RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008 - 2013 Visi : Terwujudnya lingkungan yang bersih, indah dan tertib serta sehat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan Misi : 1. Meningkatkan pelayanan dibidang kebersihan lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat. 2. Meningkatan cakupan pelayanan air bersih pedesaan dan pelayanan penyedotan lumpur tinja 3. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam penyediaan areal lokasi pemakaman dan penataan Ruang Terbuka Hijau 4. Meningkatkan pemanfaatan media luar ruang dalam menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat untuk berdaya saing melalui pelayanan dibidang reklame TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
NO
TUJUAN
SASARAN
1
2
3
INDIKATOR SASARAN
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) dan KEGIATAN (Output)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL Tahun-1 PERENCANAAN (2008) Target
4
15
7
2009 Tahun-2
Rp.
8
Target
2010 Tahun-3
Rp.
Target
9
2011 Tahun-4
Rp.
Target
10
2012 Tahun-5
Rp.
Target
11
2013
Rp.
12
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Target 6
UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB
LOKASI
Rp. 13
A. SEKRETARIAT DINAS 1 03 03 01 Terwujudnya 1. Terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan pelayanan administrasi administrasi perkantoran di perkantoran Dinas untuk satu tahun Kebersihan anggaran dan Pertamanan
Tercapainya pengelolaan dan pelayanan 1 03 03 01 0001 administrasi perkantoran untuk satu tahun anggaran 1 03 03 01 0002
Program Pelayanan Administrasi
Terwujudnya Kelancaran Pelayanan
Perkantoran
Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun
2,500,000
1 Tahun
4,500,000
1 Tahun
4,500,000
1 Tahun
4,500,000
1 Tahun
4,500,000
1 Tahun
20,500,000 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan
12 Bulan
130,200,000
12 Bulan
191,800,000
12 Bulan
219,400,000
12 Bulan
241,340,000
12 Bulan
250,000,000
12 Bulan
1,032,740,000 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 03 03 01 0004 3
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Terjaminnya asuransi bagi petugas lapangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bogor yang mengalami kecelakaan dalam melaksankaan tugas
100 %
34,920,000
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 03 03 01 0006 4
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terjaminnya legalitas penggunaan kendaraan dinas/operasional
12 Bulan
28,425,000
12 Bulan
56,800,000
12 Bulan
57,400,000
12 Bulan
63,140,000
12 Bulan
74,500,000
12 Bulan
280,265,000 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 03 03 01 0008 5
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terciptanya suasana bersih dan nyaman dalam bekerja dilingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
12 Bulan
20,000,000
12 Bulan
25,580,000
12 Bulan
43,905,000
12 Bulan
48,295,500
12 Bulan
45,000,000
12 Bulan
182,780,500 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 03 03 01 0010 6
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan
12 Bulan
108,525,000
12 Bulan
181,590,000
12 Bulan
300,245,000
12 Bulan
330,269,500
12 Bulan
325,000,000
12 Bulan
1,245,629,500 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 03 03 01 0011 7
Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 Tahun
111,579,000
1 Tahun
119,799,000
1 Tahun
299,799,000
1 Tahun
329,778,900
1 Tahun
300,000,000
1 Tahun
1,160,955,900 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 03 03 01 0012 8
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan
12 Bulan
46,440,000
12 Bulan
27,113,000
12 Bulan
27,888,000
12 Bulan
30,676,800
12 Bulan
30,000,000
12 Bulan
162,117,800 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 03 03 01 0013 9
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
1 Tahun
53,516,000
1 Tahun
148,375,000
1 Tahun
46,407,000
1 Tahun
51,047,700
1 Tahun
55,000,000
1 Tahun
354,345,700 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 03 03 01 0015 10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan
12 Bulan
17,662,000
12 Bulan
16,128,000
12 Bulan
19,278,000
12 Bulan
21,205,800
12 Bulan
19,278,000
12 Bulan
93,551,800 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 03 03 01 0016 11 Penyediaan bahan logistik kantor
Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor
12 Bulan
9,010,000
12 Bulan
7,508,000
12 Bulan
8,283,000
12 Bulan
9,111,300
12 Bulan
8,383,000
12 Bulan
42,295,300 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 03 03 01 0017 12 Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya kebutuhan jamuan makanan dan minuman
12 Bulan
164,285,000
12 Bulan
189,600,000
12 Bulan
192,700,000
12 Bulan
211,970,000
12 Bulan
225,000,000
12 Bulan
983,555,000 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 03 03 01 0018 13 Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi horizontal dan vertikal
12 Bulan
600,000,000
12 Bulan
865,488,000
12 Bulan
750,000,000
12 Bulan
825,000,000
12 Bulan
750,000,000
12 Bulan
3,790,488,000 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 03 03 01 0019 14 Penyediaan jasa tenaga pendukung, administrasi dan / teknis perkantoran
Meningkatnya motivasi kerja pegawai non PNS dan tunjangan kesehatan sopir dan petugas angkutan sampah
1 Tahun
557,925,000
1 Tahun
785,325,000
1 Tahun
210,375,000
1 Tahun
231,412,500
1 Tahun
210,375,000
1 Tahun
1,995,412,500 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 03 03 01 0020 15 Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD
Terwujudnya tertib administrasi kearsipan
1 Tahun
32,800,000
1 Tahun
36,080,000
1 Tahun
49,480,000
1 Tahun
54,428,000
1 Tahun
50,000,000
1 Tahun
222,788,000 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 03 03 01 0021 16 Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian
Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian
1 Tahun
60,250,000
1 Tahun
52,280,000
1 Tahun
64,280,000
1 Tahun
70,708,000
1 Tahun
67,000,000
1 Tahun
314,518,000 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
2
-
-
-
1
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
NO
TUJUAN
SASARAN
1
2
3
INDIKATOR SASARAN
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) dan KEGIATAN (Output)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL Tahun-1 PERENCANAAN (2008) Target
2. Terlaksananya pengadaan kendaraan, perlengkapan kantor, peralatan gedung, meubleir dan pemeliharaan rutin
4
15
7
2009 Tahun-2
Rp.
Target
8
2010 Tahun-3
Rp.
Target
9
2011 Tahun-4
Rp.
Target
10
2012 Tahun-5
Rp.
Target
11
2013
Rp.
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Target
12
6
UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB
LOKASI
Rp. 13
1 03 03 01 0022 17 Penyediaan pelayanan administrasi barang
Terwujudnya tertib administrasi inventarisasi aset daerah
1 Tahun
55,325,000
1 Tahun
37,822,000
1 Tahun
34,047,000
1 Tahun
37,451,700
1 Tahun
40,000,000
1 Tahun
204,645,700 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 03 03 01 0024 18 Penyediaan pelayanan keamanan
Terciptanya suasana aman dalam bekerja di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 Tahun
98,400,000
1 Tahun
259,000,000
1 Tahun
173,100,000
1 Tahun
190,410,000
1 Tahun
175,000,000
1 Tahun
895,910,000 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 03 03 01 0026 19 Penyediaan jasa tenaga petugas lapangan non PNS
Meningkatnya motivasi kerja petugas lapangan pertamanan dan kebersihan serta upah kerja petugas harian lepas pertamanan dan kebersihan
1 Tahun
2,405,650,000
1 Tahun
2,421,500,000
1 Tahun
3,147,225,000
1 Tahun
3,461,947,500
1 Tahun
3,250,000,000
1 Tahun
14,686,322,500 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 Gedung
15,000,000,000
1 Gedung
15,000,000,000 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1 03 03 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 03 03 02 0003 1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
-
-
-
1 03 03 02 0005 2
Pengadaan kendaraan dinas operasional
Meningkatnya kelancaran dalam bertugas
1 Tahun
6,043,275,000
1 Tahun
141,814,000
1 Tahun
5,100,000,000
1 Tahun
5,610,000,000
1 Tahun
3,425,000,000
1 Tahun
20,320,089,000 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 03 03 02 0010 3
Pengadaan meubleir
Tersedianya meubeulair kebutuhan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 Tahun
53,439,000
1 Tahun
59,234,000
1 Tahun
44,954,000
1 Tahun
49,449,400
1 Tahun
150,000,000
1 Tahun
357,076,400 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 03 03 02 0013 4
Pengadaan peralatan kantor
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana peralatan kantor di Dinas
1 Tahun
198,569,000
1 Tahun
111,605,000
1 Tahun
153,602,000
1 Tahun
168,962,200
1 Tahun
150,000,000
1 Tahun
782,738,200 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan
Kebersihan dan Pertamanan 1 03 03 02 0014 4
Pengadaan perlengkapan kantor
Pertamanan
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
-
-
1 Tahun
66,231,000
1 Tahun
72,854,100
1 Tahun
85,000,000
1 Tahun
224,085,100 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 03 03 02 0021 5
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terjaganya kondisi fisik gedung kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan sehingga tetap dapat berfungsi secara
1 Tahun
155,000,000
1 Tahun
170,000,000
1 Tahun
202,250,000
1 Tahun
222,475,000
1 Tahun
250,000,000
1 Tahun
999,725,000 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
optimal 1 03 03 02 0023 6
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Terjaganya kondisi kendaraan dinas/operasional di Dinas Kebersihan
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan 5 Gedung UPT
1 Tahun
135,533,000
1 Tahun
515,000,000
1 Tahun
452,170,000
1 Tahun
497,387,000
1 Tahun
550,000,000
1 Tahun
2,150,090,000 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
dan Pertamanan sehingga tetap dapat
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
berfungsi secara optimal 1 03 03 02 0029 7
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Bertambahnya umur teknis aset pemerintah Kabupaten Bogor
12 Bulan
30,000,000
12 Bulan
10,810,000
12 Bulan
12,368,000
12 Bulan
13,604,800
12 Bulan
17,500,000
12 Bulan
84,282,800 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 03 03 02 0030 8
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
Memperpanjang umur teknis perlengkapan kantor pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 Tahun
40,530,000
1 Tahun
11,000,000
1 Tahun
12,507,000
1 Tahun
13,757,700
1 Tahun
15,000,000
1 Tahun
92,794,700 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 Tahun
9,760,000
1 Tahun
9,760,000 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 Tahun
52,320,000 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 03 03 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 1 03 03 03 0006 1 Pengadaan Kartu Pengenal
3. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal khususnya di bidang kebersihan dan pertamanan
1 03 03 05
4. Terlaksananya penyusunan lakip, laporan keuangan semesteran, perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan serta
1 03 03 06
penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
Meningkatnya kedisplinan pegawai di Lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
-
-
-
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kegiatan : 1 03 03 05 0001 1 Pendidikan dan pelatihan formal
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparat Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 Tahun
25,000,000
1 Tahun
27,320,000
-
-
Tersedianya dokumen LAKIP Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 Dokumen
20,000,000
1 Dokumen
20,000,000
1 Dokumen
25,000,000
1 Dokumen
25,000,000 .
1 Dokumen
25,000,000
1 Dokumen
Tersedianya dokumen keuangan semesteran Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 Dokumen
14,900,000
1 Dokumen
15,000,000
1 Dokumen
20,000,000
1 Dokumen
25,000,000
1 Dokumen
25,000,000
1 Dokumen
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 03 03 06 0001 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 03 03 06 0002 2
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
115,000,000 Sub Bagian Program dan Pelaporan
99,900,000 Sub Bagian Keuangan
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
2
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
NO
TUJUAN
SASARAN
1
2
3
INDIKATOR SASARAN
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) dan KEGIATAN (Output)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL Tahun-1 PERENCANAAN (2008) Target
4
15 1 03 03 06 0004 3
7
Penyusunan pelaporan keuangan akhir
Tersedianya laporan keuangan akhir
tahun
tahun Dinas Kebersihan dan Pertamanan
2009 Tahun-2
Rp.
Target
8 1
2010 Tahun-3
Rp.
Target
9 66,000,000
Dokumen
1
2011 Tahun-4
Rp.
Target
10 20,000,000
Dokumen
1
2012 Tahun-5
Rp.
Target
11 20,000,000
Dokumen
1
2013
Rp.
Target
12 25,000,000
Dokumen
1
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
6 25,000,000
Dokumen
1
UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB
LOKASI
Rp. 13 156,000,000 Sub Bagian Keuangan
Dokumen
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 03 03 06 0005 4
Penyusunan rencana anggaran
Tersedianya dokumen perencanaan anggaran 2012 Dinas Kebersihan dan
1
75,000,000
Tahun
1
75,000,000
Tahun
1
85,000,000
Tahun
1
95,000,000
Tahun
1
90,000,000
Tahun
1 Tahun
420,000,000 Sub Bagian Program dan Pelaporan
Pertamanan 1 03 03 06 0006 5
Penatausahaan keuangan SKPD
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kebersihan dan Pertamanan
Meningkatnya tertib administrasi
1
keuangan Dinas Kebersihan dan
Tahun
150,000,000
1
122,932,000
Tahun
1
125,000,000
Tahun
1
143,573,000
Tahun
1
150,000,000
Tahun
1
691,505,000 Sub Bagian Keuangan
Tahun
Kantor Dinas Kebersihan dan
Pertamanan 1 03 03 06 0007 6
Kantor Dinas
Pertamanan
Tersedianya Renja dan Renstra Dinas
-
1
Kebersihan dan Pertamanan
15,000,000
Tahun
1
30,000,000
Tahun
1
25,000,000
Tahun
1
25,000,000
Tahun
1 Tahun
95,000,000 Sub Bagian Program dan Pelaporan
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 03 03 06 0008 7
Penyusunan Renstra
Tersedianya RENSTRA Dinas
100%
20,000,000
-
-
-
-
100%
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten
20,000,000 Sub Bagian Program dan Pelaporan
Bogor 1 03 03 06 0009 8
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersedianya RENJA Dinas Kebersihan
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
100%
25,000,000
-
-
-
-
100%
dan Pertamanan Kabupaten Bogor
25,000,000 Sub Bagian Program dan Pelaporan
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 03 03 06 0010 9
Porum SKPD
Tersusunnya kegiatan dari hasil
100%
26,824,000
-
-
-
100%
reses/jumling, RENJA SKPD dan usulan
26,824,000 Sub Bagian Program dan Pelaporan
dari kecamatan 1 03 03 06 0023 10 Asistensi sistem penatausahaan keuangan SKPD
Tersedianya Data Laporan Keuangan
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
100%
17,350,000
-
-
-
-
100%
17,350,000 Sub Bagian Keuangan
SKPD
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 03 03 06 0010 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD
Tersedianya dokumen laporan dari Dinas
1
Kebersihan dan Pertamanan
66,810,000
Tahun
1
50,000,000
Tahun
1
60,000,000
Tahun
1
75,000,000
Tahun
1 Tahun
251,810,000 Sub Bagian Program dan Pelaporan
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan
B. BIDANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN Terwujudnya
1. Meningkatnya
1. Rasio Tempat
pelayanan
Pelayanan di
pembuangan
kebersihan
Bidang
Akhir (TPA)
lingkungan
Kebersihan
sampah per
dengan
Lingkungan
satuan
Pemberdayaan
1 03 03 32
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : 1 Penyusunan kebijakan manajemen
penduduk
pengelolaan sampah
Masyarakat 2. Persentase penanganan Pelayanan
1 03 03 32 0022
- Penyusunan Perda Pengelolaan Sampah
Terselenggaranya pengelolaan sampah
-
sampah
Kab.
12,765,000
-
80,000,000
-
-
-
-
-
Bogor
yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai amanat UU 18/2008 1 03 03 15 0016
- Penyusunan Action Plan Penutupan TPA Pondok Rajeg sesuai UU no. 18/2008
Terarahnya Kegiatan Monitoring Pasca Penutupan TPA Pondok Rajeg
1
194,667,000
Lokasi
1 Lokasi
194,667,000 Bidang Kebersihan Lingkungan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
2. Penyediaan prasarana & sarana pengelolaan sampah 1 03 03 15 0019 -
1 03 03 32 0032 -
-
Penyusunan Dokumen Feasibility Study
Analisa Kelayakan Calon Lokasi TPA
TPA Alternatif di Kabupaten Bogor
Alternatif Menjadi Lebih Definitif
Penyusunan Dokumen DED TPA Alternatif
Dampak PembangunanTPA Alternatif
di Kabupaten Bogor
Menjadi Lebih Definitif
3
-
-
-
-
3
-
-
-
-
Lokasi
Kab.
300,540,000
-
-
Kab.
Bogor
-
-
-
Bogor
-
-
-
318,357,000
Lokasi
Pembebasan Tanah TPA Alternatif di
-
1 03 03 32 0013 -
Penyediaan Prasarana Pasca Penutupan
Dampak pencemaran TPA dapat lebih
TPA Pondok Rajeg
diperkecil
Penyediaan Sarana & Prasarana
Meningkatnya kelancaran pengelolaan
kebersihan
kebersihan di Kabupaten Bogor
-
1
350,000,000
-
7,500,000,000
1
385,601,000
1
1 Lokasi
-
-
Lokasi
Tahun
Kab. Bogor
Lokasi
Kabupaten Bogor 1 03 03 32 0033 -
1
450,000,000
1 Lokasi
449,349,000
Tahun
1
487,741,000
Tahun
1
536,515,100
Tahun
1
750,000,000
Tahun
1 Tahun
318,357,000 Bidang Kebersihan Lingkungan
Kabupaten
750,540,000 Bidang Kebersihan Lingkungan
Kabupaten
7,500,000,000 Bidang Kebersihan Lingkungan
Kabupaten
350,000,000 Bidang Kebersihan Lingkungan
Kecamatan
2,609,206,100 Bidang Kebersihan Lingkungan
Kabupaten
8,001,261,000 Bidang Kebersihan Lingkungan operasional
Kabupaten
49,011,358,500 Bidang Kebersihan Lingkungan operasional
Kabupaten
Bogor
Bogor
Bogor
Cibinong
Bogor
4. Peningkatan operasi & pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1 03 03 32 0014 -
1 03 03 32 0015 -
Kab.
Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan
Terlaksananya pengelolaan sampah di
Prasarana TPA
TPA
Peningkatan operasi & pemeliharaan truk
Meningkatnya operasional pelayanan
67 Truk
sampah, Toyota HILUX dan kijang
pengangkutan sampah
2 Pickup
Bogor
775,500,000 operasional 6,854,236,000 operasional
Kab. Bogor 66 Truk 2 Pickup
1,132,225,000 operasional 8,967,092,000 operasional
Kab. Bogor 65Truk 2 Pickup
1,443,536,000 operasional 9,376,205,000 operasional
Kab. Bogor 87 Truk 2 Pickup
3,000,000,000
Kab.
1,650,000,000
Kab.
operasional
Bogor
operasional
Bogor
10,313,825,500 operasional
87 Truk 2 Pickup
13,500,000,000 operasional
87 Truk 2 Pickup
Bogor
Bogor
3
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
NO
TUJUAN
SASARAN
1
2
3
INDIKATOR SASARAN
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) dan KEGIATAN (Output)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL Tahun-1 PERENCANAAN (2008) Target
4
15 1 03 03 15 0015 -
1 03 03 32 0027 -
Peningkatan operasi & pemeliharaan truk
Kendaraan Siap Dioperasionalkan Untuk
air kotor (tinja)
Melayani Penyedotan Kakus
Sosialisasi PraKonstruksi TPPAS Regional
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat
Nambo Kecamatan Kalapnunggal
dan Aparat pemerintah akan pentingnya
7
8
-
8 Truk
2009 Tahun-2
Rp.
Target
2010 Tahun-3
Rp.
Target
9
2011 Tahun-4
Rp.
Target
10
2012 Tahun-5
Rp.
Target
11
2013
Rp.
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Target
12
6
431,344,000
8 Truk
UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB
Rp. 13 431,344,000 Bidang Sanitasi Lingkungan
1
50,000,000
100%
70,261,000
-
-
-
100%
Paket
LOKASI
Kabupaten Bogor
120,261,000 Bidang Kebersihan Lingkungan
Kecamatan
3,827,083,000 Bidang Kebersihan Lingkungan
Kabupaten
21,764,000 Bidang Kebersihan Lingkungan
Kecamatan
Klapanunggal
pembangunan TPPAS Nambo
9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 1 03 03 32 0016 -
-
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta
Terbinanya Masyarakat dalam
Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
pengelolaan persampahan
7 Lokasi
551,651,000
Binaan
100%
540,517,000
1 Tahun
3 Lokasi
Kegiatan Pengelolaan Sampah 3 R (berbasis Masyarakat)
734,915,000
1 Tahun
10 Lokasi
1,050,000,000
1 Tahun
10 Lokasi
950,000,000
10 Lokasi
495,000,000
700,000,000
550,000,000
1 Kec.
1 Kec.
1 Kec
1 Kec
1 Kec.
1 Kec
-
1 Tahun
10 Lokasi
Bogor
520,000,000
-
1 Kec
10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 03 03 15 0018 -
Pemantauan Kualitas Air di Lokasi TPA
Tingkat pencemaran air dilokasi TPA
Pondok Rajeg
Pondok Rajeg dapat terukur
1 Lokasi
21,764,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Lokasi
Cibinong
C. BIDANG SANITASI LINGKUNGAN Terwujudnya
1. Meningkatnya
1. Rumah tangga
peningkatan
cakupan
pengguna air
cakupan
pelayanan Air
bersih
pelayanan air
Bersih Perdesaan
bersih
dan Penyedotan
Perdesaan
Lumpur Tinja
1 03 03 30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kegiatan :
1 03 03 30 0003 1
Pembangunan sarana dan prasarana air
Meningkatnya cakupan pelayanan Air
bersih pedesaan
Bersih Perdesaan
Kab. Bogor
Pembangunan SPAM , Sanitasi &
Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan
Kab. Bogor
Persampahan
sanitasi, serta kemampuan masyarakat
1 Lokasi
6,502,338,000
33 Desa
Kab. Bogor
7,253,338,000
35 Desa
Kab. Bogor
5,497,785,000
19 Desa
Kab. Bogor
9,500,000,000
33 Desa
Kab. Bogor
10,500,000,000 Kab. Bogor
33 Desa
33 Desa
39,253,461,000 Bidang Sanitasi
Kabupaten Bogor
Lingkungan
dan Pelayanan penyedotan 1 03 03 30 0008 2
Tinja
208,612,000
Kab. Bogor
1,771,010,000
4 Lokasi
Kab. Bogor
1,572,059,000
Kab. Bogor
913,774,572
Kab. Bogor
6 Lokasi
6 Lokasi
4,465,455,572 Bidang Sanitasi
Kabupaten Bogor
Lingkungan
mampu sampah lingkungannya 3 1 03 03 30 0011 4
1 03 03 30 0012 5
Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum
-
Pembangunan sarana dan prasarana air
Meningkatnya cakupan pelayanan Air
bersih pedesaan (DAK)
Bersih Perdesaan
Dana Pendamping Pembangunan Sanimas
Tersedianya kebutuhan Sanitasi Terpadu
Kab. Bogor
-
1,512,000,000
Kab. Bogor
7 Desa Kab. Bogor
7 Desa 100,000,000
Kab. Bogor
Terpadu 2. Jumlah cakupan pelayanan air limbah domestik
1,512,000,000 Bidang Sanitasi
Kabupaten Bogor
Lingkungan 100,000,000 Bidang Sanitasi
Kabupaten Bogor
Lingkungan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kegiatan : 1
Peningkatan operasi & pemeliharaan truk
Terpenuhinya pelayanan penyedotan air
air kotor (tinja)
kotor/tinja
1 Tahun
678,713,000
8 Truk
1 Tahun
835,653,000
8 Truk
1 Tahun
919,218,300
8 Truk
1 Tahun
1,000,000,000
8 Truk
1 Tahun 8 Truk
3,433,584,300 Bidang Sanitasi
Kabupaten Bogor
Lingkungan
D. BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN Terwujudnya
1. Meningkatnya
1. Rasio tempat
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
peningkatan
pelayanan dalam
pemakaman
pelayanan
penyediaan areal
per satuan
Kegiatan :
masyarakat
pemakaman dan
penduduk
1
dalam
ruang terbuka
cadangan tanah makam di Kabupaten
penyediaan
hijau
Bogor
Koordinasi penataan areal pemakaman
Tersedianya inventarisasi data
100%
101,500,000
1 Tahun
294,270,000
-
1 Tahun
345,800,000
1 Tahun
741,570,000 Bidang Pertamanan dan Kabupaten Bogor Pemakaman
areal pemakaman
2
dan penataan
Pemeliharaan sarana dan prasarana
Terpeliharaanya Kendaraan Jenazah,
pemakaman
Kendaraan operasional pemakaman dan
ruang terbuka
100%
274,600,000
Kab. Bogor
392,320,000
Kab. Bogor
450,920,000
Kab. Bogor
450,000,000
Kab. Bogor
550,000,000 Kab. Bogor
2,117,840,000 Bidang Pertamanan dan Kabupaten Bogor Pemakaman
terpeliharanya areal TPU
hijau 3
Rehabilitasi Plaza dan Tugu TMP Pondok
Terwujudnya TPU yang representatif
100%
445,900,000
100%
Rajeg Kec. Cibinong
445,900,000 Bidang Pertamanan dan TPU Pondok Pemakaman
Rajeg Kec. Cibinong
4
Pembangunan dan Penataan TPU Ciomas
Tertatanya TPU Ciomas
-
1 Tahun
263,275,000
-
1 Tahun
299,075,000
1 Tahun
300,000,000
1 Tahun
862,350,000 Bidang Pertamanan dan Kecamatan Pemakaman
5
Penataan TMP, TMB dan TPU di Kabupaten
Tersediaanya TPU yang representatif
-
Kab. Bogor
141,800,000
-
-
-
Kab. Bogor
Bogor 6
Penyusunan FS/DED Perencanaan
141,800,000 Bidang Pertamanan dan TPU Cirimekar Pemakaman
Tersedianyan Dokumen Rencana
1 Tahun
345,800,000
1 Tahun
Ciomas
Kec. Cibinong
345,800,000 Bidang Pertamanan dan 5 Kecamatan di
4
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
NO
TUJUAN
SASARAN
1
2
3
INDIKATOR SASARAN
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) dan KEGIATAN (Output)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL Tahun-1 PERENCANAAN (2008) Target
4
15 TPU/TPBU di Kabupaten Bogor
7
2009 Tahun-2
Rp.
Target
8
2010 Tahun-3
Rp.
9
Target
2011 Tahun-4
Rp.
Target
10
2012 Tahun-5
Rp.
Target
11
2013
Rp.
12
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Target 6
Strategis yang Fokus dan Terukur
UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB
LOKASI
Rp. 13 Pemakaman
Kabupaten Bogor
sehingga dapat digunakan dengan mudah dalam penataan dan pembangunan TPU di Kabupaten Bogor - Tersedianya dokumen Implementasi TPU - Tersedianya dokumen SOP (Standart Operation Procedure)
2. Jumlah Taman Kota dan RTH
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kegiatan :
3. Luas penangan
1
Pemeliharaan RTH
Terjaganya kondisi RTH, Taman Kota,
taman kota dan
Taman Perkantoran dan Taman
RTH
Jalur/median jalan 2
Pembangunan dan penataan RTH
1 Tahun
553,288,000
1 Tahun
866,406,000
1 Tahun
917,499,000
1 Tahun
1,378,735,000
1 Tahun
1,500,000,000
1 Tahun
5,215,928,000 Bidang Pertamanan dan Kabupaten Bogor Pemakaman
Tertatanya RTH Pembangunan Taman
-
1 Tahun
1,243,312,000
1 Tahun
2,654,990,000
1 Tahun
10,000,000,000
1 Tahun
500,000,000
1 Tahun
Kota, Taman Kecamatan dan Taman
14,398,302,000 Bidang Pertamanan dan Kabupaten Bogor Pemakaman
Tugu Batas 3
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Tersedianya peralatan pertamanan,
Pertamanan
terpeliharanya ken. Oprs pertamanan
100%
1,115,940,000
100%
350,000,000
100%
1,465,940,000 Bidang Pertamanan dan Kabupaten Bogor Pemakaman
dan MPR 4
Pembangunan dan Penataan Taman di
Tertatanya RTH Pembangunan Taman
Kawasan Tertib Praja Kabupaten Bogor
Kota di kawasan Tertib Praja Kabupaten
Kab. Bogor
421,000,000
Kab. Bogor
421,000,000 Bidang Pertamanan dan Kabupaten Bogor Pemakaman
Bogor
E. BIDANG REKLAME 1. Meningkatnya
pemanfaatan
indentifikasi
reklame di
media luar
reklame
lokasi strategis
dalam menjalin
berdasarkan jenis,
Kegiatan :
kemitraan
potensi dan
1
dengan dunia
permasalahan
usaha dan
keberadaan
masyarakat
reklame
melalui
1. Jumlah selektif
Program Pengendalian dan Penataan
Terwujudnya
Reklame di Kabupaten Bogor
Pengelolaan Media Reklame Luar Ruang
Terwujudnya Ketertiban dalam
Reklame
Penyelenggaraan Reklame dan
Kab. Bogor
115,645,000
Kab. Bogor
321,462,000
Kab. Bogor
39,590,000
Kab. Bogor
72,038,000
Kab. Bogor
40,000,000
1 Tahun
108,927,000
Kab. Bogor
253,040,000
Kab. Bogor
278,344,000
Kab. Bogor
350,000,000 Kab. Bogor
1,318,491,000 Bidang Reklame
Kabupaten Bogor
Kab. Bogor
105,000,000
Kab. Bogor
150,000,000 Kab. Bogor
366,628,000 Bidang Reklame
Kabupaten Bogor
Kab. Bogor
40,000,000 Bidang Reklame
Kabupaten Bogor
1,031,979,000 Bidang Reklame
Kabupaten Bogor
Terkendalinya Pemasangan Reklame 2
Pembangunan Media Reklame
Terbangunnya Penataan Panggung
pelayanan
Reklame Spanduk, Banner dan
bidang reklame
Umbul-umbul 3
4
Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Teknis
Tersusunya Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Reklame
Penyelenggaraan Reklame
Penataan dan Pendataan Media Luar Ruang
Tersedian, tertata dan terdatanya objek
Reklame
media reklame di Kabupaten Bogor
-
-
1 Tahun
294,281,000
1 Tahun
128,771,000
-
1 Tahun
150,000,000
1 Tahun
350,000,000
1 Tahun
INDIKATOR SASARAN : MERUPAKAN RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN SESUAI DENGAN MISI KE TIGA RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008 - 2013
5
