TABEL 5.1 MATRIKS RENCANA STRATEGIS PROGRAM DAN KEGIATAN, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Tujuan
1 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, 2. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 4. Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporaan capaian kinerja dan keuangan 5. Penataan penguasaan, kepemilikan penggunaan pemanfaatan tanah, 6. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 7, Peningkatan kapasiatas kelembagaan kecamatan dan kelurahan 8, penataan daerah otonom kecamatan dan kelurahan 9, peningkatan sistem pengawasan internal /pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dan 10, terlaksananya koordinasi perumusan kebijakan
Sasaran
2 Apratur Bagian Pemerintahan, Aparat Kecamatan dan Kelurahan
Kode
Indikator Sasaran
3 Out Put : adanya Sumber daya aparatur yang profesional dan Kapabel, adanya sarana dan prasarana aparatur, tertatanya sistem administrasi Pemerintahan. Outcome : meningkatnya sumber daya aparatur, tersedianya sarana dan prasarana, pelaksanaan pemerintahan yang baik
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1
4 20 03
5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01
RENCANA ANGGARAN INDIKATIF
Data Capaian pada Tahun Indikator Kinerja Program/Kegiatan Awal Perencanaan
7
6
2013
1
1
1
1
1
1
20 03
20 03
20 03
20 03
20 03
20 03
20 03
01
01
01
01
01
01
01
07
10
11
13
06
17
18
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Honor Aparatur Non PNS dan Lembur
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan dalam Daerah
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
1
20 03
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2016
Lokasi
Sumber Dana
20
21
Bag. ADM Pemerintahan Umum
APBD
Bag. ADM Pemerintahan Umum
APBD
APBD
35,404,600
Bag. ADM Pemerintahan Umum
APBD
13,310,000
Bag. ADM Pemerintahan Umum Bag. ADM Pemerintahan Umum
APBD
APBD
15,306,500
Bag. ADM Pemerintahan Umum
APBD
133,100,000
Bag. ADM Pemerintahan Umum
APBD
13,310,000
Bag. ADM Pemerintahan Umum
2017
Nilai (Rp)
Target
Nilai (Rp)
Target
Nilai (Rp)
Target
Nilai (Rp)
Target
Nilai (Rp)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
230,000,000
100%
250,700,000
100%
275,770,000
100%
303,347,000
100%
333,681,700
100%
45,600,000
100%
53,100,000
100%
58,410,000
100%
64,251,000
100%
70,676,100
100%
30,000,000
100%
34,000,000
100%
37,400,000
100%
41,140,000
100%
45,254,000
100%
100%
100%
100%
100%
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2015
Target
100%
1
2014
100%
24,000,000
10,000,000
4,400,000
10,000,000
96,000,000
10,000,000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
26,600,000
10,000,000
5,500,000
11,500,000
100,000,000
10,000,000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
29,260,000
11,000,000
6,050,000
12,650,000
110,000,000
11,000,000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
32,186,000
12,100,000
6,655,000
13,915,000
121,000,000
12,100,000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
7,320,500
#NAME? 17,374,822,896
19,204,643,186
19,815,955,076
16,478,559,000
14,576,000,000
Halaman 1
Tujuan
1
Sasaran
2
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Sasaran
3 1
4 20 03
5 02
03
Pembangunan Gedung Kantor
7
6
1
20 03
20 03
02
02
11
07
Lokasi 2013
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Tanah Tersebar di Wilayah Kota Kendari
Pengadaan Perlengkapan Gedung / Kantor
- Ada 1 butuh 3 unit PC
2014
2015
2016
2017
Target
Nilai (Rp)
Target
Nilai (Rp)
Target
Nilai (Rp)
Target
Nilai (Rp)
Target
Nilai (Rp)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20 Kota Kendari
Ada 2 unit, butuh 6 unit 27
1
RENCANA ANGGARAN INDIKATIF
Data Capaian pada Tahun Indikator Kinerja Program/Kegiatan Awal Perencanaan
27%
100%
100
4,927,118,896
10,000,000,000
100%
29%
5,272,643,186
31%
100%
11,000,000,000
100%
100%
7,000,000
100%
- Ada 1 butuh 5 unit Printer
5,765,355,076
12,000,000,000
13%
2,463,559,000
-
100%
13,000,000,000
100%
100%
7,000,000
100%
4,000,000
Sumber Dana
21 APBN dan APBD
Kota Kendari
APBD
Bag. ADM Pemerintahan Umum
APBD
Bag. ADM Pemerintahan Umum, Kecamatan dan Kelurahan
APBD
Bag. ADM Pemerintahan Umum, Kecamatan dan Kelurahan
APBD
Bag. Adm Pemerintahan Umum
APBD
Kecamatan dan Kelurahan
APBD
14,000,000,000
4,000,000
- Ada 3, butuh 4 unit Laptop
11,000,000
- Belum Ada 1, butuh 1 unit AC
5,000,000
- Meubeleur - Meja Biro
4,500,000
- Kursi
1,500,000
- Lemari
5,000,000
- Ada 1, butuh 1 Unit GPS 1
20 03
02
05
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
6,000,000
Ada 5, butuh 11 unit kendaraan roda Empat 43%
950,000,000
47%
1,045,000,000
11%
240,000,000
-
-
Butuh 11 unit kendaraan roda 2 -
-
1
1
20 03
20 03
02
02
24
42
Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpeliharanya Rutin berkala Kendaraan Dinas Operasional
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Ada 8, butuh 70 unit gedung kantor
100%
25
25%
44,810,000
1,441,894,000
100%
100%
28%
165,000,000
50,000,000
1,586,000,000
-
100%
31%
55,000,000
1,744,600,000
-
100%
17%
60,000,000
944,000,000
-
100%
8%
65,000,000
500,000,000
Halaman 2
Tujuan
1
Sasaran
2
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Sasaran
3
4
5
7
6
Butuh 1 paket
1
20 03
RENCANA ANGGARAN INDIKATIF
Data Capaian pada Tahun Indikator Kinerja Program/Kegiatan Awal Perencanaan
Lokasi 2013
1
1
1
20 03
20 03
20 03
20 03
1 09
03
05
02
01
Sosialisasi Delegasi Sebahagian Wewenang Walikota Kepada Camat dan Lurah
Tersediannya Sumber daya aparatur
Nilai (Rp)
Target
Nilai (Rp)
Target
Nilai (Rp)
Target
Nilai (Rp)
Target
Nilai (Rp)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
03
20
-
100%
75,000,000
30,000,000
100%
110,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
Tersediannya Sumber daya aparatur
-
-
-
05
16
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
16 01
100%
30,000,000
100%
100%
164,500,000
100%
80,000,000
96,500,000
100%
Bag. Adm Pemerintahan Umum
Sumber Dana
21 APBD
-
109,175,000
30,000,000
100%
80,000,000
100%
84,500,000
100%
96,500,000
100%
109,175,000
100%
61,410,000
100%
70,621,500
100%
81,214,725
100%
93,396,934
100%
107,406,474
100%
61,410,000
100%
70,621,500
100%
81,214,725
100%
93,396,934
Kecamatan dan Kelurahan
APBD
Bag. Adm Pemerintahan Umum
APBD
Bag. Adm Pemerintahan Umum
APBD
Kota Kendari
APBD
-
100%
100%
107,406,474
100%
300,000,000
Program penataan penguasaan kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah -
1 09
2017
8
-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
06
06
2016
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05
05
2015
Target
100%
1
2014
Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Pensertifikatan)
tertatanya Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Pensertifikatan)
-
100%
100%
480,000,000
400,000,000
100%
100%
300,000,000
300,000,000
100%
100%
300,000,000
300,000,000
100%
300,000,000
Halaman 3
Tujuan
1
Sasaran
2
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Sasaran
3 1 09
1
1
1
1
1
1
1
1
4 03
20 03
20 03
20 03
20 03
20 03
20 03
20 03
20 03
5 16 02
25
25 02
28
28 01
28 02
27
27 05
20
Penyuluhan Hukum Pertanahan
7
6
2014
2015
2016
2017
Target
Nilai (Rp)
Target
Nilai (Rp)
Target
Nilai (Rp)
Target
Nilai (Rp)
Target
Nilai (Rp)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20 Kecamatan dan Kelurahan
100%
Fasilitas/Pembentuk an kerjasama antar daerah dalam pelayanan publik Program Peningkatan kapasitas kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan
Penyelenggaraan Kegiatan Rupa Bumi di Kecamatan dan Kelurahan
terlaksananya perubahan data rupa bumi
Penyelenggaraan Kegiatan PATEN di Kecamatan dan Kelurahan
terlaksananya kegiatan pelayanan terpadu di kecamatan
Program Penataan Daerah Otonom dan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
Program Peningkatan sistem pengawasan internal / pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Lokasi 2013
adanya pemahaman Hukum Pertanahan
Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah
Penataan daerah Otonom dan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
RENCANA ANGGARAN INDIKATIF
Data Capaian pada Tahun Indikator Kinerja Program/Kegiatan Awal Perencanaan
-
100%
80,000,000
635,220,000
100%
698,742,000
-
100%
768,616,200
-
100%
845,477,820
100%
930,025,602
635,220,000
100%
698,742,000
100%
768,616,200
100%
845,477,820
100%
930,025,602
100%
65,500,000
100%
75,325,000
100%
86,623,750
100%
99,617,313
100%
114,559,909
100%
tertatanya wilayah administrasi kecamatan dan kelurahan
65,500,000
-
-
100%
75,325,000
100%
86,623,750
100%
99,617,313
100%
114,559,909
-
100%
118,000,000
100%
118,000,000
100%
118,000,000
100%
118,000,000
5,000,000
33%
100%
118,000,000
5,800,000
33%
100%
118,000,000
6,600,000
33%
100%
118,000,000
7,600,000
Kota Kendari
APBD
Kecamatan dan Kelurahan
APBD
Kecamatan dan Kelurahan
APBD
Kecamatan dan Kelurahan
APBD
-
-
-
100%
-
21 APBD
-
100%
100%
Sumber Dana
25%
100%
118,000,000
8,700,000
Halaman 4
Tujuan
1
Sasaran
2
Kode
Indikator Sasaran
3 1
1
1
Total Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
4 20 03
20 03
20 03
5 20 09
16
16 03
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
7
6
tersedianya data dalam pelaksanaan pemerintahan umum
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
RENCANA ANGGARAN INDIKATIF
Data Capaian pada Tahun Indikator Kinerja Program/Kegiatan Awal Perencanaan
adanya sinkronisasi antar unsur Instansi Vertikal
Lokasi 2013
2014
2015
2016
2017
Target
Nilai (Rp)
Target
Nilai (Rp)
Target
Nilai (Rp)
Target
Nilai (Rp)
Target
Nilai (Rp)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20 Kecamatan dan Kelurahan
100%
5,000,000
100%
5,800,000
100%
6,600,000
100%
7,600,000
100%
8,700,000
-
100%
120,000,000
100%
120,000,000
100%
145,000,000
100%
145,000,000
Kota Kendari -
18,401,952,896
100%
120,000,000
100%
21,133,831,686
120,000,000
21,737,279,751
100%
145,000,000
18,487,498,066
100%
Sumber Dana
21 APBD
APBD
145,000,000
16,742,548,685
Kendari, Juni 2013 Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kota Kendari,
Drs. Jufri NIP. 196403021986091001
Halaman 5
