PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH periode 1 January s.d 31 December 2015 Urusan Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi
: 1.20 : 1.20 . 1.20.21 : 1.20 . 1.20.21 . 01
KODE REKENING 5 5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kecamatan Rajeg Kecamatan Rajeg URAIAN
BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan
ANGGARAN
REALISASI s/d PERIODE LALU
PERIODE INI
LEBIH / (KURANG)
TOTAL
24.820.792.549,00
0,00
24.030.165.342,00
24.030.165.342,00
(790.627.207,00)
3.255.963.317,00
0,00
3.150.637.711,00
3.150.637.711,00
(105.325.606,00)
3.255.963.317,00
0,00
3.150.637.711,00
3.150.637.711,00
(105.325.606,00)
2.142.363.317,00
0,00
2.037.187.711,00
2.037.187.711,00
(105.175.606,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi
1.605.110.328,00
0,00
1.564.192.880,00
1.564.192.880,00
(40.917.448,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
176.075.799,00
0,00
167.366.296,00
167.366.296,00
(8.709.503,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
125.729.600,00
0,00
115.830.000,00
115.830.000,00
(9.899.600,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Umum
64.256.200,00
0,00
58.095.000,00
58.095.000,00
(6.161.200,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
120.669.248,00
0,00
109.700.760,00
109.700.760,00
(10.968.488,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh
26.493.742,00
0,00
21.974.692,00
21.974.692,00
(4.519.050,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
28.400,00
0,00
28.083,00
28.083,00
(317,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 17
Uang Duka Wafat / Tewas
24.000.000,00
0,00
0,00
0,00
(24.000.000,00)
1.113.600.000,00
0,00
1.113.450.000,00
1.113.450.000,00
(150.000,00)
1.113.600.000,00
0,00
1.113.450.000,00
1.113.450.000,00
(150.000,00)
21.564.829.232,00
0,00
20.879.527.631,00
20.879.527.631,00
(685.301.601,00)
Belanja Pegawai
414.072.232,00
0,00
383.510.000,00
383.510.000,00
(30.562.232,00)
Honorarium PNS
182.327.000,00
0,00
153.180.000,00
153.180.000,00
(29.147.000,00)
5 . 1 . 1 . 02 5 . 1 . 1 . 02 . 01 5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01
Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Belanja Langsung
5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.800.000,00
0,00
0,00
0,00
(4.800.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
240.000,00
0,00
0,00
0,00
(240.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 03
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
237.000,00
0,00
0,00
0,00
(237.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 04
Honorarium Tim Kerja PNS
119.280.000,00
0,00
119.280.000,00
119.280.000,00
0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honorarium Tim Survey/Monitoring/Pendataan/Penertiban/Pengawasan Fisik Lapangan
57.150.000,00
0,00
33.900.000,00
33.900.000,00
(23.250.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 07
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen /Penliti Perjanjian/Kontrak/SPK
620.000,00
0,00
0,00
0,00
(620.000,00)
231.745.232,00
0,00
230.330.000,00
230.330.000,00
(1.415.232,00)
5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNS
5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer / TKK / THL / Tidak Tetap
76.295.232,00
0,00
74.880.000,00
74.880.000,00
(1.415.232,00)
5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium Tim Kerja Non PNS
73.450.000,00
0,00
73.450.000,00
73.450.000,00
0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Halaman 1 dari 4
KODE REKENING 5 . 2 . 1 . 02 . 06
5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01 5 . 2 . 2 . 02 5 . 2 . 2 . 02 . 08 5 . 2 . 2 . 03
URAIAN Honorarium Tim Survey/Monitoring/Pendataan/Penertiban/Pengawasan Fisik Lapangan
ANGGARAN
REALISASI s/d PERIODE LALU
PERIODE INI
LEBIH / (KURANG)
TOTAL
82.000.000,00
0,00
82.000.000,00
82.000.000,00
0,00
2.040.546.000,00
0,00
1.791.289.500,00
1.791.289.500,00
(249.256.500,00)
56.150.000,00
0,00
49.368.500,00
49.368.500,00
(6.781.500,00)
56.150.000,00
0,00
49.368.500,00
49.368.500,00
(6.781.500,00)
4.210.000,00
0,00
4.210.000,00
4.210.000,00
0,00
Belanja Dekorasi
4.210.000,00
0,00
4.210.000,00
4.210.000,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Bahan / Material
Belanja Jasa Kantor
60.208.000,00
0,00
34.920.000,00
34.920.000,00
(25.288.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
32.208.000,00
0,00
6.920.000,00
6.920.000,00
(25.288.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Faksimili / Internet
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 15
Belanja Transportasi
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
211.010.000,00
0,00
173.735.000,00
173.735.000,00
(37.275.000,00)
183.510.000,00
0,00
146.235.000,00
146.235.000,00
(37.275.000,00)
27.500.000,00
0,00
27.500.000,00
27.500.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas*
5 . 2 . 2 . 05 . 07
Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan/operasional
5 . 2 . 2 . 06
129.640.500,00
0,00
124.477.500,00
124.477.500,00
(5.163.000,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
52.550.000,00
0,00
49.050.000,00
49.050.000,00
(3.500.000,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
65.838.000,00
0,00
64.425.000,00
64.425.000,00
(1.413.000,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Spanduk
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
2.700.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 07
Belanja Cetakan Pakai Habis
8.552.500,00
0,00
8.302.500,00
8.302.500,00
(250.000,00)
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
212.132.500,00
0,00
211.467.500,00
211.467.500,00
(665.000,00)
5 . 2 . 2 . 07 5 . 2 . 2 . 07 . 04 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir Belanja Sewa Tempat Parkir / Ruang Tambat / Hanggar Sarana Mobilitas Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas
87.390.000,00
0,00
87.390.000,00
87.390.000,00
0,00
124.742.500,00
0,00
124.077.500,00
124.077.500,00
(665.000,00)
168.455.000,00
0,00
87.400.000,00
87.400.000,00
(81.055.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
93.455.000,00
0,00
87.400.000,00
87.400.000,00
(6.055.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
(75.000.000,00)
122.000.000,00
0,00
85.111.000,00
85.111.000,00
(36.889.000,00)
5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan
5 . 2 . 2 . 20 . 26
Belanja Pemeliharaan Bangunan/ Gedung
37.000.000,00
0,00
36.091.000,00
36.091.000,00
(909.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 37
Belanja Pemeliharaan Ruang Poliklinik
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
(35.000.000,00)
Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi
50.000.000,00
0,00
49.020.000,00
49.020.000,00
(980.000,00)
45.000.000,00
0,00
44.800.000,00
44.800.000,00
(200.000,00)
45.000.000,00
0,00
44.800.000,00
44.800.000,00
(200.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 46 5 . 2 . 2 . 21 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Halaman 2 dari 4
KODE REKENING 5 . 2 . 2 . 26
URAIAN Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
ANGGARAN
REALISASI s/d PERIODE LALU
PERIODE INI
LEBIH / (KURANG)
TOTAL
395.000.000,00
0,00
339.180.000,00
339.180.000,00
(55.820.000,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 34
Belanja Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
(25.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 38
Belanja Pengadaan Ternak Unggas
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
(30.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 51
Belanja Pengadaan Bangunan/Sarana Sanitasi Masyarakat
340.000.000,00
0,00
339.180.000,00
339.180.000,00
(820.000,00)
36.250.000,00
0,00
36.250.000,00
36.250.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 32
Belanja Jasa Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator PNS
5 . 2 . 2 . 32 . 01
Tenaga ahli/Pakar
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 32 . 02
Narasumber/Pembicara/Penceramah
18.250.000,00
0,00
18.250.000,00
18.250.000,00
0,00
51.850.000,00
0,00
51.850.000,00
51.850.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator Non PNS
5 . 2 . 2 . 33 . 01
Tenaga ahli/Pakar
850.000,00
0,00
850.000,00
850.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 33 . 03
Instruktur/Fasilitator/Penilai/Peserta
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
21.000.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 33 . 19
Operator/Pengolah Data/Kearsipan
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 34
542.640.000,00
0,00
542.520.000,00
542.520.000,00
(120.000,00)
5 . 2 . 2 . 34 . 02
Tenaga Kebersihan Gedung/Kantor
18.750.000,00
0,00
18.750.000,00
18.750.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 34 . 03
Tenaga Kebersihan Ruang Terbuka/Kawasan Perkantoran
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 34 . 04
Tenaga Pertamanan/Lumpur Tinja/Lingkungan Hidup
24.840.000,00
0,00
24.720.000,00
24.720.000,00
(120.000,00)
5 . 2 . 2 . 34 . 10
Tenaga Pendistribusian
128.250.000,00
0,00
128.250.000,00
128.250.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 34 . 13
Tenaga/Petugas Administrasi/Pengolah Data Kependudukan
352.800.000,00
0,00
352.800.000,00
352.800.000,00
0,00
19.110.211.000,00
0,00
18.704.728.131,00
18.704.728.131,00
(405.482.869,00)
4.316.000,00
0,00
4.250.000,00
4.250.000,00
(66.000,00)
5.2.3 5 . 2 . 3 . 08 5 . 2 . 3 . 08 . 13 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Jasa Non Pegawai
Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Belanja Modal Mesin Potong Rumput Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
4.316.000,00
0,00
4.250.000,00
4.250.000,00
(66.000,00)
32.170.000,00
0,00
31.820.000,00
31.820.000,00
(350.000,00)
5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal Pengadaan Lemari
5.370.000,00
0,00
5.220.000,00
5.220.000,00
(150.000,00)
5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan AC
16.800.000,00
0,00
16.600.000,00
16.600.000,00
(200.000,00)
5 . 2 . 3 . 11 . 13
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
73.750.000,00
0,00
72.900.000,00
72.900.000,00
(850.000,00) (500.000,00)
5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
40.000.000,00
0,00
39.500.000,00
39.500.000,00
5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
33.750.000,00
0,00
33.400.000,00
33.400.000,00
(350.000,00)
56.500.000,00
0,00
55.390.000,00
55.390.000,00
(1.110.000,00)
5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
5 . 2 . 3 . 13 . 01
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
12.500.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 13 . 04
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
33.000.000,00
0,00
32.390.000,00
32.390.000,00
(610.000,00)
5 . 2 . 3 . 13 . 08
Belanja Modal Pengadaan Sofa
11.000.000,00
0,00
10.500.000,00
10.500.000,00
(500.000,00)
13.500.000,00
0,00
0,00
0,00
(13.500.000,00)
13.500.000,00
0,00
0,00
0,00
(13.500.000,00)
12.339.475.000,00
0,00
12.206.794.000,00
12.206.794.000,00
(132.681.000,00)
5 . 2 . 3 . 14 5 . 2 . 3 . 14 . 04 5 . 2 . 3 . 21
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja Modal Pengadaan Dispenser/Water Heater Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Halaman 3 dari 4
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI s/d PERIODE LALU
PERIODE INI
TOTAL
LEBIH / (KURANG)
5 . 2 . 3 . 21 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
9.842.025.000,00
0,00
9.739.266.000,00
9.739.266.000,00
(102.759.000,00)
5 . 2 . 3 . 21 . 05
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan
2.447.450.000,00
0,00
2.420.944.000,00
2.420.944.000,00
(26.506.000,00)
5 . 2 . 3 . 21 . 08
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Turap Jalan Desa
50.000.000,00
0,00
46.584.000,00
46.584.000,00
(3.416.000,00)
5.135.500.000,00
0,00
4.918.157.000,00
4.918.157.000,00
(217.343.000,00)
4.735.500.000,00
0,00
4.525.616.000,00
4.525.616.000,00
(209.884.000,00)
325.000.000,00
0,00
319.029.000,00
319.029.000,00
(5.971.000,00)
75.000.000,00
0,00
73.512.000,00
73.512.000,00
(1.488.000,00)
1.455.000.000,00
0,00
1.415.417.131,00
1.415.417.131,00
(39.582.869,00)
5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5 . 2 . 3 . 23 . 05
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi
5 . 2 . 3 . 23 . 11
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Drainase/gorong-gorong
5 . 2 . 3 . 23 . 12
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Turap/talud/bronjong/tembok penahan tanah
5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan
5 . 2 . 3 . 26 . 12
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan MCK / Fasilitas Umum
252.435.200,00
0,00
223.225.131,00
223.225.131,00
(29.210.069,00)
5 . 2 . 3 . 26 . 16
Belanja Modal Pengadaan Pagar
636.000.000,00
0,00
628.684.000,00
628.684.000,00
(7.316.000,00)
5 . 2 . 3 . 26 . 22
Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Gedung Kesehatan*
97.564.800,00
0,00
97.236.000,00
97.236.000,00
(328.800,00)
5 . 2 . 3 . 26 . 28
Belanja modal penataan taman luar kantor
269.000.000,00
0,00
267.933.000,00
267.933.000,00
(1.067.000,00)
5 . 2 . 3 . 26 . 29
Belanja Modal Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Wajib Belajar) Sembilan Tahun
200.000.000,00
0,00
198.339.000,00
198.339.000,00
(1.661.000,00)
SURPLUS / DEFISIT
(24.820.792.549,00)
0,00
(24.030.165.342,00)
(24.030.165.342,00)
790.627.207,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
(24.820.792.549,00)
0,00
(24.030.165.342,00)
(24.030.165.342,00)
790.627.207,00
Tigaraksa, 31 Desember 2015 Camat Rajeg
H. SUPRIYADINATA, S.Sos, M.Si NIP. 19620905 198603 1 010
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Halaman 4 dari 4
