39
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Dau Kabupaten Malang Data Capaian
Tujuan
-1
Sasaran
-2
Indikator Sasaran
Kode
-3
Program dan Kegiatan
-5
-4
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
-6
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
pada Tahun Awal Perencan aan
Kondisi
-2015
2016
2017
2018
2019
Kinerja
2020
Unit Kerja PD Penanggung jawab
Lokasi
pada akhir periode Renstra PD (2021) -7
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
Misi 2 : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20. 09.01
1.20.1.20. 09.01.01
1.20.1.20. 09.01.02
1.20.1.20. 09. 01.07
1.20.1.20. 09.01.08
1.20.1.20. 09.01.10
1.20.1.20. 09.01.11
Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Jumlah Surat Menyurat Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar
Penyediaan Jasa Jumah Komunikasi, Rekening Sumber Pembayaran Telpon, Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jumlah Orang Administrasi Yang Diberikan Keuangan Honor
Penyediaan Jasa Jumlah Kebersihan Penyediaan Kantor Sarana Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
100%
100%
228.889.000
100%
228.889.000
100%
228.889.000
100%
228.889.000
100%
228.889.000
100%
228.889.000
Kec. Dau
Kec. Dau
1113 surat
1113 surat
6.336.000
1113 surat
6.336.000
1113 surat
6.336.000
1113 surat
6.336.000
1113 surat
6.336.000
1113 surat
6.336.000
Kec. Dau
Kec. Dau
36 rekening
36 rekening
10.380.000
36 rekening
10.380.000
36 rekening
10.380.000
36 rekening
10.380.000
36 rekening
10.380.000
36 rekening
10.380.000
Kec. Dau
Kec. Dau
12 kali
12 kali
34.782.000
12 kali
34.782.000
12 kali
34.782.000
12 kali
34.782.000
12 kali
34.782.000
12 kali
34.782.000
Kec. Dau
Kec. Dau
1 paket
1 paket
20.989.000
1 paket
20.989.000
1 paket
20.989.000
1 paket
20.989.000
1 paket
20.989.000
1 paket
20.989.000
Kec. Dau
Kec. Dau
1 paket
1 paket
31.076.000
1 paket
31.076.000
1 paket
31.076.000
1 paket
31.076.000
1 paket
31.076.000
1 paket
31.076.000
Kec. Dau
Kec. Dau
1 paket
1 paket
15.770.000
1 paket
15.770.000
1 paket
15.770.000
1 paket
15.770.000
1 paket
15.770.000
1 paket
15.770.000
Kec. Dau
Kec. Dau
38
Data Capaian
Tujuan
-1
Sasaran
-2
Indikator Sasaran
Kode
-3
Program dan Kegiatan
-5
-4
1.20.1.20. 9.01.15
1.20.1.20. 09.01.17
1.20.1.20. 09.01.21
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
1.20.1.20. 09.02.09
1.20.1.20. 09.02.22
Perencan aan
Kondisi
-2015
2016
2017
2018
2019
Kinerja
2020
Unit Kerja PD Penanggung jawab
Lokasi
pada akhir periode Renstra PD (2021) target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
Jumlah Exemplar Bahan Bacaan Yang Dibeli
2.904 ekseplar
2.904 ekseplar
15.972.000
2.904 ekseplar
15.972.000
2.904 ekseplar
15.972.000
2.904 ekseplar
15.972.000
2.904 ekseplar
15.972.000
2.904 ekseplar
15.972.000
Kec. Dau
Kec. Dau
12 bln
12 bln
48.884.000
12 bln
48.884.000
12 bln
48.884.000
12 bln
48.884.000
12 bln
48.884.000
12 bln
48.884.000
Kec. Dau
Kec. Dau
20 orang
20 orang
44.700.000
20 orang
44.700.000
20 orang
44.700.000
20 orang
44.700.000
20 orang
44.700.000
20 orang
44.700.000
Kec. Dau
Kec. Dau
100%
100%
169.628.000
100%
169.628.000
100%
169.628.000
100%
169.628.000
100%
169.628.000
100%
169.628.000
Kec. Dau
Kec. Dau
1 paket
1 paket
65.561.000
1 paket
65.561.000
1 paket
65.561.000
1 paket
65.561.000
1 paket
65.561.000
1 paket
65.561.000
Kec. Dau
Kec. Dau
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
6 Unit
6 Unit
36.659.000
6 Unit
36.659.000
6 Unit
36.659.000
6 Unit
36.659.000
6 Unit
36.659.000
6 Unit
36.659.000
Kec. Dau
Kec. Dau
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
8 Unit
8 Unit
45.232.000
8 Unit
45.232.000
8 Unit
45.232.000
8 Unit
45.232.000
8 Unit
45.232.000
8 Unit
45.232.000
Kec. Dau
Kec. Dau
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
Jumlah Penugasan Dinas Luar Daerah Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaaan Jumlah peralatan gedung pengadaaan kantor peralatan gedung kantor yang trsedia
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Awal
-7
Jumlah Makanan dan Miniman Yang Disediakan
Ke Luar Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
pada Tahun
-6
Penyediaan Makanan dan Minuman
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
1.20.1.20. 09.02
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Gedung Kantor 1.20.1.20. 09.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
39
Data Capaian
Tujuan
-1
Sasaran
-2
Indikator Sasaran
Kode
-3
Program dan Kegiatan
-5
-4
1.20.1.20. 09.02.28
1.20.1.20. 09.06
-6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Program Peningkatan Pengem bangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 1.20.1.20.0 Ikhtisar Realisasi Kinerja PD 9.06.01
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20.1.20.0 9.06.02
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai, tepat waktu dan akuntabel
Jumlah dokumen keuangan semesteran selama satu tahun disusun sesuai aturan yang disusun tepat waktu dan akuntabel
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
pada Tahun Awal Perencan aan
Kondisi
-2015
2016
2017
2018
2019
Kinerja
2020
Unit Kerja PD Penanggung jawab
Lokasi
pada akhir periode Renstra PD (2021) target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
12 Unit
12 Unit
22.176.000
12 Unit
22.176.000
12 Unit
22.176.000
12 Unit
22.176.000
12 Unit
22.176.000
12 Unit
22.176.000
Kec. Dau
Kec. Dau
100%
100%
19.884.000
100%
19.884.000
100%
19.884.000
100%
19.884.000
100%
19.884.000
100%
19.884.000
Kec. Dau
Kec. Dau
7 laporan
7 Jenis Laporan
6.628.000
7 Jenis Laporan
6.628.000
7 Jenis Laporan
6.628.000
7 Jenis Laporan
6.628.000
7 Jenis Laporan
6.628.000
7 Jenis Laporan
6.628.000
Kec. Dau
Kec. Dau
1 Dok
1 Dok
6.628.000
1 Dok
6.628.000
1 Dok
6.628.000
1 Dok
6.628.000
1 Dok
6.628.000
1 Dok
6.628.000
Kec. Dau
Kec. Dau
38
Data Capaian
Tujuan
-1
Sasaran
-2
Indikator Sasaran
Kode
-3
-4
Program dan Kegiatan
-5
-6
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
1.20.1.20.0 9.06.04
Meningkatnya Kelancaran Proses Adminis trasi Kependu dukan
Meningkatkan kualitas pelayanan manajemen administrasi yang tertib, lancar dan akuntabel disegala bidang
Persentase Tingkat kelancaran proses Administrasi Kependu dukan :
1.20.1.20. 09.15
Meningkatnya Keamanan Lingkungan dilihat dari jumlah Poskamling aktif di Desa
Program Administrasi Kependu dukan
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependu dukan di 1.20.1.20.0 kecamatan 9.08
1.Pengantar KTP 2.Pengantar KK 3. Mutasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Kelancaran Proses Administrasi kependu dukan
Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependu dukan 1.KTP 2.KK 3.Mutasi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
pada Tahun Awal Perencan aan
Kondisi
-2015
2016
2017
2018
2019
Kinerja
2020
Unit Kerja PD Penanggung jawab
Lokasi
pada akhir periode Renstra PD (2021) target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
1 Dok
1 Dok
6.628.000
1 Dok
6.628.000
1 Dok
6.628.000
1 Dok
6.628.000
1 Dok
6.628.000
1 Dok
6.628.000
Kec. Dau
Kec. Dau
100%
100%
14.487.000
100%
14.487.000
100%
14.487.000
100%
14.487.000
100%
14.487.000
100%
14.487.000
Kec. Dau
Kec. Dau
14.487.000
Kec. Dau
Kec. Dau
51.915.000
Kec. Dau
Kec. Dau
100%
14.487.000 1=2223 2=442 3=384
14.487.000 1=2223 2=442 3=384
14.487.000 1=2223 2=442 3=384
14.487.000 1=2223 2=442 3=384
14.487.000 1=2223 2=442 3=384
1=2223 2=442 3=384
Program Prosentase Peningkatan Keaktifan Keamanan dan Siskamling Kenyamanan Lingkungan 1.20.1.20. 09.15
100%
100%
51.915.000
100%
51.915.000
100%
51.915.000
100%
51.915.000
100%
51.915.000
100%
39
Data Capaian
Tujuan
-1
Sasaran
-2
Indikator Sasaran
Kode
-3
-4
Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling
Program dan Kegiatan
-5 Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.20.1.20.0 9.15.05
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.20.1.20. 09.21
Persentase Tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
JUMLAH
Penyeleng garaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah 1.20.1.20.0 Daerah 9.21.09 (RKPD)
Awal Perencan aan
19 keg
2016
2017
2019
Kinerja
2020
Lokasi
di
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
12 kali
12 kali
51.915.000
12 kali
51.915.000
12 kali
51.915.000
12 kali
51.915.000
12 kali
51.915.000
12 kali
51.915.000
Kec. Dau
Kec. Dau
100%
100%
15.197.000
100%
15.197.000
100%
15.197.000
100%
15.197.000
100%
15.197.000
100%
15.197.000
Kec. Dau
Kec. Dau
1 Kegiatan
1 Kegiatan
15.197.000
1 Kegiatan
15.197.000
1 Kegiatan
15.197.000
1 Kegiatan
15.197.000
1 Kegiatan
15.197.000
1 Kegiatan
15.197.000
Kec. Dau
Kec. Dau
500.000.000
zz
2018
Unit Kerja PD Penanggung jawab
pada akhir periode Renstra PD (2021)
Prosentase Partisipasi Masyarakat/Pe rwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musren bangcam Jumlah kegiatan penyeleng garaan musrenbang kecamatan
Kondisi
-2015
-6 Jumlah kegiatan keamanan lingkungan Poskamling
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
pada Tahun
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
