RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG
NO
INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME ) DAN KEGIATAN ( OUTPUT)
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
6
1
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN ( 2010)
7
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKAN TORAN
8
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA TAHUN KE 4 AKHIR PERIODE RENSTRA TAEGET RP. SKPD TARGET RP. 15 16 19 20 5.762.095.363 643.030.000
Kelancaran administrasi pela yanan perkantoran
29.499.545.229 3.154.970.000
1 Penyediaan jasa komunikasi, sum ber daya air dan listrik
-
100% -
100%
100%
210.000.000
100%
2 Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
100% -
100%
100%
63.530.000
100%
3 Penyediaan jasa perbaikan peralat an kerja
-
100% -
100%
100%
10.000.000
100%
4 Penyediaan alat tulis kantor
-
100% -
100%
100%
140.000.000
100%
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
100% -
100%
100%
67.000.000
100%
7 Penyediaan makanan dan minum man
-
100% -
100%
100%
20.000.000
100%
8 Rapat - rapat koordinasi dan kon sultasi ke luar daerah
-
100% -
100%
100%
132.500.000
100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA APARATUR
Kelancaran administrasi pela yanan perkantoran
755.949.049
Page 1
3.828.145.126
NO 1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME ) DAN KEGIATAN ( OUTPUT)
PROGRAM DAN KEGIATAN 6 1 Pengadaan kendaraan dinas/ope rasional
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA TAHUN KE 4 AKHIR PERIODE RENSTRA TAEGET RP. SKPD TARGET RP. 15 16 19 20 100% 100% 37.800.000 100%
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN ( 2010)
7
8 100% -
2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
100% -
100%
100%
29.695.000
100%
3 Pengadaan peralatan gedung kantor
-
100%
100%
100%
31.320.000
100%
4 Pengadaan mebeler
-
100%
100%
100%
12.105.000
100%
6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
100%
100%
100%
423.229.049
100%
7 Pemeliharaan rutin/berkala kenda raan dinas / oprasional
-
100%
100%
100%
127.500.000
100%
8 Pemeliharaan rutin/berkala per lengkapan gedung kantor
-
100%
100%
100%
30.500.000
100%
9 Pemeliharaan rutin/berkala per alatan gedung kantor
-
100%
100%
100%
59.800.000
100%
-
100%
100%
100%
4.000.000
100%
11 Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
PROGRAM PENINGKATAN KAPSITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Sosialisasi peraturan perundangundangan
Meningkatkan kualitas SDM aparatur pelayanan
-
Meningkatkan kualitas SDM aparatur pelayanan
100%
15.000.000
100%
Page 2
100%
15.000.000
56.500.000
100%
NO
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
6
2
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUK TIVITAS TENAGA KERJA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME ) DAN KEGIATAN ( OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN ( 2010)
7
8
- Meningkatkan kualitas dan pro duktivitas tenaga kerja serta profesionalisme tenaga kepelatih an 1.415 0rang - Peningkatan ketrampil an bagi pencari kerja 2.310 0rang
1.597.102.340
28 Instruktur Kompetensi 478 Instruktur yg ada 1 Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruk tur BLK
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA TAHUN KE 4 AKHIR PERIODE RENSTRA TAEGET RP. SKPD TARGET RP. 15 16 19 20
- Bintek pengelola LPK 160 0rang
5%
- Bintek pengelola LPK 40 0rang - Bintek Instruktur LPK 40 0rang
160
- Uji Kompetensi 130 0rg
- Uji Kompetensi 20 0rg
130
- Fasilitasi Pelatihan Tenaga Kerja 300 0rang
- Belum ada
- Bintek Instruktur 60 0rang
- Akreditasi LPK 20 0rang - Identifikasi Pelatihan Pelatihan tenaga kerja - Jejaring pelatihan
25%
297.555.000
40
400 140
-
340
240
900
15 -
50
Page 3
7.459.836.521
NO
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
6
INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME ) DAN KEGIATAN ( OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN ( 2010)
7
8
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA TAHUN KE 4 AKHIR PERIODE RENSTRA TAEGET RP. SKPD TARGET RP. 15 16 19 20
2 Pemagangan
269.650.000 - Pelatihan pra magang 75 0rg
- Pelatihan berbasis pe magangan 40 0rang
60
225
- Sosialisasi pemagangan 25 inst
20
75
- Pelatihan berbasis pemagangan 340 0rang
260
3 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
960
71.600.000 - Pelatihan Peningkatan Produk tivitas 330 0rang
- Peningkatan produkti vitas 40 0rang
260
Pelatihan ketrampilan 280 0rang
1.760
965
- Identifikasi dan pengukuran produktivitas TK 4 Pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja 3
- Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 2.310 0rang
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
63,25%
103.544 0rang penganggur ( 14,96 % ) Page 4
958.297.340
6510
2.143.340.410
63,51%
66,38%
66,71%
12,76%
12,46%
12.117.334.845
NO
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
6 4
1 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
2 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME ) DAN KEGIATAN ( OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN ( 2010)
7
8
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA TAHUN KE 4 AKHIR PERIODE RENSTRA TAEGET RP. SKPD TARGET RP. 15 16 19 20
- Penyusunan buku IPK 1.575 buku -
- Penyusunan buku IPK 315 buku -
1.260
235.000.000
4.725
- Pendataran pencaker 110.000 0rang Lowongan 55.100 0rang
- Pendaftaran 20.000 0rang - lowongan 10.000 0rang
87.000
325.000
43.100
160.500
- Pelayanan berusakerja 10 kali - Penempatan pencaker 49.050 0rang
- Job Fair 2 kali - Penempatan pencaker 8.500 0rang
8 38.300
-
465.000.000
142.550 -
5
4 Penyiapan tenaga kerja siap pakai
- Penempatan 1.050 0rang TKSP
- Penempatan 100 0rang TKSP
5 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan ke wirausahaan
- Pelatihan 1.650 0rang WUB/ 165 kelompok - Pelatihan 500 0rang TKM ( Tenaga kerja mandiri )
- Pelatihan 150 0rang WUB / 15 Kelompok - Pelatihan 15 0rang TKM ( Tenaga kerja mandiri )
1.270
6 Pemberian fasilitasi dan mendo rong sistem pendanaan pelatih an berbasis masyarakat
- Pelatihan 1.320 0rang WUB BHCHT / 132 kelompok - Pelatihan 750 0rang TKM ( Tenaga kerja mandiri )
- Pelatihan 240 0rang WUB BHCHT / 24 kelompok
1.020
8 Penempatan transmigrasi
- Penempatan calon transmigran 75 KK /225 jiwa
- Penempatan transmi gran 9 KK / 39 jiwa
60
Page 5
171.850.000
2.800
1.027.555.010
4.550
750
350
1.250
213.585.400
550
3.800 2.075
175.000.000
225
NO
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
6
- Padat Karya Produktif 1.980 0rg
10 Servey Data Penganggur
Tersusunya Dokumen Data Penganggur 10 buku Tersusunya Dokumen Pendata an Penganggur 10 buku Tersedianya Dokumen PTKD 10 buku Tersedianya Dokumen Penyem purnaan PTKD 10 buku
12 Perencamaan Tenaga Kerja Daerah 13 Penyempurnaan PTKD
PROGRAM PERLINDUNG AN PENGEMBANGAN LEM BAGA KETENAGAKERJA AN
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN ( 2010)
7
9 Padat Karya Produktif
11 Pendataan Penganggur / Pemetaan
6
INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME ) DAN KEGIATAN ( OUTPUT)
1 Terlindunginya keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja di perusahaan
8
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA TAHUN KE 4 AKHIR PERIODE RENSTRA TAEGET RP. SKPD TARGET RP. 15 16 19 20
- Belum ada
1.386
Tidak ada
1
1 ( satu ) paket
2
Tidak ada
1
Tidak ada
1
1 237 perusahaan
320.350.000
4.884
517.673.564
2.417.166.687
2 Terselesaikan perselisihan antara pengusaha dan pekerja
1 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubu ngan industrial
- Pencegahan keresahan 50 persh - Penyelesaian kasus 1000 kasus - Penanganan mogok kerja 25 kasus
- Pencegahan keresahan 40 persh - Penyelesaian kasus 200 kasus - Penanganan mogok kerja 5 kasus
2 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan soasial ketenaga kerjaan
- Pembentukan LKS Bipartit 75 LKS - Rekomendasi LKS Tripartit sebanyak 10 Rekomendasi
- Pembentukan LKS Bipartit 11 LKS - Rekomendasi LKS Tripartit sebanyak 2 Rekomendasi Page 6
40 800 20
41.000.000
150 3.000 75
60
236.673.564
225
8
30
NO
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
6
7
INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME ) DAN KEGIATAN ( OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN ( 2010)
7 - Verivikasi /pendataan SP/SB 225 0rganisasi - Pementukan Koperasi karya wan 180 Koperasi - Pembinaan PP/PKB 240.pers - Survey Harga Pasar / penyusu nan Angka KHL 60 kali
8 - Pencatatan SP/SB 40 organi sasi - Pementukan Koperasi karya wan 24. Koperasi - Pembinaan PP/PKB 15 .pers - Survey Harga Pasar / penyusu nan Angka KHL 12 kali
3 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenaga kerjaan.
- Sosialisasi UMK 5 kali - Sosialisasi Peraturan Perundang an tentang ketenagakerjaan 400 persh
- Sosialisasi UMK 1 kali - Sosialisasi Peraturam perundang an tentang ketenagakerjaan 200 persh
4 Peningkatan pengawasan,per lindungan penegakan hukum terhadap keselataman dan ke sehatan kerja
1 Terbentuknya kelembagaan K3 (P2K3) di Perusahaan sebanyak 570 persh
- Kelembagaa K3 (P2K3) 281 persh - Penyuluhan K3 ( 38 ) - Pemeriksaan Ketenagakerjaan 468 persh
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA TAHUN KE 4 AKHIR PERIODE RENSTRA TAEGET RP. SKPD TARGET RP. 15 16 19 20 180 675 144
540
192 48
720 180
4 320
60.000.000
502 persh 63 225 1.541
180.000.000
15 1.200 -
289 830 6.005
289 290 3401
Ket: Revisi Pemeriksaan tgl 5 mei 2011 dari 720 menjadi 340 Semarang, . KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN RANSMIGRASI KOTA SEMARANG
GUNAWAN SAPTOGIRI SH MM Pembina Tk I NIP: 19620502 198903 1 018
Page 7
