BAB. III Kinerja
BAB. III KINERJA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI LAMPUNG
1. REALISASI APBD TAHUN 2014 No.
Jenis Belanja
1. 2.
Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Total Anggaran
Pagu Realisasi DPA DPA 10.718.109.009,15 10.227.680.978,00
Capaian (%) 95,42
13.914.492.000,00 12.396.551.883,00
89,09
24.632.601.009,15 22.624.232.862,00
91,85
*. Data Dinas Koperindag Per 10 Desember 2014
2. PENDAPATAN DINAS TAHUN 2014 Korek 4. 1. 2. 01. 04. -.
Jenis Pendapatan PENDAPATAN PAD Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang UPTD Balai Kemetrologian
Nilai DPA-SKPD Rp. 1.036.000.000 1.036.000.000 436.120.000 185.000.000
Realisasi Rp. 1.076.845.009 1.076.845.009 455.639.296 239.170.800
Capaian (%) 103,94 103,94 104,47 129,28
185.000.000
239.170.800
129,28
185.000.000
239.170.800
129,28
251.120.000
216.468.496
86,20
251.120.000
216.468.496
86,20
155.000.000 21.120.000 45.000.000 30.000.000
155.434.496 7.534.000 45.000.000 8.500.000
100,28 35,67 100,00 28,33
600.000.000
621.205.713
103,53
600.000.000
621.205.713
103,53
600.000.000
621.205.713
103,53
1.036.000.000
1.076.845.009
103,94
02. Retribusi Kekayaan Daerah 01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -. UPTD BPSMB -. Sewa Rumah Dinas -. UPTD Balatkop -. UPTD BILKBBB 4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 15. Badan Layanan Umum Derah (BLUD) -. UPTD BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM Total Pendapatan
*. Data Dinas Koperindag Per 10 Desember 2014
Buku Saku T.A. 2015
BAB III 1
BAB. III Kinerja
3. REALISASI APBN 2014 No.
Uraian
1. 2. 3.
Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan Total Anggaran
Pagu DIPA 2.771.392.000 3.300.000.000 3.210.823.000 9.282.215.000
Realisasi DIPA 2.735.162.000 3.181.056.700 2.850.488.700 8.766.707.400
Capaian (%) 98,69 96,39 88,77 94,45
*. Data Dinas Koperindag Per 10 Desember 2014
4. KINERJA DINAS 1. BIDANG BINA KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UMKM 1. Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi dan UMKM 1. Rapat Anggota Tahunan (RAT) Rapat anggota koperasi Indonesia dialakukan minimal 1 tahun sekali yang disebut sebagi RAT. RAT dapat dijadikan barometer terhadap kesehatan koperasi. Data Koperasi yang melaksanakan RAT Tahun 20102014 : NO 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
KABUPATEN/ KOTA Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Barat Lampung Utara Lampung Tengah Tanggamus Pesawaran Metro Pringsewu Tulang Bawang Pesisir Barat Bandar Lampung Way Kanan Mesuji Tulangbawang Barat Provinsi JUMLAH
Buku Saku T.A. 2015
2010 -
2011 44 88 15 48 95 41 69 59 20 42 98 85 13 19 21 757
RAT 2012 43 91 15 49 19 45 17 39 11 6 70 22 14 21 13 475
2013 94 85 21 75 85 51 70 39 46 5 78 22 16 44 24 761
2014 94 96 21 46 68 21 70 39 46 5 71 22 16 44`` 24 683
BAB III 2
BAB. III Kinerja
2.
PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI 1. Tingkat Nasional a. Tahun 2013, dari 7 Koperasi yang diusulkan 4 Koperasi yangmendapat penghargaan yaitu KSP Amanah (Metro), Kopdit Sehati (Lampung Tengah), KPN Sai Betik ( Lampung Barat), KUD Krida Sejahtera ( TulangBawang). b. Tahun 2014, dari 3 Koperasi yangdiusulkan 3 Koperasi yang mendapat penghargaan yaitu KJKS, KJKS Sepakat (Lampung Tengah ), Koperasi Assyafiiyah (Lampung Tengah) dan Koperasi Koperasi BMT Muhammadiyah “Sabiil Muttaqin” Kab.Tanggamus.
Buku Saku T.A. 2015
2.
Tingkat Provinsi a. Tahun 2013 ada 15 Koperasi . b. Tahun 2014 ada 12 Koperasiyaitu BMT Amanah (Lampung Tengah), Kopdit Bunga Tanjung (Lampung Tengah). KJKS BMT Mulia (Lampung Tengah), KJKS Familier (Lampung Tengah), Koppas Sumber Karya (Lampung Tengah), KPRI Tunas (Lampung Selatan), KPN talang Padang (Tanggamus), PRIMKOPAD Kartika (Lampung Utara), PRIKOPPABRI (Bandar Lampung), KPRI Handayani (BandarLampung), dan KPN RRI Bandar Lampung (Bandar Lampung).
3.
Tanda Penghargaan Bakti Koperasi dan UKM a. Tahun 2011, Walikota Metro (Hi. Lukam Hakim, SH, MH), Bupati Lampung Barat ( Muklis Basri, MM) dan Ketua Koperasi Tri Darma Artha Provinsi Lampung ( I Komang Koheri, SE) b. Tahun 2012, Ketua KUD Bina Mina Labuhan Marenggai Lampung Timur ( Hi. Zilman zaidi) dan Ketua KPN Sumber Daya Kel. Tugusari Provinsi Lampung (Syahrin Ibnoer. c. Tahun 2013, Bupati Way Kanan ( Bustami Zainuddin, S.Pd) d. Tahun 2014, Bupati Pringsewu ( Sujadi) BAB III 3
BAB. III Kinerja
2.
Seksi Data dan Informasi Koperasi dan UMKM 1. Perkembangan Koperasi Keberadaan Koperasi dan UMKM amat penting, untuk mengerakkan roda perekonomian masayarakat dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pengurangan jumlah Keluarga Miskin., oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UMKM, bidang data dan informasi telah mendata ulang keberadaan koperasi dan UMKM ini, pendataan dilakukan untuk mengetahui jumlah, kelembagaan maupun anggotan dari koperasi dan UMKM termasuk untuk mengetahui rill koperasi yang aktif dan sudah tidak aktif lagi. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 Kondisi Koperasi Keseluruhan Jumlah Koperasi : 4.883 unit -. Aktif : 3.041unit( 62,27% ) -. Tidak aktif : 1.792 unit( 36,69% ) Anggota Koperasi : 681.948 orang Tenaga Kerja : 6.951 orang Aset Koperasi : Rp. 3.009.000 Juta Omset Koperasi : Rp. 386.044 Juta a.
Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun No Uraian 2010 2011 2012 2013 1. Aktif 2.057 2.482 2.810 2.830 2. Tidak Aktif 1.201 1.310 1.738 1.729 Jumlah 3.084 3.455 3.258 3.792
Buku Saku T.A. 2015
2014 3.041 1.792 4.548
BAB III 4
BAB. III Kinerja
Grafik Perkembangan Koperasi 12000 10000 Jumlah Koperasi tidak aktif
8000 6000
Jumlah Koperasi aktif
4000 Jumlah Koperasi
2000 0 satuan
2010
2011
2012
2013
2014
Perkembangan Anggota Koperasi Per Desember 2014 No
Kota/Kabupaten
(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
(2) Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Utara Lampung Barat Bandar Lampung Way Kanan Tulang Bawang Metro Lampung Timur Tanggamus Pesawaran Pringsewu Mesuji Tlg. Bawang Barat Pesisir Barat Provinsi JUMLAH
Anggota (orang) JML L P (6) (7) (8) 22.703 5788 16.915 125.948 67876 58.072 57.070 44.715 12.355 9.082 6.385 2.697 99.041 52.293 46.748 57.769 34214 23.555 18.619 9786 8.833 22.971 18.183 4.788 67.657 45723 21.934 43.573 23456 20.117 14.714 8.571 6.143 42.663 27.727 14.936 14.524 10892 3.632 14.668 10531 4.137 8.505 4321 4.184 62.441 33.011 29.430 681.948 403.472 278.476
b. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Koperasi Per Desember 2014. Keberadaan koperasi sebagai badan usaha yang dapat memberikan peluang usaha maupun terbukanya lapangan kerja baru di sebagian masyarakat menjadi semakin nyata. Penyerapan tenaga kerja oleh koperasi secara umum di katagorikan atas manajer dan karyawan. Buku Saku T.A. 2015
BAB III 5
BAB. III Kinerja
Jumlah tenaga kerja yang mampu diserap koperasi pada tahun 2014 sebanyak 7.610 orang yang terdiri dari manager sebesar 659 orang dan karyawan sebesar 6.951 orang. Penyerapan karyawan koperasi dalam kurun waktu tahun 2012 – 2014 mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,19% per tahun, kemudian penyerapan manager koperasi dalam periode yang sama mengalami peningkatan sebesar 0.96 % per tahun Grafik Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Koperasi Per Desember 2014 8.000 7.000 6.000 karyawan
5.000 4.000
manager
3.000 jumlah
2.000 1.000 0 2011
2.
2012
2013
2014
Perkembangan UMKM Provinsi Lampung Jumlah UMKM Formal di Provinsi Lampung sampai dengan akhir tahun 2014 sebanyak 375.425 unit. Jumlah tersebut, secara umum terdiri dari, yaitu: 1. Usaha mikro 276.692 unit 2. Usaha Kecil 78.827 unit 3. Usaha Menengah 19.906 unit Perkembangan jumlah UMKM dalam jangka waktu 4 tahun terakhir (2011 – 2014) secara komulatif tidak mengalami perubahan yang berarti.
Buku Saku T.A. 2015
BAB III 6
BAB. III Kinerja
PERKEMBANGAN UMKM TAHUN 2011 – 2014 No
Uraian
1. 2. 3.
Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah Jumlah
2011 227.044 64.856
Tahun 2012 227.683 64.989
15.840 307.740
16.328 309.000
2013 250.304 68.836 18.840 307.740
2014 276.692 78.827 19.906 367.720
GRAFIK PERKEMBANGAN UMKM TAHUN 2011 – 2014 400.000 350.000 300.000
Usaha Mikro
250.000
Usaha Kecil
200.000
Usaha Menengah
150.000
jumlah
100.000 50.000 0 2011
2012
2013
2014
2. UPTD BLUD PERKUATAN PERMODALAN Strategi perkuatan modal usaha KUMKM dilakukan melalui penyaluran dana bergulir Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai Permendagri No.61 tahun 2007 tentang PPK-BLUD dan Pergub Lampung No.39 tahun 2008 tentang Renstra Bisnis, Pola Tata Kelola dan SPM BLUD, dengan pencapaian per 31 Desember 2014 sbb : Sumber dana : APBD I Lampung sebesar Rp 12 miliar dengan rincian; TA. 2003 sebesar Rp 4,55 Miliar, TA 2004 sebesar Rp 5,45 Miliar dan TA 2006 sebesar Rp 2 Miliar. Sedangkan total Realisasi Penyaluran Dana Bergulir BLUD s/d 31 Desember 2014 sebesar Rp. 42.406.005.000,- yang disalurkan kepada 1.999 KUMKM Yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota.
Buku Saku T.A. 2015
BAB III 7
BAB. III Kinerja
REALISASI DANA BERGULIR BLUD Tahun 2013 - 2014 REALISASI DANA BERGULIR NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KAB/KOTA
Bandar Lampung Metro Lamsel Lampung Tengah Lampung Utara Lampung Barat Tanggamus Tulang Bawang Lampung Timur Pesawaran Way Kanan Pringsewu Mesuji T. Bawang Barat JUMLAH
TOTAL S/D TH 2013
TOTAL TH 2014
JML KUMKM 338 91 197 178 129 160 41 64 158 82 115 148 31 78
REALISASI (Rp 000) 6.843.000 1.909.500 3.923.000 3.752.000 2.630.000 3.534.000 985.000 1.110.000 3.147.500 1.572.000 3.260.000 2.925.000 489.500 1.437.500
JML KUMKM 32 7 26 26 10 5 1 18 3 5 7 19 25 7
REALISASI (Rp 000) 864.005 210.000 647.000 675.000 365.000 205.000 40.000 315.000 100.000 182.000 200.000 455.000 360.000 270.000
1.810
37.243.000
191
4.888.005
TOTAL S/D 31 DESEMBER 2014 JML REALISASI KUMKM (Rp 000) 370 7.707.005 97 2.119.500 223 4.570.000 204 4.427.000 139 2.995.000 165 3.739.000 41 1.025.000 82 1.425.000 161 3.247.500 87 1.754.000 122 3.460.000 167 3.380.000 56 849.500 85 1.707.500 1.999
42.406.005
Realisasi Dana Bergulir BLUD untuk Tahun 2014 sebesar Rp 4.888.005.000 yang didistribusikan kepada 191 UMKM, sehingga total penyaluran sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp 37.243.000.000,dan bertambah menjadi Rp 42.406.005.000,- sampai dengan tahun 2014. Jumlah UMKM yang mendapatkan pinjaman dana bergulir BLUD s/d tahun 2013 sebanyak 1.810 UMKM bertambah sebanyak 191 UMKM pada tahun 2014 menjadi 1.999 UMKM. Realisasi Dana Bergulir BLUD untuk Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.003.005.000 yang didistribusikan kepada 191 UMKM, atau mengalami peningkatan sebesar 30,57% dari Rp 2.885.000.000,- tahun 2013. Jumlah UMKM yang mendapatkan pinjaman dana bergulir BLUD tahun 2013 sebanyak 128 UMKM meningkat menjadi 191 UMKM pada tahun 2014 atau mengalami peningkatan sebesar 32.98%, seperti terlihat pada kurva berikut ini:
Buku Saku T.A. 2015
BAB III 8
BAB. III Kinerja
PERKEMBANGAN REALISASI DANA BERGULIR BLUD TAHUN 2010 s/d 2014 6000 5000
4.888,5
4.461,5 3.972,5
4000
3.384,0 2.885,0
3000
REALISASI (juta) UMKM
2000 1000 153
181
170
128
191
2011
2012
2013
2014
0 2010
5. APBD TAHUN 2015 Sumber dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung pada tahun 2015, bersumber dari APBD Provinsi Lampung sebagai berikut : No. Jenis Belanja Pagu Anggaran 1. Belanja Langsung Rp. 6.000.000.000 2. Belanja Tidak Langsung Rp. 6.843.721.000 Total Anggaran Rp. 12.843.721.000 *. Data DPA Dinas Kop&UMKM Per 30 Desember 2014
6. PENDAPATAN DINAS TAHUN 2015 No. 1. -. 2. -.
Rp. Rp.
Realisasi Rp. 185.000.000 185.000.000 251.120.000 251.120.000
Rp.
600.000.000
Rp.
600.000.000
Total Pendapatan Rp.
1.036.120.000
Jenis Pendapatan Retribusi Jasa Umum Retribusi Kemetrologian (Tera Ulang) Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3. Badan Layanan Umum Derah (BLUD) -. UPTD BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM
Rp.
*. Data DPA Dinas Kop&UMKM Per 30 Desember 2014
Buku Saku T.A. 2015
BAB III 9
BAB. III Kinerja
7. PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 2015 I. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12. Pameran dan promosi pembangunan II.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional 15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
III.
Peningkatan Disiplin Aparatur 16. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
IV.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17. Koordinasi dan sinkronisasi program 18. Pengelolaan SDM umum, kepegawaian dan diklat pegawai 19. Musrenbang tahun 2015 20. Kajian pengembangan umkm melalui pengembangan produk unggulan agribisnis 21. Rapat teknis anggota MPU sektor koperasi 22. Kerjasama anggota MPU sektor koperasi dan UMKM 23. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sektor koperasi dan UMKM
V.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 24. Penyusunan laporan keuangan
Buku Saku T.A. 2015
BAB III 10
BAB. III Kinerja
25. 26. 27. 28. 29. VI.
Penyusunan laporan bulanan Penyusunan data kepegawaian Penyusunan program dan laporan capaian kinerja Penyusunan data dan informasi Peningkatan akuntanbilitas laporan keuangan
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan UMKM 30. Rakor pemberdayaan KUMKM di bidang pembiayaan 31. Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi KUMKM 32. Rakor fasilitasi dan sosialisasi perusahaan penjamin kredit daerah 33. Study komparasi tempat praktek keterampilan usaha (TPKU) bagi pengelola kopersai pondeok pesantren 34. Rakor pemberdayaan kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM 35. Temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM
VII. Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM 36. Peningkatan Pelayanan PPK BLUD 37. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD 38. Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon/penerima dana bergulir 39. Bimtek penyusunan laporan keuangan bagi KUMKM penerima dana bergulir BLUD 40. Sosialisasi penyaluran pinjaman BLUD KUMKM VIII. Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM 41. Kinerja penilaian koperasi berprestasi dan hari koperasi tingkat provinsi 42. Koordinasi kelembagaan dan updating data keragaan koperasi 43. Workshop revitalisasi koperasi 44. Peningkatan pemahaman terhadap aturan perpajakan bagi koperasi 45. Rakor pembinaan terhadap koperasi tidak aktif Buku Saku T.A. 2015
BAB III 11
BAB. III Kinerja
46. Fasilitasi pengembangan kelembagaan kewirausahaan melalui pembentukan UKM center 47. Pemeringkatan koperasi 48. Diklat membuat website dan internet marketing bagi KUMKM 49. Pelatihan akuntansi komputer bagi koperasi usaha ritel 50. Diklat keterampilan menjahit bagi Koppontren 51. Bimtek peningkatan kelembagaan bagi koperasi tidak aktif 52. Diklat kewirausahaan bidang boga bagi ibu RT dan remaja putus sekolah 53. Diklat pembuatan aneka souvenir khas lampung 54. Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM koperasi dan UMKM 55. Bimtek manajemen usaha bagi pengelola koperasi penerima bansos 56. Bimtek kewirausahaan bagi UMKM 57. Pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi simpan pinjam 58. Pengembangan SDM bagi pembina dan Koperasi Simpan Pinjam
8. APBN TAHUN 2015 Sumber dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung pada Tahun 2015, salah satunya bersumber dari APBN Provinsi Lampung Tahun 2015 sebesar Rp. 5.975.762.000,- dengan rincian sebagai berikut : No. Uraian Pagu DIPA 044. Kementerian Koperasi dan Rp. 5.975.762.000 Pengusaha Kecil dan Menengah 1. Program Peningkatan Daya Saing 5.067.477.000 Rp. UMKM Dukungan Pemberdayaan KUKM 3.067.477.000 Rp. di Daerah Revitalisasi dan Pengembangan 2.000.000.000 Lembaga Pendidikan dan Rp. Pelatihan Koperasi dan UMKM Buku Saku T.A. 2015
BAB III 12
BAB. III Kinerja
No. Uraian 2. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Pengembangan, Pengendalian dan Pengawasan KSP, KSP Syariah dan LKM Pengembangan Keanggotaan Koperasi Total Anggaran
Buku Saku T.A. 2015
Pagu DIPA Rp.
908.285.000
Rp.
428.805.000
Rp.
479.480.000
Rp.
5.975.762.000
BAB III 13
