2. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG No.
Program
1
2
A.
SEKRETARIAT
1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kinerja Kegiatan
Nama Kegiatan / Sub Kegiatan
Rencana
Realisasi
%
Rencana (Rp)
Realisasi (Rp)
%
4
5
6
7
8
9
10
100,00
APBD
3
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Dana
Kinerja Keuangan
12 bulan
12 bulan
100,00
3.500.000
3.500.000
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, 12 bulan
12 bulan
100,00
58.980.000
40.941.428
69
APBD
- Penyediaan Pengelolaan Administrasi Keuangan
Listrik dan Langganan
12 bulan
12 bulan
100,00
7.800.000
7.800.000
100,00
APBD
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12 bulan
12 bulan
100,00
17.400.000
17.400.000
100,00
APBD
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
12 bulan
12 bulan
100,00
9.650.000
8.835.000
91,55
APBD
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
12 bulan
12 bulan
100,00
13.000.000
13.000.000
100,00
APBD
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan
12 bulan
100,00
3.465.000
3.464.550
99,99
APBD
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
2.
12 bulan
12 bulan
100,00
3.500.000
3.159.500
90,27
APBD
- Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
12 bulan
12 bulan
100,00
10.125.000
10.124.000
99,99
APBD
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
12 bulan
12 bulan
100,00
2.210.000
930.000
42,08
APBD
- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
12 bulan
12 bulan
100,00
10.800.000
10.800.000
100,00
APBD
- Pengelolaan Dokumen SKPD
12 bulan
12 bulan
100,00
13.200.000
13.200.000
100,00
APBD
100,00
12.500.000
12.491.500
99,93
APBD
Peningkatan Sarana dan Prasarana
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
3.
Peningkatan Kapasitas Sumber
- Pengkajian Kompetensi Kepegawaian
2
unit
2
unit
12 bulan
12 bulan
100,00
56.057.500
51.938.300
92,65
APBD
12 bulan
12 bulan
100,00
10.750.000
10.743.000
99,93
APBD
2 bulan
2 bulan
100,00
7.900.000
7.899.900
100,00
APBD
12 bulan
12 bulan
100,00
10.720.000
10.720.000
100,00
APBD
2 bulan
2 bulan
100,00
12.500.000
12.499.950
100,00
APBD
Daya Aparatur 4.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Laporan Keuangan dan Realisasi Keuangan - Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD
2
No.
Program
1 5.
Kinerja Kegiatan
Nama Kegiatan / Sub Kegiatan
2
Rencana
Realisasi
%
Rencana (Rp)
Realisasi (Rp)
%
4
5
6
7
8
9
3
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Sumber Dana
Kinerja Keuangan
- Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan
12
kali
12
kali
100,00
15.860.000
15.459.950
97,48
Pembinaan dan Pengawasan Tertib
1
kali
1
kali
100,00
4.000.000
4.000.000
100,00
100,00
8.600.000
8.600.000
100,00
10 APBD
Publik 6.
Peningkatan Administrasi
-
Pemerintahan
Administrasi Pemerintahan Desa * Pembinaan Arsip Desa
7.
Pengembangan Data dan Informasi
-
Penyusunan Monografi Kecamatan
14 Ekspl
14 Ekspl
Statistik daerah B. SEKSI PEMERINTAHAN 1.
Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
2.
Peningkatan Kualitas Pelayanan
- Monitoring penyelenggaraan, Pildukuh dan Pengisian Perangkat Desa - Rapat Koordinasi Pemerintahan Kecamatan
2
kali
2
kali
100,00
4.537.875
0
0,00
APBD
2
kali
2
kali
100,00
6.692.500
6.692.500
100,00
APBD
15.000.000
15.000.000
100,00
Publik 3.
Peningkatan Administrasi Pemerintahan
- Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa * Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
2
kali
2
kali
100,00
APBD
2
kali
2
kali
100,00
APBD
* Kegiatan Pendampingan ADD
2
kali
2
kali
100,00
APBD
- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
2
kali
2
kali
100,00
3.225.000
3.225.000
100,00
APBD
100,00
6.612.500
6.612.500
100,00
APBD
* Pembinaan Administrasi Keuangan & Kekayaan Desa (TKD & SG)
4.
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
APBD
Masyarakat Pedesaan * Pembinaan BPD
5.
Penataan peraturan perundangundangan
3
- Sosialisasi peraturan perundangundangan
3 buah
3 buah
No.
Program
1
Kinerja Kegiatan
Nama Kegiatan / Sub Kegiatan
2
Sumber Dana
Kinerja Keuangan
Rencana
Realisasi
%
Rencana (Rp)
Realisasi (Rp)
%
4
5
6
7
8
9
5.000.000
4.550.000
91,00
APBD
8.250.000
8.220.000
99,64
APBD
8.902.500
8.902.500
100,00
APBD
100,00
20.350.000
19.990.000
98,23
APBD
4.675.000
4.675.000
100,00
APBD
3
10
C. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1.
Peningkatan Keamanan dan
- Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di
Kenyamanan Lingkungan
2.
Masyarakat
Pemeliharaan Kamtibmas dan
50
Org
kali
0,00
15 Unit
kali
0,00
- Pengamanan Wilayah dan Patroli Terpadu
Pencegahan Tindak Kriminal - Frekuensi patroli terpadu dilaksanakan
16
kali
16
kali
100,00
- Frekuensi posko trantib disiagakan
24
kali
24
kali
100,00
- Frekuensi piket kantor dilaksanakan
360
kali
360
kali
100,00
- Laporan tindak kriminal
10 Ekspl
10 Ekspl
100,00
- Pemantauan Penyelenggaraan Pilkada, Pilkades, Pildukuh dan Pengisian Perangkat Desa - Pildukuh & perangkat desa yang dipantau
2
kali
kali
0,00
- Pildukuh & perangkat desa yang
2
kali
kali
0,00
difasilitasi 3.
Pengembangan Wawasan
- Implementasi Wawasan Kebangsaan
12 bulan
12 bulan
Kebangsaan 4.
Pendidikan Politik Masyarakat
- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat -
5.
Penegakan Hukum
Forum Pembauran Kebangsaan
Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
4
kali
2
kali
100,00
2
kali
2
kali
100,00
2
kali
2
kali
100,00
3.000.000
3.000.000
100,00
APBD
50 PKL
50
PKL
100,00
4.500.000
4.500.000
100,00
APBD
- Koordinasi Penegakan Peraturan Perundang undangan
6.
2
- Penataan PKL
No.
Program
1
Kinerja Kegiatan
Nama Kegiatan / Sub Kegiatan
2
Sumber Dana
Kinerja Keuangan
Rencana
Realisasi
%
Rencana (Rp)
Realisasi (Rp)
%
4
5
6
7
8
9
10
3
D. SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.
Perencanaan Pembangunan Daerah
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Pembangunan Kecamatan * Musyawarah Perencanaan Pembangunan
8 Ekspl
8 Ekspl
100,00
15.555.000
15.555.000
100,00
APBD
1
1
100,00
5.295.000
5.295.000
100,00
APBD
5.000.000
5.000.000
100,00
APBD
5.000.000
5.000.000
100,00
APBD
4.000.000
3.999.900
100,00
APBD
* Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 2.
Peningkatan Kualitasi Pelayanan
- Fasilitasi Lomba Antar Wilayah
Publik
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Bid. Ekonomi - Frekuensi pendampingan dan monev industri kecil
kali
kali
1
kali
1
kali
100,00
1
kali
1
kali
100,00
Fisik
2
kali
2
kali
100,00
- Frekuensi keg.gotong royong masy. yang
2
kali
2
kali
100,00
2
kali
2
kali
100,00
* Pameran Potensi Daerah
2
kali
2
kali
100,00
* Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan
2
kali
2
kali
100,00
2
kali
2
kali
100,00
2.675.000
2.449.950
91,59
APBD
1
kali
1
kali
100,00
3.135.000
3.135.000
100,00
APBD
100,00
4.950.000
4.950.000
100,00
APBD
- Frekuensi monev dan pelaporan bid. ketahanan pangan/pertanian/kehutanan 3.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
- Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang
dalam Pembangunan Desa
difasilitasi - Frekuensi keg. Monitoring pelaksanaan pembangunan di kecamatan difasilitasi - Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi
-
Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat bidang lingkungan hidup (LH)
4.
Peningkatan kesejahteraan petani
5.
Pengembangan Data dan Informasi/
-
Pembinaan dan Pengembangan Gapoktan - Penyusunan Profil Desa / Dusun
2 Eksp
2 Ekspl
Statistik Daerah 6. 5
Pengendalian Pencemaran &
-
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Kerusakan Lingkungan Hidup
*
Frekuensi Sosialisasi, pembinaan, monitoring
12
kali
12
No.
Program
1
Kinerja Kegiatan
Nama Kegiatan / Sub Kegiatan
2
Sumber Dana
Kinerja Keuangan
Rencana
Realisasi
%
Rencana (Rp)
Realisasi (Rp)
%
4
5
6
7
8
9
10
3 kebersihan lingkungan *
Frekuensi pencermatan, pengendalian, penyelamatan
4
kali
4
lingkungan, pendampingan penghijauan dan pemeliharaan taman E.
20.000.000
19.200.000
7.500.000
7.500.000
100,00
APBD
10.000.000
10.000.000
100,00
APBD
2.178.000
2.178.000
100,00
APBD
22.650.000
22.050.000
97,35
APBD
SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1.
Penguatan Kelembagaan dan Pengarus- - Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan PKK utamaan Gender dan Anak
* Pemberdayaan Perempuan dan PKK
3
kali
3
kali
100,00
* Kegiatan Koord. & Monitoring Perlindungan
4
kali
4
kali
100,00
Perempuan dan Anak 2.
Peningkatan Kualitas Pelayanan
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
Publik
Bidang Sosial Budaya - Frekuensi koord. Keg. Ormas dan kelp.
2
kali
2
kali
100,00
2
kali
2
kali
100,00
- Frekuensi koord. Penanggulangan NAPZA
5
kali
5
kali
100,00
- Frekuensi koord. pembinaan organisasi
5
kali
5
kali
100,00
2
kali
2
kali
100,00
- Frekuensi pemantauan bencana alam
2
kali
2
kali
100,00
- Frekuensi monev pelayanan KB
6
kali
6
kali
100,00
Fasilitasi Lomba Antar Wilayah
4 Buah
Keagamaan - Frekuensi koord. pelayanan dan rehab. kesra
kepemudaan - Frekuensi komunikasi antar umat beragama
3.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
4 Buah
- Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bid. Sosial - Data dan laporan penanggulangan
4
Eks
4
Eks
100,00
kemiskinan - Koordinasi dan Monev Penanggulangan Kemiskinan 6
10 Klp
4 Klp
40,00
No. 1
Program
Kinerja Kegiatan
Nama Kegiatan / Sub Kegiatan
2
Sumber Dana
Kinerja Keuangan
Rencana
Realisasi
%
Rencana (Rp)
Realisasi (Rp)
%
4
5
6
7
8
9
10
3 - Fasilitasi TKPK Kecamatan
4 Bulan
4 Bulan
100,00
- Jumlah kegiatan peningkatan pendidikan non
4
4
100,00
Klp
Klp
formal yang difasilitasi - Jumlah kegiatan UKS, pencegahan penyakit
4 Keg.
4 Keg.
100,00
dan pelaksanaan imunisasi yang difasilitasi
F.
SEKSI PELAYANAN UMUM
1.
Penataan Administrasi Kependudukan
7
- Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bid. Budaya
11
kali
- Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan - Pemutakhiran Data Kependudukan melalui SIAK - Pelayanan Perijinan
12 bulan 2 kali 12 bulan
11
kali
12 bulan 2 kali 12 bulan
100,00
5.000.000
5.000.000
100,00
APBD
100,00 100,00 100,00
59.500.000 6.612.500 5.000.000
59.300.000 6.612.500 5.000.000
99,66 100,00 100,00
APBD APBD APBD
