Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kota Kendari Target Kinerja dan kerangka pendanaan Program dan Tujuan
Sasaran
indikator kinerja Program dan kegiatan Input
Indikator sasaran kegiatan
Terbayarnya telepon, Meningkatkan air dan listrik kualitas pelayanan terhadap pimpinan 1. Meningkatnya dan anggota DPRD; sistem pelayanan administrasi perkantoran.
Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik
Data capaian pada awal tahun Perencanaan
Tahun 2013
Target
Terlaksananya Administrasi Perkantoran
100%
Rp (dalam ribuan)
Tahun 2014
Target
4,401,057,750
Rp
Tahun 2015
Target
5,081,463,625
Rp
Tahun 2016
Target
5,537,129,388
Rp
Tahun 2017
Target
5,620,456,500
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD Target Rp
5,639,097,300
Unit kerja SKPD Penanggung jawab
26,279,204,563
Tersedianya Jasa Komunikasi. Air dan listrik
Set. DPRD
0%
100%
74,000,000
100%
81,400,000
153,000,000
100%
100%
153,000,000
100%
153,000,000
Lokasi
100%
Set. DPRD
614,400,000
Asumsi : telepon thn 20152017, 7 juta perbulan. Thn 2015 dan 2016 pembangunan gedung DPRD baru
Telepon 0%
100%
62,000,000
100%
68,200,000
84,000,000
100%
100%
84,000,000
100%
84,000,000
100%
382,200,000
Asumsi : air thn 2015-2017, 1 juta perbulan
Air 0%
100%
6,000,000
100%
6,600,000
9,000,000
100%
100%
9,000,000
100%
9,000,000
100%
39,600,000
Asumsi : listrik thn 20152017, 3 juta perbulan
Listrik 0%
100%
6,000,000
100%
6,600,000
60,000,000
100%
100%
60,000,000
100%
60,000,000
100%
192,600,000
Terpenuhinya peralatan Penyediaan jasa Tersedianya jasa dan perlengkapan peralatan dan peralatan dan kantor perlengkapan kantor perlengkapan kantor (honor pembaca doa)
Set. DPRD
0%
12 Bln
148,000,000
12 Bln
162,800,000
12 Bln
179,080,000
12 Bln
179,080,000
12 Bln
179,080,000
60 Bln
Set. DPRD
848,040,000
Honor Pembaca Doa
note : honor pembaca doa, Rp 350.000 8 15 kali kegiatan = Rp 5.250.000,-
0%
100%
5,250,000
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
5,250,000
jasa Penyiaran/peliputan media elektronik dan cetak
note : biaya 1x peliputan media elektronik Rp 15.000.000,- per kegiatan
0% Tersedianya jaminan premi asuransi kesehatan
142,750,000
100%
172,750,000
172,750,000
100%
100%
172,750,000
100%
172,750,000
100%
833,750,000
Set. DPRD
0% Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
100%
Penyediaan jasa Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan jaminan pemeliharaan kesehatan PNS kesehatan PNS (asuransi aggt dewan,per org Rp 10.000.000,-) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (mobil: 17,butuh 23, (Motor: 25,butuh 38)
100%
294,500,000
100%
474,300,000
100%
357,000,000
100%
357,000,000
100%
357,000,000
100%
note : thn 2014 masa transisi,29 org anggota dewan lam msh mndpt asuransi slm akhir masa jabatan (jan-agu) sebesar Rp 10.000.000,-, dan 35 orang anggota dewan baru mendapatkan asuransi (agu-des), sebesar Rp Set. DPRD 5.000.000,-
1,839,800,000
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Set. DPRD
0%
100%
78,750,000
100%
82,350,000
100%
94,800,000
100%
108,150,000
100%
109,050,000
100%
473,100,000
0%
100%
41,500,000
100%
43,300,000
100%
50,500,000
100%
57,400,000
100%
57,400,000
100%
250,100,000
0%
100%
37,250,000
100%
39,050,000
100%
44,300,000
100%
50,750,000
100%
51,650,000
100%
223,000,000
Jasa Servis
STNK
Page 1
Set. DPRD
Terbayarnya Honor PNS Penyediaan jasa Tersedianya dana dan Non PNS administrasi keuangan Adm. Keuangan
Set. DPRD
0%
100%
1,103,400,000
100%
1,208,460,000
100%
1,329,306,000
100%
1,329,306,000
100%
1,329,306,000
100%
Set. DPRD
6,299,778,000
note : honor pembaca doa, Rp 350.000 8 15 kali kegiatan = Rp 5.250.000,-
Honor Pembaca Doa
Honorarium PTT (103 Org) Honor Lembur (PNS dan Non-PNS) Terbayarnya jasa pembersih lingkungan kantor Tersedinya alat tulis kantor Tersedinya barang cetakan dan penggandaan Tersedinya komponen instalasi listrik
Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya dana kebersihan
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya ATK Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedinya komponen instalasi listrik
Tersedinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan bacaan dan peraturan perundang-undangan perundang-undangan
Tersedianya makanan dan minuman
Penyediaan makanan dan minuman
0%
0%
0%
100%
0%
-
100%
5,250,000
100%
5,250,000
100%
5,250,000
100%
5,250,000
100%
21,000,000
527,400,000
100%
571,000,000
100%
571,000,000
100%
571,000,000
100%
571,000,000
100%
2,284,000,000
100%
468,000,000
100%
514,800,000
100%
566,280,000
100%
622,908,000
100%
685,198,800
100%
2,389,186,800
0%
100%
153,000,000
100%
168,300,000
100%
185,130,000
100%
185,130,000
100%
185,130,000
60 Bln
876,690,000
0%
100%
85,638,750
100%
94,202,625
100%
103,622,888
100%
103,622,000
100%
103,622,000
60 Bln
490,708,263
0%
100%
232,450,000
12 Bln
255,695,000
12 Bln
281,264,500
12 Bln
281,264,500
12 Bln
281,264,500
60 Bln
1,331,938,500
0%
100%
15,000,000
12 Bln
16,500,000
12 Bln
100,000,000
12 Bln
100,000,000
12 Bln
50,000,000
60 Bln
281,500,000
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Peralatan Rumah Tangga) 0%
Tersedianya Bahan makan dan minum
1 Paket
3,069,000
1 Paket
5,000,000
1 Paket
20,000,000
1 Paket
20,000,000
1 Paket
10,000,000
5 Paket
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
58,069,000
0%
12 Bln
106,440,000
12 Bln
145,500,000
12 Bln
145,500,000
12 Bln
145,500,000
12 Bln
160,050,000
60 Bln
702,990,000
0%
12 Bln
545,460,000
12 Bln
659,406,000
12 Bln
725,346,000
12 Bln
725,346,000
12 Bln
725,346,000
60 Bln
3,380,904,000
0%
12 Bln
265,200,000
12 Bln
300,000,000
12 Bln
300,000,000
12 Bln
300,000,000
12 Bln
300,000,000
60 Bln
1,465,200,000
Terlaksananya RapatPelaksanaan rapatTerlaksananya Rapatrapat koordinasi dan rapat koordinasi dan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah konsultasi dlm daerah konsultasi dalam daerah Peningkatan sarana dan prasarana 1. Meningkatnya Bertambahnya sarana dan kendaraan dinas prasarana operasional aparatur sebagai penunjang operasional.
Pengadaan kendaraan dinas operasional
2,114,096,548
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional
8,480,383,000
3 Roda 4 3 Roda 2
6 Roda 2 98,880,000
- Roda 4 (Ada 17, Butuh 23) - Roda Dua (Ada 25, Butuh 38) 1. Meningkatnya Pembangunan Terbangunnya gedung Pembangunan gedung Kantor kegiatan Kantor penunjang DPRD Kota operasional Kantor DPRD; DPRD Kota Meningkatkan saranaGedung dan prasarana dewan perwakilan Kendari Kendari rakyat daerah
Terlaksananya Pembangunan gedung Kantor DPRD Kota Kendari
Terbangunnya Rumah jabatan Ketua dan Wakil ketua DPRD Kota Kendari dan Perlengkapannya
Pembangunan Rumah jabatan Ketua dan Wakil ketua DPRD Kota Kendari dan Perlengkapannya
Terbangunnya Rumah Dinas Anggota DPRD Kota Kendari
Pembangunan Rumah Terlaksananya Dinas Anggota DPRD Pembangunan Rumah Kota Kendari Dinas Anggota DPRD Kota Kendari
74%
74%
68%
84%
0%
0%
98,880,000
0
18,420,857,500
3 Roda 4 3 roda 2
2 Roda 4 5 Roda 2
1,273,344,000
87% 92%
17%
1,224,000,000 49,344,000
5,000,000,000
15,989,176,950
449,344,000
100%
400,000,000
97%
67%
49,344,000
15,000,000,000
5,466,969,845
5 Roda 2
-
100% 100%
100%
50,471,483,843
16,448,000
10,000,000,000
-
100%
-
100%
100%
-
0
8 Roda 4 26 Roda 2
100% 100%
100%
1,821,568,000 1,624,000,000 214,016,000
30,000,000,000 Set. DPRD
Terlaksananya Pembangunana Rumah jabatan Ketua dan Wakil ketua DPRD Kota Kendari dan Perlengkapannya 0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 unit
1,000,000,000
0
0
Page 2
-
16 unit
4,000,000,000
16 unit
4,000,000,000
3 Unit
32 Unit
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
1,000,000,000
8,000,000,000
Bertambahnya peralatan gedung kantor
Bertambahnya Mebeleur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Lemari (ada 15, butuh 47 )
32%
36%
AC (ada 13, butuh 50 )
26%
32%
Dispenser (ada 6 , butuh 24 )
25%
38%
Kamera DSLR (ada ,butuh )
0%
100%
Gorden (ada ,butuh )
0%
7 set
Mesin Genset (ada 1,butuh 2)
0%
50%
Pengadaan Sumur Bor dan Tower
0%
1 Pkt
Televisi (ada 7, butuh 14)
58%
67%
Pengadaan Mebeleur
Tersedianya Pengadaan Mebeleur
5 Unit
4 Unit
(Ada 29, Butuh 35) (Ada 29, Butuh 35) (Ada 4 , Butuh 13) (Ada 50, Butuh 85)
- Meja Kerja
83% 83% 31% 59% 100%
91% 83% 31% 59% 100%
1 Paket
1 Paket
- Printer (Ada 2 Butuh 7)
30% 29%
44% 100%
- Laptop (Ada 26 butuh 70)
37%
46%
12 Bln
12 Bln
- Kursi Kerja - Kursi Tamu - Kursi Rapat
Pengadaan Komputer
Tersedianya Pengadaan Komputer - PC (ada 8, Butuh 27)
Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
1 Paket
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Terpeliharanya Gedung kantor
Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional
2. Meningkatnya disiplin aparatur
Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
8,000,000 25,500,000 10,395,000 72,500,000 5,040,000 102,876,637 35,000,000
3,500,000 21,210,000 12,000,000 7,500,000 126,175,000 53,675,000 12,500,000 60,000,000
36% 32%
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya PSH, PSL, PSR, PKL, Emlem/Pin
-
38%
-
100%
-
0
-
50%
-
0
67% 4 Unit
100% 100% 31% 59% 100% 1 Paket
44% 100% 53%
1 Paket
-
100,000,000
68%
75,000,000
72%
160,000,000
100%
58,905,000
100%
-
16 set
16,000,000
50%
-
1 Paket
67%
25,000,000 12,000,000 6,000,000 100,000,000 50,000,000
100,000,000
25,000,000
100% 54% 59% 100%
22,500,000 -
1 Paket
63% 100% 67%
100,000,000 60,000,000 100,000,000
12 Bln
20 Roda 4 35 Roda 2
1 Paket 100,000,000
100% 100% 100% 100% 10 set
100% 2 Tower
100%
-
4 Unit
4 Unit
100% 77% 100% 100% 1 Paket
81% 100% 100%
82,500,000 112,000,000 10,000,000 12,000,000 50,000,000 22,200,000 370,000,000 22,500,000 35,000,000 100,000,000 60,000,000 230,000,000
12 Bln
26,400,000
510,450,000
Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor
-
12 Bln
17 Roda 4 25 17 Roda 4 Roda 2 31 Roda 2
29,040,000 23 Roda 4 38 Roda 2
561,495,000
100% 100% 100% 100% 0
100% 0
100% 4 Unit
100% 100% 100% 100% 1 Paket
100% 100% 100%
350,000,000 22,500,000 100,000,000 60,000,000 -
23 Roda 4 38 Roda 2
29,040,000 23 Roda 4 38 Roda 2
679,408,950
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
667,564,911
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20 Unit
100% 100% 100% 5 Paket
100% 100% 100%
165,500,000 297,500,000 69,300,000 72,500,000 31,040,000 114,876,637 185,000,000 25,700,000 791,210,000 24,000,000 6,000,000 67,500,000 35,000,000 7,500,000 526,175,000 233,675,000 12,500,000 440,000,000
12 Bln 29,040,000
617,644,500
5 Paket 100,000,000
60 Bln
137,520,000
102 Roda 4 158 Roda 2 747,349,845
3,116,348,295
206,100,000
- BBM
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peningkatan disiplin aparatur
1 Paket 100,000,000
24,000,000
- Suku Cadang
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
1 Paket 267,564,911
- Meja Rapat
Bertambahnya Komputer
0%
304,350,000
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
48,000,000
52,800,000
58,080,000
58,080,000
58,080,000
105,246,335
646,820,000
535,823,000
535,823,000
535,823,000
60 Bln
275,040,000 2,359,535,335
100%
100%
105,246,335
100%
646,820,000
100%
535,823,000
100%
535,823,000
100%
535,823,000
100%
2,359,535,335
Set. DPRD
Set. DPRD
100%
100%
105,246,335
100%
296,820,000
100%
515,823,000
100%
515,823,000
100%
515,823,000
100%
1,949,535,335
Set. DPRD
Set. DPRD
100%
100%
100%
350,000,000
100%
20,000,000
100%
20,000,000
100%
20,000,000
100%
410,000,000
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
-
Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur 10,700,000
Terlaksananya bimbungan tekhnis Implementasi Peraturan Per Undang-undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan per Undangundangan Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terlaksananya bimbungan tekhnis Implementasi Peraturan Per Undangundangan
100%
100%
10,700,000
10,700,000
100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
100% 10,700,000
5,000,000
5,000,000
Page 3
2. Meningkatnya sistem pelaporan Tersusunnya renstra capaian kinerja dan DPRD Kota Kendari keuangan
Penyusunan renstra SKPD
Tersedianya dokumen
0%
100%
Peningkatan kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah 4. Meningkatnya kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah
Terlaksananya kegiatan Kegiatan Reses reses Terlaksananya kunker pimpinan dan anggota set. DPRD
Kunker pimpinan dan anggota set. DPRD
5,000,000
100%
9,019,613,000
15,115,982,000
14,858,219,000
16,186,540,900
17,647,694,990
5,000,000
Set. DPRD
Set. DPRD
72,828,049,890
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Terlaksananya kegiatan reses 100%
100%
870,000,000
100%
930,000,000
100%
1,575,000,000
100%
1,575,000,000
100%
1,575,000,000
100%
6,525,000,000
100%
100%
537,600,000
100%
700,000,000
100%
770,000,000
100%
847,000,000
100%
931,700,000
100%
3,786,300,000
100%
100%
6,159,513,000
100%
10,861,182,000
100%
9,680,939,000
100%
10,649,032,900
100%
11,713,936,190
100%
49,064,603,090
Terlaksananya kunker pimpinan dan anggota set. DPRD
Meningkatnya kapasitas Peningkatan kapasitas Meningkatnya pimpinan dan anggota pimpinan dan anggota kapasitas pimpinan DPRD DPRD dan anggota DPRD
Page 4
Terlaksananya sosialisasi Terlaksananya Sosialisasi peraturan peraturan perundangsosialisasi peraturan perundang-undangan undangan perundang-undangan Tersusunnya Buletin Penyusunan buletin Tersedianya Legislatif legislatif Dokumen Tersusunnya Buku Penyusunan Buku Memori DPRD Periode Memori DPRD Periode 2009-2014 2009-2014 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian dan Pengawasan kebijakan Kepala Daerah 1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal Tertanganinya kasus Pengendalian dan pengaduan di Pengawasan lingkungan Pemda kebijakan Kepala Daerah
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda
Tertanganinya kasus pengaduan di lingkungan Pemda
100%
100%
1,384,500,000
100%
2,500,000,000
100%
2,750,000,000
100%
3,025,000,000
100%
3,327,500,000
100%
12,987,000,000
Set. DPRD
Set. DPRD
100%
100%
68,000,000
100%
74,800,000
100%
82,280,000
100%
90,508,000
100%
99,558,800
100%
415,146,800
Set. DPRD
Set. DPRD note : 400 buku pertahun
0%
0%
100%
50,000,000
100%
100%
50,000,000
Set. DPRD -
37,650,000
100%
100%
37,650,000
-
41,415,000
100%
41,415,000
100%
45,556,500
100%
45,556,500
-
100%
50,112,150
100%
50,112,150
-
55,123,365
100%
55,123,365
note : 100 buku di thn 2014
229,857,015
100%
229,857,015
Set. DPRD
Set. DPRD note : 10 kasus per tahun
Set. DPRD
Set. DPRD
Penataan dan penyempurnaan Kebijakan sistem dan prosedur Pengawasan 400,000,000
Mewujudkan kerjasama antar sesama unsur baik masyarakat maupun eksekutif.
1. Meningkatnya Penataan dan penyempurnaan Kebijakan sistem dan prosedur Pengawasan
Terlaksanannya naskah Penyusunan naskah akademik dan Prosedur akademik dan Pengawasan Prosedur Pengawasan
Tersedianya Dokumen
100%
100%
Penataan peraturan perundang-undangan
Fasilitasi sosialisasi Terarahnya sosialisasi peraturan perundang- peraturan perundangundangan undangan
Terlaksananya Kegiatan Kendari expo Kendari expo
100%
640,000,000
524,300,000
720,000,000
100%
576,730,000
720,000,000
800,000,000
100%
634,403,000
800,000,000
2,960,000,000
100%
697,843,000
3,120,000,000
2,866,236,000
100%
319,960,000
100%
400,000,000
100%
440,000,000
100%
484,000,000
100%
532,400,000
100%
2,176,360,000
Set. DPRD
Set. DPRD
100%
100%
113,000,000
100%
124,300,000
100%
136,730,000
100%
150,403,000
100%
165,443,000
100%
689,876,000
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
Set. DPRD
15,000,000
Terlaksananya Kegiatan Kendari expo
560,000,000
640,000,000
100%
Pengembangan Komunikasi, informasi, dan media massa 1. Meningkatkan Pengembangan Komunikasi, informasi, dan media massa
100%
432,960,000
2. Meningkatnya Tersusunnya rancangan Legislasirancangan Penataan Peraturan peraturan perundang- peraturan perundang- Tersedianya Dokumen Perundangundangan undangan undangan Terlaksanannya sosialisasi peraturan perundang-undangan
400,000,000
400,000,000
100%
100%
15,000,000
16,541,323,633
20,000,000
100%
20,000,000
30,310,363,625
25,000,000
100%
25,000,000
40,639,315,388
Page 5
30,000,000
100%
30,000,000
39,766,512,500
35,000,000
100%
35,000,000
30,877,551,500
125,000,000
100%
125,000,000
158,135,066,646
ggota dewan lama atan (jan-agu) anggota dewan sebesar Rp
290,000,000
175,000,000
465,000,000
474,300,000
Page 6
