Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tujuan
1 1 Membangun sistem pencegahan terhadap terjadinya bencana dan optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan pemulihan akibat bencana
Sasaran
2 1 Terbangunnya sistem pencegahan terhadap bencana
Indikator Sasaran
3 1 Tersusunnya dokumen perencanaan PB 2 Anggota SRC yang terlatih dalam penanggulangan bencana 3 Anggota masyarakat/aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencana
KODE
4
Program dan Kegiatan
5 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana (Sub Program : Pencegahan Dini Bencana) 22 0001 1 Pengadaan Sarana dana Prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
6 Terlaksananya Pencegahan Dini dan Penanganan Bencana di Kabupaten Bogor Jumlah Sarana komunikasi kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana
50
1 20
50
22 0002
2 Optimalisasi Tim Reaksi Cepat Pada Penanganan Bencana Tingkat Kabupaten Bogor
Terwujudnya optimalisasi penanganan bencana di Kabupaten Bogor
1 20
50
22 0003
3 Pelatihan SAR bagi anggota TRC
Jumlah anggota TRC yang terlatih dalam bidang SAR
1 20
50
22 0004
4 Pembinaan Kelinmasan dalam penanggulangan bencana
Jumlah anggota Linmas yang terlatih dalam penanganan bencana
0
1 20
50
22 0005
5 Penyusunan SOP Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Jumlah SOP Penanggulangan Bencana Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana
-
-
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Target 8
7
1 20
4 Ketersediaan Logistik penanganan bencana 5 Tersedianya sarana dan prasarana utama penanganan bencana
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)
0
1 paket
2012 Rp 9
15,393,000
0 300 kejadian 2000 korban 0 30 orang
2013
Target 10
Rp 11
Target 12
Rp 13
0
0
0
0
695,757,000
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2013) Target Rp 14 15
0
0
0
Unit Kerja Penanggung jawab
Lokasi
16
17
1 paket
15,393,000 RATIK
Cibinong
0 300 kejadian 2000 korban 30 orang
695,757,000 RATIK
Kab. Bogor
54,425,000 RATIK
Cibinong
54,425,000
0
0
0
0
50 orang
54,425,000
0
0
0
0
50 orang
54,425,000 RATIK
Cibinong
0
6 SOP 1 Rakor
90,000,000
0
0
0
0
6 SOP 1 Rakor
90,000,000 PKPK
Cibinong
80 orang
80,000,000
0
0
80 orang
80,000,000 PKPK
Cibinong
1 20
50
22 0007
6 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Dasar Penanggulangan Bencana
Jumlah personil yang memiliki kemampuan Manajemen Dasar PB
0
1 20
50
22 0008
7 Kegiatan Penyusunan Analisis Risiko Bencana (ARB)
Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana
0
0
0
1
65,000,000
0
0
1
65,000,000 PKPK
Cibinong
1 20
50
22 0009
8 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD-PB)
Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD-PB)
0
0
0
1
65,000,000
0
0
1
65,000,000 PKPK
Cibinong
1 20
50
22 0010
9 Penyusunan Pedoman
Jumlah Dokumen Pedoman Pengurangan Risiko Bencana Daerah
0
0
0
0
0
1
100,000,000
1
100,000,000 PKPK
Cibinong
Pengurangan Risiko Bencana Daerah (PRBD)
0
-
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
KODE
3
Program dan Kegiatan
4
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
5
6
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Target 8
7
2012 Rp 9
Target 10
2013 Rp 11
Target 12
Rp 13
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2013) Target Rp 14 15
Unit Kerja Penanggung jawab
Lokasi
16
17
(PRBD) 1 20
50
22 0011
10 Pengembangan Pusat Data
Informasi Penanggulangan Bencana
1 20
50
22 0012
11 Gladi dan Simulasi Manajemen
Bencana
1 20
50
22 0013
12 Bimbingan Teknis Aparatur
Kecamatan dalam Penanggulangan Bencana
Terlaksananya kegiatan Pusat Data Informasi Penanggulangan Bencana Bencana
0
0
0
12 bulan
100,000,000
Jumlah kegiatan gladi dan simulasi manajemen bencana
0
0
0
0
Jumlah kecamatan yang mengikuti Bimtek PB
0
0
0
0
350,000,000
24 bulan
450,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
0
1 keg
200,000,000
1 keg
200,000,000 PKPK
Cibinong
0
40 kec
150,000,000
40 kec
150,000,000 PKPK
Cibinong
70,000,000
50 orang
75,000,000
100 orang
145,000,000 PKPK
Cibinong
1 20
50
22 0014
13 Bimbingan Teknis Manajemen Dasar Penanggulangan Bencana (PB)
Jumlah personil yang memiliki kemampuan Manajemen Dasar PB
0
0
0
1 20
50
22 0015
14 Bimbingan Teknis Satgas PB Spesialisasi Assessment
Jumlah personil Satgas PB yang memiliki kemampuan teknis spesialisasi assesment
0
0
0
0
0
50 orang
75,000,000
50 orang
75,000,000 PKPK
Cibinong
1 20
50
22 0016
15 Bimbingan Teknis Satgas PB Spesialisasi Medical Action
Jumlah personil Satgas PB yang memiliki kemampuan teknis spesialisasi medical action
0
0
0
0
0
50 orang
75,000,000
50 orang
75,000,000 PKPK
Cibinong
1 20
50
22 0017
16 Bimbingan Teknis Satgas PB Spesialisasi KBBM (Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat)
Jumlah peserta/masyarakat yang memiliki kemampuan dalam hal kesiapsiagaan bencana
0
0
0
0
0
50 orang
75,000,000
50 orang
75,000,000 PKPK
Cibinong
1 20
50
22 0019
17 Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan Bencana
Jumlah personil Satgas PB yang memiliki kemampuan pengelolaan bantuan bencana
0
0
0
0
0
50 orang
120,000,000
50 orang
120,000,000 PKPK
Cibinong
1 20
50
22 0020
18 Kegiatan Fasilitasi Operasional Satgas/ Tim Reaksi Cepat
Jumlah optimalisasi penanganan bencana di Kabupaten Bogor
3000 korban
700,000,000
4000 korban
1,373,000,000
1 20
50
22 0022
19 Penyiapan Logistik Tanggap Darurat Bencana
Jumlah bufferstock bantuan bencana
25 jenis
250,000,000
25 jenis
0
0
0
50 orang
12 bulan
600,000,000
2,073,000,000 RATIK
25 jenis
850,000,000 RATIK
Kab.Bogor
Cibinong
Tujuan
1
Sasaran
2
2 Optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan
Indikator Sasaran
KODE
3
Program dan Kegiatan
4
5
6
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Target 8
7
2012 Rp 9
Target 10
2013 Rp 11
Target 12
Rp 13
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2013) Target Rp 14 15
Unit Kerja Penanggung jawab
Lokasi
16
17
1 20
50
22 0024
20 Penyelenggaraan Posko Pengendalian Bencana
Terfasilitasinya Posko Pengendalian Penanggulangan Bencana
0
0
0
125 HOK
120,000,000
240 HOK
240,000,000
365 HOK
360,000,000 RATIK
Cibinong
1 20
50
22 0025
21 Kegiatan Penguatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat
Jumlah sarana prasarana tanggap darurat PB
0
0
0
8 jenis
100,000,000
15 jenis
350,000,000
23 jenis
450,000,000 RATIK
Cibinong
1 20
50
22 0026
22 Kegiatan Pengadaan Peralatan Satgas
Jumlah Peralatan Satgas PB
20 jenis
100,000,000
24 jenis
250,000,000
44
350,000,000 RATIK
Cibinong
50 orang
75,000,000
50 orang
75,000,000 PKPK
Cibinong
50
22 xxxx
23 Bimbingan Teknis Satgas PB Spesialisasi Rehabilitasi dan Rekontruksi
Jumlah personil Satgas PB yang memiliki kemampuan teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi
0
1 20
50
15 0012
24 Bimbingan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di wilayah rawan bencana alam
Jumlah masyarakat di wilayah rawan bencana alam yang terlatih dalam menghadapi bencana
0
150 orang
75,000,000
0
0
0
0
150 orang
75,000,000 RR
Kab. Bogor
1 20
50
21 0007
25 Pelatihan TAGANA (Taruna Tanggap Bencana) Kabupaten Bogor
Jumlah pemuda/taruna tanggap bencana yang terlatih dalam menghadapi bencana
0
40 orang
75,000,000
0
0
0
0
40 orang
75,000,000 RATIK
Cibinong
0
1 dokumen
90,000,000 RR
Kab.Bogor
70,000,000 RR
Cibinong
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana (Sub Program : Penanggulangan Bencana)
0
0
0
0
jenis
1 20
1 Terselenggaranya penanggulangan bencana 2 Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Terlaksananya Pencegahan Dini dan Penanganan Bencana di Kabupaten Bogor
1 20
50
22 0006
1 Perencanaan Teknis Relokasi Korban Bencana di Kampung Panggeleseran dan Kampung Cibugis Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg
Jumlah dokumen masterplan relokasi daerah rawan bencana di Kampung Panggeleseran dan Cibugis Desa Banyuwangi Kec. Cigudeg
0
1 dokumen
90,000,000
0
1 20
50
22 0018
2 Penyusunan Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
0
0
0
1 dokumen
70,000,000
1 dokumen
70,000,000
2 dokumen
1 20
50
22 0021
3 Kegiatan Assesment/Kaji Cepat Kerusakan/Kerugian Akibat Bencana
Jumlah kegiatan Asessment / kaji cepat kerusakan/kerugian akibat
60 kejadian
50,000,000
250 kejadian
280,000,000
310 kejadian
3 Terbantunya korban bencana alam
0
0
330,000,000 RATIK
Kab.Bogor
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
KODE
3
Program dan Kegiatan
4
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
5
6
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Target 8
7
2012 Rp 9
Target 10
2013 Rp 11
Target 12
Rp 13
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2013) Target Rp 14 15
Unit Kerja Penanggung jawab
Lokasi
16
17
Bencana
2 Meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan dan penanganan kebakaran
1 Meningkatnya waktu tanggap (response time) dan cakupan pelayanan pencegahan dan penanganan kebakaran
1 20
50
22 0023
4 Pendistribusian dan Penataan Logistik
Jumlah lokasi bencana
0
0
0
60 lokasi
150,000,000
180 lokasi
300,000,000
240 lokasi
1 20
50
22 0027
5 Fasilitasi dan Koordinasi Perbaikan Bidang Prasarana Fisik Pasca Bencana
Jumlah fasilitasi dan koordinasi perbaikan bidang prasarana fisik pasca bencana
0
0
0
0
1 20
50
22 0028
6 Fasilitasi dan Koordinasi Penerapan Rancang Bangun dan Peralatan yang Tepat dan Aman Bencana
Jumlah Fasilitasi dan koordinasi Penerapan Rancang Bangun dan Peralatan yang Tepat dan Aman Bencana
0
0
0
1 20
50
22 0029
7 Fasilitasi dan Koordinasi Perbaikan Bidang Sosial Ekonomi Pasca Bencana
Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Perbaikan Bidang Sosial Ekonomi Pasca Bencana
0
0
1 20
50
22 0030
8 Assessment Kaji Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Pasca Bencana
Jumlah assesment kaji rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan pasca bencana
0
1 20
50
22 0031
9 Fasilitasi dan Pendampingan Relokasi Korban Bencana di Kp. Panggeleseran dan Kp Cibugis Ds. Banyuwangi Kec. Cigudeg
Jumlah fasilitasi dan pendampingan relokasi korban bencana di Kp. Panggeleseran dan Kp. Cibugis Ds Banyuwangi Kec. Cigudeg
1 20
50
22 0032
10 DED Perbaikan Prasarana Fisik Akibat Bencana
1 20
50
16 0017
11 Tanggap Darurat Penanganan Bencana
1 Anggota pemadam yang terlatih (bertambahnya anggota pemadam)
1 20
50
19
2 Tersedianya SATLAKAR (Satuan Relawan Kebakaran) yang terlatih
1 20
50
19 0006
450,000,000 RATIK lokasi
Kab.Bogor
0
36 keg
225,000,000
36 keg
225,000,000 RR
Kab.Bogor
0
0
40 kec
125,000,000
40 kec
125,000,000 RR
Kab.Bogor
0
0
0
1 keg
75,000,000
1 keg
75,000,000 RR
0
0
20 kegiatan
50,000,000
40 keg
120,000,000
60 keg
170,000,000 RR
Kab.Bogor
0
0
0
1 keg
200,000,000
1 keg
155,000,000
2 keg
355,000,000 RR
Kec.Cigudeg
Jumlah dokumen DED Perbaikan prasarana fisik akibat bencana
0
0
0
0
0
1 dokumen
125,000,000
1 dokumen
125,000,000 RR
Kab.Bogor
Jumlah penanganan bencana
0
2000 korban
4,000,000,000
0
0
0
2000 korban
4,000,000,000 RATIK
Kab.Bogor
60 orang
106,622,000
175 orang
456,622,000 PKPK
Kab.Bogor
0
Cibinong
Program Peningkatan Kesiagaan Meningkatnya kesiagaan dan Pencegahan Bahaya dan pencegahan bahaya Kebakaran kebakaran 1 Kegiatan Rekruitment Tenaga Sukarela pertolongan Bencana Kebakaran
Jumlah tenaga sukarela yang terlatih dalam pertolongan bencana kebakaran
50 orang
100,000,000
65 orang
250,000,000
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3 3 Tersedianya Kendaraan pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik 4 Meningkatnya Cakupan pelayanan pemadam kebakaran 5 Meningkatnya waktu tanggap (response time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran
1 Meningkatkan kapasitas sumberdaya lembaga penanggulangan bencana daerah
1 Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
KODE
Program dan Kegiatan
4
5
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
6
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Target 8
7
1 20
50
19 0008
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Jumlah sarana prasarana penunjang operasional penanggulangan kebakaran
0
1 20
50
19 0009
3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Jumlah sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang terpelihara
8 unit
180 kejadian
2012 Rp 9
5 jenis
550,000,000
288,960,000
9 unit
305,000,000
9 unit
305,000,000
1,025,118,000
120 kejadian
802,796,000
0
4 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
Jumlah penanggulangan bahaya kebakaran
1 20
50
19 0012
5 Pendidikan dan Pelatihan Anggota Pemadam Kebakaran (Diklat Pemadam 3 dan Diklat Inspektur)
Jumlah anggota damkar yang mengikuti diklat pemadam 3 dan diklat inspektur
0
0
0
1 Terwujudnya kelancaran
1 20
50
01
pelayanan administrasi perkantoran
1 20
50
Meningkatnya tertib administrasi surat menyurat jumlah perangko jumlah materai
0
0
0
1 20
1 20
1 20
50
50
50
01 0002
01 0006
01 0008
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya listrik dan internet - jjaringan telepon - jaringan listrik - jaringan internet
0
12 bulan
0
104,400,000
2 1 1
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Dipenuhinya kewajiban membayar pajak kendaraan Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 6
0 1 tahun anggran
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan Kantor
0
16
17
722,804,000 PKPK
Cibinong
26
898,960,000 PKPK
Cibinong
1,500,000,000
500 kejadian
3,327,914,000 PKPK
Kab.Bogor
200,000,000
22 orang
12 bulan
7,000,000
24 bulan
13,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
bulan 200 lbr 1100 lbr
250 lbr 1200 lbr 125,000,000
36 bulan
344,400,000 SEKRETARIAT Cibinong
15,000,000
3 tahun anggaran
35,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
12 bulan
10,000,000 1 tahun anggran
6,000,000
115,000,000
12 bulan
12 bulan
200,000,000 PKPK
3 2 1 10,000,000 1 tahun anggran
3 unit 7 unit 10 unit 20,000,000
Lokasi
22 orang
12
0
10 jenis
Unit Kerja Penanggung jawab
unit
200 kejadian
3 2 1
2 unit 4 unit 10 unit 12 bulan
Rp 13
172,804,000
19 0011
0
Target 12
5 jenis
50
0
Rp 11
0
1 20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 0001 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target 10
2013
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2013) Target Rp 14 15
3 unit 7 unit 11 unit 60,000,000
12 bulan
8 18 31 80,000,000
36 bulan
160,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
KODE
3
Program dan Kegiatan
1 20
4 50
01 0010
1 20
50
1 20
1 20
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2012
2013
Target 10 70 jenis
Rp 11 60,000,000
Target 12 70 jenis
Rp 13 90,000,000
Jumlah ketersediaan barang setakan dan penggandaan
0
32 jenis
128,000,000
34 jenis
60,000,000
34 jenis
90,000,000
100 jenis
278,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0
8 jenis
10,000,000
18 jenis
20,000,000
18 jenis
30,000,000
44 jenis
60,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya BBM, solar dan oli serta gas untuk bahan logistik kantor premium solar oli tabung gas pengisian gas
0
12 bulan
85,000,000
jumlah makanan dan minuman untuk jamuan rapat dan tamu - jamuan rapat - jamuan tamu
0
01 0011
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
50
01 0012
50
01 0016
01 0017
2011
Kondisi Unit Kerja Lokasi Kinerja pada Penanggung Akhir Periode jawab Renstra (2013) Target Rp 14 15 16 17 217 286,607,000 SEKRETARIAT Cibinong jenis
Rp 9 136,607,000
6 Jumlah ketersediaan ATK
50
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target 8 0 77 jenis
5 5 Penyediaan alat tulis kantor
1 20
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
7
12 bulan
12
48 kali
1 20
50
01 0018
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
0 12 bulan
1 20
50
01 0019
11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah tenaga pendukung admministrasi/teknis perkantoran
0
-
-
1 20
50
01 0020
12 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Tertatanya dokumen dan arsip SKPD
0
-
1 20
50
01 0021
13 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Meningkatnya Tertib administrasi kepegawaian SKPD
0
1 20
50
01 0022
14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
Meningkatnya Tertib administrasi barang SKPD
0
1 20
50
01 0024
15 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Meningkatnya keamanan pelaksanaan tugas aparatur
0
12 bulan
9.250 liter 3.200 liter 300 liter 20 tabung 24 kali
14.400 ltr 2.400 ltr 360 ltr
150,000,000
240 kali
85,000,000
bulan
10
90,000,000
36
175,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
32
330,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
bulan
24 kali 80,000,000
10
100,000,000
bulan
bulan
bulan
60 kali 33 kali
70 kali 33 kali
370 kali 114 kali
350,000,000 12 bulan
200,000,000 12 bulan
400,000,000
36 bulan
950,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
11 orang
103,950,000 11 orang
125,000,000
22 orang
228,950,000 SEKRETARIAT Cibinong
-
12 bulan
20,000,000 12 bulan
30,000,000
-
-
12 bulan
45,000,000 12 bulan
50,000,000
24 bulan
95,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
12 bulan
35,000,000 12 bulan
35,000,000
-
24 bulan
70,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
-
24 bulan
50,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
KODE
3
Program dan Kegiatan
4
5 -
2 Meningkatnya kapasitas sumber daya sarana dan prasarana aparatur
1 20
50
1 20
50
1 Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 20
50
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)
6 Jumlah orang petugas kemanan
7
Program Peningkatan Sarana Meningkatnya sarana dan dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur 02 0003 1 Pembangunan Gedung Kantor - Jumlah bangunan gedung kantor (pos damkar) - Jumlah bangunan gedung kantor BPBD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Target 8 -
2012 Rp 9 -
Target 10 3 orang
Rp 11 27,750,000
3 unit
750,000,000
Target 12 3 orang
Kondisi Unit Kerja Lokasi Kinerja pada Penanggung 2013 Akhir Periode jawab Renstra (2013) Rp Target Rp 13 14 15 16 17 27,750,000 6 55,500,000 SEKRETARIAT Cibinong orang
02
02 0005
2 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah pengadaan mobil - Roda 2 - Roda 4 - Roda 6
0
1 unit
295,000,000
1 unit 0
1,000,000,000
1,300,000,000 6 unit 2 unit 3 unit
4 unit 1unit
6,000,000,000
4 unit 1 unit
4,200,000,000 16 unit 6 unit 6 unit 4 unit
1,045,000,000 SEKRETARIAT Kab. Bogor 6,000,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
6,500,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
1 20
50
02 0007
3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
0
34 jenis
186,254,000
-
-
-
-
32 jenis
186,254,000 SEKRETARIAT Cibinong
1 20
50
02 0010
4 Pengadaan Mebeleur
Jumlah mebeleur
0
13 jenis
121,487,000
-
-
-
-
13 jenis
121,487,000 SEKRETARIAT Cibinong
1 20
50
02 0013
5 Pengadaan Peralatan Kantor
- Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan
0
-
-
5 jenis
90,000,000 5 jenis
110,000,000
10 jenis
200,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
1 20
50
02 0014
6 Pengadaan Perlengkapan Kantor
- Jumlah perlengkapan kantor
0
-
-
9 jenis
100,000,000 9 jenis
120,000,000
18 jenis
220,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
1 20
50
02 0021
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0
-
-
1 unit
79,000,000 1 unit
82,000,000
1 unit
161,000,000
1 20
50
02 0023
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
105,000,000 11 unit 3 unit 7 unit 1 unit
225,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
-
11 unit 3 unit 7 unit 1 unit
120,000,000 22 unit
-
-
-
26 unit
30,000,000 33 unit
70,000,000 59 unit
100,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
60,000,000 1000 M2
120,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
1 20
50
02 0029
Terpeliharanya gedung kantor Jumlah pemeliharaan kendaraan : - Roda 2 - Roda 4 - Roda 6 atau lebih
0
Jumlah pemeliharaan peralatan kantor komputer printer AC notebook/laptop
0
Terpeliharanya garasi kendaraan dinas/operasional - Jumlah luasan garasi kendaraan
0
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor -
1 20
50
02 0037
10 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
-
-
9 unit 5 unit 12 unit
9 unit 8 unit 12 unit 4 unit
500 M2
60,000,000 500 M2
Tujuan
Sasaran
1
Indikator Sasaran
2
KODE
3
4
1 20
3 Meningkatnya kapasitas sumber daya dan disiplin
1 Terwujudnya peningkatan
Program dan Kegiatan
50
5
02 0057
1 20
50
05
1 20
50
05 0005
kapasitas sumber daya aparatur
aparatur
11 Penyewaan Tempat Repeater
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
2 Terwujudnya disiplin
1 20
50
03
1 20
50
03 0002
aparatur
4 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga
Tersusunnya dokumen perencanaaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban kinerja lembaga
1 20
50
03 0003
1 20
50
06
1 20
50
06 0001
Program Peningkatan Disipilin Sumber Daya Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
50
06 0002
1 Penyusunan laporan capaian
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1 20
50
06 0004
3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1 20
50
06 0005
4 Penyusunan perencanaan anggaran
1 20
50
06 0006
6 dinas/operasional Meningkatnya kelancaran operasional komunikasi penanggulangan bencana - Jumlah ketersediaan sarana komunikasi kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Target 8
7
0
12 bulan
2012 Rp 9
Target 10
24,000,000
2 jenis
12 bulan
2013 Rp 11
Target 12
45,000,000
Unit Kerja Penanggung jawab
Lokasi
16
17
45,000,000
36 bulan
114,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
178 orang
48,000,000
178 orang
48,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
-
80 orang
50,000,000
125 orang
77,595,000 SEKRETARIAT Cibinong
2 jenis
12 bulan
Rp 13
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2013) Target Rp 14 15
2 jenis
Meningkatnya kapsitas sumber daya aparatur Terbinanya mental dan rohani aparatur Terlaksanannya Upaya Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian dinas
0
-
0
-
-
-
45
27,595,000
-
0
90
93,357,000
200 orang
70,000,000
200 orang
70,000,000
Jumlah dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD
0
1 dokumen
20,000,000
1 dokumen
25,000,000
1 dokumen
30,000,000
3 dokumen
75,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran
0
2 dokumen
15,000,000
2 dokumen
20,000,000
2 dokumen
30,000,000
6 dokumen
65,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
0
1 dokumen
20,000,000
1 dokumen
20,000,000
1 dokumen
20,000,000
3 dokumen
60,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
Jumlah dokumen penyusunan dan perencanaan anggaran
0
2 dokumen
50,000,000
2 dokumen
50,000,000
2 dokumen
55,000,000
6 dokumen
155,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
Jumlah penataan
0
12
80,000,000
12
120,000,000
12
120,000,000
36
320,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
orang Jumlah pakaian kerja lapangan
490
233,357,000 SEKRETARIAT Cibinong
Program Peningkatan Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan pertanggungjawaban Capaian Kinerja dan keuangan dan kinerja SKPD Keuangan
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 20
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
5 Penatausahaan Keuangan
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
KODE
3
Program dan Kegiatan
4
5
SKPD
1 20
50
06 0007
6 Penyusunan Renstra dan Renja
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)
6 administrasi keuangan program/kegiatan
7
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Target 8 bulan
1 dokumen renstra
10,000,000
30,000,000
06 0009
7 Penyusunan Renja
Jumlah dokumen renja
0
1 dokumen
1 20
50
06 0010
8 Monitoring, Evaluasi dan
Jumlah Rakor Penanggulangan Bencana
0
-
Jumlah publikasi kinerja
0
1 paket
50
06 0013
9 Publikasi Kinerja SKPD
Target 10 bulan
0
50
1 20
Rp 9
Jumlah dokumen rensta dan renja
1 20
Pelaporan SKPD
2012
-
25,000,000
1 dokumen renja -
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2013) Target Rp 14 15 bulan
2013 Rp 11
Target 12 bulan
20,000,000
-
-
Rp 13
-
Unit Kerja Penanggung jawab
Lokasi
16
17
2 dokumen
30,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
1 dokumen
35,000,000
2 dokumen
65,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
2 keg
100,000,000
2 keg
200,000,000
4 kegiatan
300,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
1 paket
25,000,000
1 paket
25,000,000
3 paket
75,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
gudeg
