Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.01. - DINAS KESEHATAN Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
01.
3
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
4
5
Pelayanan Administrasi Perkantoran
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
1.250.964.000,00
1.118.543.000,00
(132.421.000,00)
-10,59
8.138.000,00
6.263.000,00
(1.875.000,00)
(23,04)
12 bulan
150.000.000,00
166.800.000,00
16.800.000,00
11,20
70 Unit
63.440.000,00
35.430.000,00
(28.010.000,00)
(44,15)
(20.000.000,00)
(20,00)
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
DINAS KESEHATAN
395 Surat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
DINAS KESEHATAN
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
DINAS KESEHATAN
dinas/operasional 08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
DINAS KESEHATAN
15 bahan Pembersih
76.780.000,00
76.780.000,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
DINAS KESEHATAN
12 Bulan
100.000.000,00
80.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
DINAS KESEHATAN
1. 12 rim
80.000.000,00
80.000.000,00
21.800.000,00
21.800.000,00
2. 100 buku 3. 3000 lbr 4. 260 buku 5. 250 lbr 6. 234,000 lbr 7. .400 lbr 8. 300 bh 9. 7 jenis / bidang / upt 12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
DINAS KESEHATAN
3 Unit
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
DINAS KESEHATAN
24 kali
3.600.000,00
3.600.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
DINAS KESEHATAN
80 kali
67.500.000,00
52.550.000,00
(14.950.000,00)
(22,15)
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
DINAS KESEHATAN
178 kali
249.100.000,00
178.820.000,00
(70.280.000,00)
(28,21)
19.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
DINAS KESEHATAN
27 Orang
384.000.000,00
384.000.000,00
DINAS KESEHATAN
64 kali
46.606.000,00
32.500.000,00
(14.106.000,00)
(30,27)
860.110.000,00
763.170.000,00
(96.940.000,00)
-11,27
Perkantoran 20. 02.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Halaman : 2 Kode Uraian Program 1
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2
3
4
18.
Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air
DINAS KESEHATAN
19.
Pengadaan Perlengkapan Kantor
DINAS KESEHATAN
5
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
(12.990.000,00) (100,00)
12.990.000,00 - 15 buah
145.030.000,00
145.030.000,00
- 2 unit - 10 Unit - 10 Unit - 1 Unit - 2 Unit - 1 Unit - 10 Unit - 30 Unit - 2 org 22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
DINAS KESEHATAN
1 unit
163.355.000,00
159.405.000,00
(3.950.000,00)
(2,42)
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
DINAS KESEHATAN
39 unit
520.835.000,00
440.835.000,00
(80.000.000,00)
(15,36)
30.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
DINAS KESEHATAN
51 unit
17.900.000,00
17.900.000,00
264.850.000,00
0,00
(264.850.000,00)
-100,00
03.
Peningkatan Disiplin Aparatur 02.
05.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
DINAS KESEHATAN
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01.
06.
Pendidikan dan pelatihan formal
DINAS KESEHATAN
(264.850.000,00) (100,00)
264.850.000,00
15 orang
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
59.745.000,00
44.362.000,00
(15.383.000,00)
-25,75
59.745.000,00
44.362.000,00
(15.383.000,00)
(25,75)
28.687.650,00
28.687.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
DINAS KESEHATAN
1 kali
3.999.000,00
3.999.000,00
1 Dokumen
3.999.900,00
3.999.900,00
- 1 dokumen
4.270.500,00
4.270.500,00
3 dokumen
16.418.250,00
16.418.250,00
13.398.814.000,00
13.398.814.000,00
- 184 jenis
13.352.150.000,00
13.352.150.000,00
SKPD 02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
DINAS KESEHATAN
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
DINAS KESEHATAN
05.
Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD
DINAS KESEHATAN
- 1 dokumen
15.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 01.
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
DINAS KESEHATAN
- 22 Instalasi Farmasi Kabupaten dan Puskesmas
Halaman : 3 Kode Uraian Program 1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2 02.
3 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
4 DINAS KESEHATAN
5 1. 2 kali
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
46.664.000,00
46.664.000,00
65.208.715.600,00
76.131.848.880,32
10.923.133.280,32
16,75
79.000.000,00
48.360.000,00
(30.640.000,00)
(38,78)
5.858.180.000,00
8.919.670.000,00
3.061.490.000,00
52,26
3.013.006.600,00
2.851.034.600,00
(161.972.000,00)
(5,38)
252.547.000,00
176.351.000,00
(76.196.000,00)
(30,17)
10.220.000.000,00
6.564.433.641,00
(3.655.566.359,00)
(35,77)
2. 21 Puskesmas 3. 50 penanggung jawab obat 4. 4 kali dalam setahun 16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 01.
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
DINAS KESEHATAN
- 568257 orang - 2 orang - 25 orang
07.
Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat
Puskesmas
generik esensial 08.
Peningkatan kesehatan masyarakat
1. 1 jenis 2. 5 jenis
DINAS KESEHATAN
1. 5 Jenis Register 2. 2 Jenis Pelayanan Kesehatan Kasus 3. 90 Perawat 4. 4 Kegiatan 2 Kali 5. 2 kali 6. 90 Perawat
10.
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
DINAS KESEHATAN
- 23000 Siswa - 975 Sekolah - 336 Sekolah - 250 Remaja - 250 Remaja - 5 Pusk Uji Coba - 21 Puskesmas - 21 Puskesmas
11.
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
DINAS KESEHATAN
1. 21 Puskesmas
Halaman : 4 Kode Uraian Program 1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2 13.
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
4 Dinas Kesehatan
5 Semua SD/SMP
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
(Rp)
%
8
9=8-7
10
4.872.000.000,00
4.872.000.000,00
40.913.982.000,00
52.699.999.639,32
11.786.017.639,32
28,81
0,00
0,00
Semua Bumil Semua Bulin Semua Bayi Semua Balita Semua AUS Semua AUR Semua PUS Semua Lansia Semua Penduduk Semua Rumah/TTU Semua Desa 16.
Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN
DINAS KESEHATAN
- 21 Puskesmas a. 22,660.722,913 1. 117,807 Rumah Tangga BPJS 2. 186 Desa 3. 21 PKM 4. 4,220 Kasus c. 21 dokumen d. 5,882,818,560
17.
Program Pengawasan Obat dan Makanan 02.
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
DINAS KESEHATAN
1. 30 IRT
14.758.000,00
14.758.000,00
14.758.000,00
14.758.000,00
1.051.673.000,00
935.521.000,00
(116.152.000,00)
-11,04
549.668.000,00
501.443.000,00
(48.225.000,00)
(8,77)
2. 30 IRT 3. 30 IRT 4. 21 Puskesmas 5. 14 Kecamatan 19.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 02.
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Kabupaten dan Puskesmas
- 21 Puskesmas - 65 Kali - 14 Lokasi - 3 Jenis - 30 Sekolah - 4 lokasi - 1 set
Halaman : 5 Kode Uraian Program 1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
2 03.
Target Kinerja
3 Peningkatan pemanfaatan UKBM
4 DINAS KESEHATAN
5 53 Desi Aktif Madya
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
(Rp)
8
9=8-7
% 10
502.005.000,00
434.078.000,00
(67.927.000,00)
(13,53)
2.024.722.000,00
1.744.174.000,00
(280.548.000,00)
-13,86
1.191.240.000,00
1.191.240.000,00
673.250.000,00
477.491.000,00
(195.759.000,00)
(29,08)
160.232.000,00
75.443.000,00
(84.789.000,00)
(52,92)
479.023.000,00
282.517.000,00
(196.506.000,00)
-41,02
99.375.000,00
1.545.000,00
(97.830.000,00)
(98,45)
40 poskestren 14 kwarran 14 Kecamatan 230 kader 20.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 02.
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
DINAS KESEHATAN
300 Kasus 150 Kasus 100 Kasus 1000 kasus
03.
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi,
DINAS KESEHATAN
1. 21 petugas
gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan
2. 21 pusk
kekurangan zat gizi mikro lainnya
3. 21 tim Asuhan Gizi 4. 20 orang 5. 70 or (5 Kec.) 6. 5 sekolah 11. 21 pusk 12. 1 pusk 14. 2 pusk (sreseh, Pangarengan) 15. 30 kasus 16. 1 kab
04.
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
DINAS KESEHATAN
1. 60 peserta (pusk) 2. 3 kec 3. 3 kec 4. 3 kec 5. 40 peserta 11. 30 orang 12. 2 tempat
21.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 01.
Implementasi pengembangan lingkungan sehat
DINAS KESEHATAN
- 21 puskesmas - 21 jenis
Halaman : 6 Kode Uraian Program 1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2 05.
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
4 DINAS KESEHATAN
5 10 esa
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
(Rp)
8
9=8-7
% 10
379.648.000,00
280.972.000,00
(98.676.000,00)
(25,99)
2.445.966.100,00
1.980.581.350,00
(465.384.750,00)
-19,03
1.380.753.600,00
1.221.061.850,00
(159.691.750,00)
(11,57)
407.758.000,00
378.538.000,00
(29.220.000,00)
(7,17)
20 desa 2 Kecamatan 2 Unit 20 DAM isi Ulang 42 desa / 144 Sampel Air 22.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 01.
Pencegahan dan Pengendalian DBD
DINAS KESEHATAN
- 6 desa/kel - 22 unit - 150 lt - 50 kit - 350 kasus DBD - 8 orang - 1 kali - 50 orang - 21 unit - 200 kg
04.
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
DINAS KESEHATAN
- 574 SD/SDLB, 460 MI - 5 puskesmas - 120 orang - 42 petugas - 20 kali - 50 orang - 25 buah - 10 buah - 30 orang - 20 buku - 50 buku - 50 buku - 300 buku - 250 buku - 21 puskesmas
Halaman : 7 Kode Uraian Program 1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
2 05.
Target Kinerja
3 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
4 DINAS KESEHATAN
5 1. 150 paket
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
(Rp)
8
9=8-7
% 10
467.322.000,00
237.155.000,00
(230.167.000,00)
(49,25)
94.219.500,00
69.335.500,00
(24.884.000,00)
(26,41)
49.995.000,00
35.650.000,00
(14.345.000,00)
(28,69)
45.918.000,00
38.841.000,00
(7.077.000,00)
(15,41)
780.981.600,00
651.959.000,00
(129.022.600,00)
-16,52
2. 300 paket 4. 20 paket 5. 10 paket 6. 5 paket 7. 2 jenis 8. 0 orang 9. 0 orang 10. 5360 buah 11. 0 unit 12. paket 13. 4 jenis 14. 1 jenis 15. 40 orang 16. 2 jenis 08.
Peningkatan Imunisasi
DINAS KESEHATAN
75 Petugas 186 desa 30 orang 210 buku 21 puskesmas
09.
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
DINAS KESEHATAN
- 15 kasus - 21 puskesmas - 45 orang - 45 orang - 25 orang - 30 orang - 15 kasus - 2 kali
10.
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
DINAS KESEHATAN
-5 Jenis -5 Kasus -2 kali -2 Kali -50 Orang
23.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Halaman : 8 Kode Uraian Program 1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
2 03.
Target Kinerja
3 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan
4 DINAS KESEHATAN
kesehatan
5 1. 4 kali
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
(Rp)
%
8
9=8-7
10
459.658.000,00
418.885.000,00
(40.773.000,00)
(8,87)
147.160.000,00
83.915.000,00
(63.245.000,00)
(42,98)
148.905.000,00
137.030.000,00
(11.875.000,00)
(7,97)
25.258.600,00
12.129.000,00
(13.129.600,00)
(51,98)
41.102.092.500,00
40.564.182.500,00
(537.910.000,00)
-1,31
19.477.820.000,00
19.327.820.000,00
(150.000.000,00)
(0,77)
2. 1 kali 3. 80 buku 4. 18 jenis 5. 45 jenis
06.
Pengembangan Manajemen dan Mutu Pelayanan kesehatan
DINAS KESEHATAN
1. 21 Puskesmas 2. 5 Jenis
08.
Peningkatan Standarisasi SDM Kesehatan
DINAS KESEHATAN
1. 1 kali 2. 4 nakes teladan 3. 1 kali 4. 4 kali
10. 25.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
DINAS KESEHATAN
21 pkm
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 01.
Pembangunan puskesmas
Puskesmas
1. 9 Unit (Omben, Jrangoan, Kamoning, Bunten Barat, Kr. Penang, Jrengik, Banjar, Torjun, Sreseh) 2. 1 Unit ( P. Mandangin) 3. 1 Unit ( Pagar Rumdis Tambelangan) 4. 2 Unit ( IPAL Bringkoning, Bunten Barat) 5. 2 Unit ( REhab Pusk dan RI Tamberu Barat) 6. 1 Unit ( Tanah Puskesmas Camplong)
Halaman : 9 Kode Uraian Program 1
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
Sebelum perubahan
2 02.
Jumlah (Rp)
3 Pembangunan puskesmas pembantu
4 Puskesmas Pembantu
5 1. 3 lokasi tanah
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
(Rp)
%
8
9=8-7
10
2.593.110.000,00
2.593.110.000,00
2.530.710.000,00
2.530.710.000,00
6.561.222.500,00
6.474.212.500,00
1.640.600.000,00
1.640.600.000,00
950.800.000,00
649.900.000,00
7.347.830.000,00
7.347.830.000,00
15.468.278.700,00
15.468.278.700,00
15.468.278.700,00
15.468.278.700,00
93.247.500,00
93.247.500,00
Pustu ( Tlambah, Palenggiyan, Gunung Kesan ) 2. 1 Pustu dibangun ( Tlambah, Palenggiyan, Gunung Kesan ) 3. 6 unit 04.
Pembangunan polindes / poskesdes
Desa
6 polindes dibangun 2 tanah polindes tersedia
05.
Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas
DINAS KESEHATAN
7 unit pusling
(87.010.000,00)
(1,33)
(300.900.000,00)
(31,65)
0,00
0,00
0,00
0,00
8 unit ambulance 21 unit roda 2 11 unit instalasi listrik 17.
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
Puskesmas Pembantu
1. 3 unit Pustu direhabilitasi 2. 3 sewa rumah Pustu
18.
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
Puskesmas
2 Rumah dinas ( Banyuanyar, Banyuates )
20.
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan
DINAS KESEHATAN
tanah puskesmas
fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap
yang dibeli (
rokok (DBHCT)
ketapang, bunten barat, karang penang, banjar )
26.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 01.
30.
Pembangunan rumah sakit Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Rumah Sakit Pratama
1 Unit Rumah Sakit
Ketapang
Pratama
Halaman : 10 Kode Uraian Program 1
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2 06.
3 Pelayanan kesehatan lansia
4 DINAS KESEHATAN
5 - 60 posyandu lansia
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
93.247.500,00
93.247.500,00
49.880.000,00
49.880.000,00
49.880.000,00
49.880.000,00
7.013.528.960,00 151.976.000,00
585.118.000,00
- 50% terlayani - 5 lansia KIT 31.
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 02.
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan
DINAS KESEHATAN
hasil produksi rumah tangga 32.
1. 4 kali
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
0,00
2.965.595.000,00
(4.047.933.960,00)
-57,72
140.336.000,00
(11.640.000,00)
(7,66)
411.091.000,00
(174.027.000,00)
(29,74)
2. 100 sampel
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 03.
0,00
DINAS KESEHATAN
1. 60 Bidan (60%) 2. 60 Bidan (50%) 3. 60 Bidan (45%)
04.
Pemantapan manajemen pelayanan kesehatan ibu, anak dan Kespro
DINAS KESEHATAN
21 Puskesmas 4 Ranting 42 Orang (Dokter dan Bidan) 42 Orang (Bikor dan Pengelola Program KIA) 5 Puskesmas PONED 10 Puskesmas Terpilih 10 Puskesmas Terpilih 4 kali 100% 4 kali 134 Bidan Desa 4 kali 37% Tenaga Nakes dilatih ABPK 5 Puskesmas 100% Data Riil Kelahiran 4 kali 5 kali
Halaman : 11 Kode Uraian Program 1
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
Sebelum
3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencapaian indikator program KIB dan Kespro
4 DINAS KESEHATAN
5
6
1. 85% Neonatal risti
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
perubahan
2 05.
Jumlah (Rp)
7
8
(Rp) 9=8-7
% 10
6.276.434.960,00
2.414.168.000,00
(3.862.266.960,00)
(61,54)
151.596.037.610,00
156.236.119.580,32
4.640.081.970,32
3
tertangani, 90% Kombid Tertangani 2. Terbentuknya forum percepatan penurunan AKI dan AKB 3. 95% Persalinan di tolong Nakes
Jumlah Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
SAMPANG, 24 Oktober 2016 KEPALA DINAS KESEHATAN
Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI NIP.19641005 199210 2 001
dr. FIRMAN PRIA ABADI, MM NIP.19580713198803 1008
