TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3 Meningkatkan proses Meningkatnya Terlaksananya pelayanan pelayanan administrasi pelayanan administrasi Kantor Kantor Perwakilan administrasi Perwakilan perkantoran
Kode
4 1 20 01
Program dan Kegiatan
5 6 7 Program dan Pelayanan Indeks kepuasan Administrasi masyarakat/aparatur Perkantoran terhadap pelayanan adm perkantoran 98,25 dan kenyamanan kantor
1 20 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Meningkatkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan kantor perwakilan
Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana Kantor Perwakilan Prov.Jatim
Terlaksananya pengadaan dan 1 20 02 pemeliharaan sarana dan prasarana
Data Capaian Indikator Kinerja pada Program (outcome) Tahun Tahun 2015 dan Kegiatan (output) awal / Hasil Perenca naan Target Rp (juta) (2013)
Jumlah Perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4,
21
8
9
100
4,050,000,000
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Target
Rp
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
100
4,171,500,000
100
4,296,645,000
100
4,425,544,350
100
4,558,310,681
100
25
4,050,000,000
25
4,171,500,000
25
4,296,645,000
25
4,425,544,350
25
4,558,310,681
11
11
11
11
11
11
jumlah kegiatan pengamanan lingkungan 3 kavling
3
3
3
3
3
3
3
98,99
100
1,780,000,000
100
1,833,400,000
100
1,888,402,000
100
1,945,054,060
100
2,003,405,681.80
100
98,99
100
944,300,000
100
972,629,000
100
1,001,807,870
100
1,031,862,106
100
1,062,817,969.28
100
Pemeliharaan Peralatan Jumlah pemeliharan dan Kelengkapan Sarana kendaraan roda 4, dan Prasarana
25
25
835,700,000
25
860,771,000
25
886,594,130
25
913,191,954
25
940,587,713
25
Jumlah pemeliharan kendaraan roda 2,
11
11
11
11
11
11
11
Jumlah pemeliharan Gedung
11
11
11
11
11
11
11
Jumlah pemeliharaan alat kesenian 3 set
3
3
3
3
3
3
3
Program Peningkatan Prosentase kelembagaan yang Kapasitas tepat fungsi Kelembagaan Pemerintah Daerah
100
100
Penyediaan Peralatan Presentase 1 20 02 021 dan Kelengkapan Sarana pemenuhan dan Prasarana peralatan dan kelengkapan sarana SKPD
21
Kantor
JKT
21,502,000,031 Perwakila
25
11
fungsi
20
n
Jumlah Perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 2,
Program Peningkatan Prosentase sarana Sarana dan Prasarana dan prasarana aparatur yang layak Aparatur
Unit Kerja SKPD Lokasi Penangg ungjawab
21,502,000,031
9,450,261,742
Kantor Perwakil Jkt an
5,013,416,945
4,436,844,796
1 20 02 031
Meningkatkan SDM pegawai dan kemudahan dalam mengakses informasi Kantor Perwakilan
Meningkatnya Sistem Informasi yang akurat, cepat dan kredibel
Terlaksananya 1 20 07 sarana promosi dan informasi berbasis pada teknologi
350,000,000
100
360,500,000
100
371,315,000
100
382,454,450
100
393,928,084
100
1,858,197,534 Kantor Jkt Perwakil an
Meningkatkan SDM pegawai dan kemudahan dalam mengakses informasi Kantor Perwakilan
Meningkatnya Sistem Informasi yang akurat, cepat dan kredibel
Terlaksananya sarana promosi dan informasi berbasis pada teknologi
Program Peningkatan Prosentase kelembagaan yang Kapasitas tepat fungsi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Koordinasi dan Prosentase 1 20 07 001 Konsultasi Kelembagaan koordinasi Pemerintah Daerah konsultasi kelembagaan pemerintah daerah
1 20 07 002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatkan penyusunan dokumen-dokumen pemerintahan
Meningkatnya penyusunan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah
Terlaksananya 1 20 11 penyusunan pengendalian evaluasi dan pelaporan penyelenggaraa n pemerintah daerah 1 20 11 001
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada unsur pemerintah JawaTimur
Terlaksananya pelayanan kepada semua unsur pejabat pemerintahan
Program Penyusunan Jumlah dokumen yang tersedia Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah
Meningkatnya fasilitasi promosi UKM & seni budaya Jawa Timur di Jabodetabek
100
128,900,000
100
132,767,000
100
136,750,010
100
140,852,510
100
145,078,086
100
10
10
221,100,000
10
227,733,000
10
234,564,990
10
241,601,940
10
248,849,998
10
12
12
350,000,000
12
385,000,000
12
423,500,000
12
465,850,000
12
512,435,000
12
Jumlah dokumen perencanaan
6
6
112,580,000
6
123,838,000
6
136,221,800
6
149,843,980
6
164,828,378
6
1 20 11 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jumlah dokumen laporan
5
5
114,000,000
5
125,400,000
5
137,940,000
5
151,734,000
5
166,907,400
5
1
1
123,420,000
1
135,762,000
1
149,338,200
1
164,272,020
1
180,699,222
1
1 20 88
Terlaksananya 1 20 95 fasilitasi promosi potensi daerah
1,173,849,928
2,136,785,000 Kantor Jkt Perwakil an
687,312,158
695,981,400
Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Jumlah pemeliharaan jaringan internet
Program Dukungan Layanan Kantor Perwakilan
Prosentase layanan lingkup layanan kantor perwakilan
99,74
100
1,150,000,000
100
1,265,000,000
100
1,391,500,000
100
1,530,650,000
100
1,683,715,000
100
7,020,865,000 Kantor Jkt Perwakil an
Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan keprotokolan
99,89
100
1,150,000,000
100
1,265,000,000
100
1,391,500,000
100
1,530,650,000
100
1,683,715,000
100
7,020,865,000
99,89
100
4,000,000,000
100
4,400,000,000
100
4,840,000,000
100
5,324,000,000
100
5,856,400,000
100
1 20 88 001 Peningkatan pelayanan keprotokolan kepada unsur pemerintah eksekutif/legislatif dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi
Meningkatkan fasilitasi promosi UKM & senibudaya Jawa Timur Jabodetabek
684,347,606 100
Penyusunan Dokumen perencanaan
1 20 11 003
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada unsur pemerintah dari Jawa Timur
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan Formal / Non Formal
1,858,197,534 Kantor Perwakil an
Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah
Prosentase pelaksanaan promosi potensi daerah
753,491,442
24,420,400,000 Kantor Jkt Perwakil an
Meningkatkan fasilitasi promosi UKM & senibudaya Jawa Timur Jabodetabek
Meningkatnya fasilitasi promosi UKM & seni budaya Jawa Timur di Jabodetabek
Terlaksananya fasilitasi promosi potensi daerah
Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah
Prosentase pelaksanaan promosi potensi daerah
1 20 95 001 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah kegiatan Kegiatan Pameran UKM Pameran Jawa Timur di Jakarta
20 95 002 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pentas Seni Budaya Jawa Timur di Jakarta
Kantor Perwakil an
13
20
2,000,000,000
20
2,200,000,000
20
2,420,000,000
20
2,662,000,000
20
2,928,200,000
20
12,210,200,000
99,89
100
1,070,000,000
100
1,177,000,000
100
1,294,700,000
100
1,424,170,000
100
1,566,587,000
100
6,532,457,000
Jumlah Kegiatan Pentas Kesenian Jawa Timur
65
54
Jumlah Pagelaran Wayang Kulit
5
5
5
5
5
5
5
Jumlah Pelatihan Kesenian
4
4
4
4
4
4
4
Jumlah Lomba Kesenian
2
1
1
1
1
1
1
4
2
Prosentase terpenuhinya kebutuhan kegiatan pentas seni budaya Jatim di Jakarta
1
1 20 95 003
Pelatihan keterampilan Jumlah pelatihan bagi anggota Pawarta keterampilan Jatim
930,000,000
11,680,000,000
2
1,023,000,000
12,415,400,000
2
1,125,300,000
13,211,362,000
2
1,237,830,000
14,073,552,860
2
1,361,613,000
15,008,194,446
2
5,677,743,000
21,502,000,031
121500000.00
9,450,261,742
1,858,197,534
2,136,785,000
7,020,865,000
24,420,400,000
