Tabel. 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERHUBUNGAN KOTA KENDARI Target Kinerja Program Dan Kegiatan Tujuan
1
Sasaran
indikator
Kode
Sasaran
rekening
2
3
4
Program dan Kegiatan 5
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Unit
Tahun 2016
Tahun 2017
Kondisi Kinerja
Kerja SKPD
Ahir Periode
Penang
( Rp )
ngung Jawab
19
20
Indikator Kinerja dan Hasil Kegiatan (Output)
Data Capaian Awal Perencanaan
Target
( Rp.)
Target
( Rp.)
Target
( Rp.)
Target
( Rp.)
Target
( Rp.)
Target
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Pada Tahun
DINAS PERHUBUNGAN Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan terhadap Pengelolaan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan 5 . 2 . 01 administrasi perkantoran 5 . 2 . 01.02
5 . 2 . 01.06
5 . 2 . 01.07
Meningkatkan Sarana dan prasana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan prasarana Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Kelengkapan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pemeliharaan dan Perizinan dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi TersedianyaJasa Administrasi Keuangan Keuangan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1,055,267,000
1,292,993,700
1,317,743,070
1,468,717,377
1,634,789,115
6,769,510,262
100%
100%
83,400,000
100%
110,940,000
100%
141,234,000
100%
174,557,400 100%
211,213,140
100%
721,344,540
100%
100%
14,425,000
100%
15,867,500
100%
17,454,250
100%
19,199,675 100%
21,119,643
100%
88,066,068
100%
100%
574,440,000
100%
632,884,000
100%
696,172,400
100%
765,789,640 100%
842,368,604
100%
3,511,654,644
5 . 2 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
100%
100%
36,800,000
100%
40,480,000
100%
44,528,000
100%
48,980,800 100%
53,878,880
100%
224,667,680
5 . 2 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
100%
100%
22,880,000
100%
25,168,000
100%
27,684,800
100%
30,453,280 100%
33,498,608
100%
139,684,688
5 . 2 . 01.12
Penyediaan Komponen instalasi Tersedianya Komponen listrik/penerangan Bangunan instalasi listrik/penerangan Kantor Bangunan Kantor
100%
100%
5,000,000
100%
117,500,000
100%
5,500,000
100%
6,050,000 100%
6,655,000
100%
140,705,000
5 . 2 . 01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
100%
100%
22,000,000
100%
24,200,000
100%
26,620,000
100%
29,282,000 100%
32,210,200
100%
134,312,200
5 . 2 . 01.18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terllaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
100%
100%
252,722,000
100%
277,994,200
100%
305,793,620
100%
336,372,982 100%
370,010,280
100%
1,542,893,082
5 . 2 . 01.19
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
100%
100%
43,600,000
100%
47,960,000
100%
52,756,000
100%
58,031,600 100%
63,834,760
100%
266,182,360
5 . 2 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur
4 . 2 . 02.03
Pembangunan Gedung Kantor Dishub dan Gedung Kantor Bidang Laut
Terbangunnya Gedung Kantor
- Bangunan Gedung Kantor DISHUB
Tersedianya Kantor DISHUB Kota Kendari
0%
0%
4,791,130,000
6,625,232,780
8,378,666,058
8,937,018,464
9,705,936,370
38,363,483,672
-
360,000,000
2,264,000,000
1,677,500,000
1,941,500,000
6,243,000,000
1,000,000,000 100%
1,000,000,000
-
0%
-
0%
-
100%
100%
2,000,000,000
DISHUB
DISHUB
5 . 2 . 02.05
5 . 2 . 02.07
- Bangunan Pencucian Mobil Bus
Tersedianya Tempat Pencucian Mobil Bus
0%
0%
-
0%
-
0%
-
100%
397,500,000 100%
-
100%
397,500,000
- Garasi Bus TLK
Tersedianya Garasi Bus TLK
0%
0%
-
0%
-
100%
2,106,000,000
100%
- 100%
-
100%
2,106,000,000
- Lapangan Upacara
Tersedianya Lapangan Upacara
0%
0%
-
0%
-
0%
-
0%
- 100%
437,500,000
100%
437,500,000
- Garasi Mobil
Tersedianya Garasi Mobil
0%
0%
-
0%
-
0%
-
0%
- 100%
84,000,000
100%
84,000,000
- Lapangan Olah Raga
Tersedianya Lapangan Olah Raga
0%
0%
-
0%
-
0%
-
0%
- 100%
420,000,000
100%
420,000,000
- Taman Kantor DISHUB
Tersedianya Taman Kantor DISHUB
0%
0%
-
0%
-
0%
-
100%
280,000,000 100%
-
100%
280,000,000
- Bangunan Gedung Kantor Bidang Laut
Tersedianya Kantor Bidang Laut Kota Kendari
0%
0%
-
100%
260,000,000
100%
-
100%
- 100%
-
100%
260,000,000
- Bangunan Ruang Tunggu Penumpang Bidang Laut
Tersedianya Ruang Tunggu Penumpang Bidang Laut
0%
0%
-
0%
-
100%
48,000,000
100%
- 100%
-
100%
48,000,000
- Pembangunan pagar area pelabuhan rakyat
Tersedianya Pagar Area Pelabuhan Rakyat
0%
0%
-
49%
100,000,000
100%
110,000,000
100%
- 100%
-
210,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional
4,993,080,739
5,034,827,313
22,151,042,639
-Bus Trans Lulo Kendari
Tersedianya Bus Trans Lulo Kendari
0%
20%
3,299,730,000
40%
3,546,240,280
4,290,950,739 100%
4,720,045,813
100%
19,757,831,139
-Alat Gesek/Swipe Card
Tersedianya Alat Gesek/Swipe Card
0%
0%
-
100%
150,000,000
-
100%
150,000,000
-Kendaraan Operasional Roda 4 (Empat) :
Tersedianya Kendaraan Operasional Roda 4 (Empat)
* Operasional Dinas
Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas Roda 4
25%
38%
245,000,000
50%
220,000,000
63%
242,000,000
88%
266,200,000 100%
292,820,000
100%
1,266,020,000
* Operasional Patroli Dishub
Tersedianya Kendaraan Operasional Patroli Dishub Roda 4
33%
33%
-
67%
330,000,000
67%
-
100%
396,000,000 100%
-
100%
726,000,000
-Kendaraan Operasional Roda 2 (Dua) :
Tersedianya Kendaraan Operasional Roda 2 (Dua)
* Operasional Dinas
Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas Roda 2
65%
65%
-
75%
33,000,000
85%
36,300,000
95%
39,930,000 100%
21,961,500
100%
131,191,500
* Operasional Patroli Dishub
Tersedianya Kendaraan Operasional Patroli Dishub Roda 2
33%
100%
120,000,000
100%
-
100%
-
100%
- 100%
-
100%
120,000,000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan AC
Tersedianya Alat Pendingin Ruangan
- Pengadaan Bohlam Lampu
Terteranginya Kantor
- Generator Set
Tersedianya MesinPembangkit Listrik Cadangan
4,279,240,280
3,664,730,000
500,000
4,179,164,308
60%
3,900,864,308
80%
-
14,550,000
-
3,905,000
4,295,500
4,725,050
27,975,550
70%
70%
-
80%
3,000,000
90%
3,300,000
100%
3,630,000 100%
3,993,000
100%
13,923,000
100%
100%
500,000
100%
550,000
100%
605,000
100%
665,500 100%
732,050
100%
3,052,550
50%
50%
-
100%
11,000,000
100%
-
100%
- 100%
-
100%
11,000,000
5 . 2 . 02.09
Pengadaan peralatan gedung Kantor - Mesin Pemotong Rumput
5 . 2 . 02.10
Tersedianya peralatan gedung Kantor Tersedianya Mesin Pemotong Rumput
110,772,500
39,349,750
10,348,525
116,383,378
278,504,153
40%
40%
-
63%
5,500,000
75%
6,050,000
88%
6,655,000 100%
7,320,500
100%
25,525,500
0%
0%
-
50%
75,000,000
50%
-
50%
- 100%
105,000,000
100%
180,000,000
- Mesin Aplikator Marka Jalan
Tersedianya Mesin Aplikator Marka Jalan
-Arco
Tersedianya Alat Pengangkut Bahan/ Sampah
20%
40%
900,000
63%
990,000
75%
1,089,000
88%
1,197,900 100%
1,317,690
100%
5,494,590
-Tong Sampah
Tersedianya Tempat Penampungan Sampah
50%
50%
300,000
63%
1,237,500
75%
1,361,250
88%
1,497,375 100%
1,647,113
100%
6,043,238
-Motor Pengangkut Sampah
Tersedianya Motor Pengangkut Sampah
0%
0%
-
50%
27,000,000
100%
29,700,000
100%
- 100%
-
100%
56,700,000
-Garpu
Tersedianya Peralatan Kerja Bakti
0%
0%
-
25%
82,500
50%
90,750
50%
99,825
75%
109,808
75%
382,883
-Pacul
Tersedianya Peralatan Kerja Bakti
0%
0%
-
25%
82,500
50%
90,750
75%
99,825 100%
109,808
100%
382,883
-Gunting Rumput/ Tanaman
Tersedianya Gunting Pemotong Rumput/ Tanaman
0%
0%
-
50%
220,000
100%
242,000
100%
- 100%
-
100%
462,000
-Parang / Sabit
Tersedianya Parang / Sabit Peralatan Kerja Bakti
0%
0%
-
25%
165,000
50%
181,500
75%
199,650 100%
219,615
100%
765,765
-Sapu Lidi
Tersedianya Sapu Lidi
0%
20%
150,000
40%
165,000
60%
181,500
80%
199,650 100%
219,615
100%
915,765
-Sapu Ijuk
Tersedianya Sapu Ijuk
0%
20%
300,000
40%
330,000
60%
363,000
80%
399,300 100%
439,230
100%
1,831,530
Pengadaan meubeler
Tersedianya meubiler
- Meja Rapat 1 set
Tersedianya Meja Rapat
50%
50%
-
50%
-
50%
-
100%
13,000,000 100%
-
100%
13,000,000
- Meja Pejabat Esalon III/a 1 Biro
Tersedianya Meja Pejabat Esalon III/a
50%
50%
-
50%
-
50%
-
100%
1,936,000 100%
-
100%
1,936,000
50%
100%
7,500,000
100%
-
100%
-
100%
- 100%
-
100%
7,500,000
44%
44%
-
63%
5,940,000
81%
6,534,000
100%
7,187,400 100%
-
100%
19,661,400
27%
27%
37%
11,000,000
47%
12,100,000
62%
13,310,000 100%
14,641,000
100%
51,051,000
100%
100%
100%
-
100%
-
100%
- 100%
7,560,000
100%
7,560,000
Tersedianya Lemari Arsip 3 daun - Lemari Arsip 2 daun / Bufet 4 Tersediannya Lemari Arsip 2 Daun daun / Bufet 4 Daun - Lemari Arsip 3 daun
5 . 2 . 02.11
1,650,000
- Kursi rapat / Kursi Kerja
Tersediannya Kursi rapat / Kursi Kerja
- Kursi Eselon III
Tersedianya Kursi Pejabat Eselon III
Pengadaan komputer dan Perlengkapannya
Tersedianya Pengadaan komputer
-Pengadaan Smart Card Ticketing
Tersedianya Alat Cetak Smart Card Ticketing
- Pengadaan Komputer PC
7,500,000
-
16,940,000
29,800,000
18,634,000
320,700,000
35,433,400
44,770,000
22,201,000
49,247,000
100,708,400
14,641,000
418,458,000
0%
0%
-
100%
280,000,000
100%
-
100%
- 100%
-
100%
280,000,000
Tersedianya Komputer PC
42%
42%
-
58%
18,700,000
75%
20,570,000
100%
22,627,000 100%
-
100%
43,197,000
- Pengadaan Laptop
Tersedianya Laptop
25%
42%
29,800,000
58%
22,000,000
75%
24,200,000
92%
26,620,000 100%
14,641,000
100%
95,261,000
5 . 2 . 02.12
Pengadaan LCD Proyektor
Tersedianya LCD Proyektor
0%
0%
-
50%
8,800,000
50%
-
100%
10,560,000 100%
-
100%
10,560,000
5 . 2 . 02.13
Pengadaan Warleas, Lospeaker, Microfon
Tersedianya Warleas, Lospeaker, Microfon
0%
33%
3,000,000
33%
67%
100%
5 . 2 . 02.14
Pengadaan Handy Talky (HT)
Tersedianya Handy Talky (HT), Alat komunikasi Perhubungan.
33%
33%
-
100%
100%
- 100%
67%
22,000,000
100%
-
100%
-
100%
-
5 . 2 . 02.15
Pengadaan Repeater
Tersedianya Alat Sentral Komunikasi
50%
50%
-
50%
-
100%
10,000,000
100%
- 100%
-
100%
10,000,000
5 . 2 . 02.16
Pengadaan Wifi Speedy
Tersedianya Wipi Spidy, Peralatan Internet.
0%
0%
-
0%
-
100%
840,000
100%
- 100%
-
100%
840,000
5 . 2 . 02.17
Tersedianya kapal penumpang (dibawah GT.7) Pengadaan kapal penumpang untuk Penyeberangan yang (dibawah GT.7) untuk melayani Beroperasi dalam Lintas arus penumpang antar pulau Pulau dan Dalam Teluk (Pendampingan)
0%
0%
-
0%
-
0%
-
0%
- 100%
35,000,000
100%
35,000,000
5 . 2 . 02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor
0%
100%
141,000,000
100%
155,100,000
100%
170,610,000
100%
187,671,000 100%
206,438,100
100%
860,819,100
5 . 2 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
-Persediaan suku cadang
Tersedianya Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional
-Persediaan suku cadang Ban Luar -Persediaan suku cadang Ban dalam Persediaan Bahan Bakar bensin :
Tersedianya Suku Cadang Ban Luar Tersediana Suku Cadang Ban Dalam
942,950,000
1,337,130,000
1,647,393,000
1,968,882,300
2,330,220,530
8,226,575,830
0%
100%
5,000,000
100%
5,500,000
100%
6,050,000
100%
6,655,000 100%
7,320,500
100%
30,525,500
0%
100%
12,000,000
100%
19,800,000
100%
21,780,000
100%
23,958,000 100%
26,353,800
100%
103,891,800
0%
100%
2,000,000
100%
3,300,000
100%
3,630,000
100%
3,993,000 100%
4,392,300
100%
17,315,300
- Eselon II
Tersedianya Bensisn Eselon II
0%
100%
27,000,000
100%
39,000,000
100%
42,900,000
100%
47,190,000 100%
51,909,000
100%
207,999,000
- Eselon III/a
Tersediannya Bensin Eselon III/a
0%
100%
6,480,000
100%
13,260,000
100%
14,586,000
100%
16,044,600 100%
17,649,060
100%
68,019,660
- Eselon III/b
Tersedianya Bensin Eselon III/b
0%
100%
24,300,000
100%
28,080,000
100%
30,888,000
100%
33,976,800 100%
37,374,480
100%
154,619,280
- Eselon VI
Tersediannya Bengsin Eselon VI
0%
100%
38,880,000
100%
56,160,000
100%
61,776,000
100%
67,953,600 100%
74,748,960
100%
299,518,560
-Mobil Patwil/Pengawasan
Tersediannya Bengsin Mobil Patwil/Pengawasan
0%
100%
4,320,000
100%
6,240,000
100%
6,864,000
100%
7,550,400 100%
8,305,440
100%
33,279,840
-Mobil Ops Traffic Light
Tersedianya Bengsin Mobil Ops Traffic Light
0%
100%
5,400,000
100%
7,800,000
100%
8,580,000
100%
9,438,000 100%
10,381,800
100%
41,599,800
-PPNS
Tersedianya Bengsin PPNS
0%
100%
1,620,000
100%
2,340,000
100%
2,574,000
100%
2,831,400 100%
3,114,540
100%
12,479,940
-Personil Pengawasan
Tersedianya Bengsin untuk Personil Pengawasan
0%
100%
410,400,000
100%
592,800,000
100%
652,080,000
100%
717,288,000 100%
789,016,800
100%
3,161,584,800
-Staf Umum administrasi
Tersedianya Bengsin untuk Staf Umum administrasi
0%
100%
6,750,000
100%
9,750,000
100%
10,725,000
100%
11,797,500 100%
12,977,250
100%
51,999,750
Persediaan Bahan Bakar Solar :
5.2.02.28
- Mobil Bus Trans Lulo
Tersediannya Solar Mobil Bus Trans Lulo
0%
0%
- Mobil Damri
Tersedianya Solar Mobil Damri
0%
0%
- Mobil M-Plik
Tersedianya Solar Mobil M-Plik
0%
0%
-Persediaan Oli mesin
Tersediannya Oli mesin Kendaraan Dinas
0%
0%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Komputer - Pemeliharaan Mesin Ketik
Meningkatkan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Disiplin Aparatur
Terlaksananya Disiplin 5 . 2 . 03 Aparatur 5 . 2 . 03.03
Terpeliharanya Komputer Kantor Terpeliharanya Mesin Ketik Kantor
162,000,000
100%
214,500,000
100%
412,500,000
100%
610,500,000
100%
836,000,000
216,000,000
100%
312,000,000
100%
343,200,000
100%
377,520,000
100%
415,272,000
10,800,000
100%
15,600,000
100%
17,160,000
100%
18,876,000
100%
20,763,600
10,000,000
100%
11,000,000
100%
12,100,000
100%
13,310,000
100%
14,641,000
8,300,000
7,620,000
8,932,000
10,045,200
100%
2,235,500,000
100%
1,663,992,000
100%
83,199,600
100%
61,051,000
11,214,720
106,493,070
11,657,650
32%
32%
4,000,000
46%
2,750,000
64%
3,025,000
82%
3,327,500 100%
3,660,250
100%
100%
300,000
100%
220,000
100%
242,000
100%
266,200 100%
292,820
100%
1,321,020
- Pemeliharaan Ac
Terpeliharanya AC Kantor
40%
40%
4,000,000
55%
1,650,000
70%
1,815,000
85%
1,996,500 100%
2,196,150
100%
11,657,650
- Pemeliharaan Mesin Potong Rumput
Terpeliharanya Mesin Potong Rumput Kantor
50%
50%
-
63%
2,500,000
75%
3,300,000
88%
3,850,000 100%
4,400,000
100%
14,050,000
- Pemeliharaan Jaringan Internet
Terpeliharanya Jaringan Internet Kantor
0%
0%
-
100%
500,000
100%
550,000
100%
605,000 100%
665,500
100%
67,806,750
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja Aparatur
-
110,780,000
65,648,000
77,001,100
96,427,650
349,856,750
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan
-
10,780,000
10,648,000
16,501,100
29,877,650
67,806,750
-Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya Pakaian Kerja Lengkap Sopir-Inspektur Mobil Sopir-Inspektur Bus Bus Trans Lulo Lendari Translulo Kdr
0%
0%
-
27%
6,050,000
33%
10,648,000
60%
16,105,100 100%
24,157,650
100%
56,960,750
-Pakaian Kerja Lapangan Petugas Teknis Traffic Light beserta kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Kerja Petugas Traffic Light
0%
0%
-
50%
4,400,000
50%
-
50%
100%
5,720,000
100%
10,120,000
-Pakaian Kerja Lapangan Beserta Kelengkapannya Petugas UPTD PKB
Tersedianya Pakaian Kerja Petugas Penguji PKB
0%
0%
-
50%
330,000
50%
-
100%
396,000 100%
-
100%
726,000
DISHUB
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terpenuhinya SDM yang 5 . 2 . 05 Handal dan Provesional di semua Bidang 5 . 2 . 05.01 Perhubungan (Terminal, Pengujian Kendaraan Bermotor, MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir, Pengawas Kelaikan Kendaraan, Kompotensi 5 . 2 . 05.02 Awak Kapal Penyebrangan).
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Sumber Daya Aparatur (SDM)
-
100,000,000
55,000,000
60,500,000
66,550,000
282,050,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Perhubungan Darat
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan
-
50,000,000
55,000,000
60,500,000
66,550,000
232,050,000
- Bintek Peningkatan SDM Dinas Perhubungan
Meningkatnya SDM Aparatur di Bidang (Terminal, Pengujian Kendaraan Bermotor,MRLL Evaluasi Andalalin Pengelolaan Parkir, Pengawas Kelaikan Kendaraan, Awak Kapal Angkutan sungai/Penyeberangan)
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundangundangan perhubungan
-Sosialisasi Perda Perhubungan Tersosialisasinya Perda dan Kominfo Dishub dan Kominfo
Workshop pengukuran kapal dan keselamatan pelayaran
Terlaksananya Diklat Tehnis Pengukuran Kapal dan Keselamatan Pelayaran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5 . 2 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 . 2 . 06.05
Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya Rencana Satuan Kerja Perangkat Strategis Satuan Kerja Daerah Perangkat Daerah
5 . 2 . 05.05
Meningkatkan Pengmbangan sisitem pelaporan
Meningkatnya pengemb. Sistem pelaporan
Terlaksananya Peningkatan, Pengembangan 5 . 2 . 06 Sistem pelaporan
100%
100%
-
100%
-
50,000,000
100%
55,000,000
30,000,000
0%
0%
-
100%
30,000,000
0%
0%
-
100%
20,000,000
12,505,000
100%
12,500,000
100%
0%
100%
5,000.000
100%
5,500,000
-
60,500,000 100%
-
100%
5,500,000
100%
100%
-
-
100%
6,050,000
-
100%
-
232,050,000
30,000,000
0%
-
0%
-
100%
30,000,000
100%
-
100%
-
100%
20,000,000
6,050,000
100%
66,550,000
6,655,000
7,320,500
100%
6,655,000 100%
100%
100%
7,320,500
-
DISHUB
38,030,500
100%
38,025,500.000
100%
5,000.000
DISHUB
Meningkatkan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Meningkatnya Pembangunan prasana dan fasilitas perhubungan
Terpenuhinya prasarana dan 5..2.15 fasilitas perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan
Tersedianya Prasarana dan fasilitas Perhubungan
-
199,500,000
55,000,000
80,300,000
66,550,000
369,300,000
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan
Tersedianya Perencanaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan
-
108,000,000
-
-
-
108,000,000
-Perencanaan Pembangunan Dermaga Tambat Labuh Pelabuhan Rakyat
Tersedianya Detail Enginering Design (DED) Dermaga Pelabuhan Rakyat
0%
0%
-
100%
108,000,000
100%
-
100%
- 100%
-
100%
108,000,000
5..2.15.02
Tersusunnya Kebijakan Norma, standar dan Penyusunan Kebijakan Norma, prosedur dibidang standar dan prosedur dibidang perhubungan (Juknis/Juklak perhubungan Pengaturan Kendaraan Transportasi Umum)
0%
0%
-
100%
25,000,000
100%
-
100%
- 100%
-
100%
25,000,000
5..2.15.08
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
0%
0%
-
100%
50,000,000
100%
55,000,000
100%
60,500,000 100%
66,550,000
100%
200,000,000
Dishub
5..2.15.09
Pembangunan Pos PAD Kota Kendari
Tersedianya Pos PAD Kota Kendari
0%
0%
-
50%
16,500,000
50%
-
100%
19,800,000 100%
-
100%
36,300,000
Dishub
Program rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ
Terpeliharanya Prasarana dan fasilitas LLAJ
5..2.16.05
Rehabilitasi /Pemeliharaan Traffic light
Terlaksananya Rehabilitasi/ pemeliharaan Traffic light
5..2.16.06
5..2.16.07
5..2.15.01
Meningkatkan rehab. Pras dan Fasilitas LLAJ
Meningkatkan Pelayanan Angkutan
Meningkatnya Pelayanan Angkutan
Meningkatnya Pelayanan Angkutan
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan 5..2.16 Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Terlaksananya Peningkatan 5 . 2 . 17 Pelayanan Angkutan
22,770,000
172,617,500
281,548,000
373,578,425
0%
0%
-
75%
110,000,000
81%
121,000,000
88%
Terlaksananya Rehabilitasi /Pemeliharaan Pos Rehabilitasi/Pemeliharaan PAD Kota Pos PAD Kota
0%
0%
-
0%
-
100%
16,800,000
Rehabilitasi /Pemeliharaan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail)
Terpeliharanya Pagar Pengaman Jalan (Guadrail)
0%
9%
22,770,000
23%
62,617,500
49%
143,748,000
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan
Terpenuhinya Pelayanan Angkutan yang Presentatif
5 . 2 . 17.05
Kegiatan Pengendalian Disiplin Terlaksananya disiplin Pengoperasian Angkutan pengguna angkutan umum Umum di Jalan raya di jalan raya
5 . 2 . 17.09
Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Linkungan Terminal
Terciptanya Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Linkungan Terminal
-Penertiban Penyelenggaraan Angkutan Orang/Barang
Terlaksananya Penertiban Penyelenggaraan Angkutan Orang/Barang
15,000,000
0%
0%
-
303,500,000
100%
-
0%
0%
-
20,000,000
100%
12,000,000
100%
12,000,000
-
146,410,000
94%
510,510,000
100%
- 100%
-
100%
16,800,000
74%
240,478,425 100%
355,117,455
100%
824,731,380
75,515,000
100%
13,200,000
100%
13,200,000
1,352,041,380
94%
69,850,000
133,100,000
501,527,455
- 100%
13,200,000
100%
13,200,000 100%
81,746,500
-
545,611,500
100%
13,200,000
13,200,000
20,000,000
51,600,000
100%
51,600,000
DISHUB
DISHUB
DISHUB
Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi Kendaraan Angkutan Umum Teladan
Terlaksananya Pemberian Penghargaan untuk Sopir/Juru Mudi Kendaraan Angkutan Umum Teladan
-Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir Angkutan Orang dan Barang Teladan
Terlaksanya Pemberian Penghargaan Sopir Angkutan Umum Teladan
5 . 2 . 17.18
Kendari Expo
Terlaksananya Kendari Expo ( Pameran Pembangunan )
5 . 2 . 17.19
Penyusunan Masterplan Transportasi Kota Kendari
Tersedianya Masterplan Transportasi Kota Kendari
Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan
Tersedianya Sarana Dan Prasarana Perhubungan
Pembangunan Gedung Terminal
Terbangunnya Gedung Terminal Penumpang AKAP, AKDP Dalam Trayek
-Penimbunan Lokasi Terminal Reg.Tipe A
Tertimbunnya Lokasi Terminal Reg.Tipe A
0%
100%
2,000,000,000
100%
1,600,000,000
100%
-
100%
- 100%
-
100%
3,600,000,000
-Pembangunan Terminal Reg. Type A Baruga
Terbangunnya Terminal Reg. Type A Baruga
0%
0%
-
9%
3,000,000,000
39%
10,000,000,000
70%
10,000,000,000 100%
10,000,000,000
100%
33,000,000,000
-Pembangunan Terminal Kota
Terbangunnya Terminal Kota
0%
0%
-
50%
1,000,000,000
100%
1,000,000,000
100%
- 100%
-
100%
2,000,000,000
-
-
5 . 2 . 17.15
Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan
Meningkatnya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan
Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan 5 . 2 . 18 Prasarana Perhubungan 5 . 2 . 18.01
5 . 2 . 18.02
-
35,000,000
38,500,000
42,350,000
46,585,000
162,435,000
0%
0%
-
25%
35,000,000
50%
38,500,000
75%
42,350,000 100%
46,585,000
100%
162,435,000
100%
100%
15,000,000
100%
16,500,000
100%
18,150,000
100%
19,965,000 100%
21,961,500
100%
91,576,500
0%
0%
-
100%
220,000,000
100%
-
100%
- 100%
-
100%
220,000,000
Pembangunan Halte bus, Taxi, Terbangunnya Halte bus, Gedung Terminal Taxi, Gedung Terminal
100,000,000
10,650,000,000
10,025,000,000
10,027,500,000
10,030,250,000
40,832,750,000
-
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
40,000,000,000
100,000,000
600,000,000
-
700,000,000
Terbangunnya Halte dan Counter Smart Card Ticketing
6%
25%
100,000,000
100%
600,000,000
100%
-
100%
- 100%
-
100%
700,000,000
5 . 2 . 18.06
Pembangunan Dermaga Labuh Terbangunnya Dermaga Tambat, Penumpang dalam Pelabuhan Rakyat (Dana Wilayah Pelabuhan Rakyat Pendampingan)
0%
0%
-
0%
-
33%
25,000,000
67%
27,500,000 100%
30,250,000
100%
82,750,000
5 . 2 . 18.07
Pembangunan Pos Portal dan Terbangunnya Pos Portal Terminal Penumpang Dermaga Dermaga Pelabuhan Rakyat Pelabuhan Rakyat
0%
0%
-
100%
50,000,000
100%
-
100%
- 100%
-
100%
50,000,000
-Pembangunan Halte bus Counter Smart Card Ticketing
DISHUB
Meningkatkan Meningkatnya Pengendalian Pengendalian dan pengamana dan Lalu lintas pengamana Lalu lintas
Terlaksananya Pengendalian 5 . 2 . 19 dan pengamanan lalu lintas 5 . 2 . 19.01
Terciptanya Keamanan, Program Pengendalian dan Keselamatan dan Pengamanan Lalu Lintas Kenyamanan Berlalulintas Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Tersedia dan Terpasangnya Lintas Rambu-Rambu Lalu Lintas
5 . 2 . 19.02
Pengadaan Marka jalan
Tersedianya Marka jalan
5 . 2 . 19.03
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
Terbangunnya Pagar Pengaman Jalan
5 . 2 . 19.04
Operasi Terpadu Penertiban Kendaraan
Terlaksana Operasi Terpadu Penertiban Kendaraan
-Penyidikan dan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Perizinan Angkutan Umum, Persyaratan Teknis dan Kelayakan Jalan Kendaraan Bermotor
Terlaksananya Pengawasan Terhadap Angkutan Umum, Kelayakan Jalan Kendaraan Bermotor
815,550,000
2,768,350,000
2,816,905,000
3,073,845,500
3,557,340,050
12,875,090,550
52%
57%
31,250,000
68%
68,750,000
78%
75,625,000
89%
83,187,500 100%
91,506,250
100%
350,318,750
3%
3%
-
28%
126,000,000
52%
138,600,000
76%
138,600,000 100%
138,600,000
100%
541,800,000
28%
37%
455,400,000
52%
907,500,000
68%
998,250,000
84%
1,098,075,000 100%
1,207,882,500
100%
4,667,107,500
171,000,000
188,100,000
0%
100%
171,000,000
100%
188,100,000
100%
50%
50%
-
63%
16,500,000
75%
20,000,000
22,000,000
20,000,000 100%
22,000,000
16,500,000
16,500,000 100%
###
222,300,000
623,400,000
222,300,000 100%
623,400,000
5 . 2 . 19.05
Pembuatan Cansting Pembatas Tersedianya Cansting Jalan Pembatas Jalan
5 . 2 . 19.06
Pengadaan Traffic Light
Tersedianya Traffic Light
-Pengadaan Traffic Light Solar seel (Counter Down)
Terlaksananya pengadaan traffic Light
0%
0%
-
25%
660,000,000
50%
726,000,000
75%
798,600,000 100%
878,460,000
100%
3,063,060,000
-Pengadaan Traffic Light
Terlaksananya pengadaan traffic Light
75%
75%
-
81%
457,600,000
88%
503,360,000
94%
553,696,000 100%
609,065,600
100%
2,123,721,600
Pengadaan Suku Cadang Traffic Light
Tersedianya Pengadaan Suku Cadang Traffic Light
363,187,000
393,025,700
-Pengadaan Mesin Kontrol Traffic Light
Tersedianya Mesin Kontrol Traffic Light
17%
33%
65,000,000
50%
71,500,000
67%
78,650,000
83%
86,515,000 100%
95,166,500
100%
331,831,500
-Pengadaan Balon Lampu Traffic Light
Tersedianya Balon Lampu Traffic Light
0%
20%
15,000,000
40%
16,500,000
60%
18,150,000
80%
19,965,000 100%
21,961,500
20%
76,576,500
-Pengadaan Kaca Lampu Traffic Light
Tersedianya Kaca Lampu Traffic Light
0%
20%
22,500,000
40%
24,750,000
60%
27,225,000
80%
29,947,500 100%
32,942,250
100%
114,864,750
-Pengadaan Lampu Led
Tersedianya Lampu Led Traffic Light
10%
19%
36,000,000
39%
95,000,000
60%
104,500,000
77%
114,950,000 100%
126,445,000
100%
440,895,000
-Pengadaan Box Lampu Let
Tersedianya Box Lampu Let Traffic Light
11%
11%
-
33%
79,200,000
46%
79,200,000
69%
79,200,000 100%
79,200,000
100%
316,800,000
-Pengadaan Transistor Pet
Tersedianya Transistor Pet Traffic Light
0%
23%
9,000,000
42%
8,250,000
62%
9,075,000
81%
9,982,500 100%
10,980,750
100%
38,288,250
-Pengdaan IC
Tersediasnya IC Traffic Light
0%
13%
900,000
35%
1,650,000
57%
1,815,000
78%
1,996,500 100%
2,196,150
100%
7,657,650
0%
20%
5,000,000
40%
5,500,000
60%
6,050,000
80%
6,655,000 100%
7,320,500
100%
25,525,500
60%
60%
-
70%
7,700,000
80%
8,470,000
90%
9,317,000 100%
10,248,700
100%
35,735,700
10%
10%
-
30%
30,000,000
50%
70%
100%
100%
30,000,000
5 . 2 . 19.07
-Pengadaan Timer -Pengadaan Box Mesin -Pengadaan Conter Down
Tersedianya Timer Traffic Light Tersedianya Box Mesin Traffic Light Tersedianya Conter Down Traffic Light
-
1,117,600,000
157,900,000
88%
1,229,360,000
343,900,000
1,352,296,000
338,570,000
16,500,000
100%
1,487,525,600
66,000,000 5,186,781,600
1,439,682,700
DISHUB
Meningkatkan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Meningkatnya Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Terlaksananya Peningkatan 5 . 2 . 20 Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 20.1
5 . 2 . 20.2
-Pengadaan Kabel-Kabel
-Pengadaan Kabel Instalasi Listrik Traffic Light
0%
23%
3,500,000
30%
3,850,000
53%
4,235,000
77%
4,658,500 100%
5,124,350
100%
17,867,850
-Pengadaan Tool Box
Tersedianya Tool Box Traffic Light
0%
33%
1,000,000
33%
-
67%
1,200,000
67%
- 100%
1,440,000
100%
3,640,000
Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Tersedianya Fasilitas Unit Pengujian Kendaraan Bermotor
Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
Terbangunnya Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD Pengujian) Milik Pemerintah Kota Kendari
-Pembangunan Gedung UPTD Pengujian
Terbangunnya Gedung UPTD Pengujian
Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Tersedianya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
,-Pengadaan Alat Pengujian ( Satu Set Alat PKB Lengkap / MOU ) : ( Car Lift/ Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan, Side SlipTerter/Uji Kincup Roda Depan Kendaraan, Head Light Tester/Uji Penyimpangan Lampu, Axle Load/Alat Uji Berat Kosong Kendaraan, Brake Tester/Alat Uji Rem Kendaraan, Speedo Meter Tester/Alat Uji Ketebalan Asap Untuk Kendaraan Diesel, Co/Hc Alat Uji Emisi Gas Buang Bahan Bakar Bengsin, Genset/Mesin Pembangkit Listrik, Kompresor ) 5 . 2 . 20.3
0%
0%
Terpeliharanya Alat-alat Pengujian Kendaraan Bermotor
897,000,000
875,000,000
1,401,400,000
1,375,000,000
4,553,900,000
-
-
-
500,000,000
500,000,000
1,000,000,000
-
0%
-
0%
0%
Terpeliharanya Alat Pemeliharaan Alat-Alat Pengujian Kendaraan Pengujian Kendaraan Bermotor Bermotor -Perbaikan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
5,500,000
-
100%
5,500,000
0%
875,000,000
25%
5,500,000
0%
-
875,000,000
875,000,000
50%
22,000,000
100%
22,000,000
50%
875,000,000
75%
-
100%
-
500,000,000 100%
500,000,000
875,000,000
875,000,000
875,000,000 100%
875,000,000
26,400,000
100%
26,400,000
100%
-
1,000,000,000
3,500,000,000
100%
-
0%
DISHUB
3,500,000,000
53,900,000
100%
53,900,000
KOMUNIKASI DAN INFORMASI (KOMINFO) Meningkatkan komunikasi, informasi dan media massa
Meningkatnya komunikasi, informasi dan media massa
Terlaksananya pengembangan 25 . 01 . 15 komunikasi, informasi dan media massa
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
Tercapainya Tingkat Komunikasi Informasi dan media massa
25.01.15. 02
Pembinaan dan pengembangan komunikasi dan informasi (website )
Terlaksana Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
25.01.15. 03
pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Terlaksana pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi
-Bimbingan Teknis Komunikasi Terlaksananya Bintek dan Informasi Kominfo
-
0%
0%
100%
-
-
0%
-
102,600,000
0%
-
33,000,000
76,560,000
100%
16,000,000
25%
16,000,000
-
84,216,000
100%
17,600,000
50%
17,600,000
75%
- 100%
92,637,600
-
19,360,000
21,296,000
19,360,000 100%
21,296,000
356,013,600
100%
33,000,000
74,256,000
100%
74,256,000
DISHUB
25.01.15. 08 Meningkatkan Meningkatnya Terlaksananya SDM bidang SDM bidang Fasilitasi Komunikasi dan Komunikasi dan peningkatan 25 . 01 . 17 informasi informasi SDM bidang Komunikasi dan informasi 25.01.17. 01
25.01.17. 02
Meningkatkan kerjasama informasi dengan Massmedia
Meningkatnya kerjasama informasi dengan Massmedia
Terlaksananya kerjasama informasi dengan 25 . 01 . 18 Massmedia
25.01.18. 03
Pembinaan/ Penertiban menara Telekomunikasi
Terlaksananya Tertib Administrasi Retribusi Menara Komunikasi
Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan informasi
Tercapainya Pengelolaan Teknologi Informasi Untuk Mendukung Investasi Daerah
Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan informasi
Terlaksana Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan informasi
Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi Tenologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Terlaksananya Pelatihan Dan Sosialisai TIK
Pembinaan KIM ( Kelompok Informasi Masyarakat )
Terlaksananya Pembinaan KIM pada Kel. Masyarakat
Program kerjasama informasi dengan Mass media
Trerlaksananya Desiminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Massa, Media Baru, Media Tradisiona, Media Interpersonal dan Media Luar Ruang
-
75,000,000
Penyebarluasan informasi, yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Terlaksana Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
-
50,000,000
- Sosialisasi Perwali Pengendalian Menara Telekomunikasi
Terlaksananya Sosialisasi Perwali Pengendalian Menara Telekomunikasi
0%
-
0%
100%
-
0%
0%
0%
0%
0%
100%
42,600,000
-
25%
-
0%
53,600,000
17,600,000
100%
-
100%
25,000,000
50,000,000
100%
46,860,000
50%
25,000,000
-
58,960,000
19,360,000
51,546,000
75%
27,500,000
100%
27,500,000
64,856,000 100%
100%
0%
-
23,425,600
30,250,000
33,275,000
30,250,000 100%
33,275,000
-
-
100%
-
DISHUB
81,681,600
116,025,000
100%
116,025,000
110,000,000
-
0%
248,757,600
197,706,600
35,000,000
-
0%
100%
56,700,600
21,296,000 100%
-
-
71,341,600
50,000,000
100%
50,000,000
50%
DISHUB
25.01.18. 04
Pelaksanaan Desiminasi Informasi Nasional
Terlaksananya Desiminasi Informasi Nasional
0%
0%
-
6,817,722,000
100%
25,000,000
23,345,673,980
0%
-
24,069,830,128
0%
-
25,717,792,866
100%
35,000,000
27,307,775,840
Kendari' Juni 2013 Kepala SKPD DINAS PERHUBUNGAN KOTA KENDARI
Ir.Drs.H.SJARIF SAJANG,M.Si Pembina Utama Muda, Gol. IV/c Nip. 19620730 198901 1 001
100%
60,000,000 106,995,344,814
