DOKUMEN PELAKSANAAN DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
: 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Organisasi
: 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1
Kegiatan
Program
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Uraian
2
3
Lokasi Kegiatan
4
Target Kinerja (Kuantitatif)
5
Triwulan
Sumber Dana
6
Jumlah
I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+8+9+10
1.05. - PENATAAN RUANG 15.
1.326.450.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang
15.
Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KAbupaten 03.01. Lingga
15.
13.00. Survey dan pemetaan
15. 15.
9 Kec
188,180,000.00
0.00
0.00
0.00
188.180.000,00
Peta Administrasi
40,000,000.00
40,000,000.00
70,000,000.00
0.00
150.000.000,00
17.00. Koordinasi Penataan Ruang Daerah
6 kali
57,500,000.00
110,500,000.00
247,880,000.00
150,690,000.00
566.570.000,00
18.00. Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
6 kali
65,500,000.00
295,000,000.00
0.00
61,200,000.00
421.700.000,00
351.180.000,00
445.500.000,00
317.880.000,00
211.890.000,00
Jumlah Program :
16. 16.
Program Pemanfaatan Ruang Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten 09.01. Lingga
1.326.450.000,00
239.505.000,00 9 Kec Jumlah Program :
118,752,500.00
0.00
120,752,500.00
0.00
239.505.000,00
118.752.500,00
0
120.752.500,00
0
239.505.000,00
1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 01.
1.968.672.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
01.00. Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksana
2,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
4.000.000,00
01.
02.00. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksana
69,736,000.00
34,868,000.00
34,868,000.00
0.00
139.472.000,00
01.
06.00.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksana
35,000,000.00
17,500,000.00
17,500,000.00
0.00
70.000.000,00
01.
08.00. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksana
5,000,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
0.00
10.000.000,00
01.
10.00. Penyedian alat tulis kantor
Terlaksana
22,500,000.00
11,250,000.00
11,250,000.00
0.00
45.000.000,00
01.
11.00. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksana
20,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
40.000.000,00
01.
12.00.
Terlaksana
18,500,000.00
9,250,000.00
9,250,000.00
0.00
37.000.000,00
01.
15.00. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terlaksana
7,500,000.00
3,750,000.00
3,750,000.00
0.00
15.000.000,00
01.
17.00. Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksana
100,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
0.00
200.000.000,00
01.
18.00. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksana
475,000,000.00
237,500,000.00
237,500,000.00
0.00
950.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kegiatan
Program
1
Uraian
2
3
01.
19.00. Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah
01.
22.00.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi /Teknis Kegiatan Perkantoran
Lokasi Kegiatan
4
Target Kinerja (Kuantitatif)
5
6
Jumlah
I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+8+9+10
Terlaksana
175,000,000.00
87,500,000.00
87,500,000.00
0.00
350.000.000,00
Terlaksana
51,600,000.00
25,800,000.00
30,800,000.00
0.00
108.200.000,00
981.836.000,00
490.918.000,00
495.918.000,00
0
1.968.672.000,00
Jumlah Program :
02.
Triwulan
Sumber Dana
Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
40.000.000,00
02.
22.00. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksana
7,500,000.00
3,750,000.00
3,750,000.00
0.00
15.000.000,00
02.
23.00. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Telaksana
7,500,000.00
3,750,000.00
3,750,000.00
0.00
15.000.000,00
02.
28.00. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksana
5,000,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
0.00
10.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0
40.000.000,00
Jumlah Program :
05. 05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01.00. Pendidikan dan pelatihan formal
200.000.000,00 Terlaksana Jumlah Program :
21.
100,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
0.00
100.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0
04.01.
21.
Koordinasi Penyusunan Ranperda RPJPD Kabupaten Lingga 20052025
200.000.000,00
3.356.210.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
200.000.000,00
100%
277,790,000.00
0.00
0.00
0.00
277.790.000,00
05.03. Evaluasi RPJMD Kabupaten Lingga 2010-2015
70 bh
0.00
285,750,000.00
0.00
0.00
285.750.000,00
21.
08.00. Penyusunan rancangan RKPD
60 dok
90,750,000.00
123,000,000.00
0.00
0.00
213.750.000,00
21.
12.00.
30 buku
190,710,000.00
0.00
0.00
0.00
190.710.000,00
2 Dok
174,880,000.00
185,680,000.00
170,200,000.00
169,800,000.00
700.560.000,00
1 Thn
506,290,000.00
0.00
0.00
0.00
506.290.000,00
0.00
173,180,000.00
0.00
0.00
173.180.000,00
90,000,000.00
83,000,000.00
76,100,000.00
0.00
249.100.000,00
21.
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ ) Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan 13.00. rencana pembangunan daerah
21.
15.00. Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten
21.
16.00. Penyelenggaraan Forum SKPD
21.
21.01.
56 badan/ktr/bag
Verifikasi dan Pemantapan Basisdata Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Lingga Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 21.02. Kabupaten Lingga Kajian Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan di 21.03. Kabupaten Lingga
10 Buku
0.00
90,575,000.00
0.00
0.00
90.575.000,00
10 Buku
0.00
67,180,000.00
250,000,000.00
0.00
317.180.000,00
21.
22.00. Penyusunan MDGS dan RAD Kabupaten Lingga
10 buku
101,325,000.00
0.00
0.00
0.00
101.325.000,00
21.
23.00. Dana Sharing Program Quick Wins di Kabupaten Lingga
10 Buku
0.00
63,050,000.00
71,650,000.00
115,300,000.00
250.000.000,00
1.431.745.000,00
1.071.415.000,00
567.950.000,00
285.100.000,00
3.356.210.000,00
21. 21.
10 bk
Jumlah Program :
34.
1.527.595.000,00
Program Pengembangan Data dan Informasi
34.
06.00. Laporan Pembangunan Manusia
100 buku
0.00
23,225,000.00
174,335,000.00
0.00
197.560.000,00
34.
07.00. Pengolahan,Updating dan Analisis Data PDRB
100 buku
0.00
21,725,000.00
164,885,000.00
0.00
186.610.000,00
Kegiatan
Program
1
2
Uraian
3
34.
08.00. Penyusunan Lingga Dalam Angka
34.
09.00.
34.
Lokasi Kegiatan
4
Target Kinerja (Kuantitatif)
5
Triwulan
Sumber Dana
6
Jumlah
I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+8+9+10
150 buku
0.00
105,360,000.00
100,000,000.00
0.00
205.360.000,00
20 RKA dan 20 RKAP
0.00
321,450,000.00
0.00
0.00
321.450.000,00
10.00. Penyusunan Profil Kabupaten Lingga
70 buku
0.00
28,825,000.00
71,375,000.00
0.00
100.200.000,00
34.
11.00. Penyusunan Database Pertanian/Perkebunan
10 buku
0.00
64,740,000.00
250,000,000.00
0.00
314.740.000,00
34.
12.00. Penyusunan Database Infrastruktur
70,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
31,675,000.00
201.675.000,00
70.000.000,00
615.325.000,00
810.595.000,00
31.675.000,00
1.527.595.000,00
Pengumpulan,Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan kegiatan
3 Kec Jumlah Program :
41.
1.668.050.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
41.
Kajian Analisa Ketersediaan Sumberdaya Perikanan di Kabupaten 09.00. Lingga
20 buku
38,280,000.00
78,300,000.00
93,490,000.00
0.00
210.070.000,00
41.
09.01. Study Potensi Perikanan di Pulau Pekajang
20 buku
38,280,000.00
86,120,000.00
93,490,000.00
0.00
217.890.000,00
41.
10.00. Feasibility Study Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Resun
20 buku
30,550,000.00
79,500,000.00
67,740,000.00
0.00
177.790.000,00
41.
10.01.
20 buku
30,550,000.00
79,500,000.00
69,670,000.00
0.00
179.720.000,00
20 buku
30,630,000.00
77,000,000.00
83,740,000.00
0.00
191.370.000,00
20 buku
34,130,000.00
72,500,000.00
82,740,000.00
0.00
189.370.000,00
20 buku
38,280,000.00
79,280,000.00
92,230,000.00
0.00
209.790.000,00
130 buku
73,690,000.00
148,660,000.00
69,700,000.00
0.00
292.050.000,00
314.390.000,00
700.860.000,00
652.800.000,00
0
41. 41.
Feasibility Study Pengembangan Objek Wisata Pemandian Air Panas Kajian Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Komoditi Sagu di 11.00. Kabupaten Lingga Kajian Strategi Pengembangan Sistem Pertanian di Kawasan 11.01. Sentra Produksi Pertanian
41.
12.00. Rencana Induk Pariwisata Pulau berhala
41.
13.00.
Study Identifikasi dan Inventarisasi Jenis-jenis Buah Langka dan Terancam Punah di Kabupaten Lingga
Jumlah Program :
1.668.050.000,00
3.013.715.000,00
43.
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
43.
01.00. Penyusunan Database Pendidikan Berbasis GIS
30 buku
95,025,000.00
79,187,500.00
79,187,500.00
63,350,000.00
316.750.000,00
43.
01.01. Penyusunan Database Kesehatan Berbasis GIS
20 buku
88,725,000.00
73,937,500.00
73,937,500.00
59,150,000.00
295.750.000,00
43.
02.00. Koordinasi Perencanaan Pengarusutamaan Gender
Terlaksana
30,217,500.00
27,181,250.00
25,181,250.00
20,145,000.00
102.725.000,00
43.
03.00. Penyusunan Buku Terjemahan Buku Harian Datuk Banda
1 Dok
52,122,000.00
43,435,000.00
43,435,000.00
34,748,000.00
173.740.000,00
43.
03.01. Penyusunan Buku Sejarah Budaya Melayu
1 Dok
53,000,000.00
42,000,000.00
40,620,000.00
40,000,000.00
175.620.000,00
43.
03.02. Penyusunan Buku Upacara Tradisonal Melayu Lingga
30 buku
175,620,000.00
0.00
0.00
0.00
175.620.000,00
43.
03.03. Penyusunan Konsep dan Kriteria Bunda Tanah Melayu
30 buku
174,420,000.00
0.00
0.00
0.00
174.420.000,00
43.
03.04. Penyusunan Buku Permainan Rakyat Melayu Lingga
30 buku
175,920,000.00
0.00
0.00
0.00
175.920.000,00
43.
03.05.
30 buku
171,380,000.00
0.00
0.00
0.00
171.380.000,00
43.
03.06. Penyusunan Kamus Kecil Bahasa Melayu
30 buku
180,170,000.00
0.00
0.00
0.00
180.170.000,00
Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Budaya Mepar dan Damnah
Kegiatan
Program
1
Uraian
2
3
43.
03.07. Penyusunan Buku Tata Cara Penulisan Arab Melayu
43.
04.00. Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
43.
05.00. Koordinasi Perencanaan Sosial dan Budaya
43.
06.00.
43.
07.00. Identifikasi Permainan Rakyat Melayu Lingga
Forum Group Discussion Rencana Pembangunan Pendidikan Islam Non Formal
Lokasi Kegiatan
4
Target Kinerja (Kuantitatif)
5
Triwulan
Sumber Dana
6
Jumlah
I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+8+9+10
500 buku
145,000,000.00
40,990,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
235.990.000,00
1 Thn
229,880,000.00
134,340,000.00
86,240,000.00
0.00
450.460.000,00
Terlaksana
28,845,000.00
24,037,500.00
24,037,500.00
19,230,000.00
96.150.000,00
100 org
35,340,000.00
29,450,000.00
29,450,000.00
23,560,000.00
117.800.000,00
30 bh
171,220,000.00
0.00
0.00
0.00
171.220.000,00
1.806.884.500,00
494.558.750,00
432.088.750,00
280.183.000,00
3.013.715.000,00
Jumlah Program :
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
44.
388.865.000,00
44.
01.00. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana
10 Lap
70,000,000.00
70,000,000.00
70,000,000.00
47,485,000.00
257.485.000,00
44.
02.00. Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum
1 Dok
45,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
26,380,000.00
131.380.000,00
115.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
73.865.000,00
388.865.000,00
Jumlah Program :
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
45. 45.
01.00. Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
329.410.000,00 30 Buku Jumlah Program :
85,000,000.00
84,410,000.00
80,000,000.00
80,000,000.00
329.410.000,00
85.000.000,00
84.410.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
329.410.000,00
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
17. 17.
01.01. Penyusunan Analisis Standar Belanja
17.
44.00.
17.
45.00. Penyusunan Kebijakan Umum Kabupaten Lingga
17.
45.01. Penyusunan Rancangan PPAS
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
865.275.000,00 30 buku
44,325,000.00
38,775,000.00
0.00
0.00
83.100.000,00
5 Buku
29,075,000.00
0.00
0.00
0.00
29.075.000,00
0.00
374,550,000.00
0.00
0.00
374.550.000,00
0.00
378,550,000.00
0.00
0.00
378.550.000,00
30 Dok KUP 30 Dok KU 30 Dok PPASP 2014 dan 30 Dok PPAS 2015 Jumlah Program :
73.400.000,00
791.875.000,00
0
0
865.275.000,00
Jumlah :
5.468.188.000,00
4.854.861.750,00
3.637.984.250,00
962.713.000,00
14.923.747.000,00
Mengesahkan,
Daik Lingga, 06 Januari 2014
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
MUHAMMAD AINI, BcKN
Ir. MUHAMMAD ISHAK MM
NIP. 19600705 198603 1 043
NIP. 19630209 199102 1 001
Kegiatan
Program
1
Uraian
2
3
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (Kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber Dana
6
Jumlah
I
II
III
IV
7
8
9
10
Tim Anggaran Pemerintah Daerah No.
Nama
NIP
Jabatan
1
Ir. MUHAMMAD ISHAK,MM
1,96312E+17
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2
MUHAMMAD AINI, BcKN
1,96007E+17
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3
MAHMUD,S.Sos
1,9601E+17
Kabag Pembangunan
T. Tangan
11 = 7+8+9+10
