REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN SUMBER DANA
: 2015 : APBD PROVINSI BULAN DESEMBER
NO
SKPD
Pagu Anggaran
Bobot (%)
Realisasi Keuangan (Rp. )
1 2 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANATAN UTARA I BELANJA TIDAK LANGSUNG A. Belanja Pegawai B. Belanja Hibah C. Belanja Bantuan Sosial D. Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota/Desa E. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota/Desa F. Belanja Tidak Terduga II
3 Rp 2,050,026,758,025.31 Rp 766,255,642,125.31 Rp 138,835,205,229.31 Rp 304,036,440,000.00 Rp 5,000,000,000.00 Rp -‐ Rp -‐ Rp 318,383,996,896.00
15.53
4 Rp 642,365,304,047.00 Rp 141,231,908,498.00 Rp 46,206,963,498.00 Rp 94,624,945,000.00 Rp -‐ Rp -‐ Rp -‐ Rp 400,000,000.00
100.00 37.38 6.77 14.83 0.24
Realisasi Fisik (%)
SISA ANGGARAN (Rp.)
Keu (%)
31.33 18.43 33.28 31.12 FALSE
6 31.33 6.89 2.25 4.62 -‐
7 Rp 1,407,661,453,978.31 Rp 625,023,733,627.31 Rp 92,628,241,731.31 Rp 209,411,495,000.00 Rp 5,000,000,000.00
0.13
0.02
Rp 317,983,996,896.00
Rp 63,464,545,400.00 Rp 391,350,197,711.00 Rp 327,822,977,240.00
BELANJA LANGSUNG A. Belanja Pegawai B. Belanja Barang dan Jasa C. Belanja Modal
Rp 1,283,771,115,900.00 Rp 99,370,711,500.00 Rp 631,938,269,530.00 Rp 552,462,134,870.00
62.62 4.85 30.83 26.95
Rp 501,133,395,549.00 Rp 35,906,166,100.00 Rp 240,588,071,819.00 Rp 224,639,157,630.00
39.04 36.13 38.07 40.66
24.45 1.75 11.74 10.96
1
KEPALA DAERAH DAN WAKIL I Belanja Tidak Langsung
Rp 229,920,000.00 Rp 229,920,000.00
100.00 100.00
Rp 204,000,000.00 Rp 204,000,000.00
88.73 88.73
88.73 88.73
Rp 25,920,000.00
2
DPRD I Belanja Tidak Langsung
Rp 2,921,500,000.00 Rp 2,921,500,000.00
100.00 100.00
Rp -‐ Rp -‐
-‐ -‐
-‐ -‐
Rp 2,921,500,000.00
3
SEKRETARIAT DAERAH I Belanja Tidak Langsung II Belanja Langsung a. BBelanja agian Otonomi PegawaiDaerah b. BBelanja agian Penataan Barang dDan aerah Jasadan Pertanahan c. Bagian Belanja Administrasi Modal Umum
Rp 693,219,859,440.96 Rp 70,985,699,743.96 Rp 622,234,159,697.00 Rp 56,238,341,500.00 Rp 305,698,151,347.00 Rp 260,297,666,850.00
100.00 10.24 89.76 9.04 49.13 41.83
Rp 243,026,390,500.00 Rp 18,942,971,660.00 Rp 224,083,418,840.00 Rp 21,636,460,000.00 Rp 117,097,197,190.00 Rp 85,349,761,650.00
35.06 26.69 36.01 38.47 38.30 32.79
35.06 2.73 32.33 3.48 18.82 13.72
Rp 450,193,468,940.96
4
DINAS PENDIDIKAN, BUDPORA I Belanja Tidak Langsung II Belanja Langsung a. BBelanja agian Otonomi PegawaiDaerah b. BBelanja agian Penataan Barang dDan aerah Jasadan Pertanahan
Rp 55,008,419,099.00 Rp 4,712,969,349.00 Rp 50,295,449,750.00 Rp 5,036,410,000.00 Rp 39,408,444,000.00
100.00 8.57 91.43 10.01 78.35
Rp 13,437,428,596.00 Rp 2,722,179,815.00 Rp 10,715,248,781.00 Rp 1,679,400,000.00 Rp 8,218,277,381.00
24.43 57.76 21.30 33.35 20.85
24.43 4.95 19.48 3.34 16.34
Rp 41,570,990,503.00
LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016
BULAN DESEMBER NO
SKPD
Pagu Anggaran
Bobot (%)
Realisasi Keuangan
Realisasi
(Rp. )
Fisik (%)
SISA ANGGARAN (Rp.)
Keu (%)
3 Rp 5,850,595,750.00
11.63
4 Rp 817,571,400.00
13.97
6 1.63
7
c. Bagian Belanja Administrasi Modal Umum 5
DINAS KESEHATAN I Belanja Tidak Langsung II Belanja Langsung a. BBelanja agian Otonomi PegawaiDaerah b. BBelanja agian Penataan Barang dDan aerah Jasadan Pertanahan c. Bagian Belanja Administrasi Modal Umum
Rp 34,548,188,325.00 Rp 4,351,287,500.00 Rp 30,196,900,825.00 Rp 1,458,950,000.00 Rp 18,111,890,825.00 Rp 10,626,060,000.00
100.00 12.59 87.41 4.83 59.98 35.19
Rp 21,502,937,448.00 Rp 2,044,538,830.00 Rp 19,458,398,618.00 Rp 705,050,000.00 Rp 8,971,701,618.00 Rp 9,781,647,000.00
62.24 46.99 64.44 48.33 49.53 92.05
62.24 5.92 56.32 2.33 29.71 32.39
Rp 13,045,250,877.00
6
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI I Belanja Tidak Langsung II Belanja Langsung a. BBelanja agian Otonomi PegawaiDaerah b. BBelanja agian Penataan Barang dDan aerah Jasadan Pertanahan c. Bagian Belanja Administrasi Modal Umum
Rp 18,895,761,151.00 Rp 4,351,287,500.00 Rp 14,544,473,651.00 Rp 1,298,650,000.00 Rp 12,147,606,421.00 Rp 1,098,217,230.00
100.00 23.03 76.97 8.93 83.52 7.55
Rp 5,885,376,827.00 Rp 1,423,106,379.00 Rp 4,462,270,448.00 Rp 358,900,000.00 Rp 3,252,839,073.00 Rp 850,531,375.00
31.15 32.71 30.68 27.64 26.78 77.45
31.15 7.53 23.62 2.47 22.36 5.85
Rp 13,010,384,324.00
7
DINAS PERHUBUNGAN, KOMINFO I Belanja Tidak Langsung II Belanja Langsung a. BBelanja agian Otonomi PegawaiDaerah b. BBelanja agian Penataan Barang dDan aerah Jasadan Pertanahan c. Bagian Belanja Administrasi Modal Umum
Rp 41,454,790,818.00 Rp 4,351,287,500.00 Rp 37,103,503,318.00 Rp 2,222,710,000.00 Rp 21,840,595,818.00 Rp 13,040,197,500.00
100.00 10.50 89.50 5.99 58.86 35.15
Rp 19,387,760,847.00 Rp 1,937,577,668.00 Rp 17,450,183,179.00 Rp 752,238,600.00 Rp 8,395,415,829.00 Rp 8,302,528,750.00
46.77 44.53 47.03 33.84 38.44 63.67
46.77 4.67 42.09 2.03 22.63 22.38
Rp 22,067,029,971.00
8
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG I Belanja Tidak Langsung II Belanja Langsung a. BBelanja agian Otonomi PegawaiDaerah b. BBelanja agian Penataan Barang dDan aerah Jasadan Pertanahan c. Bagian Belanja Administrasi Modal Umum
Rp 256,393,565,466.00 Rp 4,741,295,466.00 Rp 251,652,270,000.00 Rp 2,921,450,000.00 Rp 38,642,666,150.00 Rp 210,088,153,850.00
100.00 1.85 98.15 1.16 15.36 83.48
Rp 115,906,460,941.00 Rp 1,853,130,763.00 Rp 114,053,330,178.00 Rp 1,172,450,000.00 Rp 26,011,271,833.00 Rp 86,869,608,345.00
45.21 39.08 45.32 40.13 67.31 41.35
45.21 0.72 44.48 0.47 10.34 34.52
Rp 140,487,104,525.00
9
DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KETAPANG I Belanja Tidak Langsung II Belanja Langsung a. BBelanja agian Otonomi PegawaiDaerah b. BBelanja agian Penataan Barang dDan aerah Jasadan Pertanahan c. Bagian Belanja Administrasi Modal Umum
Rp 29,198,920,273.00 Rp 4,351,287,373.00 Rp 24,847,632,900.00 Rp 1,399,900,000.00 Rp 19,525,932,900.00 Rp 3,921,800,000.00
100.00 14.90 85.10 5.63 78.58 15.78
Rp 20,698,670,345.00 Rp 2,622,237,036.00 Rp 18,076,433,309.00 Rp 924,650,000.00 Rp 13,583,982,619.00 Rp 3,567,800,690.00
70.89 60.26 72.75 66.05 69.57 90.97
70.89 8.98 61.91 3.72 54.67 14.36
Rp 8,500,249,928.00
1
2
LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016
BULAN DESEMBER NO
SKPD
Pagu Anggaran
Bobot (%)
Realisasi Keuangan
Realisasi
(Rp. )
Fisik (%)
SISA ANGGARAN (Rp.)
Keu (%)
1 10
2 DINAS PENDAPATAN DAERAH I Belanja Tidak Langsung II Belanja Langsung a. BBelanja agian Otonomi PegawaiDaerah b. BBelanja agian Penataan Barang dDan aerah Jasadan Pertanahan c. Bagian Belanja Administrasi Modal Umum
3 Rp 11,941,787,500.00 Rp 4,351,287,500.00 Rp 7,590,500,000.00 Rp 357,750,000.00 Rp 5,722,262,250.00 Rp 1,510,487,750.00
100.00 36.44 63.56 4.71 75.39 19.90
4 Rp 4,934,366,587.00 Rp 1,635,287,895.00 Rp 3,299,078,692.00 Rp 227,250,000.00 Rp 2,180,764,892.00 Rp 891,063,800.00
41.32 37.58 43.46 63.52 38.11 58.99
6 41.32 13.69 27.63 2.99 28.73 11.74
7 Rp 7,007,420,913.00
11
DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM I Belanja Tidak Langsung II Belanja Langsung a. BBelanja agian Otonomi PegawaiDaerah b. BBelanja agian Penataan Barang dDan aerah Jasadan Pertanahan c. Bagian Belanja Administrasi Modal Umum
Rp 18,006,037,289.00 Rp 4,351,287,289.00 Rp 13,654,750,000.00 Rp 1,642,400,000.00 Rp 9,918,734,250.00 Rp 2,093,615,750.00
100.00 24.17 75.83 12.03 72.64 15.33
Rp 8,236,376,649.00 Rp 1,786,845,803.00 Rp 6,449,530,846.00 Rp 514,700,000.00 Rp 4,478,529,846.00 Rp 1,456,301,000.00
45.74 41.06 47.23 31.34 45.15 69.56
45.74 9.92 35.82 3.77 32.80 10.67
Rp 9,769,660,640.00
12
INSPEKTORAT I Belanja Tidak Langsung II Belanja Langsung a. BBelanja agian Otonomi PegawaiDaerah b. BBelanja agian Penataan Barang dDan aerah Jasadan Pertanahan c. Bagian Belanja Administrasi Modal Umum
Rp 12,489,727,126.00 Rp 3,139,924,626.00 Rp 9,349,802,500.00 Rp 1,175,050,000.00 Rp 7,580,629,500.00 Rp 594,123,000.00
100.00 25.14 74.86 12.57 81.08 6.35
Rp 6,564,334,396.00 Rp 1,819,062,457.00 Rp 4,745,271,939.00 Rp 573,430,000.00 Rp 3,656,362,289.00 Rp 515,479,650.00
52.56 57.93 50.75 48.80 48.23 86.76
52.56 14.56 37.99 6.13 39.11 5.51
Rp 5,925,392,730.00
13
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH I Belanja Tidak Langsung II Belanja Langsung a. BBelanja agian Otonomi PegawaiDaerah b. BBelanja agian Penataan Barang dDan aerah Jasadan Pertanahan c. Bagian Belanja Administrasi Modal Umum
Rp 50,651,348,622.75 Rp 4,346,428,622.75 Rp 46,304,920,000.00 Rp 8,789,650,000.00 Rp 33,229,453,750.00 Rp 4,285,816,250.00
100.00 8.58 91.42 18.98 71.76 9.26
Rp 23,446,185,819.00 Rp 2,223,749,067.00 Rp 21,222,436,752.00 Rp 3,044,400,000.00 Rp 15,118,658,327.00 Rp 3,059,378,425.00
46.29 51.16 45.83 34.64 45.50 71.38
46.29 4.39 41.90 6.57 32.65 6.61
Rp 27,205,162,803.75
14
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK I Belanja Tidak Langsung II Belanja Langsung a. BBelanja agian Otonomi PegawaiDaerah b. BBelanja agian Penataan Barang dDan aerah Jasadan Pertanahan c. Bagian Belanja Administrasi Modal Umum
Rp 35,035,079,325.00 Rp 4,351,287,500.00 Rp 30,683,791,825.00 Rp 6,730,700,000.00 Rp 15,772,141,825.00 Rp 8,180,950,000.00
100.00 12.42 87.58 21.94 51.40 26.66
Rp 10,219,116,041.00 Rp 1,591,803,830.00 Rp 8,627,312,211.00 Rp 1,316,925,000.00 Rp 3,712,899,211.00 Rp 3,597,488,000.00
29.17 36.58 28.12 19.57 23.54 43.97
29.17 4.54 24.62 4.29 12.10 11.72
Rp 24,815,963,284.00
15
BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN I Belanja Tidak Langsung
Rp 44,048,908,582.00 Rp 4,553,790,407.00
100.00 10.34
Rp 9,607,018,363.00 Rp 1,831,792,627.00
21.81 40.23
21.81 4.16
Rp 34,441,890,219.00
LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016
BULAN DESEMBER NO
SKPD
Pagu Anggaran
Bobot (%)
Realisasi Keuangan
Realisasi
(Rp. )
Fisik (%)
SISA ANGGARAN (Rp.)
Keu (%)
2 II Belanja Langsung a. BBelanja agian Otonomi PegawaiDaerah b. BBelanja agian Penataan Barang dDan aerah Jasadan Pertanahan c. Bagian Belanja Administrasi Modal Umum DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PP, KB DAN PD I Belanja Tidak Langsung II Belanja Langsung a. BBelanja agian Otonomi PegawaiDaerah b. BBelanja agian Penataan Barang dDan aerah Jasadan Pertanahan c. Bagian Belanja Administrasi Modal Umum
3 Rp 39,495,118,175.00 Rp 1,329,850,000.00 Rp 35,776,680,375.00 Rp 2,388,587,800.00
4 Rp 7,775,225,736.00 Rp 499,787,500.00 Rp 6,519,077,536.00 Rp 756,360,700.00
19.69 37.58 18.22 31.67
6 17.65 1.27 16.51 1.92
7
89.66 3.37 90.59 6.05
Rp 8,463,309,306.90 Rp 1,567,458,006.90 Rp 6,895,851,300.00 Rp 501,500,000.00 Rp 5,362,984,300.00 Rp 1,031,367,000.00
100.00 18.52 81.48 7.27 77.77 14.96
Rp 4,452,814,277.00 Rp 463,847,676.00 Rp 3,988,966,601.00 Rp 333,725,000.00 Rp 2,777,936,051.00 Rp 877,305,550.00
52.61 29.59 57.85 66.55 51.80 85.06
52.61 5.48 47.13 4.84 40.28 12.72
Rp 4,010,495,029.90
17
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN I Belanja Tidak Langsung II Belanja Langsung a. BBelanja agian Otonomi PegawaiDaerah b. BBelanja agian Penataan Barang dDan aerah Jasadan Pertanahan c. Bagian Belanja Administrasi Modal Umum
Rp 12,566,666,006.90 Rp 1,567,458,006.90 Rp 10,999,208,000.00 Rp 521,000,000.00 Rp 6,921,589,000.00 Rp 3,556,619,000.00
100.00 12.47 87.53 4.74 62.93 32.34
Rp 6,078,779,293.00 Rp 476,309,312.00 Rp 5,602,469,981.00 Rp 291,550,000.00 Rp 3,252,879,522.00 Rp 2,058,040,459.00
48.37 30.39 50.94 55.96 47.00 57.87
48.37 3.79 44.58 2.65 29.57 18.71
Rp 6,487,886,713.90
18
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL I Belanja Tidak Langsung II Belanja Langsung a. BBelanja agian Otonomi PegawaiDaerah b. BBelanja agian Penataan Barang dDan aerah Jasadan Pertanahan c. Bagian Belanja Administrasi Modal Umum
Rp 11,253,514,100.00 Rp 1,567,458,010.00 Rp 9,686,056,090.00 Rp 821,600,000.00 Rp 7,167,091,590.00 Rp 1,697,364,500.00
100.00 13.93 86.07 8.48 73.99 17.52
Rp 2,831,176,433.00 Rp 414,994,532.00 Rp 2,416,181,901.00 Rp 272,850,000.00 Rp 1,357,295,576.00 Rp 786,036,325.00
25.16 26.48 24.94 33.21 18.94 46.31
25.16 3.69 21.47 2.82 14.01 8.12
Rp 8,422,337,667.00
19
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH I Belanja Tidak Langsung II Belanja Langsung a. BBelanja agian Otonomi PegawaiDaerah b. BBelanja agian Penataan Barang dDan aerah Jasadan Pertanahan c. Bagian Belanja Administrasi Modal Umum
Rp 11,351,787,995.00 Rp 1,567,457,995.00 Rp 9,784,330,000.00 Rp 922,750,000.00 Rp 5,023,260,000.00 Rp 3,838,320,000.00
100.00 13.81 86.19 9.43 51.34 39.23
Rp 5,792,504,562.00 Rp 377,884,369.00 Rp 5,414,620,193.00 Rp 432,400,000.00 Rp 1,799,387,193.00 Rp 3,182,833,000.00
51.03 24.11 55.34 46.86 35.82 82.92
51.03 3.33 47.70 4.42 18.39 32.53
Rp 5,559,283,433.00
20
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA I Belanja Tidak Langsung II Belanja Langsung a. BBelanja agian Otonomi PegawaiDaerah b. BBelanja agian Penataan Barang dDan aerah Jasadan Pertanahan
Rp 12,092,628,206.90 Rp 1,567,458,006.90 Rp 10,525,170,200.00 Rp 1,008,250,000.00 Rp 6,516,152,000.00
100.00 12.96 87.04 9.58 61.91
Rp 5,520,968,900.00 Rp 428,976,703.00 Rp 5,091,992,197.00 Rp 399,750,000.00 Rp 2,348,233,197.00
45.66 27.37 48.38 39.65 36.04
45.66 3.55 42.11 3.80 22.31
Rp 6,571,659,306.90
1
16
LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016
BULAN DESEMBER NO
SKPD
Pagu Anggaran
Bobot (%)
Realisasi Keuangan
Realisasi
(Rp. )
Fisik (%)
SISA ANGGARAN (Rp.)
Keu (%)
3 Rp 3,000,768,200.00
28.51
4 Rp 2,344,009,000.00
78.11
6 22.27
7
c. Bagian Belanja Administrasi Modal Umum 21
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PT I Belanja Tidak Langsung II Belanja Langsung a. BBelanja agian Otonomi PegawaiDaerah b. BBelanja agian Penataan Barang dDan aerah Jasadan Pertanahan c. Bagian Belanja Administrasi Modal Umum
Rp 18,905,108,010.00 Rp 1,567,458,010.00 Rp 17,337,650,000.00 Rp 1,875,950,000.00 Rp 10,458,950,000.00 Rp 5,002,750,000.00
100.00 8.29 91.71 10.82 60.33 28.85
Rp 5,050,450,343.00 Rp 409,146,213.00 Rp 4,641,304,130.00 Rp 58,800,000.00 Rp 2,544,539,280.00 Rp 2,037,964,850.00
26.71 26.10 26.77 3.13 24.33 40.74
26.71 2.16 24.55 0.34 14.68 11.75
Rp 13,854,657,667.00
22
BADAN LINGKUNGAN HIDUP I Belanja Tidak Langsung II Belanja Langsung a. BBelanja agian Otonomi PegawaiDaerah b. BBelanja agian Penataan Barang dDan aerah Jasadan Pertanahan c. Bagian Belanja Administrasi Modal Umum
Rp 13,181,034,506.90 Rp 1,697,458,006.90 Rp 11,483,576,500.00 Rp 1,185,350,000.00 Rp 6,665,399,500.00 Rp 3,632,827,000.00
100.00 12.88 87.12 10.32 58.04 31.63
Rp 5,707,512,132.00 Rp 518,091,366.00 Rp 5,189,420,766.00 Rp 353,600,000.00 Rp 3,028,137,606.00 Rp 1,807,683,160.00
43.30 30.52 45.19 29.83 45.43 -‐
43.30 3.93 39.37 3.08 26.37 -‐
Rp 7,473,522,374.90
23
SEKRETARIAT DPRD I Belanja Tidak Langsung II Belanja Langsung a. BBelanja agian Otonomi PegawaiDaerah b. BBelanja agian Penataan Barang dDan aerah Jasadan Pertanahan c. Bagian Belanja Administrasi Modal Umum
Rp 30,748,459,979.00 Rp 1,642,458,810.00 Rp 29,106,001,169.00 Rp 1,932,500,000.00 Rp 20,447,653,729.00 Rp 6,725,847,440.00
100.00 5.34 94.66 6.64 70.25 23.11
Rp 8,849,729,748.00 Rp 479,429,497.00 Rp 8,370,300,251.00 Rp 357,850,000.00 Rp 2,282,685,750.00 Rp 5,729,764,501.00
28.78 29.19 28.76 18.52 11.16 85.19
28.78 1.56 27.22 1.23 7.84 19.69
Rp 21,898,730,231.00
1
2
LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016
