PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015 Urusan Pemerintahan
: 1.02
Urusan Wajib Kesehatan
Unit Organisasi
: 1.02 . 1.02.01
Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi
: 1.02 . 1.02.01 . 01
Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN s/d PERIODE LALU
4 4.1 4.1.2 4 . 1 . 2 . 01
LEBIH / (KURANG)
PERIODE INI
TOTAL
527.700.000,00
0,00
527.085.000,00
527.085.000,00
(615.000,00)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA
527.700.000,00
0,00
527.085.000,00
527.085.000,00
(615.000,00)
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA
527.700.000,00
0,00
527.085.000,00
527.085.000,00
(615.000,00)
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
527.700.000,00
0,00
527.085.000,00
527.085.000,00
(615.000,00)
527.700.000,00
0,00
527.085.000,00
527.085.000,00
(615.000,00)
91.793.098.000,00
0,00
82.525.575.691,00
82.525.575.691,00
(9.267.522.309,00)
86.072.440.034,00
0,00
77.068.481.572,00
77.068.481.572,00
(9.003.958.462,00)
12.964.900.000,00
0,00
11.900.734.254,00
11.900.734.254,00
(1.064.165.746,00)
7.850.010.000,00
0,00
7.035.084.254,00
7.035.084.254,00
(814.925.746,00)
PENDAPATAN - LRA
4 . 1 . 2 . 01 . 06
Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda - LRA
5 5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01
BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan
5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.803.785.000,00
0,00
5.455.116.770,00
5.455.116.770,00
(348.668.230,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
756.292.050,00
0,00
456.181.842,00
456.181.842,00
(300.110.208,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
295.690.000,00
0,00
295.690.000,00
295.690.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
985.000,00
0,00
0,00
0,00
(985.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Umum
295.596.500,00
0,00
271.570.000,00
271.570.000,00
(24.026.500,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
401.277.904,36
0,00
303.595.520,00
303.595.520,00
(97.682.384,36)
5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
86.612.500,00
0,00
74.928.933,00
74.928.933,00
(11.683.567,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 01 . 09
Iuran BPJS
5 . 1 . 1 . 02
0,00
96.668,00
96.668,00
(6.601,00)
0,00
177.904.521,00
177.904.521,00
(31.763.255,64)
0,00
4.767.750.000,00
4.767.750.000,00
(235.800.000,00)
4.913.850.000,00
0,00
4.680.150.000,00
4.680.150.000,00
(233.700.000,00)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
59.700.000,00
0,00
57.600.000,00
57.600.000,00
(2.100.000,00)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
13.440.000,00
0,00
0,00
0,00
(13.440.000,00)
13.440.000,00
0,00
0,00
0,00
(13.440.000,00)
97.900.000,00
0,00
97.900.000,00
97.900.000,00
0,00
97.900.000,00
0,00
97.900.000,00
97.900.000,00
0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
5 . 1 . 1 . 02 . 03 5 . 1 . 1 . 02 . 04
5 . 1 . 1 . 06 . 01
103.269,00 209.667.776,64 5.003.550.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5 . 1 . 1 . 02 . 01
5 . 1 . 1 . 06
0,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan -
0,00
LRA 5 . 1 . 1 . 07 5 . 1 . 1 . 07 . 01
Uang Lembur Uang Lembur PNS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Halaman 1 dari 6
KODE REKENING
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN s/d PERIODE LALU
5.1.2 5 . 1 . 2 . 01 5 . 1 . 2 . 01 . 01 5 . 1 . 2 . 01 . 03
Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
5 . 1 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
5 . 1 . 2 . 01 . 05
LEBIH / (KURANG)
PERIODE INI
TOTAL
73.107.540.034,00
0,00
65.167.747.318,00
65.167.747.318,00
(7.939.792.716,00)
4.662.892.689,00
0,00
4.118.798.064,00
4.118.798.064,00
(544.094.625,00)
476.886.746,00
0,00
430.950.250,00
430.950.250,00
(45.936.496,00)
56.665.000,00
0,00
56.400.000,00
56.400.000,00
(265.000,00)
6.921.000,00
0,00
4.590.000,00
4.590.000,00
(2.331.000,00)
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
127.593.000,00
0,00
126.945.850,00
126.945.850,00
(647.150,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
439.024.000,00
0,00
317.738.930,00
317.738.930,00
(121.285.070,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 07
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
7.564.000,00
0,00
7.564.000,00
7.564.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.100.000,00
0,00
7.900.000,00
7.900.000,00
3.561.800,00
0,00
3.561.800,00
3.561.800,00
105.200.000,00
0,00
104.170.000,00
104.170.000,00
5 . 1 . 2 . 01 . 08
Belanja Pengisian Gas
5 . 1 . 2 . 01 . 09
Belanja Suku Cadang Peralatan Komputer/Printer/Jaringan
5 . 1 . 2 . 01 . 14
Belanja Suku Cadang Alat Bengkel/Pertukangan
5 . 1 . 2 . 01 . 18
Belanja Suku Cadang Peralatan/Perlengkapan Kantor
5 . 1 . 2 . 01 . 19
Belanja Vandel, Plakat, Piala, Medali dan Cinderamata
5 . 1 . 2 . 01 . 20 5 . 1 . 2 . 01 . 22 5 . 1 . 2 . 01 . 23 5 . 1 . 2 . 01 . 26 5 . 1 . 2 . 02
0,00
50.565.000,00
50.565.000,00
(1.070.000,00)
Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium
0,00
1.945.596.834,00
1.945.596.834,00
(288.641.906,00)
Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia
1.065.920.240,00
0,00
984.247.000,00
984.247.000,00
(81.673.240,00)
70.583.163,00
0,00
70.568.400,00
70.568.400,00
(14.763,00)
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
8.000.000,00
8.346.864.409,00
0,00
7.737.371.480,00
7.737.371.480,00
8.017.060.052,00
0,00
7.525.717.130,00
7.525.717.130,00
(491.342.922,00)
329.804.357,00
0,00
211.654.350,00
211.654.350,00
(118.150.007,00)
1.969.510.000,00
0,00
1.605.073.730,00
1.605.073.730,00
(364.436.270,00)
268.000.000,00
0,00
153.701.127,00
153.701.127,00
(114.298.873,00)
1.148.000.000,00
0,00
904.996.103,00
904.996.103,00
(243.003.897,00)
242.070.000,00
0,00
242.000.000,00
242.000.000,00
(70.000,00)
2.520.000,00
0,00
415.500,00
415.500,00
(2.104.500,00) (1.875.000,00)
Belanja Perlengkapan Pendidikan dan Pelatihan Belanja Bendera dan Umbul-umbul Belanja Bahan/Material Belanja Bahan obat-obatan Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Praktek
5 . 1 . 2 . 03 . 03 5 . 1 . 2 . 03 . 05
Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon/Faksimili/Internet Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/Majalah
5 . 1 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket/Pengiriman
5 . 1 . 2 . 03 . 08
Belanja Sertifikasi
5 . 1 . 2 . 03 . 10
0,00 (1.030.000,00)
51.635.000,00
5 . 1 . 2 . 02 . 04
5 . 1 . 2 . 03 . 01
0,00 (1.200.000,00)
2.234.238.740,00
5 . 1 . 2 . 02 . 06 5 . 1 . 2 . 03
0,00
Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan
0,00 (609.492.929,00)
3.600.000,00
0,00
1.725.000,00
1.725.000,00
240.000.000,00
0,00
240.000.000,00
240.000.000,00
0,00
26.236.000,00
26.236.000,00
(84.000,00)
0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 11
Belanja Jasa Pengujian
26.320.000,00
5 . 1 . 2 . 03 . 12
Belanja Jasa Kebersihan
39.000.000,00
0,00
36.000.000,00
36.000.000,00
(3.000.000,00)
4.514.160.000,00
0,00
4.437.776.154,00
4.437.776.154,00
(76.383.846,00)
4.340.160.000,00
0,00
4.319.508.154,00
4.319.508.154,00
(20.651.846,00)
174.000.000,00
0,00
118.268.000,00
118.268.000,00
(55.732.000,00)
5 . 1 . 2 . 04
Belanja Premi Asuransi
5 . 1 . 2 . 04 . 01
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5 . 1 . 2 . 04 . 02
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5 . 1 . 2 . 05 5 . 1 . 2 . 05 . 01 5 . 1 . 2 . 05 . 02 5 . 1 . 2 . 05 . 03 5 . 1 . 2 . 05 . 07
965.825.000,00
0,00
904.571.059,00
904.571.059,00
(61.253.941,00)
Belanja Jasa Service
709.500.000,00
0,00
708.491.159,00
708.491.159,00
(1.008.841,00)
Belanja Penggantian Suku Cadang
113.675.000,00
0,00
110.575.000,00
110.575.000,00
(3.100.000,00)
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
9.350.000,00
0,00
9.300.000,00
9.300.000,00
(50.000,00)
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB
133.300.000,00
0,00
76.204.900,00
76.204.900,00
(57.095.100,00)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Halaman 2 dari 6
KODE REKENING
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN s/d PERIODE LALU
5 . 1 . 2 . 06
Belanja Cetak dan Penggandaan
LEBIH / (KURANG)
PERIODE INI
TOTAL
872.125.800,00
0,00
757.836.500,00
757.836.500,00
(114.289.300,00) (104.475.200,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
668.580.000,00
0,00
564.104.800,00
564.104.800,00
5 . 1 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
203.545.800,00
0,00
193.731.700,00
193.731.700,00
(9.814.100,00)
107.360.000,00
0,00
68.750.000,00
68.750.000,00
(38.610.000,00) (4.500.000,00)
5 . 1 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 . 1 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
7.000.000,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
5 . 1 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
10.500.000,00
5 . 1 . 2 . 07 . 05
Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan
62.860.000,00
0,00
30.100.000,00
30.100.000,00
(32.760.000,00)
5 . 1 . 2 . 07 . 06
Belanja Sewa Lapangan/Sarana Olah Raga
27.000.000,00
0,00
25.650.000,00
25.650.000,00
(1.350.000,00)
113.140.000,00
0,00
91.640.000,00
91.640.000,00
(21.500.000,00)
113.140.000,00
0,00
91.640.000,00
91.640.000,00
(21.500.000,00)
50.000.000,00
0,00
49.650.000,00
49.650.000,00
(350.000,00)
50.000.000,00
0,00
49.650.000,00
49.650.000,00
(350.000,00)
148.448.000,00
0,00
113.448.000,00
113.448.000,00
(35.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 08 5 . 1 . 2 . 08 . 01 5 . 1 . 2 . 11 5 . 1 . 2 . 11 . 12 5 . 1 . 2 . 12
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Alat-Alat Bantu Belanja Sewa Alat-Alat Bantu Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5 . 1 . 2 . 12 . 05
Belanja Sewa Tenda
5 . 1 . 2 . 12 . 07
Belanja Sewa Sound System dan Air Conditioning (AC)
5 . 1 . 2 . 12 . 11
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5 . 1 . 2 . 14
Belanja Makanan dan Minuman
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
24.448.000,00
0,00
19.448.000,00
19.448.000,00
0,00
0,00 (5.000.000,00)
122.000.000,00
0,00
92.000.000,00
92.000.000,00
(30.000.000,00)
1.399.022.000,00
0,00
1.143.866.325,00
1.143.866.325,00
(255.155.675,00)
5 . 1 . 2 . 14 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
458.556.000,00
0,00
377.431.325,00
377.431.325,00
(81.124.675,00)
5 . 1 . 2 . 14 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
940.466.000,00
0,00
766.435.000,00
766.435.000,00
(174.031.000,00)
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00
5 . 1 . 2 . 15 5 . 1 . 2 . 15 . 08 5 . 1 . 2 . 16 5 . 1 . 2 . 16 . 01 5 . 1 . 2 . 17
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Dinas Batik Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
5 . 1 . 2 . 17 . 03
Belanja Pakaian Batik Tradisional
5 . 1 . 2 . 17 . 04
Belanja Pakaian Olahraga
5 . 1 . 2 . 17 . 06
Belanja Pakaian Bercorak Kesenian
5 . 1 . 2 . 18
Belanja Perjalanan Dinas
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00
86.000.000,00
0,00
80.856.000,00
80.856.000,00
(5.144.000,00)
0,00
86.000.000,00
0,00
80.856.000,00
80.856.000,00
(5.144.000,00)
145.500.000,00
0,00
137.986.000,00
137.986.000,00
(7.514.000,00) (2.000.000,00)
14.300.000,00
0,00
12.300.000,00
12.300.000,00
107.200.000,00
0,00
105.592.000,00
105.592.000,00
(1.608.000,00)
24.000.000,00
0,00
20.094.000,00
20.094.000,00
(3.906.000,00)
3.977.321.048,00
0,00
2.906.842.709,00
2.906.842.709,00
(1.070.478.339,00)
5 . 1 . 2 . 18 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.915.844.000,00
0,00
1.367.522.604,00
1.367.522.604,00
(548.321.396,00)
5 . 1 . 2 . 18 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.053.917.048,00
0,00
1.539.320.105,00
1.539.320.105,00
(514.596.943,00)
5 . 1 . 2 . 18 . 03
Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pendidikan dan
7.560.000,00
0,00
0,00
0,00
(7.560.000,00)
Pelatihan 5 . 1 . 2 . 18 . 04 5 . 1 . 2 . 20
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Belanja Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
0,00
0,00
0,00
0,00
1.936.231.818,00
0,00
1.775.701.818,00
1.775.701.818,00
(160.530.000,00)
0,00
1.936.231.818,00
0,00
1.775.701.818,00
1.775.701.818,00
(160.530.000,00)
Teknis PNS 5 . 1 . 2 . 20 . 01
Belanja Pengiriman Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Halaman 3 dari 6
KODE REKENING
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN s/d PERIODE LALU
5 . 1 . 2 . 23
Belanja Pemeliharaan
LEBIH / (KURANG)
PERIODE INI
TOTAL
2.535.029.000,00
0,00
2.458.035.497,00
2.458.035.497,00
(76.993.503,00)
5 . 1 . 2 . 23 . 17
Belanja Pemeliharaan Komputer
59.590.000,00
0,00
59.590.000,00
59.590.000,00
5 . 1 . 2 . 23 . 22
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran
52.500.000,00
0,00
51.897.300,00
51.897.300,00
(602.700,00)
0,00
5 . 1 . 2 . 23 . 27
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan/
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
(20.000.000,00)
Penanggulangan Bencana 5 . 1 . 2 . 23 . 28
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
5 . 1 . 2 . 23 . 31
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
92.030.000,00
0,00
79.332.500,00
79.332.500,00
(12.697.500,00)
2.050.909.000,00
0,00
2.027.207.497,00
2.027.207.497,00
5 . 1 . 2 . 23 . 48
(23.701.503,00)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air Bersih/Air Baku
60.000.000,00
0,00
58.211.000,00
58.211.000,00
(1.789.000,00)
5 . 1 . 2 . 23 . 60
Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum
20.000.000,00
0,00
19.920.000,00
19.920.000,00
(80.000,00)
5 . 1 . 2 . 23 . 61
Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik
160.000.000,00
0,00
157.427.200,00
157.427.200,00
(2.572.800,00)
5 . 1 . 2 . 23 . 62
Belanja Pemeliharaan Jaringan Telepon
5 . 1 . 2 . 23 . 72
Belanja Pemeliharaan Media Informasi dan Publikasi
5 . 1 . 2 . 24
Belanja Jasa Konsultasi
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
4.450.000,00
4.450.000,00
(15.550.000,00)
0,00
909.765.000,00
0,00
875.578.500,00
875.578.500,00
(34.186.500,00)
5 . 1 . 2 . 24 . 01
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
466.000.000,00
0,00
450.050.000,00
450.050.000,00
(15.950.000,00)
5 . 1 . 2 . 24 . 02
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
373.765.000,00
0,00
358.718.500,00
358.718.500,00
(15.046.500,00)
5 . 1 . 2 . 24 . 03
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan
20.000.000,00
0,00
18.810.000,00
18.810.000,00
(1.190.000,00)
5 . 1 . 2 . 24 . 06
Belanja Jasa Konsultasi Software Aplikasi
50.000.000,00
0,00
48.000.000,00
48.000.000,00
(2.000.000,00)
312.150.000,00
0,00
307.935.000,00
307.935.000,00
(4.215.000,00)
312.150.000,00
0,00
307.935.000,00
307.935.000,00
(4.215.000,00)
2.231.450.000,00
0,00
2.097.067.000,00
2.097.067.000,00
(134.383.000,00)
5 . 1 . 2 . 25 5 . 1 . 2 . 25 . 02 5 . 1 . 2 . 29 5 . 1 . 2 . 29 . 01 5 . 1 . 2 . 31
Belanja Pemberian Hadian Barang/Jasa Belanja Hadiah Prestasi Bidang Kesehatan Uang Saku Uang Saku Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan
2.231.450.000,00
0,00
2.097.067.000,00
2.097.067.000,00
(134.383.000,00)
7.072.910.000,00
0,00
6.484.157.000,00
6.484.157.000,00
(588.753.000,00)
5 . 1 . 2 . 31 . 01
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur
5.163.920.000,00
0,00
4.759.540.000,00
4.759.540.000,00
(404.380.000,00)
5 . 1 . 2 . 31 . 02
Belanja Jasa Tenaga Ahli
1.860.200.000,00
0,00
1.677.070.000,00
1.677.070.000,00
(183.130.000,00)
5 . 1 . 2 . 31 . 03
Belanja Jasa Pendamping
48.790.000,00
0,00
47.547.000,00
47.547.000,00
(1.243.000,00)
276.500.000,00
0,00
276.500.000,00
276.500.000,00
0,00 0,00
5 . 1 . 2 . 34
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5 . 1 . 2 . 34 . 01
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
16.500.000,00
5 . 1 . 2 . 34 . 02
Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
260.000.000,00
0,00
260.000.000,00
260.000.000,00
4.050.543.270,00
0,00
3.744.451.582,00
3.744.451.582,00
(306.091.688,00) (4.971.589,00)
5 . 1 . 2 . 35
Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi
5 . 1 . 2 . 35 . 01
Belanja Dokumentasi
5 . 1 . 2 . 35 . 02
Belanja Dekorasi
5 . 1 . 2 . 35 . 03
Belanja Promosi dan Publikasi
5 . 1 . 2 . 36
Belanja Paket Pertemuan
0,00
53.256.271,00
0,00
48.284.682,00
48.284.682,00
112.500.000,00
0,00
110.825.000,00
110.825.000,00
(1.675.000,00)
3.884.786.999,00
0,00
3.585.341.900,00
3.585.341.900,00
(299.445.099,00)
22.237.497.000,00
0,00
19.264.922.400,00
19.264.922.400,00
(2.972.574.600,00) (10.322.000,00)
5 . 1 . 2 . 36 . 01
Halfday
10.322.000,00
0,00
0,00
0,00
5 . 1 . 2 . 36 . 02
Fullday
354.886.000,00
0,00
310.366.000,00
310.366.000,00
(44.520.000,00)
5 . 1 . 2 . 36 . 03
Fullboard
21.872.289.000,00
0,00
18.954.556.400,00
18.954.556.400,00
(2.917.732.600,00)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Halaman 4 dari 6
KODE REKENING
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN s/d PERIODE LALU
5 . 1 . 2 . 38
Honorarium PNS
5 . 1 . 2 . 38 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 1 . 2 . 38 . 02
Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
5 . 1 . 2 . 38 . 03
Honorarium Tim Perencanaan /Persiapan Pengadaan Tanah
5 . 1 . 2 . 39
Honorarium Non PNS
5 . 1 . 2 . 39 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
5 . 1 . 2 . 39 . 03
Honorarium Tim Non PNS
5.2 5.2.2 5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 03 5 . 2 . 2 . 04
BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu Belanja Modal Pengadaan Compressor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan
1.893.570.000,00
LEBIH / (KURANG)
PERIODE INI
TOTAL
0,00
1.615.832.500,00
1.615.832.500,00
(277.737.500,00)
1.186.370.000,00
0,00
1.042.982.500,00
1.042.982.500,00
(143.387.500,00)
688.200.000,00
0,00
553.850.000,00
553.850.000,00
(134.350.000,00)
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
19.000.000,00
2.286.225.000,00
0,00
2.105.600.000,00
2.105.600.000,00
(180.625.000,00)
0,00
2.265.075.000,00
0,00
2.094.200.000,00
2.094.200.000,00
(170.875.000,00)
21.150.000,00
0,00
11.400.000,00
11.400.000,00
(9.750.000,00)
5.720.657.966,00
0,00
5.457.094.119,00
5.457.094.119,00
(263.563.847,00)
4.531.528.073,00
0,00
4.400.685.119,00
4.400.685.119,00
(130.842.954,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.800.000,00
0,00
140.250.000,00
140.250.000,00
(5.550.000,00)
Darat Bermotor 5 . 2 . 2 . 04 . 02
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
0,00
0,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 04 . 05
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
145.800.000,00
0,00
140.250.000,00
140.250.000,00
(5.550.000,00)
172.977.732,00
0,00
165.654.000,00
165.654.000,00
(7.323.732,00)
5 . 2 . 2 . 14
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
0,00
5 . 2 . 2 . 14 . 02
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
51.300.000,00
0,00
50.800.000,00
50.800.000,00
(500.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan
97.147.732,00
0,00
90.700.000,00
90.700.000,00
(6.447.732,00)
24.530.000,00
0,00
24.154.000,00
24.154.000,00
(376.000,00)
997.956.570,00
0,00
978.278.750,00
978.278.750,00
(19.677.820,00) (1.964.700,00)
Kantor 5 . 2 . 2 . 14 . 05 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Modal Pengadaan Meubelair
247.089.700,00
0,00
245.125.000,00
245.125.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 03
Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih
43.320.000,00
0,00
43.320.000,00
43.320.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 04
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin
282.958.900,00
0,00
276.780.000,00
276.780.000,00
(6.178.900,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 06
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home
407.655.170,00
0,00
397.780.950,00
397.780.950,00
(9.874.220,00)
0,00
Use) 5 . 2 . 2 . 15 . 07 5 . 2 . 2 . 16
Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
16.932.800,00
0,00
15.272.800,00
15.272.800,00
(1.660.000,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
318.718.650,00
0,00
265.093.150,00
265.093.150,00
(53.625.500,00)
5 . 2 . 2 . 16 . 02
Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer
262.114.150,00
0,00
211.648.650,00
211.648.650,00
(50.465.500,00)
5 . 2 . 2 . 16 . 03
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
16.300.000,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
(1.300.000,00)
5 . 2 . 2 . 16 . 05
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer
40.304.500,00
0,00
38.444.500,00
38.444.500,00
(1.860.000,00)
153.220.000,00
0,00
152.060.000,00
152.060.000,00
(1.160.000,00)
153.220.000,00
0,00
152.060.000,00
152.060.000,00
(1.160.000,00)
102.797.600,00
0,00
98.723.199,00
98.723.199,00
(4.074.401,00)
35.997.600,00
0,00
34.400.000,00
34.400.000,00
(1.597.600,00)
5 . 2 . 2 . 17
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5 . 2 . 2 . 17 . 03 5 . 2 . 2 . 18 5 . 2 . 2 . 18 . 01
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Halaman 5 dari 6
KODE REKENING
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN s/d PERIODE LALU
LEBIH / (KURANG)
PERIODE INI
TOTAL
5 . 2 . 2 . 18 . 03
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A
34.600.000,00
0,00
33.123.199,00
33.123.199,00
(1.476.801,00)
5 . 2 . 2 . 18 . 04
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Cetak
32.200.000,00
0,00
31.200.000,00
31.200.000,00
(1.000.000,00)
17.600.000,00
0,00
16.725.000,00
16.725.000,00
(875.000,00)
17.600.000,00
0,00
16.725.000,00
16.725.000,00
(875.000,00)
34.000.000,00
0,00
0,00
0,00
(34.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 19 5 . 2 . 2 . 19 . 01 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
5 . 2 . 2 . 21 . 01
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum
5 . 2 . 2 . 21 . 16
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Jantung
5 . 2 . 2 . 23
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
34.000.000,00
0,00
0,00
0,00
(34.000.000,00)
0,00
2.316.208.521,00
0,00
2.315.801.020,00
2.315.801.020,00
(407.501,00)
1.485.071.321,00
0,00
1.485.071.320,00
1.485.071.320,00
(1,00)
831.137.200,00
0,00
830.729.700,00
830.729.700,00
(407.500,00)
176.629.000,00
0,00
174.287.000,00
174.287.000,00
(2.342.000,00)
176.629.000,00
0,00
174.287.000,00
174.287.000,00
(2.342.000,00)
95.620.000,00
0,00
93.813.000,00
93.813.000,00
(1.807.000,00)
Laboratorium 5 . 2 . 2 . 23 . 12
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum
5 . 2 . 2 . 23 . 19
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi
5 . 2 . 2 . 29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
5 . 2 . 2 . 29 . 05 5 . 2 . 2 . 35
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
5 . 2 . 2 . 35 . 01 5.2.3 5 . 2 . 3 . 01
Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Kemanan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
95.620.000,00
0,00
93.813.000,00
93.813.000,00
(1.807.000,00)
213.391.000,00
0,00
211.965.000,00
211.965.000,00
(1.426.000,00)
162.091.000,00
0,00
162.091.000,00
162.091.000,00
0,00
162.091.000,00
0,00
162.091.000,00
162.091.000,00
0,00
51.300.000,00
0,00
49.874.000,00
49.874.000,00
(1.426.000,00)
51.300.000,00
0,00
49.874.000,00
49.874.000,00
(1.426.000,00)
956.988.893,00
0,00
825.694.000,00
825.694.000,00
(131.294.893,00)
956.988.893,00
0,00
825.694.000,00
825.694.000,00
(131.294.893,00)
956.988.893,00
0,00
825.694.000,00
825.694.000,00
(131.294.893,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.750.000,00
0,00
18.750.000,00
18.750.000,00
0,00
18.750.000,00
0,00
18.750.000,00
18.750.000,00
0,00
18.750.000,00
0,00
18.750.000,00
18.750.000,00
0,00
Gedung Tempat Kerja 5 . 2 . 3 . 01 . 13 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Media Informasi dan Publikasi
5 . 2 . 3 . 11 . 04 5.2.4 5 . 2 . 4 . 01 5 . 2 . 4 . 01 . 05 5 . 2 . 4 . 21
Belanja Modal Media Informasi dan Publikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik
5 . 2 . 4 . 21 . 02 5.2.5 5 . 2 . 5 . 01 5 . 2 . 5 . 01 . 07
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Distribusi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SURPLUS / DEFISIT
(91.265.398.000,00)
0,00
(81.998.490.691,00)
(81.998.490.691,00)
9.266.907.309,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
(91.265.398.000,00)
0,00
(81.998.490.691,00)
(81.998.490.691,00)
9.266.907.309,00
Halaman 6 dari 6
