TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
Kode
3
4
Program / Kegiatan
5
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
6
Tahun 2014
Pada Tahun awal
Tahun 2015
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Perencanaan 2013
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
6,224,000,000 Meningkatnya kualitas Meningkatnya sarana Persentase Administrasi kelembagaan dan prasarana Perkantoran kelembagaan
Tahun 2016
6,413,000,000
6,585,000,000
6,824,000,000
7,040,000,000
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Lokasi
20
21
33,087,000,000
Kab. Lamandau
1.07
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
12 bulan
12 bulan
10,000,000
12 bulan
10,000,000
12 bulan
12,000,000
12 bulan
12,000,000
12 bulan
14,000,000
60 Bulan
58,000,000
Dishubkominfo
Nanga Bulik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jaminan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
12 bulan
12 bulan
40,000,000
12 bulan
42,000,000
12 bulan
45,000,000
12 bulan
45,000,000
12 bulan
45,000,000
60 bulan
217,000,000
Dishubkominfo
Nanga Bulik
9 unit
9 unit
8,500,000
13 unit
8,500,000
19 unit
9,500,000
21 unit
9,500,000
24 unit
10,500,000
24 unit
46,500,000
Dishubkominfo
Nanga Bulik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
12 bulan
12 bulan
350,000,000
12 bulan
350,000,000
12 bulan
370,000,000
12 bulan
370,000,000
12 bulan
400,000,000
60 bulan
1,840,000,000
Dishubkominfo
Nanga Bulik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
12 bulan
12 bulan
40,000,000
12 bulan
40,000,000
12 bulan
50,000,000
12 bulan
50,000,000
12 bulan
50,000,000
60 bulan
230,000,000
Dishubkominfo
Nanga Bulik
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
12 bulan
12 bulan
12,000,000
12 bulan
15,000,000
12 bulan
20,000,000
12 bulan
24,000,000
12 bulan
28,000,000
60 bulan
99,000,000
Dishubkominfo
Nanga Bulik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan
12 bulan
65,000,000
12 bulan
70,000,000
12 bulan
75,000,000
12 bulan
80,000,000
12 bulan
85,000,000
60 bulan
375,000,000
Dishubkominfo
Nanga Bulik
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Installasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan
12 bulan
60,000,000
12 bulan
65,000,000
12 bulan
70,000,000
12 bulan
75,000,000
12 bulan
80,000,000
60 bulan
350,000,000
Dishubkominfo
Nanga Bulik
Tersedianya Komponen Installasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
12 bulan
12 bulan
5,500,000
12 bulan
6,300,000
12 bulan
7,500,000
12 bulan
8,500,000
12 bulan
10,000,000
60 bulan
37,800,000
Dishubkominfo
Nanga Bulik
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12 bulan
12 bulan
120,000,000
12 bulan
150,000,000
12 bulan
200,000,000
12 bulan
250,000,000
12 bulan
300,000,000
60 bulan
1,020,000,000
Dishubkominfo
Nanga Bulik
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
12 bulan
12 bulan
5,000,000
12 bulan
5,500,000
12 bulan
6,000,000
12 bulan
6,500,000
12 bulan
7,000,000
60 bulan
30,000,000
Dishubkominfo
Nanga Bulik
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Tersedianya Bahan Logistik Kantor
12 bulan
12 bulan
15,000,000
12 bulan
16,000,000
12 bulan
17,000,000
12 bulan
18,000,000
12 bulan
19,000,000
60 bulan
85,000,000
Dishubkominfo
Nanga Bulik
12 bulan
12 bulan
3,000,000
12 bulan
5,000,000
12 bulan
7,000,000
12 bulan
8,000,000
12 bulan
10,000,000
60 bulan
33,000,000
Dishubkominfo
Nanga Bulik
Penyediaan Makanan dan Minuman
12 bulan
12 bulan
55,000,000
12 bulan
60,000,000
12 bulan
65,000,000
12 bulan
70,000,000
12 bulan
75,000,000
60 bulan
325,000,000
Dishubkominfo
Nanga Bulik
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Tersedianya Makan dan minum rapat, tamu dan gotong-royong Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
12 bulan
12 bulan
200,000,000
12 bulan
250,000,000
12 bulan
300,000,000
12 bulan
350,000,000
12 bulan
400,000,000
60 bulan
1,500,000,000
Dishubkominfo
Nanga Bulik
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
12 bulan
12 bulan
150,000,000
12 bulan
200,000,000
12 bulan
250,000,000
12 bulan
300,000,000
12 bulan
350,000,000
60 bulan
1,250,000,000
Dishubkominfo
Nanga Bulik
1 Paket
150,000,000
1 Paket
150,000,000
1 Paket
200,000,000
1 Paket
200,000,000
1 Paket
200,000,000
5 Paket
900,000,000
Dishubkominfo
Nanga Bulik
12 bulan
150,000,000
12 bulan
200,000,000
12 bulan
250,000,000
12 bulan
300,000,000
12 bulan
350,000,000
60 Bulan
1,250,000,000
Dishubkominfo
Meningkatnya kualitas Persentase kapsitas dan kuantitas sumber sumber daya aparatur daya aparatur yang baik
07.1.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kepatuhan Pegawai
07.1.05
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur
Persentase kapsitas sumber daya aparatur yang baik
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Persentase Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
100%
100%
1 Paket 100%
12 Bulan
Luar Kabupaten Lamandau
Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya dan pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh.
Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi.
Meningkatnya kualitas pengelolaan penyelenggaraan transportasi
07.1.15
Meningkatnya pembinaan 07.1.17 dan pemantauan angkutan darat dan sungai
Meningkatnya kualitas Persentase peningkatan sarana, prasarana sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur kapasitas aparatur
07.1.02
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis
1 Unit
Pembangunan Terminal AKAP
Terlaksananya Pembangunan Terminal AKAP
-
-
-
1 Paket
900,000,000
-
-
-
-
-
Pembangunan Jembatan Timbang
Terlaksananya Pembangunan Jembatan Timbang
-
1 Paket
100,000,000
-
-
-
-
-
-
-
Perencanaan pembangunan prasarana dan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas fasilitas perhubungan perhubungan
1 Paket
1 Paket
830,000,000
-
-
-
-
-
-
-
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Fasilitas Perhubungan
Terlaksananya Pengadaan Tanah Bandar Udara
1 Paket
-
-
1 Paket
1,500,000,000
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Fasiltas Perhubungan
Tersedianya sertifikat Tanah Bandar Udara
100%
100%
-
100%
Pembangunan Jalan Inspeksi
Tersedianya jalan keliling Bandar Udara
1 Paket
-
-
1 Paket
Pembangunan bandar udara sesi darat
Terlaksananya Pembangunan bandar udara sesi darat Persentase Pelanggaran Lalu Lintas
1 Paket
Peningkatan Pelayanan Angkutan
-
-
1 Paket
1 Pket
900,000,000
Terlaksananya Land Clearing lahan jembatan timbang 100,000,000 (1 Paket) -
1 Paket
830,000,000
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
200,000,000
1,000,000,000
3,577,136,000 1 Paket
3,577,136,000 1 Paket
3,577,136,000 1 Paket
3,577,136,000 4 Paket
14,308,544,000
Kegiatan peningkatan disiplin angkutan LLASDP Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan umum dijalan raya
Terlaksananya Penertiban Angkutan ASDP
2 Kali
2 Kali
48,500,000
2 Kali
48,500,000
2 Kali
50,000,000
2 Kali
50,000,000
2 Kali
55,000,000
10 Kali
252,000,000
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
Terlaksananya penertiban angkutan jalan
6 kali
5 kali
88,480,000
6 kali
88,480,000
6 kali
90,000,000
6 kali
90,000,000
6 kali
95,000,000
33 Kali
451,960,000
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
Operasional Pengawalan VIP
Terlaksanya pengawalan dalam dan luar daerah
12 Bulan
12 Bulan
125,000,000
12 Bulan
135,000,000
12 Bulan
150,000,000
12 Bulan
200,000,000
12 Bulan
230,000,000
60 Bulan
840,000,000
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
Fasilitasi Perijinan Perhubungan
Tersedianya buku KIR, Plat Uji dan Stiker Samping
600 Buku Kir, 1500 Plat Uji, 1800 Stiker Samping
600 Buku Kir, 1500 Plat Uji, 1800 Stiker Samping
50,000,000
700 Buku Kir, 2600 Plat Uji, 2600 Stiker Samping
60,000,000
700 Buku Kir, 2600 Plat Uji, 2600 Stiker Samping
60,000,000
700 Buku Kir, 2600 Plat Uji, 2600 Stiker Samping
60,000,000
700 Buku Kir, 2600 Plat Uji, 2600 Stiker Samping
65,000,000
3400 Buku Kir, 11900 Plat Uji, 12200 Stiker Samping
285,000,000
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
Penyediaan Data Lalu Lintas Darat
Tersedianya Data Lalu Lintas Darat
1 Paket
1 Paket
200,000,000
1 Paket
200,000,000
1 Paket
250,000,000
1 Paket
250,000,000
1 Paket
300,000,000
5 Paket
1,200,000,000
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
Monitoring Sarana dan Prasarana Bidang ASDP Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Termonitor Sarana dan Prasarana Bidang ASDP
12 Bulan
12 Bulan
25,000,000
12 Bulan
28,000,000
12 Bulan
30,000,000
12 Bulan
35,000,000
12 Bulan
45,000,000
60 Bulan
163,000,000
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
100%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Bertambahnya Kendaraan Dinas Operasional
300,000,000
Belanja 2 unit kendaraan roda 2
350,000,000
Belanja 6 unit kendaraan roda 2
150,000,000
Belanja 2 unit kendaraan roda 2
400,000,000
Belanja 2 unit kendaraan roda 2
450,000,000
Belanja 12 unit kendaraan roda 2
1,650,000,000
Dishubkominfo
Nanga Bulik
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Bertambahnya ruang bangunan kantor
1 Paket
1 Paket
35,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35,000,000
Dishubkominfo
Nanga Bulik
Pengadaan mebeluer
Bertambahnya mebeluer Kantor
1 Paket
1 Paket
50,000,000
1 Paket
60,000,000
1 Paket
70,000,000
1 Paket
80,000,000
1 Paket
90,000,000
5 Paket
350,000,000
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
12 Bulan
12 Bulan
60,000,000
12 Bulan
70,000,000
12 Bulan
80,000,000
12 Bulan
100,000,000
12 Bulan
120,000,000
60 Bulan
430,000,000
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional Penataan halaman kantor
Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional
12 Bulan
12 Bulan
300,000,000
12 Bulan
345,000,000
12 Bulan
380,000,000
12 Bulan
400,000,000
12 Bulan
450,000,000
60 Bulan
1,875,000,000
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
Tertatanya halaman kantor
1 Paket
1 Paket
300,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Paket
300,000,000
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Jumlah Prasarana dan Fasilitas yang berfungsi dan kondisi baik
Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pemeliharaan Alat PKB dan Perangkat SIM PKB
Terlaksananya pemliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terlaksananya pemeliharaan Alat Uji Kendaraandan SIM PKB
1 Paket
1 Paket
300,000,000
1 Paket
350,000,000
1 Paket
Rp. 400.000.000
1 Paket
420,000,000
1 Paket
470,000,000
5 Paket
1,940,000,000
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
12 Bulan
12 Bulan
60,000,000
12 Bulan
60,000,000
12 Bulan
60,000,000
12 Bulan
60,000,000
12 Bulan
60,000,000
60 Bulan
300,000,000
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
2 Unit Kendaraan Roda 2 2 unit kendaraan roda 2 Dan 1 unit mobil
1.07.01.16
-
Dan 1 unit mobil
Dan 1 unit mobil
Dan 1 unit mobil
Dishubkominfo
Dan 4 unit mobil
100%
Meningkatnya kualitas pengelolaan penyelenggaraan transportasi
Tersedianya sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika sebagai penunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat
Terciptanya jaringan sistem informasi manajemen yang berkualitas sebagai penunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat
Terciptanya jaringan sistem informasi manajemen yang berkualitas sebagai penunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat
07.1.19
07.1.19
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bidang Perhubungan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika
1.07.01.21
1.07.01.21
07.1.20
Pemeliharaan Rambu Jalan
Terlaksananya pemeliharaan Rambu
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Peningkatan Keselamatan Lalu lintas darat
12 Bulan
50,000,000
Pengadaan Alat Pengendalian Isyarat Lalu Lintas Pengadaan Rambu Lalu Lintas
Terlaksananya Pengadaan APILL Tersedinya rambu lalu lintas
1 Paket
1 Paket
515,000,000
-
-
-
-
-
-
1 Paket
1 Paket
500,000,000
1 Paket
500,000,000
1 Paket
600,000,000
1 Paket
600,000,000
Pengadaan Papan Nama Jalan
Tersedianya Papan Nama Jalan
1 Paket
1 Paket
100,000,000
1 Paket
150,000,000
1 Paket
200,000,000
1 Paket
250,000,000
Pengamanan Lalu Lintas Hari Besar keagamaan Pengendalian dan Pengamanan Lokasi Parkir (Pengadaan rompi juru parkir dan fasilitas penunjang lainnya)
Terwujudnya Keamanan Lalu Lintas Hari Besar keagamaan Terttib dan tertatanya parkir dan juru parkir
12 Bulan
12 Bulan
40,000,000
12 Bulan
50,000,000
12 Bulan
60,000,000
12 Bulan
1 Paket
1 Paket
5,000,000
1 Paket
10,000,000
1 Paket
15,000,000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Komuikasi
Jumlah jaringan internet untuk umum terpasang
Pengadaan dan pemasangan alat komunikasi Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Terbangunnya jaringa Komunikasi
1 Paket
1 Paket
479,250,000
-
-
1 Paket
Koordinasi dan Rapat Kerja Teknis Bidang Perhubungan Darat
terlaksananya Koordinasi dan Rapat Kerja Teknis Bidang Perhubungan Darat
12 Bulan
12 Bulan
125,000,000
12 Bulan
145,000,000
Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Cakupan Sosialisasi Komunikasi dan Informatika
Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika
12 Bulan
12 Bulan
50,000,000
12 Bulan
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Komunikasi dan informatika
Jumlah Fasiltas yang berfungsi dengan baik
Belanja Pemeliharaan Software/piranti lunak/apliksi/komputerisasi
Terlaksananya Pemeliharaan Hot Spot
12 Bulan
12 Bulan
40,000,000
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
1500 Lembar
Rehabilitasi dan Pemeliharaan SSB
Terlaksananya Pemeliharaan SSB
Monitoring Bidang Komunikasi dan Informatika
Jumlah jaringan komunikasi setiap kecamatan
07.1.25
Monitoring penempatan tower/alat komunikasi Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Tersedinya data penempatan tower di daerah
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya komunikasi dan Informasi
Tersedianya Cetak Pamflet
07.1.21
12 Bulan
55,000,000
12 Bulan
60,000,000
12 Bulan
65,000,000
12 Bulan
70,000,000
60 Bulan
300,000,000
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
-
-
1 Paket
700,000,000
1 Paket
515,000,000
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
1 Paket
2,900,000,000
Dishubkominfo
1 Paket
Kab. Lamandau
300,000,000
1 Paket
1,000,000,000
Dishubkominfo
70,000,000
Kab. Lamandau
12 Bulan
80,000,000
60 Bulan
300,000,000
Dishubkominfo
1 Paket
Kab. Lamandau
20,000,000
1 Paket
30,000,000
1 Paket
80,000,000
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
600,000,000
-
-
-
-
1 Paket
1,579,250,000
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
12 Bulan
170,000,000
12 Bulan
200,000,000
12 Bulan
225,000,000
60 Bulan
865,000,000
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
55,000,000
12 Bulan
60,000,000
12 Bulan
65,000,000
12 Bulan
70,000,000
60 Bulan
300,000,000
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
12 Bulan
30,000,000
12 Bulan
60,000,000
12 Bulan
70,000,000
12 Bulan
80,000,000
12 Bulan
300,000,000
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
10,000,000
12 Bulan
10,000,000
12 Bulan
10,000,000
12 Bulan
10,000,000
12 Bulan
10,000,000
12 Bulan
50,000,000
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
12 Bulan
30,000,000
12 Bulan
35,000,000
12 Bulan
40,000,000
12 Bulan
45,000,000
12 Bulan
50,000,000
60 Bulan
200,000,000
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
1500 lembar
6,000,000
1500 lembar
6,500,000
1500 lembar
7,000,000
1500 lembar
7,500,000
1500 lembar
8,000,000
7500 lmbar
35,000,000
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
100%
Cakupan Sosialisasi Bidang Perhubungan
07.1.25
07.1.21
12 Bulan
100%
18%
Cakupan jumlah jaringan komunikasi
07.1.15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Pameran Pembangunan
07.1.15
Pameran Pembangunan
Terlaksananya Kegiatan Pameran
07.1.17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
Persentase desa terprogram BBGRM
07.1.17.08
Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Terlaksananya Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong
Ada
1 Kegiatan
1 Kegiatan
20,000,000
1 Kegiatan
20,000,000
1 Kegiatan
20,000,000
1 Kegiatan
20,000,000
12 Bulan
20,000,000
5 Kegiatan
100,000,000
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
1 Kegiatan
20,000,000
1 Kegiatan
20,000,000
1 Kegiatan
20,000,000
1 Kegiatan
20,000,000
12 Bulan
20,000,000
5 Kegiatan
100,000,000
Dishubkominfo
Kab. Lamandau
100%
1 Kegiatan
