Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Buahbatu 2014-2018
BAB V RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Peran strategis Kecamatan di Kota Bandung menuntut adanya peningkatan pelayanan public ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap
kualitas
pelayanan
pada
semua
aspek
kehidupan,
pembangunan dan kemasyarakatan. untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia),
keuangan
(penggunaan
sumber
dana)
dalam
rangka
memberikan kepuasan kepada masyarakat. Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis
tersebut,
selanjutnya
perlu
diidentifikasi
dan
ditetapkan
program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.
69
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Buahbatu 2014-2018
Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama
untuk
indikator
hasil
dan
indikator
keluaran,
dimana
penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Buahbatu pada periode 2014-2018. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja
SKPD,
semakin
sering
manajemen
puncak
melakukan
pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. Akselerasi
pencapaian
kinerja
melalui
hasil
reviu
renstra
menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan
70
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Buahbatu 2014-2018
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Buahbatu Kota Bandung. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian 5 (lima) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran kinerja Kecamatan Buahbatu periode tahun 2014 – 2018 sebagaimana tabel berikut :
71
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Buahbatu 2014-2018
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Buahbatu Kota Bandung 2014-2018
Tujua n
1
Sasaran
2
Indikato K Targ r od et Sasaran e
3
4
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n
5
6
7
PROGRAM PELAYANA N ADMINIST RASI PERKANT ORAN
Cakupan pelayanan administr asi perkantor an Tersediany a dana untuk jasa komunika si, sumber daya air dan listrik
Program dan Kegiatan
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemelihara an dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasiona l Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersediany a dana untuk perpanjan gan STNK Tersediany a dana untuk retribusi kebersiha n
Ta rg et
Rp
Ta rg et
Rp
Targe t
Rp
Tar get
Rp
Targe t
Rp
Tar get
Rp
Unit Kerj a SKP D Peng gung jawa b
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1.097 .892. 612
10 0%
1.138. 943.5 50
10 0 %
2.303. 476.5 14
10 0 %
2.533 .824. 165
100 %
2.787. 206.58 2
100%
3.06 5.92 7.24 0
100 %
12.420. 846.95 4
Kec. Buah batu
Kec . Bua hba tu
31.83 2.062
10 0%
33.20 0.000
10 0 %
100.9 00.00 0
10 0 %
110.9 90.00 0
100 %
122.08 9.000
100%
134. 297. 900
100 %
526.55 0.745
3.897 .200
10 0%
3.897. 200
10 0 %
21.50 0.000
10 0 %
23.65 0.000
100 %
26.015 .000
100%
28.6 16.5 00
100 %
108.86 2.635
264.5 40.00 0
10 0%
266.8 40.00 0
10 0 %
124.5 22.00 0
10 0 %
136.9 74.20 0
100 %
150.67 1.620
100%
165. 738. 782
100 %
886.98 3.932
Target kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
Lok asi
72
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Buahbatu 2014-2018 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Peneranga n Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersediany a dana untuk perawatan peralatan kantor Terpenuhi nya biaya untuk kebutuha n ATK Kantor Tersediany a dana untuk barang cetakan dan pengganda an Tersediany a dana untuk pembelian komponen intalasi listrik keperluan kantor Tersediany a dana untuk pembelian sarana dan prasarana kantor Terpenuhi nya kebutuha n dana untuk pembelian peralatan rumah tangga kantor
18.00 0.000
10 0%
18.00 0.000
10 0 %
34.50 0.000
10 0 %
37.95 0.000
100 %
41.745 .000
100%
45.9 19.5 00
100 %
187.02 0.225
79.61 9.000
10 0%
79.62 5.000
10 0 %
97.56 0.000
-
107.3 16.00 0
-
118.04 7.600
100%
129. 852. 360
100 %
559.02 1.008
87.79 9.950
10 0%
88.02 0.850
10 0 %
97.39 8.514
-
107.1 38.36 5
-
117.85 2.202
100%
129. 637. 422
100 %
567.04 9.721
6.999 .000
10 0%
7.000. 000
10 0 %
24.00 0.000
-
26.40 0.000
-
29.040 .000
100%
31.9 44.0 00
100 %
124.30 3.200
417.4 20.40 0
10 0%
437.9 60.50 0
10 0 %
1.409. 736.0 00
-
1.550 .709. 600
-
1.705. 780.56 0
100%
1.87 6.35 8.61 6
100 %
7.329.5 72.540
45.00 0.000
10 0%
45.00 0.000
10 0 %
69.50 0.000
-
76.45 0.000
-
84.095 .000
100%
92.5 04.5 00
100 %
385.92 6.975
73
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Buahbatu 2014-2018 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangundangan
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah PROGRAM PENINGKA TAN SARANA DAN PRASARAN A APARATU R Kegiatan Pembangu nan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasiona l
Tersediany a dana untuk pembelian bahan bacaan Terpenuhi nya dana untuk kebutuha n jamuan tamu/rap at beserta makanan pegawai Tersediany a dana untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhi nya kebutuha n ruangan kantor yang representa tif Tersediany a kendaraan roda-3 dan roda4
-
10 0%
-
10 0 %
-
-
-
-
-
100%
-
100 %
-
94.75 0.000
10 0%
109.4 00.00 0
10 0 %
162.5 00.00 0
-
178.7 50.00 0
-
196.62 5.000
100%
216. 287. 500
100 %
906.74 0.625
48.03 5.000
10 0%
50.00 0.000
10 0 %
50.00 0.000
-
55.00 0.000
-
60.500 .000
100%
66.5 50.0 00
100 %
296.15 2.500
707.4 32.29 0
10 0%
771.1 70.00 0
10 0 %
3.045. 659.0 00
-
3.350 .224. 900
-
3.685. 247.39 0
100%
4.05 3.77 2.12 9
100 %
15.651. 377.09 0
-
10 0%
-
10 0 %
-
-
-
-
-
100%
-
100 %
-
25.02 0.000
10 0%
25.15 0.000
10 0 %
1.851. 748.0 00
-
2.036 .922. 800
-
2.240. 615.08 0
100%
2.46 4.67 6.58 8
100 %
9.050.0 68.091
74
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Buahbatu 2014-2018 Kegiatan Pengadaan Perlengkap an Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Meubeulair Pemelihara an rutin/berk ala gedung kantor Kegiatan Pengadaan Perlengkap an Peralatan Aparatur Kegiatan Pemelihara an Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasiona l Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Be rat Gedung Kantor PROGRAM PENINGKA TAN DISIPLIN APARATU R Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkap annya
Tersediany a Kelengkap an gedung kantor Tersediany a sarana dan prasarana kerja karyawan Terpelihar anya gedung kantor Tersediany a perlengka pan aparatur
Tersediany a biaya pemelihar aan mobil dan motor Tersediany a ruangan kantor yang representa tive Persentas e pelanggar an disiplin pegawai
Tersediany a pakaian dinas harian
487.8 88.72 0
10 0%
492.7 00.00 0
10 0 %
420.1 11.00 0
-
462.1 22.10 0
-
508.33 4.310
100%
559. 167. 741
100 %
2.564.5 56.909
-
10 0%
-
10 0 %
-
-
-
-
-
100%
-
100 %
-
60.83 7.370
10 0%
61.15 0.000
10 0 %
56.15 0.000
-
61.76 5.000
-
67.941 .500
100%
74.7 35.6 50
100 %
337.82 9.258
-
10 0%
-
10 0 %
100.7 00.00 0
-
110.7 70.00 0
-
121.84 7.000
100%
134. 031. 700
100 %
490.71 6.135
109.1 62.20 0
10 0%
167.1 70.00 0
10 0 %
416.4 50.00 0
-
458.0 95.00 0
-
503.90 4.500
100%
554. 294. 950
100 %
2.204.9 10.173
-
10 0%
-
10 0 %
200.5 00.00 0
-
220.5 50.00 0
-
242.60 5.000
100%
266. 865. 500
100 %
977.04 6.525
77.24 5.000
10 0%
77.50 0.000
10 0 %
71.12 2.000
-
78.23 4.200
-
86.057 .620
100%
94.6 63.3 82
100 %
427.95 6.062
19.76 0.000
10 0%
20.00 0.000
10 0 %
32.20 0.000
-
35.42 0.000
-
38.962 .000
100%
42.8 58.2 00
100 %
177.91 2.210
75
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Buahbatu 2014-2018 Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI Kegiatan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu PROGRAM PENINGKA TAN KAPASITA S SUMBER DAYA APARATU R Pendidikan dan pelatihan formal
Pembinaan Kinerja Aparatur
4. Menin gkatk an Akunt abilita s Kinerj a
1. Menin
2.
gkatny a akunt abilita s kinerj a Kecam atan Menin gkatny a akunt abilita
3.
Nila i AKI P Kec am ata n
Tersediany a pakaian KORPRI Tersediany a pakaian adat daerah dan Pakaian Olahraga Persentas e sumber daya aparatur yang memiliki kompeten si sesuai bidangnya Meningkat nya kemampu an aparatur Tersediany a dana untuk pembinaa n kinerja bagi aparatur di kecamatan
-
10 0%
-
10 0 %
-
-
-
-
-
100%
-
100 %
-
-
10 0%
-
10 0 %
38.92 2.000
-
42.81 4.200
-
47.095 .620
100%
51.8 05.1 82
100 %
189.66 8.852
96.46 9.200
10 0%
115.1 59.20 0
10 0 %
175.4 06.00 0
-
192.9 46.60 0
-
212.24 1.260
100%
233. 465. 386
100 %
975.67 9.368
-
10 0%
-
10 0 %
-
-
-
-
-
100%
-
100 %
-
96.46 9.200
10 0%
115.1 59.20 0
10 0 %
175.4 06.00 0
-
192.9 46.60 0
-
212.24 1.260
100%
233. 465. 386
100 %
975.67 9.368
15.00 0.000
10 0%
15.35 0.000
10 0 %
27.27 5.000
-
30.00 2.500
-
33.002 .750
100%
36.3 03.0 25
77
149.02 9.939
77 PROGRAM PENINGKA TAN PENGEMB ANGAN SISTEM PELAPORA N CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGA N
Tingkat ketepatan menyerah kan laporan kinerja dan keuangan
76
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Buahbatu 2014-2018 s keuan gan Kecam atan
4.
Ditin 10 dakl 0 anjut % inya selur uh temu an bida ng keua ngan dan Bara ng
Kegiatan Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersediany a dana untuk pembuata n laporan capaian kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.000 .000
10 0%
5.000. 000
10 0 %
2.825. 000
-
3.107 .500
-
3.418. 250
100%
3.76 0.07 5
100 %
19.016. 366
-
-
-
-
-
-
10 0%
5.000. 000
10 0 %
5.650. 000
-
6.215 .000
-
6.836. 500
100%
7.52 0.15 0
100 %
32.782. 733
-
-
-
-
-
-
10 0%
2.850. 000
10 0 %
2.825. 000
-
3.107 .500
-
3.418. 250
100%
3.76 0.07 5
100 %
16.758. 866
-
-
-
-
-
-
10 0%
-
10 0 %
-
-
-
-
-
100%
-
100 %
-
77
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Buahbatu 2014-2018
1. Me ning 1. katk an Kepu asan Masy arak at terh adap pelay anan di Keca mata n dan 2. Kelu raha n dan kelur ahan
Indek s Pelay anan / Indek s Kepu asan Masy araka t Capai an Kinerj a Tugas Umu m Mening Pemer katnya intah an kinerja penyele Swad nggara aya murni an masy Tugas Umum araka t Pemeri 2. Me dalam ntahan kegiat ning Kecam an katk pemb an angu kiner nan ja infras peny trukt 3. atan eleng ur gara lingk unga an n Tuga masy s araka Umu t m Mening katnya Kualita s Pelayan an Publik Kecama tan dan Kelurah an Se Kecama tan Buahba tu
-
-
-
3,5
PROGRAM PENINGKA TAN PERAN KECAMAT AN DAN KELURAH AN
5, 25
Kegiatan Fasilitasi Peningkata n Perekonomi an Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) representati f Kecamatan
Tersediany a dana untuk kegiatan pemutahir an data perekono mian, kegiatan sosialisasi peraturan perundang -undangan perekono mian
10 0%
-
-
-
10 0 %
-
-
-
-
2.151. 751.0 00
10 0%
66.95 0.000
10 0 %
47.30 0.000
-
-
-
2.366 .926. 100
-
-
-
2.603. 618.71 0
100%
-
100 %
-
100%
2.86 3.98 0.58 1
3,5
10.485. 590.21 1
100%
62.9 56.3 00 0 0
100 %
300.79 2.765 0 0
66.95 0.000
-
-
52.03 0.000 0 0
-
57.233 .000 0 0
R p. ..
78
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Buahbatu 2014-2018 Pem erint ahan Keca mata n 3. Me nin 4. gka 4. tkan Parti sipas i Masy arak at dala m pem bang una n Keca mata n
Mening katnya partisip asi masyar akat dalam kegiata n pemba ngunan fisik dan non fisik di kecama tan
Swad aya murni masy araka t dalam kegiat an social kema syara katan
R p. ..
-
-
-
-
-
0
-
0
100%
0
0
79
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Buahbatu 2014-2018
Kegiatan Fasilitasi Peningkata n Kualitas Kehidupan Kemasayar akatan Kecamatan dan Kelurahan
Kegiatan Peningkata n Infrastrukt ur dan Lingkunga n Hidup Tingkat Kecamata dan Kelurahan
Tersediany a dana untuk kegiatan peningkat an keterampil an generasi muda, kegiatan peningkat an kualitas kesehatan masyaraka t dan kegiatan dalam rangka meningkat kan wawasan SDM Tersediany a dana untuk penyeleng garaan musrenba ng, dana untuk penataan infrastrukt ur di kecamatan dan kelurahan dan untuk kegiatan pembersih an goronggorong
149.0 25.00 0
10 0%
150.2 25.00 0
10 0 %
576.1 00.00 0
633.7 10.00 0
697.08 1.000
221.5 33.00 0
10 0%
396.3 00.00 0
10 0 %
1.100. 001.0 00
1.210 .001. 100
1.331. 001.21 0
100%
766. 789. 100
100 %
2.965.1 00.355
100%
1.46 4.10 1.33 1
100 %
5.776.4 74.873
80
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Buahbatu 2014-2018 Kegiatan Peningkata n Kualitas Penangana n Ketenteram an dan Ketertiban Tingkat Kecamatn dan Kelurahan Kegiatan Fasilitasi Peningkata n Pemerintah an Umum Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Fasilitasi Peningkata n Pelayanan Kepada Masyarakat
Tersediany a dana untuk kegiatan penertiban PKL, Pembinaa n Linmas dan Kegiatan Sosialisai Perda K3 Tersedian nya dokumen kependud ukan dan sosialisasi tertib administra si kepada 549 RT dan 83 RW Tersediany a dana untuk kegiatan sosialisasi masalah kependud ukan
40.05 5.000
10 0%
40.05 5.000
10 0 %
195.4 75.00 0
215.0 22.50 0
236.52 4.750
100%
260. 177. 225
100 %
994.61 7.199
38.92 5.000
10 0%
38.92 5.000
10 0 %
176.4 00.00 0
194.0 40.00 0
213.44 4.000
100%
234. 788. 400
100 %
900.47 7.270
36.00 0.000
10 0%
36.00 0.000
10 0 %
56.47 5.000
62.12 2.500
68.334 .750
100%
75.1 68.2 25
100 %
313.00 5.499
81
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Buahbatu 2014-2018
Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dirinci program-program utama yang mendukung secara langsung pencapaian kinerja utama Kecamatan Buahbatu Kota Bandung berdasarkan 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan, meliputi 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan indikatif, sebagai berikut : Tabel 5.2 PROGRAM DAN KEGIATAN
Sasaran
Program
Kegiatan
(1)
(2)
(3)
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Buahbatu
1. Program
peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan
1. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 2. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasayarakatan Kecamatan dan Kelurahan 3. Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamata dan Kelurahan 4. Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatn dan Kelurahan 5. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 6. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja 2. Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja Kecamatan dan keuangan
7. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
82
