Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan
: 1.07. - PERHUBUNGAN
Organisasi
: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
01.
3
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
4
5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01.
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas Perhubungan
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
839.726.500,00
851.636.500,00
22 Paket
11.950.000,00
11.950.000,00
12 Bulan
199.980.000,00
199.980.000,00
100 %
50.300.000,00
55.760.000,00
27 Paket
15.097.500,00
15.097.500,00
20 Palet
38.430.000,00
38.430.000,00
32 Paket
151.050.000,00
151.050.000,00
140 Buah
9.550.000,00
9.550.000,00
9 Ekspempar
11.520.000,00
11.520.000,00
968 Dos
14.994.000,00
14.994.000,00
253 OK
189.875.000,00
189.875.000,00
13 Orang
136.380.000,00
136.380.000,00
10.600.000,00
17.050.000,00
11.910.000,00
1,42
5.460.000,00
10,85
6.450.000,00
60,85
Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Dinas Perhubungan
dinas/operasional
Komunikasi dan Informatika
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinas Perhubungan
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
19. 20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Dinas Perhubungan
Perkantoran
Komunikasi dan Informatika
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
114 OK
Halaman : 2 Kode Uraian Program 1
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2
02.
3
4
5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05. 07.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
1.031.841.500,00
1.244.641.500,00
652.676.500,00
652.676.500,00
Dinas Perhubungan
1 Unit Mobil Derek
Komunikasi dan Informatika
dan 6 unit Roda Dua
Dinas Perhubungan
2 paket
24.100.000,00
24.100.000,00
10 unit
33.500.000,00
33.500.000,00
Dinas Perhubungan
3 unit PC dan 3
23.600.000,00
48.600.000,00
Komunikasi dan Informatika
Printer
Dinas Perhubungan
6 paket
21.900.000,00
21.900.000,00
Dinas Perhubungan
1 unit handycam, 1
15.750.000,00
15.750.000,00
Komunikasi dan Informatika
unit camera Dan 1 7.100.000,00
194.900.000,00
54.750.000,00
54.750.000,00
7 unit
178.415.000,00
178.415.000,00
20 set
4.800.000,00
4.800.000,00
5 paket
15.250.000,00
15.250.000,00
99.125.000,00
99.125.000,00
100 Set
99.125.000,00
99.125.000,00
51.700.000,00
51.700.000,00
5 orang
51.700.000,00
51.700.000,00
18.998.125,00
18.998.125,00
2.999.500,00
2.999.500,00
212.800.000,00
20,62
25.000.000,00
105,93
Komunikasi dan Informatika 10.
Pengadaan meubelair
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
11. 12.
Pengadaan Komputer Pengadaan Peralatan Kantor
Komunikasi dan Informatika 15.
Pengadaan alat-alat studio
Speker 19.
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Dinas Perhubungan
1 paket
187.800.000,00 2.645,07
Komunikasi dan Informatika 22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Perhubungan
5 paket gedung kantor
Komunikasi dan Informatika 24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
30.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Dinas Perhubungan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Komunikasi dan Informatika 05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01.
Pendidikan dan pelatihan formal
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
Dinas Perhubungan
SKPD
Komunikasi dan Informatika
1 Dok
Halaman : 3 Kode Uraian Program 1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2 02.
3 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
4 Dinas Perhubungan
5
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
1 Dok
2.999.500,00
2.999.500,00
1 Dok
2.999.500,00
2.999.500,00
3 Dok
9.999.625,00
9.999.625,00
103.269.500,00
103.269.500,00
1 Gedung
78.269.500,00
78.269.500,00
2 Kegiatan
25.000.000,00
25.000.000,00
451.550.000,00
451.550.000,00
1 Paket
88.650.000,00
88.650.000,00
Komunikasi dan Informatika 04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
05.
Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
15.
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Perhubungan 09.
Pembangunan sarana dan prasarana jalan pelabuhan
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
10.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
16.
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 01.
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
04.
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
Terminal Sampang
6 Paket
202.950.000,00
202.950.000,00
05.
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana Lalu Lintas/APIL (Warning
Kabupaten Sampang
4 Paket
159.950.000,00
159.950.000,00
404.339.000,00
404.339.000,00
Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan
UPT. Pengujian Kendaraan
1 Paket
48.400.000,00
48.400.000,00
Traffic Light) 17.
Program peningkatan pelayanan angkutan 04.
penumpang
Bermotor
10.
Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah
Kabupaten Sampang
3 Paket
331.539.000,00
331.539.000,00
14.
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Dinas Perhubungan
2 Paket
24.400.000,00
24.400.000,00
9.406.112.000,00
9.406.112.000,00
5.625.225.000,00
5.625.225.000,00
466.450.000,00
466.450.000,00
3.314.437.000,00
3.314.437.000,00
Komunikasi dan Informatika 18.
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 01.
Pembangunan gedung terminal
Kabupaten Sampang
2 Dokumen dan Tanah
04.
Pengadaan prasarana Lalin/APIL
Kabupaten Sampang
2 unit Traffic Light, 2 unit Warning Light
06.
Pengadaan sarana dan prasarana pedesaan
Kabupaten Sampang
Roda Tiga 75 Unit dan 8 Unit Tambatan Perahu
Halaman : 4 Kode Uraian Program 1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2
19.
3
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
4
5
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 01.
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Kabupaten Sampang
Rambu-Rambu 63
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
971.799.875,00
1.084.299.875,00
190.200.000,00
190.200.000,00
229.080.000,00
341.580.000,00
209.245.875,00
209.245.875,00
343.274.000,00
343.274.000,00
1.731.082.000,00
1.857.082.000,00
1.298.983.000,00
1.298.983.000,00
192.300.000,00
192.300.000,00
74.900.000,00
89.900.000,00
112.500.000,00
11,58
112.500.000,00
49,11
126.000.000,00
7,28
15.000.000,00
20,03
Unit, Papan Nama Jalan 73 Unit dan RPPJ 10 Unit 02.
Pengadaan marka jalan
Kabupaten Sampang
1 Paket, 140 Buah dan 450m2
03.
Pengadaan pagar pengamanan jalan
Kabupaten Sampang
1 Paket, 120 Buah dan 2 Unit
05. 15.
Operasi simpatik dan penertiban lalu lintas
Kabupaten Sampang
3 paket
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 02.
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
kab. Sampang
1 Paket
03.
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan
Dinas Perhubungan
2 kegiatan
informasi
Komunikasi dan Informatika
Pengadaan alat studio dan komunikasi
Dinas Perhubungan
1 paket Perangkat
Komunikasi dan Informatika
Radio
05. 09.
Pengawasan dan Pengendalian Tower
kab. Sampang
1 Paket
10.
Penunjang Operasional Telecenter / PPID
Dinas Perhubungan
2 kegiatan
50.000.000,00
50.000.000,00
114.899.000,00
225.899.000,00
111.000.000,00
96,61
37.167.500,00
37.167.500,00
0,00
0,00
37.167.500,00
37.167.500,00
Komunikasi dan Informatika 17.
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 01.
18.
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
kab. Sampang
1 Paket
Dinas Perhubungan
1 kegiatan
Program kerjasama informasi dan media massa 01.
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
02.
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
432.496.000,00
452.605.000,00
20.109.000,00
4,65
299.725.000,00
315.145.000,00
15.420.000,00
5,14
96.426.000,00
101.115.000,00
4.689.000,00
4,86
36.345.000,00
36.345.000,00
Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan
Tabloid, Talkshow,
Komunikasi dan Informatika
Dialog dan Siaran keliling
05.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan Pemerintah
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
3 paket
Halaman : 5 Kode Uraian Program 1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2
3
4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Jumlah
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
15.579.207.000,00
16.062.526.000,00
483.319.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
SAMPANG, 28 Agustus 2014 Plh. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI NIP.19641005 199210 2001
ASRONI, S.Sos, M.Si NIP.19670712 198911 1 002
3
