LAMPIRAN. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PADANG Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Terjadinya peningkata n aktifitas perdagang an sektor kelautan dan perikanan
Sasaran
Meningkatnya volume perdagangan produk KP
Indikator sasaran
jumlah dan nilai perdagangan luar daerah dan luar negeri
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Program Pengemb angan Budidaya perikanan
Nilai 0,36 perdagan agan eksport dari sektor budidaya perikanan (Milyar)
Kegiatan Pengemban gan usaha perikanan budidaya untuk perdaganga n kualitas eksport dan luar daerah Program Pengemb angan perikanan tangkap
Terlaksan anya pengemb angan usaha budidaya ikan bernilai ekonomis tinggi Nilai 43,92 perdagan agan eksport dari sektor perikanan tangkap (Milyar)
0,4
0
0
48,3
Tahun 2015
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Rp. Juta
Tahun 2017
target
Rp. Juta
Tahun 2018
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Rp. Juta target
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Lokasi
0 0,45
127,5 0,52
150 0,6
150 0,72
150 0,72
300 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
0 10.000 ekor
127,5 10.000 ekor
150 10.000 ekor
150 10.000 ekor
150 40.000 ekor
300 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
170 76,4
170 91,7
202 91,7
0 53,1
170 63,7
199,88 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Kegiatan Pengemban gan usaha perikanan tangkap untuk perdaganga n kualitas eksport dan luar daerah Program peningkat an daya saing produk hasil perikanan Kegiatan Fasilitasi pembinaan dan pengemban gan sistem usaha dan investasi perikanan
Tahun 2015
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Rp. Juta
Tahun 2017
target
Rp. Juta
Tahun 2018
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
Lokasi
Tersedian ya sarana penyimpa n ikan kapasitas 2 ton (Unit)
0
0
0
10
170
8
170
8
170
8
202
34
199,88 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Jumlah eksportir usaha kelautan dan perikanan (Orang)
10
1
0
1
170
1
100
1
100
1
100
15
100 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Terlaksan anya fasilitasi pengemb angan usaha Hasil perikanan (paket)
0
1
0
1
170
1
100
1
100
1
100
5
100 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Menumbuh kan industri strategis produk dan jasa kelautan dan perikanan
Sasaran
Indikator sasaran
Meningkatnya industri strategis usaha kelautan dan perikanan
Jumlah industri hulu dan hilir kelautan dan perikanan
Menumbuhka n pelaku usaha kelautan dan perikanan yang baru
Jumlah penyerapan tenaga kerja usaha kelautan dan perikanan
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Program Pengemb angan Budidaya perikanan
Tahun 2015
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Rp. Juta target
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Lokasi
Jumlah penyerap an tenaga kerja (Orang)
20
20
547,3
20
297,5
20
300
20
300
20
300
120
300 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kegiatan pengemban gan bibit ikan unggul
Tersedian ya bibit ikan unggul bagi UPR (Kg)
250
500
362,8
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kegiatan pengadaan indukan ikan unggul pembudiday a ikan kota padang
Tersedian ya indukan ikan unggul untuk UPR (Kg)
250
500
184,5
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kegiatan pengemban gan perbenihan ikan
Tersedian ya bibit ikan unggul untuk pengemb angan benih ikan berkualita s pada UPR (Unit))
0
0
13
297,5
13
300
13
300
15
300
15
300 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Program Pengemb angan perikanan tangkap
Tahun 2015
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
Lokasi
Jumlah penyerap an tenaga kerja (Orang)
50
40
2053,2
40
467,5
40
440
40
440
40
560
250
565 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Jumlah industri hulu usaha kelautan dan perikanan (Unit) Kegiatan Tersedian Pengadaan ya peralatan peralatan dan dan perlengkapa perlengka n perikanan pan tangkap penangka pan ikan (Unit)
4
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
8
0 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
3
3
780
0
0
0
0
0
0
0
113
0 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kegiatan Penunjang pengadaan alat bantu kapal mini purse seine (Tugas Pebantuan) (paket)
0
1
150
0
0
0
0
0
0
0
1
0 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
tersediany a alat bantu kapal (Paket)
0
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Kegiatan perencanan kapal pukat cincin 60 GT
Program optimlais asi pengelola an dan pemasara n produksi perikanan
Tahun 2015
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
Lokasi
Tersedian ya perencana an pembuata n kapal (dokuemn ) Kegiatan Tersedian pengemban ya gan sarana armada perikanan penangka tangkap pan (Unit) (Unit)
0
0
0
1
127,5
0
0
0
0
0
0
1
0 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
0
1
1123,2
1
340
1
440
1
440
1
560
5
565 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Jumlah industri hilir usaha kelautan dan perikanan (UMKM)
125
3
744
3
425
3
422,5
3
430
3
435
140
500 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Jumlah penyerap an tenaga kerja (Orang)
20
20
0
20
0
20
0
20
0
20
0
120
0 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Tahun 2015
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
Lokasi
Kegiatan pengemban gan produk mutu dan olahan hasil perikanan
Terlaksan anya pengemb angan produk, peningkat an mutu produk dan diversifiks asi produk (Paket)
4
0
0
4
297,5
4
222,5
4
230
4
235
20
300 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kegiatan pembinaan, diversifikasi dari inovasi pengolahan hasil perikanan
Terlaksan anya pembinaa n, diversifika si dan inovasi pengolaha n hasil perikanan (Poklahsa r)
125
3
110
0
0
0
0
0
0
0
0
127
0 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengemban gan produk hasil perikanan
Terlaksan anya promosi dan pengemb angan produk hasil perikanan (paket)
1
1
70
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Tahun 2015
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
Lokasi
Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana sistem rantai dingin
Tersedian ya sarana dan prasarana sistem rantai dingin (Unit)
1
1
284
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kegiatan promosi produk kelautan dan perikanan
Terlaksan anya promosi produk kelautan dan perikanan (Paket)
0
0
0
1
127,5
1
200
1
200
1
200
5
200 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kegiatan pengadaan sarana pemasaran hasil perikanan
Tersedian ya sarana pemasara n hasil perikanan (Paket)
1
1
280
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Tercukupin ya ketersedia an protein hewani dari produk kelautan dan perikanan dalam rangka ketahanan pangan daerah
Sasaran
Tercapainya tingkat konsumsi ikan perkapita/tah un
Indikator sasaran
Produksi ikan (Ton) dan nilai perdagangan dalam dan antar daerah (Milyar)
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Program pengemb angan budidaya perikanan
Produksi ikan (Ton)
Kegiatan pengemban gan sarana dan prasarana (DAK)
Tahun 2015
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
Lokasi
2230,79
2250
2271,82
2903
518,5
3339
467,5
3839
467,5
4415
467,5
5001
600 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Nilai perdagan gan dalam dan antar daerah (Milyar)
35,7
46,45
0
53,42
0
61,5
0
70,64
0
80,02
0
80,02
0 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Tersedian ya sarana dan prasarana perikanan budidaya (Paket)
1
1
2165,52
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Kegiatan pengelolaan/ operasional BBI Bungus
Tersedian 12 12 ya operasion al BBI Bungus (Bulan) Kegiatan Tersedian 400 ribu 400 ribu Pengadaan ya benih benih ikan ikan untuk kolam untuk masyarakat kolam dan masyarak organisasi at dan sosial organisasi sosial (Ekor) Kegiatan pengemban gan teknologi perikanan budidaya
Terlaksan anya pengemb angan teknologi budidaya perikanan (paket) Kegiatan Terlaksaa pengemban nnya gan sarana pengemb produksi angan perikanan sarana budidaya produksi perikanan budidaya (Paket)
Tahun 2015
target
150
Tahun 2016
Rp. Juta
12
500 400 ribu
191,5
target
Rp. Juta
12
297,5 300 ribu
200
Tahun 2017
target
Rp. Juta
12
250 300 ribu
200
Tahun 2018
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
12
250 300 ribu
200
Lokasi
12
250 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
250 1,7 juta
412,25 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
4
2
106,3
2
93,5
2
117,5
2
117,5
2
117,5
14
250 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
0
0
0
2
425
2
350
2
350
2
350
8
350 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Program Pengemb angan perikanan tangkap
Program optimalis asi pengelola an dan pemasara n produksi perikanan
target
Tahun 2016
Rp. Juta
Rp. Juta
5182,33 21722,4
target
20878,9
Nilai perdagan gan dalam dan antar daerah (Milyar)
381,4
397,58
0
425,93
0
343,45
0
Tersedian ya sarana dan prasarana kelautan dan perikanan untuk peningkat an produksi (Paket)
3
3
1157,71
3
5182,33
3
450,15
468,34
46
477,7
780,3
487,26
Produksi ikan olahan (ton)
1157,71 21296,4
target
Tahun 2017
20068,1
Produksi ikan (Ton)
Kegiatan pengemban gan sarana dan prasarana (DAK)
Tahun 2015
Tahun 2018
Rp. Juta
5182,35 22156,8
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
target
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
Lokasi
5182,35
22600
6148,1
22600
6175,1 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
443,14
0
452
0
452
0 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
5182,35
3
5182,35
780,3
497
767,8
3 6148,12
506,94
762,8
3 6175,12 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
506,94
1287,8 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Program pengemb angan sentra hasil pengolah an ikan
Tahun 2015
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
Kegiatan sumberdaya manusia pengolahan hasil perikanan
Terlaksan anya pelatihan pengolaha n hasil perikanan (paket)
0
2
46
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0 Dinas
Kegiatan optimalisasi pengelolaan pabrik es di PPI Muaro Anai
Terlaksan anya operasion al pabrik es di PPI Muaro Anai (Bulan)
0
0
0
12
780,3
12
780,3
12
767,8
12
762,8
12
1287,8 Dinas
3,5
2
1269,02
3
382,5
3
379,75
3
379,75
3
379,75
17,5
1
1
429,63
1
382,5
1
379,75
1
379,75
1
379,75
6
Produksi ikan olahan SP3N (ton) Kegiatan Pembangun an pengemban gan kawasan sentra pengolahan ikan
Tersedian ya sarana dan prasarana sentra pengolaha n pasia nan tigo (SP3N) (Paket)
Lokasi
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
379,75 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an 379,75 Dinas
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Program Pembang unan kawasan minapolit an Kota Padang
Tahun 2015
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
Pembangun an gedung UPTD sentra pengolahan ikan
Tersedian ya gedung UPTD SP3N yang represent atif (Unit)
0
1
621,39
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0 Dinas
Kegiatan timbunan/pe ngerasan lahan sentra pengolahan pasie nan tigo (Paket0
0
1
218
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0 Dinas
Kegiatan Penunjang pembangun an kawasan minapolitan kota padang (Paket)
1
1
55,41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0 Dinas
Lokasi
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Meningkat nya kualitas sumberday a alam dan lingkungan untuk kelangsung an usaha kelautan dan perikanan
Sasaran
Indikator sasaran
Meningkatnya KKLD Yang kualitas dikelola pengelolaan KKLD
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Program pengemb angan potensi sumberda ya alam hayati, pesisir dan pulaupulau kecil
Kegiatan Pengemban gan sarana dan prasarana KP3K
Program Pengemb angan dan Pengelola an SDKP
Tahun 2015
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
KKLD/KKP D yang dikelola (Ha)
1861,81
1861,81
1084,16
1861,81
0
1861,81
0
1861,81
0
1861,81
0
1861,81
0 Dinas
Terlaksan anya pengemb angan sarana dan prasarana di kawasan KKLD/KKP D (Kawasan )
1
1
1084,16
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0 Dinas
Jumlah rumah nelayan dan lingkunga n yang direhab (Unit)
0
0
0
10
595
10
595
10
595
10
595
10
644,34 Dinas
Lokasi
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Program pemberd ayaan masyarak at dalam pengawa san sumberda ya kelautan dan perikanan
Tahun 2015
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
Kegiatan Pemberdaya an lingkungan SDM kawasan pesisir
Terlaksan anya rehab rumah nelayan (Unit)
0
0
0
10
595
10
595
10
595
10
595
10
644,34 Dinas
Pengawas an perairan (Km2)
720
720
249,71
720
127,5
720
127,5
720
127,5
720
127,5
720
127,5 Dinas
Kegiatan Pengawasan dan pengendalia n sumberdaya kelautan dan perikanan
Terlaksan anya pengawas an dan pengendal ian sumberda ya kelautan dan perikanan (Kali)
20
20
150
20
127,5
20
127,5
20
127,5
20
127,5
120
127,5 Dinas
Lokasi
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Kegiatan operasional pos pengawasan SDKP dan syahbandar perikana muaro anai
Program pemberd ayaan masyarak at dalam pengawa san sumberda ya kelautan dan perikanan Kegiatan pengadaan sarana pengawasan dan alat-alat navigasi sumberdaya kelautan dan perikanan (DAK)
Tahun 2015
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
Terlaksan anya operasion al pos pengawas dan syahband ar perikanan (bulan)
12
12
40
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0 Dinas
Jumlah pokmasw as yang terbentuk (Kelompo k)
10
3
59,71
3
0
3
0
3
0
3
0
25
0
Tersedian ya sarana dan prasarana bagi aparatur dan kelompok masyarak at pengawas
10
3
59,71
3
0
3
0
3
0
3
0
25
0 Dinas
Lokasi
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Program pengemb angan potensi SDA hayati pesisir dan pulaupulau kecil Kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir
Kegiatan restocking perairan umum
kegiatan bimbingan teknis pengawasan perairan umum
Tahun 2015
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
Luasan ekosoiste m pesisir, laut dan perairan umum yang diperbaiki /dipulihka n (Ha)
0
1
0
1
340
1
340
1
340
1
340
5
340
Terlaksan anya rehabilitas i ekosistem peisisr (Paket) Terlaksan anya restocking perairan umum (Paket)
0
0
0
1
340
1
190
1
190
1
190
4
190 Dinas
0
0
0
0
0
1
150
1
150
1
150
3
150 Dinas
Terlaksan anya bintek pengawas an perairan umum (Orang)
0
30
50
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0 Dinas
Lokasi
Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an Kota Kelauta Padang n dan Perikan an Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
Pelepasan hewan langka ke perairan umum (Ekor)
5000
5000
119,1
5000
127,5
5000
127,5
5000
127,5
5000
127,5
25000
127,5 Dinas
Kegiatan Pengelolaan penangkara n penyu
Terlaksan anaya operasion al penangka ran penyu (Bulan)
12
12
59,1
12
127,5
5000
127,5
5000
127,5
5000
127,5
12
127,5 Dinas
Kegiatan pelatihan mata pencaharian alternatif (MPA) untuk pedagang telur penyu
Terlaksan anya MPA untuk pedagang penyu (Orang)
0
15
60
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0 Dinas
Jumlah pulau kecil yang dikelola (Buah)
3
0
260
1
0
1
0
1
0
1
0
7
60 Dinas
Program pengemb angan potensi SDA hayati pesisir dan pulaupulau kecil
Program pengemb angan potensi SDA hayati pesisir dan pulaupulau kecil
Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Lokasi
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Program pemberd ayaan ekonomi masyarak at pesisir
Tahun 2015
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
Kegiatan Tesediany Pengadaan a boat boat pancing pancing untuk sport fishing (Unit)
0
1
200
1
0
0
0
1
0
0
0
3
0 Dinas
Pelatihan mata pencaharian alternatif (MPA) untuk pedagang telur penyu
1
1
60
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0 Dinas
0
2
600
0
0
0
0
2
988,78
2
1000
8
1100 Dinas
Kegiatan Pengadaan dermaga apung
Terlaksan anya Pelatihan mata pencahari an alternatif (MPA) untuk pedagang telur penyu (kali) Tersedian ya dermaga apung bagi nelayan di pulaupulau kecil
Lokasi
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Program pengemb angan potensi SDA hayati pesisir dan pulaupulau kecil Kegiatan Pembinaan dan penguatan kapasitas regulasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Tahun 2015
target
Rp. Juta
Tahun 2016
target
Rp. Juta
Tahun 2017
target
Rp. Juta
Tahun 2018
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
Jumlah regulasi yang diterbitka n (dokumen )
0
1
133,09
1
133,09
1
133,09
1
133,09
1
133,09
5
133,09 Dinas
Terlaksan anya Pembinaa n dan penguata n kapasitas regulasi wilayah pesisir dan pulaupulau kecil (paket)
0
0
0
1
133,09
1
133,09
1
133,09
1
133,09
5
133,09 Dinas
Lokasi
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Program peningkat an kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarak at Kegiatan penunjang peringatan hari nusantara tingkat kota
Menurunny a jumlah kemiskinan masyaraka t di kawasan pesisir
Berkurangnya Jumlah KK KK miskin di miskin yang kawasan dientaskan pesisir
Program Pengemb angan budidaya perikanan
Tahun 2015
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
pelaksana an peringata n hari nusantara (kali)
1
1
35
1
42,5
1
42,5
1
42,5
1
42,5
7
42,5 Dinas
Terlaksan anya peringata n hari nusantara tingkat kota (kali)
1
1
35
1
42,5
1
42,5
1
42,5
1
42,5
7
42,5 Dinas
Jumlah KK miskin yang dientaska n (KK)
114
30
50
30
85
30
150
30
150
30
150
264
155 Dinas
Lokasi
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Tahun 2015
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
Kegiatan Pendamping an pada kelompok tani pembudiaya ikan
Terlaksan anya pendampi ngan pada kelompok pembudid aya ikan penerima program budidaya perikanan (Paket)
1
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0 Dinas
Kegiatan pembinaan dan pengemban gan perikanan
Terlaksan anya pembinaa n dan pengemb angan perikanan budidaya (Paket)
1
1
50
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0 Dinas
Lokasi
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi usaha perikanan buiddaya
Program pengemb angan perikanan tangkap Kegiatan Pendamping an pada kelompok nelayan perikanan tangkap
Tahun 2015
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
terlaksana nya pembinaa n, monitorin g dan evaluasi usaha perikanan buiddaya (Paket)
0
0
0
1
85
1
150
1
150
1
150
5
Jumlah KK miskin yang dientaska n (KK)
304
45
25
45
127,5
45
127,5
45
127,5
45
150
529
Terlaksan anya Pendampi ngan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Paket)
0
1
25
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Lokasi
155 Dinas
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
150 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an 0 Dinas
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi usaha perikanan tangkap
Program pengemb angan sistem penyuluh an perikanan
Kegiatan Pembinaan/ operasional penyuluhan perikanan
Tahun 2015
target
Rp. Juta
Tahun 2016
target
Rp. Juta
Tahun 2017
target
Rp. Juta
Tahun 2018
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
Terlaksan anya pembinaa n, monitorin g dan evaluasi usaha perikanan tangkap (paket)
0
0
0
1
127,5
1
127,5
1
127,5
1
150
5
Penumbu han kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan (kelompok )
214
236
150
260
212,5
285
212,5
311
212,5
336
212,5
336
Terlaksan anya Pembinaa n/operasi onal penyuluha n perikanan (Bulan)
12
12
150
12
212,5
12
212,5
12
212,5
12
212,5
12
Lokasi
150 Dinas
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
212,5 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
212,5 Dinas
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
Terlaksan anya Program Usaha minapede saan (PUMP) Budidaya (Paket)
1
1
63,31
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0 Dinas
terlaksana nya pendampi ngan PUMP budidaya (Paket)
1
1
63,31
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0 Dinas
terlaksana nya Program Usaha minapede saan (PUMP) P2HP Kegiatan terlaksana pendamping nya an PUMP pendampi perikanan ngan P2HP PUMP P2HP (Paket)
1
1
21,02
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0 Dinas
1
1
21,02
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0 Dinas
Program Usaha minapede saan (PUMP) Budidaya
Kegiatan pendamping an PUMP budidaya
Program Usaha minapede saan (PUMP) P2HP
Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Lokasi
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Tahun 2015
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
terlaksana nya Program Usaha minapede saan (PUMP) tangkap Kegiatan terlaksana pendamping nya an PUMP pendampi perikanan ngan tangkap PUMP tangkap(P aket) Program terlaksana pemberd nya ayaan pemberda ekonomi yaan masyarak ekonomi at pesisir masyarak at pesisir (Paket)
1
1
82,5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0 Dinas
1
1
82,5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0 Dinas
1
1
75
0
0
0
0
0
100
0
100
2
100 Dinas
Kegiatan penguatan dan pembinaan kelembagaa n ekonomi masyarakat pesisir
1
1
75
0
0
0
0
0
100
0
100
2
100 Dinas
Program Usaha minapede saan (PUMP) tangkap
terlaksana nya penguata n dan pembinaa n kelembag aan ekonomi masyarak at pesisir
Lokasi
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Program pengemb angan dan pengelola an SDKP
Kegiatan peningkatan SDM kelautan dan perikanan
Meningkat nya kualitas pelayanan terhadap masyaraka t
Zero complaint untuk pelayanan kepada masyarakat
Tingkat kepuasan pelayanan terhadap masyarakat (%)
Program pengemb angan perikanan tangkap
Kegiatan peningkatan pelayanan usaha dan pengendalia n perizinan
Tahun 2015
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
terlaksana nya pengemb angan dan pengelola an SDKP (Paket)
0
0
0
1
63,75
1
63,75
1
63,75
1
63,75
5
75 Dinas
Terlaksan anya peningkat SDM kelautan dan perikanan (Paket)
0
0
0
1
63,75
1
63,75
1
63,75
1
63,75
5
75 Dinas
Pelayanan perizinan usaha tangkap (%)
100
100
99,35
0
233,75
0
261,23
0
261,23
0
300,46
100
Terlaksan annya pelayanan usaha dan pengendal ian perizinan (%)
100
100
50
0
0
0
0
0
0
0
0
100
Lokasi
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
310 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
0 Dinas
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Tahun 2015
target
Rp. Juta
Tahun 2016
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
Kegiatan pengelolaan dan operasional UPTD pelabuhan perikanan
Terlaksan anya pelayanan distribusi BBM bagi nelayan (%)
100
100
49,35
100
127,5
100
155,18
100
155,18
100
175
100
180 Dinas
Kegiatan pengelolaan dan operasional UPTD syahbandar perikanan
terlaksana nya tertib sandar dan labuh (Unit)
0
0
0
50
106,25
50
106,05
60
106,05
72
125,46
257
130 Dinas
Terlaksan anya tertib perizinan hasil pengolaha n perikanan (Paket)
1
1
28,74
1
63,75
1
64
1
64
1
64
1
Terlaksan anya pengelola an dan operasion al UPTD SP3N (bulan)
12
12
28,74
12
63,75
12
64
12
64
12
64
12
Program peningkat an daya saing produk hasil perikanan
Kegiatan pengelolaan dan operasional UPTD SP3N
Lokasi
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
64 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
64 Dinas
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Meningkat nya tertib administra si perkantora n
Sasaran
Tercapainya laporan keuangan daerah dengan predikat WTP
Indikator sasaran
Penilaian dokumen/lap oran keuangan
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Program pelayana n administr asi perkantor an
Tahun 2015
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Rp. Juta target
Terlaksan anya administra si perkantor an (%)
100
100
1095,01
100
891,71
100
936,28
100
983,11
Terpenuhi nya jumlah kwitansi dan perjanjian yang menggun akan materai (lembar) Penyediaan Tersedian Jasa ya Komunikasi, pembayar sumber daya an jasa air dan listrik listrik dan telepon (bulan)
2500
2668
9,99
2896
10,63
2900
11,5
2900
11,5
3000,0
12,5
3000
12,5 Dinas
12
12
199,85
12
225
12
225
12
230
12
235,76
12
235 Dinas
46
51
9,5
57
25
57
25
57
25
57
26
57
30 Dinas
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan jasa pemeliharaa n dan perizinan kendaraan dinas operasional
Terlaksan anya pengurus an STNK kendaraa n dinas (Unit)
100 1032,26
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Lokasi
100 1083,87 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Tahun 2015
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
Terlaksan anya administra si perkantor an (%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Dinas
Tersedian ya ATK yang dibutuhka n untuk aktifitas kerja (Bulan) Penyediaan Tersedian Barang ya barang Cetakan dan cetakan Penggandaa dan n penggand aan bahan (bulan)
12
12
30
12
25,5
12
40
12
40
12
45
12
47,5 Dinas
12
12
30
12
25,5
12
40
12
40
12
45
12
46 Dinas
4
4
20
4
17
4
20
4
25,5
4
25
4
23 Dinas
Pnyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi/Pen erangan Bangunan Kantor
Tersedian ya kompone n listrik bangunan /kantor (kawasan)
Lokasi
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor
Tersedian ya peralatan dan perlengka pan kantor (Paket) Penyediaan Tersedian Peralatan ya Rumah peralatan Tangga rumah tangga (paket) Penyediaan Tersedian Bahan ya bahan Bacaan dan bacaan Peraturan dan buku Perundang- peraturan Undangan per UU (bulan) Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedian ya makanan dan minuman rapat (bulan) Rapat-Rapat Terlaksan Koordinasi anya dan konsultasi Konsultasi dan ke Luar koordinasi Daerah dengan stake holder (paket)
Tahun 2015
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
8
8
138,32
7
70
7
74,78
7
62,61
7
70
7
75 Dinas
3
3
2,04
3
1,73
3
1,5
3
2
3
3
21
3,5 Dinas
12
12
10
12
8,5
12
9
12
10
12
15
12
12,5 Dinas
12
12
55
12
46,75
12
50
12
50
12
60
12
55 Dinas
8
8
450
8
297,5
8
300
8
347
8
355
8
400 Dinas
Lokasi
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Program peningkat an sarana dan prasarana aparatur
Tahun 2015
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Rp. Juta target
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Lokasi
Penyediaan Peralatan Kebersihan
Tersedian ya alat kebersiha n dan bahan pembersih (bulan)
12
12
6,81
12
5,1
12
6
12
6
12
6,5
12
10,37 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Penyediaan Jasa Pelayanan Publik
Tersedian ya pembayar an jasa bagi petugas kantor (bulan)
12
12
133,5
12
133,5
12
133,5
12
133,5
12
133,5
12
133,5 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Tersedian ya sarana dan prasarana aparatur
100
100
939,57
100
933,22
100
979,88
100
1028,88
100
1080,3
100
1134,3 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Pengadaaan Tersedian Mebeleur ya meubeleu r gedung/k antor (unit)
12
9
40
10
40
10
50
10
40
10
57,82
10
65 Dinas
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Tahun 2015
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
Pemeliharaa n Rutin/ Berkala peralataan Gedung Kantor
Terlaksan anya Pemelihar aan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (unit)
1
1
13
1
21,25
1
40
1
40
1
45
1
50 Dinas
Pemeliharaa n Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Opera sional
terlaksana nya Pemelihar aan Rutin/ Berkala Kendaraa n Dinas/Op erasional (unit)
51
53
660,72
53
680
53
704,88
57
800
57
810
57
830 Dinas
Pemeliharaa n Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
terlaksana nya Pemelihar aan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor (Unit)
78
83
56
83
47,6
83
60
83
60
83
62,5
83
65 Dinas
Lokasi
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Tahun 2015
target
Tahun 2016
Rp. Juta
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
Pemeliharaa n Rutin/Berkal a Alat Listrik/Air dan telepon
Terlaksan anya Pemelihar aan Rutin/Ber kala Alat Listrik/Air dan telepon (paket)
4
4
94,85
4
80,62
2
30
2
25
2
30
2
35 Dinas
Rehabilitasi Sedang/Bera t Gedung Kantor
Terlaksan anya Rehabilita si Sedang/B erat Gedung Kantor (Unit) Terlaksan anya disiplin aparatur (%)
1
1
75
1
63,75
1
95
1
63,88
1
75
1
89,34 Dinas
100
100
31,5
0
0
100
33,08
100
34,73
100
36,47
100
38,29 Dinas
100
100
31,5
0
0
100
33,08
100
34,73
100
36,47
100
38,29 Dinas
Program peningkat an disiplin aparatur Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapa nnya
Tersedian ya pakaian dinas pakaian dinas (%)
Lokasi
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Program peningkat an kapasitas sumberda ya aparatur
Pelatihan teknis sumberdaya manusia
Program peningkat an pengemb angan sisitem pelaporan capain kinerja dan keuangan
Tahun 2015
target
Rp. Juta
Tahun 2016
target
Rp. Juta
Tahun 2017
target
Rp. Juta
Tahun 2018
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
Terlaksan anya peningkat an kapasitas sumberda ya aparatur (%)
100
100
25
100
21,5
100
21,5
100
21,5
100
21,5
100
Tersedian ya biaya/seto ran kepeserta an untuk pelatihan, bintek,kur sus dan sosisalisas i bagi aparatur (paket)
1
1
25
1
21,5
1
21,5
1
21,5
1
21,5
7
Terlaksan anya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)
100
100
65
100
55,25
100
55,89
100
56,56
100
57,26
100
Lokasi
21,5 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
21,5 Dinas
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
60 Dinas Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Halaman
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode
Indikator Data Tahun 2014 kinerja capaian program pada Program dan kegiatan (outcome) awal dan perencan kegiatan aan target Rp. Juta (output)
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksan anya Penyusun an laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (dokumen Penyusunan )Terlaksan data anya statistik, Penyusun evaluasi dan an data pelaporan statistik, pelaksanaan evaluasi kegiatan dan pelaporan pelaksana an kegiatan (Dokumen ) JUMLAH PAGU TOTAL
Tahun 2015
target
Rp. Juta
Tahun 2016
target
Tahun 2017
Rp. Juta
target
Tahun 2018
Rp. Juta
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD
Unit kerja SKPD Penang gung Rp. Juta jawab
Rp. Juta target
1
1
15
1
12,75
1
15
1
16
1
16,5
7
16,5 Dinas
2
2
50
2
42,5
2
40,89
2
40,56
2
40,76
14
43,5 Dinas
13908,43
13063,40
13188,10
14375,03
15668,78
Lokasi
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
Kota Kelauta Padang n dan Perikan an
17078,98
Halaman
