Tabel 5.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD DINAS KEBERSIHAN KOTA KENDARI
Tujuan
1
Meningkatkan Pelayanan Prima kepada masyarakat dangan sistem pengelolaan yang handal dan didukung oleh
sumber daya aparat yang profesional dan berdedikasi tinggi.
Sasaran
2
Terselenggaranya pengelolaan dan pengendalian keuangan yang akuntabel dan berbasis kinerja
Indikator Sasaran
3
1. Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
Kode
Program dan Kegiatan
5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 081 08 02 0101 02 1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik
Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)
4
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan
6
Target 8
7 78%
Lancarnya Informasi dan kegiatan sehari-hari SKPD
2013
2014 Rp 9
Target 10
2015 Rp 11
Target 12
2016 Rp 13
Target 14
- Pembayaran Telepon - Pemb. Internet - Pembayaran Listrik - Pemasangan Baru Listrik Kebun Pembibitan Tobuuha - Penambahan daya bengkel Tobuuha 2200 - 5500 dan Penambahan daya Kantor Kebersihan
100% 100% 100% 0%
86% 100% 100% 100% 100%
621,905,350 4,200,000 3,000,000 18,000,000 10,000,000
98% 100% 100% 100% 100%
573,417,035 6,000,000 5,500,000 18,500,000 -
100% 100% 100% 100% 100%
621,256,220 7,200,000 6,600,000 22,200,000 -
0%
0%
-
100%
15,000,000
100%
-
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target Rp 18 19
2017 Rp 15
Target 16
715,010,605 9,360,000 8,580,000 28,860,000 -
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rp 17 854,837,070 13,104,000 12,012,000 40,404,000 -
100% 100% 100% 100% 100%
-
100%
Unit Kerja SKPD PenangJawab
Lokasi
20
21
3,386,426,280 39,864,000 Dinas 35,692,000 Kebersihan 127,964,000 10,000,000
Kota Kendari
15,000,000
2. Tersedianya jasa pemeliharaan dan per izinan kendaraan dinas operasional
1 081 08 02 0101 06 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Lancarnya Tugas-tugas Operasional SKPD
- Jasa Servis - Jasa Keur - STNK
100% 100% 100%
100% 100% 100%
40,000,000 16,720,000 60,463,500
100% 100% 100%
40,000,000 16,720,000 65,000,000
100% 100% 100%
48,000,000 20,064,000 78,000,000
100% 100% 100%
62,400,000 26,083,200 101,400,000
100% 100% 100%
87,360,000 36,516,480 141,960,000
100% 100% 100%
277,760,000 Dinas 116,103,680 Kebersihan 446,823,500
Kota Kendari
3. Lancarnya Administrasi keuangan
1 081 08 02 0101 07 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terselesaikannya tugastugas keuangan
- Lembur PNS
100%
100%
63,686,000
100%
70,054,600
100%
76,423,200
100%
82,791,800
100%
89,160,400
100%
382,116,001 Dinas Kebersihan
Kota Kendari
4. Tersedianya Alat tulis kantor
1 081 08 02 0101 10 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Meningkatnya Aktifitas Perkantoran
- Alat Tulis Kantor
100%
100%
35,055,850
100%
38,561,435
100%
42,067,020
100%
45,572,605
100%
49,078,190
100%
210,335,101 Dinas Kebersihan
Kota Kendari
5. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1 081 08 02 0101 11 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Meningkatnya Aktifitas Perkantoran
- Barang Cetakan - Barang Penggandaan
100% 100%
100% 100%
11,000,000 9,000,000
100% 100%
12,000,000 10,000,000
100% 100%
14,400,000 12,000,000
100% 100%
18,720,000 15,600,000
100% 100%
26,208,000 21,840,000
100% 100%
82,328,000 Dinas 68,440,000 Kebersihan
Kota Kendari
6. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1 081 08 02 0101 13 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Meningkatnya Produktivitas pegawai
*Alat listrik dan elektronik - Alat Listrik - Dispenser - Kulkas - Cerek Listrik
100% 20% 50% 0%
6,000,000 -
100% 60% 100% 100%
6,600,000 3,500,000 5,000,000 500,000
100% 100% 100% 100%
7,200,000 3,850,000 0 0
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
Dinas 36,000,000 Kebersihan 7,350,000 5,000,000 500,000
Kota Kendari
100% 20% 50% 0%
* Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih
100%
100%
8,000,000
100%
8,800,000
100%
9,600,000
100%
10,400,000
100%
11,200,000
100%
48,000,000
* Peralatan Bengkel
100%
100%
11,120,000
100%
10,000,000
100%
10,000,000
100%
10,000,000
100%
10,000,000
100%
51,120,000
0%
100%
30,000,000
100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
100%
30,000,000
100% 100% 100%
100% 100% 100%
35,000,000 7,000,000 20,000,000
100% 100% 100%
100% 100% 100%
40,860,000 8,400,000 18,000,000
100% 100% 100%
44,265,000 10,920,000 19,500,000
100% 100% 100%
47,670,000 9,800,000 21,000,000
100% 100% 100%
205,250,000.00 Dinas Kebersihan
Kota Kendari
* Pengadaan Dinamo listrik Tenaga gas metan 40 kw - Makmin Harian Pegawai - Makmin Rapat - Makmin Tamu
100% 100% 100% 100%
8,400,000 0 0 0
7. Tersedianya makananan dan minuman
1 081 08 02 0101 17 7. Penyediaan Makanan dan Minuman
Meningkatnya Produktivitas pegawai
8. Meningkatnya kecakapan aparatur
1 081 08 02 0101 18 8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Meningkatnya kecakapan dan ketertiban pegawai dalam mengelola administasi pemerintah
Perjalanan Dinas keluar daerah
100%
100%
213,660,000
100%
158,026,000
100%
172,392,000
100%
186,758,000
100%
201,124,000
100%
931,960,001 Dinas Kebersihan
Kota Kendari
9. Meningkatnya kecakapan aparatur
1 081 08 02 0101 19 9. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Meningkatnya kecakapan dan ketertiban pegawai dalam mengelola administasi pemerintah
Perjalanan Dinas Dalam daerah
100%
100%
20,000,000
100%
22,000,000
100%
24,000,000
100%
26,000,000
100%
28,000,000
100%
120,000,000 Dinas Kebersihan
Kota Kendari
Tabel.5.1 Renstra TAMAN (3)
37,455,000 7,700,000 16500000
7,800,000 0 0 0
Page 1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Tersedianya Gedung Kantor
2. Tersedianya Kendaraan Operasinal Dinas
1 081 08 02 0102 03 1. Pembangunan Gedung Kantor
1 081 08 02 0102 05 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
47% Tersedianya Gedung Kantor
Tersedianya Kendaraan Operasinal Dinas
- Pembangunan Pagar & - Talud - Workshop - Penyelesaian Pembangunan Rumah Singgah TPA - Dump Truk - Kendaraan roda dua - Kendaraan roda empat - Truk armroll - Pick-up - Motor sampah - Truk Tinja - Motor Tinja - Mobil Double Cabin
0% 0%
10%
60%
3,101,731,500
76%
5,200,093,900
93%
4,001,610,680
0% 0% 0%
-
100% 100% 100%
200,000,000 150,000,000 200,000,000
100% 100% --
-
100% 100% --
-
87,750,000 37,389,000 1,333,200,000 56,617,000 300,000,000 62,000,000 -
100%
-
100%
265,665,000 51,470,000 60,000,000 -
100% 82% 78% 100% 65% 100% 83% 100% 67% 100%
0% 0% 0%
-
0%
0% 82% 67% 100% 47% 100% 75% 0% 33% 100%
65% 39% 50% 29% 33% 67% 67% 0% 0%
71% 56% 100% 29% 67% 67% 0% 0% 100%
759,000,000 45,900,000 236,000,000 132,832,500 350,000,000
- Pengadaan AC - Mesin Fax - Kamera Digital - Repieter, tower, rig & pesawat receiver - Handy Talky - Pengadaan lemari arsip - Filling Kabinet - Meja Kerja - Kursi Biro - Kursi Kerja Futura
50% 0% 33% 0%
60% 0% 67% 100%
5,000,000 5,000,000 5,000,000 60,000,000
70% 100% 100% 100%
4,000,000 3,000,000 5,500,000 -
80% 100% 100% 100%
0% 58% 0% 86% 14% 43%
0% 67% 20% 95% 29% 71%
2,500,000 2,450,000 4,500,000 1,500,000 7,000,000
54% 75% 60% 100% 43% 100%
22,500,000 2,750,000 5,390,000 9,900,000 3,300,000 8,400,000
60% 42% 67% 20%
70% 58% 100% 40%
10,000,000 1,300,000 1,900,000 1,000,000
90% 75% 100% 60%
95%
5,178,997,684
98%
5,990,490,488
100%
-
100% 100% 100%
--
23,472,924,252 Kota Kendari
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
200,000,000 Dinas 150,000,000 Kebersihan 200,000,000 Dinas 87,750,000 Kebersihan 5,858,692,000 Dinas 203,647,590 Kebersihan 236,000,000 5,624,892,000 398,497,500 236,762,000 300,000,000 189,000,000 350,000,000
Kota Kendari
Kota Kendari
90%
1,466,520,000
100%
89% 100% 82% 100% 92% 100% 67% 100%
41,127,900 61,764,000 -
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 1,613,172,000 45,240,690 1,613,172,000 66,911,000 67,000,000 -
4,400,000 -
90% 100% 100% 100%
4,800,000 -
100% 100% 100% 100%
5,200,000 -
100% 100% 100% 100%
18,400,000 Dinas 3,000,000 Kebersihan 10,500,000 60,000,000
71% 83% 100% 100% 57% 100%
9,000,000 3,300,000 5,880,000 3,600,000 -
89% 92% 100% 100% 100% 100%
9,750,000 3,960,000 3,900,000 -
100% 100% 100% 100% 100% 100%
6,300,000 4,356,000 -
100% 100% 100% 100% 100% 100%
47,550,000 16,866,000 Dinas 13,720,000 Kebersihan 14,400,000 12,300,000 15,400,000
22,000,000 1,430,000 1,100,000
100% 92% 100% 80%
13,200,000 1,716,000 1,320,000
100% 100% 100% 100%
929,500 1,716,000
100% 100% 100% 100%
-
100% 100% 100% 100%
45,200,000 Dinas 5,375,500 Kebersihan 1,900,000 5,136,000
Kota Kendari
2,020,000,000
33,990,000 1,212,000,000
1,466,520,000
Kota Kendari
3. Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
1 081 08 02 0102 07 3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
4. Tersedianya Meubeler
1 081 08 02 0102 10 4. Pengadaan Meubeler
Tersedianya Meubeler
5. Tersedianya komputer
1 081 08 02 0102 11 5. Pengadaan Komputer
Tersedianya Laptop,printer CPU,Hard disk
- Laptop - Printer - CPU - Hard disk
6. Terpeliharanya gedung kantor
1 081 08 02 0102 22 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
Meningkatnya Produktivitas pegawai
- Bahan Baku Bangunan - Pengecatan ged kantor - Bibit Tanaman
100% 100% 100%
100% 100% 100%
20,000,000 15,000,000 3,500,000
100% 100% 100%
22,000,000 16,500,000 15,000,000
100% 100% 100%
26,400,000 19,800,000 10,000,000
100% 100% 100%
34,320,000 25,740,000 15,000,000
100% 100% 100%
48,048,000 36,036,000 15,000,000
100% 100% 100%
150,768,000 Dinas 113,076,000 Kebersihan 58,500,000
Kota Kendari
1 081 08 02 0102 24 7. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Optimalnya Produktivitas Kendaraan Operasional
- Suku cadang - Pengantian Ban - Oli dan Pelumas
100% 100% 100%
100% 100% 100%
462,500,000 284,250,000 209,249,000
100% 100% 100%
508,750,000
100% 100% 100%
610,500,000
682,882,200 502,624,198
100% 100% 100%
3,486,510,001 Dinas 2,142,790,200 Kebersihan 1,577,327,062
Kota Kendari
359,071,284
100% 100% 100%
1,111,110,000
375,210,000 276,208,680
100% 100% 100%
793,650,000
312,675,000 230,173,900
Kota Kendari
Meningkatkan dan mempertahankan kelestarian lingkungan melalui
Meningkatnya sarana dan Prasarana yang mendukung keindahan, keamanan dan
7. Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional
pengangkutan dan penanganan sampah yang memenuhi syarat
ketertiban masyarakat
8. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
1 081 08 02 0102 30 8. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Pemel. Komputer - Pemeliharaan AC - Pemel. Mesin rumput
100% 100% 100%
100% 100% 100%
9,000,000 2,000,000 10,000,000
100% 100% 100%
9,900,000 2,200,000 5,500,000
100% 100% 100%
11,880,000 2,640,000 6,600,000
100% 100% 100%
15,444,000 3,432,000 8,580,000
100% 100% 100%
21,621,600 4,804,800 12,012,000
100% 100% 100%
67,845,601 Dinas 15,076,800 Kebersihan 42,692,000
Kota Kendari
9. Terlaksananya Rehabilitasi gedung kantor
1 081 08 02 0102 42 9. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor
- Rehab gedung kantor - Rehab Perumahan Petugas Kebersihan - Rehab Kantor IPLT dan Kolam pengolahan air limbah Rehab mobil Operasional Dinas Kebersihan - Rehab Mobil sampah - Rehab mobil tangki - Rehab Mobil Armroll - Rehab Mobil Jenazah
100% 100%
100% 100%
65,850,000 162,000,000
100% 100%
70,000,000 -
100% 100%
75,000,000 -
100% 100%
80,000,000 50,000,000
100% 100%
85,000,000 -
100% 100%
375,850,001 Dinas 212,000,000 Kebersihan
Kota Kendari
0%
0%
-
100%
150,000,000
100%
-
-
100%
315,000,000
26% 0% 40% 0%
38% 50% 80% 50%
180,000,000 15,000,000 22,500,000 10,000,000
68% 50% 100% 100%
100,000,000 15,000,000 10,000,000
82% 100% 100% 100%
100% 100%
100% 100%
55,000,000 55,000,000
100%
150,000,000 150,000,000
100% 100%
10. Terlaksanannya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
1. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
1 081 08 02 0102 44 10. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1 081 08 02 0105 01 1. Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur ( Pendidikan dan Pelatihan,Bimbingan Teknis dan Sosialisasi
Optimalnya Produktivitas Kendaraan Operasional
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan,Bimbingan Teknis dan Sosialisasi
487,773,000
100%
165,000,000
100%
100,000,000 18,000,000 -
94% 100% 100% 100%
80,000,000 -
100% 100% 100% 100%
50,000,000 -
100% 100% 100% 100%
510,000,000 33,000,000 37,500,000 20,000,000
155,000,000 155,000,000
100%
166,000,000 166,000,000
100% 100%
185,800,000 185,800,000
100%
100%
711,800,000 711,800,000 Dinas Kebersihan
Dinas Kebersihan
Tabel.5.1 Renstra TAMAN (3)
100%
100%
Kota Kendari
Kota Kendari
Page 2
Meningkatkan Pelayanan Prima kepada masyarakat dangan sistem pengelolaan yang handal dan didukung oleh sumber daya aparat yang
Terselenggaranya pengelolaan dan pengendalian keuangan yang akuntabel dan berbasis kinerja
1. Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Peningkatan Pengembangan,sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 081 08 02 0106 01 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Rencana Strategis SKPD
Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan Renstra SKPD
- Uang Lembur PNS - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan - Penggandaan - Uang Makan
60%
100%
12,000,000
100%
7,000,000
100%
7,000,000
100%
7,000,000
100%
7,000,000
100%
40,000,000
100% 100% 100%
100% 100% 100%
6,000,000 350,000 650,000
100% 100% 100%
6,000,000 350,000 650,000
100% 100% 100%
6,000,000 350,000 650,000
100% 100% 100%
6,000,000 350,000 650,000
100% 100% 100%
6,000,000 350,000 650,000
100% 100% 100%
30,000,000 Dinas 1,750,000 Kebersihan 3,250,000
Kota Kendari
0% 0%
100% 100%
2,000,000 3,000,000
100% 100%
-
100% 100%
-
100% 100%
-
100% 100%
-
100% 100%
2,000,000 Dinas 3,000,000 Kebersihan
Kota Kendari
30%
41%
8,202,576,100
73%
8,979,579,000
84%
11,027,984,800
93%
15,111,292,700
100%
21,023,277,600
100%
47% 33% 56%
47% 33% 56%
-
74% 67% 78%
112,000,000 10,000,000 175,000,000
74% 67% 78%
-
100% 100% 100%
134,400,000 12,000,000 210,000,000
100% 100% 100%
-
100% 100% 100%
100%
4,260,000,000
100%
5,538,000,000
100%
7,753,200,000
100%
100%
100%
436,800,000
100%
611,520,000
100%
1,938,370,000 Kebersihan
100%
1,600,200,000
100%
1,600,200,000
100%
8,001,000,000
100%
336,000,000 1,600,200,000 66,000,000
100%
85,800,000
100%
120,120,000
100%
351,977,000
46,800,000
100%
65,520,000
100%
228,055,600
profesional dan berdedikasi
1. Terlaksananya penyediaan prasarana dan sarana persampahan 2. Meningkatnya sarana dan prasarana persampahan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 081 08 02 0115 02 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Meningkatnya Kebersihan Pengelolaan Persampahan Lingkungan
1 081 08 02 0115 04 2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
Meningkatnya Kebersihan Lingkungan
Meningkatnya Kebersihan Lingkungan dari polusi udara Terciptanya lingkungan TPA yang bebas polusi air dan tanah
Terciptanya Keamanan dan keselamatan kerja
- Pengad. Mesin rumput - Pengad. Mesin senso - Pengad. Kontainer - Upah tenaga honorer - Uang lembur PNS - Uang lembur Non PNS - Peralatan mesin pemot. rumput - Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih - Bahan Kimia - Pemangkasan pohon - BBM (solar/premium) - Pakaian kerja lapangan - Pengadaan Mesin genset untuk Gas Metan dan IPLT - Rehab ringan/berat kolam lindi - Pemeliharaan/pembersihan kolam Lindi - Pengadaan Tanah urug - Pengadaan alat pelindung diri > Helm > Mantel > Life Jacket > Masker > Kaos tangan > Sepatu Boat - Jaminan asuransi kecelakaan kerja - Pengadaan sumur bor - Pengadaan mesin penghisap lumpur tinja - Pengadaan Aerator kolam pengolahan lumpur - Pengaspalan Jalan Masuk IPLT IPLT
Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan kebersihan Kota Kendari
Penambahan personil kebersihan * Sopir Sampah * Buruh sampah * Pemilah sampah * Penyapu Jalan * Tenaga Drainase * Pembersih Kali * Tenaga IPLT
- Perluasan lahan TPA &
100%
100%
3,526,800,000
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
274,050,000 1,600,200,000 25,057,000
100%
3,550,000,000 280,000,000 1,600,200,000 55,000,000
100%
100%
49,735,600
100%
30,000,000
100%
36,000,000
100%
100% 100% 100% 100% 0%
100%
100%
100%
3,600,000 18,000,000 2,280,000,000 60,000,000 -
100%
100%
3,000,000 15,000,000 1,900,000,000 50,000,000
100%
0%
2,500,000 40,000,000 1,871,163,500 116,530,000 -
0%
0%
-
100%
50,000,000
100%
0%
0%
-
100%
15,000,000
0%
0%
-
100%
50,000,000
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
-
100% 100% 100% 100% 100% 100%
0%
0%
-
100%
100% 100% 100%
100%
100%
64,344,710,200 246,400,000 Dinas 22,000,000 Kebersihan 385,000,000 24,628,000,000 Dinas
4,680,000
100%
6,552,000
100%
100%
23,400,000
100%
32,760,000
100%
129,160,000
100%
2,964,000,000
100%
4,149,600,000
100%
13,164,763,500
100%
-
100%
109,200,000
100%
285,730,000
100%
100%
-
100%
40,000,000 Dinas Kebersihan
-
100%
50,000,000
100%
-
100%
100%
16,500,000
100%
19,800,000
100%
25,740,000
100%
77,040,000
100%
50,000,000
100%
50,000,000
100%
50,000,000
100%
200,000,000
7,500,000 50,800,000 2,400,000 5,980,000 8,970,000 30,225,000
100% 100% 100% 100% 100% 100%
-
100% 100% 100% 100% 100% 100%
9,750,000 66,040,000 3,120,000 7,774,000 11,661,000 39,292,500
100% 100% 100% 100% 100% 100%
-
100% 100% 100% 100% 100% 100%
17,250,000 116,840,000 5,520,000 13,754,000 20,631,000 69,517,500
100%
50,000,000
100%
50,000,000
100%
50,000,000
100%
50,000,000
100%
200,000,000
100% 100% 100%
100% 100% 100%
0%
-
67%
20,000,000
100%
10,000,000
100%
-
100%
-
100%
35,000,000
33%
-
67%
20,000,000
100%
-
100%
-
100%
28,000,000
100%
48,000,000
0% 0%
0% 0%
-
0% 0%
-
100% 0%
10,000,000 -
100% 0%
-
100% 100%
2,000,000,000
100% 100%
10,000,000 2,000,000,000
72,000,000 190,080,000 47,520,000 36,000,000 36,000,000 24,000,000
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dinas 1,646,400,000 Kebersihan 288,000,000 760,320,000 190,080,000 144,000,000 144,000,000 96,000,000 24,000,000
1,000,000,000
100%
28,000,000 88,800,000 52,500,000 30,000,000 9,600,000 -
65% 70% 25% 86% 79% 63% 50%
72,000,000 190,080,000 47,520,000 36,000,000 36,000,000 24,000,000 12,000,000
77% 80% 50% 91% 86% 75% 50%
72,000,000 190,080,000 47,520,000 36,000,000 36,000,000 24,000,000 -
88% 90% 75% 95% 93% 88% 100%
72,000,000 190,080,000 47,520,000 36,000,000 36,000,000 24,000,000 12,000,000
0%
0%
-
0%
-
50%
1,000,000,000
50%
-
Tabel.5.1 Renstra TAMAN (3)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% --
100%
Kota Kendari
100,000,000
0%
54% 61% 0% 81% 71% 50% 0%
Kota Kendari
20,332,000
33%
52% 59% 0% 81% 71% 50% 0%
Kota Kendari
Kota Kendari
2,000,000,000
Page 3
IPLT/ Pembebasan lahan - Pembuatan Komposter - Pembuatan TPA komunal 20 X 20 m 5. untuk menambah wawasan masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan,serta pemanfataan sampah yang bernilai ekonomis
3. Pembentukan dan pelatihan Pengelola sampah KSM
6. agar masyarakat dapat mengerti manfaat pemilahan sampah organik dan sampah non organik
4. Sosialisasi Perda Perwali dan agar masyarakat dapat Kampaye tentang Pengumpulan Sampah mengerti manfaat pemilahan sampah Setempat Kepada sampah organik dan Masyarakat sampah non organik
7. Tercapainya TPA yang 1 081 08 02 0115 13 5. Penataan Tempat Pemrosesan/ berstandar bersih lingkungan Pengolahan Akhir ( TPA )
untuk menambah wawasan masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan,serta pemanfataan sampah yang bernilai ekonomis
Tercapainya TPA yang berstandar Bersih Lingkungan, bebas dari pencemaran
0% 0%
0% 50%
165,000,000
0% 100%
200,000,000
100% 100% --
20,000,000
-
100% 100% --
-
100% 100%
20,000,000 365,000,000
Pembentukan dan pelatihan Pengelola sampah KSM
0%
0% --
100%
50,000,000
100%
53,000,000
100%
56,000,000
100%
60,000,000
100%
219,000,000 Dinas Kebersihan
Kota Kendari
Sosialisasi Perda/Perwali K3 di 10 Kecamatan
0%
0% --
100%
100,000,000
100%
110,000,000
100%
120,000,000
100%
130,000,000
100%
460,000,000 Dinas Kebersihan
Kota Kendari
100%
100%
100%
9,240,000 6,600,000 24,000,000
100%
100%
7,700,000 5,500,000 20,000,000
- Dinas 44,730,000 Kebersihan 31,950,000 118,000,000
Kota Kendari
100%
Penataan TPA - Pengecatan Bangunan TPA - Pembersihan Kolam Lindi - Sewa sarana mobilitas darat - Pembangunan Lab Pengelolaan gas metan - Pemasangan Pavin blok TPA - Rehab pintu gerbang masuk TPA - Pembuatan Talud TPA - Pengadaan Tanah urug Area Landfill TPA - Pembuatan Dapur Umum Gas Metan - Pemeliharaan Instalasi Gas Metan TPA Puuwatu
100% 100% 100%
100% 100%
7,000,000 5,000,000 20,000,000
0%
100%
85,000,000
100%
-
100%
0%
100%
20,640,000
100%
22,704,000
0%
100%
20,000,000
100%
-
0%
100%
50,000,000
100%
100%
100%
100,000,000
0% 0%
100% 100%
5,000,000 10,000,000
100%
100%
100%
10,010,000 7,150,000 26,000,000
100%
10,780,000 7,700,000 28,000,000
-
100%
-
100%
-
100%
100%
27,244,800
100%
29,515,200
100%
31,785,600
100%
100%
-
100%
-
100%
-
100%
55,000,000
100%
66,000,000
100%
71,500,000
100%
77,000,000
100%
100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
100%
100% 100%
-
100% 100%
-
100% 100%
-
100% 100%
-
100% 100%
100%
100,000,000
100%
100%
6. Review dan revisi Perda/Perwali Termuatnya secara Pengelolaan persampahan detail pola pengelolaan Skala Kota (dari Userface hingga sampah skala kota ke pemrosesan akhir)
Review dan revisi Perda/Perwali Pengelolaan persampahan Skala Kota (dari Userface hingga ke pemrosesan akhir)
0%
0% --
0% --
7. Pembentukan unit pengawas Pelaksanaan Perda/Perwali Persampahan
Pengawas Pelaksanaan Perda K3 No. 4 Th 1996 & Perwali No. 21 th 2009
0%
0% --
0% --
8. Penyusunan Kebijakan Terciptanya jaminan dan Kerjasama Pengelolaan kepastian hukum bagi Persampahan dan Fasilitas para investor Kerjasama dengan dunia usaha/ Lembaga
Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan dan Fasilitas Kerjasama dengan dunia usaha/ Lembaga
0%
0% --
100%
2. untuk mengetahui sejauh mana dampak operasional lingkungan sekitarnya 4. Untuk mengetahui akurasi data sampah yang masuk dan diproses di TPA 5. Untuk pengerukan tanah, tanah urug area Landfill TPA
9. Penyusunan Amdal TPA
terciptanya acuan baku dalam operasional TPA
Penyusunan Amdal TPA
0%
0% --
100% --
10. Pengadaan Jembatan Timbang
Akuratnya data sampah yang masuk ke TPA
0%
0% --
0% --
0% --
11. Pengadaan Excavator Caterpilar PC 328
Terciptanya TPA yang berwawasan lingkungan
- Pengadaan Jembatan Timbang - Pemeliharaan Jembatan Pengadaan Excavator Caterpilar PC 328
0% 0%
0% -0% --
0% -100% --
0% -100% --
6. Untuk pengerukan tanah, tanah urug area Lenfile TPA dan Pembukaan 7. untuk mendukung kegiatan pemilahan sampah
12. Pengadaan Loader Type (Bechu Loader )
Terciptanya TPA yang berwawasan lingkungan
Pengadaan Loader Type (Bechu Loader )
0%
0% --
0% --
0% --
13. Pengadaan Hanggar kerja dan mesin pemilah sampah
Terpilahnya sampah sesuai komposisinya
- Hanggar kerja 7 X 15 m Semi permanen
0%
0% --
0% --
100%
7. Untuk memaksimalkan
14. Pengadaan Kompektor Truk
Terciptanya sanitasi ling-
- Mesin pemilah sampah Pengadaan Kompektor Truk
0% 0%
0% -0% --
0% -0% --
50% 0% --
Untuk mengawasi pelaksanaan Perda/ Perwali di masyarakat
100% 100% --
0% --
10,000,000
100%
10,000,000
100%
250,000,000
100%
100% --
100%
100%
80,000,000
100%
10,000,000
100% --
100% 0% -100%
100%
100% 100%
85,000,000 131,889,600 20,000,000 319,500,000 100,000,000 5,000,000 10,000,000 -
--
100%
100,000,000
100% --
100%
80,000,000
100%
40,000,000
100%
10,000,000
100% --
600,000,000
100%
1,320,000,000
100% 100%
--
100%
250,000,000 Dinas Kebersihan
Kota Kendari
100%
600,000,000 Dinas Kebersihan 20,000,000 2,760,000,000 Dinas Kebersihan
Kota Kendari
20,000,000 1,440,000,000
100% 100%
1,200,000,000
100%
1,200,000,000 Dinas Kebersihan
Kota Kendari
50,000,000 Dinas Kebersihan
Kota Kendari
Kota Kendari
,
Tabel.5.1 Renstra TAMAN (3)
0%
--
50,000,000
100%
--
100,000,000
100% 100%
--
100%
1,000,000,000
100%
--
100%
100% 100%
---
100% 100%
100,000,000 1,000,000,000 Dinas
Kota Kendari
Page 4
volume pengangkutan sampah dan mendukung kegiatan
1. Terlaksananya Pameran pembangunan
1. Tertatanya RTH
kungan
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1 081 08 02 0119 07 1. Pameran Pembangunan
Meningkatnya Akses informasi Dinas
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) 1 081 08 02 0124 05 1. Penataan RTH Meningkatkan Keindahan - Penataan Median Jln Pembangunandan Kenyamanan RTH menuju TPI
Kebersihan
Pameran Pembangunan - Uang Lembur PNS - Bahan Baku Bangunan - Sewa Tempat
100%
100%
15,000,000
100%
17,000,000
100%
20,400,000
100%
26,040,000
100%
36,456,000
100%
100%
100%
100% 100%
100%
100%
100%
8,064,000 10,920,000 17,472,000
100%
100%
5,760,000 7,800,000 12,480,000
100%
100%
4,800,000 6,000,000 9,600,000
100%
100%
4,000,000 5,000,000 8,000,000
100%
100%
3,660,000 4,340,000 7,000,000
25%
103%
638,500,000
213%
1,493,062,500
175%
858,500,000
197%
842,000,000
228%
1,037,500,000
203%
100%
100%
100%
100%
100% 100%
Taman Kota tersebar
* Pengad. Dan Pemasangan batako * Pengadaan Tanah dan Pupuk Kandang * Pengadaan Tanaman Hias * Tenaga Kerja penataan Tanah, penanaman dan pemeliharaan
0%
100%
68,898,500
0%
100%
38,000,000
0%
100%
23,101,500
0%
100%
20,000,000
- Penataan taman bermain anak di taman Kendari Beach dan taman dakwa Wanita * Pengadaan Alat bermain 8 unit * Pengadaan tanaman hias * Tenaga Kerja penataan Tanah, penanaman dan pemeliharaan
0%
100%
32,400,000
0% 0%
100% 100%
5,800,000 1,800,000
* Pengadaan Pupuk Kandang * Pengadaan Tanaman Hias * Tenaga Kerja penataan Tanah, penanaman dan pemeliharaan
0% 0%
100% 100%
3,000,000 63,250,000
0%
100%
23,750,000
* Pengadaan Pupuk kandang
0%
100%
2,220,000
* Pengadaan Tanaman Hias * Tenaga Kerja penataan Tanah, penanaman dan pemeliharaan
0%
100%
47,280,000
0%
100%
15,500,000
* Pengadaan Pupuk Kandang
0%
100%
800,000
* Pengadaan Tanaman Hias * Tenaga Kerja
0% 0%
100% 100%
6,000,000 3,200,000
- Penataan Median Jln. Akhmad Dahlan
- Median Jln.MT Haryono menuju kampus Baru
- Penataan taman parkir & taman kantor pemakaman Punggolaka
100%
0
100%
0
100%
0 100%
Dinas - Kebersihan
100%
0
100%
0
100%
0
100%
0 100%
-
100%
0
100%
0
100%
0
100%
0 100%
-
100%
0
100%
0
100%
0
100%
0 100%
-
100%
0
100%
0
100%
0
100%
0 100%
-
100%
-
Tabel.5.1 Renstra TAMAN (3)
0% 0% 0% 0%
-
100% 100% 100% 100%
100% --
100%
--
Kota Kendari
4,869,562,500
0
100% -0% 0% 0% 0%
Dinas 26,284,000 Kebersihan 34,060,000 54,552,000
100%
- Penataan Median Jln. Madusila menuju Abeli * Pengadaan Tanah * Pengadaan pupuk kdg * Pengadaan tanaman * Tenaga kerja perataan tanah, penataan,
114,896,000
Kota Kendari
125,000,000 10,000,000 78,000,000 37,000,000
Page 5
penanaman dan pemeliharaan - Pembuatan Sumur Bor ( titik baru)
100% --
100% --
* Pengadaan pipa & keran air * Pengadaan mesin air * Tenaga kerja penggalian sumur bor * Pengadaan teralis pengaman mesin * Pemasangan pipa & kran air penyiraman
0% 0% 0%
0% -0% -0% --
100% 100% 100%
4,500,000 2,500,000 8,500,000
0%
0% --
100%
2,300,000
0%
0% --
100%
2,200,000
- Pengadaan Media Tanam - Tenaga Kerja
0% 0% 0%
0% 0% 0%
-
0% 0% 0%
-
100% 100% 100%
- Pengadaan Pupuk Kandang - Pengadaan Tanaman - Tenaga Kerja
0% 0% 0%
0% 0% 0%
-
0% 0% 0%
-
0% 0% 0%
0%
0% --
100%
411,562,500
100%
100%
0%
0% --
100%
200,000,000
100%
100%
100%
--
100%
- Penataan Median Baruga menuju nanga- nanga
-
-
- Pengadaan Tanaman
45,050,000 109,950,000 45,000,000
100% 100% 100%
-
100% 100% 100%
-
100% 100% 100%
100% 100% 100%
-
100% 100% 100%
16,000,000 132,250,000 51,750,000
100%
100%
411,562,500
100%
100%
200,000,000
- Penataan Median R.S Abunawas Dekat Bundaran gubernur
- Pembangunan air mancur Bundaran Anduonohu - Penataan RTH Depan KONI 2. Terpeliharanya RTH
1 081 08 02 0124 06 2. Pemeliharaan RTH - Pengecetan Taman - taman kota
Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Estetika
Taman-taman Kota, dan RTH Tersebar * Pengadaan Cat & peralatan * Tenaga Kerja pengecatan dan pembersihan
-
100% 100% 100%
16,000,000 132,250,000 51,750,000
Dinas Kebersihan 100% 100%
100% 100%
53,600,000 26,400,000
100% 100%
58,000,000 17,000,000
100% 100%
55,000,000
100% 100%
55,000,000
30,000,000
30,000,000
100% 100%
55,000,000 30,000,000
100% 100%
276,600,000 133,400,000
100%
100%
95,000,000
100%
95,000,000
100%
110,000,000
100%
110,000,000
100%
110,000,000
100%
520,000,000
* Pengadaan pupuk kandang & sekam * Pengadaan Polybag * Pengadaan tanaman
100%
100%
5,500,000
100%
8,500,000
100%
9,500,000
100%
10,000,000
100%
10,000,000
100%
43,500,000
100% 100%
100% 100%
8,400,000 16,100,000
100% 100%
10,500,000 26,000,000
100% 100%
10,500,000 31,750,000
100% 100%
11,000,000 34,000,000
100% 100%
11,000,000 34,000,000
100% 100%
51,400,000 141,850,000
* Pestisida * Herbisida * Pupuk kimia
100% 0% 100%
100% 0% 100%
3,700,000 4,800,000
100% 0% 100%
5,500,000 9,500,000
100% 100% 100%
4,000,000 5,000,000 8,250,000
100% 100% 100%
4,000,000 5,250,000 8,250,000
100% 100% 100%
4,000,000 5,250,000 8,250,000
100% 100% 100%
21,200,000 15,500,000 39,050,000
5,000,000 600,000 1,400,000 600,000 20,682,000
100% 100% 100% 100% 100%
5,000,000 600,000 1,400,000 600,000 20,682,000
100% 100% 100% 100% 100%
15,000,000 -
100% 100% 100% 100% 100%
15,000,000 -
55,000,000 20,000,000
55,000,000
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100%
1,200,000 3,723,000
100% 100%
1,200,000 3,723,000
100% 100%
17,500,000
100% 100%
17,500,000
100% 100%
18,000,000
0%
100%
6,795,000
100%
6,795,000
100%
6,500,000
100%
6,500,000
100%
9,000,000
- Pengecatan Canstin Trotoar Median RTH Jalan - Bahan/bibit tanaman
Kota Kendari
- Bahan Kimia
- Pemeliharaan RTH Kantor Walikota * Pengadaan Tegel * Pengadaan pasir * Pengadaan Semen * Pengadaan Air kerja * Pengad alat olah raga Manula * Pengadaan Tanah urug * Cat besi, cat tembok dan kuas * Tenaga kerja pembongkaran pemasangan tegel, pemasangan alat olahraga dan
Tabel.5.1 Renstra TAMAN (3)
Page 6
pengecatan * Pengadaan Tanaman
0%
100%
-
100%
-
- Pengadaan Peralatan kerja Pertamanan dan Pemakaman
100%
11,000,000
100% -* Gunting pangkas 20 bh * Gunting Stek 20 bh * Cangkul 25 bh * skopang 10 bh * Sube 75 bh * Hand Sprayer 6 unit * Lori-lori 10 bh * Jas hujan 120 Lbr * Sarung Tangan karet 20 psg * Gergaji besi dan gagang utk pemangkasan pohon Bougainville 15 set * Patiba 10 bh * Mesin rumput 10 unit * Suku Cadang mesin rumput
100%
11,000,000
100% --
100% 100%
13,000,000 --
100%
35,000,000
100%
-
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
-
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2,600,000 1,100,000 1,625,000 750,000 3,375,000 4,050,000 4,200,000 6,000,000 400,000 750,000
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
-
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
-
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2,600,000 1,200,000 1,950,000 800,000 3,750,000 4,050,000 4,300,000 6,600,000 500,000 750,000
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5,200,000 2,300,000 3,575,000 1,550,000 7,125,000 8,100,000 8,500,000 12,600,000 900,000 1,500,000
0% 0% 0%
0% 0% 0%
-
100% 100% 100%
600,000 30,000,000 4,550,000
100% 100% 100%
-
100% 100% 100%
-
100% 100% 100%
650,000 32,000,000 5,850,000
100% 100% 100%
1,250,000 62,000,000 10,400,000
100%
-
- Pembangunan WC Kebun Pembibitan Tobuuha
100% -* Pek. Persiapan * Tanah dan pasir * Pasangan & plesteran * Pek. Beton * Kusen Pintu dan jendela * Pek. Kap & atap seng * Pasangan keramik * Pek. Rangka/Plafon * Kunci-kunci penggantung * Pek. Instalasi listrik * Pek. Sanitair dan Plumbing * Pengecatan * Finishing
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
* Pengadaan pipa, nozel & Lampu/suku cadang * Pembersihan Nozel * Servis air mancur (6 unit, 12 bln)
0%
0%
0% 0%
0% 0%
--------------
100% --
100%
--
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2,000,000 2,700,000 7,800,000 4,500,000 1,100,000 6,500,000 2,500,000 2,000,000 450,000 600,000 5,500,000 800,000 550,000
-
100%
21,000,000
100%
21,000,000
100%
24,500,000
100%
24,500,000
100%
91,000,000
-
100% 100%
1,900,000 17,100,000
100% 100%
1,500,000 17,500,000
100% 100%
2,000,000 18,500,000
100% 100%
2,000,000 18,500,000
100% 100%
7,400,000 71,600,000
100%
-
100% 100%
7,800,000 10,700,000
100%
-
100% 100%
100,000,000 160,000,002
100%
18,700,000
- Pemeliharaan Air Mancur tersebar dalam Kota Kendari
- Bundaran Mandonga dan Taman teratai Kendari Beach,Rehat taman Bundaran Kantor Gubernur
100% --
* Pengadaan Tanah gembur * Pengadaan pupuk kandang * Pengadaan Tanaman * Pengadaan lampu taman * Tenaga kerja perataan tanah, penataan, penanaman dan pemeliharaan
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
------
100% 100% 100% 100% 100%
* Pengadaan Suku Cadang * Biaya Servis mesin rumput 12 unit
0% 0%
0% -0% --
0% -100%
- Pengadaan Media Tanam
0% 0% 0%
0% -0% -0% --
0% 0%
0% -0% --
0%
0%
100% --
100%
--
29,450,000 5,000,000 106,550,000 14,000,000 45,000,000
- Pemeliharaan Mesin Rumput 100% 100%
2,500,000 2,000,000
0% -0% -0% --
100% 100% 100%
31,650,000 77,850,000 40,500,000
0% -0% --
100% 100%
100,000,000 50,000,000
4,500,000
- Rehab Taman Boulevard Baruga 3 unit
100% 100%
2,500,000 2,000,000
100% -- Pengadaan Tanaman - Tenaga Kerja
- Rehab Taman Lepo-Lepo 3 unit - Bundaran Mandonga dan Taman Teratai Kendari Beach Pemeliharaan RTH Kantor Walikota - Rehab Taman Abeli Sawah Puuwatu - Pengadaan Media Tanam
Tabel.5.1 Renstra TAMAN (3)
-
0%
-
0%
-
100% 100%
2,800,000 2,200,000
100%
--
--
100% -100%
50,000,000
100% 100%
100%
18,700,000
100%
60,000,000
-
Page 7
- Pengadaan Tanaman - Tenaga Kerja
0% 0%
0% 0%
-
0% 0%
-
0% 0%
-
100% 100%
86,300,000 45,000,000
100% 100%
-
100% 100%
86,300,000 45,000,000
0% 0% 0%
0% 0% 0%
-
0% 0% 0%
-
0% 0% 0%
-
100% 100% 100%
9,500,000 44,375,000 21,125,000
100% 100% 100%
-
100% 100% 100%
9,500,000 44,375,000 21,125,000
0% 0% 0%
0% 0% 0%
-
0% 0% 0%
-
0% 0% 0%
-
0% 0% 0%
-
100% 100% 100%
11,100,000 55,150,000 33,750,000
100% 100% 100%
11,100,000 55,150,000 33,750,000
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
-
0% 0% 0% 0%
-
0% 0% 0% 0%
-
0% 0% 0% 0%
-
100% 100% 100% 100%
28,000,000 81,192,500 92,207,500 48,600,000
100% 100% 100% 100%
28,000,000 81,192,500 92,207,500 48,600,000
0%
0%
15,000,000
0% --
0% --
0% --
100%
65,000,000
100%
15,000,000
0%
0%
15,000,000
0% --
0% --
0% --
100%
65,000,000
100%
15,000,000
100% 100%
100% 100%
150,000,000 150,000,000
100% 100%
125,000,000 125,000,000
100% 100%
- Rehab Taman Bundaran R.S Abunawas dan Bundaran Anduonohu - Pengadaan Media Tanam - Pengadaan Tanaman - Tenaga Kerja
- Rehab Taman samping Kendari Theatre 3 unit - Pengadaan Media Tanam - Pengadaan Tanaman - Tenaga Kerja
- Rehab Median Made Sabara - Pengadaan Media Tanam - Pengadaan Tanaman - Pek. Pemasangan Batako - Tenaga Kerja
- Pemeliharaan Bak dan Pot (tersebar dalam kota) - Pemeliharaan Air Mancur (3 lokasi)
1. Terlaksananya pembersihan dan pengerukan sungai/kali/saluran
Program Pengendalian Banjir 1 081 08 02 0125 01 1. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali/ Saluran
Meningkatnya upaya pencegahan dan Penanganan banjir
Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali/ Saluran
100% 100%
150,000,000 150,000,000
100% 100%
100,000,000 100,000,000
100% 100%
100,000,000 100,000,000
Kendari,
625,000,000 625,000,000 Dinas Kebersihan
Kota Kendari
2013
Mengetahui: Kepala Dinas Kebersihan Kota Kendari
Drs. MUH.HAMSIR MADJID Pembina Tk.I, Gol.IV/b Nip. 19641225 199303 1 009
Tabel.5.1 Renstra TAMAN (3)
Page 8
Tabel.5.1 Renstra TAMAN (3)
Page 9
panjang talud 200 m, tinggi 2 M
140,000,000.00
Ukuran 9x5 m2 x Rp. 1.500.000,-
Perubahan Anggaran 2013
Eksisting Komputer 1 dibutuhkan 5 Eksisting Leptop 6 dibutuhkan 9
Tabel.5.1 Renstra TAMAN (3)
Page 10
Tabel.5.1 Renstra TAMAN (3)
Page 11
1 unit TPA Kom di PM tahun 2013 1 unit TPA kom di Perumahan Padaleu tahun 2014
di 46 kelurahan
termasuk Biaya Pengawasan dan perencanaan
Tabel.5.1 Renstra TAMAN (3)
Page 12
250000000
Tabel.5.1 Renstra TAMAN (3)
Page 13
