BAB V TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KEBUTUHAN PENDANAAN BPPKB PROVINSI JAWA TIMUR

BAB V TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KEBUTUHAN PENDANAAN BPPKB PROVINSI JAWA TIMUR Tujuan 1

Sasaran 2

Indikator Sasaran

Kode

3

4

Program dan Kegiatan 5 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 6 1. Outcome : Prosentase Pelayanan yang terpenuhi

1 Output : Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran 2 Output : Persentase pegawai yang mendapat pelayanan administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

1 Output : Persentase Pemenuhan peralatan dan kelengkapan Sarana SKPD

2.2 Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

1 Output : Persentase Sarana dan Prasarana yang terpelihara

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

1. Outcome : Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi

3.1 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

3.2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rencana Strategik BPPKB 2014-2019

1. Outcome : Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

1 Output : Persentase terlaksananya koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Rp Target Rp 13 14 15

Kondisi Kinerja Pada Awal 7

Target 8

100%

100 %

2,216,459,500

100 %

2,368,267,450

100 %

2,444,059,257

100 %

2,440,647,382

100 %

2,520,217,217

100 %

11,989,650,806

BPPKB

75%

78,75%

2,216,459,500

82,69%

2,368,267,450

86,8%

2,444,059,257

91,16%

2,440,647,382

95,72%

2,520,217,217

100%

11,989,650,806

BPPKB

100%

100%

98,89 %

100%

100%

Tahun 2015 Rp 9

Target 10

-

1,000,000,000

100%

Tahun 2016 Rp 11

100%

100%

Target 12

-

1,055,435,835

100% 675,000,000

100%

100%

-

1,108,207,627

100% 675,435,835

100%

100%

Target 16

-

1,163,618,008

100%

100%

100%

Tahun 2019 Rp 17

Kondisi Kinerja pada akhir periode Target Rp 18 19

-

1,221,798,909

100%

703,207,627

733,618,008

100%

100 %

-

SKPD Penanggung

Lokasi

20

21

BPPKB

5,549,060,379

BPPKB

3,564,060,379

BPPKB

100% 776,798,909

100%

100%

325,000,000

100%

380,000,000

100%

405,000,000

100%

430,000,000

100%

445,000,000

100%

1,985,000,000

BPPKB

100%

100%

1,000,000,000

100%

919,250,000

100%

920,975,000

100%

1,003,173,750

100%

1,003,646,188

100%

4,847,044,938

BPPKB

100%

100%

285,000,000

100%

294,250,000

100%

175,975,000

100%

239,973,750

100%

209,146,188

100%

1,204,344,938

BPPKB

100 stel

100 stel

80,000,000

100 stel

105 stel

85,000,000

-

110 stel

90,000,000

115 stel

165,000,000

BPPKB

1 Output : Jumlah Pakaian Dinas Harian -

-

72

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

1

2

3

4

5

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 6


Target 8

100 stel

100 stel

60,000,000

100 stel

-

17 Stel

50,000,000

-

Tahun 2015 Rp 9

Target 10

Tahun 2016 Rp 11

Target 12


Target 16

Tahun 2019 Rp 17


SKPD Penanggung

Lokasi

20

21

2 Output : Jumlah Pakaian Kerja Lapangan

3 Output : Jumlah Pakaian Khusus untuk pegawai

4 Output : Jumlah 45 Org peserta yang paham tentang peraturanperundangundangan kepegawaian

50 Org

5 Output : Jumlah 40 org peserta yg paham tentang tata naskah & meningkatnya kinerja pegawai

50 Org

6 Output : Jumlah peserta kegiatan peningkatan kualitas SDM

90 org

7 Out put : Jumlah peserta yg paham ttg perlengkapan & aset

45 Org

8 Output : Jumlah peserta kegiatan pengelola sistem kinerja & keuangan

40 org

9 Output : Jumlah peserta kegiatan sistem pengendalian intern pemerintah

40 org

10 Output : Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/non formal sesuai dengan jabatannya


4. Program Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Outcome : Prosentase Program Kerja Laporan, Monitoring dan Evaluasi yang disusun setiap tahun

4.1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

1 Output : Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun (RKARKPA, DPA-DPPA, Renja)

65,000,000

-

-

50 Org

75,000,000

80,000,000

75,000,000

45 Org

40 org

80,000,000

75,000,000

-

40 org

100%

-

100%

-

BPPKB

417,500,000

417,500,000

110 Org

50 Org 417,500,000

45 Org 147,500,000

40 org 87,500,000

687,500,000

40 org 90,000,000

100%

BPPKB 552,000,000

90,000,000

45 Org

-

125,000,000

50 Org

50 Org

145,000,000

100%

105 stel

117,000,000

87,500,000

85,000,000

BPPKB

50 Org

110 Org

40 org

353,200,000

90,000,000

115,000,000

45 Org

115 stel

90,000,000

87,500,000

140,000,000

-

50 Org

50 Org

45 Org

80,000,000

50 Org

87,500,000

85,000,000

130,000,000

40 org

-

105 Org

50 Org

45 Org

75,000,000

110,000,000

80,000,000

125,000,000

105 stel

50 Org

100 Org

50 Org

115 stel

85,000,000

110,000,000

75,000,000

78,200,000

50 Org

50 Org

95 Org

50 Org

-

105 stel

85,000,000

80,000,000

100,000,000

70,000,000

50 Org

50 Org

90 Org

105 stel

-

417,500,000

BPPKB

100%

-

BPPKB

3,463,259,465

BPPKB

735,000,000

BPPKB

100%

100%

100 %

100%

596,760,000

100%

641,598,000

100%

705,757,800

100%

741,045,690

100%

778,097,975

100 %

5 dokumen

5 dokumen

125,000,000

5 dokumen

135,000,000

5 dokumen

150,000,000

5 dokumen

160,000,000

5 dokumen

165,000,000

5 dokumen

73

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


1

2

3

4

5 4.2 Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran



Target 8

1 Output : Jumlah Dokumen pelaporan yang tersusun (LAKIP, LPPD, Capaian Kinerja, LKPJ, Laporan Tahunan)

5 dokumen

5 dokumen

2 Output: Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun 3 Output : Jumlah dokumen pelaporan keuangan/anggaran 4.3 Kegiatan Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan / Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Sasaran 1 Meningkatnya peran serta Perempuan agar dapat menurunkan kesenjangan pencapaian Pembangunan antara perempuan dan laki-laki

1

IPG, IDG dan ARG

1.11.16

1. Program Penguatan 1. Outcome : Prosentase Kelembagaan Kabupaten/Kota yang Pengarusutamaan Gender memiliki peraturan dan Anak perundangan yang mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Anak (PUA)

2. Outcome : Prosentase Kabupaten/Kota yang membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja -PUG)

1.2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarustamaan Anak ( PUA)

1. Output : Persentase percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan anak di Provinsi dan di 38 Kab/Kota Jatim 2 output : Persentase Kab/Kota yang dipetakan capaian pelaksanaan PUG dan PUHA


Target 10

125,000,000

5 dokumen

Tahun 2016 Rp 11

Target 12

136,598,000

5 dokumen


150,757,800

5 dokumen

Target 16

Tahun 2019 Rp 17

156,045,690 5 dokumen

168,097,975


5 dokumen

SKPD Penanggung

Lokasi

20

21

736,499,465

BPPKB

4 Dokumen 4 Dokumen

100,000,000 4 Dokumen

115,000,000 4 Dokumen

130,000,000

4 Dokumen

140,000,000

4 Dokumen

145,000,000 4 Dokumen

630,000,000

BPPKB

8 Dokumen 8 Dokumen

125,000,000 8 Dokumen

130,000,000 8 Dokumen

140,000,000

8 Dokumen

145,000,000

8 Dokumen

150,000,000 8 Dokumen

690,000,000

BPPKB

1 Output : Jumlah Update data base SKPD

2 Output : Jumlah SOP PDE yang tersusun Tujuan 1 Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki

Tahun 2015 Rp 9

12 kali

12 kali

50,000,000

12 kali

50,000,000

12 kali

50,000,000

12 kali

50,000,000

12 kali

50,000,000

12 kali

250,000,000

BPPKB

25 SOP

30 SOP

71,760,000

33 SOP

75,000,000

36 SOP

85,000,000

40 SOP

90,000,000

43 SOP

100,000,000

48 SOP

421,760,000

BPPKB

15%

15%

75%

10%

18%

10%

100,000,000

14%

125,000,000

19%

135,000,000

19%

160,000,000

20%

190,817,000

100%

100%

100,000,000

100%

125,000,000

100%

135,000,000

100%

160,000,000

100%

200,000,000

-

1,370,000,000

-

15%

15%

1,507,000,000

15%

1,657,700,000

20%

1,823,470,000

10%

2,005,817,000

10%

5,486,987,000

BPPKB

-

-

_

_

-

-

-

2,877,000,000

BPPKB

100%

710,817,000

BPPKB

100%

720,000,000

BPPKB

74

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


1

2

3

4

5

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 6 3 Output : Jumlah peserta pembuatan buku juknis Bina Keluarga Setara 4 Output : Jumlah peserta Sosialisasi Bina Keluarga di Kab/Kota

5 Output : Jumlah peserta Implementasi Keluarga Bina Setara di Kab/Kota 6 Output : Jumlah peserta peretemuan koordinasi Kelembagaan PUG dan PUA Tahun 2015

1.3. Kegiatan Pemetaan Potensi Organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam PUG dan PUHA

1. Output : Jumlah peserta pemetaan potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berperan dalam PUG dan PUHA

Target 8

-

9 Org

30,000,000

-

-

76 Org

75,000,000

76 Org

85,000,000

76 Org

100,000,000

76 Org

118,470,000

76 Org

125,000,000

76 Org

503,470,000

-

160 Org

150,000,000

165 Org

175,000,000

170 Org

185,000,000

175 Org

200,000,000

180 Org

215,000,000

850 Org

925,000,000

-

152 Org

135,000,000

165 Org

172,000,000

170 Org

185,000,000

180 Org

200,000,000

185 Org

225,000,000

852 Org

917,000,000

76 Org

76 Org

75,000,000

76 Org

85,000,000

76 Org

93,000,000

76 Org

105,000,000

76 Org

115,000,000

76 Org

473,000,000

BPPKB

80 Org

80,000,000

85 Org

100,000,000

90 Org

105,000,000

95 Org

115,000,000

100 Org

130,000,000

#VALUE!

530,000,000

BPPKB

300 buku

300 buku

350,000,000

300 buku

380,000,000

300 buku

419,700,000

300 buku

425,000,000

300 buku

450,000,000

300 buku

2,024,700,000

BPPKB

-

14 Org

40,000,000

-

-

147 Org

160,000,000

150 Org

175,000,000

155 Org

12 Dokumen

12 Dokumen

75,000,000

12 Dokumen

85,000,000

12 Dokumen

2. Output : Jumlah peserta yang mewakili Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang difasilitasi dan berperan dalam PUG dan PUHA

1.4 Kegiatan Pengembangan Sistem Pendataan Dinamika Gender

1. Output : Jumlah buku yang disusun tentang Statistik gender, Profil Anak dan Indeks Pembangunan Manusia berbasis gender

2 Output : Jumlah Peserta Penyusunan Buku Juknis Data Terpilah 3 Jumlah Peserta Sosialisasi Data Terpilah 4 Jumlah Data dan Informasi Mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak




-

Tahun 2015 Rp 9

Target 10

Tahun 2016 Rp 11

-

Target 12

-

-

-

-

-

-

200,000,000

-

160 Org

100,000,000 12 Dokumen

-

-

215,000,000

Target 16

-

-

150 Org

125,000,000 12 Dokumen

Tahun 2019 Rp 17

-

-


-

SKPD Penanggung

Lokasi

20

21

-

-

225,000,000

130,000,000

75

Tujuan

Sasaran

1

2

Indikator Sasaran 2

3 Persentase Perempuan Kepala Keluarga, Perempuan Korban KDRT, Trafiking, keluarga TKW binaan BPPKB yang sudah mandiri

Kode


4 1.11.18

5 2. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan dalam rangka pemberdayaan ekonomi perempuan



Target 8

1. Outcome : Persentase partisipasi perempuan di dalam lembaga Pemerintah

22,13 %

20%

output :Jumlah peserta Pembinaan organisasi perempuan dalam rangka pemberdayaan ekonomi perempuan

2.1 Kegiatan Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan kepala keluarga dalam mengelola usaha

1 output : Jumlah Peserta Pembinaan Organisasi Perempuan dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

2.2 Kegiatan pembinaan tentang keluarga TKW

1 output : Jumlah keluarga TKW yang dibina

2.3 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

1 Output : Jumlah Desa/Kel yang mewakili 38 Kab/Kota yang mengikuti Fasilitasi P2WKSS

Tahun 2015 Rp 9

1,250,000,000

Target 10

Tahun 2016 Rp 11

Target 12


Target 16

Tahun 2019 Rp 17


SKPD Penanggung

Lokasi

20

21

20%

1,375,000,000

20%

1,512,500,000

20%

1,663,750,000

20%

1,830,125,000

20%

7,631,375,000

BPPKB

100 org

250,000,000

120 org

275,000,000

130 org

302,500,000

140 org

332,750,000

150 org

366,025,000

640 org

1,526,275,000

BPPKB

172 Org

225 org

250,000,000

250 org

275,000,000

275 org

302,500,000

300 org

332,750,000

325 org

366,025,000

1547 org

1,526,275,000

BPPKB

100 org

150 org

225,000,000

165 org

247,500,000

175 org

272,250,000

200 org

299,475,000

210 org

329,422,500

1000 org

1,373,647,500

BPPKB

38 desa

190 desa

225,000,000

228 desa

247,500,000

266 desa

272,250,000

304 desa

299,475,000

342 desa

329,422,500

1368 desa

1,373,647,500

BPPKB

38 desa

15%

300,000,000

15%

330,000,000

15%

363,000,000

15%

399,300,000

15%

439,230,000

15%

1,831,530,000

BPPKB

-

2 Output : Persentase Desa/kelurahan yang mewakili 38 Kab/Kota yang mengikuti evaluasi P2WKSS


76

Jawa Timur

Tujuan

Sasaran

1 Tujuan 2 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai perlakuan yang salah, tindak kekerasan, eksploitasi, Perdagangan dan diskriminasi

2 Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas penanganan berbagai kasus kekerasan dan trafiking terhadap perempuan dan anak

1

2

3

Indikator Sasaran

Kode


3

4

5

Persentase 1.11.15 penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan dan trafiking yang diselesaikan Pusat Pelayana Terpadu Prov. Jatim

1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

Indeks Kepuasan Masyaraka n di Pusat Pelayanan Terpadu Prov Jatim

1.1 Kegiatan Peningkatan pemahaman tentang PUG dan PUHA kepada Stakeholder

Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafiking di Jawa Timur

1.2 Kegiatan Fasilitasi gerakan anti kejahatan seksual terhadap Anak


Target 8

73%

3

800,000,000

2

880,000,000

2

968,000,000

2

1,064,800,000

2

1,171,280,000

2

4,884,080,000

BPPKB

-

250 org

350,000,000

275 org

405,000,000

300 org

445,500,000

325 org

490,050,000

350 org

539,055,000

1500 org

2,229,605,000

BPPKB

-

175 Org

250,000,000

325 org

475,000,000

350 org

522,500,000

375 org

574,750,000

400 org

632,225,000

1750 org

2,454,475,000

BPPKB

-

38 Org

125,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

125,000,000

-

53 Org

75,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

75,000,000

Tahun 2015 Rp 9

Target 10

Tahun 2016 Rp 11

Target 12

Target 16

Tahun 2019 Rp 17


SKPD Penanggung

Lokasi

20

21

1. Outcome : Jumlah Peraturan Perundanganundangan Perlindungan Perempuan dan Anak yang diterbitkan Kab/Kota

1 Output : jumlah peserta peningkatan pemahaman tentang PUG dan PUHA kepada Stakeholder

1 Output : Jumlah peserta Sosialisasi, koordinasi dan advokasi pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak

2 Output : Jumlah peserta penyusunan Draf Rencana Aksi (RAD) Gerakan Anti Kejahatan Seksual terhadap anak

3 Output : Jumlah Panitia Uji Publik Draft Rencana Aksi Daerah (RAD) Gerakan Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak




77

Tujuan 1

Sasaran 2 Meningkatnya jumlah Kab/Kota Layak Anak

Indikator Sasaran 3 Persentase Kab/Kota Layak Anak

Kode


4 1.11.17

5 2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 6 1 Outcome : Persentase Penanganan korban KDRT, Non KDRT dan traffiking yang melapor dan dilayani oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

2.1 Kegiatan fasilitasi pembinaan Tumbuh Kembang Anak

1 Output : Jumlah peserta Forum Anak Prov.Jawa Timur 2

Output : Jumlah peserta Peringatan hari anak Prov. Jawa Timur

3 Output : Jumlah peserta lokakarya Capaian Indikator Kab/Kota Layak Anak 2.2 Kegiatan Peningkatan Upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang

1 Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi UU Perlindungan Anak, KDRT,TPPO dan pornografi

2 Output : Jumlah Peserta Validasi Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di 38 Kab/Kota

3 Output : Jumlah Dokumen SOP Fasilitasi penyusunan SOP Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak antar Provinsipeserta Mitra Praja Utama (MPU)

4 Output : Jumlah peserta yang mengikuti Evaluasi dan Sinkronisasi Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tergabung dalam gugus tugas/ SKPD di Tingkat Provinsi

5 Output : Jumlah Peserta Lintas Sektor terkait terhadap Pelayanan dan Kinerja P2TP2A



Target 8

100%

100%

86 org

114 org

1000 org

Tahun 2015 Rp 9

Target 10

3,000,000,000

Tahun 2016 Rp 11

Target 12


Target 16

Tahun 2019 Rp 17


SKPD Penanggung

Lokasi

20

21

100%

3,575,000,000

100%

3,932,500,000

100%

4,325,750,000

100%

4,758,325,000

100%

19,591,575,000

BPPKB

250,000,000

114 org

275,000,000

114 org

302,500,000

114 org

332,750,000

114 org

366,025,000

114 org

1,526,275,000

BPPKB

1000 org

700,000,000

1000 org

775,000,000

1000 org

852,500,000

1000 org

937,750,000

1000 org

1,031,525,000

1000 org

4,296,775,000

BPPKB

38 org

76 org

150,000,000

76 org

165,000,000

76 org

181,500,000

76 org

199,650,000

76 org

219,615,000

76 org

915,765,000

BPPKB

38 orang

175 org

250,000,000

200 org

275,000,000

250 org

302,500,000

300 org

332,750,000

350 org

366,025,000

1313 org

1,526,275,000

BPPKB

20 org

38 org

125,000,000

76 org

137,500,000

114 org

151,250,000

152 org

166,375,000

190 org

183,012,500

570 org

763,137,500

BPPKB

-

1 Dokumen

25,000,000

-

-

1 Dokumen

25,000,000

25 orang

40 orang

125,000,000

50 orang

183,012,500

300 orang

763,137,500

BPPKB

0

4 Kab/kota

1,068,392,500

BPPKB

175,000,000 6 kab/kota

-

137,500,000

-

60 orang

192,500,000 10 kab/kota

-

151,250,000

-

70 orang

211,750,000 10 kab/kota

-

-

166,375,000

80 orang

232,925,000

8 kab/kota

256,217,500 38 kab/kota

78

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


1

2

3

4

5

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 6 6 Output : Jumlah Korban Pasca TKW yang mengikuti Sosialisasi dan advokasi tentang perlindungan perempuan


Target 8

25 orang

100 orang

7 Output : Jumlah peserta Peningkatan Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga dalam pencegahan HIV/AIDS

2.7 Kegiatan fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi Kecamatan Sayang Ibu (KSI)

2.8 Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pentingnya ASI

1.12.24

3

3.1

Program pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PADU

kegiatan Pengkajian pengembangan model operasional BKB_Posyandu-PADU

1 Output : Jumlah peserta dari 38 Kab/Kota yang mengikuti kegiatan peningkatan pemahaman pentingnya Air Susu Ibu (ASI) 1 Outcome : Jumlah Kader Taman posyandu yang dilatih tentang perlindungan Anak

1

2

3


Output : Persentase terpenuhinya buku pedoman pengembangan model BKB paripurna di taman posyandu Output : Jumlah peserta orientasi pengembangan model BKB paripurna di taman posyandu Output : Jumlah kegiatan Fasilitasi penyuluhan pengembangan model BKB paripurna di taman posyandu

Target 10

Tahun 2016 Rp 11

Target 12


Target 16

Tahun 2019 Rp 17


SKPD Penanggung

Lokasi

20

21

175,000,000 150 orang

192,500,000

200 orang

211,750,000

250 orang

232,925,000

300 orang

256,217,500

1025 org

1,068,392,500

BPPKB

-

250 org

325,000,000

275 org

380,000,000

300 org

418,000,000

325 org

459,800,000

325 org

505,780,000

1475 org

2,088,580,000

BPPKB

-

700 org

450,000,000

700 org

495,000,000

700 org

544,500,000

700 org

598,950,000

700 org

658,845,000

700 org

2,747,295,000

BPPKB

8%

8%

300,000,000

8%

330,000,000

8%

363,000,000

8%

399,300,000

8%

439,230,000

38 Kec.

1,831,530,000

BPPKB

38 org

100 org

200,000,000

125 org

220,000,000

150 org

242,000,000

150 org

266,200,000

175 org

292,820,000

738 org

1,221,020,000

BPPKB

76 kelompok

500 kelompok

1,000,000,000

500 Kelompok

1,100,000,000

500 kelompok

1,210,000,000

500 kelompok

1,331,000,000

500 kelompok

1,464,100,000

500 kelompok

6,105,100,000

BPPKB

100%

100%

100,000,000

100%

110,000,000

100%

121,000,000

100%

133,100,000

100%

146,410,000

100%

610,510,000

BPPKB

40 orang

40 orang

150,000,000

40 orang

165,000,000

40 orang

181,500,000

40 orang

199,650,000

40 orang

219,615,000

240 orang

915,765,000

BPPKB

20 kali

300,000,000

20 kali

330,000,000

20 kali

363,000,000

20 kali

399,300,000

20 kali

439,230,000

20 kali

1,831,530,000

BPPKB

1 Output : Jumlah peserta dari 38 Kab/Kota yang mengikuti fasilitasi Pelaksanaan Kecamatan Sayang Ibu (KSI) 2 Output : Persentase kecamatan yang mewakili 38 kab/kota yang mengikuti evaluasi Kecamatan Sayang Ibu (KSI)

Tahun 2015 Rp 9

-

79

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

1

2

3

4

Program dan Kegiatan 5 3.2 Kegiatan Orientasi Kader Taman Posyandu tentang Perlindungan Anak



1 Output : Jumlah Peserta Orientasi Kader Taman Posyandu yang dilatih tentang Perlindungan Anak (5 angkatan) 2 Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan 3 Meningkatkan partisipasi Masyarakat terhadap program Keluarga berencana yang responsive gender

Sasaran 3.1 Meningkatnya Jumlah Pasangan Usia Subur yang mengikuti program KB

-

400 Kader

-

80 orang

Target 10

450,000,000 425 Kader

Tahun 2016 Rp 11

495,000,000

Target 12

450 Kader


544,500,000

475 Kader

598,950,000

Target 16

500 Kader

Tahun 2019 Rp 17

658,845,000


500 Kader

2,747,295,000

SKPD Penanggung

Lokasi

20

21

BPPKB

1

Persentase 1.12.15 Cakupan KB Aktif / CPR

1. Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.2.

Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana

1. Outcome : Cakupan KB aktif (Contraseptive Prevalence Rate/CPR)

1

2

3

4

5

1,12,20


Target 8

Tahun 2015 Rp 9

2. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Output :Jumlah PKB/PLKB/kader dasawisma yang terlatih dalam pelayanan KIE KB berbasis masyarakat

Output : Jumlah Validasi data KB/Kesehatan reproduksi Output : Jumlah pelaksanaan Lomba KB Award Output : Jumlah peserta yang mendapat Orientasi Aplikasi Perhitungan Indikator KB bagi SKPD KB Kab/kota Output : Jumlah Fasilitasi Audit Keluarga Berencana

1. Outcome : Jumlah Pelayanan Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Tahap Tegar

62.40%

63%

40 orang

40 orang

-

64%

1,004,838,000

65%

1,105,321,800

66%

1,251,141,870

67%

1,413,308,341

67%

5,674,610,011

BPPKB

150,000,000

40 orang

179,838,000

40 orang

197,821,800

40 orang

252,891,870

40 orang

315,233,341

200 orang

1,095,785,011

BPPKB

38 kali

200,000,000

38 kali

220,000,000

38 kali

242,000,000

38 kali

266,200,000

38 kali

292,820,000

190 kali

1,221,020,000

BPPKB

1 kali

1 kali

325,000,000

1 kali

357,500,000

1 kali

393,250,000

1 kali

432,575,000

1 kali

475,832,500

6 kali

1,984,157,500

BPPKB

40 orang

40 orang

175,000,000

40 orang

192,500,000

40 orang

211,750,000

40 orang

232,925,000

40 orang

256,217,500

120 orang

1,068,392,500

BPPKB

1 kali

50,000,000

1 kali

55,000,000

1 kali

60,500,000

1 kali

66,550,000

1 kali

73,205,000

4 kali

305,255,000

BPPKB

100 %

900,000,000

100 %

990,000,000

100 %

1,089,000,000

100 %

1,197,900,000

100 %

1,317,690,000

5,494,590,000

BPPKB

-

900,000,000

100

80

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

1

2

3

4


2.1

5 Kegiatan Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 6 1

2

3

4

5

3

3.1.

Output : Jumlah peserta yang mewakili lembaga pendidikan, agama masyarakat yang mendapat sosialisasi PIK KRR dan BKR

1

Outcome : jumlah akseptor Baru

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Mitra Kerja dalam Pengembangan Program Keluarga Berencana

1 Outout : Jumlah Organisasi Mitra Kerja yang mendapat Orientasi Program Pelayanan KB.

Target 12


Target 16

Tahun 2019 Rp 17


SKPD Penanggung

Lokasi

20

21

175,000,000

40 orang

192,500,000

40 orang

211,750,000

50 orang

232,925,000

50 orang

256,217,500

220 orang

1,068,392,500

BPPKB

-

40 orang

175,000,000

40 orang

192,500,000

40 orang

211,750,000

40 orang

232,925,000

40 orang

256,217,500

200 orang

1,068,392,500

BPPKB

-

100%

150,000,000

100%

165,000,000

100%

181,500,000

100%

199,650,000

100%

219,615,000

100%

915,765,000

BPPKB

-

1 Kali

200,000,000

1 Kali

220,000,000

1 Kali

242,000,000

1 Kali

266,200,000

1 Kali

292,820,000

6 Kali

1,221,020,000

BPPKB

40 orang

40 orang

200,000,000

40 orang

220,000,000

40 orang

242,000,000

40 orang

266,200,000

40 orang

292,820,000

200 orang

1,221,020,000

BPPKB

793 Akseptor

500 akseptor

450,000,000

500 akseptor

495,000,000

700 Akseptor

544,500,000

1000 Akseptor

598,950,000

1000 Akseptor

658,845,000

1000 Akseptor

2,747,295,000

BPPKB

-

25 lembaga

300,000,000

50 lembaga

330,000,000

75 lembaga

363,000,000

100 lembaga

399,300,000

110 lembaga

439,230,000

360 lembaga

1,831,530,000

BPPKB

-

1 Dok

150,000,000

1 Dok

165,000,000

1 Dok

181,500,000

1 Dok

199,650,000

1 Dok

219,615,000

1 Dok

915,765,000

BPPKB

Output : Jumlah Fasilitasi forum KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

Program Pelayanan Kontrasepsi

Target 10

Tahun 2016 Rp 11

40 orang

Output : Persentase Terpenuhinya kebutuhan KRR Kit dan penunjang lainnya

Output : Jumlah orang yang tersosialisasi pendewasaan usia pernikahan

Target 8

Tahun 2015 Rp 9

-

Output : Jumlah teman sebaya yang terlatih KRR

2 Output : Jumlah Evaluasi Sinkronisasi Program KB dengan Mitra Kerja



81

BAB V TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KEBUTUHAN PENDANAAN BPPKB PROVINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents