Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 - 2015 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1) Prosedur Pelayanan Publik yang lebih mudah dengan menerapkan Prinsip-prinsip Good Governance and Clean Government.
Sasaran
Kode
(3)
(2) Pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung peningkatan pelayanan publik.
Program dan Kegiatan
(4)
Data Tahun-1 Capaian Indikator Kinerja Pada Program dan Tahun Kegiatan Awal Perencatarget Rp naan
(5)
(6)
(7)
(8)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggungjawab
(19)
(20)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
x
xx xx 01
x
xx xx 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersediannya materai, perangko, dan benda pos lainnya
81%
100%
600,000
100%
600,000
100%
x
xx xx 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik
58%
100%
7,800,000
100%
9,400,000
100%
9,400,000
x
xx xx 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
Ketersediaan jasa administrasi keuangan
100%
100%
14,400,000
100%
14,400,000
100%
14,400,000
700,000 100%
700,000
100%
100%
10,000,000
100%
14,400,000
800,000
100%
3,400,000
Setcam
Kec
100%
10,000,000 100%
46,600,000
Setcam
Kec.
100%
14,400,000 100%
72,000,000
Setcam
Kec.
(1)
(3) (4) (5) xx xx 01 08 Penyediaan Jasa Tercukupinya Kebersihan Kantor. kebutuhan peralatan kebersihan kantor
(6) 91%
(7) 100%
(8) 1,800,000
(9) 100%
(10) 2,100,000
(11) 100%
(12) 2,100,000
(13) 100%
(14) 2,300,000
(15) 100%
(16) 2,500,000
(17) 100%
(18) 10,800,000
(19) Setcam
(20) Kec.
x
xx xx 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
Terlaksananya Servis dan Penggantian Suku Cadang Peralatan Kerja
100%
100%
4,000,000
100%
4,500,000
100%
4,500,000
100%
5,000,000
100%
6,000,000
100%
24,000,000
Setcam
Kec.
x
xx xx 01 10 Penyediaan Alat Tercukupinya Tulis Kantor (ATK). kebutuhan ATK
100%
100%
3,500,000
100%
3,700,000
100%
3,700,000
100%
3,700,000
100%
4,000,000
100%
18,600,000
Setcam
Kec.
x
xx xx 01 11 Penyediaan Barang Tercukupinya Cetakan dan kebutuhan Penggandaan. pencetakan dan penggandaan
100%
100%
4,480,000
100%
5,000,000
100%
5,000,000
100%
5,500,000
100%
6,000,000
100%
25,980,000
Setcam
Kec.
x
xx xx 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Tercukupinya pembelian komponen listrik untuk penerangan kantor
100%
100%
2,500,000
100%
2,500,000
100%
2,750,000
100%
2,750,000
100%
3,000,000
100%
13,500,000
Setcam
Kec.
x
xx xx 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor
75%
0%
-
2 unit laptop dan 3 unit Printer
15,000,000
2 unit komputer (PC)
10,000,000
2 unit kompute r dan 1 unit mesin ketik
11,000,000
1 unit LCD, 1 unit wireless
50,000,000
90%
86,000,000
Setcam
Kec.
x
xx xx 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan.
Terbelinya surat kabar, majalah, buku peraturan perundangundangan
89%
70%
1,060,000
70%
1,800,000
75%
1,800,000
75%
2,000,000
75%
2,000,000
75%
8,660,000
Setcam
Kec.
x
xx xx 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman.
Tersedianya makan, minum, snack rapat koordinasi
97%
90%
4,700,000
95%
9,600,000
95%
9,600,000
95%
10,000,000
95%
10,000,000
95%
43,900,000
Setcam
Kec.
(2) x
(1)
(2) x
(3) (4) xx xx 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
(5) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi serta konsultasi dalam daerah
(6) 100%
(7) 100%
(8) 5,100,000
(9) 100%
(10) 20,100,000
(11) 100%
200,000,000
0%
50,000,000
2 unit Kanopi dan tempat parkir motor, serta pagar bumi kantor
(12) 20,100,000
(13) 100%
(14) 23,000,000
(15) 100%
(16) (17) 23,000,000 100%
(18) 91,300,000
(19) Setcam
(20) Kec.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
x
xx xx 02
x
xx xx 02 03 Pembangunan Gedung Kantor.
Terlaksananya pembangunan gedung kantor Sekretariat Kecamatan
75%
0%
- Gedung Kantor Sekretariat Kecamatan
x
xx xx 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
Terlaksananya pengadaan kelengkapan gedung kantor
75%
0%
-
Pagar bumi kantor dan 2 unit doorloop
x
xx xx 02 10 Pengadaan Mebelair.
Terlaksananya pengadaan mebelair
100%
0%
-
0%
-
100%
5,000,000
x
xx xx 02 21 Pemeliharaan Rutin Terlaksananya Rumah Dinas. pengecatan dan pengapuran rumah dinas
100%
80%
1,500,000
90%
2,000,000
95%
x
xx xx 02 22 Pemeliharaan Rutin Terlaksananya Gedung Kantor. pengecatan dan pengapuran gedung tempat kerja
100%
75%
6,500,000
90%
7,000,000
90%
-
0%
-
0%
-
90%
200,000,000
Setcam
Kec.
80,000,000
0%
-
90%
230,000,000
Setcam
Kec.
100%
5,000,000
100%
5,000,000
100%
15,000,000
Setcam
Kec.
2,000,000
95%
2,500,000
95%
3,000,000
95%
11,000,000
Setcam
Kec.
8,000,000
95%
8,000,000
95%
8,500,000
95%
38,000,000
Setcam
Kec.
100,000,000 gudang kantor dan rehab gapura kantor
(1)
(2) x
x
(3) (4) (5) xx xx 02 24 Pemeliharaan Rutin Terpeliharanya Kendaraan kendaraan Dinas/Operasional. dinas/operasional
(6) 99%
(7) 70%
(8) 18,500,000
(9) 90%
(10) 40,000,000
(11) 90%
(12) 40,000,000
(13) 90%
(14) 45,000,000
(15) 90%
(16) 45,000,000
(17) 90%
(18) 188,500,000
(19) Setcam
(20) Kec.
xx xx 02 44 Rehab Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional.
75%
0%
-
0%
-
90%
50,000,000
0%
-
90%
50,000,000
90%
100,000,000
Setcam
Kec.
100%
0%
-
0%
-
90%
5,000,000
90%
5,000,000
0%
-
90%
10,000,000
Setcam
Kec.
100%
100%
4,000,000
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
100%
4,000,000
Setcam
Kec.
1 24 xx 15
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN
1 24 xx 15 05 Pengadaan Sarana Tersedianya Penyimpanan. sarana penyimpanan arsip
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
x
xx xx 03
x
xx xx 03 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi.
Pelaporan x pelaksanaan tugas sesuai dengan prinsipprinsip akuntabilitas kinerja.
xx xx 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Terbelinya Mesin Absensi
(1)
(3) (4) xx xx 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.
(5) Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
(6) 100%
(7) 100%
(8) 700,000
(9) 100%
(10) 1,200,000
(11) 100%
(12) 1,200,000
(13) 100%
(14) 1,500,000
(15) 100%
(16) 1,500,000
(17) 100%
(18) 6,100,000
(19) Setcam
(20) Kec.
x
xx xx 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan tiap Semester, Prognosis
100%
100%
500,000
100%
1,200,000
100%
1,200,000
100%
1,500,000
100%
1,500,000
100%
5,900,000
Setcam
Kec.
x
xx xx 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan benar
100%
100%
1,630,000
100%
2,000,000
100%
2,000,000
100%
2,500,000
100%
3,000,000
100%
11,130,000
Setcam
Kec.
x
xx xx 06 05 Penyusunan Terlaksananya Laporan Keuangan penyusunan Bulanan/SPJ. Laporan Keuangan tiap Bulan
100%
100%
1,500,000
100%
2,400,000
100%
2,400,000
100%
3,000,000
100%
3,000,000
100%
12,300,000
Setcam
Kec.
100%
100%
6,000,000
0%
-
100%
8,000,000
100%
8,000,000
100%
9,000,000
100%
31,000,000
Setcam
5 Desa
(2) x
Pelaksanaan pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip pelayanan prima.
1 20 xx 32
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
1 20 xx 32 02 Pembinaan Pelayanan Publik Terpadu.
Terlaksananya pembinaan administrasi kependudukan serta pelayanan publik lainnya dengan lancar
(1)
(3) xx xx 09
(2) x
(4) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
-
0%
(14)
-
(15)
(16)
(17)
0%
5,000,000
100%
(18)
(19)
(20)
5,000,000
Setcam
Kec.
x
xx xx 09 02 Penyusunan Tersusunnya Rencana Strategis Dokumen SKPD. Rencana Strategis Kecamatan Tanjungsari Tahun 2016 2020
100%
0%
-
0%
-
0%
x
xx xx 09 03 Koordinasi Penyusunan dan Perencanaan Rencana Kerja SKPD.
Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Tanjungsari tiap tahun
100%
0%
-
0%
-
100%
1,500,000
100%
2,000,000
100%
2,000,000
100%
5,500,000
Setcam
Kec.
x
xx xx 09 01 Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi SKPD.
Tersusunnya Data dan Sistem Informasi Kecamatan Tanjungsari
75%
0%
-
100%
4,000,000
100%
4,000,000
100%
5,000,000
100%
5,000,000
100%
18,000,000
Setcam
Kec.
Peningkatan x kapasitas aparatur pemerintah kecamatan dan aparatur pemerintahan x desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
xx xx 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
xx xx 05 03 Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundangundangan.
Tertingkatkannya kapasitas aparatur pemerintah desa di bidang perundangundangan
100%
0%
-
0%
-
100%
5,000,000
100%
5,000,000
100%
6,000,000
100%
16,000,000 Seksi Tapem
Kec.
(1)
pemerintahan desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. (2)
(3)
1 20 xx 19
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
-
100%
90%
5,000,000
100%
1 20 xx 19 04 Fasilitasi Tersusunnya Penyusunan Siklus Siklus Tahunan Tahunan Desa. Desa dengan benar dan tepat waktu
75%
100%
5,000,000
1 20 xx 19 05 Monitoring dan Tertibnya Evaluasi pengelolaan Pelaksanaan ADD. bantuan ADD
75%
0%
19,500,000
100%
7,000,000
100%
7,000,000
100%
100%
0%
8,000,000
100%
46,500,000 Seksi Tapem
5 Desa
0%
-
100%
7,500,000
100%
8,500,000
100%
10,000,000 100%
31,000,000 Seksi Tapem
5 Desa
-
0%
-
100%
5,000,000
100%
6,000,000
100%
7,000,000
100%
18,000,000 Seksi Tapem
5 Desa
-
0%
-
100%
5,000,000
100%
5,000,000
100%
5,000,000
100%
15,000,000 Seksi Tapem
Kec.
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
1 20 xx 26 04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan.
1 20 xx 28
(11)
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1 20 xx 19 01 Evaluasi Tertibnya Rancangan pengelolaan Peraturan Desa keuangan desa tentang APBDesa.
1 20 xx 26
(10)
PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH DAN DESA
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan
(1)
(2)
(3) (4) 1 20 xx 28 06 Penyusunan Data Monografi Daerah dan Administrasi Perkotaan.
(5) Tersusunnya monografi desa dan kecamatan serta administrasi perkotaan secara lengkap dan tepat
(6) 100%
(7) 0%
1 20 xx 28 08 Pembinaan Tertibnya Administrasi Desa. administrasi desa
100%
1 20 xx 28 09 Pembinaan Pamong Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Terbinanya Pamong Desa dan Anggota BPD
1 20 xx 28 10 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
1 22 xx 18
(8) -
(9) 0%
0%
-
0%
100%
0%
-
100%
Tertibnya penyelenggaraan pemerintahan desa
100%
100%
Terlaksananya pelatihan bagi aparatur pemerintah desa di bidang manajemen pemerintahan desa
100%
0%
(10) -
(11) 100%
(12) 5,000,000
(13) 100%
(14) 5,000,000
(15) 100%
(16) 5,000,000
(17) 100%
(18) (19) 15,000,000 Seksi Tapem
(20) Kec.
-
100%
5,000,000
100%
5,000,000
100%
5,000,000
100%
15,000,000 Seksi Tapem
5 Desa
17,000,000
100%
18,000,000
100%
18,000,000
100%
19,000,000 100%
72,000,000 Seksi Tapem
5 Desa
15,000,000 100%
56,000,000 Seksi Tapem
5 Desa
15,000,000 Seksi Tapem
Kec.
11,000,000
0%
-
100%
15,000,000
100%
15,000,000
100%
-
0%
-
100%
5,000,000
100%
5,000,000
100%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
1 22 xx 18 03 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa.
5,000,000
100%
(1) Pemberdayaan serta partisipasi masyarakat dan desa yang semakin meningkat dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Tanjungsari.
(2) Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan lembagalembaga desa dan kelompokkelompok masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Tanjungsari.
(3) 1 15 xx 15
(4) PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF
1 15 xx 15 08 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah.
1 15 xx 17
(6)
(7)
(8)
(9)
Tetingkatnya pengembangan Usaha Kecil Menengah
75%
0%
-
0%
Terselenggaranya Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil, dan Industri Menengah
75%
0%
-
0%
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
-
100%
5,000,000
100%
6,000,000
100%
7,000,000
100%
18,000,000
Seksi PMD
5 Desa
-
100%
6,000,000
100%
7,500,000
100%
9,000,000
100%
22,500,000
Seksi PMD
5 Desa
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
1 15 xx 17 08 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil, dan Industri Menengah.
1 22 xx 19
(5)
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN
(1)
(2)
(3) (4) 1 22 xx 19 01 Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif.
(5) Terlaksananya Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
(6) 75%
(7) 0%
1 22 xx 19 02 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Organisasi PKK, dan Organisasi Wanita lainnya.
Tertingkatkannya Pemberdayaan Perempuan, Organisasi PKK, dan Organisasi Wanita lainnya
75%
Terlaksananya Pembinaan PKK
75%
1 22 xx 15
-
(9) 0%
0%
-
0%
-
(10) -
(11) 100%
(12) 3,000,000
(13) 100%
(14) 4,000,000
(15) 100%
(16) 5,000,000
(17) 100%
(18) 12,000,000
(19) Seksi PMD
(20) 5 Desa
0%
-
100%
3,000,000
100%
4,000,000
100%
5,000,000
100%
12,000,000 Seksi Kesos
5 Desa
90%
3,500,000
90%
4,000,000
90%
4,500,000
90%
5,000,000
90%
17,000,000 Seksi Kesos
5 Desa
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN
1 22 xx 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
1 22 xx 17
(8)
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
(1)
(2)
Peningkatan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu.
(3) (4) 1 22 xx 17 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.
(5) Terlaksananya Musrenbangdes dan Musrenbangcam
(6) 100%
(7) 90%
(8) 5,500,000
(9) 90%
(10) 6,500,000
(11) 90%
(12) 7,500,000
(13) 95%
(14) 8,500,000
(15) 95%
(16) 10,000,000
(17) 95%
(18) 38,000,000
(19) Seksi PMD
(20) 5 Desa/Kec.
1 22 xx 17 04 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Stimulan Pembangunan Desa
75%
80%
2,500,000
90%
6,500,000
90%
9,000,000
95%
12,000,000
95%
15,000,000 100%
45,000,000
Seksi PMD
5 Desa
1 22 xx 17 05 Koordinasi dan Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong.
Tertingkatkannya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya gotong royong
100%
80%
3,000,000
90%
7,000,000
90%
8,000,000
95%
9,000,000
95%
10,000,000
95%
37,000,000
Seksi PMD
5 Desa
1 22 xx 17 06 Evaluasi Pembangunan Desa.
Terselenggaranya lomba desa
100%
100%
3,000,000
100%
8,000,000
100%
10,000,000
100%
12,000,000
100%
15,000,000 100%
48,000,000
Seksi PMD
5 Desa
1 22 xx 17 07 Pendataan Profil Desa.
Terlaksananya pendampingan penyusunan Profil Desa
100%
80%
3,500,000
90%
4,500,000
90%
6,000,000
90%
7,000,000
90%
9,000,000
90%
30,000,000
Seksi PMD
5 Desa
Terlaksananya fasilitasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
99%
80%
4,390,000
90%
7,000,000
90%
9,000,000
90%
12,000,000
90%
15,000,000
90%
47,390,000
Seksi PMD
5 Desa
1 22 xx 20
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU
1 22 xx 20 01 Pendampingan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
(1)
(2)
Menanggulangi permasalahan sosial dan kekeringan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Tanjungsari.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan peran perempuan, kebudayaan, keagamaan, pemuda, dan olah raga untuk menanggulangi permasalahanpermasalahan sosial.
(3)
(5)
(6)
(7)
Terlaksananya penyelenggaraan koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini
75%
0%
-
0%
1 02 xx 16 14 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
Terlaksananya monev dan pelaporan PMTAS di SD/MI
100%
0%
-
1 02 xx 16 22 Upaya Kesehatan Gizi Sekolah.
Terlaksananya peningkatan gizi siswa sekolah
100%
0%
Terciptanya pemahaman Pola Hidup Besih dan Sehat
75%
0%
1 01 xx 15
(4)
1 02 xx 19
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
-
100%
2,000,000
100%
2,500,000
100%
3,000,000
100%
7,500,000 Seksi Kesos
Kec.
0%
-
100%
3,000,000
100%
3,500,000
100%
4,000,000
100%
10,500,000 Seksi Kesos
5 Desa
-
0%
-
100%
7,500,000
100%
7,500,000
100%
9,000,000
100%
24,000,000 Seksi Kesos
Kec.
-
0%
-
90%
2,000,000
90%
3,000,000
90%
4,000,000
90%
9,000,000 Seksi Kesos
5 Desa
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 01 xx 15 63 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini.
1 02 xx 16
(8)
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERORANGAN
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYA-AN MASYARAKAT
1 02 xx 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat.
(1)
(2)
(3) 1 02 xx 20
(4) PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
1 02 xx 20 04 Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi.
1 02 xx 29
(6)
(7)
(8)
(9)
Tertingkatkannya kesadaran peningkatan gizi keluarga
75%
0%
-
0%
Tertingkatkannya derajat kesehatan anak balita
75%
0%
-
Terlaksananya sosialisasi di bidang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
75%
0%
-
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
-
100%
3,000,000
100%
3,000,000
100%
4,000,000
100%
10,000,000 Seksi Kesos
5 Desa
0%
-
100%
2,500,000
100%
3,500,000
100%
4,000,000
100%
10,000,000 Seksi Kesos
5 Desa
0%
-
100%
2,000,000
0%
-
100%
3,000,000
100%
5,000,000 Seksi Kesos
Kec.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
1 02 xx 29 01 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita.
1 11 xx 15
(5)
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
1 11 xx 15 03 Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
(1)
(2)
(3) 1 11 xx 18
(4) PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
2,000,000
100%
2,000,000
100%
3,000,000
100%
7,000,000 Seksi Kesos
Kec.
-
100%
3,000,000
100%
4,000,000
100%
7,000,000 Seksi Kesos
5 Desa
5,000,000
100%
7,000,000
100%
10,000,000 100%
22,000,000 Seksi Kesos
5 Desa
1 11 xx 18 01 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan.
Terbinanya organisasi perempuan
75%
0%
-
0%
-
100%
1 11 xx 18 03 Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera.
Terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam menciptakan keluarga sejahtera
75%
0%
-
0%
-
0%
75%
0%
-
0%
-
100%
1 17 xx 16
(19)
(20)
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
1 17 xx 16 01 Fasilitasi Partisipasi TerselenggaraMasyarakat dalam nya pembinaan Pengelolaan seni dan budaya Kekayaan Budaya.
1 17 xx 17
(18)
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN BUDAYA
(1)
(2)
(3) (4) 1 17 xx 17 01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
(5) Terlaksananya fasilitasi pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
(6) 75%
(7) 0%
1 18 xx 16 01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan.
Terbinanya Karang Taruna
75%
1 18 xx 16 10 Pembentukan PASKIBRAKA.
Terlaksananya kegiatan PASKIBRAKA
Terlaksananya penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
1 18 xx 16
1 18 xx 18
-
(9) 0%
0%
-
100%
90%
8,425,000
75%
0%
-
(10) -
(11) 100%
(12) 5,000,000
(13) 100%
(14) 7,000,000
(15) 100%
100%
3,500,000
100%
3,500,000
100%
4,000,000
100%
100%
12,000,000
100%
12,000,000
100%
13,000,000
100%
-
100%
2,000,000
100%
2,500,000
100%
(16) (17) 10,000,000 100%
(18) (19) 22,000,000 Seksi Kesos
(20) 5 Desa
15,000,000 Seksi Kesos
Kec.
Seksi Trantibum
Kec.
7,500,000 Seksi Kesos
Kec.
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 4,000,000
100%
14,000,000 100%
59,425,000
PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
1 18 xx 18 01 Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda.
1 18 xx 20
(8)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
0%
3,000,000
100%
(1)
(2)
Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitasi programprogram kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana kekeringan.
(3) (4) 1 18 xx 20 14 Pembinaan Olah Raga yang berkembang di Masyarakat.
1 02 xx 32
(6) 75%
(7) 0%
Tertingkatkannya derajat kesehatan ibu hamil dari keluarga kurang mampu
75%
Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin
75%
(8) -
(9) 0%
0%
-
0%
-
(10) -
(11) 100%
(12) 5,000,000
(13) 100%
(14) 6,000,000
(15) 100%
(16) 7,000,000
(17) 100%
(18) (19) 18,000,000 Seksi Kesos
(20) 5 Desa
0%
-
100%
2,000,000
100%
2,500,000
100%
3,000,000
100%
7,500,000 Seksi Kesos
5 Desa
0%
-
100%
3,000,000
100%
3,000,000
100%
3,000,000
100%
9,000,000 Seksi Kesos
5 Desa
PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU MELAHIRKAN ANAK
1 02 xx 32 01 Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu.
1 13 xx 15
(5) Terbinanya kegiatan olah raga di masyarakat
PROGRAM PEMBERDAYA-AN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
1 13 xx 15 02 Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin.
(1)
(2)
(3) (4) 1 13 xx 15 05 Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
1 13 xx 16
1 06 xx 15
(7) 0%
(8)
Terlaksananya monev program KUBE, USEP, PMKS, PKH, Lansia, dll bidang Kesos
100%
100%
4,450,000
Tersedianya updating data keluarga miskin
100%
100%
18,315,000
-
(9) 0%
(10) -
(11) 100%
(12) 4,000,000
(13) 100%
(14) 4,000,000
(15) 100%
(16) 4,000,000
(17) 100%
(18) (19) 12,000,000 Seksi Kesos
(20) 5 Desa
100%
5,000,000
100%
5,500,000
100%
6,000,000
100%
6,500,000
100%
27,450,000 Seksi Kesos
5 Desa
100%
18,500,000
100%
19,000,000
100%
19,500,000
100%
20,000,000 100%
95,315,000 Seksi Kesos
5 Desa
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI
1 06 xx 15 01 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan.
1 13 xx 18
(6) 75%
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
1 13 xx 16 11 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial.
(5) Terlaksananya ketrampilan bagi PMKS
PROGRAM PEMBINAAN PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
(1)
Kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Tanjungsari dapat terjaga dalam mendukung peningkatan minat kunjungan wisatawan.
(2)
Peningkatan kapasitas penyelenggara keamanan dan ketertiban masyarakat.
(3) (4) (5) 1 13 xx 18 01 Pendataan Tersedianya data Penyandang Cacat penyandang dan Kejiwaan. cacat dan penyandang kejiwaan
1 19 xx 15
(6) 75%
(7) 0%
(8) -
(9) 0%
(10) -
(11) 100%
(12) 2,000,000
(13) 100%
(14) 2,500,000
(15) 100%
(16) 3,000,000
(17) 100%
(18) (19) 7,500,000 Seksi Kesos
(20) 5 Desa
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
1 19 xx 15 03 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
Terlaksananya pelatihan dan pembinaan anggota SAR dan LINMAS
75%
100%
1,500,000
100%
5,000,000
100%
5,000,000
100%
6,000,000
100%
7,000,000
100%
24,500,000
Seksi Trantibum
Kec.
1 19 xx 15 05 Pengendalian Keamanan Lingkungan.
Terlaksananya patroli wilayah bersama unsur Muspika
100%
80%
5,000,000
80%
5,000,000
90%
6,000,000
90%
7,000,000
90%
8,000,000
90%
31,000,000
Seksi Trantibum
5 Desa
1 19 xx 15 06 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
Terlaksananya pengumpulan data monitoring, evaluasi, dan pelaporan keamanan lingkungan dari 5 Desa
75%
0%
-
0%
-
100%
3,000,000
100%
4,000,000
100%
5,000,000
100%
12,000,000
Seksi Trantibum
5 Desa
1 19 xx 16
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
(1)
(2)
Peningkatan pembinaan masyarakat untuk mendukung terjaganya situasi ketentera-man dan ketertiban di masyarakat.
(3) (4) 1 19 xx 16 02 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.
(5) Terlaksananya kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan tindak kejahatan di wilayah
(6) 75%
(7) 0%
1 19 xx 16 05 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
Terlaksananya patroli wilayah bersama unsur Muspika khususnya di kawasan wisata pantai Kecamatan Tanjungsari
75%
0%
1 19 xx 17 01 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama.
Pembinaan umat beragama
75%
5 agama
1 19 xx 17 03 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa.
Terbinanya kesadaran masyarakat untuk melestarikan nilainilai luhur budaya bangsa
75%
0%
1 19 xx 17
(8) -
(9) 0%
-
(10) -
(11) 90%
(12) 2,000,000
(13) 90%
(14) 2,500,000
(15) 90%
(16) 3,000,000
(17) 90%
(18) 7,500,000
(19) Seksi Trantibum
(20) Kec.
0%
-
90%
5,000,000
90%
6,000,000
90%
7,000,000
90%
18,000,000
Seksi Trantibum
5 Desa
3,130,000
0%
-
95%
4,000,000
95%
4,000,000
95%
4,000,000
95%
15,130,000 Seksi Kesos
Kec.
-
0%
-
95%
4,000,000
95%
4,000,000
95%
4,000,000
95%
12,000,000 Seksi Kesos
Kec.
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
(1)
(2)
(3) 1 19 xx 18
(4) PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
1 19 xx 18 03 Pentas Seni dan Budaya, Festival, dan Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan.
1 19 xx 20
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Terselenggaranya Pentas Seni dan Budaya, Festival, dan Lomba Cipta
75%
0%
-
0%
Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran dan penggunaan minuman keras dan narkoba bagi masyarakat
75%
0%
-
0%
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
-
90%
4,000,000
90%
5,000,000
95%
6,000,000
95%
15,000,000 Seksi Kesos
Kec.
-
90%
2,500,000
90%
3,500,000
90%
5,000,000
90%
11,000,000
Kec.
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)
1 19 xx 20 01 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba.
Seksi Trantibum
(1)
(2)
Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
(3) (4) 1 19 xx 20 05 Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban Tindak Penyelundupan.
(5) Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban Tindak Penyelundupan di wilayah Kecamatan Tanjungsari
(6) 75%
(7) 0%
1 19 xx 20 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan tindak penyelundupan di wilayah Kecamatan Tanjungsari
75%
1 19 xx 21 01 Penyuluhan kepada Terlaksananya Masyarakat. penyuluhan bidang pendidikan politik kepada masyarakat 1 19 xx 21 04 Penyusunan Data Tersedianya data Base Partai Politik. base partai politik di wilayah Kecamatan Tanjungsari
1 19 xx 21
(8) -
(9) 0%
0%
-
75%
0%
75%
0%
(10) -
(11) 90%
(12) 2,000,000
(13) 90%
(14) 2,500,000
(15) 90%
(16) 2,500,000
(17) 90%
(18) 7,000,000
(19) Seksi Trantibum
(20) Kec.
0%
-
100%
1,500,000
100%
2,000,000
100%
3,000,000
100%
6,500,000
Seksi Trantibum
5 Desa
-
0%
-
90%
3,000,000
90%
4,000,000
90%
5,000,000
90%
12,000,000
Seksi Trantibum
Kec.
-
0%
-
100%
1,500,000
100%
2,000,000
100%
3,000,000
100%
6,500,000
Seksi Trantibum
Kec.
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
(1)
(2)
(3) (4) 1 19 xx 21 05 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
(5) Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan partai politik
(6) 75%
(7) 0%
1 19 xx 22 01 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam.
Tersedianya data wilayah potensi bencana alam di Kecamatan Tanjungsari
75%
0%
1 19 xx 22 05 Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan.
Terlayaninya kebutuhan air bersih pada musim kemarau bagi masyarakat
29%
100%
100%
0%
1 19 xx 22
1 23 xx 15
(8) -
(9) 0%
-
(10) -
(11) 100%
(12) 2,000,000
(13) 100%
(14) 2,500,000
(15) 100%
(16) 3,000,000
(17) 100%
(18) 7,500,000
(19) Seksi Trantibum
(20) 5 Desa
0%
-
90%
2,000,000
90%
2,500,000
95%
3,000,000
95%
7,500,000
Seksi Trantibum
5 Desa
71,700,000
60%
65,000,000
70%
75,000,000
75%
90,000,000
75%
100,000,000
75%
-
0%
-
100%
3,000,000
100%
3,000,000
100%
4,000,000
100%
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
401,700,000 Seksi Kesos
5 Desa
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
1 23 xx 15 01 Penyusunan dan Tersedianya data Pengumpulan Data statistik dan Statistik kecamatan Daerah. JUMLAH
246,180,000
592,000,000
679,850,000
683,850,000
764,200,000
10,000,000
2,966,080,000
Setcam
5 Desa
