Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAGIAN PEMERINTAHAN DESA DESA SETDA KAB. LAMONGAN Target Kinerja Program dan Kerangka Pencanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
BAGIAN PEMERINTAHAN DESA : Meningkatkan Kualitas Peningkatan Kapasitas Tata Pemerintahan Aparatur Pemerintah Desa, Desa, Tertib Administrasi Sarana & Prasarana Desa dan Potensi Desa Aparatur Pemerintahan Desa, Kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa, dan Keberdayaan Masyarakat Desa
Program dan kegiatan
Kode
(4)
(5)
(6)
1.20
1.20.03
19
1.20
1.20.03
19
(7)
01
(8)
Data Capaian Indikator Kinerja Program pada Tahun (outcome) & kegiatan Awal (output) Perencana- an ( 2016 ) (9)
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pelatihan dan Monitoring Penyusunan Monografi Desa Output : Jumlah Desa yang dan Profil Desa mengikuti kegiatan Pelatihan Penyusunan Monografi & Profil Desa
Tahun-1 ( 2016 )
Tahun-2 ( 2017 )
Tahun-3 ( 2018 )
Tahun-4 ( 2019 )
Tahun-5 ( 2020 )
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
Lo
(21)
(22)
(
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
Target
-
20
75.000.000
50
100.000.000
92
150.000.000
120
175.000.000
180
200.000.000
100 %
Setda
-
951
200.000.000
951
200.000.000
951
220.000.000
951
220.000.000
951
250.000.000
100%
Setda
Ba Peme D
Pelatihan Program Output : Jumlah Bendahara Pengelolaan Keuangan Desa Desa yang mengikuti kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi dan Monitoring Output : Jumlah desa yang Alokasi Dana Desa (ADD) dimonitoring dan mendapat fasilitas pendampingan dalam pengelolaan ADD 1.20
1.20.03
19
Ba Peme D
05 Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Keuangan Desa
Output : Jumlah desa yang diMonev terhadap implementasi aplikasi program pengelolaan desanya
-
1.20
1.20.03
19
1.20.03
19
125.000.000
462
125.000.000
462
150.000.000
462
150.000.000
462
175.000.000
100%
Setda
Ba Peme D
06
-
1.20
462
07
462
75.000.000
462
75.000.000
462
80.000.000
462
90.000.000
462
100.000.000
100%
Setda
Ba Peme D
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Meningkatkan Kualitas Tata Pemerintahan Desa, Tertib Administrasi Desa dan Potensi Desa
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Sarana & Prasarana Aparatur Pemerintahan Desa, Kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa, dan Keberdayaan Masyarakat Desa
Meningkatkan Kualitas Tata Pemerintahan Desa, Tertib Administrasi Desa dan Potensi Desa
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Sarana & Prasarana Aparatur Pemerintahan Desa, Kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa, dan Keberdayaan Masyarakat Desa
Program dan kegiatan
Kode
(4)
(5)
(6)
(7)
1.22
1.20.03
15
1.22
1.20.03
15
1.22
1.20.03
17
1.22
1.20.03
17
05
1.22
1.20.03
17
06
05
(8)
Data Capaian Indikator Kinerja Tahun-1 pada Tahun Program (outcome) ( 2016 ) Awal & kegiatan (output) Perencanaan ( 2016 ) Target Rp (9) Outcomes : Prosentase jumlah desa yang telah berhasil mengimplementasikan aplikasi program pengelolaan desa nya dengan baik
Program Peningkatan Keberdayan Masyarakat Pedesaan Penyelesaian Output : Jumlah kasus Permasalahan Aparatur berkaitan dg Pemerintahan Desa permasalahan penyelenggaraan pemdes yang dapat terselesaikan Outcame: % menurunnya jumlah kasus yang muncul berkaitan dengan penyelenggaraan pemdes Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Fasilitasi Output : Jumlah desa Penyelenggaraan yang mendapatkan Pemerintahan Desa fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Outcame:Meningkatnya prosentase jumlah desa yang penyelenggaraan pemerintahan nya baik Pembinaan Badan Output : Jumlah Anggota Permusyawaratan Desa BPD yang mendapatkan (BPD) pembinaan Outcome :
(10)
-
(11)
(12)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pencanaan Tahun-2 ( 2017 )
Tahun-3 ( 2018 )
Tahun-4 ( 2019 )
Tahun-5 ( 2020 )
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
Kondisi Unit Kerja SKPD Kinerja Lo pada akhir Penangperiode gungjawab Renstra (21)
(22)
(
30
75.000.000
30 75.000.000
30
80.000.000
30
80.000.000
30
80.000.000
100%
Setda
Ba Peme D
462
150.000.000
462 150.000.00 0
462
175.000.00 0
462
175.000.00 0
462
200.000.000
100%
Setda
Ba Peme D
100.000.0 00
462
150.000.000
100%
Setda
462
462 100.000.000
462 120.000.00 0
462 120.000.00 0
Ba Peme D
Tujuan
Sasaran
(1) Meningkatkan Kualitas Tata Pemerintahan Desa, Tertib Administrasi Desa dan Potensi Desa
(2) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Sarana & Prasarana Aparatur Pemerintahan Desa, Kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa, dan Keberdayaan Masyarakat Desa
Indikator Sasaran
(3)
Program dan kegiatan
Kode
(4)
(5)
(6)
(7)
(8) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1.22 1.20.03
18
1.22 1.20.03
18
03
1.22 1.20.03
18
05
1.22 1.20.03
18
06
1.22 1.20.03
18
07
Data Capaian Indikator Kinerja Tahun-1 pada Tahun Program (outcome) ( 2016 ) Awal & kegiatan (output) Perencanaan ( 2016 ) Target Rp (9)
Tahun-2 ( 2017 )
Tahun-3 ( 2018 )
Tahun-4 ( 2019 )
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
75.000.000
-
-
-
-
-
-
-
462
75.000.000
462
75.000.000
462
100.000.000
462
100.000.000
462
75.000.000
462
75.000.000
462
85.000.000
462
85.000.000
383
300.000.000
(11)
Penyusunan Peraturan Output : Jumlah Bupati Implementasi Peraturan Bupati yang Peraturan Daerah Nomor dihasilkan ttg 03 Tahun 2015 tentang Implementasi Perda No. Desa 03 Thn 2015 ttg Desa Outcame : Terwujudnya Perbup Implementasi Perda No. 03 Thn. 2015 ttg Desa
-
2
Pembinaan Desa
Perangkat Output : Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti kegiatan Pembinaan Outcame : Meningkatnya Kemampuan Perangkat Desa dlm menyelenggarakan Pemerintahan Desa
-
Evaluasi Laporan Output : Jumlah desa Penyelenggaraan yang Menyerahkan Pemerintahan Desa LPPDes dengan benar & (LPPDes) tepat waktu Outcame : Meningkatnya Prosentase jumlah desa yang menyerahkan laporan realisasi penggunaan ADD secara benar dan tepat waktu
-
55
(12)
75.000.000
-
-
-
-
Kondisi Unit Kerja SKPD Kinerja Lokasi pada akhir Penangperiode gungjawab Renstra
Tahun-5 ( 2020 )
Target
(10)
Sosialisasi Output : Jumlah desa Pelaksanaan Pemilihan yang Mendapatkan Kepala Desa Sosialisasi ttg Pelaksanaan Pilkades Outcomes : Mewujudkan Pelaksanaan Pilkades berjalan dengan baik dan lancar
Target Kinerja Program dan Kerangka Pencanaan
(21)
(22)
(23)
-
100 %
Setda
Bagian Pemerintahan Desa
462
120.000.000
100%
Setda
Bagian Pemerintahan Desa
462
100.000.000
100%
Setda
Bagian Pemerintahan Desa
24
75.000.000
100%
Setda
Bagian Pemerintahan Desa
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Program dan kegiatan
Kode
(4) 1.22
(5)
(6)
(7)
1.20.03
18
08
1.22
1.20.03
18
09
1.22
1.20.03
18
10
1.22
1.20.03
18
11
1.22
1.20.03
18
12
Data Capaian Tahun-1 Indikator Kinerja pada Tahun ( 2016 ) Program (outcome) Awal & kegiatan (output) Perencaaan ( 2016 ) Target Rp
(8)
(9) Pembinaan Asosiasi Output : Jumlah Asosiasi Aparatur Pemerintahan Aparatur Pemerintahan Desa Desa yang Mendapatkan Pembinaan Outcame: Terwujudnya Sinergitas Antar Anggota Asosiasi Aparatur Pemerintahan Desa
(10) -
2
Pemantapan Tugas dan Output : Jumlah Fungsi Sekretaris Desa Sekretaris Desa yang Mengikuti Pembinaan Outcame: Meningkatnya Kemampuan Sekretaris Desa dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
-
462
Penguatan Kelembagaan Output : Jumlah Buku Desa RKP Desa yang Dihasilkan Outcame: Terwujudnya RKP Desa
-
Pelatihan Tenis dan Output : Jumlah Desa Pengelolaan Administrasi yang Mendapat Program Desa Secara Elektronik PADE Outcame: Meningkatnya Kemampuan Desa dalam Memanfaatkan Pengelolaan Administrasi Desa Secara Elektronik
Manajemen Partisipatif Pemerintahan Desa
Output : Jumlah buku LPPDes yang dihasilkan Outcame: Terwujudnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik dan benar
(11)
(12)
Tahun-2 ( 2017 )
Tahun-3 ( 2018 )
Tahun-4 ( 2019 )
Tahun-5 ( 2020 )
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
50.000.000
2
75.000.000
70.000.000
462
70.000.000
125
100.000.000
125
-
96
75.000.000
-
60
100.000.000
2
75.000.000
2
80.000.000
2
462
85.000.000
462
85.000.000
100.000.000
125
120.000.000
125
150
150.000.000
70
150.000.000
60
100.000.000
80
150.000.000
Kondisi Unit Kerja Kinerja SKPD pada akhir Lokasi Penangperiode gungjawab Renstra (21)
(22)
(23) Bagian Pemerintahan Desa
80.000.000
100%
Setda
462
100.000.000
100%
Setda
120.000.000
125
150.000.000
100%
Setda
Bagian Pemerintahan Desa
60
75.000.000
86
100.000.000
100%
Setda
Bagian Pemerintahan Desa
80
150.000.000
100
175.000.000
100%
Setda
Bagian Pemerintahan Desa
Bagian Pemerintahan Desa
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Program dan kegiatan
Kode
(4)
(5)
(6)
1.22
1.20.03
18
1.22
1.20.03
18
Data Capaian Tahun-1 Indikator Kinerja pada Tahun ( 2016 ) Program (outcome) Awal & kegiatan (output) Perencaaan ( 2016 ) Target Rp
(7)
(8) (9) 22 Pembekalan Kepala Desa Output : Jumlah Asosiasi Aparatur Pemerintahan Desa yang Mendapatkan Pembinaan Outcame: Terwujudnya Sinergitas Antar Anggota Asosiasi Aparatur Pemerintahan Desa
23
Monitoring Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Output : Jumlah Desa yang dimonitoring Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa nya Outcame: Terwujudnya Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang tertib, aman dan lancar
Tahun-2 ( 2017 )
Tahun-3 ( 2018 )
Tahun-4 ( 2019 )
Tahun-5 ( 2020 )
Kondisi Unit Kerja Kinerja SKPD pada akhir Lokasi Penangperiode gungjawab Renstra
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
-
55
125.000.000
-
-
383
500.000.000
-
-
24
100.000.000
100%
Setda
Bagian Pemerintahan Desa
-
55
75.000.000
-
-
383
250.000.000
-
-
24
100.000.000
100%
Setda
Lamongan, Agustus 2016 Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
J A R W I T O, SH Pembina Tk. I NIP. 19901022 199003 1 003
Bagian Pemerintahan Desa
