PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 SKPD : DISKOPERINDAG NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
TARGET
1
2
3
4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5
Program Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan koperasi Fasilitasi Perijinan, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi Penilaian dan pengawasan terhadap koperasi Pelatihan pengembangan usaha koperasi
100 100
koperasi koperasi
Pendampingan permodalan bagi koperasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap koperasi penerima bantuan
60
koperasi
182.500.000
30
koperasi
100.000.000
Fasilitasi Permodalan Usaha Koperasi
Fasilitasi Badan Hukum, Pemberdayaan koperasi dan perlindungan koperasi
Program Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan usaha, mikro, kecil dan menengah Pelatihan dan pengembangan UMKM
.....
..... Fasilitasi Badan Hukum Koperasi Pembinaan koperasi tidak aktif pengembangan koperasi aktif dan baru Rata-rata laju pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil
80 100 100
koperasi koperasi koperasi
1
%
300 150 150
UMK UMK IKK
1
%
Pendataan dan pengelolaan database UMKM
..... 500.000.000 390.000.000 200.000.000 .....
Penyusunan Sistem Informasi Database Fasilitasi Sarana dan Prasarana UMKM
50.000.000 .....
Fasilitasi Kemudahan Formalisasi badan usaha kecil menengah Pengadaan sarana dan prasarna UMKM Jumlah Gerai UMKM yang dibangun
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
180.000.000 250.000.000 285.000.000
..... Pelatihan UMKM Pembinaan Calon Wira Usaha Baru Gebyar UMKM
Program Pengembangan Perindustrian
128.372.500 96.627.500
Laju Pertumbuhan Industri (IKMB) Jumlah Sentra IKM yang dibangun Jumlah Sentra IKM yang dikembangkan Jumlah Ikm yang mendapatkan pelatihan teknologi
80
UMK
200.000.000
100 2
UMK Gerai
250.000.000 180.000.000
1 Sentra 1 Sentra
% 3 3
100
IKM
200.000.000
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
TARGET
1
2
3
4
Jumlah IKM yang dikembangkan teknologinya
60
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5
IKM
200.000.000
Perlindungan Usaha Industri
Fasilitasi Industri Kecil Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
60
Jumlah IKM yang difasilitasi HAKI
30
IKM yang difasilitasi Ijin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) IKM yang difasilitasi HAKI
200.000.000
100.000.000
Kerjasama SDM dan Kelembagaan Industri Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro Kecil dan Menengah dengan Industri Besar Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri Kecil Menengah
80
IKM
35.000.000
2
unit
125.000.000
Pengembangan Sentra IKM
Program pengembangan perdagangan dan perlindungan konsumen
..... Pembangunan Showroom Pengadaan sarana prasarana produksi Klinik Bisnis dan Pelatihan SDM
1 1 1
800.000.000 125.000.000 100.000.000
Cakupan Operasi Pasar Ekspor Bersih Perdagangan Tingkat Pengawasan Peredaran Komoditas Strategis
0
%
Operasi Pasar (Bazaar Ramdhan) Pengawasan pupuk bersubsidi, garam beryodium dan bahan pokok strategis
14
Kec
12
Pasar
200.000.000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembuatan& Sosialisasi Sistem Resi Gudang
10 10
% %
100.000.000 100.000.000
Pemeliharaan Pasar tradisional Peresmian pasar hasil revitalisasi
5 1
pasar pasar
Pembinaan Usaha dan Penyaluran Perdagangan
..... 1.300.000.000
Pengembangan resi Gudang
Pengembangan, Penataan dan revitalisasi Pasar Tradisional
Pengembangan e-Commerce
1.000.000.000 75.000.000
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
TARGET
1
2
3
4
Perencanaan Pengembangan E-Commerce
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5
20 50 1
sistem perusahaan buku
100.000.000 60.000.000 40.000.000
Pengawasan barang beredar Mediasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen
12
unit
75.000.000
50
kasus
75.000.000
Pengawasan UTTP Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian Daerah Operasional UPTD Kemetrologian Pelayanan Tera-ulang alat ukur, takar, timbangan dan kelengkapan kemetrologian Kab. Serang Kalibrasi dan Verifikasi Peralatan Standar Lab. Kemetrologian Koordinasi Penilaian dan Perijinan operasional UPT Metrologi Kab. Serang
50
pasar/spbu
100.000.000
2
unit/paket
1.120.000.000
1
unit
150.000.000
1
buah
125.000.000
1
buah
70.000.000
pengadaan sarana-prasarana penunjang pasar Penataan Pedagang Kaki Lima dan asongan
0 3
unit pasar
200.000.000 120.000.000
Tingkat pelayanan administrasi perkantoran
33
%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12
bln
207.030.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
12
bln
331.477.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman
12 12 12
bln bln bln
514.800.000 110.000.000 170.000.000
12
bln
13.000.000
12
bln
15.000.000
12
bln
80.000.000
Fasilitasi Perijinan Ekspor Impor bagi Perusahaan Perlindungan Konsumen
Pengembangan dan Pengelolaan Kemetrologian
Operasional UPTD Pasar
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan barang dan jasa perkantoran
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
TARGET
1
2
3
4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5
Koordinasi dan konsultasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12
bln
210.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12
bln
220.000.000
Pengadaan Mebeleur Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor
12 12 12
35.000.000 100.000.000 20.000.000
Pembangunan Gedung Kantor
12
350.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12
500.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12
50.000.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
Rehabilitasi dan Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kantor
Program penyusunan perencanaan dan pelaporan perangkat daerah Penyusunan sistem / prosedur dan rencana kerja PD
Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran PD Penyusunan Renstra PD Penyusunan Renja SKPD Penyusunan RKA dan DPA SKPD Penyusunan Data, Informasi, Profil Layanan SKPD Penyusunan RUP
29,79
%
1 4 2 1
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
214.550.000
Penyusunan laporan kinerja dan keuangan PD
95.000.000 Penyusunan Lakip PD Penyusunan Lakip triwulan PD Penyusunan LKPJ PD Penyusunan LPPD PD Penyusunan laporan keuangan triwulan, semesteran,prognosis,dan keuangan akhir tahun
1 4 1 1
Dokumen
5
Dokumen
Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam
2
pameran
Dokumen Dokumen
Program dukungan penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Daerah dan Nasional 44.000.000
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
TARGET
1
2
3
4
Penyelenggaraan HUT Kabupaten Serang
5
Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Lainnya
6
pameran
Pemeran HUT Kabupaten Serang
1
pameran
JUMLAH
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 600.000.000 45.000.000 13.812.357.000
