RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KOTA SEMARANG TAHUN 2010 - 2015
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kebijakan
Kode
1.20
Pelayanan administrasi kantor yang efektif dan efisien
Kelancaran dalam pelayanan administrasi di lingkungan kerja
Terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan, listrik, dan administrasi kantor
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2010 Target
2011 Rp
Target
Rp
2012 Target
2013 Rp
Target
2014 Rp
Target
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
2015 Rp
Target
Rp
Target
Unit Kerja Lokasi Penanggu ng-jawab
Rp
Otonomi daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Memenuhi 1.20.1.20.03.01 semua kebutuhan yang menunjang administrasi Program perkantoran Pelayanan demi terciptanya Administrasi kelancaran Perkantoran pekerjaan dan pelayanan publik yang maksimal 1.20.1.20.03.01. Penyediaan 145 peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Outcome :Tercapainya pelayanan administrasi kantor yang efektif dan efisien
output : tersedianya alat kebersihan di lingkungan setda kota semarang, kantor pimpinan, rumdin, ged.juang. Ged. Pandanaran sesuai dgn kebutuhan
1.20.1.20.03.01. Penyediaan Alat output : 010 tulis kantor tersedianya alat tulis kantor di lingkungan Setda kota semarang sesuai dengan kebutuhan
100%
713.616.250
100%
911.072.000
100%
956.625.600
100%
1.004.456.880
100%
1.054.679.724
100%
1.107.413.710
100%
5.034.247.914 Bag PLKP
Pemkot
100%
1.237.775.425
100%
1.500.000.000
100%
2.340.263.000
100%
2.464.157.000
100%
2.584.614.000
100%
2.725.468.000
100%
11.614.502.000 Bag PLKP
Pemkot
19
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kebijakan
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Meningkatkan kelancaran pelayanan dan mobilitas pada unit kerja
Terpenuhinya kebutuhan akan sarana mobilitas untuk keperluan dinas di Pemkot Semarang
2010 Target
2011 Rp
Target
Rp
2012 Target
2013 Rp
Target
2014 Rp
Target
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
2015 Rp
Target
Rp
Target
Unit Kerja Lokasi Penanggu ng-jawab
Rp
1.20.1.20.03.01. Penyediaan 011 Barang cetakan & penggandaan
output : tersedianya barang cetakan dan penggandaan di Setda kota semarang sesuai dgn kebutuhan
100%
982.596.400
100%
819.453.000
100%
830.417.000
100%
845.055.000
100%
856.957.000
100%
890.498.000
100%
4.242.380.000 Bag PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.01. Penyediaan 012 komponen instalasi listrik/peneranga n kantor
output : tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor di lingk setda kota semarang , rumdin, dan kantor pimpinan, linkg balaikota sesuai dengan kebutuhan
100%
663.742.600
100%
1.493.611.000
100%
1.568.292.000
100%
1.646.706.600
100%
1.729.041.930
100%
1.815.494.027
100%
8.253.145.557 Bag PLKP
Pemkot
100%
640.000.000
100%
785.000.000
100%
824.250.000
100%
865.463.000
100%
908.736.000
100%
954.173.000
100%
4.337.622.000 Bag PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.01. Penyediaan output : 014 peralatan rumah tersedianya tangga kebutuhan rumah dinas sesuai kebutuhan
Terpenuhinya kebutuhan akan sarana dan prasarana aparatur
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Meningkatkan 1.20.1.20.03.02 Program sarana dan peningkatan prasarana kerja sarana dan dalam rangka prasarana menunjang aparatur kinerja pegawai Pemkot Semarang
outcome : terciptanya efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi di Setda kota semarang
1.20.1.20.03.02. Pengadaan 005 kendaraan dinas/operasiona l
output : tersedianya kendaraan dinas/operasional di lingk pemkot semarang sesuai kebutuhan
100% 17.333.755.000
100%
2.752.728.000
100%
6.435.000.000
100%
4.401.500.000
100%
4.453.850.000
100%
14.348.920.000
100%
32.391.998.000 Bag PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.02. Pengadaan 007 perlengkapan gedung kantor
output : tersedianya perlengkapan ged. Kantor di lingk setda kota semarang. Rumdin dan kantor pimpinan sesuai kebutuhan
100%
100%
1.737.430.000
100%
2.419.945.000
100%
3.479.844.000
100%
432.392.000
100%
713.523.000
100%
8.783.134.000 Bag PLKP
Pemkot
1.259.593.000
19
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kebijakan
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2010 Target
2011
Rp
Target
2014 Rp
Target
2015
Rp
Target
100%
3.734.313.600
100%
761.137.000
100%
332.597.000
100%
342.861.000
100%
528.839.000
100%
223.898.000
100%
2.189.332.000 Bag PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.02. Pengadaan 010 mebelair
output : tersedianya mebelair di lingk. Setda kota Semarang, rumdin, kantor pimpinan sesuai kebutuhan
100%
1.645.167.000
100%
2.186.915.000
100%
1.291.290.000
100%
1.345.754.000
100%
1.217.941.000
100%
1.407.880.000
100%
7.449.780.000 Bag PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.02. Pengadaan 019 komputer
output : tersedianya peralatan komputer dan kelengkapannya di lingk setda kota semarang, rumdin, kantor pimpinan sesuai kebutuhan
-
100%
1.462.875.000
100%
1.283.768.000
100%
837.374.000
100%
966.180.000
100%
1.105.148.000
100%
5.655.345.000 Bag PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.02. Pengadaan 065 penghias ruangan rumah tangga
output : tersedianya penghias ruangan di lingk. Setda kota Semarang, rumdin, kantor pimpinan sesuai kebutuhan
-
-
100%
86.088.000
100%
8.179.000
100%
101.322.000 Bag PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.02. Pengadaan alat 066 studio
output : tersedianya alat studio di lingk. Setda kota Semarang, rumdin dan kantor pimpinan sesuai kebutuhan
-
-
100%
1.502.248.000
100%
587.587.000
100%
3.170.731.000 Bag PLKP
Pemkot
19
Target
2013
-
100%
348.058.000
Rp
Target
7.055.000
100%
322.282.000
Rp
Target
Unit Kerja Lokasi Penanggu ng-jawab
1.20.1.20.03.02. Pengadaan output : 009 peralatan gedung tersedianya kantor peralatan ged. Kantor di lingk setda kota semarang, rumdin dan kantor pimpinan sesuai kebutuhan
0%
Rp
2012
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
-
100%
410.556.000
Rp
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kebijakan
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1.20.1.20.03.02. Pengadaan output : 068 barang kesenian tersedianya barang kesenian di lingk. Setda kota Semarang, rumdin, kantor pimpinan, kecamatan, kelurahan, UPTD sesuai kebutuhan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2010 Target -
Tercapainya disiplin aparatur
Tercapainya Terpenuhinya disiplin aparatur kebutuhan pakaian kerja bagi pegawai pemkot semarang
Meningkatkan 1.20.1.20.03.03 Program disiplin pegawai Peningkatan untuk disiplin aparatur memperoleh hasil kerja yang maksimal 1.20.1.20.03.03. Pengadaan 001 Mesin / Kartu Absensi
output : tersedianya alat komunikasi di lingk. Setda kota Semarang, rumdin dan kantor pimpinan sesuai kebutuhan
Rp
Target
2012
Rp
Target
-
100%
30.000.000
-
100%
105.176.000
-
-
100%
-
-
100%
100%
1.20.1.20.03.02. Pengadaan output : 069 Peralatan Dapur tersedianya peralatan dapur di lingk Setda kota semarang, rumdin, kantor pimpinan sesuai kebutuhan
1.20.1.20.03.02. Pengadaan alat 070 komunikasi
2011
0%
2013 Rp
Target -
100%
5.181.600
100%
3.318.113.000
1.022.110.000
100%
966.000.000
284.340.000
100%
6.760.075.000
-
2014 Rp
Target -
2015 Rp
Target -
-
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
100%
77.500.000
Rp
Target
Unit Kerja Lokasi Penanggu ng-jawab
Rp
75.000.000
100%
105.000.000 Bag PLKP
Pemkot
85.000.000
100%
272.857.600 Bag PLKP
Pemkot
100%
2.359.019.000
100%
2.239.970.000
100%
2.132.968.000
100%
10.050.070.000 Bag PLKP
Pemkot
100%
253.024.000
100%
401.117.000
100%
8.142.084.000
100%
15.840.640.000 Bag PLKP
Pemkot
outcome : Terciptanya disiplin bagi pegawai pemkot semarang output : Tersedianya mesin absensi untuk pegawai
1.20.1.20.03.03. Pengadaan output : 002 pakaian dinas Tersedianya kain beserta seragam PDH kelengkapannya
100%
475.037.000
0
19
Tujuan
Tercapainya peningkatan dan pengembanga n dalam pengelolaan keuangan daerah
Sasaran
Mewujudkan efisiensi pengadaan barang
Indikator Sasaran
tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif
Kebijakan
Menciptakan standarisasi dalam penggunaan anggaran serta adanya peningkatan kemampuan kinerja pembantu pengurus barang.
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2010
2012
Rp
Target
Rp
100%
2.000.000.000
100%
4.406.608.000
output : tersedianya buku SSH pemkot semarang sebanyak 500 bk
100%
385.729.200
100%
336.000.000
100%
1.20.1.20.03.17. Monitoring, 133 Evaluasi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Setda dan Rumdin Pimpinan
output : terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah di lingk Setda dan Rumdin pimpinan
100%
90.402.000
100%
100.280.000
1.20.1.20.03.17. Penyusunan 134 laporan pengadaan BMD di lingk Setda kota semarang
output : tersedianya buku pelaporan pengadaan BMD di lingk Setda kota semarang sebanyak 30 buku
0%
100%
1.20.1.20.03.17. Penyusunan 135 Rencana Kebutuhan Sarana Prasarana Kerja di lingkungan Setda dan Rumdin Pimpinan
output : tersedianya RKBMD dan DKBMD di lingk setda kota semarang sebanyak 30 buku
100%
100%
1.20.1.20.03.03. Pengadaan 005 pakaian khusus hari tertentu
output : tersedianya pakaian khusus hari tertentu bagi pegawai pemkot semarang
1.20.1.20.03.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah
outcome : tercapainya efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah
1.20.1.20.03.17. Penyusunan 002 standar satuan harga
Target
2011
-
166.120.050
Target
2013 Rp
Target
Rp
Target
2015 Rp
Target
Rp
Target
100%
5.390.000.000
100%
3.375.000.000
409.500.000
100%
429.975.000
100%
451.474.000
100%
474.048.000
100%
105.294.000
100%
110.558.700
100%
116.086.635
100%
64.440.000
100%
98.639.000
100%
103.571.000
100%
108.750.000
149.580.000
100%
178.500.000
100%
187.425.000
100%
196.797.000
19
0
2014
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
0 100%
Unit Kerja Lokasi Penanggu ng-jawab
Rp 13.171.608.000 Bag PLKP
Pemkot
100%
2.100.997.000 Bag PLKP
Pemkot
121.890.967
100%
554.110.302 Bag PLKP
Pemkot
100%
114.188.000
100%
489.588.000 Bag PLKP
Pemkot
100%
206.636.000
100%
918.938.000 Bag PLKP
Pemkot
Tujuan
Tercapainya pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah
Sasaran
Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah
Indikator Sasaran
Tersusunnya Perwal tentang penetapan penggunaan barang milik daerah
Kebijakan
Kode
Program dan Kegiatan
Menciptakan 1.20.1.20.03.28 Program tertib pembinaan dan administrasi Peningkatan dalam organisasi pengelolaan perangkat daerah maupun penggunaan barang milik daerah agar dapat terkontrol dengan baik
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2010 Target
2011 Rp
Target
Rp
2012 Target
2013 Rp
Target
2014 Rp
Target
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
2015 Rp
Target
Rp
Target
Unit Kerja Lokasi Penanggu ng-jawab
Rp
outcome : terciptanya pengelolaan barang milik daerah yang efisien guna mendukung pengamanan BMD
1.20.1.20.03.28. Peningkatan 035 tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah di lingkungan setda dan rumdin pimpinan
output : tersedianya buku ketetapan daftar penggunaan barang milik daerah di lingk. Setda dan Rumdin pimpinan sebanyak 30 buku
100%
85.402.500
100%
87.935.000
100%
94.923.000
100%
99.668.000
100%
104.652.000
100%
109.883.000
100%
497.061.000 Bag PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.28. Koordinasi 036 Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Kantor
output : terpenuhinya kebutuhan kelengkapan kantor yang terkoordinasi di lingk Setda kota semarang sebanyak 30 buku
100%
51.792.000
100%
57.795.000
100%
60.684.750
100%
63.718.988
100%
66.904.937
100%
70.250.184
100%
319.353.858 Bag PLKP
Pemkot
19
