RENCANA KERJA OPERASIONAL PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PEKALONGAN 1. VISI Terwujudnya iklim investasi dan pelayanan prima. 2. MISI 1. 2. 3. 4. 5.
Memperkuat kelembagaan BPM PPT; Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif; Meningkatkan efektifitas promosi dan kerjasama penanaman modal; Meningkatkan kualitas pelayanan prima; Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah; 3. ANGGARAN
Pendapatan Alokasi Anggaran Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang / Jasa Belanja Modal Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Subsidi Bantuan Sosial dll 1. 2. 3. 4.
Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
No. 1. TUTI RETNOWATI, SIP
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Penetapan 665.250.000,00 2.954.173.500,00 1.124.490.500,00 102.565.000,00 966.925.500,00 55.000.000,00 1.829.683.000,00 1.829.683.000,00 -
Perubahan Rp 665.250.000,00 Rp 3.003.873.500,00 Rp 1.174.190.500,00 Rp 102.565.000,00 Rp 966.925.500,00 Rp 104.700.000,00 Rp 1.829.683.000,00 Rp 1.829.683.000,00 Rp Rp Rp 4. ORGANISASI PENGELOLAAN APBD
: M. JANU HARYANTO, SH.MH :: M. JANU HARYANTO, SH.MH
Nama PPTK
Jabatan Dinas Kasubag Keuangan
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Nama Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang. Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
No. 2. HEROWATI, SH
Nama PPTK
Jabatan Dinas Kasubag Umum dan Kepegawaian
Nama Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3. WIYANTO, SH
Kasubag Program
4. CASMIDI,SE.M.Si 5. KHAERONI, A.Md
Kabid Penanaman Modal Kasubid Promosi dan Kerjasama
6. BAMBANG WICAKSONO, SH 7. AJID SURYO PRATONDO, S.STP 8. CONY HARYANTO, SH
Kasubid Pengendalian Kabid Pelayanan Kasubid Pelayanan Perizinan
9. M. ARIF WAHYU HIDAYAT, SE
Kasubid Pelayanan Non Perizinan
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Pendidikan dan Pelatihan Formal 8. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 9. Penataan Ruang Kantor 10.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 1. Penyelenggaraan Pameran Investasi 2. Penyusunan Profil Potensi dan Peluang Investasi Peningkatan Pemantauan, Pembinaan & Pengawasan Pelaksanaan PM Penyediaan Sarana pendukung pelayanan perizinan 1. Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan 2. Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Bidang Perizinan Monitoring / Pemantauan Perizinan
10. SRI RAHAYU, SE
Kasubid Informasi dan Pengaduan
Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan PM
11. YANUAR FITRIAJI, SS
Kasubid Pelayanan , Pengelolaan Sistem dan Data
Survey IKM 2014
5. Bendahara Penerimaan 6. Bendahara Pengeluaran 7. Bendahara Pengeluaran Pembantu
: Praptan Andri Lestari : Riana Susanti :-
5. PROGRAM, KEGIATAN DAN TARGET KINERJA (OUT PUT) KEGIATAN No.
Program dan Kegiatan
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. B. 12. 13.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyedian Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan
Target Kinerja out put) Indikator
Anggaran (Rp)
3.000.000,00 Terpenuhinya jasa surat menyurat 45.240.000,00 Terpenuhinya pembayaran rekening telepon, air dan listrik BPMPPT 2.500.000,00 Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Dinas / operasional 21.600.000,00 35.000.000,00 50.060.000,00 50.009.500,00 5.000.000,00 12.573.000,00 25.102.000,00 44.695.000,00
Terlaksananya administrasi keuangan Terlaksananya Kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya alat tulis kantor Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Terpenuhinya makan dan minum di BPM PPT Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
23.585.500,00 Terpeliharanya gedung kantor 27.500.000,00 Terpeliharanya kendaraan dinas Kepala Dinas
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan meubeleur Penyekatan Ruang Perizinan Pengadaan AC
25.000.000,00 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi aparat BPMPPT
5 kali
50.000.000,00 Terwujudnya koordinasi dan komunikasi bidang penanaman modal 70.000.000,00 Terlaksananya pameran Investasi, Temu Investor dan tersedia booklet
1 Tahun 20 Perusahaan
32.808.000,00 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
15. 16. 17. 18. C. 19. D. 20. 21.
10.000.000,00 5.000.000,00 55.000.000,00 49.700.000,00
22. Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan 23. Penyelenggaraan Pameran Investasi
570 lbr / 192 lbr 12 Bulan Roda 4 : 2 Unit, Roda 2 : 3 Unit 1 Tahun 2 orang 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket 1 Paket 458 doos 1 tahun 1 tahun Kendaraan Roda 4 Roda 4 : 1 Unit, Roda 2 : 3 Unit 34 unit 38 buah 1 paket 12 Buah
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Penataan Ruang Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Daerah Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Peningkatan Pemantauan, Pembinaan & Pengawasan Pelaksanaan PM
Target
25.000.000,00 Tercapainya kompetensi aparatur pelayanan publik dan kualitas pelayanan prima 250.000.000,00 Terselenggaranya pameran investasi
2 kali 5 kali
No.
Program dan Kegiatan
24. Penyusunan Profil potensi dan peluang investasi E. 25. 26. 27. F. 28.
Target Kinerja out put) Indikator
Anggaran (Rp)
Target 200 buah booklet, 500 buah leaflet
50.000.000,00 Tersusunnya profil potensi dan peluang investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Monitoring / Pemantauan Perizinan Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Bidang Perizinan Penyediaan Sarana pendukung pelayanan perizinan Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat Survey IKM 2014
30.000.000,00 Terselenggaranya Pemantauan dan pembinaan 90.000.000,00 Terlaksananya survey perizinan 25.817.500,00 Terselenggaranya penyiaran radio untuk informasi perizinan
50 Perusahaan 41 Kegiatan 20 kali siaran
35.000.000,00 Terlaksananya Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat 25.000.000,00
29. Fasilitasi dan Koordinasi penanganan permasalahan PM dan pelayanan perizinan Jumlah
15 Buku
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
16 Buku
1.174.190.500,00 6. KEGIATAN, PAKET PEKERJAAN DAN JADWAL PENGADAAN BARANG / JASA
No.
Kegiatan dan Paket Pekerjaan
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Total
Anggaran (Rp) 49.700.000 49.700.000
Metode
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jadwal Pengadaan Barang/Jasa Jun Jul
Agust
Sep
PL
Okt
Nop
Des
K et
49.700.000
49.700.000
7. RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN No.
Nama Kegiatan
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan 3. dan Perizinan Kendaraan 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyedian Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Anggaran (Rp)
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Rencana Pengeluaran Anggaran Jun Jul
Agust
Sep
Okt
Nop
Des
3.000.000 45.240.000
210.000 3.770.000
210.000 3.770.000
210.000 3.770.000
210.000 3.770.000
210.000 3.770.000
210.000 3.770.000
690.000 3.770.000
210.000 3.770.000
210.000 3.770.000
210.000 3.770.000
210.000 3.770.000
210.000 3.770.000
2.500.000
-
-
-
1.500.000
-
-
-
-
-
550.000
450.000
-
21.600.000 35.000.000 50.060.000
1.750.000 4.987.000
1.750.000 4.510.000
2.088.000 9.125.000 4.517.500
1.750.000 4.152.000
1.750.000 3.907.000
1.750.000 8.625.000 4.388.000
1.750.000 4.304.000
2.012.000 4.327.500
1.750.000 8.625.000 4.460.000
1.750.000 3.797.000
1.750.000 3.579.500
1.750.000 8.625.000 3.130.500
No.
Nama Kegiatan
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi 8. Listrik/Penerangan Bangunan 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan 11. Konsultasi ke Luar Daerah B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 17. Penataan Ruang Kantor 18. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Anggaran (Rp) 50.009.500
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Rencana Pengeluaran Anggaran Jun Jul
Agust
Sep
1.875.000
7.510.000
1.875.000
18.240.000
1.875.000
1.775.000
6.165.000
1.300.000
1.300.000
5.294.500
Okt
1.400.000
Nop
1.400.000
Des
5.000.000 12.573.000 25.102.000
-
-
740.000
-
-
1.620.000
-
-
1.787.000
-
-
853.000
169.000 2.471.000
428.000 2.387.000
1.428.000 2.723.000
1.251.000 2.387.000
784.000 2.248.000
1.149.000 2.248.000
4.127.000 -
1.399.000 2.262.000
324.000 1.926.000
565.000 2.262.000
309.000 2.262.000
640.000 1.926.000
44.695.000
-
652.000
3.728.000
1.162.000
3.808.000
1.701.250
3.997.000
4.692.250
2.881.000
18.642.500
3.431.000
-
23.585.500 27.500.000 32.808.000 10.000.000 5.000.000 55.000.000 49.700.000
1.924.000 2.265.000 200.000 -
2.289.000 2.630.000 470.000 -
1.864.000 2.205.000 470.000 -
1.924.000 4.265.000 820.000 5.000.000 -
2.289.000 2.630.000 720.000 1.226.500 -
10.000.000 4.364.000 2.205.000 1.180.000 53.773.500 -
475.000 1.924.000 2.957.000 770.000 -
475.000 2.289.000 2.630.000 1.020.000 -
475.000 2.556.000 2.205.000 1.195.000 49.700.000
11.210.500 1.924.000 3.981.000 945.000 -
475.000 2.289.000 2.630.000 1.185.000 -
475.000 1.864.000 2.205.000 1.025.000 -
25.000.000
-
-
-
-
10.000.000
-
-
5.000.000
-
10.000.000
-
-
50.000.000
-
-
-
5.244.000
1.515.000
7.065.000
1.040.000
6.538.000
7.265.000
6.538.000
1.040.000
13.755.000
25.000.000
475.000
2.795.000
4.613.000
2.795.000
1.477.000
3.075.000
1.251.000
2.795.000
1.747.000
475.000
2.025.000
1.477.000
70.000.000
-
-
-
1.708.800
-
68.291.200
-
-
-
-
-
-
-
-
3.333.000
-
52.197.000
992.000
12.160.000
50.587.000
54.130.000
72.600.000
4.001.000
-
1.300.000
1.300.000
6.310.000
5.445.000
35.645.000
-
-
-
-
-
-
30.000.000 90.000.000 25.817.500
475.000 8.651.000 -
475.000 8.964.500 2.914.500
6.824.000 6.607.000 2.475.000
475.000 6.607.000 2.475.000
475.000 6.607.000 2.599.000
6.178.000 8.651.000 2.475.000
475.000 6.607.000 2.475.000
475.000 8.833.500 2.475.000
6.875.000 6.607.000 2.599.000
475.000 6.607.000 2.475.000
475.000 8.651.000 2.855.000
6.323.000 6.607.000 -
35.000.000
11.525.000
11.325.000
12.150.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29. Fasilitasi dan Koordinasi penanganan permasalahan PM dan pelayanan perizinan 25.000.000 Jumlah Total 1.174.190.500
-
2.001.000
4.788.000
1.380.000
1.380.000
4.357.000
1.380.000
1.380.000
3.477.000
1.380.000
3.477.000
-
40.747.000
56.381.000
73.500.500
76.758.800
54.715.500
286.692.950
45.149.000
66.043.250
162.321.000
136.981.500
114.863.500
60.036.500
D. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Daerah 20. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Peningkatan Pemantauan, Pembinaan & Pengawasan Pelaksanaan PM 22. Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan 21.
23. Penyelenggaraan Pameran Investasi 24. Penyusunan Profil potensi dan peluang investasi
250.000.000 50.000.000
E. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 25. Monitoring / Pemantauan Perizinan 26. Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Bidang Perizinan 27. Penyediaan Sarana pendukung pelayanan perizinan F.
Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat
28. Survey IKM 2014
8. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN No.
Nama Kegiatan
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 3. Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyedian Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 8. Kantor 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan 11. Konsultasi ke Luar Daerah B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 17. Penataan Ruang Kantor 18. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19. Pendidikan dan Pelatihan Formal D. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Daerah 20. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 21. Peningkatan Pemantauan, Pembinaan & Pengawasan Pelaksanaan 22. Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan 23. Penyelenggaraan Pameran Investasi 24. Penyusunan Profil potensi dan peluang investasi
Anggaran (Rp)
3.000.000 45.240.000 2.500.000 21.600.000 35.000.000 50.060.000 50.009.500 5.000.000 12.573.000 25.102.000 44.695.000
23.585.500 27.500.000 32.808.000 10.000.000 5.000.000 55.000.000 49.700.000 25.000.000 50.000.000 25.000.000 70.000.000 250.000.000 50.000.000
E. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 25. Monitoring / Pemantauan Perizinan 26. Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Bidang Perizinan 27. Penyediaan Sarana pendukung pelayanan perizinan
30.000.000 90.000.000 25.817.500
Jan I II III IV I
Feb Mar Apr II III IV I II III IV I II III IV I
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
Des II III IV
No.
Nama Kegiatan
Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat 28. Survey IKM 2014 Fasilitasi dan Koordinasi penanganan permasalahan PM dan 29. pelayanan perizinan
Anggaran (Rp)
Jan I II III IV I
Feb Mar Apr II III IV I II III IV I II III IV I
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
Des II III IV
F.
35.000.000 25.000.000 1.174.190.500
9. TARGET FISIK KEGIATAN No.
Nama Kegiatan
Anggaran (Rp)
Jan FISIK
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 3. Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyedian Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 8. Kantor 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 17. Penataan Ruang Kantor 18. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Feb KEU
FISIK
Mar
KEU
FISIK
Apr
KEU
FISIK
Mei KEU
FISIK
Target Fisik dan Keuangan (%) Jun Jul KEU
FISIK
KEU
FISIK
KEU
Agust FISIK
Sep
KEU
FISIK
Okt
KEU
FISIK
Nop
KEU
FISIK
Des
KEU
FISIK
KEU
3.000.000 45.240.000
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
23,00
23,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
2.500.000
-
-
-
-
-
-
60,00
60,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22,00
22,00
18,00
18,00
-
-
21.600.000 35.000.000 50.060.000 50.009.500
8,10
8,10
8,10
8,10
9,67
9,67
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
9,31
9,31
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
-
-
-
-
26,07
26,07
-
-
-
-
24,64
24,64
-
-
-
-
24,64
24,64
-
-
-
-
24,64
24,64
9,96
9,96
9,01
9,01
9,02
9,02
8,29
8,29
7,80
7,80
8,77
8,77
8,60
8,60
8,64
8,64
8,91
8,91
7,58
7,58
7,15
7,15
6,25
6,25
3,75
3,75
15,02
15,02
3,75
3,75
36,47
36,47
3,75
3,75
3,55
3,55
12,33
12,33
2,60
2,60
2,60
2,60
10,59
10,59
2,80
2,80
2,80
2,80
5.000.000
-
-
-
-
14,80
14,80
-
-
-
-
32,40
32,40
-
-
-
-
35,74
35,74
-
-
-
-
17,06
17,06
12.573.000 25.102.000 44.695.000
1,34
1,34
3,40
3,40
11,36
11,36
9,95
9,95
6,24
6,24
9,14
9,14
32,82
32,82
11,13
11,13
2,58
2,58
4,49
4,49
2,46
2,46
5,09
5,09
9,84
9,84
9,51
9,51
10,85
10,85
9,51
9,51
8,96
8,96
8,96
8,96
-
-
9,01
9,01
7,67
7,67
9,01
9,01
9,01
9,01
7,67
7,67
-
-
1,46
1,46
8,34
8,34
2,60
2,60
8,52
8,52
3,81
3,81
8,94
8,94
10,50
10,50
6,45
6,45
41,71
41,71
7,68
7,68
-
-
23.585.500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42,40
42,40
2,01
2,01
2,01
2,01
2,01
2,01
47,53
47,53
2,01
2,01
2,01
2,01
27.500.000 32.808.000 10.000.000 5.000.000 55.000.000
7,00
7,00
8,32
8,32
6,78
6,78
7,00
7,00
8,32
8,32
15,87
15,87
7,00
7,00
8,32
8,32
9,29
9,29
7,00
7,00
8,32
8,32
6,78
6,78
6,90
6,90
8,02
8,02
6,72
6,72
13,00
13,00
8,02
8,02
6,72
6,72
9,01
9,01
8,02
8,02
6,72
6,72
12,13
12,13
8,02
8,02
6,72
6,72
2,00
2,00
4,70
4,70
4,70
4,70
8,20
8,20
7,20
7,20
11,80
11,80
7,70
7,70
10,20
10,20
11,95
11,95
9,45
9,45
11,85
11,85
10,25
10,25
-
-
-
-
-
-
100,00
100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,23
2,23
97,77
97,77
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,00
100,00
-
-
-
-
-
-
49.700.000
No.
Nama Kegiatan
Anggaran (Rp)
Jan FISIK
Feb KEU
FISIK
Mar
KEU
FISIK
Apr
KEU
FISIK
Mei KEU
FISIK
Target Fisik dan Keuangan (%) Jun Jul KEU
FISIK
KEU
FISIK
KEU
Agust FISIK
Sep
KEU
FISIK
Okt
KEU
FISIK
Nop
KEU
FISIK
Des
KEU
FISIK
KEU
C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19. Pendidikan dan Pelatihan Formal D. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Daerah
25.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
40,00
40,00
-
-
-
-
20,00
20,00
-
-
40,00
40,00
-
-
-
-
20. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
50.000.000
-
-
-
-
-
-
10,49
10,49
3,03
3,03
14,13
14,13
2,08
2,08
13,08
13,08
14,53
14,53
13,08
13,08
2,08
2,08
27,51
27,51
21. Peningkatan Pemantauan, Pembinaan & Pengawasan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan 22. PM 23. Penyelenggaraan Pameran Investasi
25.000.000
1,90
1,90
11,18
11,18
18,45
18,45
11,18
11,18
5,91
5,91
12,30
12,30
5,00
5,00
11,18
11,18
6,99
6,99
1,90
1,90
8,10
8,10
5,91
5,91
70.000.000
-
-
-
-
-
-
2,44
2,44
-
-
97,56
97,56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250.000.000
-
-
-
-
-
-
1,33
1,33
-
-
20,88
20,88
0,40
0,40
4,86
4,86
20,23
20,23
21,65
21,65
29,04
29,04
1,60
1,60
24. Penyusunan Profil potensi dan peluang investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi E.
50.000.000
-
-
2,60
2,60
2,60
2,60
12,62
12,62
10,89
10,89
71,29
71,29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25. Monitoring / Pemantauan Perizinan 26. Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Bidang Perizinan 27. Penyediaan Sarana pendukung pelayanan perizinan Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan F. Masyarakat 28. Survey IKM 2014 Fasilitasi dan Koordinasi penanganan permasalahan PM dan 29. pelayanan perizinan
30.000.000 90.000.000 25.817.500
1,58
1,58
1,58
1,58
22,75
22,75
1,58
1,58
1,58
1,58
20,59
20,59
1,58
1,58
1,58
1,58
22,92
22,92
1,58
1,58
1,58
1,58
21,08
21,08
9,61
9,61
9,96
9,96
7,34
7,34
7,34
7,34
7,34
7,34
9,61
9,61
7,34
7,34
9,82
9,82
7,34
7,34
7,34
7,34
9,61
9,61
7,34
7,34
-
-
11,29
11,29
9,59
9,59
9,59
9,59
10,07
10,07
9,59
9,59
9,59
9,59
9,59
9,59
10,07
10,07
9,59
9,59
11,06
11,06
-
-
35.000.000
32,93
32,93
32,36
32,36
34,71
34,71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,00
8,00
19,15
19,15
5,52
5,52
5,52
5,52
17,43
17,43
5,52
5,52
5,52
5,52
13,91
13,91
5,52
5,52
13,91
13,91
-
-
3,80
3,80
5,51
7,99
8,34
8,34
11,74
11,74
5,82
5,82
19,40
19,40
5,50
5,50
5,89
5,89
11,65
11,65
10,19
10,19
6,07
6,07
6,07
6,07
3,80
3,80
9,31
9,31
17,66
17,66
29,40
29,40
35,22
35,22
54,62
54,62
60,12
60,12
66,01
66,01
77,66
77,66
87,85
87,85
93,93
93,93
100,00
100,00
Rata-rata Rata-rata Kenaikan Per Bulan
25.000.000
1.174.190.500
0,00
Kajen, 15 Agustus 2014 Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan
M. JANU HARYANTO, SH.MH Pembina Tk. I NIP. 19570126 198007 1 001
