RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6 326,765,325,000 4,300,000,000 322,465,325,000
INDIKATOR KEGIATAN NO 1
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN 2 BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
KELUARAN
HASIL
3
4
BIDANG SEKRETARIAT I.
5,860,370,000
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya jasa komunikasi, informasi, listrik, air jaringan
3.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya tugas-tugas dan kegiatan perkantoran selama 1 Peningkatan efesiensi waktu dan efektifitas kerja tahun berjalan
4.
Penyediaan Jasa Dinas/Operasional
5.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih sehingga Kantor yang bersih, nyaman dan sehat kebersihan ruang kantor dapat terjaga
7.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlpenuhinya Alat Tulis Kantor yang memadai
Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat
100,000,000
8.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya Kegiatan Cetak dan penggandaan
Terlaksanaya urusan administrasi dan pengelolaan yang lebih tertib dan teratur
157,520,000
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10. Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya Penyediaan Bahan Bakar Minyak
Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan
50,000,000
Lancarnya kegiatan rapat
75,000,000
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan ke luar daerah
Pemeliharaan
dan
Perizinan
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah 13. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknik Perkantoran
4,965,370,000 Jumlah Surat yang terkirim selama 1 tahun dan terlaksananya Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran administrasi perkantoran
administrasi surat
menyurat dan
dan Memudahkan koordinasi dan komunikasi dg instansi lain, beroperasinya alat-alat elektronik pendukung kinerja dan terpenuhinya kebutuhan air bersih
10,000,000 152,500,000
166,250,000 31,300,000
Kendaraan
778,200,000
Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum Rapat dan Tamu
50,000,000
350,000,000 350,000,000
Terpenuhinya fasilitas administrasi perkantoran dan pembayaran Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan dan tersalurnya honorarium bulanan dana kesejahteraan
2,663,100,000
14. Penyusunan KUA dan RKA 15. Pengimputan RKA dan DPA
Terpenuhinya Penyusunan KUA dan RKA Dinas
Akurasi perencanaan anggaran
15,000,000
16. Penyusunan LAKIP
Terpenuhinya Penyusunan KUA dan RKA Dinas
Akurasi perencanaan anggaran
12,500,000
4,000,000
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
KELUARAN
HASIL
3
4
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4
755,000,000 398,000,000 Terpenuhinya sarana mobilitas di lingkungan pemerintah
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6
Meningkatnya kelancaran tranportasi dan mobilitas aparat dalam menjangkau daerah atau lokasi kunjungan kerja
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2
250,000,000 123,000,000 25,000,000
2.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terawat dan tertatanya gedung kantor
3.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Terawat dan tertatanya Rumah Jabatan
4.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
60,000,000
5.
Belanja Jasa Service
24,000,000
Terciptanya kondisi gedung yang terpelihara dan layak pakai Terciptanya kondisi Rumah JAbatan yang terpelihara dan layak pakai
Service Kendaraan Kendaraan Roda 2 Terpenuhinya fasilitas pemeliharaan, perbaikan kendaraan Kendaraan dinas/operasional yang layak jalan untuk perjalanan dinas/operasional dinas
Service Kendaraan Kendaraan Roda 4 6.
7. 8.
8,000,000 16,000,000 36,000,000
Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2
10,000,000
Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4
26,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas
Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan Rumah Dinas
Terpeliharanya alat-alat kerja dalam kondisi layak pakai
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
30,000,000 Terpenuhinya fasilitas Pakaian dinas bagi pegawai
Seragamnya pakaian para pegawai
30,000,000 25,000,000
Terpenuhinya fasilitas pelayanan purna bhakti bagi pegawai yang Meningkatnya kesejahteraan pegawai yang akan memasuki masa akan pensiun pensiun
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Sistem
25,000,000
90,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
VI. Program Peningkatan Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan
16,000,000 75,000,000
IV. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 1. Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
1.
50,000,000
Belanja Penggantian Suku Cadang
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
V.
156,000,000
Terpenuhinya penyelenggaraan dan pengiriman pegawai yang Terbentuknya wawasan dan pengetahuan pegawai terhadap akan mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan yang berlaku
90,000,000
20,000,000
Pelaporan
1.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan capaian kinerja berupa: LAKIP dinas, Renja Dinas dan Kemudahan dalam evaluasi kinerja dan evaluasi pencapaian SKPD Dokumen Perencanaan dan Anggaran Dinas program SKPD dalam 1 tahun
5,000,000
2.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
5,000,000
Terpenuhinya Laporan Keuangan Semesteran
Posisi keuangan dapat terpantau
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO 1
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN 2
3.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
4.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
BIDANG BINA MARGA I. PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Peningkatan Jalan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
KELUARAN
Peningkatan Jalan Dalam Kota Puruk Cahu. Peningkatan Jalan Puruk Cahu-Konut-Saripoi. Peningkatan Jalan Puruk Cahu-Mangkahui (Jln Tjilik Riwut). Peningkatan Jalan Gajah Mada. (ke Muara Laung) Peningkatan Jalan Tmg Silam (Jalan Saripoi Lama) Peningkatan Jalan Puruk Batu Bondang + Longsor. Peningkatan Jalan Respen Blok A, B, C, D. Peningkatan Jalan Musak I, II, III. Peningkatan Jalan Komplek Jembatan Merdeka. Penanganan Longsor Jalan Jend A.Yani. Peningkatan Jalan Merpati Putih. Peningkatan Jalan Tahujan Untu-SMK. Peningkatan Jalan Polita Manyong. Peningkatan Jalan Pulou Basan. Peningkatan Jalan Christian Center - TPA. Peningkatan Jalan Puruk Cahu - Muara Untu. Peningkatan Jalan Tbg Lahung - Jalan Provinsi. Peningkatan Jalan IMK - Mangkahui. Peningkatan Jalan IMK - Tbg Bantian. Peningkatan Jalan Tbg Olong I - Tbg Olong II. Peningkatan Jalan ke Transmigrasi Bahitom. Peningkatan Jalan ke Desa Danau Usung. Peningkatan Jalan Dampa-Olong Muro. Peningkatan Jalan Tmg Silam - Dirung Bakung. Peningkatan Jalan Yos Sudarso-Puruk Cahu Seberang. Peningkatan Jalan Karali III-Belawan-Kalangkaluh-Simp.Bantian. Peningkatan Jalan Ibukota Kecamatan Permata Intan (Tbg Lahung) Peningkatan Jalan Ibukota Kecamatan Sumber Barito (Tbg Kunyi). Peningkatan Jalan Ibukota Kecamatan Laung Tuhup (Muara Laung). Peningkatan Jalan Ibukota Kecamatan Barito Tuhup Raya (Makunjung). 31. Peningkatan Jalan Ibukota Kecamatan Tanah Siang (Saripoi). 32. Peningkatan Jalan Ibukota Kecamatan Sungai Babuat (Tbg. Bantian)
HASIL
3
4
Terpenuhinya Laporan Prognosis dan realisasi anggaran Dinas Terpenuhinya Laporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya kegiatan pembangunan jalan
peningkatan
pada
Akurasi perencanaan anggaran yang terukur
Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dapat dievaluasi
pelaksanaan Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6 5,000,000 5,000,000
224,650,000,000 217,000,000,000 217,000,000,000 10,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 20,000,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 750,000,000 5,000,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 750,000,000 5,000,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 500,000,000 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 3,500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO 1 II. 1. 1. 2.
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
KELUARAN
HASIL
3
4
2
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6
3. 4.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN Rehabilitasi & Pembangunan Jembatan Rehabilitasi/Pembangunan Jembatan ke Dirung Bakung. Rehabilitasi/Pembangunan Jembatan ke Kalang Kaluh - Simp. Bantian. Terpeliharanya jembatan Rehabilitasi/Pembangunan Jembatan Diponegoro. Rehabilitasi/Pembangunan Jembatan Tmg Silam (pasar pelita hilir)
2. 1. 2.
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Jembatan Merdeka Murung Raya Pemeliharaan Jembatan Rangka Baja di Kabupaten Murung Raya
3. 1.
Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Rehab jalan dalam kondisi tanggap darurat Pemeliharaan Rutin/ Darurat Jalan
2,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000
2.
Rehab jembatan dalam kondisi tanggap darurat Pemeliharaan Rutin/ Darurat Jembatan
1,000,000,000 1,000,000,000
4.
Peningkatan Sarana dan Prasana Kebinamargaan Pengadaan Alat-Alat Perlengkapan Jalan dan Jembatan Operasional dan Maintenance UPR Pengadaan Bahan-Bahan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pengadaan Hammer Test Digital
1. 2. 3.
Terpeliharanya jalan dan jembatan
7,650,000,000 3,500,000,000 750,000,000 750,000,000 Lancarnya arus lalu lintas darat dan mengurangi kecelakaan 1,000,000,000 1,000,000,000
Lancarnya arus lalu lintas darat dan mengurangi kecelakaan
650,000,000 650,000,000 200,000,000 400,000,000 50,000,000
BIDANG SURVEY DAN PENGENDALIAN I. Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Bengkel Alat Berat 1. Pengadaan Peralatan . Suku Cadang Alat Berat, Alat Bengkel, Olie Meningkatnya kinerja dan mempercapat pelaksanaan pekerjaan Tersedianya peralatan suku cadang alat berat, alat bengkel, olie, ,Grease. di lapangan. grease dan bahan bakar minyak 2. Pengadaan Bahan Bakar Minyak ( 1 Thn ) II. Pengadaan Alat-alat Berat 1. Pengadaan Dump Truck 4 x 4 ( 1 unit )
III. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Berat 1. Service Rutin Alat Berat (Maintenance) 2.
Service Rutin Peralatan Stone Crousher
BIDANG SUMBER DAYA AIR I. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
1,000,000,000 500,000,000 500,000,000
Meningkatnya kinerja dan mempercepat pelaksanaan pekerjaan Tersedianya alat transfortasi untuk menunjang pelaksanaan di lapangan . pekerjaan di lapangan .
Perawatan dan Pemeliharaan Alat - alat berat yg maxsimal Perawatan dan Pemeliharaan Alat - alat berat yg maxsimal
Terpenuhinya pemeliharan alat-alat berat dan peralatan Stone Crusher
2,400,000,000 1,400,000,000 750,000,000
APBD
650,000,000
APBD
600,000,000 600,000,000
APBD
400,000,000 200,000,000
APBD
200,000,000
APBD
41,670,000,000 30,831,000,000
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO 1
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN 2
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pembangunan Jaringan Irigasi Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Muara Jaan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tumbang Jojang Pengawasan Pembangunan Jaringan Irigasi Muara Jaan Pengawasan Pembangunan Jaringan Irigasi Tumbang Jojang Pembangunan Jaringan Irigasi Muara Jaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tumbang Jojang
2. 1.
5. 6. 7. 8. 9.
Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum Perencanaan Pembangunan Sarana Air Bersih Tosah - Trans Bahitom ( Lanjutan ) Perencanaan Pembangunan Sarana Air Bersih Saripoi - Desa Kerali Perencanaan Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Teluk Jolo Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tosah - Trans Bahitom ( Lanjutan ) Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Saripoi - Desa Kerali Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Teluk Jolo Pembangunan Sarana Air Bersih Tosah - Trans Bahitom ( Lanjutan ) Pembangunan Sarana Air Bersih Saripoi - Desa Kerali Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Teluk Jolo
II. 1. 1. 2. 3.
Pengendalian Banjir Pembangunan Prasarana Pengaman Tebing Sungai Perencanaan Perkuatan Tebing Sungai di 3 Kecamatan Pengawasan Perkuatan Tebing Sungai di 3 Kecamatan Perkuatan Tebing Sungai di 3 Kecamatan
2. 3. 4.
III. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong 1. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Pimer dalam Kota Puruk Cahu 2. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Sekunder dalam Kota Puruk Cahu 3. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Tersier dalam Kota Puruk Cahu 4. Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Pimer dalam Kota Puruk Cahu 5. Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Sekunder dalam Kota Puruk Cahu 6. Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Tersier dalam Kota Puruk Cahu 7. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Pimer dalam Kota Puruk Cahu
KELUARAN
HASIL
3
4
Terlaksananya Pembangunan/Pemeliharaan Parit dan drainase dalam Kota
Terhindarnya dari banjir
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6 10,668,000,000 228,000,000 166,000,000 158,000,000 116,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 20,163,000,000 130,000,000 328,000,000 226,000,000 94,000,000
Terlaksananya Pembangunan Jaringan Air Bersih
Tersedianya jaringan air bersih 227,000,000 158,000,000 3,000,000,000 10,000,000,000 6,000,000,000
Terlaksananya pembangunan pengamanan tebing sungai
Tersedianya pengamanan tebing sungai
3,228,000,000 3,228,000,000 134,000,000 94,000,000 3,000,000,000 7,545,000,000 166,000,000 99,000,000 56,000,000
Terlaksananya Pembangunan Drainase/gorong-gorong dalam Kota Puruk Cahu
Tersedianya Drainase/gorong-gorong dalam Kota Puruk Cahu
116,000,000 69,000,000 39,000,000 4,000,000,000
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Sekunder dalam Kota Puruk Cahu 9. Pembangunan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Tersier dalam Kota Puruk Cahu IV. Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air 1. Pengadaan Current Meter (1 unit) 2. Pengadaan GPS
KELUARAN
HASIL
3
4
8.
BIDANG CIPTA KARYA I. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 II. 1. 1 2 3 4 5 6 7
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6 2,000,000,000
Terlaksananya Pembangunan Drainase/gorong-gorong dalam Kota Puruk Cahu
Tersedianya Drainase/gorong-gorong dalam Kota Puruk Cahu
1,000,000,000 66,000,000 60,000,000 6,000,000 47,884,955,000 8,469,540,000
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Rumah Kopel Kelurahan Muara Bakonon Pembangunan 1 ruang Kantor Kelurahan Muara Bakanon Pembangunan Rumah Kopel Kelurahan Tbg Lahung Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Muara Joloi II Rehabilitasi dan Penataan Halaman Kantor Kecamatan Sumber Barito Pembangunan Rumah Kopel Kecamatan Sumber Barito Pembangunan Gedung Pertemuan Desa Bumban Tuhup Pembangunan Gedung Gorseni Desa Tbg. Bantian Pembangunan Balai Pertemuan Desa Muara Jaan Pembangunan Kantor BPD Desa Mangkahui Pembangunan GOR Desa Muara Untu Pemeliharaan Taman Kota Penanganan Tanggap Darurat Gedung Pembangunan Areal Parkir dan Pagar GOR (Tahap III) Penataan Lampu Jalan Kota Puruk Cahu Penataan Halaman Kantor gedung 1 Atap Perencanaan Teknis Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
8,469,540,000 546,000,000 200,000,000 546,000,000 648,000,000 400,000,000
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan Rehab/Pemeliharaan Jembatan Desa Tbg. Kunyi RT.03 ( 4x12 m) Rehab/Pemeliharaan Jembatan Sei Umung Mutuh Desa Tbg. Kunyi ( 6x8 m) Rehab/Pemeliharaan Jembatan Desa Telok Jolo Rehab/Pemeliharaan Jembatan Desa Osom Tumpok (4 x 12 m ) Rehab/Pemeliharaan Jembatan Desa Dirung (4 x 12 m ) Perencanaan Teknis Jembatan Perdesaan Pengawasan Teknis Jembatan Perdesaan
17,827,500,000 1,230,000,000 200,000,000 150,000,000
567,000,000 648,000,000 648,000,000 300,000,000 375,000,000 600,000,000 250,000,000 900,000,000 800,000,000 250,000,000 350,000,000 200,700,000 240,840,000
250,000,000 250,000,000 200,000,000 80,000,000 100,000,000
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO 1 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan Peningkatan Jalan Desa Baratu sepanjang ( 600 m ) Peningkatan Jalan Desa Juking Sopan (1000 m ) Peningkatan Jalan Desa Sei Gula ( 1700 m ) Peningkatan Jalan Desa Muara Bakanon ( 3.000 m ) Peningkatan Jalan Desa Tbg. Tohan ( 1200 m ) Peningkatan Jalan Desa Olong Liko ( 200 m ) Peningkatan Jalan Desa Makunjung RT.1,2,3 ( 1.500 m ) Peningkatan Jalan Desa Tbg Bauh (1.000 m) Peningkatan Jalan Desa Tbg. Masalo ( 1.000 m ) Peningkatan Jalan Desa Hingan Tukong ( 500 m ) Peningkatan Jalan Desa Bantian ( cor beton ke Ktr camat 800 m ) Peningkatan Jalan Desa Tambelum RT 01 dan RT 02 Peningkatan Jalan Desa Tbg. Saan Peningkatan Jalan Desa Tbg. Ulu ( 1.500 m ) Peningkatan Jalan Desa Osom Tumpok ( 1.550 m ) Peningkatan Jalan Desa Saruhung ( 1.000 m ) Rehabilitasi Jalan Desa Tokung ( 1.000 m ) Rehabilitasi Jalan Desa Muara Laung I ( 4.000 m ) Rehabilitasi Jalan Desa Maruwei II ( 700 m ) Peningkatan Jalan Desa Muara Tuhup ( 1.300 m ) Peningkatan Jalan Desa Penda Siron ( 1.500 m ) Peningkatan Jalan Desa Dirung ( lanjutan 400 m ) Peningkatan Jalan Desa Muara Bumban ( 700 m ) Peningkatan Jalan Desa Danau Usung ( lanjutan 650 m ) Perencanaan Teknis Jalan Perdesaan Pengawasan Teknis Jalan Perdesaan
III. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum 1 Pembangunan Sarana Air Bersih Kota Puruk Cahu (Tahap II) 2 Pengawasan Sarana Air Bersih Kota Puruk Cahu (Tahap II) 2. 1 2 3 4 5 6 7 8
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum Pembangunan Penampungan Air Bersih Desa Pantai Laga Rehabilitasi Sarana Air bersih di Desa Purnama Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Tb. Salio Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Tb. Bakanon Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Muara Joloi I (DAM) Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Tbg. Tabulus tahap II Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Tbg. Jojang Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Telok Jolo
KELUARAN
HASIL
3
4
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6 16,597,500,000 396,000,000 660,000,000 841,500,000 1,485,000,000 792,000,000 192,000,000 990,000,000 660,000,000 660,000,000 330,000,000 528,000,000 396,000,000 462,000,000 990,000,000 990,000,000 660,000,000 660,000,000 990,000,000 462,000,000 858,000,000 990,000,000 264,000,000 462,000,000 429,000,000 200,000,000 250,000,000 20,201,400,000 10,200,000,000 10,000,000,000 200,000,000 10,001,400,000 200,000,000 350,000,000 250,000,000 450,000,000 500,000,000 300,000,000 450,000,000 350,000,000
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Tbg Molut Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Laas Baru Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Kalasin Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Kalapeh Baru Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Olong Liko ( DAM ) Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Dirung Lingkin Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Makunjung (DAM) Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Hingan Tukong Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Tbg. Kolon Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Muara Laung I ( Jar. Dist = 4.000 m ) Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Dirung Pinang Rehabilitasi Sarana Air bersih Desa Batu Tuhup Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Kalang Dohong Rehabilitasi Sarana Air bersih Desa Tahujan Laung ( DAM ) Penanganan Tanggap Darurat Sarana Air Bersih Perencanaan Teknis Rehabilitasi/ Pembangunan Air Bersih Pengawasan Teknis Rehabilitasi/ Pembangunan Air Bersih
IV. 1. 1. 2. 3.
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Peningkatan Sarana Persampahan Pembuatan Landasan dan Kontainer Armroll Pembuatan Tong Sampah Pengadaan Mesin Pemotong Rumput (5 Unit)
2. 1. 2. 3. 4.
Belanja ATK/blj barang dan jasa Kertas HVS 70 Gr Ballpoint Stofmaf Tinta
3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Belanja Peralatan Kebersihan/barang jasa Cangkul Ember Plastik Sedang Parang Tebas + hulu Parang Sabit + hulu Kikir Sapu Lidi Tangkai Panjang Sekop Cangkul Garpu Rumput Pengki/Serok Gunting Rumput
KELUARAN
HASIL
3
4
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6 350,000,000 350,000,000 550,000,000 450,000,000 450,000,000 400,000,000 350,000,000 400,000,000 350,000,000 980,000,000 300,000,000 200,000,000 300,000,000 250,000,000 950,000,000 237,000,000 284,400,000
Terlaksananya peningkatan sarana persampahan
Tersedianya sarana pendukung kebersihan lingkungan
1,386,515,000 677,500,000 450,000,000 200,000,000 27,500,000
APBD APBD
975,000 500,000 225,000 150,000 100,000
APBD APBD APBD APBD
69,830,000 750,000 700,000 960,000 1,375,000 2,485,000 2,100,000 1,920,000 1,920,000 920,000 1,920,000 7,000,000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN 2
1 12. 13. 14. 15.
Serok Tanah Gramaxon/Roundup Armco Pembersihan TPA menggunakan Alat Berat
4. 1. 2. 3. 4. 5.
KELUARAN
HASIL
3
4
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6 880,000 6,900,000 5,000,000 35,000,000
APBD APBD APBD APBD
Belanja Jasa Service Service Truck Operasional Penggantian Suku Cadang Truck Operasional Pembelian Ban Luar + Ban dalam truck Service Mesin Pemotong Rumput Penggantian Suku Cadang Mesin Pemotong Rumput
107,000,000 12,000,000 25,000,000 50,000,000 5,000,000 15,000,000
APBD APBD APBD APBD APBD
5. 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Solar Oli Bensin Korek Api
166,150,000 130,000,000 12,000,000 24,000,000 150,000
6. 1. 2. 3. 4.
Belanja Pakaian Kerja Kaos Kaki 66 x 50.000 Sepatu boat 60 x 116.000 Sepatu Kets 6 x 300.000 Sarung Tangan 60 x 50.000
7.
1.
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan
15,060,000 3,300,000 6,960,000 1,800,000 3,000,000
dan
350,000,000
pelaksanaan
Amdal PTMP Sampah Kota Puruk Cahu
350,000,000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG
322,465,325,000
APBD APBD APBD
APBD APBD APBD APBD
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
KELUARAN
HASIL
3
4
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
KELUARAN
HASIL
3
4
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
KELUARAN
HASIL
3
4
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
KELUARAN
HASIL
3
4
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
KELUARAN
HASIL
3
4
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
KELUARAN
HASIL
3
4
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
KELUARAN
HASIL
3
4
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
KELUARAN
HASIL
3
4
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
KELUARAN
HASIL
3
4
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
KELUARAN
HASIL
3
4
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
KELUARAN
HASIL
3
4
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
KELUARAN
HASIL
3
4
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
KELUARAN
HASIL
3
4
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
KELUARAN
HASIL
3
4
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
KELUARAN
HASIL
3
4
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
KELUARAN
HASIL
3
4
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
KELUARAN
HASIL
3
4
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
KELUARAN
HASIL
3
4
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
KELUARAN
HASIL
3
4
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6
LOKASI KEGIATAN 7
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN NO
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
KELUARAN
HASIL
3
4
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp) DANA 5 6
LOKASI KEGIATAN 7
322,465,325,000 322,465,325,000 5,860,370,000.00
10,000,000 152,500,000 166,250,000 31,300,000 778,200,000 50,000,000 100,000,000 157,520,000 50,000,000 75,000,000 350,000,000 350,000,000 2,663,100,000 15,000,000 4,000,000 12,500,000
10,000,000 152,500,000 166,250,000 31,300,000 778,200,000 50,000,000 100,000,000 157,520,000 50,000,000 75,000,000 350,000,000 350,000,000 2,663,100,000 15,000,000 4,000,000 12,500,000
4,965,370,000
4,965,370,000
41,670,000,000
47,884,955,000
1,386,515,000
