TABEL 5 : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA KABUPATEN BOGOR TAHUN

TABEL 5 : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013

TUJUAN

SASARAN

1

2

INDIKATOR SASARAN

3

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

4

1 Peningkatan

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME)

PADA TAHUN AWAL

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2008

6

7

5 Program Pengembangan Data/Informasi

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009

2010

2011

PADA AKHIR PERIODE

2012

RENSTRA SKPD (2013)

2013

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

UNIT KERJA SKPD PENANGGU JAWAB

LOKASI

20

21

1 Tersedianya Data dan

penyediaan data

Informasi yang akurat

yang akurat, valid

dan aktual sebagai berikut :

dan terpercaya untuk

- Indeks Pembangunan

kebutuhan

70.76

71.63

101,989,000

72.30

189,599,000

72.88

170,000,000

73.46

188,500,000

74.03

197,425,000

74.03

847,513,000

Bidang Ekonomi

Cibinong

Ada

Ada

1,710,625,000

Ada

1,258,956,000

Ada

1,160,000,000

ada

1,392,000,000

ada

1,670,400,000

Ada

7191981000

Bidang PDE

Cibinong

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Manusia (Komposit)

perencanaan

- Buku "Kabupaten

pembangunan

Dalam Angka"

daerah;

- Buku "PDRB Kabupaten" - Dokumen evaluasi kinerja perencanaan pembangunan -

Terbangunnya Data

1 Indeks Pembangunan

pokok perencanaan

Manusia (Komposit)

dan Up To Date-nya Data Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

106 10601 15 0004

1 Penyusunan dan Analisis Data

-

Informasi Perencanaan

Jumlah dokumen

1 dokumen

1

274,266,000

1

200,293,000

1

105,389,000

1

112,059,000

1

122,059,000

1

122,059,000

Ekonomi

Cibinong

1 dokumen

1

342,912,000

1

198,566,000

1

134,353,000

1

100,228,000

1

110,228,000

1

110,228,000

Kesrasos

Cibinong

1 dokumen

1

170,035,000

1

231,596,000

1

105,269,000

1

112,785,000

1

122,785,000

1

122,785,000

Sapraswil

Cibinong

1 dokumen

1

206,323,000

1

135,850,000

1

106,072,000

1

100,209,000

1

110,209,000

1

110,209,000

1 buku

1

93,886,000

1

227,987,000

1

175,893,000

1

175,000,000

1

185,000,000

1

185,000,000

1 Laporan/Dokumen

1

169,124,000

1

75,075,000

1

105,981,000

1

198,300,000

1 dokumen

1

36,437,000

perencanaan bidang Ekonomi

Pembangunan Ekonomi

2 Buku "Kabupaten Dalam Angka" 3 Buku "PDRB

106 10601 15 0002

2 Penyusunan dan Pengumpulan Data

-

Informasi Kebutuhan Penyusunan

Kabupaten"

Jumlah dokumen perencanaan bidang Sosial

Dokumen Perencanaan Sosial

4 Dokumen evaluasi kinerja perencanaan pembangunan

106 10601 15 0007


-


Jumlah dokumen perencanaan bidang Sapras

Dokumen Perencanaan Sarpraswil 106 10601 15 0008


-

Jumlah dokumen


perencanaan bidang

Dokumen Perencanaan

Pemerintahan

Pemerintahan dan PP Cibinong

Pemerintahan -

Tersedianya informasi perencanaan

5 Pengelolaan Data Pokok

5 Tersedianya Data dan Informasi yang akurat

Perencanaan Pembangunan

dan aktual sebagai

Daerah

-

Jumlah Buku Data pokok

PDE

Cibinong

perencanaan pembangunan daerah

pembangunan yang akurat.

106 10601 15 0009

106 10601 15 0011

6 Koordinasi Perencanaan

-

Jumlah laporan/Dokumen

Pembangunan Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan dan

dan Pendanaan Pembangunan

Pendanaan

7 Deep Research Program LERD

-

Jumlah Dokumen Program


Sapraswil

Cibinong

Ekonomi

Cibinong

LERD 8 Koordinasi dan Sinkronisasi Program

-

Pembangunan Berbasis Pedesaan


1

95,605,000

1

93,984,000

Program Pembangunan Berbasis Pedesaan

9 Koordinasi dan Fasilitasi Potensi

-

Sumber-Sumber Pendanaan


1 Laporan/Dokumen

Pembangunan

10 Fasilitasi Penguatan Jaringan Penelitian

-

Jumlah Dokumen Jarlit

106 10601 15 0012

11 Penyusunan KBDA

-

Jumlah Buku KBDA

1 buku

1

173,282,000

106 10601 15 0013

12 Penyusunan KCDA

-

Jumlah Buku KCDA

1 buku

1

244,360,000

13 Penyusunan IPM di Kab Bogor 2012

-

Jumlah Dokumen IPM

15 0028


Sumber-sumber Pendanaan

Pembangunan

1

55,000,000

1

1

70,000,000

420,900,000

1

80,000,000

1

80,000,000

PDE

Ciibinong

PDE

Ciibinong

PDE

Ciibinong

1

450,000,000

1

450,000,000

PDE

Ciibinong

1

175,000,000

1

175,000,000

PDE

Ciibinong

Kabupaten Bogor (1 dok) 14 Penyusunan Data Kegiatan Inpres nomor 3

-

Jumlah Dokumen Pelaporan berdasarkan Inpres no 3

2

TUJUAN

SASARAN

1

INDIKATOR SASARAN

2

3

KODE


4

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME)

PADA TAHUN AWAL

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2008

6

7

5 15 Penyusunan LKPJ Akhir Tahun

-

Anggaran )* 16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

KONDISI KINERJA


2010

2011

PADA AKHIR PERIODE

2012

RENSTRA SKPD (2013)

2013

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Jumlah Pelaporan


LOKASI

20

21

1

192,628,000

1

202,628,000

1

202,628,000

PDE

Ciibinong

2

175,187,000

2

185,187,000

2

185,187,000

PDE

Ciibinong

1

350,000,000

1

350,000,000

PDE

Ciibinong

1

500,000,000

1

500,000,000

3

164,500,000

3

164,500,000

Sekretariat

Cibinong

Ada

17,037,769,840

Bidang Pemerintahan

Cibinong

Pertanggung jawaban Bupati -

Jumlah Pelaporan Monev

-

Jumlah Dokumen Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah )* 17 Evaluasi RPJMD 2009-2013

RPJMD 2009-2013 18 LKPJ AMJ Tahun 2009-2013

-

Jumlah Dokumen LKPJ AMJ Periode 2009-2013

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Sosialisasi program dan kegiatan

-

pembangunan daerah


1 dokumen

3

dan Kegiatan Pembangunan Daerah (Leaflet, Prioritas,SKPD)

2 Peningkatan hasil

1. Meningkatnya

guna produk

kualitas produk

perencanaan

perencanaan

pembangunan

pembangunan

daerah, baik

daerah

Program Perencanaan Pembangunan

-

Daerah

Ada

3

189,599,000

3

145,000,000

3

154,500,000

40 kec

40 kec

40 kec

40 kec

40 kec

32 SKPD

35 SKPD

35 SKPD

35 SKPD

35 SKPD

Ada

4,238,703,000

Ada

2,714,607,000

Ada

2,770,456,000

ada

3,324,547,200

ada

3,989,456,640

perencanaan RPJPD yang

dan PP

telah ditetapkan dengan PERDA -

perencanaan ruang, bidang/sektor

Tersedianya dokumen

101,989,000

40 kec 32 SKPD

Tersedianya dokumen

Ada

Ada

Ada

Ada

ada

ada

Ada

Bidang Pemerintahan

perencanaan RPJMD yang 2. Terlaksananya hasil

Cibinong

dan PP

telah ditetapkan dengan

pembangunan,

produk perencanaan

urusan pemerintahan

pembangunan

PERDA

maupun

daerah secara

perencanaan : RKPD yang

perencanaan

konsisten di

telah ditetapkan dengan

pembangunan

masyarakat.

-

Tersedianya dokumen

Ada

Ada

Ada

Ada

ada

ada

Ada

Bidang Pemerintahan

Cibinong

dan PP

PERKADA

secara berjangka

-

menurut peraturan

Penjabaran program RPJMD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bidang Pemerintahan

ke dalam RKPD

Cibinong

dan PP

perundang-undangan yang berlaku demi

-

kemajuan Kabupaten

1 Penyusunan RPJMD

-

Jumlah Dokumen RPJMD

1 dokumen

1

354,755,000

106 10601 21 0008

2 Penyusunan Rancangan RKPD

-

Jumlah Dokumen RKPD

1 dokumen

1

124,087,000

1

175,483,000

1

125,463,000

1

106 10601 21 0013

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

-

Jumlah Dokumen/Laporan

1 dokumen/Laporan

1

136,750,000

1

231,015,000

1

161,500,000

1 dokumen

2

326,735,000

2

241,269,000

2

Tersedianya

1

500,000,000

1

500,000,000

PDE

Cibinong

152,950,000

1

162,950,000

1

162,950,000

1

175,187,000

1

185,187,000

1

185,187,000

186,486,000

2

187,290,000

2

197,290,000

2

197,290,000


dokumen perencanaan RPJPD


yang telah ditetapkan dengan PERDA -

Tersedianya

Pelaksanaan Rencana Pembangunan

dokumen

Daerah

PDE

Cibinong

Monev

perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan

106 10601 21 0014

dengan PERDA -

Tersedianya

4 Pengkajian dan Penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Kegiatan

-

Jumlah Dokumen Pengkajian dan Penyusunan Rencana

Tahun Berikutnya

Kegiatan

dokumen perencanaan : RKPD

106 10601 21 0015

yang telah ditetapkan

5 Penyusunan Prioritas dan Plafon

-

Jumlah Dokumen PPAS

1 dokumen

2

282,700,000

2

233,650,000

2

371,420,000

2

337,860,000

2

347,860,000

2

347,860,000


2

322,658,000

2

264,308,000

2

290,133,000

2

256,050,000

2

266,050,000

2

266,050,000


1

250,817,000

1

242,720,000

1

202,200,000

1

205,000,000

1

215,000,000

1

215,000,000


1

385,000,000

Anggaran Sementara

dengan PERKADA -

Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

1 Peningkatan daya

1 Terlaksananya

1 Tersedianya

dukung terhadap

Program dan

dokumen

mekanisme dan

kegiatan penunjang

perencanaan

prosedur

mekanisme

pemerintahan dan

perencanaan

perencanaan

pendanaan

Pembangunan

pembagunan

pembangunan

daerah dengan tepat.

daerah.

106 10601 21 0016

6 Penyusunan Kebijakan Umum APBD

-

Jumlah Dokumen KUA

1 dokumen

106 10601 21 0018

7 Musrenbang Kecamatan

-

Jumlah Laporan Hasil

1 dokumen

Musrenbang Kecamatan 106 10601 21 0019

8 Musrenbang Kabupaten

-

Jumlah Laporan Hasil Musrenbang Kebupaten

40 Kec 1 dokumen

40 Kec 1

32 SKPD

233,953,000

40 Kec 1

32 SKPD

303,773,000

40 Kec 1

35 SKPD

372,500,000

40 Kec 1

35 SKPD

375,000,000

40 Kec 1

35 SKPD

385,000,000

Kesrasos

35 SKPD

3

Cibinong

TUJUAN

1

SASARAN

2

KODE

INDIKATOR SASARAN

3

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2008


4 106 10601 21 0020

INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)

5 9 Bimbingan Teknis Peningkatan

6 -

Kapasitas Perencanaan dan

Jumlah Peserta yang

7

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009 TARGET 8

2010

2011

PADA AKHIR PERIODE

2012

RENSTRA SKPD (2013)

2013

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


20

LOKASI

21

1 dokumen

72

160,942,000

PDE

Cibinong

1 dokumen

32

143,935,000

Sekretariat

Cibinong

PDE

Cibinong

PDE

Cibinong

mengikuti Bimtek

Sosialisasi RPJMD 2008 - 2013 106 10601 21 0021

10 Lokakarya jabatan fungsional

-

perencana 1.06

01

21 0022

106 10601 21 0024

mengikuti lokakarya

11 Analisis Situasi dan Kondisi Daerah

-

Jumlah Dokumen Analisis

1 dokumen

1

180,295,000

1

180,295,000

12 Penyusunan LKPJ Akhir Tahun

-

Jumlah Dokumen/laporan

1 dokumen

2

255,656,000

2

268,681,000

1

314,371,000

1

266,781,000

Anggaran 106 10601 21 0026

Jumlah Peserta yang

13 Verifikasi Pra Rencana Kerja Anggaran

2

296,709,000

1

154,186,000

2

192,628,000

1

157,380,000

2

202,628,000

1

167,380,000

2

202,628,000

1

167,380,000

LKPJ Akhir Tahun/LPPD -

Jumlah Dokumen Pra RKA

1 dokumen

32 SKPD

14 Lokakarya koordinasi perencanaan

-

-

pengelolaan irigasi partisipatif

Jumlah Peserta yang

1 dokumen

25

32 SKPD

35 SKPD

35 SKPD

35 SKPD


35 SKPD

38,395,000

Sapraswil

Cibinong

Sapraswil

Cibinong

mengikuti Lokakarya

program WISMP 1.06

01

21 0029

15 Pendamping WISMP Kabupaten

-

Bogor 106 10601 21 0027

16 TKPP Akselerasi Pembangunan

Jumlah Dokumen/Pendukung

1

56,660,000

1

70,000,000

1

50,000,000

1

55,000,000

1

55,000,000

WISMP Kab. Bogor -

Ibukota Cibinong

Jumlah Dokumen TKPP

1 dokumen

1

179,981,000

Sapraswil

Cibinong

1 dokumen

1

214,131,000

Sapraswil

Cibinong

1 dokumen

2

479,758,000

Ekonomi

Cibinong

1 dokumen

1

48,418,000

Ekonomi

Cibinong

Akselerasi Pembangunan Ibukota Cibinong

106 10601 21 0028

17 TKPP Akselerasi Pencapaian Indeks

-

Pembangunan Manusia

Jumlah Dokumen TKPP Akselerasi Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia

106 10601 21 0028

18 Penyusunan Rencana Revitalisasi

-

Pertanian dan Pembangunan

Jumlah Dokumen Penyusunan Revitalisasi

Pedesaan di Kabupaten Bogor 19 Penyusunan Program Bogor Bermartabat

-

Jumlah Dokumen Penyusunan Program Bogor bermartabat

20 Penyusunan Indikator Kinerja Utama

-

Jumlah Dokumen IKU

1 dokumen

1

87,498,000

21 Penyusunan Desain Visualisasi

-

Jumlah Dokumen

1 dokumen

1

102,868,000

Potensi Kabupaten Bogor

Pemerintahan dan PP Cibinong Ekonomi

Cibinong

Penyusunan Desain Visualisasi Potensi Kab.

22 Koordinasi Penyusunan Penetapan

-

Jumlah Dokumen TAPKIN

Kinerja 23 Sinergitas Perencanaan

2

94,357,000

32 SKPD

-

Jumlah Dokumen Sinergritas

-

Jumlah Dokumen Koordinasi

2

56,442,000

35 SKPD 1

150,000,000

2

70,500,000

35 SKPD

2

77,500,000

35 SKPD

2

77,500,000


35 SKPD

2

125,000,000

1

125,000,000

1

125,000,000

1

60,214,000

1

81,000,000

1

89,000,000

1

248,203,000

1

50,000,000

Sekretariat

Cibinong

PDE

Cibinong

PDE

Cibinong

PDE

Cibinong

PDE

Cibinong

Pembangunan di Jawa Barat 24 Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus 25 Penyusunan Naskah Perubahan Perda

-

RPJMD Kabupaten Bogor 26 Koordinasi dan Fasilitasi Sumber-sumber

1

89,000,000

Pemantauan dan Evaluasi Jumlah Penyusunan Naskah Perubahan Perda RPJMD -

Pendanaan Pembangunan Non APBD


1

42,870,000

1

46,870,000

1

46,870,000

dan Fasilitasi Sumber-sumber Pendanaan Pembangunan Non APBD

27 Penyusunan Sistem Informasi

-

Jumlah Sistem,

Pengendalian dan Pemantauan (SIPP)

Dokumen/Modul dan Peserta

Rencana Pembangunan Kabupaten Bogor

SIPP

1 Sistem

134,550,000

1 Dok/Modul 35 SKPD

4

TUJUAN

SASARAN

1

KODE

INDIKATOR SASARAN

2

3


4

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME)

PADA TAHUN AWAL

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2008

6

7

5 28 Penyusunan Sistem Analisis Data

-

Perencanaan Pembangunan Daerah 29 Penyelarasan RPJMD terhadap

-

2009

2010

2011

PADA AKHIR PERIODE

2012

RENSTRA SKPD (2013)

2013

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Jumlah Sistem,

1 Sistem

Dokumen/Modul

1 Dok/Modul

Jumlah Dokumen

RPJMN

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

154,562,000


LOKASI

20

21

PDE

Cibinong

1

121,250,000

PDE

Cibinong

1

60,075,000

PDE

Cibinong

Penyelerasan RPJMD terhadap RPJMN

30 Penyusunan Naskah Peraturan Bupati

-

Jumlah Naskah Perbup

Tentang Pedoman Penyusunan LKPJ

tentang Pedoman Penyusunan LKPJ

31 Survey Perencanaan Pembangunan

-

Jumlah Laporan/Dokumen

Daerah 32 Koordinasi Perencanaan Pembangunan

2 Peningkatan,

-

-

Perencanaan Pembangunan

Pembangunan )**

Bidang Pemerintahan dan PP

Terlaksananya

Program Perencanaan Pembangunan

mekanisme

Ekonomi

pengembangan ilmu

perencanaan sesuai

pengetahuan dan

dengan jadual

teknologi terapan

pelaksanaan

1 Indeks Pembangunan

yang mampu

berdasarkan

Manusia (Komposit)

mendorong

peraturan

percepatan

perundang-undangan

pembangunan

yang berlaku;

213,900,000

40 Kec

Jumlah Dokumen

Bidang Pemerintahan dan Pendanaan

penguasaan dan

1

Survey

1

1 Tersedianya dokumen

Ada

Ada

1,456,711,000

Ada

1,558,700,000

1 dokumen

1

252,571,000

1

250,937,000

1 dokumen

1

186,170,000

1

133,183,000

-

Jumlah Dokumen Agropolitan 1 dokumen

1

161,957,000

-

Jumlah Dokumen kaji tindak

Ada

1

234,900,000

1

234,900,000

Sekretariat

Ciibinong

198,300,000

1

198,300,000

PPP

Ciibinong

1,864,667,000

Ada

8,303,445,000

Bidang Ekonomi

Ciibinong

40 Kec

1,660,689,000

188,300,000

40 Kec 1

1,762,678,000

perencanaan pembangunan ekonomi

106 10601 22 0002

1 Penyusunan Indikator Ekonomi

-

Daerah

Jumlah Dokumen

1

355,560,000

1

390,560,000

1

390,560,000

Ekonomi

Cibinong

1

200,000,000

1

220,000,000

1

220,000,000

Ekonomi

Cibinong

Ekonomi

Cibinong

Penyusunan Indikator

2 Buku PDRB

Ekonomi Daerah

kabupaten Bogor 3 Tersedianya

ekonomi , kualitas

dokumen

SDM, sarana dan

perencanaan

prasarana dan

pembangunan

layanan Pemerintah

ekonomi

106 10601 22 0004

2 Koordinasi Perencanaan

-

Pembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah Dokumen/Laporan

1

200,000,000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan

106 10601 22 0009

Kabupaten Bogor

3 Koordinasi Pokja dan Posko Pembangunan Kawasan

yang berbasis

Agropolitan Kabupaten Bogor

teknologi informasi. 4 Kaji Tindak Pengembangan

1

497,264,000

Ekonomi

Cibinong

1

449,942,000

Ekonomi

Cibinong

1

192,277,000

Ekonomi

Cibinong

Ekonomi

Cibinong

Ekonomi

Cibinong

Kelembagaan Sistem Pendanaan dan Pemasaran Didalam Revitalisasi Pertanian Di Kabupaten Bogor 5 TKP (Tim Koordinasi Program)

- Jumlah Dokumen TKP

Gumbira 1.06

01

23 0006

6 Penyusunan Rencana Pengembangan

Gumbira -

Jumlah Dokumen

dan Pemetaan Potensi Komoditas

Penyusunan Rencana

Unggulan Kecamatan

Pengembangan dan

40 Kec

1

106,871,000

40 Kec

Pemetaan 7 Penyusunan Master Plan Minapolitan

-

Jumlah Dokumen

1

310,966,000

Penyusunan Masterplan Minapolitan 8 Penyusunan Indikator Makro Kabupaten

-

Bogor

9 Penyusunan Kaji Tindak Pengembangan

Jumlah Dokumen Indikator

1

375,000,000

Makro Kabupaten Bogor

-

Ketahanan Pangan

Jumlah Penyusunan Kaji

1

245,000,000

Ekonomi

Cibinong

1

245,000,000

Ekonomi

Cibinong

Tindak Pengembangan Ketahanan pangan

10 Penyusunan Analisis Input-Output untuk Pembangunan Ekonomi Daerah

-

Jumlah Dokumen Analisis Input-output

5

TUJUAN

1

SASARAN

KODE

INDIKATOR SASARAN

2

3


4

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME)

PADA TAHUN AWAL

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2008

6

7

5 11 Penyusunan Revisi Masterplan

-

Minapolitan 12 Rencana Induk Pembangunan Ekonomi

KONDISI KINERJA


2010

2011

PADA AKHIR PERIODE

2012

RENSTRA SKPD (2013)

2013

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Jumlah Dokumen masterplan

1

51,150,000


20

LOKASI

21

Ekonomi

Cibinong

minapolitan Kab. Bogor -

Kabupaten Bogor (2013-2018)

Jumlah Dokumen Rencana

1

350,000,000

1

350,000,000

Ekonomi

Cibinong

40

300,000,000

40

300,000,000

Ekonomi

Cibinong

Induk Pembangunan Ekonomi kab. Bogor (2013-2018)

13 Penyusunan PDRB Kecamatan

-

Jumlah dokumen PDRB Kecamatan

Program Perencanaan Kesejahteraan

-

Rakyat Dan Sosial Terlaksananya

-

Tersedianya

mekanisme

dokumen

perencanaan sesuai

perencanaan sosial

dengan jadual

budaya

106 10601 23 0003

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Ada

Ada

1,200,000,000

Ada

1,320,000,000

Ada

1,440,000,000

ada

1,560,000,000

ada

1,680,000,000

Ada

7,200,000,000

Bidang Kesrasos

Cibinong

1

387,185,000

1

227,317,000

1

76,133,000

1

150,000,000

1

165,000,000

1

165,000,000

Kesrasos

Cibinong

1 dokumen

1

56,168,000

Kesrasos

Cibinong

1 dokumen

1

54,618,000

Kesrasos

Cibinong

perencanaan Kesrasos -

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

2 Penyusunan Perencanaan UPT P2KT

Tersedianya dokumen

Jumlah Dokumen Koordinasi 1 dokumen Bid. Kesrasos

-

pelaksanaan

Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan

berdasarkan

UPTP2KT

peraturan

3 Penyusunan Juklak Pelopor Pencipta

perundang-undangan

-

Lapangan Kerja Perdesaan/Kelurahan

Jumlah Dokumen Penyusunan Juklak

yang berlaku;

Cibinong 1.06

1.06

01

01

23 0005

23 0006

4 Penyusunan Rencana Induk

-

Jumlah Dokumen

Pembangunan Kesejahteraan Rakyat dan

penyusunan rencana Induk

Sosial

Pembangunan Kesrasos

5 Penyusunan Strategi Percepatan

-

Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun

Jumlah Dokumen

1

325,535,000

Kesrasos

Cibinong

1

165,505,000

Kesrasos

Cibinong

Kesrasos

Cibinong

Kesrasos

Cibinong

Penyusunan Strategi Percepatan Penuntasan Wajar dikdas 9 tahun

6 Penyusunan Rencana Pencapaian

-

Sasaran MDG'S

Jumlah Dokumen

1

165,042,000

Penyusunan rencana Pencapaian Sasaran MDG's

7 Penyempurnaan Strategi Capaian

-

Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah Dokumen

1

100,000,000

penyempurnaan Penanggulangan kemiskinan

8 Dukungan Manajemen bagi Tim

-

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah Dokumen Manajemen

1

56,827,000

1

83,882,000

1

91,882,000

1

91,882,000

Kesrasos

Cibinong

bagi Tim TKPKD

Daerah (TKPKD) Program Perencanaan Prasarana Wilayah

Tersedianya dokumen

dan Sumber Daya Alam

perencanaan prasarana wilayah

Ada

Ada

1,346,874,000

Ada

1,773,958,000

Ada

989,954,000

ada

1,484,931,000

ada

1,781,917,200

Ada

7,377,634,200

Bidang Sapraswil

Cibinong

1

259,328,000

1

192,655,000

1

106,327,000

1

200,000,000

1

220,000,000

1

220,000,000

Sapraswil

Cibinong

dan SDA Tersusunnya kajian teknis pemanfaatan ruang 1 Terlaksananya

-

Tersedianya

mekanisme

dokumen

perencanaan sesuai

perencanaan

dengan jadual

prasarana wilayah

pelaksanaan

dan SDA

berdasarkan

106 10601 24 0007

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarpraswil

yang berlaku;


1 dokumen

Perencanaan Pembangunan Bidang Sapraswil

2 Penyusunan Materi Teknik Zonasi Kawasan Prioritas Puncak

peraturan perundang-undangan

-

_ Jumlah Dokumen Materi

148,942,000

Teknik Zonasi Kawasan Prioritas Puncak

3 Kajian Pedoman Teknis Pemanfaatan

_ Jumlah Dokumen Pedoman

Ruang Berdasarkan Daya Dukung dan

Teknis Pemnfaatan Ruang

Daya Tampung Lingkungan

Berdasarkan Daya Dukung

Kabupaten Bogor

dan Daya Tampung

193,580,000

Lingkungan Kabupaten Bogor

6

TUJUAN

1

SASARAN

2

INDIKATOR SASARAN

3

KODE


4

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME)

PADA TAHUN AWAL

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2008

6

7

5

2 Pemukhitaran Peta Sarana Prasarana dan

-

Jumlah Dokumen Peta

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen RTRW

-

Jumlah Peserta

-

KONDISI KINERJA


2010

2011

PADA AKHIR PERIODE

2012

RENSTRA SKPD (2013)

2013

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

183,580,000

1 dokumen

1

100 peserta

100

Jumlah Penyusunan rencana 1 dokumen

1

139,266,000


LOKASI

20

21

Sapraswil

Cibinong

123,581,000

Sapraswil

Cibinong

1

30,640,000

Sapraswil

Cibinong

1 dokumen

1

152,816,000

Sapraswil

Cibinong

1 dokumen

1

57,941,000

Sapraswil

Cibinong

1 dokumen

1

57,511,000

Sapraswil

Cibinong

1 dokumen

1

87,668,000

Sapraswil

Cibinong

Fasilitas Pemerintah Lainnya 106 10601 24 0008

106 10601 24 0009

3 Sosialisasi RTRW Kabupaten Bogor

4 Penyusunan Rencana Model Pengelolaan Lingkungan Terpadu DAS Ciliwung

Model pengelolaan lingkungan terpadu

106 1060124

0011

5 Kajian Pembangunan Pasar Induk

-

Jumlah Dokumen Kajian Pembangunan Pasar Induk

6 Kajian Model Kawasan Mayor

-

Oking Cibinong

Jumlah Dokumen Kajian Model Kawasan mayor oking Cibinong

7 Penyusunan Rencana Outlet Pasar

-

106 10601 21 0005

8 Penyusunan RPIJM Bidang

Jumllah Dokumen Penyusunan Rencana Outlet

Bunga Hias di Kecamatan Cibinong -

Jumlah Dokumen Penyusunan RPJIM Bidang

Keciptakaryaan

Keciptakaryaan 9 Kajian Model Penataan Perkotaan pada

-

10 Kajian Lingkungan Strategis (KLS)

Jumlah Dokumen Kajian

1 dokumen

1

120,844,000

Sapraswil

Cibinong

Model Penataan Perkotaan

Kluster Parung, Leuwiliang, Cigombong -

Jumlah Dokumen Kajian KLS

1

240,362,000

Sapraswil

Cibinong

-

Jumlah Dokumen Pemetaan

1

880,100,000

Sapraswil

Cibinong

1

99,655,000

Sapraswil

Cibinong

1

101,076,000

Sapraswil

Cibinong

dalam Rangka Penyempurnaan Penataan Ruang Kabupaten Bogor 11 Pemetaan Perubahan Pemanfaatan

Perubahan Pemanfaatan

Ruang di Wilayah Kabupaten Bogor

Ruang 12 Kajian Model Penataan Perkotaan

-

13 Penyusunan FS Jalan Poros

Jumlah Dokumen Kajian Model Penataan Perkotaan

Pada Kluster Cibinong dan Cileungsi -

Jumlah Dokumen Penyusunan FS Jalan Poros

Tengah-Timur

Tengah Timur 14 Fasilitasi Evaluasi dan Penyempurnaan

-

Jumlah Dokumen Fasilitasi

1

54,431,000

Sapraswil

Cibinong

1

310,725,000

Sapraswil

Cibinong

Sapraswil

Cibinong

Evaluasi dan

RPIJM Bidang Keciptakaryaan

Penyempurnaan 15 Penyusunan Evaluasi RTRW Kabupaten

-

16 Fasilitasi Penyelenggaraan Badan

Jumlah Dokumen Penyusuna Evaluasi RTRW

Bogor

1

1

-

Jumlah Dokumen

1

133,000,000

-


1

113,202,000

Sapraswil

Cibinong

1

167,000,000

Sapraswil

Cibinong

Sapraswil

Cibinong

1

113,325,000

124,325,000

124,325,000

Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bogor 17 Kajian Naskah Akademis dalam rangka

Naskah Akademis

Penyusunan Perda Jalan 18 Analisis Pemetaan Perubahan

-

Jumlah Dokumen Analisis Pemetaan

Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kabupaten Bogor 106 10601 24 0006

19 Perencanaan Strategis Infrastruktur Perbatasan Kab/Kota

-

Jumlah Dokumen

1

130,000,000

Perencanaan Strategis

7

TUJUAN

1

SASARAN

2

KODE

INDIKATOR SASARAN

3


4

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME)

PADA TAHUN AWAL

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2008

6

7

5 20 Kajian Geologi Lingkungan Kawasan

-

KONDISI KINERJA


2010

2011

PADA AKHIR PERIODE

2012

RENSTRA SKPD (2013)

2013

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



LOKASI

20

21

1

290,000,000

Sapraswil

Cibinong

2

140,000,000

Sapraswil

Cibinong

5,998,000

Sekretariat

Cibinong

205,920,000

Sekretariat

Cibinong

5,180,000

Sekretariat

Cibinong

Geologi Lingkungan Kawasan

Pertambangan untuk Menunjang Penataan Ruang 21 Program Pembangunan Percepatan

-


Sanitasi Permukiman (PPSP)/

Pembangunan Percepatan

Penyusunan Buku Putih Strategi Sanitasi

Permukiman

Kota (SSK) 24 Kajian Pengelolaan Penataan Ruang

_ Jumlah Dokumen Kajian

100,000,000

Pengelolaan Penataan Ruang 25 Master Plan Drainase Cibinong Raya

_ Jumlah Dokumen Master

500,000,000

Plane Drainase 26 Fasilitasi BKPRD Kabupaten Bogor

_ Terselengaranya BKPRD

200,000,000

Kabupaten Bogor 27 Kajian Strategi Kawasan Perkotaan

_ Jumlah Dokumen Kajian

350,000,000

Strategi Kawasan Perkotaan

Kabupaten

Kabupaten 28 Fasilitasi Program Pengembangan

_ Terselengaranya PPSP

400,000,000

_ Jumlah Dokumen RPIJM

100,000,000

Sanitasi Perkotaan 29 Penyusunan Rencana Pengembangan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah 30 Pendampingan WISMp

_ Terselenggaranya WISM

Program Administrasi Perkantoran

-

50,000,000

75,000,000

Tersedia fasilitasi pendukung guna mendukung kegiatan perencanaan

01

06

01

01

0001 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

-

Jumlah Materai 3000 yang

700 materai

700

300 materai

266

4,998,000

700

4,998,000

700

4,998,000

700

4,998,000

700

5,998,000

700

dipergunakan -

Jumlah Materai 6000 yang

266

266

266

266

266

dipergunakan 01

06

01

01

0002 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

-

Jumlah jaringan telepon yang 1 jaringan

4

224,520,000

4

181,800,000

4

187,920,000

4

187,920,000

4

205,920,000

4

dipergunakan

Sumber Daya Air dan Listrik -

1 jaringan

2

2

2

2

2

2

Jumlah jaringan Internet yang 1 jaringan

Jumlah jaringan listrik yang dipergunakan

-

1

1

1

1

1

1

1 jaringan

1

1

1

1

1

1

Jumlah pembayaran STNK

9 unit kendaraan roda

9

Mobil

empat

Jumlah pembayaran STNK

5 unit kendaraan

Motor

bermotor

Jumlah orang petugas

9 Cleaning service

dipergunakan -

Jumlah jaringan Air yang dipergunakan

01

06

01

01

0006 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

-

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional -

01

06

01

01

0008 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

3,800,000

5

9

4,355,000

11

9

3,690,000

11

9

4,180,000

11

10

5,180,000

11

10 11

9

136,740,000

8

108,240,000

8

108,240,000

8

116,040,000

8

127,040,000

8

127,040,000

Sekretariat

Cibinong

30 ATK

24

55,000,000

24

95,646,000

24

80,000,000

24

80,000,000

24

88,000,000

24

88,000,000

Sekretariat

Cibinong

14 Cetakan

14

75,368,000

14

82,336,000

14

84,350,000

14

84,350,000

14

92,350,000

14

92,350,000

Sekretariat

Cibinong

kebersihan 01

06

01

01

0010 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

Jumlah ATK yang dipergunakan

01

06

01

01

0011 6 Penyediaan Barang Cetakan dan

-

Jumlah cetakan yang

8

TUJUAN

1

SASARAN

2

KODE

INDIKATOR SASARAN

3

5

01

01

0012 7 Penyediaan Komponen Instalasi

-

06

01

01

0015 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan

-

06

01

2008

01

0017 9 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah komponen instalsi

7

11 komponen

2009

2010

2011

PADA AKHIR PERIODE

2012

RENSTRA SKPD (2013)

2013

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


LOKASI

20

21

11

9,993,000

11

9,993,000

11

20,930,000

11

20,930,000

11

22,930,000

11

22,930,000

Sekretariat

Cibinong

Jumlah peraturan Per UU

5

25,570,000

5

14,880,000

5

20,400,000

5

20,400,000

5

22,400,000

5

22,400,000

Sekretariat

Cibinong

240

52,832,000

240

52,032,000

240

68,832,000

240

68,832,000

240

74,832,000

240

74,832,000

Sekretariat

Cibinong

12

812,445,000

12

805,345,000

12

632,221,000

12

678,810,000

12

738,810,000

12

738,810,000

Sekretariat

Cibinong

8 orang

8

156,450,000

8

87,750,000

8

65,775,000

8

65,775,000

8

71,775,000

8

71,775,000

Sekretariat

Cibinong

1 orang

1

30,479,000

1

52,179,000

1

54,456,000

1

55,000,000

1

60,000,000

1

60,000,000

Sekretariat

Cibinong

5 buku undang-undang

yang diperlukan

Peraturan Perundang-undangan 01

PERENCANAAN

(OUTPUT)

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

listrik yang dipergunakan

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 01

DAN KEGIATAN

6 dipergunakan

Penggandaan 06

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL


4

01

INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)

-

Jumlah makanan dn minuman 250 orang rapat

-

Jumlah makanan dan

100 orang

minuman harian pegawi 01

06

01

01

0018 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

-

Jumlah Perjalanan Dinas

1 tahun anggaran

Dalam Daerah

Ke Dalam dan Luar Daerah -

Jumlah Perjalanan Dinas Luar 1 tahun anggaran Daerah

01

06

01

01

0019 11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

-

Administrasi/Teknis Perkantoran 01

06

01

01

0020 12 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip

teknis/adm perkantoran -

SKPD 01

06

01

01

0021 13 Penyediaan Pelayanan Administrasi

Jumlah tenaga pendukung

Jumlah tenaga arsiparis/agendaris

-

Jumlah aparatur

3 orang

3

49,508,000

3

61,108,000

3

70,000,000

3

76,000,000

3

83,000,000

3

83,000,000

Sekretariat

Cibinong

-

Jumlah laporan RKBU

1 dokumen

1

29,464,000

1

36,664,000

1

48,460,000

1

51,000,000

1

56,000,000

1

56,000,000

Sekretariat

Cibinong

-

Jumlah laporan RPBU

1 dokumen

1

-

Jumlah orang petugas

6 orang

6

30,180,000

6

29,850,000

Jumlah Kendaraan Roda

3 kendaran roda

3

464,675,000

1

230,000,000

Empat

empat

Jumlah Peralatan gedung

2 paket

2

450,015,000

2

298,247,000

1 set

1

55,674,000

Kepegawaian 01

06

01

01

0022 14 Penyediaan Pelayanan Administrasi

Barang 01

06

01

01

0024 15 Penyediaan Pelayanan Keamanan

Kantor

01

06

01

02

Tersedianya kelengkapan

Prasarana Aparatur

operasional Pegawai -

Operasional 01

06

01

02

0009 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1 6

1 35,850,000

1

1

6

35,850,000

6

38,850,000

6

38,850,000

Sekretariat

Cibinong

1

200,000,000

1

220,000,000

1

220,000,000

Sekretariat

Cibinong

2

115,000,000

2

126,000,000

2

126,000,000

Sekretariat

Cibinong

Sekretariat

Cibinong

keamanan

Program Peningkatan Sarana dan

0005 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/

1

-

2

125,000,000

kantor yang dibutuhkan 01

06

01

02

0010 3 Pengadaan mebeleur

-

Jumlah meubeuler yang dibutuhkan (set)

4 Pengadaan Peralatan Kantor

-

Jumlah Peralatan kantor

8

80,670,000

8

176,870,000

8

193,870,000

8

193,870,000

Sekretariat

Cibinong

yang dibutuhkan

01

06

01

02

0028 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

-

Jumlah Pemeliharan Gedung

2 paket

2

213,985,000

61,575,000

2

96,220,000

2

120,150,000

2

157,250,000

2

172,250,000

2

172,250,000

Sekretariat

Cibinong

8

71,500,000

10

71,500,000

11

80,000,000

12

88,000,000

12

88,000,000

Sekretariat

Cibinong

86,450,000

Sekretariat

Cibinong

Sekretariat

Cibinong

Sekretariat

Cibinong

Kantor 01

06

01

02

0024 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

-

Jumlah Pemeliharaan Mobil

8 kendaraan roda 4

8

-

Jumlah Pemeliharaan Motor

11 kendaran roda 2

11

-

Jumlah Pemeliharaan

1 paket

1

53,950,000

2 paket

2

78,000,000

2 paket

2

48,000,000

Kantor 01

06

01

02

0032 8 Pemeliharaan rutin/berkala taman

06

01

02

0034 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi

1

11

99,750,000

1

11

87,200,000

1

11

79,250,000

1

11

86,450,000

1

Peralatan Kantor -

halaman kantor 01

11

Jumlah Pemeliharaan taman halaman kantor

-

Jumlah Pemeliharaan

2

48,650,000

9

TUJUAN

1

SASARAN

2

KODE

INDIKATOR SASARAN

3


4

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME)

PADA TAHUN AWAL

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2008

6

7

5 Jaringan Listrik dan Komunikasi

KONDISI KINERJA


2010

2011

PADA AKHIR PERIODE

2012

RENSTRA SKPD (2013)

2013

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


LOKASI

20

21

Jaringan Listrik danKomunikasi

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan

-

Komputerisasi

Jumlah Pemeliharaan

1

30,000,000

1

30,000,000

1

33,000,000

1

Sekretariat

Cibinong

Sekretariat

Cibinong

Sekretariat

Cibinong

Sekretariat

Cibinong

55,000,000

Sekretariat

Cibinong

33,000,000

Jaringan Komputerisasi

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 01

06

01

03 0006 1 Pengadaan Kartu Pengenal

2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

-

Jumlah Kartu Pengenal

-

Jumlah Pakaian Dinas

-

Jumlah Buku perundang-

100 orang

100

2,750,000 100

14,210,000

5

50,000,000

Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.06

01

05 0002

1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

50,000,000

5

50,000,000


5

5

50,000,000

5

55,000,000

5


10

100 orang

80

91,997,000

80

56,135,000

80

141,485,000

80

47,180,000

80

51,180,000

80

51,180,000

Sekretariat

Cibinong

20,000,000

1

20,000,000

1

28,000,000

1

28,000,000

1

30,800,000

1

30,800,000

Sekretariat

Cibinong

undangan -

Jumlah aparatur yang

10

10

10

10

10

mengikuti sosilasi Per UU 2 Bimbingan teknis implementasi

-

peraturan perundang-undangan

Jumlah aparatur yang mengikuti BImtek Per UU

Program Peningkatan Pengembangan

Tersedianya Data pendukung

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Perencanaan

Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

-

Jumlah Dokumen LAKIP

1 dokumen

1

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

-

Jumlah LKPJ

1 dokumen

1

1

1

1

1

1

-

Jumlah Tapkin Tahunan

1 dokumen

2

2

2

2

2

2

-

Jumlah Laporan Semesteran

1 dokumen/laporan

1

14,928,000

1

19,300,000

1

19,300,000

1

19,300,000

1

21,200,000

1

21,200,000

Sekretariat

Cibinong

-

Jumlah Laporan Tahunan

1 dokumen/laporan

1

65,219,000

1

39,200,000

1

44,750,000

1

44,750,000

1

49,150,000

1

49,150,000

Sekretariat

Cibinong

-

Jumlah Dokumen Perubahan

1 dokumen

1

74,998,000

1

65,510,000

1

53,500,000

1

59,200,000

1

65,100,000

1

65,100,000

Sekretariat

Cibinong

1 dokumen

1

1 dokumen

1

150,000,000

1

134,200,000

1

98,785,000

1

118,775,000

1

129,775,000

1

129,775,000

Sekretariat

Cibinong

Jumlah Dokumen renstra dan 2 dokumen

2

45,000,000

2

18,470,000

2

21,700,000

2

20,000,000

2

22,000,000

2

22,000,000

Sekretariat

Cibinong

1

17,350,000

Sekretariat

Cibinong

146,600,000

Sekretariat

Cibinong

97,400,000

Cibinong

Cibinong

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semeteran 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4 Penyusunan Perencanaan Anggaran

Anggaran tahun berjalan -

Jumlah Dokumen Anggaran

1

1

1

1

1

tahun berikutnya 5 Penatausahaan Keuangan SKPD

-

Jumlah Laporan keuangan bulanan

6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

-

Renja 7 Asistensi Sistem Penatausahaan

-

Jumlah Sistem

-

Jumlah Dokumen

Keuangan SKPD 1.06

01

06 0009

1.06

01

06 0010

8 Penyelenggaraan Forum SKPD 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

-

10 Publikasi Kinerja SKPD

-

Jumlah laporan capaian

1 dokumen 1 dokumen/laporan

1 1

1

76,730,000

1

76,730,000

1

84,330,000

1

84,330,000

Sekretariat

1

25,000,000

1

25,000,000

1

27,500,000

1

27,500,000

Sekretariat

kinerja Jumlah Publikasi kinerja SKPD di media massa

Keterangan : )* : Judul Kegiatan sebelumnya pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah dialihkan ke Program Data/Informasi untuk tahun 2012-2013 )** : Judul Kegiatan sebelumnya pada Program Data/Informasi dialihkan ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah untuk tahun 2012-2013

10

TABEL 5 : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA KABUPATEN BOGOR TAHUN

Recommend Documents