RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MURUNG RAYA INDIKATOR KEGIATAN No 1
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PROGRAM / KEGIATAN 2 BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
KELUARAN
HASIL
3
4
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (lima) buah dan Mobil Operasional 1 (satu) buah 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan 6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
LOKASI KEGIATAN 7
21,443,885,226.55 2,367,778,167.55 19,076,107,059.00 1,689,907,059
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku Penunjang Perkebunan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyedia Tenaga Jasa Administrasi Perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
PLAFON ANGGARAN SUMBER NILAI (Rp.) DANA 5 6
Tersedianya Bahan Untuk Penunjang Kegiatan Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA Tersedianya Surat Menyurat Kendaraan Dinas Tersedianya Honorarium Tersedianya Honor Tenaga Kontrak Terpeliharanya Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya komponen Listrik Tersedianya Peralatan rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Perjalanan Dinas Tersedianya Honor Pegawai Honorer/Tidak Tetap Terlaksananya Perjalanan Dinas
Terpenuhinya Bahan Untuk menunjang Kegiatan Surat Menyurat Tercapainya Persediaan Sumber Daya Air dan Listrik Tercapainya Tertib Administrasi Kendaraan Dinas Terpenuhinya Kesejahteraan Pegawai Terpenuhinya Kesejahteraan Pegawai Terpeliharanya Peralatan Kerja Terlaksananya Pekerjaan Kantor Terciptanya Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan Kantor Adanya Ketersediaan Peralatan rumah Tangga Bertambahnya wawasan Terpenuhinya Kebutuhan logistik Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minuman Tercapainya Peningkatan Kerja Aparatur Terpenuhinya Hak dan Kesejahteraan Pegawai Tercapainya Peningkatan Kerja Aparatur
50,000,000 60,000,000 15,000,000 204,907,059 55,000,000 40,000,000 80,000,000 50,000,000 35,000,000 60,000,000 20,000,000 120,000,000 50,000,000 400,000,000 150,000,000 300,000,000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu
650,000,000 Adanya Kelengkapan Peralatan Kantor Adanya Kelengkapan Peralatan Kantor Adanya Kelengkapan Peralatan Kantor
Lancarnya Kegiatan Lancarnya Kegiatan Lancarnya Kegiatan
150,000,000 125,000,000 80,000,000
APBD APBD APBD
Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu
Adanya Pemeliharaan Gedung Kantor Adanya Pemeliharaan Mobil Terlaksananya Kegiatan
Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya Mobil Dinas Terciptanya Kesejahteraan
110,000,000 85,000,000 85,000,000
APBD APBD APBD
Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu
7
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Adanya Pemeliharaan Gedung Kantor
III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Dana Mengikuti Bimtek 2 Kursus-Kursus Singkat Dan Pelatihan Tersedianya Dana Mengikuti Kursus IV. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4 Penyusunan RKA dan DPA SKPD 5 Penyusunan LPJ, KUA, Renstra, dan Renja 6 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan V. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN 1 Agro Exspo 2 Musrenbang 3 Pemuktahiran Pengolahan Data Statistik Perkebunan 4 Pekan Daerah Perkebunan (PEDA) 5 Pekan Nasional Perkebunan (PENAS) 6 Pesta Tani 7 Rapat Koordinasi, Konsultasi Perencanaan Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi 8 Pendampingan Dana Tugas Perbantuan dan APBD Provinsi 9 Pendampingan Distribusi Bibit Bantuan Provinsi 10 Pendampingan Peremajaan Tanaman Karet 11 Perencaaan Pengembangan Agroindustri Asiri Nilam, Kenanga, Jarak, dan Kopi
Terpeliharanya Perlengkapan Kantor
15,000,000
APBD
Puruk Cahu
APBD APBD
Tersebar Tersebar
350,000,000 Bertambahnya Wawasan Bertambahnya Wawasan
150,000,000 200,000,000 80,000,000
Adanya Laporan Administrasi Keuangan
Terpenuhinya Laporan Keuangan yang Akurat
10,000,000
APBD
Puruk Cahu
Adanya Laporan Keuangan Semesteran Adanya Laporan Adanya Dokumen RKA dan DPA SKPD Adanya Laporan LPJ, KUA, Renstra dan Renja Tersedianya data Laporan LAKIP SKPD Perkebunan
Adanya Laporan Keuangan Semesteran Terciptanya Manajemen Administrasi Keuangan Terpenuhinya Dokumen RKA dan DPA Terpenuhinya Laporan LPJ, KUA, Renstra dan Renja Terpenuhinya Dokumen Laporan LAKIP SKPD Perkebunan
10,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 15,000,000
APBD APBD APBD APBD APBD
Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu
Tersebar Tersebar Tersebar di Sepuluh Kecamatan Tersebar Tersebar Puruk Cahu
3,900,000,000 Terlaksananya Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Tersedianya Data Statistik Perkebunan Adanya Partisipasi Dalam Kegiatan Pemerintah Adanya Partisipasi Dalam Kegiatan Pemerintah Adanya Partisipasi Dalam Kegiatan Pemerintah Terciptanya Perencanaan yang Baik
Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan Adanya Data Statistik Perkebunan Perkebunan yang Akurat Keikutsertaan Menyukseskan Program Pemerintah Keikutsertaan Menyukseskan Program Pemerintah Keikutsertaan Menyukseskan Program Pemerintah Terlaksanya Kegiatan Pemerintah
150,000,000 50,000,000 70,000,000 75,000,000 125,000,000 40,000,000 60,000,000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Adanya Dana Shering TP dan APBD Adanya Dana Pendampingan APBD Adanya Dana Pendampingan APBD Tersedianya Anggaran Kegiatan
Terpenuhinya dana Pendampingan TP dan APBD Provinsi Terpenuhinya dana Pendampingan APBD Provinsi Terpenuhinya dana Pendampingan APBD Provinsi Terlaksananya Kegiatan
60,000,000 241,500,000 108,500,000 75,000,000
APBD APBD APBD APBD
450,000,000
APBD
800,000,000 935,000,000
APBD APBD
12 Peningkatan SDM tentang Budidaya perkebunan untuk PNS dan Tersedianya Anggaran Peningkatan SDM PNS dan Tenaga Terpenuhinya Anggaran Peningkatan SDM PNS dan Tenaga Tenaga Kontrak serta masyarakat Kontrak Kontrak 13 Pemeliharaan Kebun Tersedianya Pemeliharaan Kebun Terpenuhinya Pemeliharaan Kebun 14 Pengadaan Bibit Tanaman Perkebunan Tersedianya Bibit Tanaman Perkebunan Terpenuhinya Bibit Tanaman Perkebunan
tersebar
15 Pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka
Tersedianya Pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Terpenuhinya Pendampingan, pembinaan, monitoring dan dalam rangka pengembangan Budidaya perkebunan evaluasi dalam rangka pengembangan Budidaya perkebunan
410,000,000
APBD
16 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi bidang pengembangan
Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi bidang pengembangan Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi bidang pengembangan Budidaya Perkebunan Budidaya Perkebunan
100,000,000
APBD
17 Pengembangan Teknologi dan Budidaya Perkebunan
Tersedianya Perkebunan
150,000,000
APBD
VI. PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN 1 Peningkatan Jalan Kebun 2 Pengadaan Stok Saprodi 3 Pengadaan Peralatan Budidaya 4 Pengembangan Kebun Bersih 5 Penguatan Usaha Tani Kelembagaan Gapoktan 6 Pengadaan Alat dan Bahan Pengendalian dan pengamatan serta buku petunjuk pengendalian OPT
Pengembangan
Teknologi
dan
Budidaya Terpenuhinya Perkebunan
Pengembangan
Teknologi
dan
Budidaya
3,450,700,000 Tersedianya Jalan Kebun Tersedianya Stok Saprodi untuk Pemeliharaan Kebun Adanya peralatan kerja bagi petani Tersedianya Anggaran Kegiatan Tersedianya Anggaran Kegiatan Tersedianya Alat dan Bahan Pengendalian dan pengamatan serta buku petunjuk pengendalian OPT
Terpenuhinya jalan kebun Terpenuhinya Kebutuhan Saprodi untuk Pemeliharaan Kebun Tersedianya Peralatan Kerja Terlaksananya Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Terpenuhinya Alat dan Bahan Pengendalian dan pengamatan serta buku petunjuk pengendalian OPT
1,031,000,000 408,700,000 215,000,000 396,000,000 75,000,000 550,000,000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Puruk Cahu Puruk Cahu Puruk Cahu
Terpenuhinya Pengendalian OPT Tanaman Terpenuhinya SDM PNS tentang Perlindungan Tanaman Perkebunan
375,000,000 250,000,000
APBD APBD
Puruk Cahu Puruk Cahu
150,000,000
APBD
Puruk Cahu
4,982,000,000 75,000,000 77,000,000 180,000,000 3,375,000,000 1,000,000,000 275,000,000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Kecamatan
7 8
Identifikasi, Pembinaan serta Pengendalian OPT Peningkatan SDM Petugas dan Konsultasi Perlindungan Tanaman
Tersedianya Pengendalian OPT Tersedianya SDM PNS tentang Perkebunan
9
Demontrasi Pengendalian Jamur Akar Putih (JAP)
Tersedianya SDM untuk Pengendalian JAP
Terpenuhinya SDM untuk Pengendalian JAP
PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERKEBUNAN Persiapan dan Pembinaan Geber - MLT Identifikasi Kawasan Perkebunan Pengembangan Kebun Karet PMML Peningkatan Produksi Latek Karet Pengadaan Alat Panen Karet SL-PHT untuk Petani Perkebunan
Termanfaatnya lokasi lahan terlantar Tersedianya Anggaran Kegiatan adanya lokasi kebun karet PMML Tahun 2013 Terwujudnya Latek Bersih Tersedianya Anggaran Kegiatan Tersedianya Anggaran Kegiatan
Terpenuhinya lokasi lahan di sisi kiri kanan poros jalan Negara Terlaksananya Kegiatan Terpenuhinya lokasi Kebun Karet PMML Tahun 2013 Tercapai tingkat mutu dan harga yang tinggi Terlaksananya Kegiatan Terlaksananya Kegiatan
VII. 1 2 3 4 5 6
Perlindungan
Puruk Cahu
Kecamatan
VIII. PROGRAM PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN 1 Penumbuhan dan Pengembangan Unit Pengolahan dan Pemasaran 2 Pengembangan Agroindustri Asiri (Nilam, Kenanga) masing-masing 3 Pengawasan Hasil Bokar 4 Pelatihan Pengolahan Hasil Bokar 5 Pengembangan Agroindustri Minyak Jarak 2 ha 6 Pengembangan AgroIndustri Kopi 7 Pengawalan Pendistibusian Alat Panen 8 Pendampingan Pelaksanaan APBN Tugas Pembantuan PPHP dan IX. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 1 Pemeliharaan Kebun Karet PLTB
3,313,500,000 Tersedianya Anggaran Kegiatan Tersedianya Anggaran Kegiatan Tersedianya Anggaran Kegiatan Tersedianya Anggaran Kegiatan Tersedianya Anggaran Kegiatan Tersedianya Anggaran Kegiatan Tersedianya Anggaran Kegiatan Tersedianya Anggaran Kegiatan
Terlaksananya Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Terlaksananya Kegiatan
Terlaksananya Pemeliharaan Kebun Karet PLTB
Terpeliharanya Kebun Karet PLTB
X. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN / PERKEBUNAN 1 Operasional Penyuluh Perkebunan Tersedianya Dana Operasional Penyuluh Perkebunan JUMLAH BELANJA LANGSUNG
1,200,000,000 676,000,000 120,000,000 120,000,000 452,500,000 555,000,000 100,000,000 90,000,000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
20,000,000 20,000,000
APBD
Puruk Cahu
APBD
Puruk Cahu
640,000,000 Terpenuhinya Dana Operasional Penyuluh Perkebunan
640,000,000 19,076,107,059.00
1,689,907,059
650,000,000
350,000,000
80,000,000
3,900,000,000
3,450,700,000
4,982,000,000
(243,811,732)
4,633,500,000
18,832,295,327
