Tabel V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur

1

1

Tujuan

2

Sasaran

3

Meningkatnya populasi dan

Meningkatnya pemenuhan

produktivitas ternak

kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan asal ternak (daging dan telur)

KODE

Indikator Sasaran

5

4

Persentase Ketersediaan lokal : - Daging (%)

- Telur

2 2 01 2 01 2 01

2 01 03 2 01 03 22

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

6 Urusan Pilihan Bidang Urusan Pertanian Dinas Peternakan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

(%)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian

Urusan/Bidang Urusan No

7

Kelompok sasaran 8

Pada Tahun Awal Perencanaan

Tahun ke-1 (Thn 2014) Target 10

Tahun 2013 9

Tahun ke-2 (Thn 2015)

Rp.(000.000) 11

Target 12

25.064,463


Rp.(000.000) 13

Target 14


Rp.(000.000) 15

42.776,909

Target 16

42.776,909


Rp.(000.000) 17

Target 18

42.776,909

Rp.(000.000) 19

Kondisi Kinerja pada akhir

Unit Kerja SKPD

Periode Renstra SKPD

Penanggung

Target 20

Rp.(000.000) 21,000

Outcome : 1. Jumlah produksi

52.820,60 52.820,60

53.630,90

54.441,20

55.251,50

56.061,80

42.776,909 56.061,80

daging (ton) 2. Jumlah produksi

13.685,20 13.950,20

14.220,50

14.496,00

14.777,00

15.063,50

15.063,50

Lokasi

Jawab 22

23

196.172,098

telur (ton) 2 01

2 01

2 01 03 22 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan (Prioritas RPJMD)

Output : Jumlah ternak sapi bakalan yang digemukkan (ekor)

Kelompok Tani

2 01 03 22 11 Pengembangan perbibitan dan budidaya (Prioritas RPJMD)

Output : Jumlah ternak bibit yang dikembangbiakkan (ekor) - sapi bibit - Perbaikan mutu genetik sapi - Budidaya ternak sapi - Sapi VBC - Kerbau - Babi - Ayam lokal - Budidaya kelinci - Sapi jantan INKA

Kelompok Tani

- Perbaikan mutu genetik kerbau - Sapi BC bunting - Sapi BC jantan - Sapi VBC - Itik 2 01

2 01 03 22 02 Pembibitan dan perawatan ternak (Kegiatan pendukung APBD)

Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan 2 01

UPTD BPIB Api-api

Outcome : Jumlah kawasan peternakan (kecamatan)

2 01 03 21

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Output : Jumlah ternak sapi bibit dan bakalan di kawasan peternakan (ekor) - Sapi Bibit - Sapi Bakalan - Sapi Ex tambang

2.615,250

2.615,250

2.615,250

2.615,250

166

-

400 400

400

400

400

400

400 2.000

150 -

250 550 160 200 500 100 70

900 800 250 1000 100 -

900 800 250 1000 100 -

900 800 250 1000 100 -

900 800 250 1000 100 -

3.850 3.750 310 1.200 4.500 500 70

60

-

-

-

-

-

60

160 15 160 750

-

-

-

-

-

160 15 160 750

7500

10.000

12.500

15.000

17.500

20.000

75.000

30

35

40

45

50

55

255

0

5

150

19.367,998

150

36.818,798

3.342,861

14.386,788

Kelompok Tani

150

36.818,798

3.181,216

2 01 03 22 16 Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan Pengembangan kawasan sapi potong dan komoditas unggulan (Prioritas RPJMD)

2 01

Output : - Jumlah semen beku yang diproduksi (dosis) - Jumlah sapi bibit yang dihasilkan (ekor)

2.515,250 250

36.818,798

3.342,861

15.851,213

3.342,861

15.851,213

5

166.643,188 Bidang Perbibitan dan Budidaya Ternak

Berau, Kutim, Kubar, Kukar, PPU Paser, Bontang, Balikpapan, Samarinda, Mahakam ulu

UPTD BPIB Api-api

25

0

0

0

0

0

0,000

14.386,788

15.851,213

15.851,213

15.851,213

15.851,213

77.791,638 Bidang PKUP

720 480 300

670 360 200

27

23

20

15

5

5

5

- Jumlah Kejadian Penyakit AI (Kasus)

216

140

105

70

0

0

75

- Jumlah Penanganan

231

2.500

2.000

1.500

1.000

1.000

2.500

8.482,900

57

720 480 300

6.947,465

720 480 300

6.947,465

720 480 300

6.947,465

PPU

77.791,638

5

1.100 140 2.000

Outcome : - Jumlah Kejadian Penyakit Jembrana (Kasus)

Bontang, Samarinda, Balikpapan

16.552,661

15.851,213

5

12.976,250 Bidang PKUP 766

36.818,798

3.342,861

15.851,213

5

150

4.650 2.420 3.400

6.947,465

36.272,760

Berau, Kutim, Kubar, Kukar, PPU Paser, Bontang, Samarinda, Mahakam ulu

No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

KODE

Indikator Sasaran

5

4

2 01

2 01

2

Meningkatkan efisiensi budidaya peternakan dan kelestarian lingkungan

Meningkatnya Penerapan teknologi peternakan tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam

1 Jumlah masyarakat yang memanfaatkan biogas (KK)

terbarukan

3 Jumlah

2 01

6

2 01 03 21 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak (Kegiatan pendukung APBD)

7 Penyakit Parasiter/ Cacingan (Ekor) - Jumlah Penanganan gangguan reproduksi (Ekor) Output : Persentase penurunan angka kematian ternak besar dan unggas - Ternak besar (%) - Unggas (%)

Output : - Pengujian sampel keswan (jumlah pengujian) - Pengujian sampel kesmavet (jumlah pengujian)

Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan Pelatihan keterampilan pengembangan budidaya ternak

Outcome : Jumlah kepala keluarga miskin yang dilatih budidaya peternakan (KK) Output : Jumlah masyarakat miskin yang berternak (KK)

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Outcome : 1. Service per Conception (S/C)

Kelompok sasaran



Tahun 2013 9

8

371

Rp.(000.000) 11

Target 12

Rp.(000.000) 13

Target 14


Rp.(000.000) 15

200

4.604,125

1,07 3,17

Target 16


Rp.(000.000) 17

100

4.604,125

Rp.(000.000) 19

100

4.604,125

Penanggung

Target 20

4.604,125

12.200

12.566

12.943

13.331

51.040

1.500

3.400

3.600

3.800

4.000

4.200

15.600

0,00

400,000

0 0

400,000

400,000 75

3.903,544

400,000

3.903,544

400,000

3.903,544

2,40

2,35

2,30

Bidang Perbibitan dan Budidaya Ternak

Kutai Timur

Bidang Perbibitan dan Budidaya Ternak

Berau, Kutim, Kubar, Kukar, PPU Paser, Bontang, Balikpapan, Samarinda, Mahakam

20.123,219 2,30

39

40

40,8

41,6

42,5

43,5

43,5

1608

500

520

540

560

580

4.308

4. Produksi pakan hijauan (ton)

34.920

36.920

38.920

40.920

42.920

44.920

239.520

5. Jumlah instalasi biogas

125

125

225

390

530

675

675

3. Produksi gas yang dihasilkan (m3)


1.600,000 300

3.903,544

2,45

UPTD Lab. kesehatan hewan dan Kesmavet

300

75

2,50


1.600,000

75

75

23

12.250,760

400,000

75

Lokasi

Bidang Kesehatan Hewan 0,99 1,82

2.343,340

400,000

75

75

4.509,044 2,56

400,000

75

0,99 1,82

2.343,340

Jawab 22

24.022,000

11.845

2.343,340

Rp.(000.000) 21,000

2.500

11.500

2.343,340

1,02 2,27

Unit Kerja SKPD


1,09 3,62

2.877,400

1,04 2,72

Target 18


1,09 3,62

0

Kelompok Tani


400

5.605,500

1,39 1,03

Kab/kota se kaltim


500

Kab/kota se kaltim

2. Conception Rate (CR)

2 Jumlah kebuntingan hasil IB (ekor)

peternak yang memanfaatkan teknologi pakan (KK)


2 01 03 21 07 Pelayanan laboratorium kesehatan hewan dan kesmavet (Kegiatan pendukung APBD)

2 01 03 24


Data Capaian

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

(unit) 2 01

2 01 03 24 08 Penelitian dan Pengembangan

0

0

0

0

0

0,000

Teknologi Peternakan Tepat Guna 2 01

2 01 03 24

Pengembangan teknologi peternakan tepat guna (Kegiatan pendukung APBD)

Output : - Jumlah biogas yang dibangun (unit) - Jumlah semen beku yang didistribusikan (dosis) - Jumlah akseptor IB (ekor) - Luas kebun HMT (Ha)

Kelompok Tani

4.509,044

3.903,544

3.903,544

3.903,544

3.903,544

20.123,219

125

125

130

135

140

145

675

2.400

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

22.500

4.127 1.746

4.250 1.846

4.500 1.946

5.000 2.046

5.500 2.146

6.000 2.246

29.377

58

No

Tujuan

1

2

3

Meningkatkan jaminan keamanan pangan produk peternakan

Sasaran

3

KODE

Indikator Sasaran

5

4

6


Data Capaian


Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 7

Kelompok sasaran 8



Tahun 2013 9


Rp.(000.000) 11

Target 12


Rp.(000.000) 13

Target 14


Rp.(000.000) 15

Target 16


Rp.(000.000) 17

Target 18

Rp.(000.000) 19


Unit Kerja SKPD


Penanggung

Target 20

Rp.(000.000) 21,000

Lokasi

Jawab 22

23 ulu

Menurunnya tingkat keresahan masyarakat terhadap pemalsuan daging

Kasus pemalsuan daging (kasus)

2 01

2 01

2 01 03 23

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

2 01 03 23 01 Pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan (Kegiatan pendukung APBD)

Outcome : 1. Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan (unit) 2. Peningkatan jumlah produk olahan hasil peternakan (jenis) Output : - Jumlah promosi/pameran peternakan - Jumlah pembinaan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan - Jumlah pengawasan mutu daging (sampel)

2.080,400

Kab/kota se kaltim

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01 03 01

2 01 03 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Outcome : Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Output : Jumlah surat menyurat yang terkirim (surat)

92

96

96

8

2

2

2

2

2

18

6

7

7

8

8

9

9

13

14

14

16

16

18

91

0

0

50

50

50

50

200

2.080,400

2.357,000

Disnak Prov. Kaltim

2 01 03 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Output : Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor : - Pengisian tabung pemadam kebakaran (tabung) - Bahan bakar dan pelumas genset (tahun) - Ekspose pembangunan peternakan (kali) - Ekspose di media massa (kali) - Spanduk (buah) - Cover baliho (paket)

Disnak Prov. Kaltim

Output : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional : - Kir roda-4 (buah) - STNK roda-4 (buah) - STNK roda-2 (buah)

Disnak Prov. Kaltim

2 01 03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor (m2)

Disnak Prov. Kaltim

2 01 03 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja : - Kulkas (buah) - Komputer dan laptop (buah) - Sound sistem (set)

Disnak Prov. Kaltim

2 01 03 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1 tahun

2.350

2.501

12

12

2.357,000

72.236,130

11,905

225

15,425

350 12

90,250

15,425

350 12

97,530

15,425

370

97,550

16.411,407 6 tahun 68,910

2.500

12

385,840 12

97,550

1.680,840 72

97,550

480,430

10

15

15

15

15

15

85

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

12

12

12

12

12

12

72

10 -

10 -

10 2

10 2

10 2

10 2

60 8

36,750

3 18 51

3 19 51

2.100

2.056

39,600

4 19 51 321,640

39,600

4 19 51 353,804

2.100

69,200

39,600

4 19 51 353,804

2.100

89,110

39,600

4 19 51 353,804

2.100

89,110

195,150

22 113 306 353,804

2.100

89,110

1.736,856 2.100

89,110

425,640

4

4

4

4

4

4

24

28 3

28 3

35 4

35 4

35 4

35 4

196 22

59

Bidang Pasca panen dan Kesmavet

Berau, Kutim, Kubar, Kukar, PPU Paser, Bontang Balikpapan, Samarinda, Mahakam ulu

Dinas Peternakan Prov.Kaltim

Provinsi Kaltim

343.468,115

3.267,529 1 tahun

2.500

11.508,400

72.236,130

3.558,214 1 tahun

2.500

2.357,000

72.236,130

3.475,514 1 tahun

2.500

2.357,000

72.236,130

3.228,149 1 tahun

10,730

Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

11.508,400

88

2.882,000

2 01 03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.357,000

84

1 tahun

Instansi terkait

2.357,000

80

54.523,594 RUTIN APBD : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.357,000

80

PEMBANGUNAN APBD (Rp.) 2 01

2.357,000

No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

KODE

Indikator Sasaran

5

4

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

6

2 01 03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor


Data Capaian


Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 7 - Mesin tik (buah) - AC (unit) - Infokus (buah) - Faksimili (buah) - Mesin absensi (buah) - CCTV 1 paket - PABX 1 paket - Meja, kursi dan lemari (tahun) - Printer (buah) - Mesin fotocopy (tahun) - Kamera/Tustel (buah) - Mesin pompa air (buah)

Kelompok sasaran 8

Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2013 9 14 52 2 4 1 1 1 1

Tahun ke-1 (Thn 2014) Target 10 14 58 2 4 1 1 1 1

Output : Tersedianya alat tulis kantor

Disnak Prov. Kaltim

12

12

2 01 03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Disnak Prov. Kaltim

12

12

2 01 03 01 12 Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor

Output : Tersedianya komponen instalansi listrik

Disnak Prov. Kaltim

12

12

2 01 03 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan (bulan)

Disnak Prov. Kaltim

12

12

2 01 03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Output : Tersedianya makanan dan minuman : - Rapat (porsi) - Olahraga (porsi)

Disnak Prov. Kaltim

2 01 03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (tahun)

2 01 03 01 19 Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah

30 1 4 5 55 12

1

Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah (tahun)

Kab/kota se Kaltim

1

1

2 01 03 01 28 Pengamanan Aset, kantor dan rumah jabatan

Output : Tersedianya tenaga keamanan kantor (orang)

Disnak Prov. Kaltim

8

8

2 01 03 02

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran Output : Tersedianya kendaraan dinas/operasional : - Roda-2 - Roda-4

4.290 5.280 713,600

735

885,900 1

168

168

2.148,100

850,881

2 -

Disnak Prov. Kaltim

-

221,500

129,000

168

2.533,296

-

840,000 8

1.032,476

9.170,563

1 tahun

-

294,500

4.766,251 6

8

1 tahun

-

3.602,100 6

885,900

168

2.605,811 1 tahun

25.741 27.720

1

8

1.474,500

713,600

1.129,725

168

260,000 72

1

1

8

1 tahun

36

-

1.129,725

81,000

295,200

776,300

6 tahun

-

294,500

36,000

2 294,500

1.234,000

100

110

-

-

-

-

210

42 480

60 70

-

86 84

86 84

86 84

360 802

60

23

529,730

52

4.290 5.280

1

1

8

1 tahun

Disnak Prov. Kaltim

713,600 1

Lokasi

72

12

295,200

Jawab 22

270,000

16,500

52

Rp.(000.000) 21,000

72

12

4.290 5.280

Penanggung

Target 20 84 362 12 24 5 6 6 6 0 121 4 16 20

100

16,500

295,200

Unit Kerja SKPD


72

12

12

4.290 5.280

1

100

52


55 12

12

12

295,200

30 1 4 5

12

16,500

52

Target Rp.(000.000) 18 19 14 63 2 4 1 1 1 1

55

100

12

12

Rp.(000.000) 17

12

12

16,500

685,000

1 tahun

55

100

12

Target 16 14 63 2 4 1 1 1 1


30 1 4 5

12

12

293,700


30 1 4 5

52

1

Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor : - Kartu pengenal pegawai (buah) - Box arsip (buah) - Karpet (m2)

Target Rp.(000.000) 14 15 14 63 2 4 1 1 1 1

15

Instansi terkait

2 01 03 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Target Rp.(000.000) 12 13 14 63 2 4 1 1 1 1

129,730

4.290 5.280

2 01 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional


50

4.291 1.320

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp.(000.000) 11



Provinsi Kaltim

No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

KODE

Indikator Sasaran

5

4

2 01

2 01

2 01

2 01

6

2 01 03 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

2 01 03 02 10 Pengadaan meubeler

2 01 03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2 01 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Data Capaian


Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 7 - Bunga sintetis (paket) - Pigura+foto (buah) - Lemari built-in (unit) - AC 1 PK (unit) - Vacuum cleaner (unit) - Plakat (buah) - Gorden (m2)

Kelompok sasaran 8

Disnak Prov. Kaltim

Output : Tersedianya meubeler : - Kursi rapat Kadisnak (unit) - Work station (unit) - Meja kasubbag/kasubid (unit) - Kursi tamu/sofa (unit) - Kursi kasubag/kasi (unit) - Kursi staf (unit) - Kursi rapat (unit) - Kursi tamu (stel)

Disnak Prov. Kaltim

Output : Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional : Suku cadang : - roda-4 19 (buah) - roda-2 51 (buah) - Deco Mobil Operasional (buah) - Service mobil automatic (buah) - Ban lapangan (buah) BBM : - roda-4 (10 unit) (liter) - roda-2 (5 unit) (liter) Pelumas : - roda-4 (19 unit) (liter) - roda-2 (51 unit) (liter) - filter olie (19 unit) (buah) - filter udara (19 unit) (buah)

Perencanaan


Tahun 2013 9 8 14 7 8 2 -

Output : Tersedianya peralatan gedung kantor : - Spanduk 10 buah - Tabung pemadam kebakaran (buah) - Printer (unit) - Gorden (m2) - Mesin pompa spayer (unit) - Sign board indoor (unit) - Standing banner (unit) - Baliho (unit) - Komputer desktop (unit) - Laptop (unit) - Infokus+layar (unit) - TV LED utk pameran (unit) - Cover baliho (paket) - Mesin fotokopi (unit)

Output : Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor : - Pengecatan dan pengapuran (m2) - Pemeliharaan taman kantor (m2)

Pada Tahun Awal


Rp.(000.000) 11

7 7 7 20 -

Target 12 -

333


Rp.(000.000) 13

Target 14


Rp.(000.000) 15

9 4 12 50

Target 16 9 4 12

11,500


Rp.(000.000) 17

Target Rp.(000.000) 18 19 9 4 12

11,500

11,500


Unit Kerja SKPD


Penanggung

Target 20 42 14 26 15 2 20 36

417,500

10 8

-

-

-

-

-

10 8

18 52 2 2 1 1 18 3 1 2 -

13 166 1 1 4 3 4 1

5 60 1 2 4 1 4 -

5 60 1 2 4 1 4 -

5 60 1 2 4 1 4 -

5 60 1 2 4 1 4 -

51 458 2 7 1 2 26 23 1 9 20 1

10 36 15

-

-

-

-

-

10 36 15

1 15 -

40 50 2

-

-

-

-

1 15 40 50 2

100

-

60

-

69

-

69

-

69

Rp.(000.000) 21,000

100,000

69

336,000

Disnak Prov. Kaltim 300

200

500

500

500

500

2.500

1.172

1500

1.500

1.500

1.500

1.500

8.672

536,800

502,881

460,761

460,761

460,761

2.421,963

Disnak Prov. Kaltim

19 51 -

19 51 1

19 51 1

19 51 1

19 51 1

19 51 1

114 306 5

-

1

-

-

-

-

1

-

10

10

10

10

10

50

21.120 2.400

21.120 2.400

21.120 2.400

21.120 2.400

21.120 2.400

21.120 2.400

126.720 14.400

540 306 114 114

540 306 114 114

540 306 114 114

540 306 114 114

540 306 114 114

540 306 114 114

3.240 1.836 684 684

61

Jawab 22

Lokasi

23

No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

KODE

Indikator Sasaran

5

4 2 01


6

7

2 01 03 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Output : Terrehabnya gedung kantor (paket)

2 01

2 01 03 03

2 01

2 01 03 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian Output : Jumlah pakaian dinas yang tersedia : - Baju Korpri (stel) - Baju Linmas (stel) - Seragam satpam (stel)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2 01

2 01 03 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Output : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu (stel) - Batik (stel)

2 01

2 01 03 03 06 Pengadaan pakaian olahraga

Output : Tersedianya pakaian olahraga (stel)

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01 03 05

2 01

2 01

8

Output : Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik (dokumen)

2 01 03 01

2 01 03 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat



Rp.(000.000) 13

105 105 16

-

214,125

203,125 1 tahun

214,125 1

1

203,125 1

1.870,00 92

1.849,68 92

1.870,00

1.849,68

Output : Tersedianya jasa komunikasi,

UPTD LAB

1.849,68

9.268,720

1

1

1

6

18

18

18

18

18

18

108

932,300

1 tahun

1 tahun

155,800 2

2

1

1

161,30

1 tahun

350

1

1

62

771,000

4,800

9.207,765

8,030

100,100

3.841,000 Subbagian Keuangan

3.386,715 6 tahun

8,030 350

115,100

UPTD Lab Kesehatan Hewan dan 36,190 Kesmavet

2.313

126,980 1

Provinsi Kaltim

41.214,065

699,840

8,030

1

771,000

1 tahun

350

100,100 1

801,000 Subbagian Keuangan

7.416,260

791,160


161,30

1

1 tahun

350

1

771,000

729,135 1 tahun

6 tahun

1

1

9.197,580

669,730

91,000

161,30

Subbagian Perencanaan Program

4.642,000

932,300 1 tahun

1

1

7.218,035

7,300 913

161,30

771,000

1 tahun

932,300 1 tahun

1

1

496,850 1 tahun

932,300 1 tahun

1

8.174,425

Instansi terkait

9.268,720 92

1

757

Outcome : Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Output : Jumlah surat menyurat yang terkirim (surat)

958,375

1.849,68 92

1.849,68

Provinsi Kaltim

6

1

912,800

Disnak Prov. Kaltim

1.849,68

958,375 6 tahun

180,375

1.849,68


0,000

180,375

1

92

Provinsi Kaltim

90

1

1 tahun

Disnak Prov. Kaltim

1.849,68 92


219

1 tahun 180,375

23

311,000

-

1

Lokasi

452,000

63,500

180,375

180,375 1

763,000

-

1 tahun

Jawab 22

615 615 96

-

180,375

Rp.(000.000) 21,000 4.625,100

90,400

63,500

-

1 tahun

Penanggung

Target 20

20

105 105 16

-

-

Unit Kerja SKPD


153,900

90,400

-


196,715 3

105 105 16

-

Rp.(000.000) 19

153,900

63,500

-

1 tahun

3

105 105 16

105

Target 18

1.697,535

90,400

63,500


Rp.(000.000) 17

153,900

105 105 16

-

Target 16

1.770,050

90,400

-

1 tahun

Rp.(000.000) 15

153,900

57,000

90


3

90,400

Aparatur Disnak Prov. Kaltim

Target 14

100

6

DINAS PETERNAKAN PROV.KALTIM (Rp.000) UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target 12

114

Kab/kota seKaltim

2 01 03 17 21 Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah


Rp.(000.000) 11


Output : - Jumlah laporan hasil Monev yang ditindaklanjuti (dokumen) - Jumlah dokumen perencanaan (dokumen)

Output : Jumlah laporan keuangan daerah (dokumen)

5

90 90 16


Outcome : Terpenuhinya pengelolaan keuangan daerah

Target 10

Tahun 2013 9


Outcome : Realisasi kinerja kegiatan (%)

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2 01 03 17 13 Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah


147,400

2 01 03 06

2 01 03 17

Perencanaan

Disnak Prov. Kaltim


2 01 03 06

Pada Tahun Awal

860,800

Outcome : Terpenuhinya kompetensi aparatur Output : Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal (tahun)

RUTIN APBD

2 01

Kelompok sasaran

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 01 03 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan kebijakan program dan monitoring evaluasi (Kegiatan pendukung APBD)


Data Capaian


533,280 6

Provinsi Kaltim

No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

KODE

Indikator Sasaran

5

4

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

6


Kelompok sasaran

7 sumber daya air dan listrik (tahun)

KESWAN DAN KESMAVET


Output : Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (tahun)

UPTD LAB KESWAN DAN KESMAVET


Output : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional : - STNK Roda-4, (buah) - STNK Roda-2 (buah)

8


Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja - Kulkas (buah) - Mesin tik (buah) - AC (unit) - Komputer dan alat elektronik (tahun ) - Meja, kursi dan lemari arsip (tahun )


Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (tahun)

2 01 03 01 12 Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor

Output : Tersedianya komponen instalansi listrik (tahun)


Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan (tahun)


Output : Tersedianya makanan dan minuman (tahun)


Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah


Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah

2 01 03 01 28 Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan


Target 10

Tahun 2013 9


Rp.(000.000) 11

Target 12

1

1


Rp.(000.000) 13

Target 14


Rp.(000.000) 15

28,980 1

5,100



Perencanaan


Target 16

28,980 1

5,610


Rp.(000.000) 17

Target 18

Rp.(000.000) 19

28,980 1

5,610


Unit Kerja SKPD


Penanggung

Target 20

28,980 1

5,610

Rp.(000.000) 21,000

137,720 6

5,610

27,540


Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor (tahun)

Output : Tersedianya alat tulis kantor (tahun)

Pada Tahun Awal

21,800




Data Capaian


4 6

4 6

1

1

4 8 36,500

4 8 40,150

1

28,000

4 8 40,150

1

28,000

3 2 12

4 8 40,150

1

28,000

40,150 1

28,000

28,000

1

1

1

1

1

18 12 72 5

-

1

1

1

1

1

5


1

1


1

1


1

1


1

1


1

1

Instansi terkait

1

1

Instansi terkait

1 (16 orang)

1

3

3

17,400

5,000

25,500 1

4,000

80,600

186,000 1

83,250

115,400 1

63,000

63,000 3

186,000

171,575

871,625 6

115,400 1

63,000 3

225,960 6

1

1

63,000 3

44,640

233,025

171,575 1

27,100 6

1

1

24,000 6

5,150

44,640

186,000 1

5,000

1

1

107,000 6

1

5,150

44,640 1

25,500

5,000

1

87,000 6

1

1

5,150

44,640 1

25,500

5,000

1

17,400 1

1

1

5,150

47,400

63

25,500

5,000

1

17,400 1

1

1

6,500


17,400 1

3 2 12

140,000

3 2 12

1

3 2 12

197,100 6

3 2 12 -

17,400

3 2 12

24 44

657,200 6

63,000 3

315,000 18

Jawab 22

Lokasi

23

No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

KODE

Indikator Sasaran

5

4 2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01 03 02

2 01 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional

2 01 03 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor



2 01 03 02 11 Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga

2 01


6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Data Capaian


7 Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran Output : Tersedianya kendaraan dinas - Roda-2 (unit)

Kelompok sasaran 8



Tahun 2013 9

1 tahun


1 tahun

Target 12

Output : Tersedianya peralatan gedung kantor : - Papan Visual Elektronik (unit) - AC (unit) - Computer PC (unit) - Laptop (unit) - Printer (unit) - Lemari arsip (unit) - Mesin pompa air (unit - Mesin cuci (unit) - Mesin penjernih air (unit) - Coolbox (buah) - Mesin UPS (buah) - Stabilizer (unit) - Mesin Fotocopy (unit)


Output :

UPTD LAB

Tersedianya meubeler : - Meja rapat (paket) - Kursi tunggu (unit) - Filling Cabinet (unit)

KESWAN DAN KESMAVET

Target 14


Rp.(000.000) 15

Target 16

410,500

1 tahun


Rp.(000.000) 17

Target 18

610,500

1 tahun

-

4

35,000

1 1 2 -

3 3 2

Rp.(000.000) 19


Unit Kerja SKPD


Penanggung

Target 20

1 tahun

-

Rp.(000.000) 21,000 2.371,400

410,500

1 tahun

-

4,000

2 127,000

6 tahun

-

70,000

38,500

2 91,500

38,500

2 130,000

4 38,500

2 130,000

154,500

1 1 1 1 2 3 3 10 130,000

608,500

1

-

-

-

-

-

1

8 1 2 1 6 -

1 1 1 5 4 4 -

1 1 2 4 1

1 1 2 4 1

1 1 2 4 1

1 1 2 4 1

8 5 6 9 6 1 1 1 5 20 4 4

1 2

2

2

-

10,000

Output :

-

53,000

1 8 8 10 3 2 -

3 2 2

-

-

137,500


Rp.(000.000) 13 295,400

70,000

1 1



-


Output : Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor : - Semenisasi halaman samping (paket) - Cerobong asap incenerator (paket) - Perbaikan pintu ruangan (buah)

Rp.(000.000) 11 644,500

Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor : - HT (paket) - TV LED (unit) - CCTV (paket) - Absen elektronik (buah) - GPS (buah) - Lemari kaca (buah) - Filing Cabinet (buah) - AC (unit)

Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga : - Rak piring (unit) - Piring (lusin) - Gelas (set) - Garpu (lusin) - Panci (buah)) - Teko (buah) - Freezer (unit) - Kulkas (unit) - Lampu hias (unit)


-

2

2

-

45,000

-

-

-

45,000

10,000 1 8 2

-

45,000

53,000

1 8 8 10 3 2 3 2 2 45,000

317,500

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

8

-

-

-

-

-

8

64

Jawab 22 UPTD Lab Kesehatan Hewan dan Kesmavet

Lokasi

23 Provinsi Kaltim

No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

KODE

Indikator Sasaran

5

4

2 01

2 01

2 01

2 01

6

2 01 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 7 - Partisi kaca (unit) - Taman kantor (m2) - Gedung kantor (m2) Output : Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : Jasa servis : - Servis roda-4 (unit) Suku cadang : - Acessoris Mobil station (unit) - Acessoris Mobil pickup (unit) - Power starting (unit) - Karpet roda-4 (unit) - Ban mobil (unit) - Accu mobil (unit) - Jok roda-4 (unit) - Asesoris roda-4 (unit) BBM : - Roda-2 (unit) - Roda-4 (unit) - Genset (tahun) - Insenerator (tahun)


Output : Terrehabilitasinya gedung kantor (paket)

2 01 03 03

Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian Output : Tersedianya pakaian dinas :




Data Capaian


Kelompok sasaran 8

Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2013 9 1 -

Tahun ke-1 (Thn 2014) Target 10 248 806

Rp.(000.000) 11



Target Rp.(000.000) 12 13 248 806

Target Rp.(000.000) 14 15 248 806

154,900

197,000

212,000

Tahun ke-4 (Thn 2017) Target 16 248 806


Rp.(000.000) 17

Target Rp.(000.000) 18 19 248 806

197,000

197,000


Unit Kerja SKPD


Penanggung

Target 20 1 1.240 4.030

Rp.(000.000) 21,000

Lokasi

Jawab 22

23

957,900


-

4

4

4

4

4

20

3 1 1 -

1 12 4 2 3

1 12 4 2 3

1 12 4 2 3

1 12 4 2 3

1 12 4 2 3

3 1 1 5 60 20 10 15

6 3 1 1

6 4 1 1

6 4 1 1

6 4 1 1

6 4 1 1

6 4 1 1

36 23 6 6

1

-


-

20,000

-

21,450

-

200,000 1

21,450

-

21,450

200,000 2

105,800

21,450


90 orang 7,400

UPTD LAB KESWAN DAN

7,650

7,650

7,650

7,650

Provinsi Kaltim

KESMAVET

- Waskat (stel) - Seragam Satpam (stel) - Baju Korpri (stel) 2 01


2

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01 03 05


Outcome : Terpenuhinya kompetensi aparatur Output : Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal (tahun)

2 01 03 17

Outcome : Terpenuhinya pengelolaan keuangan daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2 01 03 17 21 Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah

RUTIN APBD

2 01

2 01

Output : Tersedianya pakaian kerja lapangan - Batik (stel) - Baju Olahraga (stel) - Seragam Penas (Stel)

2 01 03 01

Output : Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik (dokumen)

14 3 14

14 3 12,600


14 -

14 -

2 01 03 01 01 Penyediaan jasa surat

Outcome : Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Output :

14 -

1 tahun

1

198,000

135,000 1


1

198,000 1

1.364,850

1.237,180

833,167 1 tahun

1 tahun 8,290

65

11,195

198,000

UPTD Lab Kesehatan Hewan dan Kesmavet

Provinsi Kaltim

UPTD BPIB Api-api

PPU

927,000

7.138,065

5.886,430

1.276,283 1 tahun

44,449

Provinsi Kaltim

6

1.405,140

1.311,428 1 tahun

44,449

6 tahun

1

1.696,460

1.249,403 1 tahun

927,000

198,000

198,000


6

1 tahun

1

1.434,435

1.216,149 1 tahun

75,350

198,000

198,000 1

6 tahun

1

1 tahun

347,150

75,350

75,350

198,000

67,800

14 70 14

1 tahun

1

1 tahun

13,800

75,350

75,350

84 18 14

14 14

1 tahun

1

1 tahun

13,800

75,350

52,600

14 3 -

14 -

1 tahun

1

1 tahun

13,800

52,600

135,000 1 tahun

14 3 -

14 -

1 tahun 68,500

1

Aparatur UPTD Lab keswan dan Kesmavet

14 3 13,800

68,500 1 tahun

UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET (Rp.000) UPTD BPIB API-API Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

14 3 -

6 tahun 44,449

152,832

No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

KODE

Indikator Sasaran

5

4

6

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01


Kelompok sasaran



Tahun 2013 9 1500

Target 10 400

7 Jumlah surat menyurat yang terkirim (surat)

8 Instansi terkait


Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (tahun)

UPTD BPIB Api-api

1

1


Output : Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

UPTD BPIB Api-api

1

1


Output : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional : KIR roda-6 (buah) KIR roda-4 (buah) KIR roda-3 (buah) STNK roda-6 (buah) STNK roda-4 (buah) STNK roda-3 (buah) STNK roda-2 (buah)

menyurat

2 01


Data Capaian



Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor (orang)


Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja : - AC (buah) - Mesin Tik (buah) - Komputer (buah) - Laptop (buah) - Meja,kursi dan lemari arsip (tahun)


Rp.(000.000) 11



Target Rp.(000.000) 12 13 450

Target Rp.(000.000) 14 15 450

63,000

69,300 1

57,196

Target 16 450

69,300 1

71,726 1

18,100

Tahun ke-4 (Thn 2017) Rp.(000.000) 17

Target Rp.(000.000) 18 19 450

84,300 1

71,726 1

18,100


71,726

18,100

Unit Kerja SKPD


Penanggung

Target 20 3.700

96,180 1

1


382,080 6

71,726 1

18,100

Rp.(000.000) 21,000

344,101 6

18,100

90,500

UPTD BPIB Api-api 1 2 1 1 3 1 13

1 2 1 1 3 1 13

3

3

1 2 1 1 3 1 13 47,200

UPTD BPIB Api-api

1 2 1 1 3 1 13 60,200

3

29,600

1 2 1 1 3 1 13 60,200

3

29,600

1 2 1 1 3 1 13 60,200

3

29,600

6 12 6 6 18 6 78 60,200

3

29,600

288,000 18

29,600

148,000

UPTD BPIB Api-api 1 2 4 9 1

1 2 4 9 1

Output : Tersedianya alat tulis kantor (tahun)

UPTD BPIB Api-api

1

1


Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (tahun)

UPTD BPIB Api-api

1

1

2 01 03 01 12 Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

Output : Tersedianya komponen instalansi listrik (tahun)

UPTD BPIB Api-api

1

1


Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan (tahun)

UPTD BPIB Api-api

1

1


Output : Tersedianya makanan dan minuman (tahun)

UPTD BPIB Api-api

1

1


Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (tahun)

UPTD BPIB Api-api

1

1


Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam

UPTD BPIB Api-api

1

1

1 2 4 9 1

18,284

18,200 1

19,997

18,200

41,997

9,900

24,000

32,400 1

187,500

331,150 1

150,000

306,981 1

32,400

378,175

153,600 6

331,150 1

306,981 1

48,600 6

1

1

306,981 1

9,900

32,400

331,150

60,000 6

1

1

1

12,000

9,900

32,400

187,985 6

1

1

1

41,997

12,000

9,900

91,084 6

1

1

1

18,200

41,997

12,000

6 12 24 54 6

1

1

1

1

18,200

41,997

12,000

1 2 4 9 1

1

1

1

9,000

1 2 4 9 1

1

1

12,000

66

1 2 4 9 1

1.559,125 6

306,981 1

1.377,923 6

Jawab 22

Lokasi

23

No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

KODE

Indikator Sasaran

5

4


Data Capaian



6

7

Kelompok sasaran 8



Tahun 2013 9


Rp.(000.000) 11

Target 12

Rp.(000.000) 13


Rp.(000.000) 15


Rp.(000.000) 17


Rp.(000.000) 19


Unit Kerja SKPD


Penanggung

Target 20

Rp.(000.000) 21,000

Lokasi

Jawab 22

23

daerah (tahun) 2 01

2 01

2 01

2 01 03 01 28 Pengamanan aset, kantor, dan rumah jabatan


2 01 03 02

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran Output :

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2 01 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01 03 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor



2 01 03 02 11 Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga


189,000 UPTD BPIB Api-api

Output : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor - Backdrop (unit) - Almari Built in (unit) - Lemari rak arsip (unit) - AC (unit)

UPTD BPIB Api-api

Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga - Chess Freezer (unit) - Kulkas (unit) - Gorden (meter) Output : Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor : - Taman kantor (m2) - Tempat parkir (m2) - Mess (m2) - R. pertemuan(m2) - Guess house (m2) - Laboratorium (m2)

203,400 9

1 tahun

-

-

1 1 1 5

2

UPTD BPIB Api-api

458,760 4 -

4 11 1 1 1 1 20 14 40 1 1 1 1 1 1

310,000 4 14 1 1 1 -

12,000

187,460

2

4 14 1 1 1 80,000

1.144,000

187,460

843,440

5 5 5 13

393,500 2

510,000 4 14 1 1 1 -

80,000

36,000

1 1 1 2

393,500

510,000

26.914,655 6 tahun

2

1 1 1 2

2

5.388,640

536,000

393,500

1.002,600 52

1 tahun

2

187,460

393,500 2

5.919,410

536,000

1 1 1 2

203,400 9

1 tahun

2

187,460

10,000 1 1 2 -

5.991,925

36,000

1 1 1 2

203,400 9

1 tahun

2

93,600

UPTD BPIB Api-api

203,400 9

5.291,925

1 tahun

UPTD BPIB Api-api

Output : Tersedianya meubeler - Meja dan kursi staf (unit) - Meja (unit) - Workstation (unit) - Meja tempat absen (unit) - Meja bulat (unit) - Front office (unit) - Meja Back office (unit) - Meja rapat (unit) - Kursi (unit) - Kursi rapat (unit) - Kursi tamu (unit) - Lemari back drop (unit) - Lemari buillb in (unit) - Lemari brankas (unit) - Lemari rak arsip (unit) - Interior kantor (paket)

9

4.322,755 1 tahun

Tersedianya kendaraan dinas - Roda-2

Output : Tersedianya peralatan gedung kantor : - Brankas (buah) - Komputer note (buah) - Komputer PC (buah) - TV LCD (unit)

7

1.584,000 1 1 2 10

310,000 4 14 1 1 1 -

80,000

2.098,760 4 20 11 1 1 1 1 20 70 40 1 5 5 1 5 1

80,000

332,000

UPTD BPIB Api-api 2 -

2 -

200 47,500

200 61,850

200 61,850

200 61,850

2 2 800 61,850

294,900

UPTD BPIB Api-api 80 144 244 120 90

80 144 244 120 90

67

80 144 200 75 100 160

80 144 200 75 100 160

80 144 200 75 100 160

80 144 200 75 100 160

480 864 1288 540 580 640

UPTD BPIB Api-api

PPU

No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

KODE

Indikator Sasaran

4 2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

5 6 2 01 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


2 01 03 03



Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 7 Output : Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional Suku Cadang : - Roda-6, (unit) - Roda-4, (unit) - Roda-3, (unit) - Roda-2, (unit) - Traktor (paket) - Hand traktor (paket) Perawatan : - Mesin pot.rumput (unit) - Mesin alkon 6 unit - Mesin chopper (unit) - Mesin bokasi (unit) - Pabrik pakan mini (unit) - Mesin Senso (unit) BBM : - Roda-6 (liter) - Roda-4 (liter) - Roda-3 (liter) - Roda-2 (liter) - Traktor (liter) - Hand traktor (liter) - Mesin pot.rumput (liter) - Mesin Alkon (liter) - Mesin Senso (liter) - mesin chopper (liter) - mesin bokasi (liter) - Pabrik pakan mini (liter) - Genset (tahun) Output : Terrehabnya gedung kantor Rehab lab IB Rehab lab Velvet Rehab kandang sapi dan Gudang Pakan (paket) Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian Output : Tersedianya pakaian dinas - PSL (stel) - Linmas (stel) - Waskat (stel) - Seragam satpam (stel)

2 01 03 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Output : Tersedianya pakaian kerja lapangan (stel)


Output : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu - Baju Korpri (stel) - Seragam CS (stel) - Seragam Penas (stel)

2 01 03 05



Data Capaian


Outcome : Terpenuhinya kompetensi aparatur Output : Tersedianya pendidikan dan

Kelompok sasaran 8



Tahun 2013 9


Rp.(000.000) 11 413,895

Target 12


Rp.(000.000) 13 396,715

Target 14


Rp.(000.000) 15 396,715

Target 16


Rp.(000.000) 17 396,715

Target 18

Rp.(000.000) 19 396,715


Unit Kerja SKPD


Penanggung

Target 20

Rp.(000.000) 21,000 2.000,755

Lokasi

Jawab 22

23

UPTD BPIB Api-api

1 3 1 13 1 1

1 3 1 13 1 1

1 3 1 13 1 1

1 3 1 13 1 1

1 3 1 13 1 1

1 3 1 13 1 1

6 18 6 78 6 6

8 6 3 1 1 3

8 6 3 1 1 3

8 6 3 1 1 3

8 6 3 1 1 3

8 6 3 1 1 3

8 6 3 1 1 3

48 36 18 6 6 18

1610 4524 453 7382 977 977 682 682 565 682 682 902 -

1610 4524 453 7382 977 977 682 682 565 682 682 902 1

1610 4524 453 7382 977 977 682 682 565 682 682 902 1

1610 4524 453 7382 977 977 682 682 565 682 682 902 1

1610 4524 453 7382 977 977 682 682 565 682 682 902 1

1610 4524 453 7382 977 977 682 682 565 682 682 902 1

9660 27144 2718 44292 5862 5862 4092 4092 3390 4092 4092 5412 5

UPTD BPIB Api-api

3.287,000 1 paket

3.826,400 1 paket

33,500

3.826,400 1 paket

35,950

3.753,885 1 paket

35,950

3.923,115 1 paket

35,950

18.616,800 0

35,950

177,300

25 orang Aparatur UPTD BPIB Api-api

17,500 1 26 -

1 26 9

26

27

18,700 26 9

10,800 Aparatur UPTD BPIB Api-api Aparatur UPTD BPIB Api-api 3 10

17,250

53,250 1 tahun

1 tahun

76,000 1 tahun

53,250 Aparatur

1

1

68

17,250

76,000 1 tahun

76,000 1

3 -

76,000 1

17,250

76,000

26 15 20 76,000

357,250

76,000 1

PPU

74,200

1 tahun 76,000

1

UPTD BPIB Api-api

10,800 53

3 10

1 tahun

92,300

-

17,250

PPU

4 78 78 45

-

3 -

18,700 1 26 9

-

3 -

18,700 26 9

-

5,200

26 -

18,700 1 26 9

UPTD BPIB Api-api

357,250 6

No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

KODE

Indikator Sasaran

5

4

2 01

2 01

2 01 03 17

6

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2 01 03 17 21 Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah

RUTIN APBD RUTIN APBD


Data Capaian


Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 7 pelatihan formal (tahun)

Kelompok sasaran 8 UPTD BPIB Api-api

Outcome : Terpenuhinya pengelolaan keuangan daerah Output : Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik (dokumen)



Tahun 2013 9

Target 10

1 tahun

1 tahun

Rp.(000.000) 11


143,400

1

1

UPTD BPIB API-API (Rp.000) TOTAL DINAS PETERNAKAN PROV.KALTIM (Rp.000)

Target 14

165,600 1 tahun

143,400 UPTD BPIB Api-api

Rp.(000.000) 13


Target 16

165,600 1 tahun

165,600 1

6.785,624 87.476,969

Rp.(000.000) 17

Target 18

Rp.(000.000) 19


Unit Kerja SKPD


Penanggung

Target 20

Rp.(000.000) 21,000

165,600

805,800

1 tahun

165,600 1

7.518,878 90.387,023


165,600 1 tahun

165,600

1

5.386,072 69.448,941

Rp.(000.000) 15


165,600 1

7.508,388 90.648,743

805,800 6

6.942,473 88.000,003

Kepala Dinas

Ir. H. Dadang Sudarya, M.MT Pembina Utama Muda NIP 19601004 198703 1 009

87.476,969

69

5.114,028 27,900 519,400 198,236 63,310 454,154 146,710 90,600 167,497 33,500 67,050 372,240 1.230,750 1.308,281 434,400

-

90.387,023 5.454,052 67,904 519,400 198,256 63,310 454,154 146,710 90,600 167,497 33,500 67,050 372,240 1.230,750 1.608,281 434,400

90.648,740 -0,003 5.660,802 67,904 569,400 198,256 63,310 454,154 146,710 90,600 167,497 33,500 67,050 372,240 1.387,500 1.608,281 434,400

88.000,000 -0,003 5.243,652 67,904 609,000 198,256 63,310 454,154 146,710 90,600 167,497 33,500 67,050 372,240 1.230,750 1.308,281 434,400

6.438,206 36,000 320,460 535,000 310,000 175,850 1.054,496 3.926,400 80,000

9.008,236 536,000 520,460 535,000 510,000 175,850 1.054,476 5.596,450 80,000

9.063,206 536,000 520,460 535,000 510,000 175,850 1.054,476 5.651,420 80,000

6.831,616 36,000 520,460 535,000 310,000 175,850 1.054,476 4.119,830 80,000

211,300 116,750 94,550 0,000

211,300 116,750 94,550 0,000

211,300 116,750 94,550 0,000

211,300 116,750 94,550 0,000

331,725

331,725

331,725

331,725

1.849,680

1.849,680

1.849,680

1.849,680

1.295,900 161,300 1.134,600

1.295,900 161,300 1.134,600

1.295,900 161,300 1.134,600

1.295,900 161,300 1.134,600

34.141,435 425.961,679

Jawab 22

Lokasi

23

No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

Indikator Sasaran

4

KODE

5

6


Data Capaian



Kelompok sasaran 8

Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2013 9


70

Rp.(000.000) 11


Rp.(000.000) 13


Rp.(000.000) 15


Rp.(000.000) 17


Rp.(000.000) 19


Unit Kerja SKPD


Penanggung

Target 20

Rp.(000.000) 21,000

Jawab 22

Lokasi

23

No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

Indikator Sasaran

4

KODE

5

6


Data Capaian



Kelompok sasaran 8



71

Rp.(000.000) 11


Rp.(000.000) 13


Rp.(000.000) 15


Rp.(000.000) 17


Rp.(000.000) 19


Unit Kerja SKPD


Penanggung

Target 20

Rp.(000.000) 21,000

Jawab 22

Lokasi

23

No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

Indikator Sasaran

4

KODE

5

6


Data Capaian



Kelompok sasaran 8



72

Rp.(000.000) 11


Rp.(000.000) 13


Rp.(000.000) 15


Rp.(000.000) 17


Rp.(000.000) 19


Unit Kerja SKPD


Penanggung

Target 20

Rp.(000.000) 21,000

Jawab 22

Lokasi

23

No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

Indikator Sasaran

4

KODE

5

6


Data Capaian



Kelompok sasaran 8



73

Rp.(000.000) 11


Rp.(000.000) 13


Rp.(000.000) 15


Rp.(000.000) 17


Rp.(000.000) 19


Unit Kerja SKPD


Penanggung

Target 20

Rp.(000.000) 21,000

Jawab 22

Lokasi

23

No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

Indikator Sasaran

4

KODE

5

6


Data Capaian



Kelompok sasaran 8



74

Rp.(000.000) 11


Rp.(000.000) 13


Rp.(000.000) 15


Rp.(000.000) 17


Rp.(000.000) 19


Unit Kerja SKPD


Penanggung

Target 20

Rp.(000.000) 21,000

Jawab 22

Lokasi

23

No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

Indikator Sasaran

4

KODE

5

6


Data Capaian



Kelompok sasaran 8



75

Rp.(000.000) 11


Rp.(000.000) 13


Rp.(000.000) 15


Rp.(000.000) 17


Rp.(000.000) 19


Unit Kerja SKPD


Penanggung

Target 20

Rp.(000.000) 21,000

Jawab 22

Lokasi

23

No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

Indikator Sasaran

4

KODE

5

6


Data Capaian



Kelompok sasaran 8




Rp.(000.000) 11

Target 12


Rp.(000.000) 13

Target 14


Rp.(000.000) 15

Target 16


Rp.(000.000) 17

Target 18

Rp.(000.000) 19

Bidang perbibitan : 1 unit = 4 m3 utk 3 ekor sapi 125 unit x 3 ekor = 375 ekor 375 ekor x 15 kg kotoran/ekor/hari x 0,03 m3/kg gas =

biogas APBN (PPHP) 2013 Ket : 10 unit : Kukar 4 unit 1 paket bisa Bulungan 3 unitdibangun biogas KTT 3 unit 2 unit

catatan uptd bpib api-api : kapsul velvet 1 botol = 1500 kapsul

bidang pascapanen dan kesmavet output : promosi produk dan usaha peternakan : - public awreness - festival masak - baliho - leaflet/brosur

output : promosi produk dan usaha peternakan : - public awreness - festival masak - baliho - leaflet/brosur - RRI/koran

output : promosi produk dan usaha peternakan : - public awreness - festival masak - baliho - leaflet/brosur - RRI/koran - TVRI

output : promosi produk dan usaha peternakan : - public awreness - festival masak - baliho - leaflet/brosur - RRI/koran - TVRI - Antara

pembinaan : - Bpn - kukar - Samarinda - Bontang - Kutim - Kubar - PPU - Paser - Berau - Bulungan - tarakan - Nunukan - Malinau - Tana tidung

pembinaan : - Bpn 2 x - kukar - Samarinda 2x - Bontang 2x - Kutim - Kubar - PPU - Paser - Berau - Mahakam ulu - Kutai pesisir

pembinaan : - Bpn 2 x - kukar 2x - Samarinda 2x - Bontang 2x - Kutim 2x - Kubar - PPU - Paser - Berau - Mahakam ulu - Kutai pesisir

pembinaan : - Bpn 2 x - kukar 2x - Samarinda 2x - Bontang 2x - Kutim 2x - Kubar - PPU - Paser - Berau - Mahakam ulu - Kutai pesisir

outcome : telur asin telur asin keripik usus ayam keripik usus ayam keripik kulit ayamkeripik kulit ayam keripik ceker ayam keripik ceker ayam kerupuk rambak kerupuk rambak abon ayam abon ayam keripik paru keripik paru telur asin panggang telur asin panggang bakso sosis

76

outcome : telur asin keripik usus ayam keripik kulit ayam keripik ceker ayam kerupuk rambak abon ayam keripik paru telur asin panggang bakso sosis



output : promosi produk dan usaha peternakan : - public awreness - festival masak - baliho - leaflet/brosur - RRI/koran - TVRI - Antara - TV berjalan

pembinaan : - Bpn 2 x - kukar 2x - Samarinda 2x - Bontang 2x - Kutim 2x - Kubar - PPU - Paser - Berau - Mahakam ulu 2x - Kutai pesisir 2x



Unit Kerja SKPD


Penanggung

Target 20

Rp.(000.000) 21,000

Jawab 22

Lokasi

23

No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

Indikator Sasaran

4

KODE

5

6


Data Capaian



Kelompok sasaran 8



77

Rp.(000.000) 11

Tahun ke-2 (Thn 2015) Target Rp.(000.000) 12 13 nugget abon sapi




Target Rp.(000.000) Target Rp.(000.000) Target Rp.(000.000) 14 15 16 17 18 19 nugget nugget nugget abon sapi abon sapi abon sapi keripik susu keripik susu keripik susu tahu susu tahu susu tahu susu dendeng sapi dendeng sapi telur puyuh asin telur puyuh asin pepes telur asin nugget telur asin


Unit Kerja SKPD


Penanggung

Target 20

Rp.(000.000) 21,000

Jawab 22

Lokasi

23

Tabel V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur

Recommend Documents