RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013
TUJUAN
SASARAN
KODE SASARAN
1 Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan
2 Meningkatnya kualitas laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan
3 Tindak Lanjut Hasil 1 Audit 2 3
INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)
PROGRAM
INDIKATOR
DAN KEGIATAN
4
5 Program peningkatan sistem
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
2008
6
7
Tindak Lanjut Hasil Audit
100
Laporan Reviu Laporan
pengawasan internal & pengendalian Laporan Reviu Laporan
1
Jumlah LHA Berkala
pelaksanaan kebijakan KDH
75
Jumlah LHA Berkala
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009
2010
2011
PADA AKHIR PERIODE 2012
RENSTRA SKPD (2013)
2013
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
-
1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala di lingkup OPD
75
2,112,000,000
2 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala di lingkup kelurahan dan desa
73
107
2,300,000,000
400,000,000
276
201
2,500,000,000
38
2,800,000,000
38
3,000,000,000
450,000,000
12,712,000,000
850,000,000
3 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
60
4 Inventarisasi temuan pengawasan dan tindak lanjutnya
5
55,000,000
5
60,000,000
5
65,000,000
5
70,000,000
5
75,000,000
325,000,000
5 Rapat koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
2
429,526,000
2
470,000,000
2
520,000,000
2
575,000,000
2
630,000,000
2,624,526,000
6 Evaluasi kinerja OPD (waskat/SPIP, kepuasan kerja, etos kerja)
3
213,741,000
3
250,000,000
3
260,000,000
3
290,000,000
3
300,000,000
1,313,741,000
7 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1
29,977,000
1
50,000,000
1
55,000,000
1
60,000,000
1
65,000,000
259,977,000
8 Pelatihan teknis penilaian akuntabilitas kinerja
40
70,000,000
525,000,000
60
580,000,000
22,536,000
1,127,536,000
70,000,000
9 Pelatihan teknis optimalisasi pendapatan asli daerah
40
10 Sosialiasi penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik 11 Fasilitasi LPPD dan LKPJ Masa Akhir Jabatan Kepala Desa
6
30
60,000,000
75,000,000
75,000,000
40
80,000,000
80,000,000
236
575,000,000
635,000,000
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
PENANGGUNGJAWAB 20
21
12 Inventarisasi data penanganan pengaduan masyarakat Meningkatnya kompetensi aparat dan ketatalaksanaan Inspektorat
Meningkatnya keterampilan aparatur serta sarana dan prasarana kerja
Penyertaan Dilklat fungsional
Penyertaan Dilklat Struktural
Diklat Teknis Pedoman Pengawasan
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal (Diklat Sertifikasi JFA)
1
Jumlah Auditor
25
Jumlah P2UPD
0
Jumlah Struktural Jumlah Calon Auditor
17 12
Jumlah Pelatihan
2
55,000,000
1
60,000,000
1
65,000,000
1
70,000,000
250,000,000
-
10
60,000,000
40
60,000,000
60,000,000
2 Pelatihan teknis evaluasi sistem pengendalian pemerintah
40
60,000,000
60,000,000
3 Pelatihan teknis evaluasi program
40
60,000,000
60,000,000
4 Asistensi peraturan/kebijakan teknis bidang pendidikan
40
60,000,000
60,000,000
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1 Pelatihan teknis penulisan laporan audit yang efektif
5 Pelatihan teknis optimalisasi pendapatan asli daerah
10
40
55,000,000
10
66,000,000
10
73,000,000
50,000,000
10
80,000,000
334,000,000
50,000,000
6 Pelatihan teknis audit pendapatan asli daerah
40
60,000,000
60,000,000
7 Pelatihan teknis pengelolaan keuangan daerah
40
60,000,000
60,000,000
8 Asistensi peraturan/kebijakan teknis bidang perindustrian, tenaga kerja dan investasi
40
60,000,000
60,000,000
9 Pelatihan teknis analisis pemecahan masalah
40
72,000,000
72,000,000
10 Pelatihan teknis audit perencanaan
40
72,000,000
72,000,000
11 Pelatihan teknis audit sarana prasarana 12 Asistensi peraturan/kebijakan teknis bidang infrastruktur
40
50,000,000
50,000,000
40
72,000,000
72,000,000
13 Pelatihan teknis audit kepegawaian
40
80,000,000
80,000,000
14 Bimtek sistem akuntansi pemerintah daerah
40
80,000,000
80,000,000
15 Asistensi peraturan/kebijakan teknis bidang pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan
40
80,000,000
80,000,000
16 Asistensi peraturan/kebijakan teknis bidang kesehatan
40
80,000,000
80,000,000
40
51,000,000
214,000,000
17 Pelatihan di kantor sendiri Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1 Penyusunan kebijakan sistem operasional audit berkala, kaji uji, kasus 2 Penyempurnaan kebijakan pengkodean dan rekomendasi hasil audit
40
35,000,000
40
39,000,000
40
42,000,000
40
47,000,000
-
1
30,000,000
30,000,000
1
30,000,000
30,000,000
3 Penyusunan kebijakan sistem & prosedur penilaian raport kinerja pengawasan
1
35,000,000
4 Penyusunan kebijakan sistem & prosedur evaluasi SPIP, Etos Kerja, Kepuasan Kerja
1
35,000,000
1
35,000,000
1
35,000,000
1
35,000,000
140,000,000
35,000,000
5 Penyusunan kebijakan sistem & prosedur penanganan pengaduan masyarakat
1
40,000,000
40,000,000
6 Penyusunan kebijakan sistem & prosedur evaluasi indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
1
40,000,000
40,000,000
7 Penyusunan kebijakan sistem & prosedur pembentukan tim audit
1
45,000,000
45,000,000
3
8 Reviu Petunjuk Operasional Audit (POA)
1
9 Penyusunan sistem database pengawasan
1
90,000,000
10 Penyusunan jaringan sistem informasi pengawasan 11 Inputing data-data hasil pengawasan kedalam sistem database pengawasan (3 tahun dibawahnya) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat
1
1
2,400,000
50,000,000
50,000,000
90,000,000
1
45,000,000
45,000,000
1
30,000,000
1
35,000,000
1
40,000,000
1
45,000,000
150,000,000
1
2,600,000
1
2,900,000
1
3,200,000
1
3,500,000
14,600,000
2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
132,000,000
145,000,000
160,000,000
176,000,000
193,000,000
806,000,000
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
3,500,000
3,800,000
4,200,000
4,600,000
5,100,000
21,200,000
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
32,702,000
35,900,000
39,500,000
43,500,000
47,900,000
199,502,000
5 Penyediaan alat tulis kantor
38,283,000
42,000,000
46,000,000
50,900,000
56,000,000
233,183,000
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
48,776,000
53,600,000
59,000,000
64,900,000
71,500,000
297,776,000
7,323,000
8,000,000
8,900,000
9,700,000
10,700,000
44,623,000
16,680,000
18,300,000
20,100,000
22,200,000
24,400,000
101,680,000
9 Penyediaan bahan logistik kantor
3,180,000
3,400,000
3,800,000
4,200,000
4,600,000
19,180,000
10 Penyediaan makanan dan minuman
9,000,000
9,900,000
10,900,000
11,900,000
13,200,000
54,900,000
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah
255,084,000
280,500,000
308,600,000
339,500,000
373,500,000
1,557,184,000
12 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
130,725,000
143,800,000
158,200,000
173,900,000
191,400,000
798,025,000
7 Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
13 Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD
40,216,000
44,200,000
48,600,000
53,500,000
58,900,000
245,416,000
14 Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian
64,768,000
71,200,000
78,300,000
86,200,000
94,800,000
395,268,000
15 Penyediaan pengelolaan administrasi barang
13,066,000
14,000,000
15,800,000
17,400,000
19,100,000
79,366,000
16 Penyediaan pelayanan keamanan
36,000,000
39,600,000
43,500,000
47,900,000
52,700,000
219,700,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1
-
1
209,000,000
3
270,000,000
3
297,000,000
3
326,000,000
3
395,000,000
1,497,000,000
2 Pengadaan mebeleur
10,022,000
11,000,000
12,000,000
13,300,000
14,600,000
60,922,000
3 Pengadaan peralatan kantor
114,118,000
125,500,000
138,000,000
151,900,000
167,000,000
696,518,000
4 Pengadaan perlengkapan kantor
118,103,000
129,900,000
142,900,000
157,200,000
172,900,000
721,003,000
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
90,350,000
99,400,000
109,300,000
120,300,000
132,300,000
551,650,000
6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
72,105,000
79,300,000
87,200,000
95,900,000
105,500,000
440,005,000
7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
13,263,000
14,600,000
16,000,000
17,600,000
19,400,000
80,863,000
8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
9,738,000
10,700,000
11,800,000
12,900,000
14,300,000
59,438,000
9 Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor
11,500,000
12,600,000
13,900,000
15,300,000
16,800,000
70,100,000
215,490,000
237,000,000
260,700,000
286,800,000
315,500,000
1,315,490,000
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
31,773,000
34,900,000
38,400,000
42,300,000
46,500,000
193,873,000
3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
34,543,000
37,900,000
41,800,000
45,900,000
50,500,000
210,643,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4 Penyusunan perencanaan anggaran
51,700,000
56,800,000
62,500,000
68,800,000
75,700,000
315,500,000
133,949,000
147,000,000
162,000,000
178,000,000
196,000,000
816,949,000
6 Penyusunan rencana kerja dan PKPT
30,063,000
33,000,000
36,000,000
40,000,000
44,000,000
183,063,000
7 Asistensi sistem penatausahaan keuangan SKPD
17,350,000
19,000,000
21,000,000
23,000,000
25,000,000
105,350,000
5 Penatausahaan keuangan SKPD
