URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN 1.20.03.09. - Biro Bina NAPZA Dan HIV - AIDS
Halaman. 1
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
1.20.1.20.03.0900.00.4.
Bertambah/(berkurang)
sebelum
setelah
perubahan
perubahan
3
4
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
PENDAPATAN Jumlah Pendapatan
1.20.1.20.03.0900.00.5.
BELANJA DAERAH
1.20.1.20.03.0900.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
1.20.1.20.03.0900.00.5.2.
Belanja Langsung
1.20.03.01.
3.840.100.000,00
5.293.020.000,00
1.452.920.000,00
37,84
3.840.100.000,00
5.293.020.000,00
1.452.920.000,00
37,84
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
890.154.300,00
1.126.724.300,00
236.570.000,00
26,58
1.20.03.01.003.
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
129.340.000,00
145.910.000,00
16.570.000,00
12,81
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
67.200.000,00
67.200.000,00
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
38.450.000,00
38.450.000,00
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
4.575.000,00
4.575.000,00
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
33.875.000,00
33.875.000,00
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
21.250.000,00
21.250.000,00
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
21.250.000,00
21.250.000,00
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
7.500.000,00
7.500.000,00
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.20.22.
Belanja Pemeliharaan Alat kantor
2.500.000,00
2.500.000,00
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.20.27.
Belanja pemeliharaan alat komunikasi
5.000.000,00
5.000.000,00
1.20.1.20.03.01.003.5.2.3.
BELANJA MODAL
62.140.000,00
78.710.000,00
16.570.000,00
26,67
1.20.1.20.03.01.003.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
35.000.000,00
48.670.000,00
13.670.000,00
39,06
1.20.1.20.03.01.003.5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
10.000.000,00
10.000.000,00
1.20.1.20.03.01.003.5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
4.000.000,00
4.000.000,00
1.20.1.20.03.01.003.5.2.3.11.07.
Belanja modal Pengadaan AC dan Perlengkapannya
21.000.000,00
21.000.000,00
1.20.1.20.03.01.003.5.2.3.11.19.
Belanja Meja Kursi
1.20.1.20.03.01.003.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.20.1.20.03.01.003.5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
1.20.1.20.03.01.003.5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
13.670.000,00
13.670.000,00
19.413.000,00
22.313.000,00
2.900.000,00
14,94
19.413.000,00
22.313.000,00
2.900.000,00
14,94
7.727.000,00
7.727.000,00
7
Halaman. 2
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
1.20.1.20.03.01.003.5.2.3.15.03.
Belanja Modal Pengadaan Televisi (TV)
1.20.03.01.159.
Bertambah/(berkurang)
sebelum
setelah
perubahan
perubahan
3
4
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
7.727.000,00
7.727.000,00
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA ADMINISTRASI
61.314.300,00
61.314.300,00
1.20.1.20.03.01.159.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
61.314.300,00
61.314.300,00
1.20.1.20.03.01.159.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
40.064.300,00
40.064.300,00
1.20.1.20.03.01.159.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
40.064.300,00
40.064.300,00
1.20.1.20.03.01.159.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
21.250.000,00
21.250.000,00
1.20.1.20.03.01.159.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
11.000.000,00
11.000.000,00
1.20.1.20.03.01.159.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
10.250.000,00
10.250.000,00
1.20.03.01.183.
KOORDINASI, KONSULTASI, DAN PENINGKATAN SDM
605.000.000,00
735.000.000,00
130.000.000,00
21,49
1.20.1.20.03.01.183.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
605.000.000,00
735.000.000,00
130.000.000,00
21,49
1.20.1.20.03.01.183.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
250.000.000,00
250.000.000,00
1.20.1.20.03.01.183.5.2.2.03.14.
Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga
250.000.000,00
250.000.000,00
1.20.1.20.03.01.183.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
355.000.000,00
485.000.000,00
130.000.000,00
36,62
1.20.1.20.03.01.183.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
165.000.000,00
165.000.000,00
1.20.1.20.03.01.183.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
190.000.000,00
320.000.000,00
130.000.000,00
68,42
1.20.03.01.184.
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
94.500.000,00
184.500.000,00
90.000.000,00
95,24
1.20.1.20.03.01.184.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
94.500.000,00
184.500.000,00
90.000.000,00
95,24
1.20.1.20.03.01.184.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.500.000,00
3.500.000,00
1.20.1.20.03.01.184.5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
3.500.000,00
3.500.000,00
1.20.1.20.03.01.184.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
54.000.000,00
54.000.000,00
1.20.1.20.03.01.184.5.2.2.03.14.
Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga
54.000.000,00
54.000.000,00
1.20.1.20.03.01.184.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
75.000.000,00
75.000.000,00
1.20.1.20.03.01.184.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
75.000.000,00
75.000.000,00
1.20.1.20.03.01.184.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
37.000.000,00
52.000.000,00
15.000.000,00
40,54
1.20.1.20.03.01.184.5.2.2.20.09.
Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja
5.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
300,00
7
Halaman. 3
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
1.20.1.20.03.01.184.5.2.2.20.15.
Belanja Pemeliharaan alat angkutan darat bermotor
1.20.1.20.03.01.184.5.2.2.20.22.
Bertambah/(berkurang)
sebelum
setelah
perubahan
perubahan
3
4
20.000.000,00
20.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat kantor
5.300.000,00
5.300.000,00
1.20.1.20.03.01.184.5.2.2.20.24.
Belanja Pemeliharaan Komputer
5.300.000,00
5.300.000,00
1.20.1.20.03.01.184.5.2.2.20.25.
Belanja Pemeliharaan meja dan kursi
1.400.000,00
1.400.000,00
1.20.03.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
320.000.000,00
320.000.000,00
1.20.03.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
320.000.000,00
320.000.000,00
1.20.1.20.03.02.005.5.2.3.
BELANJA MODAL
320.000.000,00
320.000.000,00
1.20.1.20.03.02.005.5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
320.000.000,00
320.000.000,00
1.20.1.20.03.02.005.5.2.3.03.02.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep
320.000.000,00
320.000.000,00
1.20.03.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
339.685.000,00
339.685.000,00
1.20.03.06.001.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
153.435.000,00
153.435.000,00
1.20.1.20.03.06.001.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
68.435.000,00
68.435.000,00
1.20.1.20.03.06.001.5.2.1.01.
Honorarium PNS
45.000.000,00
45.000.000,00
1.20.1.20.03.06.001.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
45.000.000,00
45.000.000,00
1.20.1.20.03.06.001.5.2.1.03.
Uang Lembur
23.435.000,00
23.435.000,00
1.20.1.20.03.06.001.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
23.435.000,00
23.435.000,00
1.20.1.20.03.06.001.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
85.000.000,00
85.000.000,00
1.20.1.20.03.06.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.000.000,00
6.000.000,00
1.20.1.20.03.06.001.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
6.000.000,00
6.000.000,00
1.20.1.20.03.06.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
9.000.000,00
9.000.000,00
1.20.1.20.03.06.001.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
2.500.000,00
2.500.000,00
1.20.1.20.03.06.001.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
6.500.000,00
6.500.000,00
1.20.1.20.03.06.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
70.000.000,00
70.000.000,00
1.20.1.20.03.06.001.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
70.000.000,00
70.000.000,00
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
7
Halaman. 4
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
Bertambah/(berkurang)
sebelum
setelah
perubahan
perubahan
3
4
1.20.03.06.049.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
79.950.000,00
79.950.000,00
1.20.1.20.03.06.049.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
48.280.000,00
48.280.000,00
1.20.1.20.03.06.049.5.2.1.01.
Honorarium PNS
48.280.000,00
48.280.000,00
1.20.1.20.03.06.049.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.200.000,00
5.200.000,00
1.20.1.20.03.06.049.5.2.1.01.03.
Honor Bulanan
43.080.000,00
43.080.000,00
1.20.1.20.03.06.049.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
31.670.000,00
31.670.000,00
1.20.1.20.03.06.049.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
13.845.000,00
13.845.000,00
1.20.1.20.03.06.049.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
11.345.000,00
11.345.000,00
1.20.1.20.03.06.049.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.500.000,00
2.500.000,00
1.20.1.20.03.06.049.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.150.000,00
3.150.000,00
1.20.1.20.03.06.049.5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Transportasi
3.150.000,00
3.150.000,00
1.20.1.20.03.06.049.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
14.675.000,00
14.675.000,00
1.20.1.20.03.06.049.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
7.375.000,00
7.375.000,00
1.20.1.20.03.06.049.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
7.300.000,00
7.300.000,00
1.20.03.06.172.
PENYUSUNAN RKA/DPA POKOK 2012 DAN PERUBAHAN 2011
106.300.000,00
106.300.000,00
1.20.1.20.03.06.172.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
55.100.000,00
55.100.000,00
1.20.1.20.03.06.172.5.2.1.01.
Honorarium PNS
55.100.000,00
55.100.000,00
1.20.1.20.03.06.172.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20.100.000,00
20.100.000,00
1.20.1.20.03.06.172.5.2.1.01.08
Honorariom Tim Pengelolah Administrasi Perkantoran
35.000.000,00
35.000.000,00
1.20.1.20.03.06.172.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
34.700.000,00
34.700.000,00
1.20.1.20.03.06.172.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.000.000,00
5.000.000,00
1.20.1.20.03.06.172.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.000.000,00
5.000.000,00
1.20.1.20.03.06.172.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
19.700.000,00
19.700.000,00
1.20.1.20.03.06.172.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
10.000.000,00
10.000.000,00
1.20.1.20.03.06.172.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
9.700.000,00
9.700.000,00
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
7
Halaman. 5
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
Bertambah/(berkurang)
sebelum
setelah
perubahan
perubahan
3
4
1.20.1.20.03.06.172.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
10.000.000,00
10.000.000,00
1.20.1.20.03.06.172.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
10.000.000,00
10.000.000,00
1.20.1.20.03.06.172.5.2.3.
BELANJA MODAL
16.500.000,00
16.500.000,00
1.20.1.20.03.06.172.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
16.500.000,00
16.500.000,00
1.20.1.20.03.06.172.5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
12.500.000,00
12.500.000,00
1.20.1.20.03.06.172.5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
4.000.000,00
4.000.000,00
1.20.03.091.
PROGRAM PENCEGAHAAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA, HIV DAN AIDS
501.050.000,00
751.050.500,00
1.20.03.091.05.
GERAKAN 1.000 PENYULUH SUKARELA
51.000.000,00
51.000.000,00
1.20.1.20.03.091.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
27.450.000,00
27.450.000,00
1.20.1.20.03.091.05.5.2.1.01.
Honorarium PNS
6.450.000,00
6.450.000,00
1.20.1.20.03.091.05.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.450.000,00
6.450.000,00
1.20.1.20.03.091.05.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
21.000.000,00
21.000.000,00
1.20.1.20.03.091.05.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
21.000.000,00
21.000.000,00
1.20.1.20.03.091.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
23.550.000,00
23.550.000,00
1.20.1.20.03.091.05.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.03.091.05.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.03.091.05.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
3.000.000,00
3.000.000,00
1.20.1.20.03.091.05.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
2.000.000,00
2.000.000,00
1.20.1.20.03.091.05.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.03.091.05.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
8.750.000,00
8.750.000,00
1.20.1.20.03.091.05.5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
8.750.000,00
8.750.000,00
1.20.1.20.03.091.05.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
10.800.000,00
10.800.000,00
1.20.1.20.03.091.05.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
10.800.000,00
10.800.000,00
1.20.03.091.06.
PENGADAAN BAHAN KAMPANYE UNTUK PENANGGULANGAN NARKOBA DAN HIV AIDS
329.500.000,00
479.500.500,00
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
250.000.500,00
49,90
150.000.500,00
45,52
7
Halaman. 6
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
Bertambah/(berkurang)
sebelum
setelah
perubahan
perubahan 4
3
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
1.20.1.20.03.091.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
329.500.000,00
479.500.500,00
150.000.500,00
45,52
1.20.1.20.03.091.06.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
329.500.000,00
479.500.500,00
150.000.500,00
45,52
1.20.1.20.03.091.06.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
329.500.000,00
479.500.500,00
150.000.500,00
45,52
1.20.03.091.09.
ORIENTASI P2 NAPZA HIV - AIDS BAGI MUBALLIGH
53.750.000,00
53.750.000,00
1.20.1.20.03.091.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
28.250.000,00
28.250.000,00
1.20.1.20.03.091.09.5.2.1.01.
Honorarium PNS
6.450.000,00
6.450.000,00
1.20.1.20.03.091.09.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.450.000,00
6.450.000,00
1.20.1.20.03.091.09.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
21.800.000,00
21.800.000,00
1.20.1.20.03.091.09.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
21.800.000,00
21.800.000,00
1.20.1.20.03.091.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
25.500.000,00
25.500.000,00
1.20.1.20.03.091.09.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.750.000,00
1.750.000,00
1.20.1.20.03.091.09.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.750.000,00
1.750.000,00
1.20.1.20.03.091.09.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.500.000,00
1.500.000,00
1.20.1.20.03.091.09.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.03.091.09.5.2.2.03.15.
Belanja Dekorasi
500.000,00
500.000,00
1.20.1.20.03.091.09.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
6.000.000,00
6.000.000,00
1.20.1.20.03.091.09.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.000.000,00
5.000.000,00
1.20.1.20.03.091.09.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.03.091.09.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
8.750.000,00
8.750.000,00
1.20.1.20.03.091.09.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
8.750.000,00
8.750.000,00
1.20.1.20.03.091.09.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
7.500.000,00
7.500.000,00
1.20.1.20.03.091.09.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
7.500.000,00
7.500.000,00
1.20.03.091.10.
ORIENTASI & SEMILOKA P2 NAPZA DAN HIV - AIDS BAGI PENGURUS PKK, DW & LINTAS SEKTOR TERKAIT TINGKAT PROV. KAB/KOTA SE SULSEL
66.800.000,00
166.800.000,00
100.000.000,00
149,70
1.20.1.20.03.091.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
36.300.000,00
80.600.000,00
44.300.000,00
122,04
7
Halaman. 7
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
Bertambah/(berkurang)
sebelum
setelah
perubahan
perubahan
3
4
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
7
1.20.1.20.03.091.10.5.2.1.01.
Honorarium PNS
6.900.000,00
13.800.000,00
6.900.000,00
100,00
1.20.1.20.03.091.10.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.900.000,00
13.800.000,00
6.900.000,00
100,00
1.20.1.20.03.091.10.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
29.400.000,00
66.800.000,00
37.400.000,00
127,21
1.20.1.20.03.091.10.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
29.400.000,00
66.800.000,00
37.400.000,00
127,21
1.20.1.20.03.091.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
30.500.000,00
86.200.000,00
55.700.000,00
182,62
1.20.1.20.03.091.10.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.500.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00
100,00
1.20.1.20.03.091.10.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.500.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00
100,00
1.20.1.20.03.091.10.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
2.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
100,00
1.20.1.20.03.091.10.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
100,00
1.20.1.20.03.091.10.5.2.2.03.15.
Belanja Dekorasi
1.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
100,00
1.20.1.20.03.091.10.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00
16.200.000,00
14.700.000,00
980,00
1.20.1.20.03.091.10.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
13.200.000,00
13.200.000,00
1.20.1.20.03.091.10.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.500.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00
100,00
1.20.1.20.03.091.10.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.500.000,00
28.000.000,00
17.500.000,00
166,67
1.20.1.20.03.091.10.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
10.500.000,00
28.000.000,00
17.500.000,00
166,67
1.20.1.20.03.091.10.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
15.000.000,00
35.000.000,00
20.000.000,00
133,33
1.20.1.20.03.091.10.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
15.000.000,00
35.000.000,00
20.000.000,00
133,33
1.20.03.129.
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEMITRAAN P2 NAPZA, HIV DAN AIDS
964.150.000,00
1.375.499.500,00
411.349.500,00
42,66
1.20.03.129.01.
MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM REHABILITASI, PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN NAPZA, HIV DAN AIDS
62.500.000,00
62.500.000,00
1.20.1.20.03.129.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
62.500.000,00
62.500.000,00
1.20.1.20.03.129.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
62.500.000,00
62.500.000,00
1.20.1.20.03.129.01.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
62.500.000,00
62.500.000,00
1.20.03.129.03.
WORKSHOP PENGEMBANGAN KEMITRAAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI NAPZA DAN HIV AIDS
115.450.000,00
116.800.000,00
1.350.000,00
1,17
Halaman. 8
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
Bertambah/(berkurang)
sebelum
setelah
perubahan
perubahan
3
4
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
7
1.20.1.20.03.129.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
66.350.000,00
67.700.000,00
1.350.000,00
2,03
1.20.1.20.03.129.03.5.2.1.01.
Honorarium PNS
11.550.000,00
12.900.000,00
1.350.000,00
11,69
1.20.1.20.03.129.03.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11.550.000,00
12.900.000,00
1.350.000,00
11,69
1.20.1.20.03.129.03.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
54.800.000,00
54.800.000,00
1.20.1.20.03.129.03.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
54.800.000,00
54.800.000,00
1.20.1.20.03.129.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
49.100.000,00
49.100.000,00
1.20.1.20.03.129.03.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.000.000,00
3.000.000,00
1.20.1.20.03.129.03.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
3.000.000,00
3.000.000,00
1.20.1.20.03.129.03.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.600.000,00
3.600.000,00
1.20.1.20.03.129.03.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
2.000.000,00
2.000.000,00
1.20.1.20.03.129.03.5.2.2.03.15.
Belanja Dekorasi
1.600.000,00
1.600.000,00
1.20.1.20.03.129.03.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
17.500.000,00
17.500.000,00
1.20.1.20.03.129.03.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
17.500.000,00
17.500.000,00
1.20.1.20.03.129.03.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
25.000.000,00
25.000.000,00
1.20.1.20.03.129.03.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
25.000.000,00
25.000.000,00
1.20.03.129.04.
PERTEMUAN EVALUASI PENGUATAN JEJARING KELEMBANGAAN BIRO BINA NAPZA DAN HIV AIDS
65.700.000,00
265.699.500,00
199.999.500,00
304,41
1.20.1.20.03.129.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
32.850.000,00
98.550.000,00
65.700.000,00
200,00
1.20.1.20.03.129.04.5.2.1.01.
Honorarium PNS
6.450.000,00
19.350.000,00
12.900.000,00
200,00
1.20.1.20.03.129.04.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.450.000,00
19.350.000,00
12.900.000,00
200,00
1.20.1.20.03.129.04.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
26.400.000,00
79.200.000,00
52.800.000,00
200,00
1.20.1.20.03.129.04.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
26.400.000,00
79.200.000,00
52.800.000,00
200,00
1.20.1.20.03.129.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
32.850.000,00
167.149.500,00
134.299.500,00
408,83
1.20.1.20.03.129.04.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
200,00
1.20.1.20.03.129.04.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
2.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
200,00
1.20.1.20.03.129.04.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.350.000,00
4.050.000,00
2.700.000,00
200,00
Halaman. 9
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
1.20.1.20.03.129.04.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1.20.1.20.03.129.04.5.2.2.03.15.
Belanja Dekorasi
1.20.1.20.03.129.04.5.2.2.06.
Bertambah/(berkurang)
sebelum
setelah
perubahan
perubahan 4
3
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
1.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
200,00
350.000,00
1.050.000,00
700.000,00
200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
200,00
1.20.1.20.03.129.04.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
200,00
1.20.1.20.03.129.04.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
8.750.000,00
26.250.000,00
17.500.000,00
200,00
1.20.1.20.03.129.04.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
8.750.000,00
26.250.000,00
17.500.000,00
200,00
1.20.1.20.03.129.04.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
19.750.000,00
59.250.000,00
39.500.000,00
200,00
1.20.1.20.03.129.04.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
19.750.000,00
59.250.000,00
39.500.000,00
200,00
1.20.1.20.03.129.04.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
68.599.500,00
68.599.500,00
1.20.1.20.03.129.04.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
68.599.500,00
68.599.500,00
1.20.03.129.06.
SOSIALISASI TENTANG INTEVENSI PERUBAHAN PERILAKU BAGI PENGGUNA NAPZA DAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEX
56.350.000,00
66.350.000,00
10.000.000,00
17,75
1.20.1.20.03.129.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
18.700.000,00
28.700.000,00
10.000.000,00
53,48
1.20.1.20.03.129.06.5.2.1.01.
Honorarium PNS
6.900.000,00
6.900.000,00
1.20.1.20.03.129.06.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.900.000,00
6.900.000,00
1.20.1.20.03.129.06.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
11.800.000,00
21.800.000,00
10.000.000,00
84,75
1.20.1.20.03.129.06.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
11.800.000,00
21.800.000,00
10.000.000,00
84,75
1.20.1.20.03.129.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
37.650.000,00
37.650.000,00
1.20.1.20.03.129.06.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.500.000,00
1.500.000,00
1.20.1.20.03.129.06.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.500.000,00
1.500.000,00
1.20.1.20.03.129.06.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.500.000,00
1.500.000,00
1.20.1.20.03.129.06.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.03.129.06.5.2.2.03.15.
Belanja Dekorasi
500.000,00
500.000,00
1.20.1.20.03.129.06.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
4.750.000,00
4.750.000,00
1.20.1.20.03.129.06.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
3.750.000,00
3.750.000,00
1.20.1.20.03.129.06.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.000.000,00
1.000.000,00
7
Halaman. 10
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
Bertambah/(berkurang)
sebelum
setelah
perubahan
perubahan 4
3
1.20.1.20.03.129.06.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
17.500.000,00
17.500.000,00
1.20.1.20.03.129.06.5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
17.500.000,00
17.500.000,00
1.20.1.20.03.129.06.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
12.400.000,00
12.400.000,00
1.20.1.20.03.129.06.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
12.400.000,00
12.400.000,00
1.20.03.129.08.
SOSIALISASI PEDOMAN PRAKTIS PENGENDALIAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL
74.850.000,00
74.850.000,00
1.20.1.20.03.129.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
34.850.000,00
34.850.000,00
1.20.1.20.03.129.08.5.2.1.01.
Honorarium PNS
6.450.000,00
6.450.000,00
1.20.1.20.03.129.08.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.450.000,00
6.450.000,00
1.20.1.20.03.129.08.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
28.400.000,00
28.400.000,00
1.20.1.20.03.129.08.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
28.400.000,00
28.400.000,00
1.20.1.20.03.129.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
40.000.000,00
40.000.000,00
1.20.1.20.03.129.08.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.000.000,00
2.000.000,00
1.20.1.20.03.129.08.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
2.000.000,00
2.000.000,00
1.20.1.20.03.129.08.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.500.000,00
1.500.000,00
1.20.1.20.03.129.08.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.03.129.08.5.2.2.03.15.
Belanja Dekorasi
500.000,00
500.000,00
1.20.1.20.03.129.08.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
9.000.000,00
9.000.000,00
1.20.1.20.03.129.08.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
7.500.000,00
7.500.000,00
1.20.1.20.03.129.08.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.500.000,00
1.500.000,00
1.20.1.20.03.129.08.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.500.000,00
10.500.000,00
1.20.1.20.03.129.08.5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
10.500.000,00
10.500.000,00
1.20.1.20.03.129.08.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
17.000.000,00
17.000.000,00
1.20.1.20.03.129.08.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
17.000.000,00
17.000.000,00
1.20.03.129.11.
SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA DAN HIV AIDS BAGI PEMUDA DAN PELAJAR SMA
121.700.000,00
321.700.000,00
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
200.000.000,00
164,34
7
Halaman. 11
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
Bertambah/(berkurang)
sebelum
setelah
perubahan
perubahan
3
4
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
1.20.1.20.03.129.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
72.700.000,00
181.750.000,00
109.050.000,00
150,00
1.20.1.20.03.129.11.5.2.1.01.
Honorarium PNS
12.900.000,00
32.250.000,00
19.350.000,00
150,00
1.20.1.20.03.129.11.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12.900.000,00
32.250.000,00
19.350.000,00
150,00
1.20.1.20.03.129.11.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
59.800.000,00
149.500.000,00
89.700.000,00
150,00
1.20.1.20.03.129.11.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
59.800.000,00
149.500.000,00
89.700.000,00
150,00
1.20.1.20.03.129.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
49.000.000,00
139.950.000,00
90.950.000,00
185,61
1.20.1.20.03.129.11.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.000.000,00
7.500.000,00
4.500.000,00
150,00
1.20.1.20.03.129.11.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
3.000.000,00
7.500.000,00
4.500.000,00
150,00
1.20.1.20.03.129.11.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.000.000,00
12.500.000,00
7.500.000,00
150,00
1.20.1.20.03.129.11.5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Transportasi
1.000.000,00
2.500.000,00
1.500.000,00
150,00
1.20.1.20.03.129.11.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
2.000.000,00
5.000.000,00
3.000.000,00
150,00
1.20.1.20.03.129.11.5.2.2.03.15.
Belanja Dekorasi
2.000.000,00
5.000.000,00
3.000.000,00
150,00
1.20.1.20.03.129.11.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
3.000.000,00
22.950.000,00
19.950.000,00
665,00
1.20.1.20.03.129.11.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
3.000.000,00
22.950.000,00
19.950.000,00
665,00
1.20.1.20.03.129.11.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.000.000,00
5.000.000,00
3.000.000,00
150,00
1.20.1.20.03.129.11.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
2.000.000,00
5.000.000,00
3.000.000,00
150,00
1.20.1.20.03.129.11.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
22.000.000,00
52.000.000,00
30.000.000,00
136,36
1.20.1.20.03.129.11.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
22.000.000,00
52.000.000,00
30.000.000,00
136,36
1.20.1.20.03.129.11.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
14.000.000,00
40.000.000,00
26.000.000,00
185,71
1.20.1.20.03.129.11.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
14.000.000,00
40.000.000,00
26.000.000,00
185,71
1.20.03.129.12.
PARENTING SKILL BAGI ORANG TUA SISWA SD, SMP DAN SMA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA
105.000.000,00
105.000.000,00
1.20.1.20.03.129.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
67.500.000,00
67.500.000,00
1.20.1.20.03.129.12.5.2.1.01.
Honorarium PNS
12.700.000,00
12.700.000,00
1.20.1.20.03.129.12.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12.700.000,00
12.700.000,00
1.20.1.20.03.129.12.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
54.800.000,00
54.800.000,00
7
Halaman. 12
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
Bertambah/(berkurang)
sebelum
setelah
perubahan
perubahan
3
4
1.20.1.20.03.129.12.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
54.800.000,00
54.800.000,00
1.20.1.20.03.129.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
37.500.000,00
37.500.000,00
1.20.1.20.03.129.12.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.000.000,00
3.000.000,00
1.20.1.20.03.129.12.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
3.000.000,00
3.000.000,00
1.20.1.20.03.129.12.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.500.000,00
3.500.000,00
1.20.1.20.03.129.12.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
2.000.000,00
2.000.000,00
1.20.1.20.03.129.12.5.2.2.03.15.
Belanja Dekorasi
1.500.000,00
1.500.000,00
1.20.1.20.03.129.12.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00
2.000.000,00
1.20.1.20.03.129.12.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.000.000,00
2.000.000,00
1.20.1.20.03.129.12.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4.000.000,00
4.000.000,00
1.20.1.20.03.129.12.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
4.000.000,00
4.000.000,00
1.20.1.20.03.129.12.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
25.000.000,00
25.000.000,00
1.20.1.20.03.129.12.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
25.000.000,00
25.000.000,00
1.20.03.129.13.
SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA DAN HIV AIDS BAGI REMAJA MESJID DI SUL-SEL
210.200.000,00
210.200.000,00
1.20.1.20.03.129.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
129.000.000,00
129.000.000,00
1.20.1.20.03.129.13.5.2.1.01.
Honorarium PNS
23.700.000,00
23.700.000,00
1.20.1.20.03.129.13.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
23.700.000,00
23.700.000,00
1.20.1.20.03.129.13.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
105.300.000,00
105.300.000,00
1.20.1.20.03.129.13.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
105.300.000,00
105.300.000,00
1.20.1.20.03.129.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
81.200.000,00
81.200.000,00
1.20.1.20.03.129.13.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.000.000,00
3.000.000,00
1.20.1.20.03.129.13.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
3.000.000,00
3.000.000,00
1.20.1.20.03.129.13.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
6.300.000,00
6.300.000,00
1.20.1.20.03.129.13.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
3.000.000,00
3.000.000,00
1.20.1.20.03.129.13.5.2.2.03.15.
Belanja Dekorasi
3.300.000,00
3.300.000,00
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
7
Halaman. 13
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
Bertambah/(berkurang)
sebelum
setelah
perubahan
perubahan
3
4
1.20.1.20.03.129.13.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
6.900.000,00
6.900.000,00
1.20.1.20.03.129.13.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
4.500.000,00
4.500.000,00
1.20.1.20.03.129.13.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.400.000,00
2.400.000,00
1.20.1.20.03.129.13.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.000.000,00
3.000.000,00
1.20.1.20.03.129.13.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
3.000.000,00
3.000.000,00
1.20.1.20.03.129.13.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.000.000,00
2.000.000,00
1.20.1.20.03.129.13.5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.000.000,00
2.000.000,00
1.20.1.20.03.129.13.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
32.000.000,00
32.000.000,00
1.20.1.20.03.129.13.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
32.000.000,00
32.000.000,00
1.20.1.20.03.129.13.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
28.000.000,00
28.000.000,00
1.20.1.20.03.129.13.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
28.000.000,00
28.000.000,00
1.20.03.129.16.
SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA DAN HIV AIDS BAGI MAHASISWA/SI KESEHATAN DI SUL-SEL
152.400.000,00
152.400.000,00
1.20.1.20.03.129.16.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
107.900.000,00
107.900.000,00
1.20.1.20.03.129.16.5.2.1.01.
Honorarium PNS
13.100.000,00
13.100.000,00
1.20.1.20.03.129.16.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
13.100.000,00
13.100.000,00
1.20.1.20.03.129.16.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
94.800.000,00
94.800.000,00
1.20.1.20.03.129.16.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
94.800.000,00
94.800.000,00
1.20.1.20.03.129.16.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
44.500.000,00
44.500.000,00
1.20.1.20.03.129.16.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.000.000,00
2.000.000,00
1.20.1.20.03.129.16.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
2.000.000,00
2.000.000,00
1.20.1.20.03.129.16.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
2.000.000,00
2.000.000,00
1.20.1.20.03.129.16.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
2.000.000,00
2.000.000,00
1.20.1.20.03.129.16.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
4.500.000,00
4.500.000,00
1.20.1.20.03.129.16.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
3.000.000,00
3.000.000,00
1.20.1.20.03.129.16.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.500.000,00
1.500.000,00
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
7
Halaman. 14
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
Bertambah/(berkurang)
sebelum
setelah
perubahan
perubahan
3
4
1.20.1.20.03.129.16.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4.000.000,00
4.000.000,00
1.20.1.20.03.129.16.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
4.000.000,00
4.000.000,00
1.20.1.20.03.129.16.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
32.000.000,00
32.000.000,00
1.20.1.20.03.129.16.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
32.000.000,00
32.000.000,00
1.20.03.130.
SARANA DAN PRASARANA REHABILITASI NAPZA DAN HIV/AIDS
222.450.700,00
322.450.700,00
1.20.03.130.04.
DETEKSI DINI PENGGUNA NAPZA
90.000.000,00
90.000.000,00
1.20.1.20.03.130.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
90.000.000,00
90.000.000,00
1.20.1.20.03.130.04.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
90.000.000,00
90.000.000,00
1.20.1.20.03.130.04.5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Laboratorium
90.000.000,00
90.000.000,00
1.20.03.130.05.
PENGEMBANGAN WEB CONFRENCE DAN SISTEM INFORMASI SURVEILANS NAPZA, HIV DAN AIDS BERBASIS INTERNET
75.000.000,00
75.000.000,00
1.20.1.20.03.130.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
43.500.000,00
43.500.000,00
1.20.1.20.03.130.05.5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
3.000.000,00
3.000.000,00
1.20.1.20.03.130.05.5.2.2.17.01.
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
3.000.000,00
3.000.000,00
1.20.1.20.03.130.05.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
40.500.000,00
40.500.000,00
1.20.1.20.03.130.05.5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
40.500.000,00
40.500.000,00
1.20.1.20.03.130.05.5.2.3.
BELANJA MODAL
31.500.000,00
31.500.000,00
1.20.1.20.03.130.05.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
31.500.000,00
31.500.000,00
1.20.1.20.03.130.05.5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
8.000.000,00
8.000.000,00
1.20.1.20.03.130.05.5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
3.500.000,00
3.500.000,00
1.20.1.20.03.130.05.5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker, web cam)
20.000.000,00
20.000.000,00
1.20.03.130.06.
PERTEMUAN KOORDINASI BNP PROV DAN KAB/KOTA
57.450.700,00
57.450.700,00
1.20.1.20.03.130.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
22.500.000,00
22.500.000,00
1.20.1.20.03.130.06.5.2.1.01.
Honorarium PNS
6.900.000,00
6.900.000,00
1.20.1.20.03.130.06.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.900.000,00
6.900.000,00
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
100.000.000,00
44,95
7
Halaman. 15
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
Bertambah/(berkurang)
sebelum
setelah
perubahan
perubahan 4
3
1.20.1.20.03.130.06.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
15.600.000,00
15.600.000,00
1.20.1.20.03.130.06.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
15.600.000,00
15.600.000,00
1.20.1.20.03.130.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
34.950.700,00
34.950.700,00
1.20.1.20.03.130.06.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.000.000,00
2.000.000,00
1.20.1.20.03.130.06.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
2.000.000,00
2.000.000,00
1.20.1.20.03.130.06.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.450.000,00
1.450.000,00
1.20.1.20.03.130.06.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.03.130.06.5.2.2.03.15.
Belanja Dekorasi
450.000,00
450.000,00
1.20.1.20.03.130.06.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.750.700,00
2.750.700,00
1.20.1.20.03.130.06.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.500.000,00
1.500.000,00
1.20.1.20.03.130.06.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.250.700,00
1.250.700,00
1.20.1.20.03.130.06.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
8.750.000,00
8.750.000,00
1.20.1.20.03.130.06.5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
8.750.000,00
8.750.000,00
1.20.1.20.03.130.06.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
20.000.000,00
20.000.000,00
1.20.1.20.03.130.06.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Non Pegawai
20.000.000,00
20.000.000,00
1.20.03.130.07.
PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI NAPZA DAN HIV AIDS
1.20.1.20.03.130.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.130.07.5.2.1.01.
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
100.000.000,00
100.000.000,00
32.850.000,00
32.850.000,00
Honorarium PNS
6.450.000,00
6.450.000,00
1.20.1.20.03.130.07.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.450.000,00
6.450.000,00
1.20.1.20.03.130.07.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
26.400.000,00
26.400.000,00
1.20.1.20.03.130.07.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
26.400.000,00
26.400.000,00
1.20.1.20.03.130.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
67.150.000,00
67.150.000,00
1.20.1.20.03.130.07.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
25.000.000,00
25.000.000,00
1.20.1.20.03.130.07.5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
25.000.000,00
25.000.000,00
1.20.1.20.03.130.07.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
23.500.000,00
23.500.000,00
7
Halaman. 16
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
Bertambah/(berkurang)
sebelum
setelah
perubahan
perubahan
3
4
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
1.20.1.20.03.130.07.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
23.500.000,00
23.500.000,00
1.20.1.20.03.130.07.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
18.650.000,00
18.650.000,00
1.20.1.20.03.130.07.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
18.650.000,00
18.650.000,00
1.20.03.131.
PENINGAKATAN PENANGGULANGAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
191.010.000,00
441.010.000,00
250.000.000,00
1.20.03.131.01.
PERTEMUAN MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN REHABILITASI NAPZA DAN HIV/AIDS
102.500.000,00
102.500.000,00
1.20.1.20.03.131.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
55.700.000,00
55.700.000,00
1.20.1.20.03.131.01.5.2.1.01.
Honorarium PNS
12.900.000,00
12.900.000,00
1.20.1.20.03.131.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12.900.000,00
12.900.000,00
1.20.1.20.03.131.01.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
42.800.000,00
42.800.000,00
1.20.1.20.03.131.01.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
42.800.000,00
42.800.000,00
1.20.1.20.03.131.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
46.800.000,00
46.800.000,00
1.20.1.20.03.131.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
2.000.000,00
2.000.000,00
1.20.1.20.03.131.01.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
2.000.000,00
2.000.000,00
1.20.1.20.03.131.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
8.000.000,00
8.000.000,00
1.20.1.20.03.131.01.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
6.000.000,00
6.000.000,00
1.20.1.20.03.131.01.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.000.000,00
2.000.000,00
1.20.1.20.03.131.01.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
16.800.000,00
16.800.000,00
1.20.1.20.03.131.01.5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
16.800.000,00
16.800.000,00
1.20.1.20.03.131.01.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
20.000.000,00
20.000.000,00
1.20.1.20.03.131.01.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
20.000.000,00
20.000.000,00
1.20.03.131.03.
FASILITASI DAN SUPORTING HARI ANTI NARKOTIKA
45.250.000,00
45.250.000,00
1.20.1.20.03.131.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
11.400.000,00
11.400.000,00
1.20.1.20.03.131.03.5.2.1.01.
Honorarium PNS
6.000.000,00
6.000.000,00
130,88
7
Halaman. 17
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
Bertambah/(berkurang)
sebelum
setelah
perubahan
perubahan 4
3
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
1.20.1.20.03.131.03.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.000.000,00
6.000.000,00
1.20.1.20.03.131.03.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.400.000,00
5.400.000,00
1.20.1.20.03.131.03.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.400.000,00
5.400.000,00
1.20.1.20.03.131.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
33.850.000,00
33.850.000,00
1.20.1.20.03.131.03.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
11.600.000,00
11.600.000,00
1.20.1.20.03.131.03.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.03.131.03.5.2.2.03.15.
Belanja Dekorasi
10.600.000,00
10.600.000,00
1.20.1.20.03.131.03.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.250.000,00
2.250.000,00
1.20.1.20.03.131.03.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.250.000,00
1.250.000,00
1.20.1.20.03.131.03.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.03.131.03.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
20.000.000,00
20.000.000,00
1.20.1.20.03.131.03.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
20.000.000,00
20.000.000,00
1.20.03.131.05.
FASILITASI DAN SUPORTING HARI AIDS SEDUNIA DAN MALAM RENUNGAN AIDS NUSANTARA
43.260.000,00
293.260.000,00
250.000.000,00
577,90
1.20.1.20.03.131.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
17.400.000,00
69.600.000,00
52.200.000,00
300,00
1.20.1.20.03.131.05.5.2.1.01.
Honorarium PNS
12.000.000,00
48.000.000,00
36.000.000,00
300,00
1.20.1.20.03.131.05.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12.000.000,00
48.000.000,00
36.000.000,00
300,00
1.20.1.20.03.131.05.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.400.000,00
21.600.000,00
16.200.000,00
300,00
1.20.1.20.03.131.05.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.400.000,00
21.600.000,00
16.200.000,00
300,00
1.20.1.20.03.131.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
25.860.000,00
223.660.000,00
197.800.000,00
764,89
1.20.1.20.03.131.05.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.500.000,00
24.000.000,00
18.500.000,00
336,36
1.20.1.20.03.131.05.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1.500.000,00
8.000.000,00
6.500.000,00
433,33
1.20.1.20.03.131.05.5.2.2.03.15.
Belanja Dekorasi
4.000.000,00
16.000.000,00
12.000.000,00
300,00
1.20.1.20.03.131.05.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
360.000,00
2.000.000,00
1.640.000,00
455,56
1.20.1.20.03.131.05.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
360.000,00
2.000.000,00
1.640.000,00
455,56
1.20.1.20.03.131.05.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
65.160.000,00
65.160.000,00
7
Halaman. 18
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
1.20.1.20.03.131.05.5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
1.20.1.20.03.131.05.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.20.1.20.03.131.05.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.20.1.20.03.131.05.5.2.2.15.
Bertambah/(berkurang)
sebelum
setelah
perubahan
perubahan
3
4
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
65.160.000,00
65.160.000,00
20.000.000,00
57.500.000,00
37.500.000,00
187,50
20.000.000,00
57.500.000,00
37.500.000,00
187,50
Belanja Perjalanan Dinas
75.000.000,00
75.000.000,00
1.20.1.20.03.131.05.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
75.000.000,00
75.000.000,00
1.20.03.133.
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA REHABILITASI
48.050.000,00
128.050.000,00
80.000.000,00
166,49
1.20.03.133.02.
PERTEMUAN EVALUASI DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN REHABILITASI NAPZA, HIV DAN AIDS
48.050.000,00
128.050.000,00
80.000.000,00
166,49
1.20.1.20.03.133.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
27.050.000,00
67.450.000,00
40.400.000,00
149,35
1.20.1.20.03.133.02.5.2.1.01.
Honorarium PNS
6.450.000,00
19.350.000,00
12.900.000,00
200,00
1.20.1.20.03.133.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.450.000,00
19.350.000,00
12.900.000,00
200,00
1.20.1.20.03.133.02.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
20.600.000,00
48.100.000,00
27.500.000,00
133,50
1.20.1.20.03.133.02.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
20.600.000,00
48.100.000,00
27.500.000,00
133,50
1.20.1.20.03.133.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
21.000.000,00
60.600.000,00
39.600.000,00
188,57
1.20.1.20.03.133.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
200,00
1.20.1.20.03.133.02.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
200,00
1.20.1.20.03.133.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
200,00
1.20.1.20.03.133.02.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
200,00
1.20.1.20.03.133.02.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
200,00
1.20.1.20.03.133.02.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
8.400.000,00
25.200.000,00
16.800.000,00
200,00
1.20.1.20.03.133.02.5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
8.400.000,00
25.200.000,00
16.800.000,00
200,00
1.20.1.20.03.133.02.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
9.600.000,00
26.400.000,00
16.800.000,00
175,00
1.20.1.20.03.133.02.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
9.600.000,00
26.400.000,00
16.800.000,00
175,00
1.20.03.142.
PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, HIV DAN AIDS
145.950.000,00
270.950.000,00
125.000.000,00
85,65
7
Halaman. 19
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
Bertambah/(berkurang)
sebelum
setelah
perubahan
perubahan
3
4
1.20.03.142.01.
PENGEMBANGAN MODUL PEMBINAAN DAN BIMBINGAN REHABILITASI KORBAN NAPZA, HIV DAN AIDS BAGI TENAGA MEDIS/KESEHATAN
51.950.000,00
51.950.000,00
1.20.1.20.03.142.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
40.450.000,00
40.450.000,00
1.20.1.20.03.142.01.5.2.1.01.
Honorarium PNS
19.350.000,00
19.350.000,00
1.20.1.20.03.142.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
19.350.000,00
19.350.000,00
1.20.1.20.03.142.01.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
21.100.000,00
21.100.000,00
1.20.1.20.03.142.01.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
21.100.000,00
21.100.000,00
1.20.1.20.03.142.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
11.500.000,00
11.500.000,00
1.20.1.20.03.142.01.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.887.000,00
1.887.000,00
1.20.1.20.03.142.01.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.887.000,00
1.887.000,00
1.20.1.20.03.142.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.613.000,00
5.613.000,00
1.20.1.20.03.142.01.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
4.500.000,00
4.500.000,00
1.20.1.20.03.142.01.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.113.000,00
1.113.000,00
1.20.1.20.03.142.01.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.03.142.01.5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.03.142.01.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
3.000.000,00
3.000.000,00
1.20.1.20.03.142.01.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
3.000.000,00
3.000.000,00
1.20.03.142.04.
PELATIHAN LAYANAN REHABILITASI PECANDU NARKOBA DAN PENGIDAP HIV DAN AIDS
45.250.000,00
45.250.000,00
1.20.1.20.03.142.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
20.200.000,00
20.200.000,00
1.20.1.20.03.142.04.5.2.1.01.
Honorarium PNS
6.000.000,00
6.000.000,00
1.20.1.20.03.142.04.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.000.000,00
6.000.000,00
1.20.1.20.03.142.04.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
14.200.000,00
14.200.000,00
1.20.1.20.03.142.04.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
14.200.000,00
14.200.000,00
1.20.1.20.03.142.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
25.050.000,00
25.050.000,00
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
7
Halaman. 20
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
Bertambah/(berkurang)
sebelum
setelah
perubahan
perubahan 4
3
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
1.20.1.20.03.142.04.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.510.000,00
1.510.000,00
1.20.1.20.03.142.04.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.510.000,00
1.510.000,00
1.20.1.20.03.142.04.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.03.142.04.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.03.142.04.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.940.000,00
2.940.000,00
1.20.1.20.03.142.04.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.940.000,00
1.940.000,00
1.20.1.20.03.142.04.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.03.142.04.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
7.000.000,00
7.000.000,00
1.20.1.20.03.142.04.5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
7.000.000,00
7.000.000,00
1.20.1.20.03.142.04.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
12.600.000,00
12.600.000,00
1.20.1.20.03.142.04.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
12.600.000,00
12.600.000,00
1.20.1.20.03.142.04.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.20.1.20.03.142.04.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.20.03.142.05.
BINTEK BAGI AGAMAWAN LINTAS AGAMA TENTANG PEMULIHAN DAN TERAPI REHABILITASI NAPZA HIV DAN AIDS
48.750.000,00
173.750.000,00
125.000.000,00
256,41
1.20.1.20.03.142.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
22.200.000,00
88.800.000,00
66.600.000,00
300,00
1.20.1.20.03.142.05.5.2.1.01.
Honorarium PNS
6.000.000,00
18.000.000,00
12.000.000,00
200,00
1.20.1.20.03.142.05.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.000.000,00
18.000.000,00
12.000.000,00
200,00
1.20.1.20.03.142.05.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
16.200.000,00
70.800.000,00
54.600.000,00
337,04
1.20.1.20.03.142.05.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
16.200.000,00
70.800.000,00
54.600.000,00
337,04
1.20.1.20.03.142.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
26.550.000,00
84.950.000,00
58.400.000,00
219,96
1.20.1.20.03.142.05.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
925.000,00
3.700.000,00
2.775.000,00
300,00
1.20.1.20.03.142.05.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
925.000,00
3.700.000,00
2.775.000,00
300,00
1.20.1.20.03.142.05.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
200,00
1.20.1.20.03.142.05.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
200,00
1.20.1.20.03.142.05.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
3.275.000,00
5.475.000,00
2.200.000,00
67,18
7
Halaman. 21
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
Bertambah/(berkurang)
sebelum
setelah
perubahan
perubahan
3
4
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
1.20.1.20.03.142.05.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
2.175.000,00
2.175.000,00
1.20.1.20.03.142.05.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.100.000,00
3.300.000,00
2.200.000,00
200,00
1.20.1.20.03.142.05.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
8.750.000,00
17.500.000,00
8.750.000,00
100,00
1.20.1.20.03.142.05.5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
8.750.000,00
17.500.000,00
8.750.000,00
100,00
1.20.1.20.03.142.05.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.875.000,00
1.875.000,00
1.20.1.20.03.142.05.5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.875.000,00
1.875.000,00
1.20.1.20.03.142.05.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
12.600.000,00
29.400.000,00
16.800.000,00
133,33
1.20.1.20.03.142.05.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
12.600.000,00
29.400.000,00
16.800.000,00
133,33
1.20.1.20.03.142.05.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
24.000.000,00
24.000.000,00
1.20.1.20.03.142.05.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
24.000.000,00
24.000.000,00
1.20.03.143.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI NAPZA DAN HIV AIDS
1.20.03.143.01.
105.000.000,00
105.000.000,00
SOSIALISASI DAN TEMU PEMUTAKHIRAN DATA KASUS NAPZA, HIV DAN AIDS DI SULAWESI SELATAN
52.250.000,00
52.250.000,00
1.20.1.20.03.143.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
27.800.000,00
27.800.000,00
1.20.1.20.03.143.01.5.2.1.01.
Honorarium PNS
6.000.000,00
6.000.000,00
1.20.1.20.03.143.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.000.000,00
6.000.000,00
1.20.1.20.03.143.01.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
21.800.000,00
21.800.000,00
1.20.1.20.03.143.01.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
21.800.000,00
21.800.000,00
1.20.1.20.03.143.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
24.450.000,00
24.450.000,00
1.20.1.20.03.143.01.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.600.000,00
1.600.000,00
1.20.1.20.03.143.01.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.600.000,00
1.600.000,00
1.20.1.20.03.143.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.03.143.01.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.03.143.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.100.000,00
1.100.000,00
1.20.1.20.03.143.01.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.100.000,00
1.100.000,00
7
Halaman. 22
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
Bertambah/(berkurang)
sebelum
setelah
perubahan
perubahan 4
3
1.20.1.20.03.143.01.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
8.750.000,00
8.750.000,00
1.20.1.20.03.143.01.5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
8.750.000,00
8.750.000,00
1.20.1.20.03.143.01.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
12.000.000,00
12.000.000,00
1.20.1.20.03.143.01.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
12.000.000,00
12.000.000,00
1.20.03.143.02.
WORKSHOP PEMANTAPAN ALUR PENDATAAN DAN PELAPORAN NAPZA DAN HIV - AIDS
52.750.000,00
52.750.000,00
1.20.1.20.03.143.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
29.250.000,00
29.250.000,00
1.20.1.20.03.143.02.5.2.1.01.
Honorarium PNS
6.450.000,00
6.450.000,00
1.20.1.20.03.143.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.450.000,00
6.450.000,00
1.20.1.20.03.143.02.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
22.800.000,00
22.800.000,00
1.20.1.20.03.143.02.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
22.800.000,00
22.800.000,00
1.20.1.20.03.143.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
23.500.000,00
23.500.000,00
1.20.1.20.03.143.02.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.03.143.02.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.03.143.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.03.143.02.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.03.143.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
750.000,00
750.000,00
1.20.1.20.03.143.02.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
750.000,00
750.000,00
1.20.1.20.03.143.02.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
8.750.000,00
8.750.000,00
1.20.1.20.03.143.02.5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
8.750.000,00
8.750.000,00
1.20.1.20.03.143.02.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
12.000.000,00
12.000.000,00
1.20.1.20.03.143.02.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
12.000.000,00
12.000.000,00
1.20.03.144.
PENINGKATAN PENANGGULANGAN ADVOKASI DAN PENYULUHAN
112.600.000,00
112.600.000,00
1.20.03.144.02.
ORIENTASI BAHAYA NARKOBA HIV DAN AIDS BAGI KALANGAN PEMUDA DAN PELAJAR
55.250.000,00
55.250.000,00
1.20.1.20.03.144.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
28.250.000,00
28.250.000,00
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
7
Halaman. 23
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
Bertambah/(berkurang)
sebelum
setelah
perubahan
perubahan 4
3
1.20.1.20.03.144.02.5.2.1.01.
Honorarium PNS
6.450.000,00
6.450.000,00
1.20.1.20.03.144.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.450.000,00
6.450.000,00
1.20.1.20.03.144.02.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
21.800.000,00
21.800.000,00
1.20.1.20.03.144.02.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
21.800.000,00
21.800.000,00
1.20.1.20.03.144.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
27.000.000,00
27.000.000,00
1.20.1.20.03.144.02.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.150.000,00
1.150.000,00
1.20.1.20.03.144.02.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.150.000,00
1.150.000,00
1.20.1.20.03.144.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.03.144.02.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.03.144.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
4.100.000,00
4.100.000,00
1.20.1.20.03.144.02.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
3.250.000,00
3.250.000,00
1.20.1.20.03.144.02.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
850.000,00
850.000,00
1.20.1.20.03.144.02.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
8.750.000,00
8.750.000,00
1.20.1.20.03.144.02.5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
8.750.000,00
8.750.000,00
1.20.1.20.03.144.02.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
12.000.000,00
12.000.000,00
1.20.1.20.03.144.02.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
12.000.000,00
12.000.000,00
1.20.03.144.04.
SOSIALISASI PERDA NOMOR 4/2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV - AIDS DAN UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
57.350.000,00
57.350.000,00
1.20.1.20.03.144.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
32.450.000,00
32.450.000,00
1.20.1.20.03.144.04.5.2.1.01.
Honorarium PNS
6.450.000,00
6.450.000,00
1.20.1.20.03.144.04.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.450.000,00
6.450.000,00
1.20.1.20.03.144.04.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
26.000.000,00
26.000.000,00
1.20.1.20.03.144.04.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
26.000.000,00
26.000.000,00
1.20.1.20.03.144.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
24.900.000,00
24.900.000,00
1.20.1.20.03.144.04.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.500.000,00
1.500.000,00
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
7
Halaman. 24
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
Bertambah/(berkurang)
sebelum
setelah
perubahan
perubahan
3
4
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
1.20.1.20.03.144.04.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.500.000,00
1.500.000,00
1.20.1.20.03.144.04.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.03.144.04.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.03.144.04.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
4.000.000,00
4.000.000,00
1.20.1.20.03.144.04.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
3.000.000,00
3.000.000,00
1.20.1.20.03.144.04.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.03.144.04.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
8.400.000,00
8.400.000,00
1.20.1.20.03.144.04.5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
8.400.000,00
8.400.000,00
1.20.1.20.03.144.04.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
10.000.000,00
10.000.000,00
1.20.1.20.03.144.04.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
10.000.000,00
10.000.000,00
Jumlah Belanja
3.840.100.000,00
5.293.020.000,00
1.452.920.000,00
37,84
Surplus/(Defisit)
(3.840.100.000,00)
(5.293.020.000,00)
(1.452.920.000,00)
37,84
.
7
