RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013
PROGRAM
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
KODE
DAN KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
2008
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009
2010
PADA AKHIR PERIODE
2011
2012
UNIT KERJA
RENSTRA SKPD (2013)
2013
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
SKPD
LOKASI
PENANGGUNG JAWAB
1 1. Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas
2 1. Terbangunnya infrastruktur jalan dan jembatan kabupaten
3
4 1 03
PEKERJAAN UMUM
- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
1 03 02
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
01 ekonomi, sosial dan budaya;
Program Administrasi Perkantoran
- Sempadan Jalan yang dipakai pedagang 2. Terbangunnya jaringan jalan dan
2 Mewujudkan penataan ruang,
7
- Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik
jembatan di daerah bencana dan rawan
keseimbangan lingkungan dan
bencana serta daerah perbatasan dan
keberlanjutan pembanguanan daerah
terisolir
Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
17 Kegiatan
17 Kegiatan
2,048,689,000
17 Kegiatan
504 Rekening
504 Rekening
273,000,000
492 Rekening
16 Kegiatan
20
16 Kegiatan
kaki lima atau bangunan rumah liar
\ 01
0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, Listrik sumber daya air dan listrik
01
0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional 70 STNK dan KIR 29 Unit
69 Unit
69 Unit
01
0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih
29 Macam
29 Macam
20,000,000
01
0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah kebutuhan ATK
63 Jenis ATK
63 Jenis ATK
90,177,000
01
0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
18 Jenis Cetakan
18 Jenis Cetakan
65,711,000
01
0012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah kebutuhan komponen instalasi Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor
14 Komponen
14 Komponen
01
0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan
01
0016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah tabung bahan bakar gas
01
0017 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah jamuan makanan & minuman
01
0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
01
223,200,000
504 Rekening
241,200,000
40 Rekening
289,440,000
40 Rekening
318,384,000
1580
1,345,224,000
- Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan
UMPEG 6,650,000
94 Unit
26,900,000
99 Unit
30,400,000
70 STNK
36,480,000
70 STNK
40,128,000
402
140,558,000
30,000,000
19 Macam
35,446,000
19 Macam
42,535,200
19 Macam
46,788,720
90
174,769,920
45 Jenis ATK
96,939,000
40 Jenis ATK
25 Jenis Cetakan
75,649,000
drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)
UMPEG
- Drainase Dalam kondisi baik/pembuangan
4 orang
UMPEG 119,939,000
40 Jenis
143,926,800
40 Jenis
158,319,480
228
609,301,280
25 Jenis Cetakan
96,015,000
25 Jenis
120,045,000
25 Jenis
132,016,500
118
489,436,500
10 Komponen
15,023,000
10 Macam
19,830,360
54
68,928,360
26,136,000
31
103,284,000
aliran tidak tersumbat 3 Tersedianya infrastruktur sumber daya
air dan irigasi yang handal untuk
1 Meningkatkan Akses Masyarakat
- Rasio Jaringan irigasi
pengendalian daya rusak air dan
- Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
pendayagunaan sumber daya air
- Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
orang, barang dan jasa serta kemudahan
- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
dan irigasi
pergantian modal transportasi penumpang
- Panjang jalan dilalui roda 4
pelayanan pemerintah terhadap
pengawasan kegiatan/proyek
masyarakat
8,001,000
18,073,000
10 Macam
7 Surat Kabar
7 Surat Kabar
15,948,000
6 Surat Kabar
17,640,000
6 Surat Kabar
19,800,000
6 Surat Kabar
23,760,000
6 Surat Kabar
UMPEG 44 Buah
44 Buah
4,400,000
44 Buah
4,400,000
44 Buah
4,400,000
44 Buah
5,500,000
44 Buah
5,808,000
220
24,508,000
300 Orang
300 Orang
41,250,000
1650 Orang
41,250,000
2640 Orang
66,000,000
5280 Porsi
79,200,000
5280 Porsi
87,120,000
15150
314,820,000
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan
24 Kali
24 Kali
278,822,000
300 Kali
385,128,000
150 Kali
504,412,000
300 Kali
605,294,400
300 Kali
665,823,840
1074
2,439,480,240
0019 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Tersedianya honor bulanan bagi pegawai kontrak
89 Orang
89 Orang
772,575,000
89 Orang
731,625,000
66 Orang
505,350,000
66 Orang
546,650,000
66 Orang
555,885,000
376
3,112,085,000
01
0020 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kearsipan
1500 Dokumen
1500 Dokumen
92,966,000
2000 Dokumen
94,815,000
2000 Dokumen
97,068,000
2000 Dokumen
116,481,600
2000 Dokumen
128,129,760
9500
529,460,360
01
0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian
614 Dokumen
614 Dokumen
148,788,000
546 Dokumen
134,700,000
546 Dokumen
139,739,000
5 Dokumen
167,765,000
5 Dokumen
184,455,480
1716
775,447,480
01
0022 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
Jumlah dokumen pengelolaan administrasi barang
20 Dokumen
20 Dokumen
133,101,000
8 Dokumen
133,567,000
8 Dokumen
138,532,000
8 Dokumen
166,238,400
8 Dokumen
182,862,240
52
754,300,640
01
0023 Penyediaan Sewa Tempat
Jumlah sewa tempat / kantor untuk UPT dan arsip
01
0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Jumlah petugas piket pengamanan kantor
UMPEG UMPEG
- Sempadan Jalan yang dipakai pedagang 2 Terlaksananya perencanaan dan
10 Komponen
UMPEG
- Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik
terhadap prasarana jalan, jembatan
2 Meningkatnya kualitas tingkat
UMPEG 8,001,000
sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
mendukung upaya konservasi,
1 Meningkatnya kelancaran pergerakan
UMPEG
- Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran
kaki lima atau bangunan rumah liar
UMPEG UMPEG UMPEG UMPEG UMPEG 6 Kantor/ Gedung
6 Kantor/ Gedung
42,000,000
5 Kantor/ Gedung
55,000,000
9 Petugas Piket
35,000,000
5 Kantor/ Gedung
35,000,000
5 Kantor
42,000,000
5 Kantor
46,200,000
26
200,200,000
109,800,000
9 Orang
131,760,000
9 Orang
144,936,000
56
551,296,000
UMPEG 17 Orang
17 Orang
109,800,000
12 Orang
- Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan
UMPEG 0
ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) 02 3 Terpeliharanya jaringan jalan, jembatan kabupaten serta jaringan irigasi
- Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Terwujudnya kecepatan, kenyamanan
Pengadaan Gedung Kantor ke PU an
Jumlah gedung kantor dinas
7 Kegiatan
7 Kegiatan
590,135,000
10 Kegiatan
7 Kegiatan
7 Kegiatan
31
dan keamanan kerja aparatur
drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) - Drainase Dalam kondisi baik/pembuangan
0 1 Gedung
02
0005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
02
0013 Pengadaan Peralatan Kantor
Jumlah kebutuhan peralatan kantor
02
0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor
Jumlah kebutuhan perlengkapan gedung kantor
02
0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
19 Gedung kantor
19 Gedung kantor
120,108,000
02
0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
52 Unit
52 Unit
210,700,000
02
0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Jumlah peralatan pendukung kantor yang dipelihara
4 Unit
4 Unit
16,100,000
02
0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
5 Unit
1,267,205,000
1 Unit
571,795,000
1 Unit
17,000,000,000
1 Gedung
590,135,000 -
2
17,000,000,000
7
1,839,000,000
113
779,580,000
43
163,346,000
aliran tidak tersumbat
UMPEG 27 Unit
27 Unit
120,108,000
16 Unit
157,699,000
26 Unit
141,098,000
26 Unit
171,750,000
18 Unit
188,925,000
7 Unit
7 Unit
24,075,000
17 Unit
114,601,000
7 Unit
24,670,000
7 Unit
257,936,000
20 Unit
150,000,000
20 Gedung kantor
180,000,000
20 Gedung
198,000,000
1079
906,044,000
33 Unit
180,500,000
36 Unit
198,575,000
36 Unit
238,290,000
36 Unit
262,119,000
193
1,090,184,000
45 Unit
23,534,000
15 Unit
15,758,000
15 Unit
21,638,000
20 Unit
23,801,000
99
100,831,000
20 Unit
19,360,000
20 Unit
25,430,000
20 Unit
30,516,000
20 Unit
33,567,600
80
108,873,600
100,000,000
1
100,000,000
- Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran
UMPEG
sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
5 Unit
UMPEG 1000 m²
- Rasio Jaringan irigasi
UMPEG
- Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik - Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
1 Terpeliharanya sumber air
1 Meningkatnya pengelolaan daerah
UMPEG UMPEG UMPEG
Penyusunan Perda Jalan
- Rasio Jaringan irigasi
1 Dokumen
- Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 03 2 Meningkatnya fungsi setu sebagai sumber air irigasi
3 Terpenuhinya kebutuhan air
2 aliran sungai dan situ/ danau sebagai
- Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Terwujudnya kapasitas sumber daya
1 Kegiatan
1 Kegiatan
aparatur yang meningkat
daerah resapan air 03
0003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5
0012 Bimbingan Teknis Pengawas Lapangan
2
-
Jumlah peserta bimbingan teknis
10 Orang
20,000,000
10 Orang
26,400,000
10 Orang
29,040,000
-
30
75,440,000
0
48,525,000
UMPEG 48,525,000
UMPEG 0
(GP3A)
2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
-
3 Terlaksananya pemberdayaan 06
di bidang jalan, jembatan dan pengairan
0
0
Perkumpulan Petani Pemakai Air
1 Meningkatnya Kompetensi SDM
1 Terciptanya kualitas SDM (aparatur)
yang terampil
UMPEG
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
Terwujudnya pertanggungjawaban
capaian kinerja dan keuangan
kinerja dan keuangan SKPD
9 Kegiatan
9 Kegiatan
607,350,000
6 Kegiatan
8 Kegiatan
8 Kegiatan
31 0 0
- Terwujudnya kesejahteraan pegawai untuk 06
0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan periodik dan lakip
25 buku
25 buku
20,000,000
210 buku
100,000,000
13 Dokumen
120,000,000
13 Dokumen
132,000,000
06
0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
18 buku
18 buku
20,000,000
24 buku
45,938,000
2 Dokumen
45,893,000
24 buku
52,777,000
06
0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
18 buku
18 buku
25,000,000
12 buku
30,000,000
1 Dokumen
36,000,000
12 buku
06
0005 Penyusunan Perencanaan Anggaran
Jumlah dokumen perencanaan anggaran
90 buku
90 buku
200,000,000
150,000,000
4 Dokumen
180,000,000
70 buku
13 Dokumen
607,350,000 -
145,200,000
274
517,200,000
24 buku
58,054,700
92
222,662,700
51,218,000
12 buku
56,339,000
55
198,557,000
255,567,000
70 buku
281,123,000
304
1,066,690,000
PROGRAM DAN PELAPORAN
mendukung pelayanan kepada masyarakat
2 Terwujudnya kinerja dinas yang akuntabel
KEUANGAN KEUANGAN 70 Dokumen
KEUANGAN
21
PROGRAM
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
KODE
DAN KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
2008
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009 TARGET
2010 Rp.
TARGET
PADA AKHIR PERIODE
2011 Rp.
TARGET
2012 Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
UNIT KERJA
RENSTRA SKPD (2013)
2013 Rp.
TARGET
SKPD
LOKASI
PENANGGUNG
Rp.
JAWAB
1 3 Meningkatnya pelayanan public
di bidang jalan, jembatan dan pengairan
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
06
0006 Penatausahaan Keuangan SKPD
Jumlah dokumen laporan bulanan realisasi APBD
06
0007 Penyusunan Renja SKPD
Jumlah dokumen renja
06
0010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
46,252,000
06
0013 Publikasi Kinerja SKPD
25,000,000
3 Terselenggaranya pelayanan public di
8000 spm
8000 spm
250,000,000
120 buku
220,488,000
12 Dokumen
275,872,000
20 buku
20 buku
25,000,000
30 buku
25,000,000
1 Dokumen
30,000,000
14 72 Eks Lap SPJ 1 Dokumen
15 448,466,000
16
17
18
19
20
493,312,000
8276
1,688,138,000
36,300,000
53
149,300,000
50,877,200
55,964,920
0
153,094,120
25,000,000
27,500,000
0
77,500,000
33,000,000
72 Eks Lap SPJ 1 Dokumen
KEUANGAN
PROGRAM DAN PELAPORAN
bidang jalan, jembatan dan Pengairan
PROGRAM DAN PELAPORAN PROGRAM DAN PELAPORAN PROGRAM DAN PELAPORAN 15
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Terwujudnya infrastruktur transportasi yang berkualitas dan terintregasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.
108 Kegiatan
108 Kegiatan
138 Kegiatan
138 Kegiatan
384
0 80 buku
80 buku
-
-
15
0001 Perencanaan Pembangunan Jalan
Jumlah dokumen rencana pembangunan jalan
93,500,000
120 dokumen
210,817,000
1 Dokumen
228,370,000
1 Dokumen
251,207,000
1 Dokumen
276,327,000
203
1,060,221,000
15
0004 Perencanaan Pembangunan Jembatan
Jumlah dokumen rencana pembangunan jembatan
48,000,000
105 unit
108,860,000
1 Dokumen
127,144,000
1 Dokumen
139,858,400
1 Dokumen
153,844,000
108
577,706,400
15
0006 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi
617,213,000
56 Kegiatan
720,623,000
56 Kegiatan
792,685,300
56 Kegiatan
871,953,000
268
3,329,834,300
15
0007 Penyusunan Program Kebinamargaan dan Pengairan
Jumlah dokumen program kebinamargaan dan pengairan
45,940,000
1 Dokumen
55,128,000
1 Dokumen
60,640,800
1 Dokumen
66,704,000
33
228,412,800
15
0008 Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket I
Jumlah kegiatan teknik jalan dan jembatan yang diawasi oleh konsultan
1 Paket
1 Paket
26 ruas jalan
906,195,000
1 Paket
1,034,080,000
1 Paket
809,242,000
1 Paket
890,166,000
30
3,639,683,000
15
0009 Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket II
Jumlah kegiatan teknik jalan dan jembatan yang diawasi oleh konsultan
1 Paket
1 Paket
34 ruas jalan
1,010,005,000
1 Paket
607,661,000
1 Paket
790,542,000
1 Paket
869,596,000
38
3,277,804,000
15
0010 Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket III
Jumlah kegiatan teknik jalan dan jembatan yang diawasi oleh konsultan
1 Paket
1 Paket
19 ruas jalan
723,533,000
1 Paket
675,584,000
1 Paket
766,015,800
1 Paket
842,617,000
23
3,007,749,800
15
0011 Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket IV
Jumlah kegiatan teknik jalan dan jembatan yang diawasi oleh konsultan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
579,956,000
1 Paket
727,735,800
1 Paket
800,509,000
4
2,108,200,800
15
0012 Pengawasan Teknik jalan dan Jembatan Paket V
Jumlah kegiatan teknik jalan dan jembatan yang diawasi oleh konsultan
1 Paket
514,671,000
1 Paket
702,215,800
1 Paket
772,437,000
3
1,989,323,800
15
0013 Pengendalian dan Pelaporan Jalan dan Jembatan
Jumlah dokumen laporan penanganan jalan dan jembatan
1 Dokumen
242,365,000
1 Dokumen
333,116,000
1 Dokumen
366,427,000
315
1,400,727,000
15
0014 Pengawasan Teknik jalan dan Jembatan Paket VI
Jumlah kegiatan teknik jalan dan jembatan yang diawasi oleh konsultan
1 Paket
618,551,000
1 Paket
809,242,000
1 Paket
890,166,000
3
2,317,959,000
15
0015 Pengawasan Teknik jalan dan Jembatan Paket VII
Jumlah kegiatan teknik jalan dan jembatan yang diawasi oleh konsultan
1 Paket
671,828,000
1 Paket
809,242,000
1 Paket
890,166,000
3
2,371,236,000
15
0016 Penyusunan Dokumen Teknis Kebinamargaan
Jumlah dokumen pengadaan barang dan jasa
200 Buku
95,000,000
200 Buku
115,940,000
200 Buku
127,534,000
1000
525,674,000
PERJAKON PERJAKON 25 Kegiatan
25 Kegiatan
327,360,000
75 Dokumen
DALWAS 30 buku
PROGRAM DAN PELAPORAN
DALWAS
DALWAS
DALWAS
DALWAS
DALWAS 252 buku
252 buku
228,609,000
60 buku
230,210,000
DALWAS
DALWAS
DALWAS 200 Buku
200 Buku
93,600,000
200 Buku
93,600,000
PERJAKON
15
0017 Penyusunan Pedoman Teknis Kebinamargaan
Jumlah buku pedoman teknis kebinamargaan dan Pengairan
15
0100 Pembebasan Tanah Ruas Jalan Bojong Gede Kemang
Jumlah luas tanah untuk pembanguan jalan Bojong Gede - Kemang
90726 m²
20 Buku
20 Buku
100,600,000
2 Buku
28,600,000
30 Buku
30,000,000
30 Buku
33,000,000
30 Buku
15
0101 Pembebasan Tanah Ruas Jalan Banjarwaru Nagrog
Jumlah luas tanah untuk pembangunan jalan Banjarwaru - Nagrog
18403 m²
18403 m²
3,047,105,000
7288 m²
1,000,000,000
14350 m²
700,000,000
14350 m²
2,200,000,000
15
0102 Pembebasan Tanah Ruas Jalan TPPST Nambo
Jumlah luas tanah untuk pembangunan jalan TPST Nambo
65414 m²
65414 m²
11,398,592,000
28211 m²
3,250,000,000
10914 m²
2,000,000,000
10914 m²
1,400,000,000
15
0103 Pembebasan Tanah Ruas Jalan Alternatif Terminal Laladon
Jumlah luas tanah untuk Jalan alternatif Terminal Laladon
2,622,078,000
8490 m²
2,000,000,000
8470 m²
1,100,000,000
8470 m²
4,400,000,000
15
0104 Pembebasan Tanah Jalan Masuk Sentul - GOR
Jumlah luas tanah untuk jalur akses ke Jalan Tol Sentul
10,196,405,000
10060 m²
2,500,000,000
9985 m²
2,500,000,000
9985 m²
1,000,000,000
15
0210 DED Peningkatan Jalan Paket I
Jumlah dokumen hasil DED peningkatan jalan
38 km
557,952,000
1 dokumen
534,929,000
1 dokumen
728,449,000
1 dokumen
15
0211 DED Peningkatan Jalan Paket II
Jumlah dokumen hasil DED peningkatan jalan
38 km
601,514,000
1 dokumen
516,267,000
1 dokumen
717,449,000
15
0212 DED Pembangunan Jembatan dan Dinding Penahan Jumlah dokumen hasil DED pembangunan Tanah jembatan dan dinding penahan tanah
1 dokumen
324,506,000
1 dokumen
495,000,000
15
0213 DED Simpang Parung
Jumlah dokumen hasil DED simpang parung
1 dokumen
91,923,000
15
0214 DED Jalan Lingkar Leuwiliang (Selatan)
Jumlah dokumen hasil DED jalan lingkar leuwiliang (selatan)
1 dokumen
15
0215 DED Jalan Poros Tengah Timur
Jumlah dokumen hasil DED jalan poros tengah timur
15
0216 DED Jalan Warung Borong - Ranca Bungur Kemang
15
0217 DED Simpang Kranggan, Cikampak, Cibatok, Cinangneng, Cemplang, Ciseeng, Prumpung
36,300,000
112
228,500,000
10,890,000,000
375815
68,404,568,000
PERJAKON 90726 m²
16,988,818,000
115235 m²
18,000,000,000
56618 m²
12,625,750,000
56618 m²
9,900,000,000
56618 m²
PENGGUNA ANGGARAN 14350 m²
2,420,000,000
68741
9,367,105,000
115453
18,048,592,000
PENGGUNA ANGGARAN
33900
14,962,078,000
PENGGUNA ANGGARAN
51791
16,196,405,000
PENGGUNA ANGGARAN
801,293,000
41
2,622,623,000
1 dokumen
789,193,000
41
2,624,423,000
1 dokumen
544,500,000
3
1,364,006,000
1 dokumen
2
91,923,000
111,070,000
1 dokumen
2
111,070,000
1 dokumen
793,521,000
1 dokumen
2
793,521,000
Jumlah dokumen hasil DED jalan warung borong - rancabungur - kemang
1 dokumen
201,796,000
1 dokumen
2
201,796,000
Jumlah dokumen hasil DED simpang kranggan, cikampak, cibatok, cinangneng, cemplang, ciseeng, prumpung
1 dokumen
149,000,000
1 dokumen
2
149,000,000
PENGGUNA ANGGARAN
21761 m²
21761 m²
8470 m²
4,840,000,000
PERJAKON PERJAKON
PERJAKON PERJAKON PERJAKON PERJAKON
PERJAKON
PERJAKON
21
PROGRAM
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
KODE
DAN KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
2008
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009 TARGET
2010 Rp.
TARGET
PADA AKHIR PERIODE
2011 Rp.
TARGET
2012 Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
UNIT KERJA
RENSTRA SKPD (2013)
2013 Rp.
TARGET
SKPD
LOKASI
PENANGGUNG
Rp.
JAWAB
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 0
Peningkatan Jalan
Bertambahnya Jalan mantap
Pembangunan Jalan
Jumlah panjang jalan yang dibangun
117096 m
117096 m
86,564,443,000
135068 m
107,901,386,000
13,912,871,000
550 m
4,709,289,000
141.358 m
152,108,486,000
141358 m
184,060,221,400
369228.2 m
202,466,243,000
762891.558 0
6 Ruas Jalan
6 Ruas Jalan
2 Ruas Jalan
8,931,540,000
2 Ruas Jalan
3 Ruas
563 0
Peningkatan Jembatan
Bertambahnya jembatan dalam kondisi baik
4 Jembatan
4 Jembatan
2,262,138,000
12 Jembatan
5,483,481,000
8 Jembatan
4,183,291,000
8 Jembatan
9,819,700,000
7 Jembatan
10,801,670,000
39
Pembangunan Jembqtqn
Bertambahnya jembatan dalam kondisi baik
4 Jembatan
4 Jembatan
6,463,736,000
3 Jembatan
37,050,000,000
11 Jembatan
83,123,153,000
11 Jembatan
12,503,700,000
6 Jembatan
13,754,070,000
35
20 -
733,100,779,400
BANGREH
27,553,700,000
BANGREH
32,550,280,000 BANGREH
0
152,894,659,000 BANGREH
16
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Terwujudnya infrastruktur transportasi yang berkualitas dan terintregasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.
16 Kegiatan
16 Kegiatan
12 Kegiatan
9 Kegiatan
9 Kegiatan
0
-
0
-
46
-
0
-
0001 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Jumlah dokumen perencanaan teknis drainase/gorong-gorong
5 Kegiatan
5 Kegiatan
35,500,000
5 ruas jalan
86,630,000
1 Dokumen
99,285,000
1 Dokumen
110,038,000
1 Dokumen
121,041,000
13
452,494,000
0004 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi
5 Kegiatan
5 Kegiatan
62,680,000
7 Kegiatan
51,520,000
7 Kegiatan
210,880,000
7 Kegiatan
93,412,000
7 Kegiatan
102,753,000
33
521,245,000
16
1000 Pembuatan Gorong - gorong
Jumlah ruas jalan yang dipasang plat beton
1 Ruas Jalan
1 Ruas Jalan
130,222,000
5 Ruas Jalan
802,583,000
6 Ruas Jalan
801,955,000
6 Ruas Jalan
16
3000 Pembuatan Saluran Drainase
Jumlah ruas jalan yang dibuatkan saluran drainase
2 Ruas Jalan
2 Ruas Jalan
2,894,813,000
4 Ruas Jalan
3,378,445,000
1 Ruas Jalan
128,745,000
1 Ruas Jalan
PERJAKON DALWAS 0 18
1,734,760,000 BANGREH
0
17
Program Pembangunan turap/talud/brojong
13,905,980,000
15,296,578,000
8
BANGREH
Terwujudnya infrastruktur transportasi yang berkualitas dan terintregasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.
32 Kegiatan
32 Kegiatan
20 Kegiatan
0001 Perencanaan Turap/Talud/Brojong
Jumlah dokumen perencanaan teknis turap/talud/bronjong
10 Kegiatan
10 Kegiatan
18,500,000
0004 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi
12 Kegiatan
12 Kegiatan
137,640,000
20 Kegiatan
20 Kegiatan
0
-
92
-
0 17
50 Ruas Jalan
Pembuatan Dinding Penahan Tanah
Jumlah ruas jalan yang dipasang Plat Beton
-
65,425,000
1 Dokumen
77,653,000
1 Dokumen
85,418,000
1 Dokumen
93,959,000
63
340,955,000
149,600,000
17 Kegiatan
312,720,000
17 Kegiatan
90,948,000
17 Kegiatan
100,042,000
81
790,950,000
5,644,529,000
71
PERJAKON 18 Kegiatan
DALWAS 0
17
35,604,561,000
7 Ruas Jalan
7 Ruas Jalan
7,823,346,000
18 Ruas Jalan
62,062,066,000
18 Ruas Jalan
9,456,300,000
18 Ruas Jalan
5,131,390,000
10 Lokasi
90,117,631,000 BANGREH
18
Program rehabilitasi / pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Terwujudnya infrastruktur transportasi yang berkualitas dan terintregasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.
379 Kegiatan
379 Kegiatan
437 Kegiatan
10 Kegatan
10 Kegatan
47,000,000
30 Ruas Jalan
3 Kegatan
3 Kegatan
30,500,000
15 Kegiatan
15 Kegiatan
179,190,000
398 Kegiatan
398 Kegiatan
0
-
0
-
1612
-
0 18
0001 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Jumlah dokumen rencana rehabilitasi jalan serta bangunan pelengkap
18
0002 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Jumlah dokumen rencana rehabilitasi jembatan serta bangunan pelengkap
18
0005 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi
-
124,211,000
1 Dokumen
143,500,000
1 Dokumen
157,850,000
1 Dokumen
173,635,000
43
646,196,000
30 Kegiatan
63,542,000
1 Dokumen
78,000,000
1 Dokumen
85,800,000
1 Dokumen
94,380,000
36
352,222,000
26 Kegiatan
389,800,000
3 Kegiatan
213,640,000
3 Kegiatan
235,004,000
3 Kegiatan
158,504,000
50
1,176,138,000
PERJAKON
PERJAKON DALWAS 16777.2 m Rehabilitasi jalan
Bertambahnya Jalan mantap
Rehabilitasi jembatan
Bertambahnya Jembatan mantap
Pemeliharaan berkala
Bertambahnya Jalan mantap
Pemeliharaan Ruas Jalan
Terjaganya kondisi jalan
Pemeliharaan Jembatan
Terjaganya kondisi jembatan
Penunjang Mobilisasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan
Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
Tersedianya infrastruktur transportasi yang berkualitas dan terintregasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.
31242 m
31242 m
37080 m
31,253,181,000
1780 m
1,113,770,000
1780 m
7,635,320,000
8525 m
16777.2 8,398,852,000
80407 0
2 Jembatan
2 Jembatan
22,272,972,000
2 Jembatan
1,640,549,000
2 Jembatan
111,040,000
2 Jembatan
8 0
36900 m
36900 m
15,999,334,000
32570 m
18,106,921,000
13145 m
7,302,493,000
13145 m
4,030,620,000
4,433,682,000
95760
896715 m
896715 m
24,810,142,000
975444 m
33,359,021,500
1131561 m
39,660,884,000
1131561 m
84,469,866,000
92,916,852,000
4135281
0 0 493 Jembatan
1,473,618,000
493 Jembatan
3,186,608,000
986
356 Ruas Jalan
8,726,943,000
356 Ruas Jalan
1,423,495,000
712
0
20
20
22
0001 Inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base Jalan dan jembatan
Jumlah dokumen mengenai kondisi jalan dan jembatan
851,754,000
0004 Leger jalan berbasis GIS Paket II
BANGREH
24,024,561,000
BANGREH
49,873,050,000
BANGREH
275,216,765,500
LOHAN
4,660,226,000
LOHAN
11,002,192,000 LOHAN
3 Kegiatan
40 buku
3 Kegiatan
40 buku
1 Kegiatan
76,185,000
40 buku
1 Kegiatan
435,296,000
12 Buku
1 Kegiatan
460,700,000
12 Buku
627,163,000
12 Buku
689,879,000
0
-
6
-
116
2,289,223,000 LOHAN
Tersedianya infrastruktur transportasi yang berkualitas dan terintregasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.
3 Kegiatan
3 Kegiatan
Jumlah dokumen pelaksanaan leger jalan berbasis GIS
1 Dokumen
1 Dokumen
3 Kegiatan
3 Kegiatan
3 Kegiatan
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
0
-
0
-
12
-
0 22
48,401,123,000
480,903,000
4
480,903,000 PERJAKON
21
PROGRAM
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
KODE
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
2008
SASARAN
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009 TARGET
2010 Rp.
TARGET
PADA AKHIR PERIODE
2011 Rp.
TARGET
2012 Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
UNIT KERJA
RENSTRA SKPD (2013)
2013 Rp.
TARGET
SKPD
LOKASI
PENANGGUNG
Rp.
JAWAB
1
2
3
4
7 0005 Leger jalan berbasis GIS Paket I (Lanjutan) 0050 Pemutakhiran Data Leger Jalan
Jumlah dokumen pelaksanaan leger jalan berbasis GIS Jumlah dokumen data leger jalan
1 Dokumen
8 1 Dokumen
9 488,903,000
10 1 Dokumen
11 498,489,000
12 1 Dokumen
13 178,667,000
14 1 Dokumen
15 923,562,000
16 1 Dokumen
17 1,015,918,000
18
19 5
20
3,105,539,000 PERJAKON
1100 km
1100 km
275,000,000
1369 km
281,115,000
1 Dokumen
285,000,000
1 Dokumen
313,500,000
1 Dokumen
344,850,000
2472
1,499,465,000 PERJAKON
23
23
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Tersedianya infrastruktur transportasi yang berkualitas dan terintregasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.
0005 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat
Bertambahnya alat-alat ukur dan bahan
0006 Pengadaan Alat-Alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
laboratorium kebinamargaan - Laser
0010 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
Distancemeter
3 Kegiatan
3 Kegiatan
4 Kegiatan
5 Kegiatan
5 Kegiatan
0
-
17
-
6 Macam
1,791,665,000
6 Macam
5,500,000,000
8 unit
6,050,000,000
20
13,341,665,000
8 Macam
73,450,000
8 Macam
235,097,000
12 unit
258,606,000
29
791,653,000
3 Unit
118,800,000
3 Unit
130,680,000
16
617,480,000
3,775,000
38
25,192,000
205,929,000
150
864,387,000
UMPEG 1 tahun
224,500,000
182,000,000
1 tahun
78,000,000
3 Unit
5,810,000
12 bulan
9,575,000
6 Buah
UMPEG 6 Unit
6 Unit
11 Buah
11 Buah
30 Perusahan
30 Perusahan
108,000,000
UMPEG 0012 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan 0014 Sosialisasi Pengelolaan Kebinamargaan Retribusi RUMIJA 24
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
2,600,000
6 Buah
3,432,000
3 Jenis
UMPEG Terpeliharanya alat-alat berat
150,429,000
30 Perusahan
156,450,000
30 Perusahaan
164,370,000
30 Perusahaan
187,209,000
30 Perusahaan
UMPEG Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang optimal untuk mendukung upaya konservasi, pengendalian daya rusak air dan pendayagunaan sumber daya air
226 Kegiatan
226 Kegiatan
210 Kegiatan
211 Kegiatan
211 Kegiatan
0
-
858
-
0 24
24
0001 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
Jumlah dokumen rencana pembangunan jaringan irigasi
45 Kegiatan
45 Kegiatan
62,500,000
0017 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah kegiatan hasil monitoring dan evaluasi
65 Kegiatan
65 Kegiatan
0019 Inventarisasi Jaringan Irigasi
Jumlah dokumen data inventaris jaringan irigasi
1 Dokumen
1 Dokumen
0021 Inspeksi Kondisi Daerah irigasi
Jumlah dokumen mengenai data kondisi Daerah Irigasi
0023 Pengendalian dan Pelaporan Irigasi dan SDA
Jumlah dokumen pemantauan kondisi jaringan irigasi dan SDA
0030 DED Jaringan Irigasi
-
86 DI
379,340,000
1 Dokumen
380,100,000
1 Dokumen
418,110,000
1 Dokumen
459,921,000
134
1,699,971,000
660,170,000
31 Kegiatan
408,720,000
40 Kegiatan
603,295,000
40 Kegiatan
634,815,000
40 Kegiatan
698,296,000
216
3,005,296,000
465,880,000
1 Dokumen
680,130,000
1 Dokumen
4
1,146,010,000
20 buku
37,500,000
1 Dokumen
168,900,000
1 Dokumen
570,448,000
1 Dokumen
627,492,000
23
1,404,340,000
60 buku
246,450,000
1 Dokumen
252,075,000
1 Dokumen
341,946,000
1 Dokumen
376,140,000
135
1,397,770,000
PERJAKON DALWAS 1 Dokumen
LOHAN LOHAN 72 buku
72 buku
181,159,000
DALWAS
Jumlah dokumen DED jaringan irigasi
1 Dokumen
856,494,000
1 Dokumen
352,175,000
1 Dokumen
3
1,208,669,000 PERJAKON
0 Pembinaan dan Pemberdayaan GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air)
Jumlah kelompok GP3A yang dibina dan diberdayakan
12 GP3A
12 GP3A
220,216,000
Fasilitasi Pembentukan GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air)
Pelaksanaan fasilitasi pembentukan GP3A baru
8 GP3A
8 GP3A
43,153,000
Paralel Financing Pendamping WISMP
Penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi
7 Pelatihan
7 Pelatihan
Sosialisasi Pengendalian dan Pemanfaatan Air Permukaan
Jumlah perusahaan yang diberikan sosialisasi mengenai pengendalian dan pemanfaatan air permukaan
Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi
Meningkatnya fungsi jaringan irigasi untuk mengairi areal pertanian
20 GP3A
313,948,000
12 GP3A
144,500,000
12 GP3A
13 GP3A
108,320,000
13 GP3A
264,000,000
10 GP3A
290,400,000
66
1,233,064,000 LOHAN
0 14 GP3A
48
LOHAN 0
26
427,437,000
12 GP3A
550,268,000
3 Pelatihan
491,226,000
3 Pelatihan
70,044,000
20 Perusahaan
65,540,000
20 Perusahaan
704,189,000
20 Perusahaan
10,796,948,000
2 Bangunan Air
940,000,000
21 Lokasi
13,108,920,000
2,947,727,000
80
167,789,000
21 Lokasi
14,419,812,000
1017
39,265,680,000 BANGREH
68 Bangunan Air
68 Bangunan Air
32,630,008,000
4768 Ha
13,073,546,000
49 Bangunan Air
19,548,140,000
49 Bangunan Air
13,474,460,000
Jumlah Prasarana Daerah Irigasi yang terpelihara
119 Daerah Irigasi
119 Daerah Irigasi
8,285,090,000
16020 Ha
10,344,245,000
127 Daerah Irigasi
8,516,104,000
127 Daerah Irigasi
29,296,100,000
Pelumasan dan Pengecatan Pintu Air
Jumlah pintu air yang terpelihara
Jumlah situ yang terpelihara
60 Lokasi
14,821,906,000
4994
93,548,060,000
32,225,710,000
16578.9
88,667,249,000
72,600,000
2948
293,761,000
BANGREH 185.9 Ha
LOHAN 47,675,000
737 buah
49,910,000
6 Kegiatan
737 buah
57,576,000
2 Kegiatan
737 buah
66,000,000
737 buah
2 Kegiatan
0
-
0
-
10
-
0 0
28
Program pengendalian banjir
Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang optimal untuk mendukung upaya konservasi, pengendalian daya rusak air dan pendayagunaan sumber daya air
Perencanaan Pengendalian Banjir
-
28
LOHAN 973 Ha
Terehabilitasinya fungsi jaringan irigasi untuk mengairi areal pertanian
Pemeliharaan Situ
774,607,000
20 Perusahaan
Pemeliharaan Daerah Irigasi
Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang optimal untuk mendukung upaya konservasi, pengendalian daya rusak air dan pendayagunaan sumber daya air
3 Pelatihan
LOHAN 32,205,000
Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
151,473,000
146 Ha
17 Kegiatan
17 Kegiatan
Jumlah dokumen teknis rencana teknis pengendalian banjir
3 Kegiatan
3 Kegiatan
23,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi
5 Kegiatan
5 Kegiatan
59,780,000
Pembuatan Dinding Penahan Tebing Sungai
Terbangunnya tembok penahan tebing sungai
14 Kegiatan
14 Kegiatan
6,407,497,000
461,269,000
9 Kegiatan
1 Saluran Situ
65,682,000
6 Kegiatan
1 Saluran Situ
2,540,000,000
15 Lokasi
2,794,000,000
6 Kegiatan
163
74,583,000
5,860,951,000
0
-
38
-
0 1 dokumen
LOHAN
LOHAN
-
1 dokumen
74,640,000
1 dokumen
82,104,000
1 Dokumen
90,314,000
7
344,641,000
6 Kegiatan
90,000,000
6 Kegiatan
95,832,000
9 Kegiatan
105,415,000
26
351,027,000
5,746,400,000
35
30,962,393,000
PERJAKON DALWAS 6 aliran sungai
5,041,596,000
3 Bangunan Air
8,542,900,000
3 Bangunan Air
5,224,000,000
9 Bangunan Air
BANGREH
21
PROGRAM
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
KODE SASARAN
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
2008
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009 TARGET
2010 Rp.
TARGET
PADA AKHIR PERIODE
2011 Rp.
TARGET
2012 Rp.
TARGET
RENSTRA SKPD (2013)
2013 Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
PENANGGUNG JAWAB
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
PROGRAM
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
KODE SASARAN
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
2008
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009 TARGET
2010 Rp.
TARGET
PADA AKHIR PERIODE
2011 Rp.
TARGET
2012 Rp.
TARGET
RENSTRA SKPD (2013)
2013 Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
PENANGGUNG JAWAB
1
1.1.
1.1.
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
PROGRAM
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
KODE SASARAN
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
2008
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009 TARGET
2010 Rp.
TARGET
PADA AKHIR PERIODE
2011 Rp.
TARGET
2012 Rp.
TARGET
RENSTRA SKPD (2013)
2013 Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
PENANGGUNG JAWAB
1
1.1.
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
PROGRAM
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
KODE SASARAN
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
2008
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009 TARGET
2010 Rp.
TARGET
PADA AKHIR PERIODE
2011 Rp.
TARGET
2012 Rp.
TARGET
RENSTRA SKPD (2013)
2013 Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
PENANGGUNG JAWAB
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
PROGRAM
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
KODE SASARAN
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
2008
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009 TARGET
2010 Rp.
TARGET
PADA AKHIR PERIODE
2011 Rp.
TARGET
2012 Rp.
TARGET
RENSTRA SKPD (2013)
2013 Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
PENANGGUNG JAWAB
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
PROGRAM
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
KODE SASARAN
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
2008
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009 TARGET
2010 Rp.
TARGET
PADA AKHIR PERIODE
2011 Rp.
TARGET
2012 Rp.
TARGET
RENSTRA SKPD (2013)
2013 Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
PENANGGUNG JAWAB
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
PROGRAM
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
KODE SASARAN
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
2008
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009 TARGET
2010 Rp.
TARGET
PADA AKHIR PERIODE
2011 Rp.
TARGET
2012 Rp.
TARGET
RENSTRA SKPD (2013)
2013 Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
PENANGGUNG JAWAB
1
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
PROGRAM
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
KODE SASARAN
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
2008
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009 TARGET
2010 Rp.
TARGET
PADA AKHIR PERIODE
2011 Rp.
TARGET
2012 Rp.
TARGET
RENSTRA SKPD (2013)
2013 Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
PENANGGUNG JAWAB
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
PROGRAM
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
KODE SASARAN
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
2008
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009 TARGET
2010 Rp.
TARGET
PADA AKHIR PERIODE
2011 Rp.
TARGET
2012 Rp.
TARGET
RENSTRA SKPD (2013)
2013 Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
PENANGGUNG JAWAB
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
PROGRAM
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
KODE SASARAN
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
2008
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009 TARGET
2010 Rp.
TARGET
PADA AKHIR PERIODE
2011 Rp.
TARGET
2012 Rp.
TARGET
RENSTRA SKPD (2013)
2013 Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
PENANGGUNG JAWAB
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
