PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : DINAS PARIWISATA, SENI BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6 19,952,344,739 1,758,344,739 18,194,000,000
INDIKATOR KEGIATAN NO 1
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN 2 BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
BIDANG SEKRETARIAT I. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik,Penerangan Bangunan 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-Undangan 12. Penyediaan Bahan logistik Kantor 13. Penyediaan Makanan dan Minuman 14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 15. Mobiler Kantor 16. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 17. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran dan Teknik Perkantoran
KELUARAN
HASIL
3
4
Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana
Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (roda 4) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (roda 2) Peyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Perlengkapan Kantor
Tersedianya sarana yang baik Tersedianya sarana yang baik Tersedianya sarana yang baik Tersedianya sarana yang baik
Meningkatnya kinerja aparatur Meningkatnya kinerja aparatur Meningkatnya kinerja aparatur Meningkatnya kinerja aparatur
Rp Rp Rp Rp Rp
665,000,000 400,000,000 90,000,000 75,000,000 100,000,000
APBD APBD APBD APBD
III. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Dana
Terlaksananya kegiatan
Rp Rp
100,000,000 100,000,000
APBD
Rp
40,000,000
Rp
5,000,000
II. 1. 2. 3. 4.
IV. Program Peningkatan Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Sistem
Pelaporan Tersedianya Dana
Terlaksananya kegiatan
2,405,000,000 1,600,000,000 20,000,000 40,000,000 210,000,000 20,000,000 20,000,000 75,000,000 50,000,000 15,000,000 150,000,000 25,000,000 25,000,000 100,000,000 25,000,000 300,000,000 150,000,000 100,000,000 275,000,000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
APBD
SKPD : DINAS PARIWISATA, SENI BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6
INDIKATOR KEGIATAN NO 1 2. 3. 4.
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penyusunan RKA-SKPD dan DPA SKPD Penyusunan Renja DISPARSEPOR
BIDANG KEPEMUDAAN I. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1. Peningkatan Program SP3 dan PM2L 2. Pemeliharaan Peralatan Drum Band 3. Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10 Kecamatan 4. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 5. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 6. Mengirim Peserta Paskibraka Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 7. Rakorcab Pramuka Kabupaten Murung Raya 8. Bhakti Sosial Pemuda Dalam Rangka Hari Sumpah pemuda 9. Mengikuti Seleksi Gita Bahana Nusantara Tingkat Provinsi 10. Mengirim Peserta Gita Bahana Nusantara Tingkat Nasional 11. Mengikuti Kemah Bhakti Pramuka Tingkat Provinsi Kalimantan 12. Pembinaan Pemuda dan Remaja Melalui Penyuluhan Tentang 13. Pengembangan Lokasi Bumi Perkemahan 14. Mengikuti Seleksi Paskibraka Tingkat Nasional 15. Mengikuti kemah ELY Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 16. Mengikuti Kemah ELY Tingkat Kab. Murung Raya 17. Ikrar Anak Bangsa dalam Rangka Hari Sumpah Pemuda 18. Paskibraka Tingkat kabupaten (Belanja Modal Pakaian) II. Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Pemuda 1. Melaksanakan Pelatihan Drum Band Tira Tangka Balang BIDANG SENI BUDAYA I. Program Pengembangan Nilai Budaya 1. Mengikuti Temu Karya / Budaya se Indonesia 2. Pemberian Gelar Adat kepada Para Tokoh dan Pejabat yang 3. Pelaksanaan Festival Tira Tangka Balang 4. Mengikuti Festival Isen Mulang 5. Mengikuti Gelar Seni Budaya di Mandala Wisata 6. Mengikuti Study Banding Nilai Budaya 7. Monitoring dan Evaluasi Seni Budaya 8. Melaksanakan Bimtek Tari dan Musik untuk 10 Kecamatan se Kabupaten Murung Raya 9. Pembentukan Kelompok Kesenian Desa 10. Peningkatan Kesejahteraan Mantir Adat 11. Mengikuti Olah Raga Tradisional
KELUARAN
HASIL
3
4
Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana
Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan
Rp Rp Rp
10,000,000 15,000,000 10,000,000
APBD APBD APBD
Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1,709,000,000 1,669,000,000 434,000,000 15,000,000 125,000,000 125,000,000 150,000,000 15,000,000 25,000,000 25,000,000 10,000,000 15,000,000 75,000,000 25,000,000 250,000,000 15,000,000 100,000,000 35,000,000 30,000,000 200,000,000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Rp
40,000,000
Terlaksananyan Kegiatan
Rp
40,000,000
APBD
Terwujudnya Nilai Budaya Terwujudnya Nilai Budaya Terwujudnya Nilai Budaya Terwujudnya Nilai Budaya Terwujudnya Nilai Budaya Terwujudnya Nilai Budaya Terwujudnya Nilai Budaya Terwujudnya Nilai Budaya
Meningkatkan Budaya Daerah Meningkatkan Budaya Daerah Meningkatkan Budaya Daerah Meningkatkan Budaya Daerah Meningkatkan Budaya Daerah Meningkatkan Budaya Daerah Meningkatkan Budaya Daerah Meningkatkan Budaya Daerah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
3,295,000,000 1,820,000,000 150,000,000 20,000,000 350,000,000 650,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Terwujudnya Nilai Budaya Terwujudnya Nilai Budaya Terwujudnya Nilai Budaya
Meningkatkan Budaya Daerah Meningkatkan Budaya Daerah Meningkatkan Budaya Daerah
Rp Rp Rp
50,000,000 50,000,000 100,000,000
APBD APBD APBD
Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana Tersedianya Dana
Tersedianya Dana Latihan
SKPD : DINAS PARIWISATA, SENI BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6
INDIKATOR KEGIATAN NO 1 II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Program Keragaman Budaya Pengadaan Alat Musik Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Betang Jalan Tahujan Ontu Penataan dan Pemeliharaan Situs Budaya Se Kab. Mura Pembangunan Balai Adat Pembangunan Balai Adat Pemeliharaan Situs Monumen Temanggung Silam Pemeliharaan Karaton Maya Pengadaan Alat Musik Pengadaan Baju Kesenian Bantuan Alat Kesenian Pemeliharaan Situs Makam Beras Kuning Pemeliharaan Situs Makam Temanggung Deleh
KELUARAN
HASIL
3
4
Terwujudnya Nilai Budaya Terwujudnya Nilai Budaya Terwujudnya Nilai Budaya Terwujudnya Nilai Budaya Terwujudnya Nilai Budaya Terwujudnya Nilai Budaya Terwujudnya Nilai Budaya Terwujudnya Nilai Budaya Terwujudnya Nilai Budaya Terwujudnya Nilai Budaya Terwujudnya Nilai Budaya Terwujudnya Nilai Budaya
Meningkatkan Budaya Daerah Meningkatkan Budaya Daerah Meningkatkan Budaya Daerah Meningkatkan Budaya Daerah Meningkatkan Budaya Daerah Meningkatkan Budaya Daerah Meningkatkan Budaya Daerah Meningkatkan Budaya Daerah Meningkatkan Budaya Daerah Meningkatkan Budaya Daerah Meningkatkan Budaya Daerah Meningkatkan Budaya Daerah
BIDANG PARIWISATA I. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1. Study Banding Dalam Rangka Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata 2. Pemilihan Putra Putri Pariwisata Kabupaten Murung Raya 3. Mengikuti Pemilihan Putra Putri Pariwisata Provinsi Kalimantan 4. Mengikuti Pameran Pengembangan Pemasaran Pariwisata Tingkat 5. Mengikuti Pameran dan Gelar Seni Budaya Pengembangan 6. Pembuatan Video Visual Potensi Pariwisata Kabupaten Murung II. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1. Pemeliharaan dan Perawatan Objek Wisata 2. Penataan Taman Wisata Kota III. 1. 2. 3. 4. 5.
Pengembangan Kemitraan Pengembangan dan Penguatan Database Pagelaran dan Pentas Seni Pengembangan SDM dan Profesionalsme Bidang Pariwisata Sosialisasi Sadar Wisata ke 10 Kecamatan Pembuatan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA)
BIDANG OLAH RAGA I. Program Kebijakan dan Manajemen Olahraga 1. Rapat Koordinasi/konsultasi Luar Daerah/Monev Kegiatan Oalhraga 2. Bimtek Bidang Olah Raga 3. Pembinaan Organisasi Ke Olah Ragaan di 10 Kec. 4. Pendataan Sarana dan Prasarana Olahraga 5. Monitoring dan Evaluasi
Terlaksananya mengikuti kegiatan RAKOR Terlaksananya mengikuti kegiatan BIMTEK Tercapainya program kegiatan di daerah Tersedianya data sapra olahraga Terlihatnya hasil pembanguan keolahragaan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1,475,000,000 150,000,000 100,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 75,000,000 50,000,000 50,000,000 150,000,000 150,000,000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Rp Rp Rp
3,155,000,000 1,120,000,000 100,000,000
APBD
Rp Rp Rp Rp Rp
100,000,000 80,000,000 100,000,000 600,000,000 140,000,000
APBD APBD APBD APBD APBD
Rp Rp Rp
1,100,000,000 100,000,000 1,000,000,000
APBD APBD
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
935,000,000 45,000,000 150,000,000 40,000,000 100,000,000 600,000,000
APBD APBD APBD APBD APBD
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
7,630,000,000 435,000,000 70,000,000 70,000,000 100,000,000 50,000,000 45,000,000
APBD APBD APBD APBD APBD
SKPD : DINAS PARIWISATA, SENI BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6
INDIKATOR KEGIATAN NO 1
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN 2
6. 7.
Penghargaan atlit berprestasi Bakti Sosial dalam rangka HAORNAS
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Lomba Senam Tingkat Kabupaten Mengikuti Kejuaraan Senam Tingkat Provinsi dan Nasional Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) Pekan Olah Raga Pelajar Propinsi (POPROV) Isen Mulang Cup Mengikuti Kegiatan Olah Raga
III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pembangunan Lapangan Sepak Bola Pembangunan Lapangan Bulu tangkis Pembangunan Sanggar Senam dan Fitnes Center Pengadaan Alat Fitnes Center Pembangunan Lapangan Volley Ball Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pengadaan Kendaraan Operasional Bidang Olah Raga Pengadaan Pakaian Olah Raga Pengadaan Kalender Ke Olah Ragaan Pembangunan Sarana Olah Raga Pembangunan Lapangan Bulu tangkis Rehab Sarana Olah Raga (Gelora Pemabangunan) Pembuatan Lapangan Volley Ball Pembuatan Lapangan Volley Ball Pengadaan Fasilitas Olah Raga Pembuatan Lapangan Volley Ball Pembuatan Lapangan Volley Ball Pengadaan Alat alat Olahraga Pengadaan Peralatan Dayung
IV. 1. 2. 3. V. 1 2 3 4
KELUARAN
HASIL
3
4 Rp Rp
50,000,000 50,000,000
APBD APBD
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1,550,000,000 150,000,000 250,000,000 450,000,000 250,000,000 250,000,000 200,000,000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Tersedianya alat alat olahraga Tersedianya alat alat olahraga
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
4,265,000,000 600,000,000 400,000,000 700,000,000 250,000,000 400,000,000 500,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 75,000,000 75,000,000 125,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 150,000,000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Program Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Pelatihan Instruktur Senam Sosialisasi Keolahragaan Pembinaan kegiatan keolahragaan
Adanya instruktur senam yang sudah terlatih Adanya Guru Olahraga yang sudah terlatih Meningkatnya prestasi dibidang olahraga
Rp Rp Rp Rp
500,000,000 150,000,000 150,000,000 200,000,000
APBD APBD APBD
Program Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga Lomba Senam antar Pelajar Turnamen Bulutangkis antar Pelajar Turnamen Sepak Bola antar Pelajar Kejuaraan Atletik antar pelajar
Terlaksananya Lomba Senam Terlaksananya Turnamen Bulu Tangkis Terlaksananya Turnamen sepak bola Terlaksananya kejuaraan atletik
Rp Rp Rp Rp Rp
880,000,000 250,000,000 175,000,000 275,000,000 180,000,000
APBD APBD APBD APBD
Rp
18,194,000,000
Terlaksananya Lomba Senam
Tersedianya lap sepak bola di 5 Kecamatan Tersedianya lap Bulu Tangkis di 5 Kecamatan Tersedianya Sanggar senam & Fitnes center Tersedianya alat fitnes center Tersedianya lap Volley Ball di 5 Kecamatan
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
AM DAN KEGIATAN PRIORITAS ABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014
LOKASI KEGIATAN 7
Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Luar Daerah Dalam Daerah Dalam Daerah Puruk Cahu
Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu
Puruk Cahu
LOKASI KEGIATAN 7 Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu
Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Luar Daerah Palangka Raya Puruk Cahu Puruk Cahu Palangka Raya Luar Daerah Palangka Raya Puruk Cahu Puruk Cahu Palangka Raya Luar Daerah Puruk Cahu Luar Daerah Puruk Cahu
Puruk Cahu
Puruk Cahu Puruk Cahu Palangka Raya Luar Daerah Luar Daerah -
Muara Joloi I Muara Joloi I Luar Daerah
LOKASI KEGIATAN 7 Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Mantiat Pari Sei Lunuk Saripoi Muara Joloi I Muara Joloi I Tumbang Jojang Datah Koto Dirung Pundu
Luar Daerah Puruk Cahu Palangka Raya Puruk Cahu Luar Daerah Puruk Cahu
Puruk Cahu Puruk Cahu
Puruk Cahu Puruk Cahu Luar Daerah Puruk Cahu
Luar Daerah Luar Daerah 10 Kecamatan 10 Kecamatan 10 Kecamatan
LOKASI KEGIATAN 7 Puruk Cahu Puruk Cahu
Puruk Cahu Luar Daerah Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya Luar Daerah
5 Kecamatan 5 Kecamatan Puruk Cahu Puruk Cahu 5 Kecamatan Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Parahau Takajung Muara Laung I Tumbang Kunyi Makunjung 6 Desa Kel. Saripoi Kel. T. Lahung Puruk Cahu Puruk Cahu
Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu
Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu
