RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA KABUPATEN BOGOR TAHUN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013

TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

1 Mengembangkan kualitas seni dan budaya serta melestarikan kebudayaan daerah

1 Meningkatkan kualitas kesenian dan budaya daerah

2 Meningkatkan diversifikasi produk pariwisata 3 Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata yang tepat guna

2 Pelestarian peninggalan kepurbakalaan dan sejarah

3 1 Jumlah Grup Kesenian 2 Jumlah Gedung Kesenian 3 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)

PROGRAM

INDIKATOR

DAN KEGIATAN

4

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2008

5

6

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009

2010

2011

PADA AKHIR PERIODE 2012

RENSTRA SKPD (2013)

2013

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

-

30 orang

211,393,000

30 Orang

173,609,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Kegiatan

108,121,000

-

-

-

-

-

-

132,967,000

8 Kegiatan

Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Pemberdayaan Bagi Para Pelaku Budaya (Juru Pelihara)

-

Terlatihnya juru pelihara

2 Maulid Akbar/ Festival Islami

-

Meningkatnya Kecintaan

41,685,000 30 orang

Jumlah juru pelihara

-

-

Masyarakat Terhadap Nilai Budaya

3 Berkembangnya produk wisata selain produk wisata alam 4 Peningkatan kunjungan wisatawan

4 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya 5 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

-

Jumlah Kegiatan Maulid Akbar/ Festival Islami

3 Pelestarian Nilai Budaya di Kampung Adat Urug dan Kampung Budaya Sindang Barang

-

Terlaksanya Pelestarian Nilai Budaya Kabupaten Bogor Jumlah Kegiatan Pengembangan Nilai Budaya di Kampung Malasari, Kampung Urug (Seren Taun, Sedekah Bumi, Maulid Nabi, Ruwahan dan Muharraman) dan Kampung Budaya Sindang Barang (Seren Taun, Pasaduan dan Parebut Seeng)

-

3 kegiatan

4 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya cimande

-

Terlaksanya Pelestarian Nilai Budaya sebagai Aset Budaya Kabupaten Bogor Jumlah Data Buku

-

-

-

-

-

300 Buku

-

6 Benda, Stus dan Kawasan Cagar Budaya yang ada 7 Berkembangnya Produk Wisata selain Produk Wisata Alam 8 Pemeliharaan Objek Wisata 9 Kunjungan Wisatawan

5 Pengembangan Nilai Budaya melalui Upacara seren taun

-

6 Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan kesejarahan, nilai - nilai tradisional permuseuman dan kepurbakalaan TK. Jawa Barat

-

7 Pembinaan nilai-nilai budaya untuk remaja siswa/I SLTA

-

-

8 Pemberdayaan bahasa sastra dan aksara sunda

-

9 Honorarium para juru pelihara dan bimbingan teknis tenaga konservasi juru pelihara BCB

105,000,000 6 Event 10 Tampilan

75,000,000 8 Kegiatan

60,492,000

150,000,000 8 Kegiatan

165,000,000 8 Kegiatan

165,000,000

-

-

-

-

-

-

Meningkatnya apresiasi terhadap nilai budaya tradisi sunda Jumlah Kegiatan

1 kegiatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meningkatnya Kemampuan Pelaku Budaya Jumlah Sanggar/Pelaku Budaya

4 Sanggar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,198,000

-

-

60 siswa/i

90,000,000 60 siswa/i

99,000,000 60 siswa/i

99,000,000

Meningkatnya wawasan budaya para remaja Jumlah Peserta

-

-

-

40 orang

Terlaksananya Sosialisasi Bahasa dan aksara sunda Jumlah Peserta

-

-

-

-

-

-

-

30 peserta

50,000,000 30 peserta

55,000,000 30 peserta

55,000,000

Terbinanya juru pelihara

-

-

-

-

-

-

-

30 peserta

282,055,000 30 peserta

310,260,500 30 peserta

310,260,500

Jumlah juru pelihara

Page 1

UNIT KERJA SKPD

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB 20

21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4

5 10 Pengmbangan nilai budaya di kawasan wisata terpadu Tamansari

-

12 Pelestarian nilai budaya di kampung adat Urug dan Malasari

-

13 Deskripsi benda cagar budaya

-

14 Dana pendamping penataan kampung adat urug

-

15 Pengiriman Misi Kebudayaan Tingkat Provinsi

-

16 Inventarisasi Dokumentasi dan deskripsi Potensi Budaya


DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2008

6 -

11 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya


-

-

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009 TARGET

7

8 3 Kegiatan

2010 Rp.

TARGET

9

10

2011


RENSTRA SKPD (2013)

2013

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

103,093,000

-

-

-

-

-

-

-

-

25,277,000

-

-

-

-

-

-

-

-

132,967,000

-

-

-

-

-

-

-

-

30 dokumen

48,567,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1 lokasi

85,021,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan nilai budaya di kawasan terpadu taman sari Jumlah kegiatan

-

119,625,000 3 keg (event)

Tersedianya buku laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksaan kegiaytan Jumlah buku

-

-

-

16 buku 14 kegiatan

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan nilai budaya Kampung adat Urug/malasari Jumlah kegiatan

-

-

-

6 event

Terdokumentasikannya secara detail BCB Jumlah dokumen

-

-

-

Tertatanya infrastruktur lingkungan dan rumah adat Jumlah Lokasi

-

-

-

Terlaksananya kegiatan pengiriman misi kebudayaan ke provinsi Jumlah Pementasan

-

8 Kali

Tertatanya Administrasi data situs dan cagar budaya sebagi potensi pariwisata Jumlah buku

-

100 buku

41,450,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

158,100,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Pengembangan Destinasi Wisata 1 Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Wisata

-

-

2 Rakor Pengembangan Pariwisata

-

-

Terselenggaranya Pelayanan 6 obyek wisata Pengunjung dan Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Obyek Wisata Jumlah pengelolaan dan pemeliharaan obyek wisata

6 obyek Wisata

40,000,000 7 objek wisata

Tersedianya kebijakan dan program kegiatan yang sinergis dengan Stake Holder Jumlah Dokumen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

-

Tersedianya Data RHU Jumlah buku Inventarisasi data RHU sebagai bahan Perencanaan

4 Peningkatan Sarana/Fasilitas Gedung Kesenian dan Olahraga

-

Meningkatnya kelengkapan fasilitas Gedung Kesenian dan olahraga Jumlah pekerjaan peningkatan sarana/ fasilitas gedung kesenian dan olahraga

5 Pembinaan, Pengawasan dan

-

Terbukukanya Data Restoran dan Rumah Makan

1 kegiatan

-

Page 2

20 buku

258,930,000 7 Obyek Wisata

76,374,000 1 Dokumen

-

4 pekerjaan

-

-

50 Data Buku

171,608,000 4 Pekerjaan

-

150 Data Buku




440,000,000

30,000,000

-

-

-

-

-

-

25,000,000

-

-

-

-

-

-

458,693,000 1 pekerjaan lahan parkir

25,000,000

-


-

-


-

-

262,103,600

-

UNIT KERJA SKPD

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB 20

21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4

5 Pengendalian Usaha Restoran dan Rumah Makan 6 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Sarana Akomodasi



DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2008

-

-

2009

2010

2011


RENSTRA SKPD (2013)

2013

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Teridentifikasinya Fasilitas, SDM, Kunjungan dan Pengembangannya dan Tersedianya Data Informasi Terbaru Jasa Akomodasi untuk kebutuhan Analisa dan Evaluasi Jumlah kegiatan

-

-

-

-

-

75 Orang

25,000,000

-

-

-

-

-

-

6 -

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Kabupaten Bogor Jumlah buku Data Restoran

7 Festival Layang-Layang Kabupaten Bogor

-

Bertambahnya Event Pariwisata Kabupaten Bogor Jumlah peserta

-

-

-

-

-

300 Peserta

34,000,000

-

-

-

-

-

-

8 Pembuatan Papan Petunjuk Obyek Wisata

-

Meningkatnya Kenyamanan di Obyek Wisata Jumlah Papan Petunujuk di Sekitar Obyek Wisata

-

-

-

-

-

8 Papan

75,000,000

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya pembuatan SOP Jumlah buku

-

-

-

-

-

-

-

20 buku panduan SOP

60,000,000 20 buku panduan SOP

66,000,000 20 buku panduan SOP

66,000,000

Tersedianya data base website kebudayaan dan pariwisata Jumlah sistem

-

-

-

-

-

-

-

1 sistem

30,000,000 1 sistem

33,000,000 1 sistem

33,000,000

Terlaksananya peningkatan sarana di desa wisata citalahab malasari Jumlah pengadaan

-

-

-

-

-

-

-

Pengadaan MCK, Komputer , jaringan komputer

Meningkatnya Kenyamanan di Obyek Wisata Jumlah Gapura

-

-

-

2 gapura

251,540,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan wisatawan Jumlah kegiatan

-

203,280,000 40 orang

54,240,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 Bimbingan teknis pelayanan pengunjung objek wisata

-

10 Updating dan kustomisasi website dinas kebudayaan dan pariwisata

-

11 Peningkatan pasilitas di desa wisata citahalab malasari

-

-

-

12 peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

-

13 Fasilitasi pengembangan wisata terpadu Tamansari

-

-

14 Gebyar tahun baru 2011

-

Adanya program Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Promosi daerah - Jumlah kegiatan

15 Verifikasi usaha jasa akomodasi

-

16 Fasilitasi penataan pasar wisata tegar beriman

-

17 Penyusunan Action Plan Kawasan Wisata Puncak

-

1 Kegiatan

4 Kegiatan

135,350,000 Penggandaan MCK, Komputer , jaringan komputer

148,885,500 Penggandaan MCK, Komputer , jaringan komputer

148,885,500

-

-

1 kegiatan

342,909,000

-

-

-

-

-

-

-

-

150,366,000

-

-

-

-

-

-

-

-

47,092,000

-

-

-

-

-

-

-

-

264,124,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Terferivikasinya Perusahaan Wajib Retribusi Jasa Akomodasi Jumlah Jasa

-

-

-

75 jasa

Tersedianya Arahan Penataan Pasar Wisata Tegar beriman Jumlah Dokumen

-

-

-

1 dokumen

Tersedianya Dokumen sebagai pedoman arah

-

-

-

10 buku

Page 3

UNIT KERJA SKPD

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB 20

21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4



DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2008

KONDISI KINERJA


2010

2011


RENSTRA SKPD (2013)

2013

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Tersediannya Informasi Pelaku usaha rekreasi dan hiburan umum Jumlah Buku

-

-

-

20 buku

66,013,000

-

-

-

-

-

-

-

-

19 Fasilitas Pembangunan Rest Area -

Tertatanya Rest Area di kawasan wisata Jumlah Lokasi

-

-

-

1 lokasi

67,195,000

-

-

-

-

-

-

-

-

20 Penetapan dan Pengawasan Standarisasi Hotel

Tersedia dan terinventarisirnya 120 hotel kelas hotel yang bertanggung jawab Jumlah hotel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

5

6

18 Vertifikasi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

-

-

21 Penataan PKL Kawasan Pariwisata Puncak (Bantuan Provinsi Jawa Barat 2010)

-

22 Fasilitasi Festival dan lomba Paralayang tingkat nasioanl

-

23 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program Pengembangan

-

24 Perencanaan Penyusunan Master Plan Pariwisata Kabupaten Bogor

-

25 Sinergitas Pengembangan Kebudayaan dan Parieisata

-

26 Pembuatan Sarana Penunjang di obyek wisata Cipamingkis

-

27 Akselerasi Pengembangan Pariwisata

-

perencanaan pengembangan kawasan wisata puncak Jumlah Buku

Meningkatnya Fasilitas Wisata di Obyek wisata Riung Gunung Jumlah pekerjaan

-

-

3 pekerjaan

Terlaksananya Festival lomba Paralayang Tingkat Nasioanl Jumlah Kegiatan

1 Kegiatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan program pengembangan destinasi Jumlah kegiatan

15 Kegiatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tersedianya Draf rencana Blue 1 Kegiatan Print Pariwisata kabupaten Bogor Jumlah Kegiatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adanya Program Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang sinergis dengan semua stake holder terkait Jumlah kegiatan

1 Kegiatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksana Pembuatan Sarana 1 Kegiatan Penunjang di Obyek wisata Cipamingkis berupa Kamar Mandi dan bak sampah Jumlah Kegiatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya akselesasi pengembangan pariwisata Jumlah Peserta

-

40 orang

71,710,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksanya Lokakarya Revitalisasi penataan puncak Jumlah Peserta

-

40 orang

41,600,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29 Pembuatan Sistem Informasi Manajamen Pariwisata -

Terlaksananya pembuatan SIM Pariwisata Jumlah Sistem

-

1 Sistem

125,060,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan TIC Kabupaten Bogor

Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan TIC Jumlah Peserta

-

40 Orang

41,120,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28 Lokakarya Revitalisasi Penataan Kawasan Wisata Puncak

-

-

Page 4

UNIT KERJA SKPD

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB 20

21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4

5 31 Peningkatan Kelompok Usaha Wisata Cisarua

-

32 Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

-

33 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Obyek Wisata Kabupaten Bogor

-

34 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap jasa usaha akomodasi

-

-

-

35 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap usaha jasa wisata dan daya tarik wisata

-

36 Penataan Obyek wisata

-

-

-

37 Rakor Pengembangan Pariwisata

-

-



DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2008

KONDISI KINERJA


2010

2011


RENSTRA SKPD (2013)

2013

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

6

7

8

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan usaha wisata Cisarua Jumlah Peserta

-

40 Orang

60,550,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tertatanya sarana penunjang gedung kesenian dan olahraga bertambahnya sarana promosi Jumlah Gedung

-

1 Gedung

1,845,778,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terbina dan terkendalinya obyek wisata Jumlah kegiatan

-

43 Obyek

50,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya pembinaan dan pengawsasan terhadapa jasa usaha akomodasi Jumlah Profil akomodasi

-

175 Profil Akomodasi

147,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya kegiatan Pembinaan Jumlah Kegiatan

-

1 Kegiatan

50,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tertatanya Fasilitas Obyek Wisata Jumlah Obyek

-

1 Obyek

75,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tersedianya dokumen bahan acuan pengembilan kebijakan dan program kegiatan yang sinergis dengan stake holder Jumlah dokumen

-

-

-

20 buku

76,374,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Tersedianya informasi dan database kebudayaan dan pariwisata yang up to date sebagai pedoman pariwisata Jumlah data base Kebudayaan dan Pariwisata

-

-

-

1 System

53,810,000 1 Data Base

25,000,000

-

-

-

-

-

-

Meningkatnya keanekaragaman sajian makanan khas Bogor Jumlah Peserta Festival dari umum dan Kecamatan

-

74,369,000 40 Kecamatan 20 Umum

75,000,000 80 Orang Peserta

Meningkatnya kemampuan dan Keterampilan Pelaku Usaha Sarana Akomodasi Jumlah Peserta

-

-

-

-

-

90 Orang

94,199,000

-

-

-

-

-

-

Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan serta Pelayanan yang Profesional dan Memenuhi Standar

-

-

-

-

-

100 Orang

324,500,000

-

-

-

-

-

-

Program Pengembangan Kemitraan 1 Pengembangan dan Penguatan, Informasi dan Database

-

-

2 Festival Makanan dan Minuman Kabupaten Bogor

-

-

3 Fasilitasi Sadar Wisata Terhadap Masyarakat Sekitar Kawasan Wisata

-

4 Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan SDM Pelaku Usaha Akomodasi Terhadap

-

-

40 Kecamatan 20 Umum

Page 5

64,936,000 40 kecamatan 20 Umum



165,000,000

UNIT KERJA SKPD

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB 20

21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4

5



DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2008

6

2009

2010

2011

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

-

-

-

-

-

-

Jumlah peserta

5 Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Obyek Wisata

-

Meningkatnya kemampuan karyawan/petugas pelayanan obyek wisata Jumlah peserta pelatihan

-

-

-

-

-

45 Orang

75,000,000

6 Fasiltasi Pelaksanaan Travel Dialog

-

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor Jumlah peserta

-

-

-

-

-

125 Orang

99,130,000 3 Kegiatan

Tercapainya dan Meningkatnya kemampuan dan keterampilan palaku usaha sarana akomodasi Jumlah Peserta

-

-

-

75 orang

-

-

7 Pembinaan dan pengembanagan SDM pelaku usaha sarana akomondasi

-

8 Pembinaan dan pengendalian usaha restoran dan rumah makan

-

9 Pelatihan SKKNI restoran dan rumah makan kabupaten Bogor

-

-

-

Terlaksananya Pembinanan Restoran dan Rumah Makan Jumlah Peserta / data

RENSTRA SKPD (2013)

2013

TARGET

-

-


Pelayanan Tamu

-

KONDISI KINERJA


30 orang

200,000,000 3 kegiatan

220,000,000 3 kegiatan

220,000,000

180,000,000 1 paket data

198,000,000 1 paket data

198,000,000

211,397,000

-

-

100 orang peserta

-

-

-

-

150 data restoran atau rumah makan

75,000,000 150 data restoran atau rumah makan

82,500,000 150 data restoran atau rumah makan

82,500,000

-

-

-

-

-

-

-

35 orang peserta

75,000,000 35 orang peserta


82,500,000

-

Terlaksananya kegiatan Penerapan SOP Restoran dan Rumah Makan Jumlah Peserta

10 Pelatihan cindra mata di desa wisata -

Terlaksananya pelatihan cindra mata di desa wisata Jumlah Peserta

-

-

-

-

-

-

-

40 orang peserta



82,885,000

11 Fasilitas forum koordinasi sektor pariwisata

Terbentuknya forum koordinasi SKPD pengembang Pariwisata Jumlah kegiatan

-

-

-

-

-

-

-

1 forum SKPD

50,000,000 1 forum SKPD

55,000,000 1 forum SKPD

55,000,000

Terselenggaranya Fasilitasi table top Jumlah kegiatan

-

-

-

-

-

-

-

1 kegiatan

Tersedianya data pengendalian usaha jasa akomodasi Jumlah data

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya peningkatan pengetahuan pariwisata bagi aparatur disbudpar Jumlah Peserta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksanaya fasilitasi Kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata Jumlah kegiatan

16 Pelatihan SAR dan P3K pada objek wisata

-

Terlaksananya pelatihan Jumlah Peserta

-

-

-

-

17 Revisi PERDA kepariwisataan

-

Terlaksananya Revisi Perda Kabupaten Bogor Jumlah kegiatan

-

-

-

-

Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Pelaku Usaha

-

-

-

40 orang

-

12 Fasilitas table top

-

13 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha jasa akomodasi

-

14 Peningkatan pengetahuan pariwisata bagi pegawai dinas kebudayaan dan pariwisata

-

15 Fasilitas kemitraan pengrajin cindramata dengan pelaku usaha pariwisata

-

-

-

18 Fasilitas Peningkatan Pelayanan Terhadap

-

Page 6

199,800,000 1 kegiatan

219,780,000 1 kegiatan

219,780,000

1 paket data

50,000,000 100 org peserta

55,000,000 100 org peserta

55,000,000

-

65 org peserta

75,000,000 65 org peserta

82,500,000 65 org peserta

82,500,000

-

-

1 kegiatan

55,000,000 1 kegiatan

60,500,000 1 kegiatan

60,500,000

-

-

-

50 org peserta

100,000,000 50 org peserta

110,000,000 50 org peserta

110,000,000

-

-

-

1 kegiatan

323,642,000 1 kegiatan

356,006,200 1 kegiatan

356,006,200

54,859,000

-

-

-

-

-

-

-

-

UNIT KERJA SKPD

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB 20

21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4

5 Wisatawan Timur Tengah



DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2008

6

KONDISI KINERJA


2010

2011


RENSTRA SKPD (2013)

2013

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

-

Jumlah Peserta

-

Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan Masyarakat di sekitar obyek wisata Jumlah Peserta

-

-

-

50 orang

49,807,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Tersedianya buku laporan pengendalian perijinan usaha RM dan Restoran Jumlah Buku

-

-

-

5 Buku

89,156,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Terbentuknya forum komunikasi pengawalan lalu lintas pariwisata Jumlah pengawalan

-

-

-

20 kali

68,840,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Bertambahnya Atraksi wisata di Kabupaten Bogor Jumlah Lomba dan Panduan

-

-

-

3 panduan 1 lomba

180,440,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Meningkatnya Sarana Akomodasi yang memenuhi standar dan berdaya saing tinggi Jumlah Hotel

-

-

-

18 hotel Bintang 54 Hotel Melati

175,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

24 Feasibilitasi Study Pembentukan BUMD Pariwisata

Tersedianya arahan rencana pembentukan BUMD pariwisata

-

-

-

1 paket

72,500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

25 Pembuatan PERDA BCB

Tersedianya draft landasan hukum pengelolaan benda cagar budaya

-

-

-

1 Dokumen

71,750,000

-

-

-

-

-

-

-

-

19 Peningkatan Sadar Wisata Di sekitar Objek Wisata

20 Pengendalian Usaha Rumah Makan dan Restoran Kabupaten Bogor

-

21 Fasilitas Forum Komonikasi Lalu Lintas Pariwisata

-

-

22 Persiapan Festival Paralayang Arum Jeram dan Golf dlm Rangka Menyambut Visit Kabupaten Bogor 2011 dan serta lomba Paralayang Tahun 2010

-

23 Adhikarya Pariwisata Hotel Bintang dan Hotel Melati

-

-

-

26 Fasilitasi Pengelolaan Pengembangan wisata Gunung pancar

-

27 Monitoring, Evaluasi Program pengembangan Kemitraan

-

28 Pelatihan dan sertifikasi Pramuwisata madya

-

-

-

29 Pembuatan Dokumen UPL/ UKL kawasan gedung kesenian dan olahraga kabupaten bogor

-

30 Sosialisasi Perda No.6 Tahun 2008 No.3 dan 4 Tahun 2008

-

-

31 Inventaris Pendaftaran dan Penetapan Data Sarana Wisata (Akomodasi/Tempat

-

Meningkatnya Kualitas obyek wisata Jumlah Kegiatan

1 paket

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Jumlah kegiatan

4 Kegiatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya kegiatan pelatihan dan serfikasi pramuwisata muda Jumlah kegiatan

1 kegiatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terbangunnya gedung kesenian 1 paket dan olahraga Jumlah kegiatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meningkatnya Pemahaman pelaku usaha pariwisata terhadapa peraturan daerah tentang kepariwisataan Jumlah kegiatan

1 paket

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terhimpun No. Pokok Wajib Retribusi (NPWR) dan Terhimpunnya jumlah Jasa

1 paket

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Page 7

UNIT KERJA SKPD

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB 20

21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4

5

-

33 Fasilitasi Pengutan kolaborasi seni dan budaya

-

34 Peningkatan Kinerja Pelayanan Pengunjung Obyek wisata


DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2008

-

KONDISI KINERJA


2010

2011


RENSTRA SKPD (2013)

2013

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1 paket

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meningkatnya peran serta seni 1 paket budaya dan usaha pariwisata Jumlah kegiatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Peristirahatan dan Rumah Makan/Restoran)

32 Peningkatan SDM Kepariwisataan Aparatur Disbudpar


7

Akomodasi dan restoran yang ada di wilayah kabupaten bogor Jumlah kegiatan Meningkatnya Pemahaman Aparatur tentang kepariwisataan Jumlah kegiatan

-

25 orang

61,190,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Pengunjung Obyek Wisata Jumlah Peserta

35 Sosialisasi Standar Kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI) Bidang pariwisata

-

Terlaksananya Sosialisasi Jumlah Peserta

-

100 Orang

31,265,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36 Pelatihan Standar Operasional Usaha Jasa Wisata

-

Terlaksananya Kegiatan Pelatihan standar usaha jasa wisata Jumlah Peserta

-

50 orang

53,030,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37 Fasilitasi Festival dan lomba Arung Jeram (Rafting Tingkat Nasional) -

Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi festival dan lomba arung jeram Jumlah Peserta

-

100 Orang

26,910,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38 Pelatihan SOP Rumah Makan

Terlaksananaya Kegiatan Pelatihan SOP terhadap RM Jumlah Peserta

-

35 Orang

119,395,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39 Fasilitasi Festival dan Lomba Paralayang tingkat Nasional -

Terlaksananya Fasilitasi Festival dan Lomba Jumlah Peserta

-

50 orang

31,532,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 Pembinaan dan Pengembangan SDM Pelaku usaha sarana Akomodasi

Tercapainya pembinaan dan pengembangan SDM Pelaku Usaha sarana akomodasi Meningkatnya kemampuan dan keterampilan pelaku usaha sarana akomodasi Jumlah Peserta

-

75 orang

191,246,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terkendalinya perkembangan usaha rumah makan dan Restoran Tersedianya buku laporan pengendalian perijinan usaha RM dan restoran Jumlah buku

-

5 buku

50,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Kegiatan

41,550,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya kegiatan Fasilitasi peningkatan sadar wisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat Jumlah Kegiatan

-

Terlaksananya Pengkajian

-

1 Draft

39,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41 Pengendalian usaha RM dan Restoran kabupaten Bogor

-

-

42 Fasilitasi Peningkatan Sadar Wisata dalam rangka Pemberdayaan masyarakat di sekitar obyek wisata

43 Pengkajian Perda

-

Page 8

UNIT KERJA SKPD

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB 20

21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4

5


DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2008

6

Kepariwisataan 44 Pengembangan dan Pengutan Informasi dan Data Base


-

-

KONDISI KINERJA


2010

2011


RENSTRA SKPD (2013)

2013

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

-

-

-

53,810,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Perda Kepariwisataan Jumlah Draft Tersedianya Data Base dan Informasi Berbasis Manajemen Sistem Informasi Pariwisata yang Up to Date Jumlah Sistem

1 Sistem

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

-

Meningkatnya Apresiasi Terhadap Budaya Daerah Jumlah peserta

15 group

50 peserta

102,935,000 50 peserta

134,840,000 75 Peserta


-

2 Penyelenggara Mojang dan Jajaka

-

Terpilihnya Duta Moka Jumlah mojang dan jajaka

200 orang peserta

100 orang Peserta

200,000,000 1 pasang 100 orang peserta

242,495,000 1 Pasang

125,000,000 100 orang Peserta

3 Dana Pendamping Kemilau Nusantara 2011

-

Meningkatnya minat seniman tradisional Kab.Bogor dalam melestarikan seni budaya tradisional Kab.Bogor Jumlah Event/Kegiatan

-

-

-

-

-

1 Event

246,400,000

-

-

-

-

-

-

Meningkatnya minat seniman tradisional Kab.Bogor dalam melestarikan seni budaya tradisional Kab.Bogor Jumlah Event/Kegiatan

-

-

-

-

-

1 Event

199,600,000

-

-

-

-

-

-

Meningkatnya minat seniman tradisional Kab.Bogor dalam melestarikan seni budaya tradisional Kab.Bogor Jumlah Pementasan

-

-

-

-

-

93 Pementasan


-

-

-

-

-

-

-

267,886,000

4 Dana Pendamping Festival Kaulinan Urang Lembur Alimpaido Tahun 2011

-

5 Pementasan Kesenian di Obyek Wisata, Hotel, Gedung Kesenian dan Event-Event Tertentu

-

6 Festival Nuansa Islam

-

-

7 Saresehan Seniman dan Kebudayaan Kabupaten Bogor

-

Meningkatnya minat seniman tradisional Kab.Bogor dalam melestarikan seni budaya tradisional Kab.Bogor Jumlah Sanggar

15 Sanggar

1 Pemenang

51,200,000




275,000,000


165,000,000



408,137,400

40 orang

250,000,000 40 orang

275,000,000 40 orang

275,000,000

-

50 orang peserta



55,000,000

-

-

1 Kegiatan

250,000,000 1 Kegiatan

275,000,000 1 Kegiatan

275,000,000

150,145,000 1 Kegiatan

165,159,500 1 Kegiatan

165,159,500

Terlaksananya Saresehan seniman dan budayawan Jumlah Peserta

-

-

-

Meningkatnya Apresiasi terhadap Budaya Daerah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Kegiatan

-

Terlaksananya malam keakraban wisatawan timur tengah Jumlah kegiatan

10 Sosialisasi BCB pada siswa SMU se Kabupaten Bogor

-

Terlaksananya sosialisasi BCB Jumlah Peserta

-

-

-

-

-

-

-

50 SLTA

50,000,000 50 SLTA

55,000,000 50 SLTA

55,000,000

11 Parsitipasi dalam Festival Seni Budaya Daerah Kemilau Nusantara

-

Terlaksananya pengiriman misi kesenian ke festival kemilau nusantara

-

-

-

-

-

-

-

2 Tim Seni

30,000,000 2 Tim Seni

33,000,000 2 Tim Seni

33,000,000

-

8 Grebeg Maulid Tingkat Kabupaten Bogor 9 Malam Keakraban Timur Tengah

-

Page 9

600 peserta

UNIT KERJA SKPD

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB 20

21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4

5

12 Penampilan Kesenian Mendampingi Promosi dan Pameran Pariwisata

(OUTPUT)

2008

2009

2010

2011


RENSTRA SKPD (2013)

2013

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

-

Terlaksananya penampilan kesenian mendampingi Pameran Jumlah penampilan

-

-

-

-

-

-

-

4 Penampilan

200,000,000 4 Penampilan

220,000,000 4 Penampilan

220,000,000

Terlaksananya alimpaido Tingkat kabupaten bogor Jumlah kegiatan

-

-

-

-

-

-

-

1 Event

150,000,000 1 Event

165,000,000 1 Event

165,000,000

Terlaksananya pelatihan angklung Jumlah Peserta

-

-

-

-

-

-

-

30 Orang Peserta

Terselenggaranya Pasanggiri Seni Sunda

-

3 Pemenang

59,650,000 40 peserta

91,900,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Pembinaan Seni Budaya Tradisional Jumlah sanggar

-

12 Sanggar

81,204,000 17 tampilan

218,200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Terpenuhinya sarana penunjang lingkung seni (peralatan gamelan)

-

16,900,000

-

-

-

-

-

-

-

-

14 Fasilitas Pengembangan Seni Angklung bagi Guru SLTP

-

-

-

15 Penyelenggaraan Pasanggiri Seni Sunda -

17 Pemberian bantuan stimulus kepada sanggar/lingkungan seni -

-

20 Pengiriman Misi Kebudayaan di Anjungan TMII

PERENCANAAN

6

-

19 Pasanggiri Seni sunda Tingkat Kabupaten Bogor

DAN KEGIATAN

KONDISI KINERJA


jumlah Tim seni

13 Festival Kaulinan Urang Lembur Alimpaido Tingkat Kabupaten Bogor

18 Pasanggiri Seni sunda Tingkat Jawa Barat


-

-

16 Pembinaan Seni dan Budaya tradisional kabupaten bogor


-

21 Pagelaran Kesenian Daerah Tingkat Provinsi di taman budaya bandung

-

22 Saresehan Seniman dan Budayawan Tingkat Kabupaten Bogor

-

-

-

-

-

13 sanggar/ lingkungan seni



82,500,000

Meningkatnya minat seniman dan masyarakat terhadap seni bernuansa islam Jumlah Sanggar

2 Sanggar Seni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meningkatnya minat seniman dan masyarakat terhadap seni budaya sunda Jumlah Peserta

15 orang

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meningkatnya minat seniman dan masyarakat terhadap seni budaya daerah Jumlah Sanggar

2 sanggar

2 sanggar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Menigkatnya apresiasi pelestarian budaya sunda Jumlah kegiatan

2 Kegiatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meningkatnya pelestarian budaya bangsa Jumlah seniman

60 Orang seniman

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meluasnya informasi kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bogor Jumlah media Informasi Pariwisata dan Budaya Kab. Bogor

4 Kegiatan

100 Buletin

200,000,000 4 lokasi LCD touchscreen 3375 eks Buletin Pariwisata

175,000,000 21 Baliho VB 14 Media Cetak 1 Sewa Tempat Promotion di Bandara 1 Neon Box di 4 titik

405,000,000 Billboard 4 titik,Promotion box 2 titik Majalah 9 Publikasi Baliho 16 bh, Media TV 6 Tayang



440,000,000

Meluasnya informasi kebudayaan dan pariwisata

10 Jenis

2500 Leaflet 1500 buku

125,000,000 750 buku profil 750 buku event

217,000,000 1000 Boneka Maskot

827,500,000 2000 buku guide

500,000,000 2000 buku guide

550,000,000 2000 buku guide

550,000,000

25,450,000

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Penyebaran Informasi Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bogor

-

-

2 Pengadaan Bahan dan Barang Promosi

-

Page 10

UNIT KERJA SKPD

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB 20

21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4

5 Pariwisata dan Budaya

3 Pameran Dalam Negeri

-

-

-

5 Fasilitasi Perkantoran TIC

-

6 Gebyar Tahun Baru 2012

-

7 Fasilitasi Forum Komunikasi Lalu Lintas Pariwisata

-

8 Fasilitasi Kerjasama Pengembangan Pemasaran Pariwisata

-

9 Pembuatan Film Dokumenter

-

-

10 Peningkatan Kerjasama Promosi Antar Kabupaten Kota

-

11 Road Show Pariwisata Kabupaten Bogor

-

12 Evaluasi Visit Bogor


DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2008

6

-

4 Bogor Tourism Mart and Expo


-

7

Kabupaten Bogor Jumlah Pengadaan Barang Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor

Meningkatnya Promosi dan Pemasaran Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Bogor Jumlah pameran

2009

2010

TARGET

Rp.

8

9

Profil 1000 leaflet Eko Wisata 2 Baliho 1000 DVD Pariwisata

4 Kegiatan

KONDISI KINERJA


TARGET

Rp.

10

11

750 paper bag 750 kalender duduk 750 peta wisata 400 poster 750 leaflet 750 sticker 333 boneka manuk hurang 1 paket VCD interaktif


TARGET

Rp.

12

13

5000 Buku Guide 3 Bahasa 5000 Buku VB 15000 Leaflet Wisata 4 Billboard 500 Paper Bag 5000 Peta Saku 1000 VCD Pariwisata 500 Pin Metal Visit Bogor 500 Gantungan Kunci Arkrilik 1500 Kaos VB 500 Pulpen 3 Fungsi

RENSTRA SKPD (2013)

2013

TARGET

Rp.

14

15

pariwisata 2000 buku VB 6000 leaplet Pariwisata 1000 Paper bag 500 Peta saku 1000 kaos pariwisata Pin metal gantungan kunci pulpen dan boneka maskot

TARGET

Rp.

16

17


TARGET

Rp.

18

19


4 Pameran

250,000,000 4 Pameran

206,950,000 4 Pameran

234,330,000 Pameran dalam negeri 2 kali Pameran luar negeri 1 kali



770,000,000

1 Kegiatan

392,350,000 100 peserta

348,145,000 100 Peserta

416,000,000 50 Peserta

300,000,000 50 Peserta

330,000,000 50 Peserta

330,000,000

79,650,000 1 Gedung

192,350,000 1 Gedung

100,000,000 1 Gedung

110,000,000 1 Gedung

110,000,000

150,000,000 1 Event

150,000,000 1 Event

165,000,000 1 Event

165,000,000

Meningkatnya Promosi dan Pemasaran Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Bogor Jumlah peserta

-

Terlengkapinya sarana prasarana TIC Jumlah sarana TIC

-

-

-

1 gedung

Meningkatnya Promosi dan Pemasaran Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Bogor Jumlah event / Kegiatan

-

-

-

-

-

1 Event

Terbentuknya Forum Komunikasi Lalu Lintas Pariwisata Jumlah Fasilitasi

-

-

-

-

-

88 Pengawalan

78,580,000 36 Pengawalan

Meluasnya informasi kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bogor Jumlah MoU

-

-

-

-

-

3 MoU

74,256,000

-

-

-

-

-

-

Meluasnya informasi kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bogor Jumlah Master Film

-

-

-

-

-

1 Master Film

50,000,000

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya kerjasama promosi antar kabupaten dan kota Jumlah kabupaten dan kota

-

-

-

-

-

-

-

4 Kabupaten/ Kota

Terlaksananya penyebaran informasi kabupaten bogor Jumlah wilayah

-

-

-

-

-

-

-

2 Wilayah

Tersedianya data hasil evaluasi pelaksanaan visit bogor 2011

-

-

-

-

-

-

-

1 Dokumen

Page 11


92,540,000 4 Kabupaten/ Kota


48,400,000

101,794,000 4 Kabupaten/ Kota

101,794,000

250,000,000 2 Wilayah

275,000,000 2 Wilayah

275,000,000

237,208,000 1 Dokumen

261,008,000 1 Dokumen

261,008,000

UNIT KERJA SKPD

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB 20

21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4



DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2008

KONDISI KINERJA


2010

2011


RENSTRA SKPD (2013)

2013

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

- Meningkatnya Pengetahuan Anggota Kompepar Jumlah peserta

-

-

-

50 org

74,508,000

-

-

-

-

-

-

-

-

14 Fasilitas Kerjasama Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Menyambut Visit Kabupten Bogor 2011

-

Tersedianya MoU Stake holder pariwisata Jumlah Kegiatan

-

-

-

1 buah

122,150,000

-

-

-

-

-

-

-

-

15 Festival Menyambut Logo dan Maskot Visit Kabupaten Bogor year 2011

-

Terinformasikannya Visit Bogor 2011 Jumlah Logo dan maskot

-

-

-

1 logo 1 maskot

291,400,000

-

-

-

-

-

-

-

-

16 Travel Dialog dan Orientasi Pramuwisata

-

Meningkatnya Jumlah paket wisata kabupaten bogor oleh biro perjalanan wisata Jumlah orang dan kegiatan

-

-

-

50 orang 1 kegiatan

89,595,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Tersedianya MoU Pemasaran Pariwisata Jumlah MoU

-

2 MoU

Terlaksananya Travel Dialog Pemangfaatan jalur Paket wisata unggulan Jumlah Peserta

-

50 Peserta

Tertatanya Situs Budaya di Kabupaten Bogor Jumlah papan nama situs di Lingkungan Situs

-

6 Situs

Tersedianya data potensi budaya Jumlah buku

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya pembuatan perda BCB Jumlah kegiatan

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya penataan situs Cibalay Jumlah kegiatan

-

-

-

-

-

Terlaksananya penataan situs Cibalay Jumlah kegiatan

-

-

-

-

-

5

6 -

13 Pembinaan kompepar

UNIT KERJA SKPD

20

Jumlah dokumen

-

-

-

17 Fasilitasi Kerjasama Pemasaran dan Promosi kabupaten Bogor

-

18 Travel dialog pemamfaatan Jalur paket wisata unggulan

-

-

-

142,870,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60,580,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 Penataan Lingkungan Situs

-

2 Inventarisasi Dokumentasi dan Deskripsi Potensi Budaya

-

3 Finalisasi Perda BCB

-

-

4 Penelitian Hubungan Sejrah situs-situs Cagar Budaya di Kabupaten Bogor

-

5 Penattan Lingkungan Situs Cibalay

-

-

-

228,000,000 2 Situs

70,484,000 30 Papan

100,000,000 Papan Petunjuk



140,573,400

1000 buku

100,000,000 1000 buku

110,000,000 1000 buku

110,000,000

-

1 Kegiatan

295,162,000 1 Kegiatan

324,678,200 1 Kegiatan

324,678,200

-

-

1 Kegiatan

112,171,000 1 Kegiatan

123,388,100 1 Kegiatan

123,388,100

-

-

1 Kegiatan

228,120,000 1 Kegiatan

250,932,000 1 Kegiatan

250,932,000

5,000,000 570 buah Perangko 526 buah Perangko


Program pelayanan administrasi perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat

-

Meningkatnya tertib administrasi surat menyurat Jumlah Materai 3000 Jumlah Materai 6000 Jumlah Perangko Kilat

1 Tahun Anggaran

150 buah Perangko Kilat 600 buah Perangko Biasa 225 buah

Page 12

3,000,000 295 buah Perangko Kilat 950 buah Perangko Biasa 350 buah

5,000,000 1076 buah Materai


5,000,000

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB

SEKRETARIAT

21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4

5



DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2008

6

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

-

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

-

-

-

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Jumlah jaringan telepon Jumlah jaringan listrik Jumlah jaringan Internet Jumlah jaringan Air Dipenuhinya kewajiban membayar pajak kendaraan Jumlah pembayaran STNK Mobil Jumlah pembayaran STNK Motor

12 bln

4 Unit Roda Dua 5 Unit Roda Empat

Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas aparatur Jumlah orang petugas kebersihan Jumlah Alat Kebersihan

12 bln

5 Penyediaan alat tulis kantor

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Jumlah ATK yang dipergunakan

1 tahun anggaran

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Jumlah cetakan yang dipergunakan Jumlah Penggandaan yang dipergunakan

12 bln

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Jumlah komponen instalsi listrik yang dipergunakan

1 tahun anggaran

-

-

8 Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangundangan -

Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam pelaksanaan tugas Jumlah Jenis Media cetak Buku UU

9 Penyediaan bahan logistik kantor

-

Tersedianya bahan bakar gas 24 buah tabung gas

10 Penyediaan makanan dan minuman

-

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Jumlah makanan dan minuman bagi aparatur dan tamu

-

Meningkatnya kelancaran

11 Rapat-rapat koordinasi dan

2010

TARGET

Rp.

8

9

Materai

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor -

-

2009

7

Jumlah Perangko Biasa

KONDISI KINERJA


Gedung Disbudpar, Gua Gudawang, Pemandian Air Panas GSE, Gedung TIC 4 Unit Roda Dua 5 Unit Roda Empat

2011


RENSTRA SKPD (2013)

2013

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

UNIT KERJA SKPD

20

Materai 144,600,000 Gedung Disbudpar, Gua Gudawang, Pemandian Air Panas GSE, Gedung TIC

144,100,000 Gedung Disbudpar, Gua Gudawang, Pemandian Air Panas GSE, Gedung TIC

5,200,000 4 Unit Roda Dua 7 Unit Roda Empat

6,500,000 4 Unit Roda Dua 7 Unit Roda Empat

180,000,000 1 Rekening Telepon 1 Jaringan Air 5 Jaringan Listrik 1 Jaringan Internet 6,500,000 2 Unit Roda Dua 7 Unit Roda Empat



198,000,000

SEKRETARIAT

7,150,000

SEKRETARIAT

100,000,000 42 Buah Pembersih 8 Orang Petugas



110,000,000

SEKRETARIAT

31 Buah Alat Kebersihan 8 Orang Petugas

36,000,000 32 Buah Alat Kebersihan 10 Orang Petugas

99,000,000 31 Buah Alat Kebersihan 12 Buah Orang Petugas

1 Tahun Anggaran

77,810,000 48 Jenis

90,000,000 28 Jenis

47,250,000 26 Jenis

47,250,000 26 Jenis

51,975,000 26 Jenis

51,975,000

SEKRETARIAT

27 Jenis Cetakan 5 Penggandaan

94,050,000 26 Jenis Cetakan 5 Jenis Penggandaan

88,150,000 11 Jenis Cetakan 5340 Penggandaan




55,000,000

SEKRETARIAT

10,000,000 13 Jenis

15,000,000 15 Jenis

15,000,000 15 Jenis

16,500,000 15 Jenis

16,500,000

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

25 Jenis

6 Jenis Surat Kabar 1 Paket Buku

8,000,000 26 Jenis

9 Surat Kabar 1 set buku Perundang-undangan perundang undangan 1 set buku kepariwisataan

13,000,000 24 Majalah Pariwisata 960 Radar Bogor 960 Koran Pelita 4 Koran Dialog 1 Buku PC Mav 960 PR 1 set buku perundang undangan 1 set buku kepariwisataan

13,000,000 24 Majalah Pariwisata 12 Buku PC Map, 1440 koran lokal 1 set buku perundang undangan 1 set buku kepariwisataan




11,000,000

Bahan Bakar Minyak 24 tabung gas 2 Tabung Gas

1,680,000 24 tabung gas

1,680,000 24 tabung gas

1,800,000 24 tabung gas

1,800,000 24 tabung gas

19,800,000 24 tabung gas

19,800,000

33,060,000 1584 Jamuan Rapat 1728 Jamuan rapat Koordinasi 840 Jamuan tamu




36,366,000

SEKRETARIAT

250,000,000

SEKRETARIAT

1 tahun anggaran

Jamuan 1 Tahun

1 tahun

Perjalanan Dinas

Page 13

55,000,000

1,584 Jamuan Rapat 1,728 Jamuan rapat Koordinasi 840 Jamuan tamu

325,200,000 192 Kali

395,348,000 613 Kali

230,000,000 602 Kali

230,000,000 602 Kali

250,000,000 602 Kali

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB 21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4

5



DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2008

2009 Rp.

8

9

6

7

anggaran

1 Tahun

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Jumlah tenaga pendukung teknis/adm perkantoran

21 Orang

22 Orang Tenaga Kontrak 3 Orang Arsiparis

13 Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD -

Meningkatnya Tertib administrasi arsip SKPD Jumlah Buku Register

1 tahun anggaran

-

14 Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian

Meningkatnya Tertib administrasi kepegawaian SKPD Jumlah Dokumen

1 tahun anggaran

Pelayanan Administrasi Tahun

Meningkatnya Tertib administrasi barang SKPD Jumlah Dokumen

1 tahun anggaran

Meningkatnya keamanan pelaksanaan tugas aparatur Jumlah orang petugas keamanan

4 Orang

12 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran

-

-

15 Penyediaan pelayanan administrasi barang

-

16 Penyediaan pelayanan Keamanan

-

2010

TARGET

pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah

konsultasi ke dalam dan luar daerah -

KONDISI KINERJA


TARGET

Rp.

10

11

Dalam Daerah 95 Kali Luar Daerah

168,300,000 10 Orang Tenaga Kontrak 2 Orang Arsiparis


TARGET

Rp.

12

13


RENSTRA SKPD (2013)

2013

TARGET

Rp.

14

15


TARGET

Rp.

16

17


TARGET

Rp.

18

19

UNIT KERJA SKPD

20






40,837,500

SEKRETARIAT

30,000,000 10 Buku Register




22,000,000

SEKRETARIAT

25,500,000 10 Dokumen

29,201,000 4 Jenis

20,000,000 12 Jenis

20,000,000 12 Jenis

22,000,000 12 Jenis

22,000,000

SEKRETARIAT

Pelayanan Administrasi Tahun

25,500,000 5 Dokumen

32,170,000 5 Dokumen

20,000,000 5 Dokumen

20,000,000 5 Dokumen

22,000,000 5 Dokumen

22,000,000

SEKRETARIAT

13 orang

26,820,000 10 Petugas

90,000,000 12 orang

128,700,000

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

-

10 Buku Register

117,000,000 13 orang

117,000,000 13 orang

128,700,000 13 orang

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Pengadaan komputer

-

2 Pengadaan alat-alat studio

-

3 Pengadaan alat-alat Telekomunikasi

-

4 Pengadaan AC

-

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

-

Meningkatkan Kelancaran dalam bekerja Jumlah Komputer Notebook,UPS,LCD, Monitor Touchscreen

3 Unit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meningkatkan Kelancaran dalam bekerja Jumlah Tersedianya Kamera, Handycam,LCD,Projector, DVD,Speaker Sound

1 Unit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meningkatkan Kelancaran dalam bekerja Jumlah Tersedianya Mesin Faxsimile

1 Unit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meningkatkan Kelancaran dalam bekerja Jumlah Tersedianya AC

1 Unit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Pemeliharan Gedung Kantor

12 bln

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Pemeliharaan Mobil

1 Gedung

90,000,000 7 Pekerjaan

130,000,000 6 Pekerjaan




71,500,000

SEKRETARIAT

5 Unit Roda 4

5 Unit Roda 4

108,400,000 7 Unir Roda 4 4 Unit Roda 2




SEKRETARIAT

4 Unit Roda 2


92,000,000

4 Unit Roda 2

Page 14

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB 21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4

5



DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2008

6

KONDISI KINERJA


2010

2011


RENSTRA SKPD (2013)

2013

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

7

UNIT KERJA SKPD

20

Jumlah Pemeliharaan Motor

7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

-

8 Pemeliharaan rutin/berkala Komputer

-

9 Pemeliharaan rutin/berkala AC

-

10 Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor

-

11 Pengadaan Mebeuleur

-

12 Pengadaan Peralatan Kantor -

13 Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeuleur

-

14 Pemeliharaan rutin/berkala Komputerisasi

-

15 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio dan komunikasi

-

16 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

-

-

-

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor

12 bln

7 Jenis

20,000,000 6 Unit Mesin Tik 18 Komputer 2 Unit Laptop 5 Unit Printer

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Pemeliharaan Komputer

12 bln

12 unit komputer 2 unit laptop

20,000,000

-

-

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Pemeliharaan AC

12 bln

6 unit AC

15,000,000

-

-

Mempertahankan fungsi keindahan kantor Jumlah Pemeliharaan AC

12 bln

7 Jenis

14,000,000 7 Jenis

49,188,000 5 Meja Kerja

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Mebeuleur

-

14 Meja kerja 14 Kursi Kerja 59 Kursi lipat 7 Filing Kabinet

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Peralatan Kantor

-

6 printer 1 set Sound Sistem 6 Unit komputer

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Pemeliharaan Mebeuleur

-

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Pemeliharaan Jaringan Komputer

12 bln

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Pemeliharaan alat-alat studion dan komunikasi

-

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Kendaraan dinas

-

12 bln

13 Komputer 2 Laptop

15,000,000 13 Komputer 2 Laptop



16,500,000

8 unit

10,000,000 8 unit

10,000,000 8 unit

11,000,000 8 unit

11,000,000

10,000,000 3 macam pemeliharaan



11,000,000

4,375,000 2 Meja 26 kursi 2 Sofa

22,933,000 10 Almari arsip 1 Sofa



25,226,300

6,700,000 2 Komputer 2 laptop 2 printer

45,137,000 8 Komputer 4 Printer



98,613,900

20,000,000 9 Tanaman 2 Air mancur

143,119,000 2 Printer

-

-

-

-

269,250,000

-

-

2 Unit Roda 4

-

1 Set Alat Musik Modern 1 Set Alat Musik Tradisional

Tersedianya Kebutuhan Sarana Liistrik Jumlah Sambungan

-

1 Gedung

-

13,086,700

-

Terlaksananya Pengadaan alat kesenian Jumlah Alat Musik

-

13,086,700 3 Jenis

-

18 Pengadaan Alat-Alat Kesenian

19 Pengadaan Pemasangan Jaringan Listrik

11,897,000 3 Jenis

-

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

-

11,897,000 3 Jenis

-

17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor -

-

13,100,000 3 Jenis

1 Lemari Besi 1 Filling Kabinet 1 Kursi Mebeuler

Page 15

-

1 Jaringan

8,000,000 3 Unit Kursi Mebeuleur

100,000,000

-

36,745,000 1 Gedung

-

4 unit

10,000,000 1 Jaringan

5 unit

3,000,000 4 unit

3,000,000 4 unit

3,300,000 4 unit

3,300,000

5,000,000 1 Jaringan



5,500,000

5,000,000 6 unit

5,000,000 6 unit

5,500,000 6 unit

5,500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

5,100,000

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4

5 20 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

-

-

22 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor

-

23 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan kantor


DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2008

-

KONDISI KINERJA


2010

2011


RENSTRA SKPD (2013)

2013

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Tersedianya Sarana dan Prasaranan Kantor Disbudpar Jumlah Barang

-

-

-

3 Lemari 7 Filling Kabinet 3 White Board 1 AC 2 Mesin Potong Rumput 2 Kursi rapat 1 Sofa 2 Tabung Gas 1 Kompor gas 1 Dispenser 1 Sound Sistem 1 Faxsimile 1 Genset 1 Set Peralatan Olahraga

432,710,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Tersedianya Kebutuhan Perlengkapan Kantor Jumlah Barang

-

-

-

2 Kamera digital 1 GPS 1 LCD Projector

27,275,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor

-

-

-

6 Unit Mesin Tik 18 Komputer 2 Unit Laptop 5 Unit Printer

13,100,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

-

-

-

8 Unit AC 7 Alat Studio 13 Lemari Besi 15 Filling Kabinet

17,239,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Terpenuhinya Kebutuhan aparatur Jumlah Barang

-

-

-

84 Pasang Sepatu

12,060,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Pengajian dan Senam

-

-

-

12 Kali Pengajian 40 Kali Senam

20,050,000

-

-

Meningkatkan SDM Aparatur bidang Kepariwisataan Jumlah Peserta

-

15 orang

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terleksananya Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis Jumlah Peserta

-

-

45,500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

21 Pengadaan Perlengkapan Kantor


UNIT KERJA SKPD

20

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan- nya

-

SEKRETARIAT

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 1 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

-

-

2 Bimbingan Teknis Budaya dan Kepariwisataan

-

3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

-

-

Meningkatnya pelaporan 20 buku capaian kinerja dan keuangan Jumlah Dokumen

32 buku Lakip

Page 16

100,000,000

-

-

12 Orang

20,000,000 10 buku

20,000,000 1 dokumen

12 Kali Pengajian 20 Kali Senam

20,000,000 1 dokumen

10,000,000 12 Kali Pengajian 20 Kali Senam

20,000,000 1 dokumen

11,000,000 12 Kali Pengajian 20 Kali Senam

22,000,000 1 dokumen

11,000,000

22,000,000

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

21

PROGRAM

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DAN KEGIATAN

4

5 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

-

-

4 Penyusunan perencanaan anggaran

-

-

5 Penatausahaan Keuangan SKPD

-

6 Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

-

7 Penyusunan resntra dan renja SKPD

-

-

8 Monitoring evaluasi dan pelaporan SKPD

-

9 Publikasi kinerja SKPD

-

10 Penyusunan Renja

-

11 Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD


DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2008

6

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


-

KONDISI KINERJA


2010

2011


RENSTRA SKPD (2013)

2013

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

7

UNIT KERJA SKPD

20

Meningkatnya pelaporan capaian keuangan Jumlah Laporan Semesteran

1 tahun anggaran

1 Tahun

15,000,000 20 Buku

15,000,000 12 Buku

15,000,000 16 buku laporan



16,500,000

SEKRETARIAT

Meningkatnya pelaporan capaian keuangan Jumlah Laporan Tahunan

1 tahun anggaran

20 Buku

25,000,000 20 Buku

20,000,000 20 buku

20,000,000 20 buku

20,000,000 20 buku

22,000,000 20 buku

22,000,000

SEKRETARIAT

Meningkatnya tertib administrasi realislasi anggaran Jumlah Dokumen Perubahan Anggaran Jumlah Dokumen Anggaran

50 buku

4 Dokumen

75,000,000 15 RKA 20 DPA

75,000,000 4 dokumen

75,000,000 4 dokumen

50,000,000 4 dokumen

55,000,000 4 dokumen

55,000,000

SEKRETARIAT

Meningkatnya tertib administrasi keuangan SKPD Jumlah Laporan keuangan bulanan

12 bln

80 Buku SPM 10 Buku Register 50 Blangko Pengesahan

110,000,000

SEKRETARIAT

Meningkatnya kinerja administrasi keuangan Jumlah sistem informasi keuangan daerah

1 Aplikasi

-

25 Buku

150,000,000 80 Buku SPM 10 Buku Register 50 Blangko Pengesahan 10 Buku Jurnal 10 Buku besar 4 Buku Besar Pembantu BKU -

Meningkatnya kinerja administrasi keuangan Jumlah buku

-

Tersediannya buku laporan hasil monitoring dan evaluasi Jumlah buku

-

-

-

Tersediannya laporan Publikasi Kinerja SKPD Jumlah Publikasi

-

-

-

Meningkatnya kinerja administrasi keuangan Jumlah buku

-

25 Buku

Meningkatnya kinerja administrasi keuangan Jumlah kegiatan

-

1 Tahun

-

20,000,000 1 Dokumen

Page 17

10 Buku

100,000,000 6 kegiatan

-

-

100,000,000 12 bln

-

100,000,000 12 bln

-

-

110,000,000 12 bln

-

-

-

-

15,000,000 1 Dokumen

15,000,000 20 buku

25,000,000 20 buku

27,500,000 20 buku

27,500,000

50,000,000 1 Dokumen

45,000,000 50 kegiatan

75,000,000 50 kegiatan

82,500,000 50 kegiatan

82,500,000

25,000,000 1 paket

25,000,000 1 paket

27,500,000 1 paket

27,500,000

-

-

1 Publikasi

40,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17,350,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB 21

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA KABUPATEN BOGOR TAHUN

Recommend Documents