Table 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare Tujuan
1
Sasaran
2
peningkatan meningkatnya pelayanan aparatur kualitas dan profesionalisme pemerintah aparatur
Indikator Sasaran
meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai
5 TOTAL RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
O6
O1
O1
2
O6
O1
O1
O1
2
O6
O1
O1
O2
2
O6
O1
O1
O3
2
O6
O1
O1
O6
2
O6
O1
O1
2
O6
O1
2
O6
O1
2
O6
2
Indikator Kinerja Data Program (outcome) Capaian dan Kegiatan (Output) Tahun 2013 6
persentase layanan administrasi
7
100%
1. penyediaan jasa surat menyurat 2. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional
O7
O1
O8
O1
O9
O1
O1
12
8. penyediaan komponen jumlah komponen instalasi /bahan - bahan listrik listrik/penerangan bangunan kantor
O6
O1
O1
15
9. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2
O6
O1
O1
2
O6
O1
O1
16 10. Penyediaan Bahan logistik kantor 18 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
jumlah bahan logistik 655 bahan kantor jumlah rapat koordinasi 44 kali dan konsultasi
2
O6
O1
O1
76 12. operasional UPTD pasar lakessi
jumlah bahan operasional UPTD pasar
2
O6
O1
O1
79 13. Penyediaan operasional administrasi kesekretariatan/ perkantoran
2
O6
O1
O1
80 14. Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik
2
O6
O1
O2
2
O6
O1
O2
O5
1. Pengadaan kendaraan jumlah kendaraan dinas operasional dinas/operasional
14 unit
persentase kendaraan dinas yang layak pakai
2
O6
O1
O2
22
2. pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2 unit gedung
2
O6
O1
O2
24
3. pemeliharaan jumlah kendaraan dinas rutin/berkala kendaraan kondisi baik dinas operasional
14 unit
2
O6
O1
O2
26
4. pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
3 buah
2
O6
O1
O2
29
5. pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
jumlah mebeleur yang terpelihara
4 buah
persentase kepuasan pegawai dalam pelayanan administrasi keuangan
peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
4
3
persentase kepuasan pegawai dalam pelayanan administarsi
Bidang Urusan Pemerintan, Program dan Kegiatan
Kode
1000 surat
jumllah tagihan yang terbayar
96 rekening
Target 8
100 %
2015 Rp. (juta) 9 2.011.165.000 798.165.000 585.660.000
Target 10
100 %
2016 Rp. (juta) 11 4.499.670.000 1.019.670.000 613.150.000
100 %
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2017 Rp. (juta) 13 4.716.770.000 1.447.770.000 809.110.000
100 %
2018 Rp. (juta) 15 4.068.612.500 1.293.612.500 874.312.500
100 %
Rp. (juta) 17 4.586.531.375 1.399.531.375 979.051.375
3.000.000
Target 18
100 %
19
19.882.748.875 5.958.748.875 3.861.283.875
42.000.000
1000 surat keluar 132 rek.
71.050.000
1000 surat keluar 132 rek.
92.865.000
1000 surat keluar 132 rek.
123.524.500
5000 surat keluar 624 rek.
374.439.500
jumlah spanduk, umbul - 24 bahan umbul dan bendera
24 bahan
3.000.000
24 bahan
3.000.000
24 bahan
3.250.000
24 bahan
3.500.000
24 bahan
3.500.000
120 bahan
16.250.000
jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional
14 STNK
15 STNK
4.400.000
19 STNK
5.500.000
20 STNK
7.500.000
22 STNK
8.500.000
24 STNK
8.500.000
100 STNK
34.400.000
5. Penyediaan Jasa administrasi keuangan
jumlah jasa administrasi keuangan
516 jasa
516 jasa
6. Penyedia Jasa Kebersihan kantor 7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
jumlah jasa tenaga kebersihan jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
0 jasa 22 unit
291.060.000
564 jasa
295.000.000
564 jasa
316.260.000
564 jasa
316.260.000
564 jasa
316.260.000
12 jasa
9.800.000
12 jasa
10.000.000
12 jasa
11.400.000
12 jasa
12.500.000
12 jasa
25 unit
16.500.000
25 unit
13.800.000
26 unit
15.000.000
27 unit
16.200.000
28 unit
92 bahan
2.000.000
92 bahan
108 eks
10.000.000
108 eks
564 bahan
10.000.000
804 bahan
2.500.000
15.000.000
6.875.000
95 bahan
108 eks
810 bahan
3.000.000
17.500.000
7.500.000
97 bahan
108 eks
820 bahan
3.250.000
17.500.000
8.125.000
99 bahan
108 eks
830 bahan
40.500.000
2772 jasa
1.534.840.000
13.100.000
60 jasa
56.800.000
17.400.000
131 unit
78.900.000
475 bahan
14.250.000
540 eks
80.000.000
3.500.000
20.000.000
8.750.000
3828 bahan
41.250.000
20 kali
50.000.000
40 kali
80.000.000
45 kali
125.000.000
50 kali
150.000.000
55 kali
200.000.000
210 kali
605.000.000
416 bahan
4562 bahan
110.400.000
4600 bahan
100.000.000
5000 bahan
175.000.000
5200 bahan
185.000.000
5500 bahan
200.000.000
24862 bahan
770.400.000
Jumlah bahan operasional perkantoran
3.128 bahan
1.780 bahan
3.500.000
1.800 bahan
31.600.000
2.500 bahan
46.650.000
2.700 bahan
48.487.500
3.000 bahan
50.266.875
11.780 bahan
180.504.375
Jumlah rapat kesekretariatan
0
persentase sarana dan prasarana aparatur
Jumlah gedung yang terpelihara
80%
0 rapat
80 %
-
167.005.000
-
2 unit gedung 15 unit
4 buah
9.750.000
154.755.000
2.500.000
-
12 rapat
80 %
5.625.000
363.520.000
16 rapat
80 %
7.500.000
593.160.000
20 rapat
80 %
2 unit motor
38.000.000
1 unit mobil
300.000.000
2 unit motor
2 unit gedung
12.500.000
2 unit gedung
125.250.000
2 unit gedung
19 unit
158.270.000
20 unit
161.160.000
22 unit
9.375.000
373.800.000
40.000.000
112.500.000
164.050.000
24 rapat
80 %
2 unit motor 2 unit gedung 24 unit
11.250.000
374.980.000
72 rapat
80 %
Lokasi
Rp. (juta)
1000 surat keluar 132 rek.
96 eks
2.750.000
Target 16
45.000.000
jumlah bahan bacaan/surat kabar dan majalah
2.500.000
Target 14
30.000.000
92 bahan
2.250.000
Target 12
1000 surat keluar 96 rek.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
jumlah surat keluar
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
33.750.000
1.872.465.000
40.000.000
7 unit
418.000.000
110.500.000
10 unit
370.500.000
167.980.000
100 unit
806.215.000
5 buah
2.750.000
5 buah
3.000.000
6 buah
3.250.000
6 buah
3.500.000
26 buah
15.000.000
4 buah
2.000.000
4 buah
3.750.000
4 buah
4.000.000
4 buah
4.500.000
16 buah
14.250.000
20
Tujuan
1
Sasaran
2
meningkatkan meningkatkan pelayanan aparatur kualitas dan pemerintah profesionalisme aparatur
meningkatkan meningkatkan pelayanan aparatur kualitas dan pemerintah profesionalisme aparatur
Indikator Sasaran
2
O6
4 O1
O2
55
2
O6
O1
O2
263
2
O6
O1
O5
2
O6
O1
O5
2
O6
O1
O6
2
O6
O1
O6
O1
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
2
O6
O1
O6
O6
2
O6
O1
O6
2
O6
O1
2
O6
O1
3
meningkatnya aparatur yang mengikuti diklat/ pelatihan
ketepatan waktu penyampaian laporan
Bidang Urusan Pemerintan, Program dan Kegiatan
Kode
5 6. pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 7. pembangunan sarana dan prasarana pendukung pasar Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
O1
1. pendidikan dan pelatihan formal
Indikator Kinerja Data Program (outcome) Capaian dan Kegiatan (Output) Tahun 2013 6 jumlah peralatan dan perlengkapan kondisi baik jumlah sarana dan prasarana pasar
7 9 buah
2 buah
persentase aparat yang memiliki kompetensi
63%
jumlah aparat yang mengikuti diklat/ pelatihan
4 orang
Program Peningkatan persentase hasil Pengembangan Sistem pelaporan capaian Pelaporan Capaian Kinerja kinerja dan keuangan Dan Keuangan penyusunan laporan lakip
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target 8
100%
73 %
4 orang
100 %
-
Rp. (juta) 11 30.000.000
-
5 buah
120.000.000
20.000.000
20.000.000
25.500.000
78
%
22.500.000
4 orang
22.500.000
100
%
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2016
Target 10 4 buah
20.500.000
Target 12
2017 Rp. (juta) 13 -
Target 14 5 buah
-
84
%
25.000.000
5 orang
25.000.000
100
%
20.500.000
2018 Rp. (juta) 15 50.000.000
Target 16 4 buah
-
88
%
25.000.000
5 orang
25.000.000
100
%
20.500.000
Rp. (juta) 17 48.500.000
-
90
Target 18 13 buah
5 buah
19
128.500.000
120.000.000
%
25.000.000
90
%
117.500.000
5 orang
25.000.000
23
orang
117.500.000
20.500.000
100
%
107.500.000
100
%
1 dok
3.500.000
1 dok
3.500.000
1 dok
3.500.000
1 dok
3.500.000
1 dok
3.500.000
5 dok
17.500.000
2. Penyusunan anggaran Penyusunan dokumen SKPD anggaran
3 dok
3 dok
6.000.000
3 dok
6.000.000
3 dok
6.000.000
3 dok
6.000.000
3 dok
6.000.000
15 dok
30.000.000
24
3. Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan rencana strategis SKPD thn 2013-2018
1 dok
1 dok
10.000.000
1 dok
10.000.000
O6
34
4. Penyusunan Renja SKPD
Penyusunan rencana kerja SKPD
1 dok
1 dok
6.000.000
O6
xx
5. Pengendalian dan evaluasi dokumen perencaaan SKPD
Penyusunan evaluasi rencana kerja SKPD
2 dok
0 dok
URUSAN
Program Penciptaan Iklim persentase usaha ekonomi lokal yang Usaha Kecil Menengah berbasis klaster yang kondusif
0%
-
-
-
-
1 dok
6.000.000
1 dok
6.000.000
1 dok
6.000.000
1 dok
6.000.000
5 dok
30.000.000
2 dok
5.000.000
2 dok
5.000.000
2 dok
5.000.000
2 dok
5.000.000
8 dok
20.000.000
1.213.000.000
3.480.000.000
3.269.000.000
2.775.000.000
3.187.000.000
580.000.000
1.819.000.000
1.617.000.000
1.185.000.000
1.225.000.000
meningkatnya jumlah usaha mikro
1
15
O1
15
meningkatnya jumlah usaha kecil
1
15
O1
15
O8
1. fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah
jumlah UMKM yang mengikuti pemagangan
0 orang
0 orang
25.000.000
meningkatnya jumlah usaha menengah
1
15
O1
15
20
2. pelatihan dan pemberian peralatan usaha menjahit dan pengadaan gerobak
jumlah UMKM yang menerima bantuan
0 UMKM
20 UMKM
78.000.000
-
-
-
meningkatnya jumlah UMKM
1
15
O1
15
21
3. pelatihan manajemen bagi UKM
jumlah pelaku usaha yang dilatih
0 orang
30 orang
15.000.000
-
-
-
persentase usaha mikro
1
15
O1
15
4. koordinasi pelaksanaan jumlah UMKM yang kebijakan lembaga mengakses permodalan keuangan dan melalui perbankan coorporate
1
15
O1
15
5. monitoring dan evaluasi jumlah laporan bantuan UKM monitoring evaluasi bantuan UKM
1
15
O1
15
6. pengembangan klaster bisnis
jumlah klaster UKM yang terbentuk
1
15
O1
15
7. penataan pedagang kaki lima dan asongan
jumlah lokasi PKL
1
15
O1
15
8. koordinasi pelaksanaan jumlah peserta kebijakan dan program sosialisasi pengembangan UMKM pengembangan UMKM
0%
-
118.000.000
25%
4 orang
400.000.000
90.000.000
50%
305.000.000
75%
6 orang
100.000.000
8 orang
215.000.000
90.000.000
100%
2 orang
220.000.000
30.000.000
13.924.000.000 6.426.000.000 100%
1.258.000.000
20 orang
335.000.000
-
20 UMKM
78.000.000
-
30 orang
15.000.000
0 UMKM
-
200 UMKM
45.000.000
200 UMKM
45.000.000
200 UMKM
45.000.000
200 UMKM
45.000.000
800 UMKM
180.000.000
0 dok
-
1 dok
45.000.000
1 dok
40.000.000
1 dok
35.000.000
1 dok
25.000.000
4 dok
145.000.000
0 dok
-
4 klaster
50.000.000
0 lokasi
-
1 lokasi
50.000.000
1 lokasi
75.000.000
-
0 orang
-
30 orang
20.000.000
30 orang
20.000.000
30 orang
-
-
4 klaster
50.000.000
-
-
2 lokasi
125.000.000
120 orang
80.000.000
20.000.000
30 orang
20.000.000
Lokasi
Rp. (juta)
1 dok
KOPERASI DAN UKM peningkatan meningkatnya pengembangan dan UMKM di Kota kompetensi UMKM Parepare
2015 Rp. (juta) 9
20
Tujuan
1
Sasaran
2
peningkatan meningkatnya pengembangan dan kemampuan dan kompetensi UMKM kualitas UMKM
meningkatnya meningkatnya pengembangan dan kemampuan dan kompetensi UMKM kualitas UMKM
peningkatan kualitas meningkatnya koperasi aktif kelembagaan koperasi
Indikator Sasaran
Bidang Urusan Pemerintan, Program dan Kegiatan
Kode
1
15
4 O1
15
9.
10. pengembangan inkubator bisnis Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
3
5 temu usaha UMKM
Indikator Kinerja Data Program (outcome) Capaian dan Kegiatan (Output) Tahun 2013 6 jumlah peserta temu usaha UMKM jumlah fasilitas PLUT
7 0 orang
jumlah UKM yang mendapat pelatihan dan bantuan
98 UMKM
1
15
O1
15
jumlah UKM non BPR/LKM UKM
1
15
O1
16
meningkatnya UMKM yang menerima bantuan
1
15
O1
16
1. pelatihan manajemen bagi UKM
jumlah pelaku usaha yang dilatih
1
15
O1
16
2. pelatihan dan pemberian peralatan usaha laundry
meningkatnya UKM yang dilatih
1
15
O1
16
1
15
O1
1
15
1
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target 8
2015 Rp. (juta) 9 -
2016 Rp. (juta) 11 75.000.000
Target 12
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2017 Rp. (juta) 13
Target 14 -
2018 Rp. (juta) 15 -
Target 16 90 orang
Rp. (juta) 17 75.000.000
Target 18 180 orang
19
150.000.000
1 PLUT
25.000.000
1 PLUT
25.000.000
1 PLUT
25.000.000
1 PLUT
25.000.000
4 PLUT
-
108 UMKM
265.000.000
150 UMKM
250.000.000
192 UMKM
300.000.000
234 UMKM
350.000.000
234 UMKM
1.165.000.000
0 UMKM
-
35 UMKM
30.000.000
40 UMKM
50.000.000
45 UMKM
60.000.000
60 UMKM
70.000.000
180 UMKM
210.000.000
jumlah usaha laundry yang dilatih dan diberikan dan bantuan
0 UMKM
-
4 UMKM
50.000.000
-
4 UMKM
50.000.000
4 UMKM
50.000.000
12 UMKM
150.000.000
3. pelatihan dan pemberian peralatan kue modern
jumlah usaha kue kering yang dilatih dan diberikan bantuan
0 UMKM
-
5 UMKM
35.000.000
-
10 UMKM
90.000.000
15 UMKM
125.000.000
16
4. pelatihan dan pemberian peralatan mesin keripik buah
jumlah usaha keripik buah yang dilatih dan diberi bantuan
0 UMKM
-
1 UMKM
150.000.000
3 UMKM
380.000.000
O1
16
5. pelatihan dan pemberian peralatan usaha
jumlah pelaku usaha yang dilatih dan diberi bantuan
0 orang
-
15
O1
17
1
15
O1
17
O3
1. koordinasi pemanfaatan jumlah UMKM yang fasilitas pemerintah mendapatkan fasilitasi untuk UKM sertifikat tanah
0 UMKM
1
15
O1
17
O9
2 kali
1 kali
1
15
O1
17
22
1 laporan
1
15
O1
17
38
2. penyelenggaraan jumlah promosi produk UMKM penyelenggaraan pameran UMKM 3. penagihan dana jumlah laporan bergulir penagihan dana bergulir 4. penyelenggaraan jumlah pameran smart angin penyelenggaraan mammiri pameran smart anging mammiri
1
15
O1
17
43
1
15
O1
17
47
1
15
O1
17
jumlah koperasi aktif
1
15
O1
18
jumlah seluruh koperasi
1
15
O1
18
O9
1
15
O1
18
16
1
15
O1
18
19
3. pengawasan pelaksanaan perkreditan KSP/USP
jumlah koperasi dalam pengawasan pelaksanaan perkreditan
80 Kop
1
15
O1
18
21
15
O1
18
22
4. ranperda perkoperasian 5. penilaian kesehatan koperasi
jumlah dokumen ranperda koperasi jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya
0 dokumen
1
Program Pengembangan jumlah UKM yang Sistem Pendukung Usaha mendapat pendampingan bagi UMKM
5. fasilitasi pengembangan UKM melalui profil UMKM 6. pendampingan pusat layanan umum terpadu
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
100.000.000
-
1 UMKM
130.000.000
60 orang
100.000.000
60 orang
100.000.000
60 orang
100.000.000
180 orang
300.000.000
150 UMKM
635.000.000
200 UMKM
665.000.000
250 UMKM
195.000.000
300 UMKM
225.000.000
300 UMKM
2.140.000.000
-
100 UMKM
35.000.000
100 UMKM
40.000.000
100 UMKM
50.000.000
100 UMKM
60.000.000
400 UMKM
185.000.000
35.000.000
2 kali
60.000.000
2 kali
75.000.000
2 kali
85.000.000
2 kali
100.000.000
9 kali
355.000.000
1 lap.
15.000.000
1 lap.
15.000.000
1 lap.
15.000.000
1 lap.
15.000.000
1 lap.
15.000.000
5 lap.
75.000.000
1 kali
1 kali
15.000.000
1 kali
25.000.000
1 kali
35.000.000
1 kali
45.000.000
1 kali
50.000.000
5 kali
170.000.000
jumlah dokumen data UMKM
0 dok
1 dok
55.000.000
-
-
-
-
1 dok
55.000.000
jumlah pusat layanan umum terpadu
0 PLUT
300.000.000
-
-
-
-
1 PLUT
-
-
persentase koperasi aktif
1. monitoring evaluasi dan jumlah laporan data pelaporan perkembangan koperasi 2. HUT koperasi jumlah partisipasi HUT koperasi se-indonesia
100 UMKM
-
1 UMKM
-
100.000.000
420.000.000
7. pengembangan sistem jumlah dukungan usaha pendukung usaha melalui badan layanan umum daerah
100 UMKM
98 UMKM
1 PLUT
0 Kec
52,94%
-
55,39 %
42.000.000
120 UMKM
57,77 %
500.000.000
519.000.000
120 UMKM
60,39 %
500.000.000
397.000.000
62,96 %
475.000.000
64,76 %
430.000.000
240 UMKM
64,76 %
300.000.000
1.000.000.000
1.863.000.000
1 laporan
-
9 lap.
30.000.000
9 lap.
35.000.000
9 lap.
35.000.000
9 lap.
40.000.000
36 lap.
140.000.000
1 kali
-
1 kali
50.000.000
1 kali
50.000.000
1 kali
50.000.000
1 kali
50.000.000
4 kali
200.000.000
80 kop
17.000.000
100 kop
20.000.000
100 kop
20.000.000
120 kop
25.000.000
120 kop
25.000.000
520 kop
107.000.000
70 kop
25.000.000
80 kop
40.000.000
80 kop
40.000.000
80 kop
40.000.000
1 dokume n 390 kop
185.000.000
80 kop
-
1 dokumen 80 kop
85.000.000 40.000.000
-
-
-
Lokasi
Rp. (juta)
-
meningkatnya UMKM yang mendapat pendampingan
0 PLUT
Target 10 90 orang
85.000.000
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
Bidang Urusan Pemerintan, Program dan Kegiatan
Kode
1
15
4 O1
18
1
15
O1
1
15
1
3
5 6. pelatihan penerapan prinsip - prinsip manajemen usaha koperasi
Indikator Kinerja Data Program (outcome) Capaian dan Kegiatan (Output) Tahun 2013
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target 8
peningkatan dan pengawasan perlindungan konsumen
Rp. (juta) 15 70.000.000
1 dok
40.000.000
Target 16 40 kop
-
1 dok
40.000.000
O1
18
8. sosialisasi dan jumlah sosialisasi izin penegakan izin usaha usaha simpan pinjam simpan pinjam koperasi
0 kop
-
50 kop
50.000.000
50 kop
50.000.000
50 kop
50.000.000
50 kop
15
O1
18
0 kop
-
8 kop
50.000.000
8 kop
55.000.000
8 kop
60.000.000
1
15
O1
18
9. perencanaan jumlah koperasi yang pengembangan bertaraf nasional perkoperasian 10. apresiasi koperasi yang jumlah koperasi yang berprestasi mengikuti pemagangan
0 kop
-
3 kop
25.000.000
3 kop
30.000.000
3 kop
1
15
O1
18
11. pembinaan dan penghargaan koperasi berprestasi
0 kop
-
103 kop
35.000.000
105 kop
40.000.000
107 kop
1
15
O1
18
12. koordinasi pelaksanaan jumlah program yang 0 program kebijakan dan program sinergitas antara pusat pembangunan koperasi dan daerah
persentase Program Perlindungan Konsumen dan penyelesaian Pengamanan Perdagangan sengketa konsumen
jumlah koperasi berprestasi
-
15
meningkatnya penyelesaian sengketa konsumen
jumlah kasus sengketa konsumen
2
O6
O1
15
O2
1. fasilitasi penyelesaian permasalahan permasalahan konsumen
2
O6
O1
15
O3
2. peningkatan jumlah laporan 12 laporan pengawasan peredaran pengawasan peredaran barang dan jasa barang dan jasa
2
O6
O1
15
O4
3. operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
jumlah alat UTTP yang ditera
2
O6
O1
15
4. sosialisasi undang undang perlindungan konsumen
jumlah peserta sosialisasi
2
O6
O1
18
2
O6
O1
18
O2
2
O6
O1
18
O3
2
O6
O1
18
O6
2
O6
O1
18
13
2
O6
O1
18
2
O6
O1
18
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
jumlah anggota BPSK
100%
14 orang
1900 UTTP
86%
1. fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan usaha
jumlah laporan monitoring izin usaha perdagangan
12 laporan
2. pengembangan dan distribusi barang / produk 3. peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
1 kali jumlah penyelenggaraan pasar murah jumlah laporan 12 laporan monitoring bahan pokok dan bahan strategis
4. pelaksanaan operasi pasar sembako
jumlah penyelenggaraan operasi pasar 5. pelaksanaan monitoring jumlah laporan ketersediaan stok monitoring stok bahan bahan pokok pokok pada distributor jumlah pasar yang tertata
100 %
14 orang
180.000.000
100.000.000
24.000.000
-
1 prog.
980.000.000 100 %
14 orang
320.000.000
150.000.000
27.000.000
1 prog.
925.000.000 100 %
14 orang
325.000.000
200.000.000
14 orang
200 kop
200.000.000
8 kop
60.000.000
32 kop
225.000.000
30.000.000
3 kop
30.000.000
12 kop
115.000.000
45.000.000
109 kop
50.000.000
424 kop
170.000.000
445.000.000
250.000.000
35.000.000
14 orang
400.000.000
250.000.000
60.000.000
12 lap.
60.000.000
12 lap.
75.000.000
12 lap.
75.000.000
2140 UTTP
40.000.000
2200 UTTP
65.000.000
2250 UTTP
65.000.000
2400 UTTP
75.000.000
2500 UTTP
75.000.000
-
60 orang
45.000.000
60 orang
45.000.000
100 %
660.000.000
100 %
600.000.000
100 %
480.000.000
-
100 %
505.000.000
116.000.000
4.178.000.000 100 %
1.670.000.000
70 orang
950.000.000
60 lap.
310.000.000
11490 UTTP
320.000.000
120 orang
90.000.000
100 %
2.508.000.000
28.000.000
12 lap.
40.000.000
12 lap.
40.000.000
12 lap.
40.000.000
12 lap.
50.000.000
60 lap.
198.000.000
-
1 kali
75.000.000
1 kali
75.000.000
1 kali
80.000.000
1 kali
85.000.000
4 kali
315.000.000
12 lap.
35.000.000
12 lap.
45.000.000
12 lap.
45.000.000
12 lap.
55.000.000
12 lap.
65.000.000
60 lap.
245.000.000
2 kali
200.000.000
2 kali
250.000.000
2 kali
250.000.000
2 kali
250.000.000
2 kali
250.000.000
10 kali
1.200.000.000
0 laporan
-
4 lap.
50.000.000
4 lap.
50.000.000
4 lap.
55.000.000
4 lap.
55.000.000
16 lap.
210.000.000
4 pasar
-
2 kali
12 lap.
263.000.000
4 prog.
905.000.000 100 %
12 lap.
100 %
19
240.000.000
50.000.000
1 prog.
-
8 pasar
100.000.000
-
-
8 pasar
Lokasi
Rp. (juta)
80.000.000
40.000.000
-
Target 18 200 kop
2 dok
30.000.000
-
925.000.000 100 %
Rp. (juta) 17 50.000.000
12 lap.
0 orang
persentase sarana distribusi produk yang aktif
6. penataan dan pemanfaatan pasar lakessi, ukm, kuliner dan hobi
1 prog.
443.000.000
O1
meningkatnya pasar yang termanfaatkan
2018
Target 14 60 kop
0 dok
O6
meningkatnya sarana umum perdagangan
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2017 Rp. (juta) 13 50.000.000
7. penyusunan data base jumlah dokumen data dan profil koperasi base koperasi
2
meningkatnya tertib meningkatnya hukum legalitas legalitas izin usaha usaha
Target 12 40 kop
18
jumlah UTTP yang ditera dan tera ulang
kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
-
Rp. (juta) 11 70.000.000
7 0 kop
meningkatnya pengawasan alat UTTP
peningkatan meningkatnya perekonomian kontribusi sektor sektor perdagangan perdagangan terhadap PDRB
2016
Target 10 60 kop
6 jumlah koperasi yang dilatih
PERDAGANGAN peningkatan dan pengawasan perlindungan konsumen
2015 Rp. (juta) 9
100.000.000
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
Bidang Urusan Pemerintan, Program dan Kegiatan
Kode
2
O6
4 O1
18
2
O6
O1
18
3
5 7. sosialisasi perda tentang petunjuk operasional pasar 8. revitalisasi pasar labukkang
Indikator Kinerja Data Program (outcome) Capaian dan Kegiatan (Output) Tahun 2013 6 jumlah peserta sosialisasi jumlah perbaikan lods ikan pasar labukkang (bangunan)
7 0 orang
0 unit
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target 8
2015 Rp. (juta) 9
Target 10 -
-
2016 Rp. (juta) 11 -
1 unit
200.000.000
Target 12 60 orang
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2017 Rp. (juta) 13 40.000.000
-
Target 14
2018 Rp. (juta) 15
Target 16
Rp. (juta) 17
-
-
Target 18 60 orang
-
-
1 unit
Lokasi
Rp. (juta) 19
40.000.000
200.000.000
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
Bidang Urusan Pemerintan, Program dan Kegiatan
Kode
4
3
5
Indikator Kinerja Data Program (outcome) Capaian dan Kegiatan (Output) Tahun 2013 6
7
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target 8
PERINDUSTRIAN peningkatan perekonomian sektor industri
meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB
kontribusi sektor industri terhadap PDRB
peningkatan perekonomian sektor industri
meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB
kontribusi sektor industri terhadap PDRB
meningkatnya usaha industri
peningkatan perekonomian sektor industri
peningkatan perekonomian sektor industri
meningkatnya keanekaragaman produk IKM
persentase usaha industri
meningkatnya jumlah produk IKM
2
O7
O1
Program Penciptaan Iklim jumlah regulasi IKM yang mendukung Investasi terhadap iklim investasi Regulasi IKM
0 regulasi
2
O7
O1
2
O7
O1
15
1. penyusunan kebijakan industri Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
0 regulasi
2
O7
O1
15
1. pemberian peralatan bagi IKM untuk peningkatan IPTEK
2
O7
O1
15
2. pemberian bantuan jumlah IKM las yang peralatan mesin las dan menerima bantuan sejenisnya
2
O7
O1
15
2
O7
O1
15
3. pemberian bantuan peralatan pertukangan kayu 4. pemberian bantuan peralatan perbengkelan
2
O7
O1
15
2
O7
O1
15
2
O7
O1
15
2
O7
O1
15
2
O7
O1
15
2
O7
O1
15
2
O7
O1
17
2
O7
O1
17
2
O7
O1
17
2
O7
O1
17
2
O7
O1
17
jumlah regulasi IKM
Target 10
Target 12
190.000.000
681.000.000
-
-
-
201.000.000
1 reg.
665.000.000
30.000.000
30.000.000
-
-
5 IKM
40.000.000
-
-
jumlah tukang kayu yang menerima bantuan jumlah bengkel yang menerima bantuan
0 orang
-
12 orang
69.000.000
-
0 IKM
-
4 IKM
27.000.000
-
5. pemberian bantuan peralatan service elektronika 6. pengadaan peralatan packing produk IKM
jumlah service elektronika yang menerima bantuan jumlah IKM penerima bantuan alat packing
0 IKM
-
-
0 IKM
-
-
7. pemberian bantuan peralatan pengolahan mete 8. pemberian bantuan peralatan usaha kerajinan limbah laut
jumlah usaha mete yang menerima bantuan jumlah usaha souvenir yang menerima bantuan
0 IKM
-
-
0 IKM
-
6 IKM
20.000.000
9. pengembangan sistem jumlah IKM yang inovasi teknologi menerapakan GKM
0 IKM
-
6 IKM
25.000.000
6 IKM
25.000.000
6 IKM
25.000.000
6 IKM
10. fasilitasi pemberian jumlah IKM yang sertifikat halal bagi mendapatkan fasilitasi produk IKM pengolahan sertifikat produk halal makanan
0 IKM
-
5 IKM
20.000.000
5 IKM
20.000.000
5 IKM
20.000.000
-
1 IKM
20.000.000
2 IKM
22.000.000
3 IKM
20.000.000
30 orang
20.000.000
30 orang
20.000.000
jumlah peserta pelatihan HKI jumlah IKM yang dilatih
0 orang
-
0 IKM
-
-
jumlah usaha perak yang dilatih jumlah peserta pelatihan jumlah industri yang potensial
0 IKM
-
-
0 IKM
-
-
jumlah dokumen profil IKM
0 dok
-
1 dok
30.000.000
jumlah dokumen data IKM
0 dok
-
1 dok
50.000.000
-
6 lap.
30.000.000
persentase usaha industri
2
O7
O1
19
4 jenis inds.
meningkatnya keanekaragaman produk IKM
meningkatnya jumlah produk IKM
2
O7
O1
19
2
O7
O1
19
2
O7
O1
19
3. pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster
jumlah laporan IKM penerima bantuan
0 IKM
2
O7
O1
19
4. penyelenggaraan pameran dekranas
2 kali
2
O7
O1
19
5. Penyelenggaraan pemeran produk indonesia
jumlah penyelenggaraan pameran dekranas jumlah penyelenggaraan pameran produk indonesia
0 kali
2 kali
190.000.000
5 jenis inds.
100.000.000
-
460.000.000
4 IKM
200.000.000
10 IKM
10.000.000
-
25 IKM
50.000.000
25 IKM
-
-
9 IKM
30.000.000 397.000.000
90.000.000
19
3.320.000.000 2 reg.
2 reg. 6,70 %
60.000.000
60.000.000 1.018.000.000
31 IKM
310.000.000
-
5 IKM
40.000.000
-
-
12 orang
69.000.000
-
-
4 IKM
27.000.000
-
5 IKM
12.000.000
9 IKM
22.000.000
-
5 IKM
250.000.000
5 IKM
250.000.000
-
50 IKM
100.000.000
-
6 IKM
20.000.000
25.000.000
24 IKM
100.000.000
5 IKM
20.000.000
20 IKM
80.000.000
4 IKM
120.000.000
4 IKM
182.000.000
50.000.000
-
60 orang
40.000.000
30 IKM
50.000.000
30 IKM
50.000.000
-
-
30 IKM
50.000.000
30 IKM
50.000.000
-
30 orang
20.000.000
60 orang
42.000.000
8 jenis inds.
510.000.000
8 jenis inds.
2.060.000.000
6 jenis inds.
450.000.000
7 jenis inds.
-
2 kali
100.000.000
6,70 %
30.000.000
50.000.000
450.000.000
-
1 dok
50.000.000
-
-
-
-
250.000.000
2 kali
250.000.000
-
1 dok
30.000.000
2 dok
60.000.000
1 dok
50.000.000
4 dok
200.000.000
6 lap.
30.000.000
12 lap.
60.000.000
2 kali
100.000.000
8 kali
950.000.000
-
2 kali
250.000.000
Lokasi
Rp. (juta)
-
22.000.000
1 dok
195.000.000
Target 18
-
30 orang
-
2 kali
120.000.000
5,95 %
1 reg.
0 IKM
12 IKM
225.000.000
Rp. (juta) 17 1.057.000.000
1 reg.
-
-
5,21 %
Target 16
0 kec
3. pelatihan perak/ kuningan 4. pelatihan penerapan SNI Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 1. penyusunan profil usaha komoditi IKM yang potensial 2. update data industri kecil dan menengah potensial
4,46 %
2018 Rp. (juta) 15
jumlah IKM yang diberikan bantuan
jumlah IKM yang menerapkan SNI
-
Target 14
727.000.000 1 reg.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2017 Rp. (juta) 13
3,72%
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri O8 1. pelatihan penerapan HKI 2. pelatihan pengolahan limbah kayu souvenir
3,72 %
2016 Rp. (juta) 11
persentase IKM yang berbasis teknologi
meningkatnya usaha industri
meningkatnya tertib meningkatnya hukum legalitas legalitas izin usaha usaha
2015 Rp. (juta) 9
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
Bidang Urusan Pemerintan, Program dan Kegiatan
Kode
2
O7
4 O1
19
2
O7
O1
19
3
Indikator Kinerja Data Program (outcome) Capaian dan Kegiatan (Output) Tahun 2013
5 6 6. pemberian kemudahan jumlah laporan perizinan usaha monitoring izin gangguan 7. pengembangan IKM koordinasi dan sistem pelayanan usaha
jumlah KUB yang diawasi
7 9 laporan
0 KUB
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target 8 9 lap.
2015 Rp. (juta) 9 90.000.000
-
Target 10 9 lap.
2 KUB
2016 Rp. (juta) 11 100.000.000
50.000.000
Target 12 9 lap.
2 KUB
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2017
2018
Rp. (juta) 13 100.000.000
Target 14 9 lap.
Rp. (juta) 15 100.000.000
Target 16 9 lap.
Rp. (juta) 17 100.000.000
50.000.000
2 KUB
50.000.000
2 KUB
50.000.000
Target 18 45 lap.
8 KUB
Lokasi
Rp. (juta) 19
490.000.000
200.000.000
20
