RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2012 - 2017
TUJUAN
2 Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat banten yang setinggi –tingginya
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
3 4 Meningkatnya Kualitas Persentase Balita Ditimbang penanganan masalah gizi Badannya (D/S) Masyarakat, Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu, anak dan Reproduksi serta
KODE
Berat 1
2
PROGRAM DAN KEGIATAN
6 PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
5 1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
7
8
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 9
2013 Rp 10
Target 11
10.825.680.000
Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih ( Cakupan PN )
Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)
Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)
Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih ( Cakupan PN ) Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) 1
2
1
1
Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan Presentase Pemberian Tablet Fe Pada Ibu Hamil Persentase balita 6 - 59 bulan mendapat kapsul vitamin A
Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium 1
2
1
2
2
2
Persentasi Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED
16.611.262.784
2016 Rp 16
Target 17
18.885.661.887
2017 Rp 18
Target 19
21.060.240.599
Rp 20
23.380.772.789
66
70
74
78
82
86
89
89
90
91
92
92
90
90
91
91
92
92
93
63
66
1.391.000.000
70
1.927.361.607
74
2.134.394.009
78
2.426.633.309
82
2.706.046.611
86
3.004.213.587
91
100
4.672.000.000
100
6.473.496.353
100
7.168.863.270
100
8.150.417.557
100
9.088.892.714
100
10.090.356.492
89
78
202.500.000
80
280.582.836
82
310.722.349
84
353.266.172
85
393.942.803
87
437.349.570
87
89
298.787.500
90
413.998.243
92
458.468.907
95
521.242.056
98
581.260.174
100
645.306.590
75
77
22.200.000
80
30.760.192
85
34.064.376
90
38.728.440
90
43.187.804
100
47.946.471
88
90
1.000.000.000
93
1.385.594.254
93
1.534.431.351
96
1.744.524.306
96
1.945.396.557
97
2.159.750.962
89
89
1.000.000.000
89
1.385.594.254
90
1.534.431.351
91
1.744.524.306
92
1.945.396.557
92
2.159.750.962
90 87 77 69 62 85 70
90 88 81 70 63 87 58
205.000.000 205.000.000 300.000.000 205.000.000 300.000.000 250.000.000 499.192.500
91 89 83 72 64 88 59
284.046.822 284.046.822 415.678.276 284.046.822 415.678.276 346.398.563 691.678.259
91 90 85 74 65 89 62
314.558.427 314.558.427 460.329.405 314.558.427 460.329.405 383.607.838 765.976.622
92 91 86 76 66 90 62
357.627.483 357.627.483 523.357.292 357.627.483 523.357.292 436.131.076 870.853.450
92 92 86 78 68 91 63
398.806.294 398.806.294 583.618.967 398.806.294 583.618.967 486.349.139 971.127.371
93 92 87 80 70 92 64
442.748.947 442.748.947 647.925.288 442.748.947 647.925.288 539.937.740 1.078.131.482
275.000.000
100
381.038.420
100
421.968.621
100
479.744.184
100
534.984.053
100
100
110.000.000.000
121.815.927.086
138.494.853.836
154.441.764.392
593.931.514 171.459.000.454
72
80
90
100
100
100
100
50
80
90
100
100
100
100
55
60
65
70
72
75
30
30
35
90
92
95
100
30
60
75
85
90
95
100
Persentase Rs Yang Melaksanakan PONEK
Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana Rs Provinsi & Labkesda Provinsi Banten 2
2
1
Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Persentasi Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED Penambahan sarana pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Pustu, Poskesdes) Presentasi Puskesmas Yang Melakukan Revitalisasi Puskesmas.
2
2
2
2
2
3
72
80
97.901.000
90
105.579.510
100
116.920.599
100
132.929.261
100
148.235.325
100
680
704
13.000.000
728
14.019.608
752
15.525.559
776
17.651.305
800
19.683.754
824
164.568.701 21.852.618
0
5
100.000.000
10
107.843.137
15
119.427.379
20
135.779.268
25
151.413.495
30
168.097.059
50
80
46.380.000
90
50.017.647
100
55.390.419
100
62.974.425
100
70.225.579
100
77.963.416
30
60
100.999.094.000
75
93.920.591.569
85
98.895.007.855
90
112.435.623.039
95
125.381.958.403
100
139.197.226.523
0
0
75
9.387.992.847
85
15.611.262.784
90
17.748.742.790
95
19.792.411.604
100
21.973.247.480
0
0
0
100
4.000.000.000
100
4.547.676.388
100
5.071.315.979
100
5.630.101.237
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Persentase Rs Yang Melaksanakan PONEK Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana Rs Provinsi & Labkesda Provinsi Banten Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Pelayanan Perawatan RS Rujukan Provinsi Banten Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Pelayanan di Labkesda Provinsi Banten
1
Target 15
89
102.000.000.000
Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin
1
15.000.000.000
2015 Rp 14
63
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana Rs Provinsi & Labkesda Provinsi Banten
1
Target 13
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu, anak dan Reproduksi
Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal ( Cakupan K4 ) Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih ( Cakupan PN ) Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Cakupan Penanganan Komplikasi Obstetri (PKO) Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatus (PKN) Cakupan Kf (Kunjungan Nifas) Lengkap Peserta KB Aktif (CPR) Cakupan SD / MI melaksanakan penjaringan kesehatan siswa kelas I Persentasi Puskesmas Rawat Inap Yang 1 Mampu PONED Persentase Rs Yang Melaksanakan PONEK Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
2014 Rp 12
Pembinaan Gizi
Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)
Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, Meningkatnya Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda, Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat, Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2011)
Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
TUJUAN
2
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
3
KODE
4
PROGRAM DAN KEGIATAN
6
5
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
7 Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Persentase Desa Siaga Aktif Presentasi Sekolah Dasar Kesehatan
1
2
2
1
2
3
4
Yang
Mempromosikan
Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu Desa/Kelurahan
Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk
Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan
Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Persentase Penduduk yang memiliki akses
Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
terhadap air minum berkualitas
Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 3
1
2
3
2
2
3
3
Angka Kesakitan Penderita DBD Per 100.000 Penduduk 1
2
3
4
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
1
2
3
5
Penyehatan Lingkungan
Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas Persentase penduduk yang menggunakan jamban Sehat Pemeriksaan jenis Makanan Dan Minuman yang tidak berlabel / tidak dalam kemasan di Pasar/warung/toko/sekolah Persentase Cakupan tempat-tempat umum(TTU) yang memenuhi syarat Persentase cakupan rumah sehat Jumlah Cakupan Kab/Kota Sehat Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) Sehat Persentase Cakupan tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat Persentase ketersediaan obat buffer di 1 Provinsi Banten Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas
2
4
2016
2017
8
Target 13
Rp 14
Target 15
Rp 16
Target 17
Rp 18
Target 19
Rp 20
55
60
500.000.000
65
539.215.686
70
597.136.897
72
678.896.342
75
757.067.473
77
840.485.296
25
40
110.000.000
55
118.627.451
70
131.370.117
72
149.357.195
75
166.554.844
77
184.906.765
25
30
20.000.000
35
21.568.627
40
23.885.476
45
27.155.854
50
30.282.699
55
33.619.412
30
30
113.625.000
35
2.122.536.765
90
2.250.000.000
92
2.558.067.969
95
2.852.615.238
100
3.166.931.946
25.000.000.000
27.685.437.974
31.476.103.145
35.100.400.998
38.967.954.649
85,04
85
90
100
100
100
100
0,3
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
79
80
81
82
83
84
85
≤1
≤1
≤1
≤1
≤1
≤1
≤1
6
10
20
30
40
50
60
73,4
74
75
76
77
78
79
100
100
740.000.000
100
925.000.000
100
1.024.361.205
100
1.164.615.816
100
1.298.714.837
100
1.441.814.322
85,04
90
2.400.000.000
93
3.000.000.000
95
3.322.252.557
100
3.777.132.377
100
4.212.048.120
100
4.676.154.558
0,3
<0,5
1.200.000.000
<0,5
1.500.000.000
<0,5
1.661.126.278
<0,5
1.888.566.189
<0,5
2.106.024.060
<0,5
2.338.077.279
83
83
600.000.000
85
750.000.000
90
830.563.139
90
944.283.094
90
1.053.012.030
90
1.169.038.639
79
80
1.500.000.000
81
1.875.000.000
82
2.076.407.848
83
2.360.707.736
84
2.632.530.075
85
2.922.596.599
89
89
1.500.000.000
90
1.875.000.000
90
2.076.407.848
91
2.360.707.736
91
2.632.530.075
92
2.922.596.599
17 36
35 52
1.000.000.000 1.000.000.000
37 53
1.250.000.000 1.250.000.000
40 54
1.384.271.899 1.384.271.899
42 55
1.573.805.157 1.573.805.157
45 56
1.755.020.050 1.755.020.050
47 57
1.948.397.732 1.948.397.732
98
90
112.450.000
90
140.562.500
90
155.661.375
90
176.974.390
90
197.352.005
90
219.097.325
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk
Meningkatnya Ketersediaan Obat Buffer Stock serta Menjamin Keamanan, Mutu, Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
2015
Rp 12
Pengendalian Penyakit Menular Langsung Prevalensi HIV Persentase ODHA Yang Mendapatkan Anti Retriviral Treatment (ART) Persentase Kasus Baru Tb Paru (BTA Positif) Yang Ditemukan Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan Cakupan penemuan penderita pneumonia balita Persentasi cakupan pelayanan diare Angka kesembuhan/ RFT Rate (Release from Treatment Rate) kusta
1
2014
Target 11
Pembinaan Surveilance Epidemiologi , imunisasi dan penanggulangan wabah Persentase yang respon KLB kurang 24 jam Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu Desa/Kelurahan
1
2013 Rp 10
20.000.000.000 Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu Prevalensi HIVDesa/Kelurahan
Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan
2
2012 Target 9
PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
Prevalensi HIV
1
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Pelayanan Kesehatan bagi masyarakata miskin Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin
Meningkatnya Pembinaan Di Bidang Surveilans Epidemiologi , Imunisasi Dan Penanggulangan Wabah, Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian Akibat Penyakit Menular Langsung, Meningkatnya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang, Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM), Menurunnya Angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit berbasis lingkungan, Monitoring keadaan Makanan dan Minuman jajanan yang tidak berlabel/tidak dalam kemasan Sesuai dengan Standar Mutu Kesehatan
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2011)
≤1
≤1
1.075.000.000
≤1
1.343.750.000
≤1
1.488.092.291
≤1
1.691.840.544
≤1
1.886.646.554
≤1
2.094.527.562
17
53
80.000.000
52
100.000.000
51
110.741.752
50
125.904.413
59
140.401.604
48
155.871.819
6
10
895.000.000
20
1.118.750.000
30
1.238.923.349
40
1.408.555.616
50
1.570.742.945
60
1.743.815.971
73,4
74
3.500.000.000
75
4.375.000.000
76
4.844.951.645
77
5.508.318.050
78
6.142.570.175
79
6.819.392.064
59
69
3.774.820.000
72
4.718.525.000
75
5.225.377.249
76
5.940.831.184
77
6.624.884.785
78
7.354.850.728
94
95
572.400.000
100
715.500.000
100
792.357.235
100
900.846.072
100
1.004.573.477
100
1.115.262.862
66
70
0
73
0
76
0
79
0
82
0
85
0
58 2
60 2
0 50.330.000
62 3
0 62.912.500
65 3
0 69.670.405
67 4
0 79.209.614
70 4
0 88.330.159
75 4
0 98.062.858
64
70
0
72
0
73
0
74
0
74
0
75
0
45
55
0
59
0
63
0
67
0
71
0
75
KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
7.473.524.000
7.500.000.000
8.305.631.392
9.442.830.943
10.530.120.299
Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten
Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas
0 11.690.386.395
100
100
100
100
100
100
100
20
35
40
50
60
70
80
TUJUAN
2
Meningkatnya Ketersediaan Obat Buffer Stock serta Menjamin Keamanan, Mutu, Sediaan Farmasi dan Alat KesehatanSASARAN
3
INDIKATOR SASARAN
KODE
4 1
2
5 4
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
6 Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
7
Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan, Meningkatnya Sistem Informasi Kesehatan Daerah, Meningkatnya Kajian dan pengembangan Bidang Kesehatan, Meningkatnya Pengembangan upaya kesehatan, Pembinaan , Pengembangan , Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan kesehatan
Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan 1 yang terakreditasi
2
5
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2011)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012
Persentase Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja
5
1
8
Rp 14
Target 15
Rp 16
Target 17
Rp 18
Target 19
Rp 20
100
100
7.000.000.000
100
7.024.798.475
100
7.779.384.899
100
8.844.531.255
100
9.862.929.737
100
10.949.681.136
20
35
473.524.000
40
475.201.525
50
526.246.494
60
598.299.688
70
667.190.563
80
740.705.259
Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di Rumah Sakit , Labkesda Prov banten
1
2
6
Persentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja
6
1
62.952.206.289
70.200.801.996
77.935.909.297
100
100
100
100
100
100
68
78
98
123
153
188
222
60
65
75
40
45
50
55
20
50
80
90
100
85
100
100
100
100
63
100
1.730.000.000
100
1.755.000.000
100
1.800.000.000
100
2.365.000.000
100
2.470.000.000
100
2.475.000.000
620
360
1.034.652.000
360
1.034.652.000
360
1.034.652.000
360
1.034.652.000
360
1.034.652.000
360
1.034.652.000
12 68 2
12 78 2
335.000.000 450.000.000 396.500.000
12 98 2
350.000.000 850.000.000 440.000.000
12 123 2
360.000.000 934.223.948 480.000.000
12 153 2
370.000.000 1.300.000.000 530.000.000
12 188 2
380.000.000 1.487.500.000 580.000.000
12 222 2
390.000.000 1.700.000.000 640.000.000
60
65
535.000.000
75
580.000.000
40
612.000.000
45
630.000.000
50
685.000.000
55
725.000.000
25
30
430.000.000
50
455.000.000
60
470.000.000
80
495.000.000
90
535.000.000
100
575.000.000
8
150.000.000
16
180.000.000
24
277.554.289
32
245.000.000
40
270.000.000
20
10.000.000.000
50
15.000.000.000
80
20.000.000.000
90
10.000.000.000
100
10.000.000.000
90
33.571.330.000
100
33.600.000.000
100
35.000.000.000
100
51.833.649.996
100
59.126.257.297
85
814.018.000
100
900.000.000
100
950.000.000
100
950.000.000
100
1.000.000.000
80
80
32.000.000.000
36.500.000.000 Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di Rumah Sakit , Labkesda Prov banten Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja (%) Persentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja
2
55.370.875.948
63
PENINGKATAN MUTU LAYANAN KESEHATAN
Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja (%)
1
50.000.000.000
Sertifikasi, Standarisasi, dan Peningkatan Mutu SDM kesehatan Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya Jumlah tenaga kesehatan teladan Jumlah Puskesmas yg melaksanakan SIKDA Jumlah kajian Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja Presentase jumlah kab/kota yang minimal mempunyai 3 puskesmas yang telah melaksanakan upaya kesehatan olahraga Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan jiwa Persentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan & RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas
Meningkatnya Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda, Meningkatnya pembinaan Promosi kesehatan dan surveilens kesehatan kerja, Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat pekerja dan masyarakat dilingkungan kerja
2017
Target 13
Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan & RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas 2
2016
Rp 12
Persentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten
1
2015
Target 11
36.911.152.000 Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi Jumlah Puskesmas yg melaksanakan SIKDA
2014
Rp 10
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)
Jumlah Puskesmas yg melaksanakan SIKDA Persentase Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja Persentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan & RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas
2013
Target 9
40.000.000.000
44.296.700.758
50.361.765.031
56.160.641.597
62.348.727.438
70
75
85
90
95
100
200
200
200
200
200
200
40
50
60
70
80
Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda
Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di RS Rujukan Prov banten Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan pada Masyarakat di Labkesda Prov Banten 1
2
6
2
Peningkatan pembinaan Promosi kesehatan dan surveilent kesehatan kerja
1
2
6
3
Pembinaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pekerja dan masyarakat dilingkungan kerja
Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja (%)
Persentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya
70
200
35.000.000.000
1.500.000.000
75
37.400.000.000
85
35.596.700.758
90
40.000.000.000
95
45.000.000.000
100
50.348.727.438
100
6.000.000.000
100
7.000.000.000
100
7.250.000.000
100
7.500.000.000
200
1.500.000.000
200
1.861.765.031
200
2.160.641.597
200
2.500.000.000
200
1.500.000.000
40
650.000.000
50
700.000.000
60
900.000.000
70
1.050.000.000
80
1.200.000.000
150
450.000.000
200
500.000.000
250
600.000.000
300
700.000.000
350
800.000.000
TUJUAN
2
SASARAN
3 Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan program pembangunan kesehatan, Meningkatnya kualitas pengelolaan angaran, aset daerah dan penyusunan laporan keuangan dan aset daerah
INDIKATOR SASARAN
KODE
4 Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, 1 penganggaran, evaluasi dan pelapora pembangunan kesehatan Rasio ketersediaan dokumen pengelolaan anggaran, aset daerah dan penyusunan laporan keuangan dan aset daerah
1
1
Meningkatnya penyediaan barang dan Jasa perkantoran pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Meningkatnya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah, Meningkatnya pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur, Meningkatnya Pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas kesehatan
Rasio penyediaan barang dan Jasa 1 perkantoran serta pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam 1 ( satu ) tahun
20
PROGRAM DAN KEGIATAN
6 PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH
5 9
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
7
20
20
9
9
1
2
10
3
20
10
4
1.605.800.000
Rp 20 1.695.500.000
100
100
100
100
100
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelapora pembangunan kesehatan
100
100
867.856.000
100
986.700.000
100
1.076.400.000
100
1.166.100.000
100
1.255.800.000
100
1.345.500.000
Rasio ketersediaan dokumen pengelolaan anggaran, aset daerah dan penyusunan laporan keuangan dan aset daerah
100
100
450.000.000
100
350.000.000
100
350.000.000
100
350.000.000
100
350.000.000
100
350.000.000
Peningkatan kualitas pengelolaan angaran, aset daerah dan penyusunan laporan keuangan dan aset daerah
13.589.090.000
22.545.617.596
23.382.972.424
24.749.592.879
26.359.124.426
27.970.825.988
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.350.790.000
100
14.299.265.400
100
15.299.265.400
100
16.115.843.728
100
17.291.824.885
100
18.434.165.198
100
100
1.338.300.000
100
1.511.162.602
100
1.566.070.420
100
1.643.576.271
100
1.717.680.492
100
1.796.758.443
100
100
450.000.000
100
506.697.561
100
539.642.252
100
586.145.763
100
630.608.295
100
678.055.066
100
100
350.000.000
100
420.446.504
100
526.428.168
100
657.430.508
100
687.072.197
100
718.703.377
100
100
2.500.000.000
100
2.533.487.805
100
2.098.211.260
100
2.130.728.813
100
2.253.041.475
100
2.390.275.329
100
100
1.000.000.000
100
2.511.162.602
100
2.566.070.420
100
2.743.576.271
100
2.817.680.492
100
2.896.758.443
100
100
400.000.000
100
458.930.081
100
460.856.336
100
514.861.017
100
574.144.393
100
637.406.755
Peningkatan penyediaan barang dan Jasa perkantoran pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Peningkatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah
Peningkatan pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada BKTK Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
1
Target 19
100
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah pada dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah pada BKTK dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun 10
1.516.100.000
2017 Rp 18
100
Rasio penyediaan barang dan Jasa perkantoran serta pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggan pada BKTK Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam 1 ( satu ) tahun
20
Target 17
Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan program pembangunan kesehatan
Rasio penyediaan barang dan Jasa perkantoran serta pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam 1 ( satu ) tahun
1
1.426.400.000
2016 Rp 16
Rasio ketersediaan dokumen pengelolaan anggaran, aset daerah dan penyusunan laporan keuangan dan aset daerah
Rasio Pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
2
Target 15
100
Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
10
1.336.700.000
2015 Rp 14
100
Rasio Pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
20
Target 13
100
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah pada dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
1
2014 Rp 12
100
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR NEGARA
1
Target 11
100
Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
10
2013 Rp 10
100
Rasio penyediaan barang dan Jasa perkantoran serta pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam 1 ( satu ) tahun
20
2012 Target 9
100
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah pada dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
1
8
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
1.317.856.000 Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelapora pembangunan kesehatan
20
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2011)
Pembinaan dan peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian Rasio Pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
TUJUAN
2
SASARAN
3
Meningkatnya Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan
INDIKATOR SASARAN
KODE
4
Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
PROGRAM DAN KEGIATAN
6
5
1
1
23
23
1
1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
7 Rasio Pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian pada BKTK Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2011)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012
2014
2015
2016
2017
8
Rp 10
Target 11
Rp 12
Target 13
Rp 14
Target 15
Rp 16
Target 17
Rp 18
Target 19
Rp 20
100
100
200.000.000
100
304.465.041
100
326.428.168
100
357.430.508
100
387.072.197
100
418.703.377
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN KESEHATAN
1
2013
Target 9
450.000.000 Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
1 Paket
1 Paket
Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
1 Paket
1 Paket
450.000.000 1 Paket
450.000.000 1 Paket
450.000.000 1 Paket
450.000.000 1 Paket
450.000.000 1 Paket
Peningkatan Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan
TOTAL PERTAHUN
450.000.000 229.067.302.000
1 Paket
450.000.000 271.832.317.596
1 Paket
450.000.000 299.345.208.367
1 Paket
450.000.000 338.329.114.010
1 Paket
450.000.000 375.908.894.308
1 Paket
450.000.000 415.899.077.009
