Lampiran : Tabel 18. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Lampiran : Tabel 18. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 2011-2013

No

Program

Sub Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Satuan

Rencana Sasaran Per Tahun 2012

I

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

1

Koordinasi penyusunan profil daerah rawan bencana

SKPD terkait Kebencanaan

Input : -

SDM = 5 orang;

dana Rp 675 jt

2013

Jml Sasaran 2008 s/d 2013

Kali Rapat

5

5

10

Buku (Examplar)

25

25

50

Output : - Tersusunnya buku profil daerah rawan bencana di Kalimantan Selatan Outcome : -

2

Koordinasi program dan kegiatan Penanggulangan bencana

Terkoordinasinya penyusunan profil daerah rawan bencana SKPD terkait Kebencanaan

Input : -

SDM = 20 orang;

Kali Rapat

6

6

12

Buku (Examplar)

30

30

60

BPBD dan Masyarakat di Lokasi bencana

Kali Rapat Buku (Examplar)

4

4

8

10

10

20

BPBD dan Masyarakat di Lokasi bencana

Buku (Examplar)

25

25

50

Buku laporan dan Peta informasi

50

50

100

dana Rp 1,7 Milyar

Output : -

Tersusunnya Rencana Daerah Penanggulangan Bencana, Renstra, Renja, Rencana Kinerja dan Usulan APBD

Outcome : -

3

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terkoordinasinya program dan kegiatan penanggulangan bencana di Kalimantan Selatan

Input : - SDM = 15 orang;

dana Rp 750 jt

Output : -

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kebencanaan di Kalimantan Selatan

Outcome : -

4

Penyusunan buku statistik bencana

Termonitornya, terevaluasinya dan terlaporkannya kegiatan penanggulangan bencana di Kalimantan Selatan

Input : -

SDM = 6 orang;

dana Rp 425 jt

Output : -

Tersusunnya buku statistik bencana di Kalimantan Selatan

Outcome : II

Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1.

Tersajinya data bencana di Kalimantan Selatan

Pemantauan dan Penyebarluasan Infomasi Input : Potensi Bencana Alam - SDM = 20 orang, dana Rp. 1.95 M Output : -

Terpantau dan tersebarluasnya infomasi potensi bencana

Outcome : -

Tersebarluaskan informasi potensi bencna di Kalsel

Masyarakat se Kalsel

(Buku)

No

Program

Sub Program

Kegiatan

2.

Pengadaan Tempat Penampungan Sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

Indikator Kinerja

Input : -

Kelompok Sasaran

Satuan


2013



Unit

25

25

APBD


Barang/Sarpras

25

25

APBD

orang

75

75

APBD

Brosur dan Buku Peraturan

1000

1000

APBD

150

150

oran

100

100

SDM = 150 orang, dana Rp. 1.4 M

Output : -

Tersedianya tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman bencana

Outcome : -

3.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, tanggap darurat dan pasca bencana untuk penanggulangan bencana

Tertampungnya penduduk dari ancaman bencana

Input : -


(unit)

Output : -

Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Outcome : -

4.

Pemantauan/Monitoring dan Sosialisasi Kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap ancaman bencana

Meningkatnya aktivitas penanggulangan bencana dalam rangka pencegahan, tanggap daruran dan pasca bencana

Input : -


SDM = 25 orang, dana Rp. 2,15 M

Output : -

Terpantau dan tersosialisasinya kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap ancaman bencana

Outcome : -

5.

Pencetakan brosur dan penggandaan peraturan penaggulangan bencana

Terbukanya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap ancaman bencana

Input : -

Aparatur dan Masyarakat

SDM = 25 orang, dana Rp. 200 Juta

Output : -

Tercetaknya brosur dan peraturan perundangundangan penaggulangan bencana

Outcome : -

6.

Simulasi dan peningkatan keterampilan Aparat Penanggulangan Bencana

tersebarluaskan/terpublikasikannya informasi kebencanaan dan peraturan perundangundangan

Input : -


Output : -

Terlaksananya simulasi penanggulangan bencana

Outcome : -

Tersedia dan Terlatihnya aparat penanggulangan bencana


APBD

No

Program

Sub Program

Kegiatan

7.

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Indikator Kinerja


Input : -

Kelompok Sasaran

Satuan Buku Pedoman

Rencana Sasaran Per Tahun


2012

2013

20

20

APBD

APBD

SDM = 60 orang, dana Rp. 1 M

Output : -

Tersusunnya Pedoman/standar/prosedur rencana penanggulangan bencana

Outcome : -

8.

Koordinasi dalam rangka pencegahan penanggulangan bencana

Tersedia pedoman/standar/prosedur rencana penanggulangan bencana Aparatur dan Masyarakat

Input : -

SDM = 30 orang, dana Rp. 850 Juta

Buku laporan

50

50

Masyarakat

75

75

Output : -

Terlaksananya koordinasi pencegahan penanggulangan bencana antara pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kab/Kota)

Outcome : -

III

Tanggap Darurat

1

Pelatihan,Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan kerugian dan suber daya

Terkoodinasi dan terfasilitasinya Pencegahan penanggulangan bencana antara pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kab/Kota)

Input : -

SDM = 150 orang;

dana Rp1,075 M

Masyarakat potensial di daerah rawan bencana

orang

30

30

60

SKPD terkait Prov dan Kab/kota

Kali

2

1

3

SKPD terkait. masyarakat saat di lokasi kejadian bencana

Kali

8

8

Output : Terlatihnya dan terkajinya secara cepat lokasi kerusakan dan kerugian akibat bencana Outcome : -

-

2

Tersedianya SDM yang mampu dengan cepat dan tepat mengkaji lokasi kerusakan, kerugian dan dan sumber daya alam

Rapat Koordinasi Penyusunan Standarisasi Input : Kebutuhan Dasar - SDM = 50 orang;

dana Rp 885 Juta

Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Standarisasi Kebutuhan Dasar Outcome : -

-

3

Tanggap Darurat

Tersediannya Jak mis, Standar Pemberitahuan bantuan kebutuhan dasar kejadian korban bencana

Input : - SDM = 200 orang;

dana Rp 3,550 M

Output : -

Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat di Kalsel

Outcome : -

Tertanganinya Masarakat yang Terkena bencana secara cepat dan tepat

16 pridiksi

No

Program

Sub Program

Kegiatan 4

Posko siaga bencana

Indikator Kinerja Input : -

SDM = 175 orang;

dana Rp 2,8 M

Kelompok Sasaran

Satuan


2013

Pemantau lapangan siaga bencana

orang

35

35

Lokasi bencana

Kali bencana

10

10

Jml Sasaran 2008 s/d 2013 70

Output : -

Terlaksananya Posko Siaga bencana di Prov dan Kab/kota sekalsel

Outcome : -

5.

Monitoring pemantauan dan Evaluasi status keadaan darurat bencana

Termonitornya secara cepat dan tepat setiap kejadian bencana di kalimantan selatan dan nasional

Input : -

50 pridiksi

Sdm=15 org; Dana = 500 juta

SDM Aparatur penanggulangan bencana

org

15

15

Masyarakat umum yang peduli korban bencana

Kali

3

3

Aparatur Penbina dan Masyarakat Pengelola Penanggulangan bencana

org

Korban Bencana Di Penampungan Sementara

org

75

Output : - Terpantaunya status darurat bencana Outcome : - Kesiapan Aparat dalam menanggulangi kejadian bencana 6.

Pengumpulan/ Penyaluran bantuan sosial kedaruratan dari masyarakat

Input : -

Sdm=10 org; Dana : 600 Juta

Output : - Terhimpunannya bantuan masyarakat untuk korban bencana

15 pridiksi

Outcome : - Tersalurnya bantuan masyarakat umum kepada korban bencana 7.

Peningkatan wawasan SDM Aparat dan Masyarakat Pengelola Penanggulangan Bencana

Input :

-

Sdm=100 org; Dana = 830 Juta

100 10

20

100

100

Output : - Meningkatnya Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Penanggulangan Bencana Outcome : - Tersedianya Aparatur yang tampil dalam menangani pengelolaan bencana 8.

Pengadaan Logistik dan Obat -obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara

Input :

-

Sdm: 10 org; dana = 700 Juta

Output : Tersediannya Dana Untuk Pengadaan logistik Obat - Obatan bagi Korban bencana di Penampungan Outcome : - Terpenuhinya Penanggulangan Kesehatan darurat bagi korban bencana di Penampungan

500

No

Program

Sub Program

Kegiatan 9.

Pemulihan dan Pengerahan SDM logistik dan Pengadaan barang dan Jasa Penanggulangan bencana

Indikator Kinerja Input : - SDM : 15 org; Dana : 1,3 M

Kelompok Sasaran

Masyarakat Korban bencana

Satuan

Lokasi Kejadian


2013

5

5

Output : - Tersediannya dana Untuk Penangulangan Kebutuhan dasar bagi Korban Bencana.


25 pridiksi

Outcome : - Pulihnya Kondisi masyarakat Korban bencana secara Darurat IV

Pasca Bencana

1.

Penyusunan program dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi

Input : - Sdm=10 org - Dana = Rp. 685 juta

Kalimantan Selatan

Output : - Tersusunnya petunjuk/pedoman penanggulangan pasca bencana & rencana pemulihan (recovery plan) - Diikutinya acara sosialisasi/diklat/konsultasi terkait penyusunan program dan rencana rehabilitasi/rekonstruksi diluar daerah - Terlaksananya rapat penyusunan program dan penyusunan rencana Outcome : - Rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lebih terarah serta pemulihan lebih cepat. 2.

Pendataan Dampak Bencana

Input : - Sdm=20 org - Dana = Rp. 1,02 Milyar

Koordinasi rehabilitasi pasca bencana

Input : - Sdm=20 org - Dana = Rp. 600 juta Output : - Terlaksananya rapat koordinasi rehabilitasi - Tersusunnya laporan hasil koordinasi rehabilitasi keluar dan dalam daerah - Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi bantuan Kalsel kepada provinsi lain untuk rehabilitasi wilayah bencana nasional - Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi rencana dan pelaksanaan rehabilitasi bencana di daerah

2

2

4

judul

1

1

2

kali

2

3

5

judul

1

1

2

Kalimantan Selatan

Output : - Tersusunnya buku data dan informasi dampak bencana selama 1 tahun - Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti acara sosialisasi/diklat/konsultasi terkait pendataan dampak bencana - Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka inventarisasi dan identifikasi dampak Outcome : - Meningkatnya fokus pada obyek dan bidang yang terkena dampak bencana. 3.

judul

Kalimantan Selatan

No

Program

Sub Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Satuan


2013


Outcome : - Kegiatan rehabilitasi lebih terpadu 4.

Koordinasi rekonstruksi pasca bencana

Input - Sdm=20 org - Dana = Rp. 600 juta

Kalimantan Selatan

Output - Terlaksananya rapat koordinasi rekonstruksi - Tersusunnya laporan hasil koordinasi rekonstruksi keluar dan dalam daerah - Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi bantuan Kalsel kepada provinsi lain untuk rekonstruksi wilayah bencana nasional - Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi rencana dan pelaksanaan rekonstruksi bencana di daerah Outcome : - Kegiatan rekonstruksi lebih terpadu 5.

Pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

Input - Sdm=20 org - Dana = Rp. 685 juta

Pengembangan partisipasi dan kerja sama rehabilitasi dan rekonstruksi

-

-

-

Input Sdm=20 org Dana = Rp. 510 juta Output Terlaksananya rapat pengembangan partisipasi dan dan kerjasama pendanaan rehab/rekon Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti acara sosialisasi/diklat/konsultasi terkait pendanaan rehab/rekon serta dalam rangka kerjasama rehab/rekon di wilayah bencana nasional Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pembinaan partisipasi orsos u/ rehab/rekon pasca bencana

2

3

5

1

1

2

judul

1

1

2

kali

2

3

5

Kalimantan Selatan

Output - Tersusunnya laporan hasil pengendalian rehab/rekon - Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti acara sosialisasi/diklat/konsultasi terkait pengendalian rehab/rekon serta dalam rangka pengendalian rehab/rekon di wilayah bencana nasional - Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring pelaksanaan rehab/rekon bencana di daerah - Terlaksananya rapat evaluasi rehab/rekon Outcome : - Pencapaian kegiatan rehab/rekon sesuai rencana dan lebih baik dari sebelumnya 6.

kali judul

Organisasi Sosial

No

Program

Sub Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Satuan


2013


Outcome : - persamaan persepsi dan peningkatan peran dan bentuk kerjasama antara pemerintah dan orsos dalam rehab/rekon pasca bencana Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan jasa surat menyurat

Input : -

Tugas Teknis Lainnya BPBD

SDM = 3 orang;

Aparatur BPBD

Tahun

1

1

2

Aparatur BPBD

Tahun

1

1

2

Aparatur BPBD

Tahun

1

1

2

Aparatur BPBD

Tahun

1

1

2

Aparatur BPBD

Tahun

1

1

2

Aparatur BPBD

Tahun

1

1

2

dana Rp 38 jt

Output : -

Terlaksananya jasa surart menyurat

Outcome : -

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik

Terlayaninya administrasi perkantoran

Input : -

SDM = 5 orang;

dana Rp 214 jt

Output : - Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Outcome : -

3


Penyediaan jasa administrasi keuangan Input : -

SDM = 5 orang;

dana Rp 614,45 jt

Output : -

Tersedianya jasa administrasi keuangan

Outcome : -

4

Penyediaan jasa kebersihan kantor


Input : -

SDM = 3 orang;

dana Rp 204,75 jt

Output : -

Tersedianya jasa kebersihan kantor

Outcome : -

5

Penyediaan alat tulis kantor


Input : -

SDM = 3 orang;

dana Rp 84 jt

Output : -

Tersedianya alat tulis kantor

Outcome : -

6

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Input : -

SDM = 3 orang;

dana Rp 71 jt

Output : -

Tersedianya barang cetakan

Outcome : -


No

Program

Sub Program

Kegiatan 7

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


SDM = 5 orang;

Kelompok Sasaran

Satuan


2013


Aparatur BPBD

Tahun

1

1

2

Aparatur BPBD

buah

5

5

10

Aparatur BPBD

buah

5

5

10

Aparatur BPBD

Tahun

1

1

2

Aparatur BPBD

Tahun

1

1

2

Aparatur BPBD

Tahun

1

1

2

Aparatur BPBD

Tahun

1

1

2

dana Rp 71 jt

Output : tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome : -

-

8

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor


Input : -

SDM = 5 orang;

dana Rp 110 jt

Output : -

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Outcome : -

9

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


Input : -

SDM = 5 orang;

dana Rp 110 jt

Output : -

Tersedianya peralatan rumah tangga

Outcome : -

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Input : -

SDM = 3 orang;

dana Rp 67 jt

Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Outcome : -

-

11 Penyediaan makan minum


Input : -

SDM = 3 orang;

dana Rp 428,4 jt

Output : -

Tersedianya makan minum

Outcome : -

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Input : -

SDM = 35 orang;

dana Rp 1,45 Milyar

Output : - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Outcome : -

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


Input : -

SDM = 35 orang;

dana Rp 1,1 Milyar

Output : -

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

No

Program

Sub Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Satuan


2013


Outcome : -

14 Penyediaan jasa pengamanan kantor


Input : -

SDM = 3 orang;

Aparatur BPBD

Tahun

1

1

2

Aparatur BPBD

Gedung

0

0

0

Aparatur BPBD

Unit

0

0

0

Aparatur BPBD

Unit

2

2

4

Aparatur BPBD

Unit

12

12

24

Aparatur BPBD

Unit

5

5

10

Aparatur BPBD

Buah

10

5

15

dana Rp 144 jt

Output : -

Tersedianya jasa pengaman kantor

Outcome : -

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Pembangunan gedung kantor

Input : -

Tugas Teknis Lainnya BPBD


SDM = 10 orang;

dana Rp 11,657 Milyar

Output : -

Terbangunnya gedung kantor

Outcome : -

2

Pengadaan mobil jabatan

Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur

Input : -

SDM = 5 orang;

dana Rp 250 jt

Output : -


Outcome : -

3

Pengadaan kendaraan dinas/operasional


Input : -

SDM = 5 orang;

dana Rp 1,5 Milyar

Output : -


Outcome : -

4

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Input : -

SDM = 5 orang;

dana Rp 475 jt

Output : -

Tersedianya Perlengkapan gedung kantor

Outcome : -

5

Pengadaan Mebeleur


Input : -

SDM = 5 orang;

dana Rp 280 jt

Output : -

Tersedianya mebeleur

Outcome : -

6

Pengadaan Komputer dan Peripheralnya


Input : -

SDM = 5 orang;

dana Rp 170 jt

Output : -

Tersedianya komputer

No

Program

Sub Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Satuan


2013


Outcome : -

7

Pengadaan alat-alat studio


Input : -

SDM = 5 orang;

Aparatur BPBD

Buah

6

4

10

Aparatur BPBD

Tahun

1

1

2

Aparatur BPBD

Tahun

1

1

2

Aparatur BPBD

Tahun

1

1

2

Aparatur BPBD

Tahun

1

1

2

Aparatur BPBD

Buah

10

15

25

dana Rp 160 jt

Output : -

Tersedianya alat-alat studio

Outcome : -

8

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Input : -

SDM = 3 orang;

dana Rp 200 jt

Output : -

Terpeliharanya gedung kantor

Outcome : -

9

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Input : -

SDM = 5 orang;

dana Rp 305 jt

Output : -

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

Outcome : -

10 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor


Input : -

SDM = 3 orang;

dana Rp 70 jt

Output : -

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Outcome : -

11 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur


Input : -

SDM = 2 orang;

dana Rp 52 jt

Output : -

Terpeliharanya mebeleur

Outcome : -

12 Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Peripheralnya


Input : -

SDM = 2 orang;

dana Rp 55 jt

Output : -

Terpeliharanya komputer

Outcome : -


No

Program

Sub Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tugas Teknis Lainnya BPBD

Kegiatan 1

Pendidikan dan pelatihan formal


SDM = 2 orang;

Kelompok Sasaran

Satuan


2013


Aparatur BPBD

Orang

20

20

40

Aparatur BPBD

Kali

4

4

8

Aparatur BPBD

Kali

4

4

8

Aparatur BPBD

Kali

2

2

4

Aparatur BPBD

Paket

1

1

2

dana Rp 1,65 Milyar

Output : -

Meningkatnya kualitas SDM

Outcome : -

2

Sosialisasi peraturan perundangundangan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur

Input : -

SDM = 10 orang;

dana Rp 1 Milyar

Output : -

Meningkatnya pemahaman peraturan perundangudangan aparatur dan masyarakat

Outcome : -

3

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan


Input : -

SDM = 10 orang;

dana Rp 0,9 Milyar

Output : -

Meningkatnya pemahaman peraturan perundangudangan aparatur dan masyarakat

Outcome : -

4

Sosialisasi program penanganan bencana


Input : -

SDM = 10 orang;

dana Rp 1,4 Milyar

Output : -

Jumlah dan cakupan sosialisasi bertambah

Outcome : -

5

Rekruitment dan kegiatan anggota unsur pengarah BPBD


Input : -

SDM = 6 orang;

dana Rp 1,5 Milyar

Output : -

Terpilihnya anggota unsur pengarah BPBD

Outcome : -


Lampiran : Tabel 18. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Recommend Documents