Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
: 2.01. - PERTANIAN
Organisasi
: 2.01.04. - BADAN KOORDINASI PENYULUH Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
01.
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
5
6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
207.984.550,00
285.880.973,00
3.000.000,00
3.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
77.896.423,00
37,45
01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Padang (Bakorluh)
12 Bulan / Bakorluh
02.
Padang (bakorluh)
12 bulan
62.100.000,00
68.700.000,00
6.600.000,00
10,63
08.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Padang (Bakorluh)
12 bulan
12.000.000,00
18.017.400,00
6.017.400,00
50,15
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Padang (Bakorluh)
12 Bulan
9.250.000,00
16.250.050,00
7.000.050,00
75,68
11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Padang (Bakorluh)
12 Bulan
9.734.550,00
13.773.523,00
4.038.973,00
41,49
15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
Padang (Bakorluh)
12 bulan
3.000.000,00
3.000.000,00
Padang (Bakorluh)
500 kotak
20.000.000,00
20.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
19 Kabupaten/Kota Sumatera Barat, Luar Sumatera Barat/Pusat - 12 bulan
65.900.000,00
115.140.000,00
49.240.000,00
74,72
25.
Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
Padang (Bakorluh)
12 Kali
20.000.000,00
20.000.000,00
26.
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Padang (Bakorluh)
- 20 kali - 12 kali
3.000.000,00
8.000.000,00
183.000.000,00
183.000.000,00
17. 18.
02.
Lokasi Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3 org
5.000.000,00 166,67
0,00
0,00
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
3
4 Padang (Bakorluh)
Pengadaan Meubeleur
15.
Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Padang (Bakorluh)
23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Padang (Bakorluh)
5
06.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Padang (Bakorluh)
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Sumatera Barat
6
Setelah perubahan 8 44.000.000,00
3 Unit 5 Unit 5 Unit
92.000.000,00
92.000.000,00
2 (dua) unit 6 (enam) unit
47.000.000,00
47.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
332.719.475,00
40 Stel
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
03.
Sebelum
Bertambah/berkurang
7 44.000.000,00
6 Unit 7 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
01.
Jumlah (Rp)
perubahan
10.
03.
Target Kinerja
1 Dokumen
(Rp)
%
9=8-7
10
0,00
0,00
378.228.475,00
45.509.000,00
13,68
138.842.200,00
130.908.200,00
(7.934.000,00)
(5,71)
114.650.275,00
114.650.275,00
79.227.000,00
132.670.000,00
53.443.000,00
67,46
4.736.064.425,00
4.070.187.330,00
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 04.
Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
Sumatera Barat
19 Kab/Kota 60 Orang
05.
Penatausahaan Keuangan SKPD
Padang (Bakorluh)
12 Bulan
( 2.01. ) - PERTANIAN 32.
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
(665.877.095,00) -14,06
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
02.
Penyusunan Programa Penyuluhan
05.
Pembinaan dan Peningkatan SDM Penyuluh THL-TBPP dan PPTK
4 Sumatera Barat
5
45 Orang x 2 hari x 1 kali kegiatan
6
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
(Rp)
9=8-7
%
7 64.885.500,00
8 64.885.500,00
10
2.146.311.600,00
2.018.753.250,00
(127.558.350,00)
(5,94)
139.906.300,00
185.256.300,00
45.350.000,00
32,41
50 Buah Buku Sumatera Barat
628 Org THL TBPP 25 Orang x 1 kali kegiatan 45 Orang x 1 kali kegiatan 45 Orang x 1 kali kegiatan 350 Orang x 1 kali kegiatan 40 orang x 1 kali kegiatan
06.
Pembinaan Balai Penyuluhan Model
Sumatera Barat
50 Orang x 1 kali kegiatan 54 Orang x 1 kali kegiatan 46 Orang x 1 kali kegiatan 50 Orang x 6 kali kegiatan 3 Pemenang 65 Orang x 2 kali kegiatan
15 buah buku
Halaman : 4 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
07.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
Pembinaan dan Pengembangan Gapoktan
4 Sumatera Barat
5
35 Orang x 1 kali kegiatan
6
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
7 88.406.100,00
8 126.631.100,00
79.365.625,00
79.365.625,00
104.885.500,00
163.603.500,00
(Rp)
%
9=8-7 38.225.000,00
10 43,24
58.718.000,00
55,98
35 Orang x 1 kali kegiatan 40 Orang x 2 kali kegiatan 3 Pemenang untuk masing-masing kategori 45 orang x 1 kegiatan
15 Buah Buku 08.
16.
Penyediaan Bahan Informasi Penyuluhan
Sumatera Barat
57 Org x 1 kali keg 20 Org x 2 kali keg 500 keping 1000 lembar
Temu Teknis Dalam Peningkatan SDM Penyuluh
Sumatera Barat
40 Orang x 2 kali kegiatan 35 Orang x 2 kali, 40 orang x 1 kali 20 Orang x 2 kali, 50 orang x 1 kali 40 Orang x 2 kali
Halaman : 5 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4 Sumatera Barat
5
6
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
7 160.287.200,00
8 160.287.200,00
30 Orang x 2 hari x 3 angkatan 5 Orang 30 Orang x 2 hari x 1 kali kegiatan
81.898.800,00
81.898.800,00
50 Orang x 2 kali kegiatan 70 Orang x 1 kali kegiatan 40 Orang x 1 kali kegiatan
91.917.000,00
91.917.000,00
93.984.400,00 100 Orang x 1 kali kegiatan 70 Orang x 1 kali kegiatan 40 Orang x 1 kali kegiatan 100 orang x 3 kali kegiatan Bakorluh, BPK Model di Kab. Lima Puluh 45.953.500,00 20 Orang x 1 kaliKota , Kota Padang Panjang dan Sawahlunto
193.984.400,00
19.
Peningkatan dan Pembinaan SDM Penyuluh
21.
Pembinaan Profesi dan Sertifikasi Penyuluh
Sumatera Barat
23.
Temu Tugas Penyuluh
Sumatera Barat
24.
Temu Teknologi Penyuluh dan Peneliti
Sumatera Barat
28.
Gerakan Optimalisasi Penyuluhan
3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 10 Buah Buku
kegiatan 100 Orang x 3 Lokasi kegiatan
45.953.500,00
(Rp)
9=8-7
% 10
100.000.000,00 106,40
Halaman : 6 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
29.
30.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
(Rp)
%
Temu Teknis Penyuluh Perikanan
5 6 4 7 Padang (Bakorluh), Kab. Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto 74.843.700,00 30 Orang x2
8 139.843.700,00
Temu Teknis Penyuluh Kehutanan
hari x 2 kali 50 orang x 2 hari x 3 kali 30 orang x 2 hari x 1 kali Padang (Bakorluh), Kab. Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto 69.629.200,00 30 Orang x2
220.911.200,00
151.282.000,00 217,27
496.896.255,00
(996.893.745,00) (66,74)
9=8-7 65.000.000,00
10 86,85
hari x 1 kali 35 Orang x 2 hari x 1 kali 35 Orang x 2 hari x 1 kali 50 orang x 2hari x 2 kali 31.
Koordinasi Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani
Sumatera Barat
50 Orang x 2 kali 310 Orang 3 Kelompok Tani GPP Berprestasi 5 kali 62 Orang (310 Orang) 5 Buah Buku
1.493.790.000,00
Halaman : 7 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum
Setelah perubahan
perubahan 3
4
5
6
Jumlah
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
KEPALA SEKRETARIAT
Bertambah/berkurang
7
8
5.479.768.450,00
4.937.296.778,00
(Rp)
9=8-7
(542.471.672,00)
Padang, 06 Nopember 2015 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Muda NIP.19621025 198503 1 002
NIP.
Ir. YEFLIN LUANDRI, MSi NIP.19610824 198012 1 002
% 10
(10)
