Lampiran 1.1 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PERUBAHAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
KELOMPOK PROGRAM/KEGATAN OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2)
Kode rek
(1)
1
15
01
19
1
15
01
19
1
15
01
19
1
15
01
20
: PRIORITAS UTAMA : KUKM PERINDAG
I
URUSAN WAJIB
A
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.
10
11
2.
Indikator kinerja Prioritas Daerah (3)
Sasaran Daerah (4)
Program Pengembangan Koperasi dan UKM
Lokasi
(5)
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Pengemban 10 gan koperasi Keanggotaa n Koperasi melalui Peningkatan 10 kecamatan Kerjasama Koperasi dan Penyuluhan dalam rangka Gerakan Masyarakat Majalengka Sadar Koperasi (Gemaskop)
1) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi wanita dan kelompok usaha wanita
3
1
2) Pengembang an Koperasi skala besar
3
1
3) Peningkatan produktivitas UMKM
3
1
Kab. Majalengka
Meningkatnya produktivitas UMKM
4) Manajemen Usaha UMKM
3
1
Kab. Majalengka
bimbingan teknis usaha manajemen UMKM
Program Peningkatan Kualitas Koperasi
Ket. Hasil Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi Melalui Penguatan Kelompok Usaha Produktif
10 Koperasi wanita dan 5 kelompok P2WKSS
Pengembangan 7 koperasi koperasi skala besar skala besar melalui workshop san 150 pengurus dan anggota koperasi
Pagu Dalam DPA
Jenis Keg. 1/2/3
(13) 1,216,242,500
(14) 884,822,500
1,300,315,000
1,216,242,500
884,822,500
537,440,000
281,960,000
281,960,000
10 Koperasi wanita dan 5 kelompok P2WKSS
175,000,000
163,000,000
163,000,000
tetap
meningkatnya 7 koperasi pengelolaan skala besar koperasi skala besar san 150 penentuan zona pengurus zona pembinaan dan koperasi skala kecil anggota dan besar koperasi meningkatnya motivasi pelaku koperasi untuk berprestasi di tingkat regional dan nasional
165,000,000
-
-
tetap
197,440,000
-
-
tetap
-
118,960,000
118,960,000
tetap
319,200,000
307,280,000
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi Melalui Penguatan Kelompok Usaha Produktif
4 kelompok terlatihnya calon wirausaha baru
70 Orang
4 kelompok
180,600,000
Page 1
Pagu Rencana Perubahan
(12) 1,300,315,000
70 Orang Meningkatnya produktivitas UMKM
Peningkatan 100 kualitas Kelompok Koperasi
Pagu Indikatif Dalam RKPD 2015
(15)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2)
Kode rek
(1)
1
15
01
20
1
15
01
20
1
15
01
17
1
15
01
17
1
15
01
16
2
3
3.
5
Ket.
Sasaran Daerah
Lokasi
(3)
(4)
(5)
1) Peningkatan Kualitas dan Kuatitas Koperasi Pondok Pesantren
3
3
Majalengka
Peningkatan Kualitas dan Kuatitas Koperasi Pondok Pesantren
2) Fasilitasi Kelembagaan dan Usaha Koperasi Bidang Agrobisnis
3
3
Majalengka
dilaksanakannya 100 meningkatnya bintek kelembagaan kelompok kelembagaan koperasi
3) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Koperasi Pondok Pesantren dan Majelis Taklim
3
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
2 pontren Peningkatan Kualitas dan Kuatitas Koperasi Pondok Pesantren
Pagu Dalam DPA
(12)
(13)
(11)
30 KUMKM meningkatnya kewirausahaan KUMKM
pengemban 150 orang gan kewirausaha an dan keunggulan kompetitif
Page 2
(14)
(15)
100,000,000
-
-
100 kelompok
80,600,000
118,075,000
106,155,000
30 KUMKM
tetap
pengurangan pagu
400,000,000
tersedianya inkubator bisnis melalui KUMKM
Jenis Keg. 1/2/3
2 pontren
-
4
Pagu Rencana Perubahan
Target
30 Pengemban KUMKM gan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
3
Pagu Indikatif Dalam RKPD 2015
3
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1) Inkubator Bisnis Melalui UMKM
4.
Indikator kinerja Prioritas Daerah
201,125,000
400,000,000
201,125,000
tetap
-
400,000,000
400,000,000
-
182,275,000
215,082,500
295,582,500
tetap
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2)
Kode rek
(1)
Indikator kinerja Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
(3)
(4)
(5)
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Ket. Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1
15
01
16
11
1) Fasilitasi Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
3
5
Kab. Majalengka
Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Bagi UMKM
1
15
01
16
26
2) Pengembang an Kewirausahaa n Pelaku Koperasi
3
5
Kab. Majalengka
terlaksananya peningkatan kewirausahaan dalam koperasi melalui pembinaan
3) Pelatihan Kewirausahaa n bagi calon wirausaha baru
3
5
Kab. Majalengka
pelatihan 100 UMKM terlatihnya kewirausahaan bagi wirausaha baru calon usaha baru
100 UKM Terfasilitasinya Kemitraan Usaha Bagi UMKM
21 koperasi 100 peserta
meningkatnya jiwa kewirausahaan bagi pengurus dan anggotanya koperasi dan meningkatnya pengembangan usaha koperasi
(11) 100 UKM
21 koperasi 100 peserta
01
18
1.
1
15
01
18
4
1) Revitalisasi Pasar Tradisional
3
6
pasar prapatan kec. Sumberjaya
1
15
01
18
5
2) Fasilitasi Pasar Lelang Agro
3
6
1
15
01
18
6
3) Rehabilitasi Pasar Tradisional/P asar Rakyat (DAK)
3
6
1
15
01
20
2.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri
peningkatan efisiensi Perdaganga n Dalam Negeri
1 tahun
Terlaksananya rehabilitasi pasar tradisional
1 kali
Adanya Rehabilitasi Pasar tradisional
Kab. Majalengka
temu bisnis antara penjual dan pembeli komoditi agro
3 kali
temu bisnis antara 100 pelaku penjual dan pembeli usaha komoditi agro
Kab. Majalengka
Rehabilitasi Pasar Pemda
1 Unit
Rehabilitasi Pasar Pemda
Kemitraan Toko Modern dan Pelaku Usaha
100 Pelaku Usaha
Page 3
Pagu Rencana Perubahan
(12)
(13)
(14)
72,275,000
70,082,500
70,082,500
110,000,000
145,000,000
145,000,000
-
-
80,500,000
100 UMKM
PERDAGANGAN 15
Pagu Dalam DPA
Target
URUSAN PILIHAN
1
Pagu Indikatif Dalam RKPD 2015
1 kali
1 Unit
5,498,562,400
5,740,917,400
5,433,435,800
1,131,775,000
1,364,130,000
3,218,508,000
851,775,000
910,130,000
2,714,508,000
800,000,000
858,355,000
51,775,000
51,775,000
Jenis Keg. 1/2/3 (15) tetap
tetap
kegiatan baru
846,355,000 Pengalihan Anggaran
51,775,000
-
-
1,816,378,000
100,000,000
184,000,000
184,000,000
tetap
Kegiatan baru sumber dana DAK dan SILPA DAK 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2)
Kode rek
(1)
Lokasi
(3)
(4)
(5)
3
7
Kab. Majalengka
15
01
20
1
15
01
21
1
15
01
21
3
1) Kajian Kawasan Outlet Majalengka
3
8
Kab. Majalengka
1
15
01
21
4
2) Kajian Pembanguna n Pasar Induk Sayur Mayur
3
8
3) Kajian Pasar Rakyat
3
8
15
01
17
1
15
01
17
1
15
01
20
1
15
01
20
1) Sosialisasi dan Intensifikasi Pengelolaan Pajak Reklame
Sasaran Daerah
1
1
4
Indikator kinerja Prioritas Daerah
3.
4.
1
Program Pembangunan Kawasan Perdagangan
Keluaran Kegiatan
Ket. Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Sosialisasi pengelolaan pajak reklame
terlaksanan ya pembangun an kawasan perdaganga n
10 lokasi Meningkatnya pemahaman mengenai pengelolaan pajak reklame bagi pengguna jasa reklame
9
(11) 10 lokasi
1 kawasan
1
(12)
(13)
(14)
100,000,000
(15)
184,000,000
tetap
180,000,000
170,000,000
220,000,000
tetap
180,000,000
80,000,000
80,000,000
tetap
terlaksananya kajian kawasan pasar induk sayur mayur di kabupaten Majalengka
1 kawasan terlaksananya kajian kawasan pasar induk sayur mayur di kabupaten Majalengka
1 kawasan
-
90,000,000
90,000,000
tetap
Kec. Bantarujeg
terlaksananya 1 kawasan terlaksananya kajian pasar Rakyat kajian kawasan kec. Bantarujeg di pasar induk sayur kabupaten mayur di Majalengka kabupaten Majalengka
1 kawasan
-
-
50,000,000
baru
-
100,000,000
100,000,000
-
100,000,000
100,000,000
Kab. Majalengka
Peningkatan Akses 2 Kegiatan Peningkatan Akses 2 Kegiatan Pasar dan Perluasan Pasar dan Perluasan Pangsa Pasar Pangsa Pasar Ekspor Daerah Ekspor Daerah
4,366,787,400
11
184,000,000
Kab. Majalengka
penyediaank awasan industri 3
Jenis Keg. 1/2/3
1 kawasan
Program Pengembangan Industri 1) Penyusunan Perencanaan Kawasan Industri
Pagu Rencana Perubahan
1 kawasan terlaksananya kajian kawasan outlet di kabupaten Majalengka
PERINDUSTRIAN 1.
Pagu Dalam DPA
Target
Pengemban 2 kegiatan gan Pangsa Pasar
3
Pagu Indikatif Dalam RKPD 2015
terlaksananya kajian kawasan outlet di kabupaten Majalengka
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1) Peningkatan Akses Pasar dan Perluasan Pangsa Pasar Ekspor Daerah
Hasil Program
Kab. Majalengka
1 lokasi
Penyusunan Perencanaan Kawasan Industri
1kali
Page 4
Penyusunan Perencanaan Kawasan Industri
1dokumen
4,376,787,400
tetap
2,214,927,800
2,600,000,000
2,600,000,000
50,000,000
600,000,000
600,000,000
Penghapusan Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2)
Kode rek
(1) 1
1
15
15
01
01
20
20
2
3
Indikator kinerja Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
(3)
(4)
(5)
2) Analisa Kebutuhan Sumberdaya Industri Pendukung Pengembang an Kawasan Industri Kabupaten
3
11
Kab. Majalengka
3) Studi Kelayakan Penyusunan Masterplan dan DED Sentra IKM Kabupaten Majalengka
3
11
4) Penyusunan DED Sentra Industri Kecil dan Menengah
2.
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Ket. Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Dalam RKPD 2015
Pagu Dalam DPA
Pagu Rencana Perubahan (14)
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
terlaksananya analisa kajian kawasan industri
1 paket
tersedianya dokumen analisa kebutuhan sumberdaya industri pendukung
1 dok
1,000,000,000
1,000,000,000
Kab. Majalengka
terlaksananya analisa kajian kawasan industri
1 kali
tersedianya dokumen master plan sentra industri
1 kali
Keluran Cukasarung Kec. Majalengka
terlaksananya penyusunan DED SIKIM
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
pengemban gan IKM
1 Tersedianya DED Dokumen SIKIM
Jenis Keg. 1/2/3
Target
(15) Penghapusan Kegiatan
1,000,000,000
1,000,000,000
Penghapusan Kegiatan
1 dok
-
-
50,000,000
397,976,000
377,976,000
527,976,000
80 IKM
199,976,000
199,976,000
199,976,000
tetap
3 kelompok
198,000,000
178,000,000
178,000,000
tetap
80 IKM
Kegiatan baru sumber dana APBD Kab.
1
15
01
16
1
15
01
16
5
1) Pelatihan Teknik Desain Kemasan
3
12
Kab. Majalengka
Peningkatan Kualitas SDM IKM
1
15
01
16
7
2) Pengembang an Industri Kreatif
3
12
Kab. Majalengka
terlaksananya fasilitasi pengembangan industri kreatif
3) Bimbingan Teknis Pemasaran Online
3
12
kabupaten Majalengka
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemasaran ONLINE
20 IKM
terlatihnya pelaku UMKM dalam pemasaran online
20 IKM
-
-
50,000,000
Kegiatan baru sumber dana APBD Kab.
4) Fasilitasi Diversifikasi produk gerabah tanah liat
3
12
Jatiwangi
terlaksananya diversifikasi produk tanah liat
10 IKM
diversifikasi produk tanah liat
10 IKM
-
-
100,000,000
Kegiatan baru sumber dana APBD Kab.
80 IKM
Meningkatnya Kualitas SDM IKM dalam teknik kemasan
3 Pengembangan Kelompok industri kreatif
Page 5
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2)
Kode rek
(1)
3.
Indikator kinerja Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
(3)
(4)
(5)
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Ket.
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1
15
01
17
Bantuan Peralatan Industri
1
15
01
17
1
1) Penumbuhan Industri Produk Jagung
3
13
1
15
01
17
2
2) Pengembang an Industri Konveksi dan Bordir
3
13
1
15
01
17
5
3) Pengembang an Industri Perbengkelan
3
13
Kab. Majalengka
Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi
3 kel
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Bengkel Las
1
15
01
17
9
4) Pengembang an Industri Kerajinan Kayu
3
13
Kab. Majalengka
terlaksananya Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi
10 kel
5) Pengembang an Industri Pade Besi
3
13
Kab. Majalengka
Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi
Kab. Majalengka
Kab. Majalengka
Pagu Indikatif Dalam RKPD 2015
Hasil Kegiatan
10 Kelompok
terlaksananya Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi terlaksananya Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi
(12)
Pagu Rencana Perubahan
Pagu Dalam DPA
(13)
Jenis Keg. 1/2/3
(14)
(15)
1,368,811,400
1,398,811,400
1,421,608,800
10 Kel
190,000,000
190,000,000
190,000,000
tetap
10 kelompok
370,000,000
395,000,000
395,000,000
tetap
3 kel
-
150,000,000
150,000,000
tetap
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Kayu
10 kel
195,000,000
175,000,000
175,000,000
tetap
2 kel
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk pande besi
2 kel
190,000,000
-
-
tetap
10 Kel
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Jagung Pipilan
10 meningkatnya kelompok kualitas dan kuantitas produksi konveksi dan bordir
1
15
01
17
11
6) Pengembang an Industri Rajut
3
13
Kab. Majalengka
Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi
2 kel
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk rajut
2 kel
190,000,000
255,000,000
255,000,000
tetap
1
15
01
17
13
7) Penumbuhan Industri Aneka Makanan, Minuman dan Food Etnik
3
13
Kab. Majalengka
Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi
10 kel
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Aneka makanan
10 kel
233,811,400
233,811,400
233,811,400
tetap
8) Pengembang an Industri Aneka Makanan, Minuman dan Food Etnik (SILPA Bankeu Prov TA 2013)
3
13
Kab. Majalengka
bantuan alat produksi bagi industri aneka makanan dan minuman
7 IKM
Meningkatnya produktifitas Industri Aneka makanan
7 IKM
-
-
22,797,400
Kegiatan baru sumber dana SILPA Bankeu Prov TA 2013
Page 6
Kode rek
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2)
Indikator kinerja Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
(3)
(4)
(5)
4. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku
Pelatihan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri dan Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Tembakau
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Ket. Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Meningkatn ya kualitas bahan baku
1 Kali
Kab. Majalengka
terlaksananya Pelatihan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri dan Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Tembakau
JUMLAH
1 kali
meningkatnya keterampilan masyarakat di Lingkungan Industri dan Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Tembakau
1 kali
Pagu Indikatif Dalam RKPD 2015
Pagu Dalam DPA
(12)
(13)
Pagu Rencana Perubahan (14)
-
-
215,343,000
-
-
215,343,000
6,798,877,400
6,957,159,900
6,318,258,300
Majalengka, Juni 2015 KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAJALENGKA
Drs. AGUS PERMANA, MP NIP. 19700322 1990031005
Page 7
Jenis Keg. 1/2/3 (15)
Kegiatan baru sumber dana SILPA DBHCHT TA. 2014
