PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : DINAS KEHUTANAN INDIKATOR KEGIATAN NO.
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
2 BELANJA A. BELANJA TIDAK LANGSUNG B. BELANJA LANGSUNG 1
I.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. 2. 3.
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10. 11. 12. 13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
14. 15.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Administrasi/Teknik Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
II. 1. 2. 3. 4. 5.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
6.
Rehabilitasi sedang / berat Rumah Jabatan
III. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
PLAFON ANGGARAN
KELUARAN
HASIL
NILAI (Rp.)
SUMBER
LOKASI KEGIATAN
3
4
5 18,529,928,962.43 5,051,600,662.43 13,478,328,300.00
6
7
3,039,798,300 Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpenuhinya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Adanya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Daerah Tersedianya Tenaga Jasa Administrasi Perkantoran Tersedianya Tenaga Jasa Administrasi Perkantoran Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Daerah
Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Tersedianya 'Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Tersedianya 'Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya 'Rehabilitasi sedang / berat Rumah Jabatan
Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor Terpenuhinya 'Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Terpenuhinya 'Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya 'Rehabilitasi sedang / berat Rumah Jabatan
Tersedianya dana pendidikan dan pelatihan formal Sumber daya manusia semakin bertambah Tersedianya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi undangan perundang-undangan
peraturan
20,570,000.00 294,030,000.00 163,350,000.00 341,667,700.00 6,050,000.00 18,150,000.00 121,000,000.00 84,700,000.00 6,050,000.00 181,500,000.00 90,750,000.00 30,250,000.00 393,250,000.00 1,167,480,600.00 121,000,000.00
992,200,000.00 393,250,000.00 484,000,000.00 18,150,000.00 24,200,000.00 12,100,000.00 60,500,000.00 181,500,000.00 90,750,000.00 90,750,000.00
SKPD : DINAS KEHUTANAN INDIKATOR KEGIATAN NO. 1
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
KELUARAN
HASIL
3
4
2
IV. 1. 2.
Program Peningkatan pengembangan sistim pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan LAKIP Tahun 2012 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
V. 1.
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
2. 3.
Rekonsiliasi PSDH-DR Peningkatan SDM Bidang Produksi Hasil Hutan
4. 5. 6.
Pendidikan dan Latihan Bidang Perencanaan Hutan Peningkatan sarana prasarana kegiatan perpetaan Pengawasan pinjam pakai kawasan hutan
Adanya penyusunan Raperda Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Produksi Adanya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKT 2013 Tersedianya Pendidikan dan Latihan Bidang Produksi Hasil Hutan Tersedianya Pendidikan dan Latihan Bidang Perencanaan Hutan Untuk Menunjang pelaksanaan kegiatan perpetaan Adanya Pengawasan Pinjam Pakai Kawasan Hutan
7.
Monitoring dan Pengawasan Jaringan Jalan
Adanya Pengawasan Jaringan Jalan
8.
Koordinasi Teknis Kegiatan Perencanaan Hutan
Mendapatkan Informasi penggunaan kawasan
9. 10. 11. 12.
Budidaya Burung Walet di Kabupaten Murung Raya Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang Produksi Hasil Hutan Monitoring dan Pengawasan Penggunaan Koridor Monitoring dan Pengawasan IPK Tambang
13. 14. 15.
VI. 1.
2. 3. 4. 5. 6.
PLAFON ANGGARAN
Tersedianya Penyusunan RKA SKPD dan LAKIP Tahun 2012 Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan LAKIP Tahun 2012 Tersedianya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Terlaksananya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Instansi Pemerintah (LAKIP)
dan
beberapa
kebijakan
Ditetapkannya Perda Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tercapainya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKT 2013 Terpenuhinya Tenaga Teknis Bidang Produksi Hasil Hutan
Terpenuhinya Tenaga Teknis Bidang Perencanaan Hutan Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan perpetaan Terpenuhinya data Pinjam Pakai Kawasan Hutan sesuai perizinan dari Kementerian Kehutanan Tersedianya data Jaringan Jalan IUPHHK Kabupaten Murung Raya terkait Meningkatkan pengetahuan dan arah kebijakan pengelolaan hutan
Penggunaan Koridor berdasarkan perizinannya Kegiatan IPK Tambang berdasarkan perizian dan mekanisme yang berlaku Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Adanya Pembinaan Pengusahaan Hutan Tercapainya Pembinaan Pengusahaan Hutan Fasilitasi, Orientasi dan Koordinasi Pembangunan HTR / HD / HR / Terlaksananya Fasilitasi, Orientasi dan Koordinasi Pembangunan Tersedianya Lokasi dan Tercapainya Koordinasi Pembangunan HTR/ HD/ HR/ KB Pembentukan Hutan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Orientasi dan Koordinasi Pembangunan Tersedianya Lokasi dan Tercapainya Koordinasi Pembangunan Hutan Desa Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembinaan, Pengawasan Kegiatan TPTI, Non TPTI dan PMDH
Pengelolaan plasma nutfah tumbuhan habitat asli diwilayah Kabupaten Murung Raya. Hutan Rakyat Penghijauan Lingkungan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Pengelolaan Persemaian Permanen
VII. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 1. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Adanya data penggunaan Koridor Adanya data IPK Tambang
Terselenggaranya Tertib pelaksanaan Kegiatan TPTI, Non TPTI Tercapainya pelaksanaan Kegiatan TPTI, Non TPTI dan Kelola dan Kelola Sosial Pada IUPHHK Sosial Pada IUPHHK Sesuai dengan Ketentuan Teknis dan Administrasi Adanya Kegiatan Pengelolaan Plasma Nutfah Tumbuhan Habitat Tercapainya Pelestarian Plasma Nutfah Tumbuhan Asli Asli Diwilayah Kabupaten Murung Raya Adanya Kegiatan Penghijauan Lingkungan Adanya Rencana Tahunan RHL Tahun 2013 Adanya Pengelolaan Persemaian Permanen
Tercapainya lingkungan yang hijau dan lestari Tercapainya RHL yang efektif dan efisien Tercapainya ketersediaan bibit untuk penghijauan lingkungan
Adanya Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Tercapainya Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan Lahan dan Lahan
NILAI (Rp.)
SUMBER
LOKASI KEGIATAN
5
6
7
36,300,000.00 18,150,000.00 18,150,000.00 3,571,000,000.00 30,250,000.00 280,720,000.00 510,620,000.00 193,600,000.00 644,930,000.00 72,600,000.00 60,500,000.00 242,000,000.00 433,180,000.00 613,800,000.00 36,300,000.00 30,250,000.00 60,500,000.00 211,750,000.00 150,000,000.00
3,631,210,000.00 188,760,000.00
389,983,000.00 1,207,943,000.00 847,000,000.00 242,000,000.00 755,524,000.00 2,026,320,000.00 411,400,000.00
SKPD : DINAS KEHUTANAN INDIKATOR KEGIATAN NO.
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
KELUARAN
HASIL 4
1
2
3
2.
Penyiapan sarana prasarana bidang perlindungan, pengamanan hutan dan hasil hutan Pengawasan Pengusahaan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Penyiapan Pembuatan Hutan Kota/Daerah Tangkapan Air
Adanya Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh di Bidang Kehutanan Adanya Pembinaan dan Pengawasan UKL dan UPL Adanya Hutan Kota dan Hutan Monumental
3. 4. 5.
PLAFON ANGGARAN
Tercapainya Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh di Bidang Kehutanan Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan UKL dan UPL Tercapainya Kegiatan Penghijauan Lingkungan dan Konservasi Alam Penyiapan Sarana, Pelaksanaan, Penyuluhan, Koordinasi, Bimbingan, Adanya Sarana, Prasarana, Operasional Pelaksanaan Penyuluhan Tercapainya Peningkatan Pengetahuan bagi Tenaga Penyuluh Kehutanan dan Masyarakat Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyuluhan Bagi Masyarakat Kehutanan Bagi Masyarakat Sekitar Hutan
6.
Pengukuhan Kawasan Hutan Monumental
Adanya Hutan Kota dan Hutan Monumental
7.
Pembentukan dan Penetapan Hutan Adat
Terbentuk dan ditetapkan Hutan Adat JUMLAH BELANJA LANGSUNG
Tercapainya Kegiatan Penghijauan Lingkungan dan Konservasi Alam Tercapainya Konservasi Alam Hutan Adat
NILAI (Rp.)
SUMBER
LOKASI KEGIATAN
5
6
7
399,300,000.00 399,300,000.00 40,535,000.00 635,250,000.00
40,535,000.00 100,000,000.00 13,478,328,300.00
5,051,600,662.43
2,057,000.00 29,403,000.00 16,335,000.00
22,627,000.00 323,433,000.00 179,685,000.00
34,166,770.00 605,000.00 1,815,000.00 12,100,000.00 8,470,000.00 605,000.00
375,834,470.00 6,655,000.00 19,965,000.00 133,100,000.00 93,170,000.00 6,655,000.00
18,150,000.00 9,075,000.00 3,025,000.00 39,325,000.00
199,650,000.00 99,825,000.00 33,275,000.00 432,575,000.00
116,748,060.00 12,100,000.00
1,284,228,660.00 133,100,000.00
39,325,000.00 48,400,000.00 1,815,000.00 2,420,000.00 1,210,000.00
432,575,000.00 532,400,000.00 19,965,000.00 26,620,000.00 13,310,000.00
6,050,000.00
66,550,000.00
18,150,000.00 9,075,000.00 9,075,000.00
199,650,000.00 99,825,000.00 99,825,000.00
3,630,000.00 1,815,000.00 1,815,000.00
39,930,000.00 19,965,000.00 19,965,000.00
3,025,000.00
33,275,000.00
28,072,000.00 51,062,000.00
308,792,000.00 561,682,000.00
19,360,000.00 64,493,000.00 7,260,000.00
212,960,000.00 709,423,000.00 79,860,000.00
6,050,000.00
66,550,000.00
24,200,000.00
266,200,000.00
43,318,000.00 61,380,000.00 3,630,000.00 3,025,000.00
476,498,000.00 675,180,000.00 39,930,000.00 33,275,000.00
6,050,000.00 21,175,000.00
66,550,000.00 232,925,000.00
15,000,000.00
165,000,000.00
18,876,000.00
207,636,000.00
38,998,300.00
428,981,300.00
120,794,300.00 84,700,000.00 24,200,000.00 75,552,400.00
1,328,737,300.00 931,700,000.00 266,200,000.00 831,076,400.00
41,140,000.00
452,540,000.00
39,930,000.00
439,230,000.00
39,930,000.00 4,053,500.00
439,230,000.00 44,588,500.00
63,525,000.00
698,775,000.00
4,053,500.00
44,588,500.00
