TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETDA KAB. LAMONGAN
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Terwujudnya Meningkatnya Penyelenggaraan kemampuan aparatur Pemerintahan yang pemerintah desa Berkualitas dengan dalam memahami Didukung Birokrasi dan melaksanakan yg Efektif & Efisien peraturan-peraturan serta Mampu tentang desa dan Memberikan penyelenggaraan Pelayanan Publik pemerintaan desa yang Lebih Baik
Indikator Sasaran
(3)
Prosentase jumlah desa yang mengikuti kegiatan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan desa dan penyelengggaraan pemerintahan desa
Program dan Kegiatan
Kode
(4)
(5)
(6)
1
20
19
1
20
19
1
22
17
1
22
17
1
22
18
1
22
18
(7)
10
(8)
05
26
(9)
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Prosentase Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi
Pembinaan Penyusunan APBDes dan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBDes
Jumlah Sekretaris Desa yang mengikuti pembinaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Target Kinerja Program dan Kerangka Pencanaan
Data Capaian Indikator Kinerja pada Tahun Awal Program (Outcome) Perencanaan & Kegiatan (Output) (2016)
Prosentase jumlah desa yang penyelenggaraan pemerintahan desa nya berjalan dengan baik
Jumlah desa yang Fasilitasi Penyelenggaraan difasilitasi Pemerintahan Desa penyelenggaraan pemerintahan desanya
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Prosentase jumlah desa yang mengikuti sosialisasi
Sosialisasi Tatacara Pemberhentian Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Jumlah Kepala Desa dan Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan yang Mengikuti Sosialisasi
(10)
Tahun-1 (2016)
Tahun-2 (2017)
Tahun-3 (2018)
Tahun-4 (2019)
Tahun-5 (2020)
Unit Kerja Kondisi Kinerja SKPD Pada Akhir Periode Penanggungjaw Renstra ab
Tahun-6 (2021)
Lokasi
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
100%
462 orang
462 orang
100.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
462 desa
175.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
489 orang
75.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
90%
462 desa
100%
489 orang
350.000.000,00
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas dengan Didukung Birokrasi yg Efektif & Efisien serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Lebih Baik
Prosentase desa Meningkatnya yang telah mampu kemampuan aparatur melaksanakan tertib pemerintah desa dalam administrasi desa melaksanakan tertib dengan baik dan administrasi desa benar
Program dan Kegiatan
Kode
(4)
(5)
(6)
(7)
1
22
18
27
1
22
18
28
4
5
4
5
4
5
4
5
18
06
4
5
18
06
4
5
01
Tahun-1 (2016)
Tahun-2 (2017)
Tahun-3 (2018)
Tahun-4 (2019)
Tahun-5 (2020)
Unit Kerja Kondisi Kinerja SKPD Pada Akhir Periode Penanggungjaw Renstra ab
Tahun-6 (2021)
Lokasi
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
462 orang
462 orang
75.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti sosialisasi
462 orang
462 orang
75.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
Prosentase jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi
100%
20 desa
20 desa
40.000.000,00
40 desa
60.000.000,00
80 desa
100.000.000,00
120 desa
120.000.000,00
182 desa
160.000.000,00
-
-
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
-
-
462 desa
100.000.000,00
462 desa
100.000.000,00
462 desa
125.000.000,00
462 desa
125.000.000,00
462 desa
125.000.000,00
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
Jumlah Desa yang Evaluasi Laporan menyerahkan Penyelenggaraan LPPDes dengan Pemerintahan Desa benar dan tepat (LPPDes) waktu
462 desa
462 desa
40.000.000,00
462 desa
40.000.000,00
462 desa
40.000.000,00
462 desa
60.000.000,00
462 desa
60.000.000,00
462 desa
60.000.000,00
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan RKP
Jumlah buku RKP yang dihasilkan
125 buku
125 buku
100.000.000,00
125 buku
100.000.000,00
125 buku
100.000.000,00
125 buku
120.000.000,00
125 buku
120.000.000,00
125 buku
120.000.000,00
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Laporan Kepala Desa
Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan tentang Laporan Kepala Desa
-
-
1 (satu) Perbup
25.000.000,00
-
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
(8)
Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penyusunan SOTK Pemerintah Desa
Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
19
Target Kinerja Program dan Kerangka Pencanaan
Data Capaian Indikator Kinerja pada Tahun Awal Program (Outcome) Perencanaan & Kegiatan (Output) (2016)
(9)
Jumlah Sekretaris Desa yang mengikuti sosialisasi
Jumlah Desa yang Monitoring difasilitasi pengisian Pengisian Monografi monografi dan profil dan Profil Desa desa-nya
Fasilitasi Penyusunan LPPDes
Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penyusunan LPPDesnya
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Jumlah Peraturan Penyusunan Bupati yang Peraturan Bupati dihasilkan tentang tentang Administrasi Administrasi Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
5
-
-
-
1 (satu) Perbup
180.000.000,00
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Kode
(2)
(3)
(4)
(5)
4
5
5
4
Terwujudnya Penyelenggaraan Meningkatnya Pemerintahan yang kemampuan aparatur Berkualitas dengan Prosentase jumlah pemerintah desa dalam Didukung Birokrasi yg perangkat desa yang melaksanakan Efektif & Efisien serta mengikuti pembinaan penyelenggaraan Mampu Memberikan pemerintahan desa Pelayanan Publik yang Lebih Baik
(6)
(7)
(8)
-
-
350.000.000,00
-
-
340.000.000,00
-
425.000.000,00
Tahun-1 (2016)
Tahun-2 (2017)
Rp.
Target
Tahun-3 (2018)
-
100%
465.000.000,00
Rp. (14)
Target
Unit Kerja Kondisi Kinerja SKPD Pada Akhir Periode Penanggungjaw Renstra ab
Tahun-6 (2021)
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(12)
(13)
Fasilitasi Penyusunan APBDes / APBDes Perubahan
Jumlah kecamatan yang telah difasilitasi penyusunan APBDes / APBDes Perubahannya
-
-
-
27 kecamatan
75.000.000,00 27 kecamatan
75.000.000,00 27 kecamatan
Fasilitasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBDes
Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi penyusunan Laporan Pelaksanaan APBDes
-
-
-
27 kecamatan
75.000.000,00 27 kecamatan
75.000.000,00 27 kecamatan
Jumlah desa yang telah diMonEv penyelenggaraan PADE-nya
-
-
-
462 desa
150.000.000,00
462 desa
80.000.000,00 27 kecamatan
80.000.000,00
Bag. Pemerintahan Desa
Lokasi
(23)
(24)
(25)
27 kecamatan
90.000.000,00
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
90.000.000,00
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
80.000.000,00
27 kecamatan
80.000.000,00
27 kecamatan
150.000.000,00
462 desa
175.000.000,00
462 desa
4
5
18
11
4
5
17
06
Koordinasi Jumlah anggota BPD Pelaksanaan Tugas yang mengikuti dan Fungsi BPD kegiatan koordinasi
-
-
-
462 orang
85.000.000,00
462 orang
85.000.000,00
462 orang
90.000.000,00
462 orang
90.000.000,00
462 orang
90.000.000,00
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
4
5
18
09
Koordinasi Jumlah sekretaris Pelaksanaan Tugas desa yang mengikuti dan Fungsi kegiatan koordinasi Sekretaris Desa
-
-
-
462 orang
70.000.000,00
462 orang
70.000.000,00
462 orang
75.000.000,00
462 orang
75.000.000,00
462 orang
75.000.000,00
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
4
5
-
-
-
462 desa
175.000.000,00
462 desa
175.000.000,00
462 desa
180.000.000,00
462 desa
180.000.000,00
462 desa
180.000.000,00
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
Jumlah desa yang Fasilitasi Pengisian telah difasilitasi dalam Perangkat Desa proses pengisian perangkat desa-nya
462 desa
Tahun-5 (2020)
Target
(11)
SETDA
305.000.000,00
Rp.
(10)
150.000.000,00
(15)
Tahun-4 (2019)
(9)
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Program Pengolahan Administrasi Desa Secara Elektronik (PADE)
-
Target Kinerja Program dan Kerangka Pencanaan
Data Capaian Indikator Kinerja pada Tahun Awal Program (Outcome) Perencanaan & Kegiatan (Output) (2016) Target
(1)
25.000.000,00
175.000.000,00
4
5
18
15
Koordinasi Jumlah perangkat Pelaksanaan Tugas desa yang mengikuti dan Fungsi kegiatan koordinasi Perangkat Desa
-
-
-
462 orang
75.000.000,00
462 orang
75.000.000,00
705.000.000,00
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
(5)
4
5
4
5
(6)
(7)
(8) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa
18
08
(9) Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan tentang Kewenangan Desa
Jumlah asosiasi yang Koordinasi Pelaksanaan Tugas mengikuti kegiatan dan Fungsi Asosiasi koordinasi Aparatur Pemerintahan Desa
Tahun-1 (2016)
Tahun-2 (2017)
462 orang
760.000.000,00
80.000.000,00
Tahun-3 (2018)
Tahun-4 (2019)
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
780.000.000,00
Tahun-5 (2020)
Unit Kerja Kondisi Kinerja SKPD Pada Akhir Periode Penanggungjaw Renstra ab
Tahun-6 (2021)
Lokasi
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
-
-
-
1 (satu) Peraturan Bupati
70.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
-
-
-
3 (tiga) asosiasi
75.000.000,00
3 (tiga) asosiasi
75.000.000,00
5 (lima) asosiasi
85.000.000,00
5 (lima) asosiasi
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
53 desa
53 desa
407 desa
525.000.000,00
-
-
2 desa
25.000.000,00
-
-
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
-
-
-
1 (satu) Peraturan Bupati
-
-
-
-
-
-
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
5
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
4
5
Jumlah kecamatan Monitoring yang telah di Pelaksanaan monitoring Pengelolaan Alokasi pelaksanaan Dana Desa pengelolaan ADD-nya
-
-
-
27 kecamatan
4
5
Jumlah desa yang Fasilitasi Tata Kelola telah difasilitasi Tanah Kas Desa pengelolaan tanah kas desa-nya
-
-
-
231 desa
06
735.000.000,00
80.000.000,00
(10)
5
19
462 orang
Target
Jumlah desa yang diMonev Penyelenggaraan pemilihan kepala desa-nya
4
705.000.000,00
80.000.000,00
Target Kinerja Program dan Kerangka Pencanaan
Data Capaian Indikator Kinerja pada Tahun Awal Program (Outcome) Perencanaan & Kegiatan (Output) (2016)
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
4
Terwujudnya Penyelenggaraan Meningkatnya Prosentase jumlah Pemerintahan yang kemampuan aparatur desa yang mampu Berkualitas dengan pemerintah desa dalam melaksanakan Didukung Birokrasi yg melaksanakan pengelolaan Efektif & Efisien serta pengelolaan keuangan keuangan dengan Mampu Memberikan desa baik, benar dan tertib Pelayanan Publik yang Lebih Baik
Program dan Kegiatan
462 orang
75.000.000,00
-
-
75.000.000,00
-
125.000.000,00 27 kecamatan
75.000.000,00
231 desa
-
125.000.000,00 27 kecamatan
85.000.000,00
-
125.000.000,00 27 kecamatan
-
-
85.000.000,00 5 (lima) asosiasi
150.000.000,00
-
27 kecamatan
-
90.000.000,00
150.000.000,00
-
4
Jumlah Peraturan Penyusunan Bupati yang Peraturan Bupati dihasilkan tentang tentang Pengelolaan Pengelolaan Asset Asset Desa Desa
5
-
-
-
1 (satu) Peraturan Bupati
75.000.000,00
-
495.000.000,00
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Program dan Kegiatan
Kode
(4)
(5)
(6)
(7)
4
5
19
08
JUMLAH
-
-
810.000.000,00
-
-
210.000.000,00
-
-
260.000.000,00
Tahun-1 (2016)
Tahun-2 (2017)
Tahun-3 (2018)
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Evaluasi Pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah desa yang tealh dievaluasi pelaksanaan program pengelolaan keuangan desa-nya
-
-
-
462 desa
Bantuan Pemilihan Kepala Desa
Jumlah desa yang menerima bantuan pemilihan kepala desa
53 desa
53 desa
1.250.000.000,00
-
Kompensasi Sekretaris Desa
Jumlah sekretaris desa yang menerima kompensasi
10 orang
10 orang
100.000.000,00
10 orang
Bantuan Pembentukan BPD
Jumlah desa yang menerima bantuan pembentukan BPD
-
-
-
-
-
-
1.880.000.000,00
1350000000
-
125.000.000,00
-
100.000.000,00
-
1.775.000.000,00
225.000.000,00
Tahun-4 (2019) Target (17)
462 desa
125.000.000,00
407 desa
27.525.000.000,00
10 orang
100.000.000,00
10 orang
462 desa
462.000.000,00
-
30.067.000.000,00
-
-
28.212.000.000,00
462 desa
-
Tahun-5 (2020)
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(19)
(20)
(21)
(22)
-
100.000.000,00
-
1.595.000.000,00
225.000.000,00
462 desa
2 desa
10 orang
-
-
125.000.000,00
1.000.000.000,00
100.000.000,00
-
2.710.000.000,00
1.225.000.000,00
SETDA
Unit Kerja Kondisi Kinerja SKPD Pada Akhir Periode Penanggungjaw Renstra ab
Tahun-6 (2021)
(18)
125.000.000,00
100%
Bag. Pemerintahan Desa
240.000.000,00
Target Kinerja Program dan Kerangka Pencanaan
Data Capaian Indikator Kinerja pada Tahun Awal Program (Outcome) Perencanaan & Kegiatan (Output) (2016)
(9)
(8)
-
462 desa
-
10 orang
-
-
125.000.000,00
-
100.000.000,00
-
1.550.000.000,00
(23)
(24)
(25)
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
100%
SETDA
Bag. Pemerintahan Desa
-
225.000.000,00
Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kab. Lamongan
J A R W I T O, SH Pembina Tk. I NIP. 19701022 199003 1 003
Lokasi
