PEMERINTAH KOTA AMBON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2015 DAN 2014 NO. URUT
1
URAIAN
REALISASI 2015
REALISASI 2014
(%)
1.007.282.959.996,00
552.891.836.548,83
54,89
0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
99.196.412.743,00
42.118.474.081,27
42,46
0,00
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
53.383.194.747,00
23.261.158.822,00
43,57
0,00
1.1.2
Pendapatan Retribusi Daerah
33.157.674.190,00
13.286.330.039,00
40,07
0,00
1.1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1.549.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
11.106.543.806,00
5.570.985.220,27
50,16
0,00
908.086.547.253,00
510.764.666.929,56
56,25
0,00
708.178.623.264,00
393.394.381.631,00
55,55
0,00
30.761.043.264,00
10.643.354.657,00
34,60
0,00
0,00
3.682.142.974,00
0,00
0,00
1.1
1.2 1.2.1
PENDAPATAN
ANGGARAN 2015
PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
1.2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
1.2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1.2.1.3
Dana Alokasi Umum
620.624.790.000,00
362.031.047.000,00
58,33
0,00
1.2.1.4
Dana Alokasi Khusus
56.792.790.000,00
17.037.837.000,00
30,00
0,00
169.975.772.789,00
91.903.304.000,00
54,07
0,00
1.2.2
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
1.2.2.1
Dana Otonomi Khusus
1.2.2.2
Dana Penyesuaian
1.2.3
Transfer Pemerintah Provinsi
1.2.3.1
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.2.3.2
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.3 1.3.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
0,00
0,00
0,00
91.903.304.000,00
55,42
0,00
29.932.151.200,00
25.466.981.298,56
85,08
0,00
29.932.151.200,00
15.114.765.805,00
50,50
0,00
0,00
10.352.215.493,56
0,00
0,00
0,00
8.695.538,00
0,00
0,00
0,00
8.695.538,00
0,00
0,00
1.024.645.252.229,00
397.735.368.151,99
38,82
0,00
BELANJA OPERASI
877.885.704.412,38
371.142.603.782,99
42,28
0,00
2.1.1
Belanja Pegawai
705.474.559.705,00
306.757.543.428,61
43,48
0,00
2.1.2
Belanja Barang
154.238.914.016,38
58.536.795.574,38
37,95
0,00
2.1.3
Belanja Bunga
41.713.802,00
(7.500.000,00)
(17,98)
0,00
2.1.4
Belanja Subsidi
123.400.000,00
0,00
0,00
0,00
2.1.5
Belanja Hibah
8.000.000.000,00
2.982.745.030,00
37,28
0,00
2.1.6
Belanja Bantuan Sosial
2.915.060.100,00
2.650.511.000,00
90,92
0,00
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan
7.092.056.789,00
222.508.750,00
3,14
0,00
144.759.547.816,62
25.296.422.869,00
17,47
0,00
4.034.338.019,00
1.109.540.200,00
27,50
0,00
23.784.199.598,00
8.947.294.182,00
37,62
0,00
2 2.1
2.2
Pendapatan Lainnya
4.142.056.789,00 165.833.716.000,00
BELANJA
BELANJA MODAL
2.2.1
Belanja Tanah
2.2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Halaman 1 dari 2
NO. URUT
ANGGARAN 2015
URAIAN
REALISASI 2015
REALISASI 2014
(%)
2.2.3
Belanja Bangunan dan Gedung
59.698.344.399,00
4.882.138.417,00
8,18
0,00
2.2.4
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
56.081.624.182,00
10.357.450.070,00
18,47
0,00
2.2.5
Belanja Aset Tetap Lainnya
1.161.041.618,62
0,00
0,00
0,00
BELANJA TAK TERDUGA
2.000.000.000,00
1.296.341.500,00
64,82
0,00
Belanja Tak Terduga
2.000.000.000,00
1.296.341.500,00
64,82
0,00
2.3 2.3.1
SURPLUS / (DEFISIT) 3 3.1 3.1.1 3.2
(17.362.292.233,00)
155.156.468.396,84
(893,64)
0,00
20.942.292.233,00
83.331.212.898,64
397,91
0,00
20.942.292.233,00
83.331.212.898,64
397,91
0,00
3.580.000.000,00
3.273.110.959,78
91,43
0,00
PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) PENGELUARAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
100,00
0,00
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
1.080.000.000,00
773.110.959,78
71,58
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
17.362.292.233,00
80.058.101.938,86
461,10
0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
0,00
235.214.570.335,70
0,00
0,00
AMBON, 29 September 2015 Walikota Ambon
Richard Louhenapessy
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Halaman 2 dari 2
PEMERINTAH KOTA AMBON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN s.d 31 December 2015 NO. URUT 1
URAIAN
REALISASI
LEBIH / (KURANG)
1.007.282.959.996,00
552.891.836.548,83
(454.391.123.447,17)
PENDAPATAN ASLI DAERAH
99.196.412.743,00
42.118.474.081,27
(57.077.938.661,73)
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
53.383.194.747,00
23.261.158.822,00
(30.122.035.925,00)
1.1.2
Pendapatan Retribusi Daerah
33.157.674.190,00
13.286.330.039,00
(19.871.344.151,00)
1.1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1.549.000.000,00
0,00
(1.549.000.000,00)
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
11.106.543.806,00
5.570.985.220,27
(5.535.558.585,73)
908.086.547.253,00
510.764.666.929,56
(397.321.880.323,44)
708.178.623.264,00
393.394.381.631,00
(314.784.241.633,00)
30.761.043.264,00
10.643.354.657,00
(20.117.688.607,00)
0,00
3.682.142.974,00
1.1
1.2
PENDAPATAN
ANGGARAN
PENDAPATAN TRANSFER
1.2.1
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
1.2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
1.2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1.2.1.3
Dana Alokasi Umum
620.624.790.000,00
362.031.047.000,00
(258.593.743.000,00)
1.2.1.4
Dana Alokasi Khusus
56.792.790.000,00
17.037.837.000,00
(39.754.953.000,00)
169.975.772.789,00
91.903.304.000,00
(78.072.468.789,00)
4.142.056.789,00
0,00
(4.142.056.789,00)
165.833.716.000,00
91.903.304.000,00
(73.930.412.000,00)
29.932.151.200,00
25.466.981.298,56
(4.465.169.901,44)
29.932.151.200,00
15.114.765.805,00
(14.817.385.395,00)
0,00
10.352.215.493,56
10.352.215.493,56
0,00
8.695.538,00
8.695.538,00
0,00
8.695.538,00
8.695.538,00
1.024.645.252.229,00
397.735.368.151,99
(626.909.884.077,01)
BELANJA OPERASI
877.885.704.412,38
371.142.603.782,99
(506.743.100.629,39)
2.1.1
Belanja Pegawai
705.474.559.705,00
306.757.543.428,61
(398.717.016.276,39)
2.1.2
Belanja Barang
154.238.914.016,38
58.536.795.574,38
(95.702.118.442,00)
2.1.3
Belanja Bunga
41.713.802,00
(7.500.000,00)
2.1.4
Belanja Subsidi
123.400.000,00
0,00
(123.400.000,00) (5.017.254.970,00)
1.2.2
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
1.2.2.1
Dana Otonomi Khusus
1.2.2.2
Dana Penyesuaian
1.2.3
Transfer Pemerintah Provinsi
1.2.3.1
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.2.3.2
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1.3.3 2 2.1
Pendapatan Lainnya BELANJA
3.682.142.974,00
(49.213.802,00)
2.1.5
Belanja Hibah
8.000.000.000,00
2.982.745.030,00
2.1.6
Belanja Bantuan Sosial
2.915.060.100,00
2.650.511.000,00
(264.549.100,00)
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan
7.092.056.789,00
222.508.750,00
(6.869.548.039,00)
144.759.547.816,62
25.296.422.869,00
(119.463.124.947,62)
4.034.338.019,00
1.109.540.200,00
(2.924.797.819,00)
23.784.199.598,00
8.947.294.182,00
(14.836.905.416,00)
2.2
BELANJA MODAL
2.2.1
Belanja Tanah
2.2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Halaman 1 dari 2
NO. URUT
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
LEBIH / (KURANG)
2.2.3
Belanja Bangunan dan Gedung
59.698.344.399,00
4.882.138.417,00
(54.816.205.982,00)
2.2.4
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
56.081.624.182,00
10.357.450.070,00
(45.724.174.112,00)
2.2.5
Belanja Aset Tetap Lainnya
1.161.041.618,62
0,00
(1.161.041.618,62)
2.000.000.000,00
1.296.341.500,00
(703.658.500,00)
2.3
BELANJA TAK TERDUGA
2.3.1
Belanja Tak Terduga
2.000.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
3 3.1
(703.658.500,00)
155.156.468.396,84
172.518.760.629,84
20.942.292.233,00
83.331.212.898,64
62.388.920.665,64
20.942.292.233,00
83.331.212.898,64
62.388.920.665,64
3.580.000.000,00
3.273.110.959,78
PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH
3.1.1 3.2
1.296.341.500,00
(17.362.292.233,00)
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) PENGELUARAN DAERAH
(306.889.040,22)
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
1.080.000.000,00
773.110.959,78
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
17.362.292.233,00
80.058.101.938,86
62.695.809.705,86
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
0,00
235.214.570.335,70
235.214.570.335,70
(306.889.040,22)
AMBON, 29 September 2015 Walikota Ambon
Richard Louhenapessy
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Halaman 2 dari 2
PEMERINTAH KOTA AMBON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) s.d 31 December 2015 NO. URUT 1 1.1 1.1.4 1.2 1.2.1
URAIAN
ANGGARAN
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
REALISASI
LEBIH / (KURANG)
908.086.547.253,00
516.311.869.424,83
0,00
5.547.202.495,27
(391.774.677.828,17) 5.547.202.495,27
0,00
5.547.202.495,27
908.086.547.253,00
510.764.666.929,56
(397.321.880.323,44)
5.547.202.495,27
708.178.623.264,00
393.394.381.631,00
(314.784.241.633,00)
30.761.043.264,00
10.643.354.657,00
(20.117.688.607,00)
0,00
3.682.142.974,00
1.2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
1.2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1.2.1.3
Dana Alokasi Umum
620.624.790.000,00
362.031.047.000,00
(258.593.743.000,00)
1.2.1.4
Dana Alokasi Khusus
56.792.790.000,00
17.037.837.000,00
(39.754.953.000,00)
169.975.772.789,00
91.903.304.000,00
(78.072.468.789,00)
4.142.056.789,00
0,00
(4.142.056.789,00)
165.833.716.000,00
91.903.304.000,00
(73.930.412.000,00)
29.932.151.200,00
25.466.981.298,56
(4.465.169.901,44)
29.932.151.200,00
15.114.765.805,00
(14.817.385.395,00)
0,00
10.352.215.493,56
10.352.215.493,56
20.172.230.691,00
7.144.606.280,00
(13.027.624.411,00)
18.172.230.691,00
5.848.264.780,00
(12.323.965.911,00)
(7.500.000,00)
1.2.2
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
1.2.2.1
Dana Otonomi Khusus
1.2.2.2
Dana Penyesuaian
1.2.3
Transfer Pemerintah Provinsi
1.2.3.1
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.2.3.2
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
2 2.1
BELANJA BELANJA OPERASI
3.682.142.974,00
2.1.3
Belanja Bunga
41.713.802,00
2.1.4
Belanja Subsidi
123.400.000,00
0,00
(123.400.000,00)
(49.213.802,00) (5.017.254.970,00)
2.1.5
Belanja Hibah
8.000.000.000,00
2.982.745.030,00
2.1.6
Belanja Bantuan Sosial
2.915.060.100,00
2.650.511.000,00
(264.549.100,00)
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan
7.092.056.789,00
222.508.750,00
(6.869.548.039,00)
2.000.000.000,00
1.296.341.500,00
(703.658.500,00)
2.3 2.3.1
BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga SURPLUS / (DEFISIT)
3 3.1 3.1.1 3.2
2.000.000.000,00
1.296.341.500,00
(703.658.500,00)
887.914.316.562,00
509.167.263.144,83
(378.747.053.417,17)
20.942.292.233,00
83.331.212.898,64
62.388.920.665,64
20.942.292.233,00
83.331.212.898,64
62.388.920.665,64
3.580.000.000,00
3.273.110.959,78
PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) PENGELUARAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
1.080.000.000,00
773.110.959,78
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
(306.889.040,22) 0,00 (306.889.040,22)
Halaman 1 dari 2
NO. URUT
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
PEMBIAYAAN NETTO
17.362.292.233,00
80.058.101.938,86
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
905.276.608.795,00
589.225.365.083,69
LEBIH / (KURANG) 62.695.809.705,86 (316.051.243.711,31)
AMBON, 31 Desember 2015 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Robert Silooy, SE, M.Si NIP. 19610710 199208 1 001
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
Halaman 2 dari 2
PEMERINTAH KOTA AMBON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2015 DAN 2014 NO. URUT
1 1.1 1.1.4 1.2 1.2.1
ANGGARAN 2015
URAIAN
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
REALISASI 2015
REALISASI 2014
(%)
908.086.547.253,00
516.311.869.424,83
56,86
0,00
0,00
5.547.202.495,27
0,00
0,00
0,00
5.547.202.495,27
0,00
0,00
908.086.547.253,00
510.764.666.929,56
56,25
0,00
708.178.623.264,00
393.394.381.631,00
55,55
0,00
30.761.043.264,00
10.643.354.657,00
34,60
0,00
0,00
3.682.142.974,00
0,00
0,00
1.2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
1.2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1.2.1.3
Dana Alokasi Umum
620.624.790.000,00
362.031.047.000,00
58,33
0,00
1.2.1.4
Dana Alokasi Khusus
56.792.790.000,00
17.037.837.000,00
30,00
0,00
169.975.772.789,00
91.903.304.000,00
54,07
0,00
1.2.2
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
1.2.2.1
Dana Otonomi Khusus
1.2.2.2
Dana Penyesuaian
1.2.3
Transfer Pemerintah Provinsi
1.2.3.1
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.2.3.2
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
2 2.1
BELANJA BELANJA OPERASI
4.142.056.789,00
0,00
0,00
0,00
165.833.716.000,00
91.903.304.000,00
55,42
0,00
29.932.151.200,00
25.466.981.298,56
85,08
0,00
29.932.151.200,00
15.114.765.805,00
50,50
0,00
0,00
10.352.215.493,56
0,00
0,00
20.172.230.691,00
7.144.606.280,00
35,42
0,00
18.172.230.691,00
5.848.264.780,00
32,18
0,00
(7.500.000,00)
(17,98)
0,00
2.1.3
Belanja Bunga
41.713.802,00
2.1.4
Belanja Subsidi
123.400.000,00
0,00
0,00
0,00
2.1.5
Belanja Hibah
8.000.000.000,00
2.982.745.030,00
37,28
0,00
2.1.6
Belanja Bantuan Sosial
2.915.060.100,00
2.650.511.000,00
90,92
0,00
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan
7.092.056.789,00
222.508.750,00
3,14
0,00
BELANJA TAK TERDUGA
2.000.000.000,00
1.296.341.500,00
64,82
0,00
Belanja Tak Terduga
2.000.000.000,00
1.296.341.500,00
64,82
0,00
887.914.316.562,00
509.167.263.144,83
57,34
0,00
20.942.292.233,00
83.331.212.898,64
397,91
0,00
20.942.292.233,00
83.331.212.898,64
397,91
0,00
3.580.000.000,00
3.273.110.959,78
91,43
0,00
2.3 2.3.1
SURPLUS / (DEFISIT) 3 3.1 3.1.1 3.2
PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) PENGELUARAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
100,00
0,00
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
1.080.000.000,00
773.110.959,78
71,58
0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
Halaman 1 dari 2
NO. URUT
ANGGARAN 2015
URAIAN
REALISASI 2015
(%)
REALISASI 2014
PEMBIAYAAN NETTO
17.362.292.233,00
80.058.101.938,86
461,10
0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
905.276.608.795,00
589.225.365.083,69
65,09
0,00
AMBON, 31 Desember 2015 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Robert Silooy, SE, M.Si NIP. 19610710 199208 1 001
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
Halaman 2 dari 2
