Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
1 2 3 Meningkatkan - Terlaksananya program - Realisasi Program dan kualitas pelaksanaan dan kegiatan secara anggaran tupoksi dan optimal pelayanan publik dalam urusan perindustrian dan - Meningkatnya - Evaluasi LAKIP akuntabilitas publik (good governance) - Meningkatnya kapasitas - Jumlah Aparat yang SDM aparatur meningkat kapasitas dan kemampuannya setelah mengikuti Diklat
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 Meningkatnya kecepatan kerja dan capaian kinerja
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah jasa surat keluar
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan pembayaran jasa telepon, air dan listrik
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang cetak dan penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan bahan logistik kantor
Jumlah unit kendaraan roda 4 dinas yang diservice Jumlah bulan pembayaran jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan ATK (paket) Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan (paket) Terpenuhinya kebutuhan komponen peralatan listrik (paket) Jumlah langganan media (koran harian lokal) Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor (paket) Lancarnya koordinasi dengan propinsi dan pusat (paket) Lancarnya kegiatan operasional penyuluh (paket) Lancarnya koordinasi program kegiatan dalam daerah (paket)
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan penyediaan biaya operasional penyuluh Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan pengadaan meubelair
Meningkatnya kecepatan kerja, kenyamanan dan capaian kinerja Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor (paket) Terpenuhinya kebutuhan meubelair (paket)
Tahun-1 Target 6 100%
Rp 7 170.592.000
Tahun-2 Target 8 100%
Rp 9
Tahun-3
204.710.400
Target 10 100%
Rp 11
Tahun-4
245.652.480
Target 12 100%
Rp 13
Tahun-5
294.782.976
Target 14 100%
Rp 15 324.261.274
368
6.000.000
405
7.200.000
405
8.640.000
500
10.368.000
500
11.404.800
12
14.472.000
12
17.366.400
12
20.839.680
12
25.007.616
12
27.508.378
2
18.000.000
2
21.600.000
2
25.920.000
2
31.104.000
2
34.214.400
12
15.120.000
12
18.144.000
12
21.772.800
12
26.127.360
12
28.740.096
1 1
12.000.000
1 1
14.400.000
12.441.600
1 1
22.809.600
10.368.000
1 1
20.736.000
8.640.000
1 1
17.280.000
7.200.000
1
4.800.000
1
5.760.000
1
6.912.000
1
8.294.400
1
9.123.840
2
6.000.000
2
7.200.000
4
8.640.000
4
10.368.000
5
11.404.800
1
6.000.000
1
7.200.000
1
8.640.000
1
10.368.000
1
11.404.800
1
39.000.000
1
46.800.000
1
56.160.000
1
67.392.000
1
74.131.200
1
12.000.000
1
14.400.000
1
17.280.000
1
20.736.000
1
22.809.600
1
30.000.000
1
36.000.000
1
43.200.000
1
51.840.000
1
57.024.000
100%
149.500.000
100%
179.400.000
100%
206.310.000
100%
247.572.000
100%
13.685.760
272.329.200
1
32.000.000
1
38.400.000
1
44.160.000
1
52.992.000
1
58.291.200
1
43.000.000
1
51.600.000
1
59.340.000
1
71.208.000
1
78.328.800
Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Target Rp 16 17
1
Meningkatkan kapasitas dan kemampuan IKM
2
3
4 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5 Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (paket) Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin mobil jabatan (paket) Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (paket) Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor (paket) Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin meubelair (paket) Jumlah aparat yang meningkat kapasitas/kemampuanya setelah mengikuti kegiatan pelatihan formal Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparat yang meningkat Formal kapasitas/kemampuanya setelah mengikuti kegiatan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Evaluasi LAKIP Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Lap. Capaian Diketahuinya pencapaian kinerja Kinerja & Ikhtisar Realisas Kinerja kegiatan dan program (paket) SKPD Kegiatan Penyusunan Pelaporan Diketahuinya realisasi anggaran selama Keuangan Akhir Tahun 1 tahun (paket) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Diketahuinya realisasi anggaran Semesteran dan Prognosis Realisasi semester dan prognosis realisasi Anggaran anggaran (paket) Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD (paket) Program Pengembangan Industri Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan Kecil dan Menengah mesin, peralatan dan bahan serta tumbuhnya IKM formal/non formal
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
38.500.000
1
46.200.000
1
53.130.000
1
63.756.000
1
70.131.600
1
16.800.000
1
20.160.000
1
23.184.000
1
27.820.800
1
30.602.880
1
6.000.000
1
7.200.000
1
8.280.000
1
9.936.000
1
10.929.600
1
6.000.000
1
7.200.000
1
8.280.000
1
9.936.000
1
10.929.600
1
7.200.000
1
8.640.000
1
9.936.000
1
11.923.200
1
13.115.520
69.000.000
4
80.000.000
69.000.000
4
80.000.000
23.000.000
A
27.600.000
4
50.000.000
4
60.000.000
4
88.000.000
4
50.000.000
B
19.000.000
1
7.000.000
1
7.500.000
1
8.000.000
1
9.600.000
1
10.560.000
1
6.000.000
1
6.500.000
1
7.500.000
1
9.000.000
1
9.900.000
1
6.000.000
1
6.500.000
1
7.500.000
1
9.000.000
1
9.900.000
4
B
60.000.000
4
20.500.000
4
B
4
A
88.000.000
40.360.000
-
-
-
-
-
-
-
-
180
1.103.726.400
180
1.213.659.040
200
1.333.000.000
200
1.455.700.000
250
1.601.770.000
40
20.400.000
40
22.000.000
40
25.000.000
40
25.000.000
40
28.000.000
Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan mesin, peralatan dan bahan
180
800.000.000
180
880.000.000
200
968.000.000
200
1.064.800.000
250
1.171.280.000
Terwujudnya kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian konsumsi garam beryodium (paket) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tumbuhnya IKM formal baru (unit Sektor Industri usaha)
1
100.000.000
1
110.000.000
1
121.000.000
1
125.000.000
1
137.500.000
100
100.000.000
100
110.000.000
100
120.000.000
100
132.000.000
100
145.200.000
- Meningkatnya kapasitas - Jumlah IKM yang IKM yang diberikan mendapatkan bantuan bantuan mesin,peralatan dan mesin/peralatan/bahan bahan - Meningkatnya - Jumlah pelaku IKM yang Kegiatan fasilitasi kemudahan ijin usaha Meningkatnya jumlah ijin usaha industri kemampuan pelaku IKM mengikuti kegiatan diklat industri kecil dan menengah yang diterbitkan hasil kegiatan ataupun magang diklat/magang/bimbingan produksi
- Berkembangnya jumlah - Jumlah IKM formal baru IKM formal maupun non formal - Jumlah IKM non formal baru
6
Kegiatan Pengadaan mesin, peralatan dan bahan Kegiatan Percepatan Pencapaian Konsumsi Garam Beryodium
1
10.000.000
16
17
1
Meningkatkan iklim usaha perdagangan
2
- Meningkatnya sarana dan prasarana usaha perdagangan - Meningkatnya kegiatan pembinaan dan pengembangan sektor perdagangan
3
4 Kegiatan Penyebaran informasi dan akurasi data
5 terwujudnya kegiatan penyebaran informasi dan akurasi data bidang industri (paket) Kegiatan Promosi dan Pengembangan terwujudnya kegiatan Industri Kerajinan Daerah promosi&pengembangan industri kerajinan daerah (paket) Kegiatan Bimbingan Usaha dan terwujudnya kegiatan bimbingan usaha Produksi Industri Kecil dan Menengah dan produksi IKM (paket) Program Peningkatan Kemampuan Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam Teknologi Industri mendapatkan sertifikasi (halal, Balai POM,PIRT,hak merk dan lain-lain) Kegiatan Perluasan penerapan standar terwujudnya kegiatan perluasan produk industri manufaktur penerapan standar produk industri manufaktur (paket) Program Peningkatan Mutu SDM Jumlah SDM IKM yang mengikuti Pengusaha/ Pengrajin IKM kegiatan pelatihan teknis industri Kegiatan Pelatihan Teknis Industri Jumlah SDM IKM yang mengikuti kegiatan pelatihan teknis industri Kegiatan Magang dan Diklat Aparatur Jumlah lokasi magang bagi aparat dan dan Pengusaha pengusaha - Jumlah pasar tradisional Program Pengembangan Sarana dan Jumlah pasar tradisional yang dibangun Prasarana Usaha Perdagangan yang dibangun - Jumlah masyarakat yang Kegiatan Pembangunan sarana dan mendapatkan penyaluran prasarana usaha perdagangan sembako melalui kegiatan pasar murah Program Pengembangan Usaha Perdagangan Kecil dan Menengah
Jumlah unit pasar yang dibangun
Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyaluran sembako melalui kegiatan pasar murah dan operasi pasar Kegiatan pembinaan dan pengembangan Tersalurkannya barang kebutuhan pokok sektor perdagangan kepada masyarakat melalui kegiatan pasar murah dan operasi pasar (jumlah orang) Kegiatan penyebaran informasi dan akurasi data usaha perdagangan kecil menengah Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
terwujudnya kegiatan penyebaran informasi dan akurasi data usaha perdagangan kecil menengah (paket) Terlaksananya program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri (paket) Kegiatan Fasilitasi Kemudahan perijinan terwujudnya kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kemudahan ijin perdagangan (paket) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan terwujudnya kegiatan pembinaan dan Sektor Perdagangan dalam Negeri pengembangan perdagangan dalam negeri (paket)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
12.000.000
1
13.200.000
1
14.000.000
1
15.400.000
1
16.940.000
1
50.000.000
1
55.000.000
1
60.000.000
1
66.000.000
1
72.600.000
1
21.326.400
1
23.459.040
1
25.000.000
1
27.500.000
1
30.250.000
1
40.000.000
48.400.000
1
53.240.000
1
40.000.000
1
48.400.000
1
53.240.000
100
135.000.000
100
148.500.000
100
163.350.000
120
180.000.000
140
198.000.000
100
100.000.000
100
110.000.000
100
121.000.000
120
134.000.000
140
147.400.000
1
35.000.000
1
38.500.000
1
42.350.000
2
46.000.000
3
50.600.000
3
2.642.961.600
3
2.907.257.760
3
3.197.983.536
4
3.517.781.890
5
3.869.560.079
3
2.642.961.600
3
2.907.257.760
3
3.197.983.536
4
3.517.781.890
5
3.869.560.079
3.500
222.400.000
3.500
234.640.000
4.000
258.104.000
4.000
275.000.000
4.000
302.500.000
3.500
122.400.000
3.500
134.640.000
4.000
148.104.000
4.000
160.000.000
4.000
176.000.000
1
100.000.000
1
100.000.000
1
110.000.000
1
115.000.000
1
126.500.000
1
41.200.000
1
45.320.000
1
48.000.000
1
52.800.000
1
65.090.000
1
16.200.000
1
17.820.000
1
19.000.000
1
20.900.000
1
30.000.000
1
25.000.000
1
27.500.000
1
29.000.000
1
31.900.000
1
35.090.000
1
44.000.000
44.000.000
1
1
1
1
58.000.000
58.000.000
16
17
1 Meningkatkan jaminan keamanan dan ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya bagi masyarakat
2
- Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa
3
- Meningkatnya persentase jumlah pedagang yang menaati UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen - terwujudnya kegiatan monitoring dan evaluasi harga sembako (paket)
4 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
5 Meningkatnya persentase jumlah pedagang yang menaati UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
6 100%
102.400.000
100%
112.640.000
100%
123.904.000
100%
136.294.400
100%
149.923.840
Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Meningkatnya persentase jumlah pedagang yang menaati UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
100%
36.000.000
100%
39.600.000
100%
43.560.000
100%
47.916.000
100%
52.707.600
- Meningkatnya Kegiatan monitoring dan evaluasi harga pengawasan terhadap sembako dan barang strategis lainnya sembako dan barang strategis lainnya - Terlaksananya - Terlaksananya kegiatan Kegiatan Operasional dan perlindungan konsumen operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian dan pelayanan pengembangan UPT Daerah kemetrologian Kemetrolgian Daerah (paket) Total pendanaan indikatif
7
8
9
10
11
12
13
14
15
terwujudnya kegiatan monitoring dan evaluasi harga sembako (paket)
1
41.400.000
1
45.540.000
1
50.094.000
1
55.103.400
1
60.613.740
Terlaksananya kegiatan operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah (paket)
1
25.000.000
1
27.500.000
1
30.250.000
1
33.275.000
1
36.602.500
4.676.780.000
5.170.627.200
5.716.704.016
6.320.771.266
Bima, Januari 2015 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bima,
Drs. H. Dody Suwandhi NIP. 19580930 198603 1 019
6.969.794.392
16
17
Unit kerja SKPD penanggung jawab
Lokasi
18
19
18
19
18
19
18
19
