RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS TATA KOTA & PERUMAHAN KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2014 Target Kinerja Tujuan
Sasaran
Indikator
Kode
Program dan
Sasaran
Rekening
Kegiatan
1
2 Peningkatan Meningkatnya Pelayanan Pelayanan Adm. Adm. Perkantoran Perkantoran
3
4
5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja
Program dan Kegiatan
output
outcome
6
7
Tersedianya Peralatan Administrasi
Tersedianya Proses Administrasi
Target
( Rp.)
8
9
100%
Unit Kerja SKPD Penang ngung Jawab
Lokasi
10
11
1,053,370,130
7 Roda Empat 12 Roda Dua
Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Pemeliharaan pemeliharaan dan dan Perizinan Kendaraan Dinas perizinan Operasional kendaraan operasional
Terlaksananya Jasa pemeliharaan dan perizinan 100% kendaraan operasional
24,380,000
DTKP
Kota Kendari
Tenaga Kontrak
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Honorarium Non PNS)
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya Jasa Administrasi 100% Keuangan
268,410,000
DTKP
Kota Kendari
PNS
Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Administrasi Administrasi Keuangan (Uang Lembur PNS) Keuangan
Terlaksananya Jasa Administrasi 100% Keuangan
12,364,800
DTKP
Kota Kendari
Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya adm. Rutin
100%
34,500,000
DTKP
Kota Kendari
- Cetakan - Fotocopy
Tersedianya Barang Penyediaan Barang Cetakan & Terlaksananya Cetakan dan Penggandaan adm. Rutin Penggandaan
100%
101,144,570
DTKP
Kota Kendari
Tersedianya alat tulis kantor
1
2
3 - Makanan - Minuman
4
5
6
7
8
9
10
11
Penyediaan Makanan & Minuman
Tersedianya Bahan Meningkatnya makan dan minum Kinerja Aparat
100%
46,402,500
DTKP
Kota Kendari
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar negeri
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar negeri
Meningkatnya kinerja aparat
100%
137,500,000
DTKP
Kota Kendari
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya kinerja aparat
100%
414,828,260
DTKP
Kota Kendari
Rapat Koordinasi
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
Meningkatnya kinerja aparat
100%
9,240,000
DTKP
Kota Kendari
Web Site
Penyediaan Web Site
Terlaksananya Fasilitas Informasi
Meningkatnya kinerja aparat
100%
575,000
DTKP
Kota Kendari
Rekening Telepon
Penyediaan biaya Rekening Telepon/Faxmille
Terlaksananya Fasilitas Informasi
Meningkatnya kinerja aparat
100%
4,025,000
DTKP
Kota Kendari
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Tersedianya Peralatan Administrasi Kearsipan
Tersedianya Proses Administrasi Kearsipan
100%
50,000,000
Penyusunan dan Pengelolaan Data Base Kearsipan berbasis IT
Tersedianya data base kearsipan berbasis IT
Terlaksananya data base 100% kearsipan berbasis IT
DTKP
Kota Kendari
Rapat Koordinasi
Meningkatnya Peningkatan Pelayanan Adm. Pelayanan Kearsipan Adm. Kearsipan Data Base 25% dari 85%
50,000,000
1 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tersedianya Program Peningkatan Sarana Sarana dan dan Prasarana Aparatur Prasarana
Meningkatnya Kinerja Aparatur
7 Unit Roda Empat
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda Empat)
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya Kinerja Aparatur
100%
250,000,000
DTKP
Kota Kendari
12 Unit Roda dua
Tersedianya Pengadaan Kendaraan Kendaraan Dinas Dinas/Operasional (Roda Dua) Operasional
Meningkatnya Kinerja Aparatur
100%
51,750,000
DTKP
Kota Kendari
1 Unit AC
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (AC)
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Meningkatnya Kinerja Aparatur
100%
7,700,000
DTKP
Kota Kendari
2 Unit Laptop
Pengadaan Laptop
Tersedianya Laptop
Meningkatnya Kinerja Aparatur
100%
23,000,000
DTKP
Kota Kendari
2 Unit PC
Pengadaan Komputer PC
Tersedianya Komputer PC
Meningkatnya Kinerja Aparatur
100%
17,600,000
DTKP
Kota Kendari
3 Unit Printer
Pengadaan Printer
Tersedianya Printer
Meningkatnya Kinerja Aparatur
100%
8,500,000
DTKP
Kota Kendari
1 buah kamera digital
Pengadaan Kamera Digital
Tersedianya Kamera Digital
Meningkatnya Kinerja Aparatur
100%
3,500,000
DTKP
Kota Kendari
1 buah GPS
Pengadaan GPS
Tersedianya GPS
Meningkatnya Kinerja Aparatur
100%
8,500,000
DTKP
Kota Kendari
4 kursi
Pengadaan Kursi 1/2 biro
Tersedianya Mebeleur
Meningkatnya Kinerja Aparatur
100%
2,662,000
DTKP
Kota Kendari
1 Kursi
Pengadaan Kursi Biro Kadis
Tersedianya Mebeleur
Meningkatnya Kinerja Aparatur
100%
2,500,000
DTKP
Kota Kendari
100%
965,477,000
1
2
3 1 Set Meja Rapat
4
5 Pengadaan Meja Rapat
6 Tersedianya Mebeleur
7 Meningkatnya Kinerja Aparatur
8
9
100%
5,000,000
10
11 Kota DTKP Kendari
15 Kursi
Pengadaan Kursi Staf
Tersedianya Mebeleur
Meningkatnya Kinerja Aparatur
100%
6,000,000
DTKP
Kota Kendari
12 Meja
Pengadaan Meja biro
Tersedianya Mebeleur
Meningkatnya Kinerja Aparatur
100%
3,000,000
DTKP
Kota Kendari
1 Meja
Pengadaan Meja biro Kadis
Tersedianya Mebeleur
Meningkatnya Kinerja Aparatur
100%
5,000,000
DTKP
Kota Kendari
1 Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan Kebersihan
Terpeliharanya Gedung Kantor
100%
38,500,000
DTKP
Kota Kendari
1 Gedung Kantor
Rehabilitasi/Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya Gedung Kantor
Terciptanya Tempat Kerja yang memadai
100%
300,000,000
DTKP
Kota Kendari
10 Roda Empat 21 Roda Dua
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya dana pemeliharaan Kendaraan Dinas
Terciptanya Kendaraan yang 100% nyaman dan tahan lama
190,465,000
DTKP
Kota Kendari
Peralatan &Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor
Tersedianya dana pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya Peralatan & Perlengkapan Kantor
11,800,000
DTKP
Kota Kendari
100%
1
2
3 Perlengkapan Pengawasan & Penertiban Bangunan Media Pengolahan dan Penyimpanan Arsip 10% dari 85%
Peningkatan Meningkatkan disiplin disiplin aparatur aparatur 50 Seragam
Martil, Linggis, Patok, Meteran dll 1 set Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5 Orang
4
5
6
7
Pengadaan perlengkapan Pengawasan dan Penertiban
Tersedianya Perlengkapan Pengawasan
Meningkatnya Kinerja Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Terlaksananya Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
tersedianya Program Peningkatan Disiplin perangkat Aparatur Aparatur Pengadaan Perlengkapan Tersedianya Satgas Bangunan Seragam satgas
Meningkatnya disiplin Aparatur
8 100%
100%
100%
9
10
11
20,000,000
DTKP
Kota Kendari
10,000,000
DTKP
Kota Kendari
81,600,000
Meningkatkan disiplin Aparatur
100%
75,000,000
DTKP
Kota Kendari
Pengadaan Sarana dan Prasarana Satgas Bangunan
Tersedianya Sarana Meningkatkan dan prasarana disiplin Aparatur satgas
100%
6,600,000
DTKP
Kota Kendari
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tersedianya Aparatur Perencana yang berkualitas
Meningkatnya Kualitas SDM Perencana
Pendidikan dan Pelatihan Formal / Non Formal
Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan kualitas SDM Perencana
DTKP
Kota Kendari
100%
100%
58,850,000
58,850,000
1 Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
3
6
7
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
Penyusunan Lakip SKPD
Tersedianya Lakip SKPD
Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
Program Perencanaan Tata Ruang
Terlaksananya Tersedianya manajemen manajemen pengelolaan tata pengelolaan tata ruang kota ruang kota kendari kendari
100%
1,319,905,000
2 buku naskah
Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang
Tersedianya RDTR, Terlaksananya RT, RTBL, Rencana Peningkatan Zonasi Pelayanan IMB
100%
1000 Lembar Peta
Survey dan Pemetaan
Tersedianya Pemetaan
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan IMB
100%
Sosialisasi, Pelatihan dan informasi rencana kota
Terwujudnya Pemahaman mengenai tata ruang dan aturannya
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan IMB
Evaluasi pemanfaatan ruang
Tersedianya evaluasi Pemanfaatan Ruang
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan IMB
Lakip
Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan tata ruang Kota Kendari
4
Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan tata ruang Kota Kendari
10 Kecamatan Sosialisasi,Pela tihan dan Informasi
1 Laporan
5
8
100%
100%
100%
100%
9
10
11
5,000,000
DTKP
Kota Kendari
817,300,000
DTKP
Kota Kendari
131,230,000
DTKP
Kota Kendari
183,000,000
DTKP
Kota Kendari
188,375,000
DTKP
Kota Kendari
5,000,000
1
2
Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan tata ruang Kota
Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan tata ruang Kota
3
4
5
6
Tersedianya Program Pengelolaan Ruang Ruang Terbuka Terbuka Hijau (RTH) Hijau
1 Naskah
Penyusunan Program Kota Hijau
7
8
9
10
11
Terlaksananya Green City
100%
337,275,000
Tersedianya DED Peningkatan RTH dan pedoman Pelayanan IMB RTH
100%
187,275,000
DTKP
Kota Kendari
Terlaksananya RTH
100%
150,000,000
DTKP
Kota Kendari
- Pekuburan dan TPA - Taman Sukoi - Median Jln Boulevard - Taman RS Abunawas - Taman Benu-Benua - Hutan Kota Baruga - Hutan Kota Anduonohu RTH 25%
Pembangunan & Penataan RTH Tersedianya RTH
dari 20%
- Pekuburan dan TPA - Taman Sukoi - Median Jln Boulevard - Taman RS Abunawas - Taman Benu-Benua - Hutan Kota Baruga - Hutan Kota Anduonohu
1 Meningkatnya kapasitas pengendalian pemanfaatan ruang
2 Peningkatan kapasitas pengendalian pemanfaatan ruang
3
5 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengawasan dan Penertiban Bangunan
Meningkatnya Pengawasan & Pengendalian Kebijakan KDH
4
Peningkatan Pengawasan & Pengendalian Kebijakan KDH
Laporan/Penga duan Masyarakat
Aparatur Pengendali Kebijakan KDH
6 Tersedianya Aparat Pengendalian Pemanfaatan Ruang
7 Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang
8
100%
9
Pembinaan dan Pemantauan Pengawasan Bangunan
Terlaksananya Pengawasan dan Penertiban Bangunan
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengawasan Internal & Pengendalian Kebijakan KDH
Tersedianya Aparat Pengawasan & Pengendali Kebijakan KDH
Terlaksananya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
100%
157,098,000
Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang
100%
30,000,000
Terkendalinya Kebijakan KDH
100%
127,098,000
Tersedianya Penanganan Kasus Pengaduan Fasilitas di Lingkungan Pemerintah Pengaduan Daerah Masyarakat
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KDH
Tersedianya Aparatur Pengendali Kebijakan KDH
11
348,638,000
Tersedianya personil Pengawasan dan Penertiban Bangunan
100%
10
348,638,000
DTKP
Kota Kendari
DTKP
Kota Kendari
1
2
3
Peningkatan Meningkatnya Kualitas Kualitas Perumahan dan Pengembangan Pemukiman Perumahan Perkotaan
4
5
6
7
8
9
10
11
Program Pengembangan Perumahan
Tersedianya Kualitas Pengembangan Perumahan
Terlaksananya Pengembangan Perumahan
Perumahan
Fasilitasi dan stimulasi perumahan masyarakat
Tersedianya Fasilitasi dan stimulasi perumahan masyarakat
Terciptanya Kualitas Perumahan dan Pemukiman Perkotaan
100%
100,000,000
DTKP
Kota Kendari
PSU Perumahan
Tersedianya PSU Pengembangan PSU Kawasan Kawasan Perumahan Perumahan
Terciptanya Kualitas Perumahan dan Pemukiman Perkotaan
100%
832,324,350
DTKP
Kota Kendari
100%
376,593,800
DTKP
Kota Kendari
100%
150,000,000
DTKP
Kota Kendari
100%
67,450,000
DTKP
Kota Kendari
2 Unit Rusunawa
Pengelolaan Rusunawa
Terpeliharanya RUSUNAWA
Terciptanya Kualitas Perumahan dan Pemukiman Perkotaan
Data Perumahan 2 Kecamatan
Survey dan Pendataan Perumahan
Tersedianya data Perumahan
Peningkatan data perumahan
1 Naskah Perda
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tersedianya Aturan Terlaksananya Daerah aturan daerah
100%
5,231,368,150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pembangunan PSU RUSUNAWA
Tersedianya PSU RUSUNAWA
Terciptanya Kualitas Perumahan dan Pemukiman Perkotaan
100%
150,000,000
DTKP
Kota Kendari
50 Rumah Tidak Layak Huni
Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah
Terciptanya Kualitas Tersedianya Rumah Perumahan dan Layak huni Pemukiman Perkotaan
100%
500,000,000
DTKP
Kota Kendari
10 Kali Sosialisai
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perumahan
Tersedianya Informasi Peraturan Perundangundangan Perumahan
Terciptanya Kualitas Perumahan dan Pemukiman Perkotaan
100%
50,000,000
DTKP
Kota Kendari
Pengawasan & Pembangunan Perumahan 10 Kecamatan
Pengawasan Pembangunan Perumahan
Tersedianya Pengendalian Pembangunan Perumahan
Terciptanya Kualitas Perumahan dan Pemukiman Perkotaan
100%
80,000,000
DTKP
Kota Kendari
Lingkungan Perumahan Kumuh
Penanganan Lingkungan Perumahan Kumuh Berbasis Kawasan
Tersedianya Lingkungan Sehat Perumahan
Terciptanya Kualitas Perumahan dan Pemukiman Perkotaan
100%
1,000,000,000
DTKP
Kota Kendari
PSU Perumahan
Pembangunan Stimulan Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Lingkungan Sehat Perumahan dan Pemukiman Perumahan
Terciptanya Kualitas Perumahan dan Pemukiman Perkotaan
100%
1,875,000,000
DTKP
Kota Kendari
4 RUSUNAWA
1
2
3
Laporan/Data
Meningkatnya Informasi Pembangunan Daerah
Peningkatan Informasi Pembangunan Daerah
Peningkatan Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Sertifikat Tanah
Total Anggaran Kegiatan :
5
Monitoring dan Evaluasi
6 Tersedianya data Perumahan
Tersedianya Program Kerjasama Informasi Sarana Informasi dengan Media dengan Media
Kendari Expo
Meningkatnya Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
4
Rp9,700,081,280
7 Terciptanya Kualitas Perumahan dan Pemukiman Perkotaan Terlaksananya Kerjasama Informasi dengan Media
8
9
100%
50,000,000
100%
16,500,000
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Tersedianya Sarana Informasi Terlaksananya Pembangunan Kendari Expo Daerah
100%
16,500,000
Program Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Tersedianya Sertifikat Tanah
Terlaksananya Sertifikasi Tanah
100%
75,000,000
Sertifikasi Tanah bagi MBR
Tersedianya Sertifikat Tanah bagi MBR
Terlaksananya Sertifikasi Tanah bagi MBR
100%
75,000,000
10
11
DTKP
Kota Kendari
DTKP
Kota Kendari
DTKP
Kota Kendari
Kepala Dinas Tata Kota & Perumahan
MUHAMAD SAIFUL, S.T., M.M. Pembina TK. I, Gol. IV/b NIP. 19680708 199703 1 010
