PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
: ( 102 ) Kesehatan
ORGANISASI
: ( 0200 ) Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya Prov. Jatim
Kode Rekening
Uraian
1
2
Anggaran Setelah P.APBD 3
Jumlah Tahun 2014 4
Jumlah S.d Tahun Lalu 5
Jumlah S.d Tahun 2014 6=(4+5)
%
Lebih/(Kurang)
7
8=(6-3)
1 2 200 0
0 4
PENDAPATAN DAERAH
650,000,000,000.00
994,334,253,492.54
-
994,334,253,492.54
152.97
344,334,253,492.54
1 2 200 0
0 41
PENDAPATAN ASLI DAERAH
650,000,000,000.00
994,334,253,492.54
-
994,334,253,492.54
152.97
344,334,253,492.54
1 2 200 0
0 41 4
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
650,000,000,000.00
994,334,253,492.54
-
994,334,253,492.54
152.97
344,334,253,492.54
1 2 200 0
0 4 1 4 11
Pendapatan dari Pengembalian
-
43,075,912.00
-
43,075,912.00
-
43,075,912.00
1 2 200 0
0 4 1 4 11
1 2 200 0
-
43,075,912.00
-
43,075,912.00
-
43,075,912.00
0 4 1 4 16
3 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pendapatan BLUD
650,000,000,000.00
994,291,177,580.54
-
994,291,177,580.54
152.97
344,291,177,580.54
1 2 200 0
0 4 1 4 16
1 Jasa Layanan BLUD
640,250,000,000.00
981,915,242,618.17
-
981,915,242,618.17
153.36
341,665,242,618.17
1 2 200 0
0 4 1 4 16
3 Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain
250,000,000.00
269,949,830.00
-
269,949,830.00
107.98
19,949,830.00
1 2 200 0
0 4 1 4 16
7
2,500,000,000.00
2,305,455,611.40
-
2,305,455,611.40
92.22
(194,544,388.60)
1 2 200 0
0 4 1 4 16
2,000,000,000.00
5,029,104,080.97
-
5,029,104,080.97
251.46
3,029,104,080.97
1 2 200 0
0 4 1 4 16 11
-
52,424,985.00
-
52,424,985.00
-
52,424,985.00
5,000,000,000.00
4,717,250,455.00
-
4,717,250,455.00
94.35
(282,749,545.00)
-
1,750,000.00
-
1,750,000.00
-
1,750,000.00
650,000,000,000.00
994,334,253,492.54
-
994,334,253,492.54
152.97
344,334,253,492.54
1,045,739,772,066.00
1,075,282,636,407.50
-
1,075,282,636,407.50
102.83
29,542,864,341.50
1 2 200 0 1 2 200 0
Lain-lain pendapatan BLUD yang sah dari hasil pemanfaatan kekayaan 8 Lain-lain pendapatan BLUD yang sah dari jasa giro
Lain-lain pendapatan BLUD yang sah dari penerimaan komisi/potongan/bentuk lain Lain-lain pendapatan BLUD yang sah dari hasil 0 4 1 4 16 13 penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah atas pengembalian 0 4 1 4 16 15 belanja BLUD JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
1 2 200 0
0 5
BELANJA DAERAH
1 2 200 0
0 51
BELANJA TIDAK LANGSUNG
175,094,900,000.00
169,224,074,935.50
-
169,224,074,935.50
96.65
(5,870,825,064.50)
1 2 200 0
0 51 1
BELANJA PEGAWAI
173,494,900,000.00
167,639,445,306.00
-
167,639,445,306.00
96.62
(5,855,454,694.00)
1 2 200 0
0 51 1 1
Gaji dan Tunjangan
148,435,179,000.00
143,272,727,646.00
-
143,272,727,646.00
96.52
(5,162,451,354.00)
1 2 200 0
0 51 1 1
112,935,381,679.00
110,201,359,194.00
-
110,201,359,194.00
97.58
(2,734,022,485.00)
1 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Page 1
Kode Rekening
Uraian
1
2
1 2 200 0
0 51 1 1
2 Tunjangan Keluarga
1 2 200 0
0 51 1 1
3 Tunjangan Jabatan
1 2 200 0
0 51 1 1
4 Tunjangan Fungsional
1 2 200 0
0 51 1 1
1 2 200 0
Anggaran Setelah P.APBD 3
Jumlah Tahun 2014 4
Jumlah S.d Tahun Lalu 5
Jumlah S.d Tahun 2014 6=(4+5)
%
Lebih/(Kurang)
7
8=(6-3)
10,727,265,035.00
10,487,448,899.00
-
10,487,448,899.00
97.76
(239,816,136.00)
554,387,250.00
504,130,000.00
-
504,130,000.00
90.93
(50,257,250.00)
10,108,946,876.00
9,131,478,080.00
-
9,131,478,080.00
90.33
(977,468,796.00)
5 Tunjangan Umum
3,519,098,375.00
3,226,140,000.00
-
3,226,140,000.00
91.68
(292,958,375.00)
0 51 1 1
6 Tunjangan Beras
7,194,455,000.00
6,649,048,820.00
-
6,649,048,820.00
92.42
(545,406,180.00)
1 2 200 0
0 51 1 1
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
3,143,812,481.00
2,855,074,969.00
-
2,855,074,969.00
90.82
(288,737,512.00)
1 2 200 0
0 51 1 1
8 Pembulatan Gaji
1,832,304.00
1,777,484.00
-
1,777,484.00
97.01
(54,820.00)
1 2 200 0
0 51 1 1
17 Uang Duka Wafat/Tewas
250,000,000.00
216,270,200.00
-
216,270,200.00
86.51
(33,729,800.00)
1 2 200 0
0 51 1 2
25,059,721,000.00
24,366,717,660.00
-
24,366,717,660.00
97.23
(693,003,340.00)
1 2 200 0
0 51 1 2
25,059,721,000.00
24,366,717,660.00
-
24,366,717,660.00
97.23
(693,003,340.00)
1 2 200 0
0 51 2
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya BELANJA BUNGA
1,600,000,000.00
1,584,629,629.50
-
1,584,629,629.50
99.04
(15,370,370.50)
1 2 200 0
0 51 2 1
Bunga dan Denda Utang Pinjaman
1,600,000,000.00
1,584,629,629.50
-
1,584,629,629.50
99.04
(15,370,370.50)
1 2 200 0
0 51 2 1
1 2 200 0
0 52
1 2 200 1
Tambahan Penghasilan PNS 6
3
Bunga Utang dan Denda Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank BELANJA LANGSUNG
1,600,000,000.00
1,584,629,629.50
-
1,584,629,629.50
99.04
(15,370,370.50)
870,644,872,066.00
906,058,561,472.00
-
906,058,561,472.00
104.07
35,413,689,406.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
270,396,149,560.00
290,424,534,443.00
-
290,424,534,443.00
107.41
20,028,384,883.00
22,137,000,000.00
22,106,062,368.00
-
22,106,062,368.00
99.86
(30,937,632.00)
22,137,000,000.00
22,106,062,368.00
-
22,106,062,368.00
99.86
(30,937,632.00)
480,000,000.00
449,062,368.00
-
449,062,368.00
93.55
(30,937,632.00)
6,000,000,000.00
6,000,000,000.00
-
6,000,000,000.00
100.00
-
15,657,000,000.00
15,657,000,000.00
-
15,657,000,000.00
100.00
-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA
1 2 200 1
2
1 2 200 1
2 52 2
1 2 200 1
2 52 2 3
1 Belanja Telepon/Faksimili
1 2 200 1
2 52 2 3
2 Belanja Air
1 2 200 1
2 52 2 3
3 Belanja Listrik
1 2 200 1
8
Penyediaan jasa kebersihan kantor
7,134,559,000.00
6,599,019,200.00
-
6,599,019,200.00
92.49
(535,539,800.00)
1 2 200 1
8 52 2
BELANJA BARANG DAN JASA
7,134,559,000.00
6,599,019,200.00
-
6,599,019,200.00
92.49
(535,539,800.00)
1 2 200 1
8 52 2 3
15 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium
130,740,000.00
107,630,500.00
-
107,630,500.00
82.32
(23,109,500.00)
1 2 200 1
8 52 2 3
28 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan
268,000,000.00
255,065,000.00
-
255,065,000.00
95.17
(12,935,000.00)
1 2 200 1
8 52 2 5
1 Belanja Cetak dan Penggandaan
5,000,000.00
5,000,000.00
-
5,000,000.00
100.00
-
1 2 200 1
8 52 2 7
1 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
2,375,000.00
2,337,500.00
-
2,337,500.00
98.42
(37,500.00)
Page 2
Kode Rekening
Uraian
1
2 3 Belanja Pemeliharaan Ringan Gedung dan Bangunan
Anggaran Setelah P.APBD 3
Jumlah Tahun 2014 4
Jumlah S.d Tahun Lalu 5
Jumlah S.d Tahun 2014 6=(4+5)
%
Lebih/(Kurang)
7
8=(6-3)
6,728,444,000.00
6,228,986,200.00
-
6,228,986,200.00
92.58
(499,457,800.00)
89,694,300.00
84,118,190.00
-
84,118,190.00
93.78
(5,576,110.00)
3,960,000.00
3,630,000.00
-
3,630,000.00
91.67
(330,000.00)
3,960,000.00
3,630,000.00
-
3,630,000.00
91.67
(330,000.00)
35,734,300.00
33,522,000.00
-
33,522,000.00
93.81
(2,212,300.00)
31,934,300.00
31,823,000.00
-
31,823,000.00
99.65
(111,300.00)
3,800,000.00
1,699,000.00
-
1,699,000.00
44.71
(2,101,000.00)
50,000,000.00
46,966,190.00
-
46,966,190.00
93.93
(3,033,810.00)
50,000,000.00
46,966,190.00
-
46,966,190.00
93.93
(3,033,810.00)
50,000,000.00
46,966,190.00
-
46,966,190.00
93.93
(3,033,810.00)
15,952,930,000.00
15,991,038,041.00
-
15,991,038,041.00
100.24
38,108,041.00
15,952,930,000.00
15,991,038,041.00
-
15,991,038,041.00
100.24
38,108,041.00
5,963,930,000.00
5,701,591,255.00
-
5,701,591,255.00
95.60
(262,338,745.00)
9,989,000,000.00
10,289,446,786.00
-
10,289,446,786.00
103.01
300,446,786.00
62,125,000.00
60,495,000.00
-
60,495,000.00
97.38
(1,630,000.00)
BELANJA PEGAWAI
45,400,000.00
44,400,000.00
-
44,400,000.00
97.80
(1,000,000.00)
1 Honorarium Kegiatan
45,400,000.00
44,400,000.00
-
44,400,000.00
97.80
(1,000,000.00)
BELANJA BARANG DAN JASA
16,725,000.00
16,095,000.00
-
16,095,000.00
96.23
(630,000.00)
29 5 2 2 3
27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
1,800,000.00
1,800,000.00
-
1,800,000.00
100.00
-
1 2 200 1
29 5 2 2 7
1 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
7,725,000.00
7,395,000.00
-
7,395,000.00
95.73
(330,000.00)
1 2 200 1
29 5 2 2 9
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2,400,000.00
2,100,000.00
-
2,100,000.00
87.50
(300,000.00)
1 2 200 1
29 5 2 2 9
3 Belanja Bantuan Transport dan/atau Uang Saku
4,800,000.00
4,800,000.00
-
4,800,000.00
100.00
-
1 2 200 1
99
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
225,019,841,260.00
245,583,801,644.00
-
245,583,801,644.00
109.14
20,563,960,384.00
1 2 200 1
99 5 2 1
BELANJA PEGAWAI
35,583,767,000.00
31,014,786,550.00
-
31,014,786,550.00
87.16
(4,568,980,450.00)
1 2 200 1
99 5 2 1 1
1 Honorarium Kegiatan
85,550,000.00
46,200,000.00
-
46,200,000.00
54.00
(39,350,000.00)
99 5 2 1 1
Honorarium Tim Pengadaan/Penerima Hasil Pekerjaan 2 Barang/Jasa
94,200,000.00
70,850,000.00
-
70,850,000.00
75.21
(23,350,000.00)
1 2 200 1
8 5 2 2 14
1 2 200 1
15
Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan
1 2 200 1
15 5 2 1
BELANJA PEGAWAI
1 2 200 1
15 5 2 1 2
1 2 200 1
15 5 2 2
1 2 200 1
15 5 2 2 1
1 2 200 1
15 5 2 2 14
1 2 200 1
15 5 2 3
1 2 200 1
15 5 2 3 5
1 2 200 1
15 5 2 3 5
1 2 200 1
17
1 2 200 1
17 5 2 2
1 2 200 1
17 5 2 2 7
1 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
1 2 200 1
17 5 2 2 7
3
1 2 200 1
29
Belanja makanan dan minuman pasien/penghuni panti/penghuni asrama Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan BLU
1 2 200 1
29 5 2 1
1 2 200 1
29 5 2 1 1
1 2 200 1
29 5 2 2
1 2 200 1
1 2 200 1
1 Uang Lembur BELANJA BARANG DAN JASA 1 Belanja Alat Tulis Kantor 5 Belanja Pemeliharaan Ringan Kepustakaan, Kebudayaan, Olahraga, dan Hewan/Tanaman BELANJA MODAL Belanja Modal Kepustakaan, Kebudayaan, Olahraga, dan Hewan/Tanaman Belanja Modal Buku/Kepustakaan dan Barang 1 Perpustakaan Penyediaan makanan dan minuman BELANJA BARANG DAN JASA
Page 3
Kode Rekening 1
Uraian 2 Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah,dan 3 sistem informasi 6 Honorarium Pegawai Tidak Tetap BLUD
Anggaran Setelah P.APBD 3
Jumlah Tahun 2014 4
Jumlah S.d Tahun Lalu 5
Jumlah S.d Tahun 2014 6=(4+5)
%
Lebih/(Kurang)
7
8=(6-3)
185,400,000.00
138,500,000.00
-
138,500,000.00
74.70
(46,900,000.00)
35,218,617,000.00
30,759,236,550.00
-
30,759,236,550.00
87.34
(4,459,380,450.00)
189,436,074,260.00
214,569,015,094.00
-
214,569,015,094.00
113.27
25,132,940,834.00
400,000,000.00
-
-
-
-
(400,000,000.00)
33,600,000.00
1,439,426.00
-
1,439,426.00
4.28
(32,160,574.00)
4 Belanja Surat Kabar/Majalah
18,780,000.00
35,332,000.00
-
35,332,000.00
188.14
16,552,000.00
99 5 2 2 3
5 Belanja Langganan Multimedia
21,600,000.00
9,779,559.00
-
9,779,559.00
45.28
(11,820,441.00)
1 2 200 1
99 5 2 2 3
8 Belanja Jasa Transaksi Keuangan
6,750,000.00
2,620,000.00
-
2,620,000.00
38.81
(4,130,000.00)
1 2 200 1
99 5 2 2 3
24,000,000.00
9,800,000.00
-
9,800,000.00
40.83
(14,200,000.00)
1 2 200 1
99 5 2 2 3
17 Belanja Jasa Penguburan Jenazah dan Pemulangan Pasien Tidak Mampu 19 Belanja atas Kerjasama dengan Pihak Ketiga
21,500,000,000.00
21,165,332,273.00
-
21,165,332,273.00
98.44
(334,667,727.00)
1 2 200 1
99 5 2 2 3
20 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi
50,000,000.00
5,304,000.00
-
5,304,000.00
10.61
(44,696,000.00)
1 2 200 1
99 5 2 2 3
26 Jasa Pelayanan Rumah Sakit
165,267,087,760.00
192,076,813,503.00
-
192,076,813,503.00
116.22
26,809,725,743.00
1 2 200 1
99 5 2 2 3
27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
159,984,000.00
149,297,296.00
-
149,297,296.00
93.32
(10,686,704.00)
1 2 200 1
99 5 2 2 7
1 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
10,222,500.00
2,820,000.00
-
2,820,000.00
27.59
(7,402,500.00)
1 2 200 1
99 5 2 2 9
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
593,050,000.00
444,624,957.00
-
444,624,957.00
74.97
(148,425,043.00)
1 2 200 1
99 5 2 2 9
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1,164,400,000.00
479,332,160.00
-
479,332,160.00
41.17
(685,067,840.00)
1 2 200 1
99 5 2 2 9
3 Belanja Bantuan Transport dan/atau Uang Saku
186,600,000.00
186,519,920.00
-
186,519,920.00
99.96
(80,080.00)
1,016,436,250.00
947,091,850.00
-
947,091,850.00
93.18
(69,344,400.00)
1,016,436,250.00
947,091,850.00
-
947,091,850.00
93.18
(69,344,400.00)
1,016,436,250.00
947,091,850.00
-
947,091,850.00
93.18
(69,344,400.00)
526,536,250.00
471,585,000.00
-
471,585,000.00
89.56
(54,951,250.00)
48,850,000.00
40,805,000.00
-
40,805,000.00
83.53
(8,045,000.00)
1 2 200 1
99 5 2 1 1
1 2 200 1
99 5 2 1 1
1 2 200 1
99 5 2 2
1 2 200 1
99 5 2 2 1
1 2 200 1
99 5 2 2 3
Belanja Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam Kebakaran 1 Belanja Telepon/Faksimili
1 2 200 1
99 5 2 2 3
1 2 200 1
BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 2 200 2
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA
1 2 200 2
24
1 2 200 2
24 5 2 2
1 2 200 2
24 5 2 2 1
1 2 200 2
24 5 2 2 3
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional 11 Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi
1 2 200 2
24 5 2 2 14
2 Belanja Pemeliharaan Ringan Peralatan dan Mesin
278,550,000.00
277,181,850.00
-
277,181,850.00
99.51
(1,368,150.00)
1 2 200 2
24 5 2 2 15
2 Belanja Pemeliharaan Berat Peralatan dan Mesin
162,500,000.00
157,520,000.00
-
157,520,000.00
96.94
(4,980,000.00)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2,255,597,500.00
2,015,242,560.00
-
2,015,242,560.00
89.34
(240,354,940.00)
Peningkatan Disiplin Aparatur
2,255,597,500.00
2,015,242,560.00
-
2,015,242,560.00
89.34
(240,354,940.00)
1 2 200 3 1 2 200 3
99
Page 4
Kode Rekening
Uraian
1
2
Anggaran Setelah P.APBD 3
Jumlah Tahun 2014 4
Jumlah S.d Tahun Lalu 5
Jumlah S.d Tahun 2014 6=(4+5)
%
Lebih/(Kurang)
7
8=(6-3)
BELANJA PEGAWAI
1,546,040,000.00
1,492,910,000.00
-
1,492,910,000.00
96.56
(53,130,000.00)
99 5 2 1 1
1 Honorarium Kegiatan
276,200,000.00
210,700,000.00
-
210,700,000.00
76.29
(65,500,000.00)
1 2 200 3
99 5 2 1 2
1 Uang Lembur
1,269,840,000.00
1,282,210,000.00
-
1,282,210,000.00
100.97
12,370,000.00
1 2 200 3
99 5 2 2
704,557,500.00
522,332,560.00
-
522,332,560.00
74.14
(182,224,940.00)
1 2 200 3
99 5 2 2 1
18,830,000.00
15,600,000.00
-
15,600,000.00
82.85
(3,230,000.00)
1 2 200 3
99 5 2 2 2
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Pakai Habis 7 Belanja Barang Praktek dan Percontohan
8,800,000.00
7,450,000.00
-
7,450,000.00
84.66
(1,350,000.00)
1 2 200 3
99 5 2 2 3
20 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi
12,000,000.00
11,692,500.00
-
11,692,500.00
97.44
(307,500.00)
1 2 200 3
99 5 2 2 3
27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
117,700,000.00
83,150,000.00
-
83,150,000.00
70.65
(34,550,000.00)
1 2 200 3
99 5 2 2 3
31 Belanja Akomodasi dan Konsumsi
13,000,000.00
13,000,000.00
-
13,000,000.00
100.00
-
1 2 200 3
99 5 2 2 5
1 Belanja Cetak dan Penggandaan
2,500,000.00
1,660,000.00
-
1,660,000.00
66.40
(840,000.00)
1 2 200 3
99 5 2 2 6
2 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
3,500,000.00
3,500,000.00
-
3,500,000.00
100.00
-
1 2 200 3
99 5 2 2 6
3 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
74,800,000.00
63,370,000.00
-
63,370,000.00
84.72
(11,430,000.00)
1 2 200 3
99 5 2 2 7
1 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
278,177,500.00
245,372,500.00
-
245,372,500.00
88.21
(32,805,000.00)
1 2 200 3
99 5 2 2 8
2 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
9,900,000.00
9,900,000.00
-
9,900,000.00
100.00
-
1 2 200 3
99 5 2 2 9
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
67,650,000.00
6,150,000.00
-
6,150,000.00
9.09
(61,500,000.00)
1 2 200 3
99 5 2 2 9
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
53,300,000.00
16,787,560.00
-
16,787,560.00
31.50
(36,512,440.00)
1 2 200 3
99 5 2 2 9
3 Belanja Bantuan Transport dan/atau Uang Saku
42,600,000.00
43,350,000.00
-
43,350,000.00
101.76
750,000.00
1,800,000.00
1,350,000.00
-
1,350,000.00
75.00
(450,000.00)
5,000,000.00
-
-
-
-
(5,000,000.00)
5,000,000.00
-
-
-
-
(5,000,000.00)
5,000,000.00
-
-
-
-
(5,000,000.00)
2,777,165,000.00
2,489,629,026.00
-
2,489,629,026.00
89.65
(287,535,974.00)
1,628,030,000.00
1,476,480,800.00
-
1,476,480,800.00
90.69
(151,549,200.00)
1,628,030,000.00
1,476,480,800.00
-
1,476,480,800.00
90.69
(151,549,200.00)
1 2 200 3
99 5 2 1
1 2 200 3
1 2 200 3
99 5 2 2 14
1 2 200 3
99 5 2 3
1 2 200 3
99 5 2 3 5
1 2 200 3
99 5 2 3 5
BELANJA BARANG DAN JASA 8
Belanja Pemeliharaan Ringan Kepustakaan, Kebudayaan, 5 Olahraga, dan Hewan/Tanaman BELANJA MODAL Belanja Modal Kepustakaan, Kebudayaan, Olahraga, dan Hewan/Tanaman 2 Belanja Modal Barang Kebudayaan dan Olah Raga
1 2 200 5
1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
1 2 200 5
1 52 2
BELANJA BARANG DAN JASA
1 2 200 5
1 52 2 3
13 Belanja Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi
9,700,000.00
17,940,000.00
-
17,940,000.00
184.95
8,240,000.00
1 2 200 5
1 52 2 7
1 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
2,000,000.00
1,112,500.00
-
1,112,500.00
55.63
(887,500.00)
1 2 200 5
Page 5
Kode Rekening
Uraian
1
2
1 2 200 5
1 52 2 9
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 2 200 5
1 52 2 9
1 2 200 5
Anggaran Setelah P.APBD 3
Jumlah Tahun 2014 4
Jumlah S.d Tahun Lalu 5
Jumlah S.d Tahun 2014 6=(4+5)
%
Lebih/(Kurang)
7
8=(6-3)
19,970,000.00
-
-
-
-
(19,970,000.00)
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
241,600,000.00
178,099,300.00
-
178,099,300.00
73.72
(63,500,700.00)
1 52 2 9
3 Belanja Bantuan Transport dan/atau Uang Saku
115,650,000.00
136,870,000.00
-
136,870,000.00
118.35
21,220,000.00
1 2 200 5
1 5 2 2 10
2 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
369,550,000.00
301,020,000.00
-
301,020,000.00
81.46
(68,530,000.00)
1 2 200 5
1 5 2 2 10
3 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
115,560,000.00
101,435,000.00
-
101,435,000.00
87.78
(14,125,000.00)
1 2 200 5
1 5 2 2 10
4 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
65,500,000.00
54,294,000.00
-
54,294,000.00
82.89
(11,206,000.00)
1 2 200 5
1 5 2 2 11
1 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
688,500,000.00
685,710,000.00
-
685,710,000.00
99.59
(2,790,000.00)
1 2 200 5
99
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1,149,135,000.00
1,013,148,226.00
-
1,013,148,226.00
88.17
(135,986,774.00)
1 2 200 5
99 5 2 1
BELANJA PEGAWAI
192,310,000.00
189,210,000.00
-
189,210,000.00
98.39
(3,100,000.00)
1 2 200 5
99 5 2 1 1
1 Honorarium Kegiatan
81,650,000.00
80,150,000.00
-
80,150,000.00
98.16
(1,500,000.00)
1 2 200 5
99 5 2 1 2
1 Uang Lembur
110,660,000.00
109,060,000.00
-
109,060,000.00
98.55
(1,600,000.00)
1 2 200 5
99 5 2 2
956,825,000.00
823,938,226.00
-
823,938,226.00
86.11
(132,886,774.00)
1 2 200 5
99 5 2 2 3
7 Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi
26,000,000.00
12,500,000.00
-
12,500,000.00
48.08
(13,500,000.00)
1 2 200 5
99 5 2 2 3
27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
369,900,000.00
342,600,000.00
-
342,600,000.00
92.62
(27,300,000.00)
1 2 200 5
99 5 2 2 5
1 Belanja Cetak dan Penggandaan
13,580,000.00
11,998,250.00
-
11,998,250.00
88.35
(1,581,750.00)
1 2 200 5
99 5 2 2 7
1 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
355,740,000.00
346,592,500.00
-
346,592,500.00
97.43
(9,147,500.00)
1 2 200 5
99 5 2 2 8
2 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
7,755,000.00
7,480,000.00
-
7,480,000.00
96.45
(275,000.00)
1 2 200 5
99 5 2 2 9
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
40,100,000.00
13,542,476.00
-
13,542,476.00
33.77
(26,557,524.00)
1 2 200 5
99 5 2 2 11
1 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
143,750,000.00
89,225,000.00
-
89,225,000.00
62.07
(54,525,000.00)
342,131,500.00
235,001,225.00
-
235,001,225.00
68.69
(107,130,275.00)
342,131,500.00
235,001,225.00
-
235,001,225.00
68.69
(107,130,275.00)
BELANJA BARANG DAN JASA
1 2 200 6
2
Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan keuangan semesteran
1 2 200 6
2 52 1
BELANJA PEGAWAI
164,050,000.00
140,050,000.00
-
140,050,000.00
85.37
(24,000,000.00)
1 2 200 6
2 52 1 1
1 Honorarium Kegiatan
164,050,000.00
140,050,000.00
-
140,050,000.00
85.37
(24,000,000.00)
1 2 200 6
2 52 2
178,081,500.00
94,951,225.00
-
94,951,225.00
53.32
(83,130,275.00)
1 2 200 6
2 52 2 1
1 Belanja Alat Tulis Kantor
34,344,000.00
28,244,220.00
-
28,244,220.00
82.24
(6,099,780.00)
1 2 200 6
2 52 2 3
8 Belanja Jasa Transaksi Keuangan
15,960,000.00
1,457,005.00
-
1,457,005.00
9.13
(14,502,995.00)
1 2 200 6
2 52 2 7
1 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
114,977,500.00
65,250,000.00
-
65,250,000.00
56.75
(49,727,500.00)
1 2 200 6
BELANJA BARANG DAN JASA
Page 6
Kode Rekening
Uraian
1
2
1 2 200 6
2 52 2 9
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur BELANJA PEGAWAI
1 2 200 7
Anggaran Setelah P.APBD 3
Jumlah Tahun 2014 4
Jumlah S.d Tahun Lalu 5
Jumlah S.d Tahun 2014 6=(4+5)
%
Lebih/(Kurang)
7
8=(6-3)
12,800,000.00
-
-
-
-
(12,800,000.00)
19,876,961,662.00
20,757,981,451.00
-
20,757,981,451.00
104.43
881,019,789.00
210,000,000.00
206,100,000.00
-
206,100,000.00
98.14
(3,900,000.00)
17,100,000.00
17,100,000.00
-
17,100,000.00
100.00
-
17,100,000.00
17,100,000.00
-
17,100,000.00
100.00
-
186,000,000.00
183,600,000.00
-
183,600,000.00
98.71
(2,400,000.00)
180,000,000.00
180,000,000.00
-
180,000,000.00
100.00
-
1 2 200 7
98
1 2 200 7
98 5 2 1
1 2 200 7
98 5 2 1 1
1 2 200 7
98 5 2 2
1 2 200 7
98 5 2 2 3
5 Belanja Langganan Multimedia
1 2 200 7
98 5 2 2 7
1 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
4,000,000.00
1,600,000.00
-
1,600,000.00
40.00
(2,400,000.00)
1 2 200 7
98 5 2 2 14
2 Belanja Pemeliharaan Ringan Peralatan dan Mesin
2,000,000.00
2,000,000.00
-
2,000,000.00
100.00
-
1 2 200 7
98 5 2 3
BELANJA MODAL
6,900,000.00
5,400,000.00
-
5,400,000.00
78.26
(1,500,000.00)
1 2 200 7
98 5 2 3 2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6,900,000.00
5,400,000.00
-
5,400,000.00
78.26
(1,500,000.00)
1 2 200 7
98 5 2 3 2
6,900,000.00
5,400,000.00
-
5,400,000.00
78.26
(1,500,000.00)
1 2 200 7
99
19,666,961,662.00
20,551,881,451.00
-
20,551,881,451.00
104.50
884,919,789.00
1 2 200 7
99 5 2 1
5 Belanja Modal Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah BELANJA PEGAWAI
4,555,380,000.00
4,163,464,999.00
-
4,163,464,999.00
91.40
(391,915,001.00)
1 2 200 7
99 5 2 1 1
1 Honorarium Kegiatan
1,605,250,000.00
1,211,545,000.00
-
1,211,545,000.00
75.47
(393,705,000.00)
1 2 200 7
99 5 2 1 1
4 Upah Harian Tenaga Kasar
144,000,000.00
149,500,000.00
-
149,500,000.00
103.82
5,500,000.00
1 2 200 7
99 5 2 1 2
1 Uang Lembur
2,806,130,000.00
2,802,419,999.00
-
2,802,419,999.00
99.87
(3,710,001.00)
1 2 200 7
99 5 2 2
14,396,526,662.00
15,656,457,752.00
-
15,656,457,752.00
108.75
1,259,931,090.00
1 2 200 7
99 5 2 2 1
1 Belanja Alat Tulis Kantor
173,650,000.00
160,446,150.00
-
160,446,150.00
92.40
(13,203,850.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 1
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
20,000,000.00
-
-
-
-
(20,000,000.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 1
3
187,000,000.00
154,122,893.00
-
154,122,893.00
82.42
(32,877,107.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 1
2,000,000.00
634,800.00
-
634,800.00
31.74
(1,365,200.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 1
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional 5 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis 6 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis
1,452,333,400.00
1,331,135,225.00
-
1,331,135,225.00
91.65
(121,198,175.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 1
7 Belanja Cenderamata/ Souvenir
209,500,000.00
204,889,200.00
-
204,889,200.00
97.80
(4,610,800.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 1
8
2,900,000.00
2,800,000.00
-
2,800,000.00
96.55
(100,000.00)
1 Honorarium Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Pakai Habis
Page 7
Kode Rekening
Uraian
1
2
1 2 200 7
99 5 2 2 2
7 Belanja Barang Praktek dan Percontohan
1 2 200 7
99 5 2 2 2
8 Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional
1 2 200 7
99 5 2 2 3
1 Belanja Telepon/Faksimili
1 2 200 7
99 5 2 2 3
2 Belanja Air
1 2 200 7
99 5 2 2 3
3 Belanja Listrik
1 2 200 7
99 5 2 2 3
4 Belanja Surat Kabar/Majalah
1 2 200 7
99 5 2 2 3
6 Belanja Paket/Pengiriman/Benda Pos
1 2 200 7
99 5 2 2 3
8 Belanja Jasa Transaksi Keuangan
1 2 200 7
99 5 2 2 3
1 2 200 7
Anggaran Setelah P.APBD 3
Jumlah Tahun 2014 4
Jumlah S.d Tahun Lalu 5
Jumlah S.d Tahun 2014 6=(4+5)
%
Lebih/(Kurang)
7
8=(6-3)
11,150,000.00
7,948,000.00
-
7,948,000.00
71.28
(3,202,000.00)
2,275,000.00
2,274,690.00
-
2,274,690.00
99.99
(310.00)
19,659,824.00
7,522,926.00
-
7,522,926.00
38.27
(12,136,898.00)
155,000,000.00
737,802,300.00
-
737,802,300.00
476.00
582,802,300.00
4,232,390,098.00
6,902,028,026.00
-
6,902,028,026.00
163.08
2,669,637,928.00
4,500,000.00
3,047,000.00
-
3,047,000.00
67.71
(1,453,000.00)
65,085,000.00
27,752,730.00
-
27,752,730.00
42.64
(37,332,270.00)
5,240,000.00
-
-
-
-
(5,240,000.00)
11 Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi
12,250,000.00
-
-
-
-
(12,250,000.00)
99 5 2 2 3
12 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat
42,450,000.00
32,900,000.00
-
32,900,000.00
77.50
(9,550,000.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 3
13 Belanja Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi
40,500,000.00
40,000,000.00
-
40,000,000.00
98.77
(500,000.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 3
15 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium
45,000,000.00
15,300,000.00
-
15,300,000.00
34.00
(29,700,000.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 3
16 Belanja Jasa Outsourcing
963,249,840.00
925,807,173.00
-
925,807,173.00
96.11
(37,442,667.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 3
18 Belanja Hadiah
52,750,000.00
51,750,000.00
-
51,750,000.00
98.10
(1,000,000.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 3
20 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi
145,462,500.00
96,066,000.00
-
96,066,000.00
66.04
(49,396,500.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 3
21 Belanja Jasa Dekorasi
152,000,000.00
138,645,000.00
-
138,645,000.00
91.21
(13,355,000.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 3
22 Belanja Jasa Pengamanan
139,500,000.00
109,050,000.00
-
109,050,000.00
78.17
(30,450,000.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 3
26 Jasa Pelayanan Rumah Sakit
300,000,000.00
278,056,000.00
-
278,056,000.00
92.69
(21,944,000.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 3
27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
271,200,000.00
225,899,383.00
-
225,899,383.00
83.30
(45,300,617.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 3
28 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan
224,000,000.00
143,926,864.00
-
143,926,864.00
64.25
(80,073,136.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 3
31 Belanja Akomodasi dan Konsumsi
157,500,000.00
157,250,000.00
-
157,250,000.00
99.84
(250,000.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 5
1 Belanja Cetak dan Penggandaan
1,279,242,000.00
721,212,442.00
-
721,212,442.00
56.38
(558,029,558.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 6
2 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
189,600,000.00
163,031,405.00
-
163,031,405.00
85.99
(26,568,595.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 6
3 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
132,960,000.00
131,840,000.00
-
131,840,000.00
99.16
(1,120,000.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 7
1 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
1,919,595,000.00
1,499,785,500.00
-
1,499,785,500.00
78.13
(419,809,500.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 7
60,754,000.00
48,117,500.00
-
48,117,500.00
79.20
(12,636,500.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 8
5,380,000.00
5,380,000.00
-
5,380,000.00
100.00
-
3 Belanja makanan dan minuman pasien/penghuni panti/penghuni asrama 1 Belanja Pakaian Dinas
Page 8
Kode Rekening
Uraian
1
2
1 2 200 7
99 5 2 2 8
2 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1 2 200 7
99 5 2 2 8
3 Belanja Pakaian Khusus
1 2 200 7
99 5 2 2 9
1 2 200 7
Anggaran Setelah P.APBD 3
Jumlah Tahun 2014 4
Jumlah S.d Tahun Lalu 5
Jumlah S.d Tahun 2014 6=(4+5)
%
Lebih/(Kurang)
7
8=(6-3)
334,125,000.00
297,000,000.00
-
297,000,000.00
88.89
(37,125,000.00)
85,875,000.00
83,617,800.00
-
83,617,800.00
97.37
(2,257,200.00)
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
400,600,000.00
298,318,175.00
-
298,318,175.00
74.47
(102,281,825.00)
99 5 2 2 9
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
261,100,000.00
72,153,380.00
-
72,153,380.00
27.63
(188,946,620.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 9
3 Belanja Bantuan Transport dan/atau Uang Saku
93,350,000.00
90,752,190.00
-
90,752,190.00
97.22
(2,597,810.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 14
2 Belanja Pemeliharaan Ringan Peralatan dan Mesin
273,400,000.00
253,845,500.00
-
253,845,500.00
92.85
(19,554,500.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 14
6 Belanja Pemeliharaan Ringan Aset Tidak Berwujud
30,000,000.00
17,930,000.00
-
17,930,000.00
59.77
(12,070,000.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 15
6 Belanja Pemeliharaan Berat Aset Tidak Berwujud
27,000,000.00
26,999,500.00
-
26,999,500.00
100.00
(500.00)
1 2 200 7
99 5 2 2 16
1 Belanja Jasa Konsultansi
215,000,000.00
189,420,000.00
-
189,420,000.00
88.10
(25,580,000.00)
1 2 200 7
99 5 2 3
BELANJA MODAL
715,055,000.00
731,958,700.00
-
731,958,700.00
102.36
16,903,700.00
1 2 200 7
99 5 2 3 2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
665,055,000.00
684,658,700.00
-
684,658,700.00
102.95
19,603,700.00
1 2 200 7
99 5 2 3 2
553,055,000.00
577,905,900.00
-
577,905,900.00
104.49
24,850,900.00
1 2 200 7
99 5 2 3 2
Belanja Modal Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga 6 Belanja Modal Alat-Alat Studio dan Komunikasi
37,000,000.00
32,304,800.00
-
32,304,800.00
87.31
(4,695,200.00)
1 2 200 7
99 5 2 3 2
7 Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran
75,000,000.00
74,448,000.00
-
74,448,000.00
99.26
(552,000.00)
1 2 200 7
99 5 2 3 6
Belanja Modal Tidak Berwujud
50,000,000.00
47,300,000.00
-
47,300,000.00
94.60
(2,700,000.00)
1 2 200 7
99 5 2 3 6
50,000,000.00
47,300,000.00
-
47,300,000.00
94.60
(2,700,000.00)
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2,548,742,500.00
2,134,446,607.00
-
2,134,446,607.00
83.75
(414,295,893.00)
2,548,742,500.00
2,134,446,607.00
-
2,134,446,607.00
83.75
(414,295,893.00)
1 2 200 9
5
1 Belanja Modal Software
1 2 200 9
2
Pengembangan kualitas aparat pelayanan publik
1 2 200 9
2 52 1
BELANJA PEGAWAI
600,780,000.00
565,900,000.00
-
565,900,000.00
94.19
(34,880,000.00)
1 2 200 9
2 52 1 1
1 Honorarium Kegiatan
367,650,000.00
347,350,000.00
-
347,350,000.00
94.48
(20,300,000.00)
1 2 200 9
2 52 1 2
1 Uang Lembur
233,130,000.00
218,550,000.00
-
218,550,000.00
93.75
(14,580,000.00)
1 2 200 9
2 52 2
1,933,962,500.00
1,563,367,007.00
-
1,563,367,007.00
80.84
(370,595,493.00)
1 2 200 9
2 52 2 1
1 Belanja Alat Tulis Kantor
15,577,500.00
15,382,500.00
-
15,382,500.00
98.75
(195,000.00)
1 2 200 9
2 52 2 1
7 Belanja Cenderamata/ Souvenir
93,250,000.00
88,044,500.00
-
88,044,500.00
94.42
(5,205,500.00)
1 2 200 9
2 52 2 3
1 Belanja Telepon/Faksimili
24,750,000.00
24,750,000.00
-
24,750,000.00
100.00
-
1 2 200 9
2 52 2 3
6 Belanja Paket/Pengiriman/Benda Pos
18,000,000.00
18,000,000.00
-
18,000,000.00
100.00
-
1 2 200 9
2 52 2 3
7 Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi
110,000,000.00
124,500,000.00
-
124,500,000.00
113.18
14,500,000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
Page 9
Kode Rekening
Uraian
1
2
Anggaran Setelah P.APBD 3
Jumlah Tahun 2014 4
Jumlah S.d Tahun Lalu 5
Jumlah S.d Tahun 2014 6=(4+5)
%
Lebih/(Kurang)
7
8=(6-3)
1 2 200 9
2 52 2 3
12 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat
10,000,000.00
9,600,003.00
-
9,600,003.00
96.00
(399,997.00)
1 2 200 9
2 52 2 3
13 Belanja Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi
22,500,000.00
4,993,853.00
-
4,993,853.00
22.19
(17,506,147.00)
1 2 200 9
2 52 2 3
20 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi
31,300,000.00
30,960,000.00
-
30,960,000.00
98.91
(340,000.00)
1 2 200 9
2 52 2 3
21 Belanja Jasa Dekorasi
14,500,000.00
14,499,100.00
-
14,499,100.00
99.99
(900.00)
1 2 200 9
2 52 2 3
27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
228,500,000.00
217,500,000.00
-
217,500,000.00
95.19
(11,000,000.00)
1 2 200 9
2 52 2 5
1 Belanja Cetak dan Penggandaan
253,000,000.00
152,085,510.00
-
152,085,510.00
60.11
(100,914,490.00)
1 2 200 9
2 52 2 6
2 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
9,000,000.00
3,600,000.00
-
3,600,000.00
40.00
(5,400,000.00)
1 2 200 9
2 52 2 7
1 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
395,885,000.00
265,290,000.00
-
265,290,000.00
67.01
(130,595,000.00)
1 2 200 9
2 52 2 8
3 Belanja Pakaian Khusus
1,500,000.00
1,500,000.00
-
1,500,000.00
100.00
-
1 2 200 9
2 52 2 9
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
75,200,000.00
30,830,112.00
-
30,830,112.00
41.00
(44,369,888.00)
1 2 200 9
2 5 2 2 16
1 Belanja Jasa Konsultansi
331,000,000.00
274,599,429.00
-
274,599,429.00
82.96
(56,400,571.00)
1 2 200 9
2 5 2 2 16
2 Belanja Atas Kerjasama dengan Instansi Pemerintah Lain
300,000,000.00
287,232,000.00
-
287,232,000.00
95.74
(12,768,000.00)
1 2 200 9
2 52 3
BELANJA MODAL
14,000,000.00
5,179,600.00
-
5,179,600.00
37.00
(8,820,400.00)
1 2 200 9
2 52 3 2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
14,000,000.00
5,179,600.00
-
5,179,600.00
37.00
(8,820,400.00)
1 2 200 9
2 52 3 2
10,000,000.00
1,180,000.00
-
1,180,000.00
11.80
(8,820,000.00)
1 2 200 9
2 52 3 2
4,000,000.00
3,999,600.00
-
3,999,600.00
99.99
(400.00)
Belanja Modal Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga 6 Belanja Modal Alat-Alat Studio dan Komunikasi 5
1 2 200 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
249,169,468,450.00
331,079,264,433.00
-
331,079,264,433.00
132.87
81,909,795,983.00
1 2 200 15 17
Peningkatan Pelayanan Farmasi RS
249,169,468,450.00
331,079,264,433.00
-
331,079,264,433.00
132.87
81,909,795,983.00
1 2 200 15 17 5 2 1
BELANJA PEGAWAI
1,887,120,000.00
1,769,987,500.00
-
1,769,987,500.00
93.79
(117,132,500.00)
1,887,120,000.00
1,769,987,500.00
-
1,769,987,500.00
93.79
(117,132,500.00)
247,265,348,450.00
329,298,822,093.00
-
329,298,822,093.00
133.18
82,033,473,643.00
2,400,000.00
1,834,130.00
-
1,834,130.00
76.42
(565,870.00)
4,479,243,667.00
6,132,067,260.00
-
6,132,067,260.00
136.90
1,652,823,593.00
75,133,609,225.00
104,797,422,115.00
-
104,797,422,115.00
139.48
29,663,812,890.00
155,676,932,709.00
207,957,607,901.00
-
207,957,607,901.00
133.58
52,280,675,192.00
11,666,462,848.00
10,198,939,322.00
-
10,198,939,322.00
87.42
(1,467,523,526.00)
1 2 200 15 17 5 2 1 2
1 Uang Lembur BELANJA BARANG DAN JASA
1 2 200 15 17 5 2 2
1 2 200 15 17 5 2 2 1
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional Belanja Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam 4 Kebakaran 6 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis
1 2 200 15 17 5 2 2 2
5 Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan
1 2 200 15 17 5 2 2 2
6 Belanja Bahan Kimia
1 2 200 15 17 5 2 2 1 1 2 200 15 17 5 2 2 1
3
Page 10
Kode Rekening
Uraian
1
2
1 2 200 15 17 5 2 2 3
6 Belanja Paket/Pengiriman/Benda Pos
1 2 200 15 17 5 2 2 5
Anggaran Setelah P.APBD 3
Jumlah Tahun 2014 4
Jumlah S.d Tahun Lalu 5
Jumlah S.d Tahun 2014 6=(4+5)
%
Lebih/(Kurang)
7
8=(6-3)
1,560,000.00
489,000.00
-
489,000.00
31.35
(1,071,000.00)
1 Belanja Cetak dan Penggandaan
22,700,001.00
21,860,115.00
-
21,860,115.00
96.30
(839,886.00)
1 2 200 15 17 5 2 2 6
2 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
13,200,000.00
13,200,000.00
-
13,200,000.00
100.00
-
1 2 200 15 17 5 2 2 7
1 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
98,940,000.00
92,551,300.00
-
92,551,300.00
93.54
(6,388,700.00)
1 2 200 15 17 5 2 2 9
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
40,500,000.00
-
-
-
-
(40,500,000.00)
1 2 200 15 17 5 2 2 11
1 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
36,000,000.00
2,200,000.00
-
2,200,000.00
6.11
(33,800,000.00)
1 2 200 15 17 5 2 2 14
2 Belanja Pemeliharaan Ringan Peralatan dan Mesin
88,800,000.00
75,722,950.00
-
75,722,950.00
85.27
(13,077,050.00)
5,000,000.00
4,928,000.00
-
4,928,000.00
98.56
(72,000.00)
17,000,000.00
10,454,840.00
-
10,454,840.00
61.50
(6,545,160.00)
17,000,000.00
10,454,840.00
-
10,454,840.00
61.50
(6,545,160.00)
1 2 200 15 17 5 2 2 14 1 2 200 15 17 5 2 3
4 Belanja Pemeliharaan Ringan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan BELANJA MODAL
1 2 200 19
6
1 2 200 19
6 52 1
Belanja Modal Kepustakaan, Kebudayaan, Olahraga, dan Hewan/Tanaman Belanja Modal Buku/Kepustakaan dan Barang 1 Perpustakaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Promosi Kesehatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia BELANJA PEGAWAI
1 2 200 19
6 52 1 1
1 Honorarium Kegiatan
100,550,000.00
95,800,000.00
-
95,800,000.00
95.28
(4,750,000.00)
1 2 200 19
6 52 1 2
1 Uang Lembur
106,560,000.00
106,560,000.00
-
106,560,000.00
100.00
-
1 2 200 19
6 52 2
490,890,000.00
450,414,908.00
-
450,414,908.00
91.75
(40,475,092.00)
1 2 200 19
6 52 2 1
1 Belanja Alat Tulis Kantor
5,925,000.00
5,923,500.00
-
5,923,500.00
99.97
(1,500.00)
1 2 200 19
6 52 2 3
4 Belanja Surat Kabar/Majalah
9,600,000.00
6,018,000.00
-
6,018,000.00
62.69
(3,582,000.00)
1 2 200 19
6 52 2 3
5 Belanja Langganan Multimedia
13,100,000.00
5,999,313.00
-
5,999,313.00
45.80
(7,100,687.00)
1 2 200 19
6 52 2 3
6 Belanja Paket/Pengiriman/Benda Pos
14,900,000.00
5,871,800.00
-
5,871,800.00
39.41
(9,028,200.00)
1 2 200 19
6 52 2 3
12 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat
56,575,000.00
56,275,000.00
-
56,275,000.00
99.47
(300,000.00)
1 2 200 19
6 52 2 3
18 Belanja Hadiah
1,500,000.00
1,430,000.00
-
1,430,000.00
95.33
(70,000.00)
1 2 200 19
6 52 2 3
20 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi
137,900,000.00
134,510,000.00
-
134,510,000.00
97.54
(3,390,000.00)
1 2 200 19
6 52 2 3
27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
5,400,000.00
5,400,000.00
-
5,400,000.00
100.00
-
1 2 200 19
6 52 2 3
28 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan
4,000,000.00
4,000,000.00
-
4,000,000.00
100.00
-
1 2 200 15 17 5 2 3 5 1 2 200 15 17 5 2 3 5 1 2 200 19
BELANJA BARANG DAN JASA
17,000,000.00
10,454,840.00
-
10,454,840.00
61.50
(6,545,160.00)
712,000,000.00
665,941,908.00
-
665,941,908.00
93.53
(46,058,092.00)
712,000,000.00
665,941,908.00
-
665,941,908.00
93.53
(46,058,092.00)
207,110,000.00
202,360,000.00
-
202,360,000.00
97.71
(4,750,000.00)
Page 11
Kode Rekening
Uraian
1
2
1 2 200 19
6 52 2 5
1 Belanja Cetak dan Penggandaan
1 2 200 19
6 52 2 7
1 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
1 2 200 19
6 52 2 9
1 2 200 19
Anggaran Setelah P.APBD 3
Jumlah Tahun 2014 4
Jumlah S.d Tahun Lalu 5
Jumlah S.d Tahun 2014 6=(4+5)
%
Lebih/(Kurang)
7
8=(6-3)
177,890,000.00
172,533,615.00
-
172,533,615.00
96.99
(5,356,385.00)
40,900,000.00
39,351,680.00
-
39,351,680.00
96.21
(1,548,320.00)
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7,250,000.00
-
-
-
-
(7,250,000.00)
6 52 2 9
3 Belanja Bantuan Transport dan/atau Uang Saku
1,950,000.00
2,350,000.00
-
2,350,000.00
120.51
400,000.00
1 2 200 19
6 5 2 2 14
5
500,000.00
-
-
-
-
(500,000.00)
1 2 200 19
6 5 2 2 14
13,500,000.00
10,752,000.00
-
10,752,000.00
79.64
(2,748,000.00)
1 2 200 19
6 52 3
BELANJA MODAL
14,000,000.00
13,167,000.00
-
13,167,000.00
94.05
(833,000.00)
1 2 200 19
6 52 3 2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
14,000,000.00
13,167,000.00
-
13,167,000.00
94.05
(833,000.00)
1 2 200 19
6 52 3 2
14,000,000.00
13,167,000.00
-
13,167,000.00
94.05
(833,000.00)
15,595,991,700.00
14,824,811,954.00
-
14,824,811,954.00
95.06
(771,179,746.00)
15,595,991,700.00
14,824,811,954.00
-
14,824,811,954.00
95.06
(771,179,746.00)
64,700,000.00
43,200,000.00
-
43,200,000.00
66.77
(21,500,000.00)
Belanja Pemeliharaan Ringan Kepustakaan, Kebudayaan, Olahraga, dan Hewan/Tanaman 6 Belanja Pemeliharaan Ringan Aset Tidak Berwujud
6 Belanja Modal Alat-Alat Studio dan Komunikasi Program Standarisasi Pelayanaan Kesehatan
1 2 200 23
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan BELANJA PEGAWAI
1 2 200 23
3
1 2 200 23
3 52 1
1 2 200 23
3 52 1 1
1 Honorarium Kegiatan
21,500,000.00
-
-
-
-
(21,500,000.00)
1 2 200 23
3 52 1 2
1 Uang Lembur
43,200,000.00
43,200,000.00
-
43,200,000.00
100.00
-
1 2 200 23
3 52 2
12,987,143,650.00
12,289,350,754.00
-
12,289,350,754.00
94.63
(697,792,896.00)
1 2 200 23
3 52 2 1
1 Belanja Alat Tulis Kantor
245,055,000.00
290,402,420.00
-
290,402,420.00
118.50
45,347,420.00
1 2 200 23
3 52 2 3
5 Belanja Langganan Multimedia
362,500,000.00
362,500,000.00
-
362,500,000.00
100.00
-
1 2 200 23
3 52 2 3
19 Belanja atas Kerjasama dengan Pihak Ketiga
10,085,400,000.00
9,462,543,398.00
-
9,462,543,398.00
93.82
(622,856,602.00)
1 2 200 23
3 52 2 5
1 Belanja Cetak dan Penggandaan
1,530,668,650.00
1,427,188,936.00
-
1,427,188,936.00
93.24
(103,479,714.00)
1 2 200 23
3 52 2 7
1 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
8,520,000.00
3,600,000.00
-
3,600,000.00
42.25
(4,920,000.00)
1 2 200 23
3 5 2 2 15
2 Belanja Pemeliharaan Berat Peralatan dan Mesin
755,000,000.00
743,116,000.00
-
743,116,000.00
98.43
(11,884,000.00)
1 2 200 23
3 52 3
BELANJA MODAL
2,544,148,050.00
2,492,261,200.00
-
2,492,261,200.00
97.96
(51,886,850.00)
1 2 200 23
3 52 3 2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1,725,200,000.00
1,688,051,200.00
-
1,688,051,200.00
97.85
(37,148,800.00)
1 2 200 23
3 52 3 2
1,685,200,000.00
1,648,539,200.00
-
1,648,539,200.00
97.82
(36,660,800.00)
1 2 200 23
3 52 3 2
40,000,000.00
39,512,000.00
-
39,512,000.00
98.78
(488,000.00)
1 2 200 23
3 52 3 6
818,948,050.00
804,210,000.00
-
804,210,000.00
98.20
(14,738,050.00)
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Modal Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga 6 Belanja Modal Alat-Alat Studio dan Komunikasi 5
Belanja Modal Tidak Berwujud
Page 12
Kode Rekening
Uraian
1
2
1 2 200 23
3 52 3 6
1 Belanja Modal Software
1 2 200 23
3 52 3 6
3 Belanja Modal Hak Lisensi/Franchise
Anggaran Setelah P.APBD 3
Jumlah Tahun 2014 4
Jumlah S.d Tahun Lalu 5
Jumlah S.d Tahun 2014 6=(4+5)
%
Lebih/(Kurang)
7
8=(6-3)
790,948,050.00
776,710,000.00
-
776,710,000.00
98.20
(14,238,050.00)
28,000,000.00
27,500,000.00
-
27,500,000.00
98.21
(500,000.00)
149,492,800,921.00
76,232,393,147.00
-
76,232,393,147.00
50.99
(73,260,407,774.00)
671,316,999.00
511,084,640.00
-
511,084,640.00
76.13
(160,232,359.00)
1 2 200 26
1
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pembangunan rumah sakit
1 2 200 26
1 52 3
BELANJA MODAL
671,316,999.00
511,084,640.00
-
511,084,640.00
76.13
(160,232,359.00)
1 2 200 26
1 52 3 3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
671,316,999.00
511,084,640.00
-
511,084,640.00
76.13
(160,232,359.00)
1 2 200 26
1 52 3 3
671,316,999.00
511,084,640.00
-
511,084,640.00
76.13
(160,232,359.00)
44,328,683,001.00
30,013,146,000.00
-
30,013,146,000.00
67.71
(14,315,537,001.00)
1 2 200 26
1 Belanja Modal Gedung tempat kerja
1 2 200 26 18
pengadaan alat - alat kesehatan rumah sakit
1 2 200 26 18 5 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA
84,150,000.00
83,666,000.00
-
83,666,000.00
99.42
(484,000.00)
6 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis
84,150,000.00
83,666,000.00
-
83,666,000.00
99.42
(484,000.00)
1 2 200 26 18 5 2 2 1 1 2 200 26 18 5 2 3
BELANJA MODAL
44,244,533,001.00
29,929,480,000.00
-
29,929,480,000.00
67.65
(14,315,053,001.00)
1 2 200 26 18 5 2 3 2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
44,244,533,001.00
29,929,480,000.00
-
29,929,480,000.00
67.65
(14,315,053,001.00)
1 2 200 26 18 5 2 3 2
7 Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran
44,244,533,001.00
29,929,480,000.00
-
29,929,480,000.00
67.65
(14,315,053,001.00)
7,316,466,000.00
6,023,657,945.00
-
6,023,657,945.00
82.33
(1,292,808,055.00)
7,316,466,000.00
6,023,657,945.00
-
6,023,657,945.00
82.33
(1,292,808,055.00)
7,276,866,000.00
5,984,552,945.00
-
5,984,552,945.00
82.24
(1,292,313,055.00)
1,773,000,000.00
1,313,950,000.00
-
1,313,950,000.00
74.11
(459,050,000.00)
4,021,250,000.00
3,103,477,080.00
-
3,103,477,080.00
77.18
(917,772,920.00)
167,096,000.00
298,352,865.00
-
298,352,865.00
178.55
131,256,865.00
1,315,520,000.00
1,268,773,000.00
-
1,268,773,000.00
96.45
(46,747,000.00)
39,600,000.00
39,105,000.00
-
39,105,000.00
98.75
(495,000.00)
39,600,000.00
39,105,000.00
-
39,105,000.00
98.75
(495,000.00)
15,301,279,171.00
15,125,204,432.00
-
15,125,204,432.00
98.85
(176,074,739.00)
1 2 200 26 22 5 2 3
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu dan lain lain) BELANJA MODAL
1 2 200 26 22 5 2 3 2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 2 200 26 22
1 2 200 26 22 5 2 3 2
2 Belanja Modal Alat-Alat Angkutan
1 2 200 26 22 5 2 3 2
5
1 2 200 26 22 5 2 3 2
Belanja Modal Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga 6 Belanja Modal Alat-Alat Studio dan Komunikasi
1 2 200 26 22 5 2 3 2
7 Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran
1 2 200 26 22 5 2 3 6
Belanja Modal Tidak Berwujud
1 2 200 26 22 5 2 3 6
3 Belanja Modal Hak Lisensi/Franchise
1 2 200 26 23
Pengadaan bahan - bahan logistik rumah sakit
1 2 200 26 23 5 2 1
BELANJA PEGAWAI
80,000,000.00
79,200,000.00
-
79,200,000.00
99.00
(800,000.00)
4 Upah Harian Tenaga Kasar
80,000,000.00
79,200,000.00
-
79,200,000.00
99.00
(800,000.00)
1 2 200 26 23 5 2 1 1
Page 13
Kode Rekening
Uraian
1
2 BELANJA BARANG DAN JASA
1 2 200 26 23 5 2 2 1 2 200 26 23 5 2 2 1
1 Belanja Alat Tulis Kantor
1 2 200 26 23 5 2 2 1
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional Belanja Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam Kebakaran Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis
Anggaran Setelah P.APBD 3
Jumlah Tahun 2014 4
Jumlah S.d Tahun Lalu 5
Jumlah S.d Tahun 2014 6=(4+5)
%
Lebih/(Kurang)
7
8=(6-3)
15,221,279,171.00
15,046,004,432.00
-
15,046,004,432.00
98.85
(175,274,739.00)
2,658,412,000.00
2,514,671,720.00
-
2,514,671,720.00
94.59
(143,740,280.00)
636,977,000.00
636,452,465.00
-
636,452,465.00
99.92
(524,535.00)
4,499,950,000.00
4,243,356,718.00
-
4,243,356,718.00
94.30
(256,593,282.00)
266,500,000.00
217,871,830.00
-
217,871,830.00
81.75
(48,628,170.00)
4,958,620,171.00
5,218,536,709.00
-
5,218,536,709.00
105.24
259,916,538.00
670,190,000.00
668,809,900.00
-
668,809,900.00
99.79
(1,380,100.00)
125,000.00
-
-
-
-
(125,000.00)
1 2 200 26 23 5 2 2 1
3
1 2 200 26 23 5 2 2 1
4
1 2 200 26 23 5 2 2 1
5
1 2 200 26 23 5 2 2 1
6
1 2 200 26 23 5 2 2 2
6 Belanja Bahan Kimia
1 2 200 26 23 5 2 2 2
8 Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional
14,000,000.00
13,007,500.00
-
13,007,500.00
92.91
(992,500.00)
1 2 200 26 23 5 2 2 3
20 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi
80,000,000.00
33,307,450.00
-
33,307,450.00
41.63
(46,692,550.00)
1 2 200 26 23 5 2 2 3
21 Belanja Jasa Dekorasi
40,000,000.00
37,950,000.00
-
37,950,000.00
94.88
(2,050,000.00)
1 2 200 26 23 5 2 2 6
2 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
80,000,000.00
291,115,000.00
-
291,115,000.00
363.89
211,115,000.00
1 2 200 26 23 5 2 2 8
1 Belanja Pakaian Dinas
343,325,000.00
379,991,040.00
-
379,991,040.00
110.68
36,666,040.00
1 2 200 26 23 5 2 2 8
3 Belanja Pakaian Khusus
973,180,000.00
790,934,100.00
-
790,934,100.00
81.27
(182,245,900.00)
3,265,572,450.00
3,247,277,300.00
-
3,247,277,300.00
99.44
(18,295,150.00)
3,265,572,450.00
3,247,277,300.00
-
3,247,277,300.00
99.44
(18,295,150.00)
1 Belanja Cetak dan Penggandaan
3,265,572,450.00
3,247,277,300.00
-
3,247,277,300.00
99.44
(18,295,150.00)
1 2 200 26 28
Pengadaan Alat Kedokteran
23,109,483,300.00
15,891,542,830.00
-
15,891,542,830.00
68.77
(7,217,940,470.00)
1 2 200 26 28 5 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA
992,697,829.00
798,125,625.00
-
798,125,625.00
80.40
(194,572,204.00)
300,000.00
-
-
-
-
(300,000.00)
30,000,000.00
29,744,000.00
-
29,744,000.00
99.15
(256,000.00)
527,529,223.00
515,741,271.00
-
515,741,271.00
97.77
(11,787,952.00)
Pengadaan percetakan admintrasi dan surat menyurat rumah sakit BELANJA BARANG DAN JASA
1 2 200 26 24 1 2 200 26 24 5 2 2 1 2 200 26 24 5 2 2 5
1 2 200 26 28 5 2 2 1
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis 6 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis
1 2 200 26 28 5 2 2 1
9
1 2 200 26 28 5 2 2 2
8 Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional
234,268,606.00
196,055,354.00
-
196,055,354.00
83.69
(38,213,252.00)
1 2 200 26 28 5 2 2 3
15 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium
200,600,000.00
56,585,000.00
-
56,585,000.00
28.21
(144,015,000.00)
22,116,785,471.00
15,093,417,205.00
-
15,093,417,205.00
68.24
(7,023,368,266.00)
1 2 200 26 28 5 2 2 1
1 2 200 26 28 5 2 3
5
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis
BELANJA MODAL
Page 14
Kode Rekening
Uraian
1
2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 2 200 26 28 5 2 3 2 1 2 200 26 28 5 2 3 2 1 2 200 26 28 5 2 3 2
Belanja Modal Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga 7 Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran 5
Anggaran Setelah P.APBD 3
Jumlah Tahun 2014 4
Jumlah S.d Tahun Lalu 5
Jumlah S.d Tahun 2014 6=(4+5)
%
Lebih/(Kurang)
7
8=(6-3)
22,116,785,471.00
15,093,417,205.00
-
15,093,417,205.00
68.24
(7,023,368,266.00)
24,000,000.00
23,870,000.00
-
23,870,000.00
99.46
(130,000.00)
22,092,785,471.00
15,069,547,205.00
-
15,069,547,205.00
68.21
(7,023,238,266.00)
1 2 200 26 47
Pengadaan Peralatan Medis
500,000,000.00
477,080,000.00
-
477,080,000.00
95.42
(22,920,000.00)
1 2 200 26 47 5 2 3
BELANJA MODAL
500,000,000.00
477,080,000.00
-
477,080,000.00
95.42
(22,920,000.00)
1 2 200 26 47 5 2 3 2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
500,000,000.00
477,080,000.00
-
477,080,000.00
95.42
(22,920,000.00)
1 2 200 26 47 5 2 3 2
7 Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran
500,000,000.00
477,080,000.00
-
477,080,000.00
95.42
(22,920,000.00)
55,000,000,000.00
4,943,400,000.00
-
4,943,400,000.00
8.99
(50,056,600,000.00)
245,573,475.00
-
-
-
-
(245,573,475.00)
245,573,475.00
-
-
-
-
(245,573,475.00)
54,754,426,525.00
4,943,400,000.00
-
4,943,400,000.00
9.03
(49,811,026,525.00)
1 2 200 26 70 1 2 200 26 70 5 2 1 1 2 200 26 70 5 2 1 1
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita akibat Dampak Asap Rokok BELANJA PEGAWAI 1 Honorarium Kegiatan
1 2 200 26 70 5 2 3
BELANJA MODAL
1 2 200 26 70 5 2 3 2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5,000,000,000.00
4,943,400,000.00
-
4,943,400,000.00
98.87
(56,600,000.00)
1 2 200 26 70 5 2 3 2
7 Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran
5,000,000,000.00
4,943,400,000.00
-
4,943,400,000.00
98.87
(56,600,000.00)
49,754,426,525.00
-
-
-
-
(49,754,426,525.00)
49,754,426,525.00
-
-
-
-
(49,754,426,525.00)
40,379,734,805.00
37,943,411,822.00
-
37,943,411,822.00
93.97
(2,436,322,983.00)
15,470,971,200.00
14,974,195,460.00
-
14,974,195,460.00
96.79
(496,775,740.00)
1 2 200 26 70 5 2 3 3 1 2 200 26 70 5 2 3 3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Belanja Modal Gedung tempat kerja
1 2 200 27
1
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
1 2 200 27
1 52 1
BELANJA PEGAWAI
516,300,000.00
490,025,000.00
-
490,025,000.00
94.91
(26,275,000.00)
1 2 200 27
1 52 1 1
1 Honorarium Kegiatan
468,780,000.00
471,785,000.00
-
471,785,000.00
100.64
3,005,000.00
1 2 200 27
1 52 1 2
1 Uang Lembur
47,520,000.00
18,240,000.00
-
18,240,000.00
38.38
(29,280,000.00)
1 2 200 27
1 52 2
14,954,671,200.00
14,484,170,460.00
-
14,484,170,460.00
96.85
(470,500,740.00)
1 2 200 27
1 52 2 1
494,087,200.00
491,205,000.00
-
491,205,000.00
99.42
(2,882,200.00)
1 2 200 27
1 52 2 2
4 Belanja Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam Kebakaran 4 Belanja Bahan/Bibit Ternak/Ternak
4,977,000.00
-
-
-
-
(4,977,000.00)
1 2 200 27
1 52 2 3
12 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat
79,200,000.00
68,100,000.00
-
68,100,000.00
85.98
(11,100,000.00)
1 2 200 27
BELANJA BARANG DAN JASA
Page 15
Kode Rekening
Uraian
1
2
1 2 200 27
1 52 2 5
1 Belanja Cetak dan Penggandaan
1 2 200 27
1 52 2 7
1 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
1 2 200 27
1 5 2 2 14
2 Belanja Pemeliharaan Ringan Peralatan dan Mesin
1 2 200 27
1 5 2 2 14
3 Belanja Pemeliharaan Ringan Gedung dan Bangunan
Anggaran Setelah P.APBD 3
Jumlah Tahun 2014 4
Jumlah S.d Tahun Lalu 5
Jumlah S.d Tahun 2014 6=(4+5)
%
Lebih/(Kurang)
7
8=(6-3)
138,595,430.00
-
-
-
-
(138,595,430.00)
76,537,500.00
-
-
-
-
(76,537,500.00)
190,500,000.00
117,629,200.00
-
117,629,200.00
61.75
(72,870,800.00)
13,970,774,070.00
13,807,236,260.00
-
13,807,236,260.00
98.83
(163,537,810.00)
6,021,534,000.00
5,895,765,830.00
-
5,895,765,830.00
97.91
(125,768,170.00)
12,020,000.00
-
-
-
-
(12,020,000.00)
12,020,000.00
-
-
-
-
(12,020,000.00)
BELANJA BARANG DAN JASA
2,003,514,000.00
1,899,976,630.00
-
1,899,976,630.00
94.83
(103,537,370.00)
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
4,826,000.00
4,825,000.00
-
4,825,000.00
99.98
(1,000.00)
3,580,000.00
3,553,000.00
-
3,553,000.00
99.25
(27,000.00)
30,289,500.00
27,718,350.00
-
27,718,350.00
91.51
(2,571,150.00)
1 2 200 27 16 5 2 2 2
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai 9 Habis 1 Belanja Bahan Baku Bangunan
69,527,750.00
69,401,000.00
-
69,401,000.00
99.82
(126,750.00)
1 2 200 27 16 5 2 2 2
6 Belanja Bahan Kimia
24,280,000.00
21,251,080.00
-
21,251,080.00
87.53
(3,028,920.00)
1 2 200 27 16 5 2 2 2
8 Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional
50,173,250.00
47,387,500.00
-
47,387,500.00
94.45
(2,785,750.00)
1 2 200 27 16 5 2 2 3
11 Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi
13,000,000.00
12,926,000.00
-
12,926,000.00
99.43
(74,000.00)
1 2 200 27 16 5 2 2 3
23 Belanja Bina Kerja dan Lingkungan
544,397,000.00
535,039,000.00
-
535,039,000.00
98.28
(9,358,000.00)
1 2 200 27 16 5 2 2 3
28 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan
519,000,000.00
460,346,700.00
-
460,346,700.00
88.70
(58,653,300.00)
1 2 200 27 16 5 2 2 5
1 Belanja Cetak dan Penggandaan
2,774,500.00
-
-
-
-
(2,774,500.00)
1 2 200 27 16 5 2 2 7
1 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
1,950,000.00
-
-
-
-
(1,950,000.00)
1 2 200 27 16 5 2 2 14
4
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengelolahan limbah rumah sakit BELANJA PEGAWAI
1 2 200 27 16 1 2 200 27 16 5 2 1 1 2 200 27 16 5 2 1 1
1 Honorarium Kegiatan
1 2 200 27 16 5 2 2 1 2 200 27 16 5 2 2 1 1 2 200 27 16 5 2 2 1 1 2 200 27 16 5 2 2 1
739,716,000.00
717,529,000.00
-
717,529,000.00
97.00
(22,187,000.00)
1 2 200 27 16 5 2 3
Belanja Pemeliharaan Ringan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan BELANJA MODAL
4,006,000,000.00
3,995,789,200.00
-
3,995,789,200.00
99.75
(10,210,800.00)
1 2 200 27 16 5 2 3 2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4,006,000,000.00
3,995,789,200.00
-
3,995,789,200.00
99.75
(10,210,800.00)
3,970,000,000.00
3,959,929,200.00
-
3,959,929,200.00
99.75
(10,070,800.00)
36,000,000.00
35,860,000.00
-
35,860,000.00
99.61
(140,000.00)
15,139,884,305.00
13,456,749,064.00
-
13,456,749,064.00
88.88
(1,683,135,241.00)
1 2 200 27 16 5 2 3 2
1 Belanja Modal Alat-Alat Berat
1 2 200 27 16 5 2 3 2
5
1 2 200 27 17
Belanja Modal Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga Pemeliharaan rutin/berkala alat - alat kesehatan rumah sakit
Page 16
Kode Rekening
Uraian
1
2 BELANJA BARANG DAN JASA
1 2 200 27 17 5 2 2
Anggaran Setelah P.APBD 3
Jumlah Tahun 2014 4
Jumlah S.d Tahun Lalu 5
Jumlah S.d Tahun 2014 6=(4+5)
%
Lebih/(Kurang)
7
8=(6-3)
15,139,884,305.00
13,456,749,064.00
-
13,456,749,064.00
88.88
(1,683,135,241.00)
1,212,752,400.00
1,076,501,305.00
-
1,076,501,305.00
88.77
(136,251,095.00)
419,540,000.00
409,968,000.00
-
409,968,000.00
97.72
(9,572,000.00)
64,695,000.00
-
-
-
-
(64,695,000.00)
12,980,396,905.00
11,516,099,659.00
-
11,516,099,659.00
88.72
(1,464,297,246.00)
1 2 200 27 17 5 2 2 2
8 Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional
1 2 200 27 17 5 2 2 3
7 Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi
1 2 200 27 17 5 2 2 3
11 Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi
1 2 200 27 17 5 2 2 14
2 Belanja Pemeliharaan Ringan Peralatan dan Mesin
1 2 200 27 17 5 2 2 15
2 Belanja Pemeliharaan Berat Peralatan dan Mesin
275,000,000.00
274,972,500.00
-
274,972,500.00
99.99
(27,500.00)
1 2 200 27 17 5 2 2 15
4 Belanja Pemeliharaan Berat Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan
187,500,000.00
179,207,600.00
-
179,207,600.00
95.58
(8,292,400.00)
1 2 200 27 20
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
229,100,000.00
228,485,950.00
-
228,485,950.00
99.73
(614,050.00)
1 2 200 27 20 5 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA
229,100,000.00
228,485,950.00
-
228,485,950.00
99.73
(614,050.00)
229,100,000.00
228,485,950.00
-
228,485,950.00
99.73
(614,050.00)
1,572,133,000.00
1,533,029,269.00
-
1,533,029,269.00
97.51
(39,103,731.00)
1,572,133,000.00
1,533,029,269.00
-
1,533,029,269.00
97.51
(39,103,731.00)
1,572,133,000.00
1,533,029,269.00
-
1,533,029,269.00
97.51
(39,103,731.00)
1,946,112,300.00
1,855,186,249.00
-
1,855,186,249.00
95.33
(90,926,051.00)
1,822,112,300.00
1,757,277,249.00
-
1,757,277,249.00
96.44
(64,835,051.00)
42,875,000.00
38,330,050.00
-
38,330,050.00
89.40
(4,544,950.00)
1 2 200 27 20 5 2 2 14
2 Belanja Pemeliharaan Ringan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga rumah sakit BELANJA BARANG DAN JASA
1 2 200 27 22 1 2 200 27 22 5 2 2 1 2 200 27 22 5 2 2 14
2 Belanja Pemeliharaan Ringan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan jaringan listrik, air, gas, telepon dan komputer BELANJA BARANG DAN JASA
1 2 200 27 24 1 2 200 27 24 5 2 2 1 2 200 27 24 5 2 2 1
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 2 200 27 24 5 2 2 2
1 Belanja Bahan Baku Bangunan
161,434,000.00
160,647,000.00
-
160,647,000.00
99.51
(787,000.00)
1 2 200 27 24 5 2 2 2
8 Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional
132,125,000.00
131,573,750.00
-
131,573,750.00
99.58
(551,250.00)
1 2 200 27 24 5 2 2 14
4
1,266,670,300.00
1,209,107,449.00
-
1,209,107,449.00
95.46
(57,562,851.00)
179,918,000.00
179,300,000.00
-
179,300,000.00
99.66
(618,000.00)
1 2 200 27 24 5 2 2 15
Belanja Pemeliharaan Ringan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan 2 Belanja Pemeliharaan Berat Peralatan dan Mesin 4 Belanja Pemeliharaan Berat Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan BELANJA MODAL
39,090,000.00
38,319,000.00
-
38,319,000.00
98.03
(771,000.00)
124,000,000.00
97,909,000.00
-
97,909,000.00
78.96
(26,091,000.00)
1 2 200 27 24 5 2 3 4
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan
124,000,000.00
97,909,000.00
-
97,909,000.00
78.96
(26,091,000.00)
1 2 200 27 24 5 2 3 4
4 Belanja Modal Instalasi dan/atau jaringan air dan limbah
124,000,000.00
97,909,000.00
-
97,909,000.00
78.96
(26,091,000.00)
1 2 200 27 24 5 2 2 15 1 2 200 27 24 5 2 3
Page 17
Kode Rekening
Uraian
1
2 Program Upaya Kesehatan Perorangan
Anggaran Setelah P.APBD 3
Jumlah Tahun 2014 4
Jumlah S.d Tahun Lalu 5
Jumlah S.d Tahun 2014 6=(4+5)
%
Lebih/(Kurang)
7
8=(6-3)
113,029,452,218.00
123,632,558,279.00
-
123,632,558,279.00
109.38
10,603,106,061.00
29,000,000,000.00
33,045,083,129.00
-
33,045,083,129.00
113.95
4,045,083,129.00
29,000,000,000.00
33,045,083,129.00
-
33,045,083,129.00
113.95
4,045,083,129.00
19 Belanja atas Kerjasama dengan Pihak Ketiga
29,000,000,000.00
33,045,083,129.00
-
33,045,083,129.00
113.95
4,045,083,129.00
1 2 200 33
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Penunjang dan Kegawatdaruratan di RS BELANJA BARANG DAN JASA
1 2 200 33
7
1 2 200 33
7 52 2
1 2 200 33
7 52 2 3
1 2 200 33
8
Peningkatan Kualitas Pelayanan di RS
1,423,089,000.00
1,189,096,158.00
-
1,189,096,158.00
83.56
(233,992,842.00)
1 2 200 33
8 52 1
BELANJA PEGAWAI
1,006,050,000.00
978,150,000.00
-
978,150,000.00
97.23
(27,900,000.00)
1 2 200 33
8 52 1 1
1 Honorarium Kegiatan
27,450,000.00
-
-
-
-
(27,450,000.00)
1 2 200 33
8 52 1 1
3
978,600,000.00
978,150,000.00
-
978,150,000.00
99.95
(450,000.00)
1 2 200 33
8 52 2
374,539,000.00
210,946,158.00
-
210,946,158.00
56.32
(163,592,842.00)
1 2 200 33
8 52 2 3
20 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi
150,000,000.00
-
-
-
-
(150,000,000.00)
1 2 200 33
8 52 2 3
27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
13,500,000.00
-
-
-
-
(13,500,000.00)
1 2 200 33
8 52 2 9
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
211,039,000.00
210,946,158.00
-
210,946,158.00
99.96
(92,842.00)
1 2 200 33
8 52 3
BELANJA MODAL
42,500,000.00
-
-
-
-
(42,500,000.00)
1 2 200 33
8 52 3 2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
42,500,000.00
-
-
-
-
(42,500,000.00)
1 2 200 33
8 52 3 2
42,500,000.00
-
-
-
-
(42,500,000.00)
80,094,356,218.00
87,077,824,142.00
-
87,077,824,142.00
108.72
6,983,467,924.00
Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah,dan sistem informasi BELANJA BARANG DAN JASA
1 2 200 33 11
Belanja Modal Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga Peningkatan Pelayanan Rawat Inap Utama di RS
1 2 200 33 11 5 2 1
BELANJA PEGAWAI
6,744,265,000.00
4,654,961,384.00
-
4,654,961,384.00
69.02
(2,089,303,616.00)
1 Honorarium Kegiatan
50,485,000.00
16,550,000.00
-
16,550,000.00
32.78
(33,935,000.00)
142,800,000.00
74,400,000.00
-
74,400,000.00
52.10
(68,400,000.00)
37,500,000.00
34,565,000.00
-
34,565,000.00
92.17
(2,935,000.00)
90,000,000.00
34,638,884.00
-
34,638,884.00
38.49
(55,361,116.00)
6,312,550,000.00
4,445,285,000.00
-
4,445,285,000.00
70.42
(1,867,265,000.00)
110,930,000.00
49,522,500.00
-
49,522,500.00
44.64
(61,407,500.00)
69,453,895,999.00
79,292,514,758.00
-
79,292,514,758.00
114.17
9,838,618,759.00
1 2 200 33 11 5 2 1 1
5
1 2 200 33 11 5 2 1 1
3 Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah,dan sistem informasi 4 Upah Harian Tenaga Kasar
1 2 200 33 11 5 2 1 1
5 Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non BLUD
1 2 200 33 11 5 2 1 1
6 Honorarium Pegawai Tidak Tetap BLUD
1 2 200 33 11 5 2 1 2
1 Uang Lembur
1 2 200 33 11 5 2 1 1
1 2 200 33 11 5 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA
1 2 200 33 11 5 2 2 1
1 Belanja Alat Tulis Kantor
196,329,000.00
176,801,590.00
-
176,801,590.00
90.05
(19,527,410.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 1
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
108,043,800.00
107,381,720.00
-
107,381,720.00
99.39
(662,080.00)
Page 18
Kode Rekening 1
Uraian
1 2 200 33 11 5 2 2 1
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat 3 Operasional Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 5 Pakai Habis 7 Belanja Cenderamata/ Souvenir
1 2 200 33 11 5 2 2 1
9
1 2 200 33 11 5 2 2 1 1 2 200 33 11 5 2 2 1
Anggaran Setelah P.APBD 3
Jumlah Tahun 2014 4
Jumlah S.d Tahun Lalu 5
Jumlah S.d Tahun 2014 6=(4+5)
%
Lebih/(Kurang)
7
8=(6-3)
75,000,000.00
18,726,768.00
-
18,726,768.00
24.97
(56,273,232.00)
961,375,000.00
957,592,229.00
-
957,592,229.00
99.61
(3,782,771.00)
60,350,000.00
59,727,800.00
-
59,727,800.00
98.97
(622,200.00)
253,350,000.00
252,752,500.00
-
252,752,500.00
99.76
(597,500.00)
179,136,500.00
178,436,950.00
-
178,436,950.00
99.61
(699,550.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 2
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis 1 Belanja Bahan Baku Bangunan
1 2 200 33 11 5 2 2 2
6 Belanja Bahan Kimia
75,000,000.00
67,183,600.00
-
67,183,600.00
89.58
(7,816,400.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 2
8 Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional
45,000,000.00
43,626,000.00
-
43,626,000.00
96.95
(1,374,000.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 3
1 Belanja Telepon/Faksimili
270,000,000.00
211,911,336.00
-
211,911,336.00
78.49
(58,088,664.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 3
4 Belanja Surat Kabar/Majalah
33,000,000.00
24,168,000.00
-
24,168,000.00
73.24
(8,832,000.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 3
5 Belanja Langganan Multimedia
161,400,000.00
132,000,000.00
-
132,000,000.00
81.78
(29,400,000.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 3
6 Belanja Paket/Pengiriman/Benda Pos
6,000,000.00
4,640,320.00
-
4,640,320.00
77.34
(1,359,680.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 3
7 Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi
60,100,700.00
36,860,000.00
-
36,860,000.00
61.33
(23,240,700.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 3
8 Belanja Jasa Transaksi Keuangan
2,125,000.00
655,000.00
-
655,000.00
30.82
(1,470,000.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 3
11 Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi
41,000,000.00
13,400,000.00
-
13,400,000.00
32.68
(27,600,000.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 3
15 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium
53,300,000.00
19,190,000.00
-
19,190,000.00
36.00
(34,110,000.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 3
16 Belanja Jasa Outsourcing
881,280,000.00
812,989,032.00
-
812,989,032.00
92.25
(68,290,968.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 3
19 Belanja atas Kerjasama dengan Pihak Ketiga
10,000,000,000.00
11,781,817,442.00
-
11,781,817,442.00
117.82
1,781,817,442.00
1 2 200 33 11 5 2 2 3
20 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi
64,900,000.00
64,900,000.00
-
64,900,000.00
100.00
-
1 2 200 33 11 5 2 2 3
22 Belanja Jasa Pengamanan
18,000,000.00
18,000,000.00
-
18,000,000.00
100.00
-
1 2 200 33 11 5 2 2 3
25 Belanja Jasa Laundry
580,000,000.00
578,659,290.00
-
578,659,290.00
99.77
(1,340,710.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 3
26 Jasa Pelayanan Rumah Sakit
43,902,892,349.00
52,933,714,586.00
-
52,933,714,586.00
120.57
9,030,822,237.00
1 2 200 33 11 5 2 2 3
27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
187,550,000.00
39,000,000.00
-
39,000,000.00
20.79
(148,550,000.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 3
28 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan
141,800,000.00
123,248,500.00
-
123,248,500.00
86.92
(18,551,500.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 5
1 Belanja Cetak dan Penggandaan
414,033,650.00
408,671,324.00
-
408,671,324.00
98.70
(5,362,326.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 6
2 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
54,000,000.00
22,946,000.00
-
22,946,000.00
42.49
(31,054,000.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 6
3 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
24,000,000.00
20,000,000.00
-
20,000,000.00
83.33
(4,000,000.00)
Page 19
Kode Rekening
Uraian
1
2
1 2 200 33 11 5 2 2 7
1 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
1 2 200 33 11 5 2 2 7
3
Anggaran Setelah P.APBD 3
Jumlah Tahun 2014 4
Jumlah S.d Tahun Lalu 5
Jumlah S.d Tahun 2014 6=(4+5)
%
Lebih/(Kurang)
7
8=(6-3)
902,320,000.00
521,260,144.00
-
521,260,144.00
57.77
(381,059,856.00)
4,005,045,000.00
4,864,948,655.00
-
4,864,948,655.00
121.47
859,903,655.00
329,230,000.00
321,715,950.00
-
321,715,950.00
97.72
(7,514,050.00)
107,050,000.00
103,474,525.00
-
103,474,525.00
96.66
(3,575,475.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 8
Belanja makanan dan minuman pasien/penghuni panti/penghuni asrama 2 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1 2 200 33 11 5 2 2 8
3 Belanja Pakaian Khusus
1 2 200 33 11 5 2 2 9
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
22,950,000.00
-
-
-
-
(22,950,000.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 9
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
43,400,000.00
42,987,200.00
-
42,987,200.00
99.05
(412,800.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 9
3 Belanja Bantuan Transport dan/atau Uang Saku
41,000,000.00
15,599,000.00
-
15,599,000.00
38.05
(25,401,000.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 11
1 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
133,730,000.00
72,980,000.00
-
72,980,000.00
54.57
(60,750,000.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 11
2 Belanja Sosialisasi
10,000,000.00
-
-
-
-
(10,000,000.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 14
2 Belanja Pemeliharaan Ringan Peralatan dan Mesin
1,933,130,000.00
1,632,726,627.00
-
1,632,726,627.00
84.46
(300,403,373.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 14
3 Belanja Pemeliharaan Ringan Gedung dan Bangunan
2,437,075,000.00
2,033,149,170.00
-
2,033,149,170.00
83.43
(403,925,830.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 14
4
270,000,000.00
211,469,500.00
-
211,469,500.00
78.32
(58,530,500.00)
320,000,000.00
316,030,000.00
-
316,030,000.00
98.76
(3,970,000.00)
50,000,000.00
47,174,000.00
-
47,174,000.00
94.35
(2,826,000.00)
1 2 200 33 11 5 2 2 15
Belanja Pemeliharaan Ringan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan 6 Belanja Pemeliharaan Berat Aset Tidak Berwujud
1 2 200 33 11 5 2 2 16
1 Belanja Jasa Konsultansi
1 2 200 33 11 5 2 3
BELANJA MODAL
3,896,195,219.00
3,130,348,000.00
-
3,130,348,000.00
80.34
(765,847,219.00)
1 2 200 33 11 5 2 3 2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3,896,195,219.00
3,130,348,000.00
-
3,130,348,000.00
80.34
(765,847,219.00)
10,250,000.00
8,140,000.00
-
8,140,000.00
79.41
(2,110,000.00)
952,396,000.00
865,551,500.00
-
865,551,500.00
90.88
(86,844,500.00)
26,700,000.00
26,339,500.00
-
26,339,500.00
98.65
(360,500.00)
2,906,849,219.00
2,230,317,000.00
-
2,230,317,000.00
76.73
(676,532,219.00)
1 2 200 33 11 5 2 3 2
3 Belanja Modal Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur
1 2 200 33 11 5 2 3 2
5 Belanja Modal Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga 6 Belanja Modal Alat-Alat Studio dan Komunikasi
1 2 200 33 11 5 2 3 2
7 Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran
1 2 200 33 11 5 2 3 2
1 2 200 33 70
Pembinaan Dewan Pengawas pada BLUD
291,064,000.00
157,497,800.00
-
157,497,800.00
54.11
(133,566,200.00)
1 2 200 33 70 5 2 1
BELANJA PEGAWAI
177,114,000.00
144,046,000.00
-
144,046,000.00
81.33
(33,068,000.00)
7 Honorarium Dewan Pengawas BLUD
177,114,000.00
144,046,000.00
-
144,046,000.00
81.33
(33,068,000.00)
BELANJA BARANG DAN JASA
113,950,000.00
13,451,800.00
-
13,451,800.00
11.81
(100,498,200.00)
1 2 200 33 70 5 2 2 5
1 Belanja Cetak dan Penggandaan
2,310,000.00
-
-
-
-
(2,310,000.00)
1 2 200 33 70 5 2 2 7
1 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
2,340,000.00
1,365,000.00
-
1,365,000.00
58.33
(975,000.00)
1 2 200 33 70 5 2 1 1 1 2 200 33 70 5 2 2
Page 20
Kode Rekening
Uraian
1
2
1 2 200 33 70 5 2 2 9
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 2 200 33 70 5 2 2 9
3 Belanja Bantuan Transport dan/atau Uang Saku
1 2 200 33 70 5 2 2 11
1 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
Anggaran Setelah P.APBD 3
Jumlah Tahun 2014 4
Jumlah S.d Tahun Lalu 5
Jumlah S.d Tahun 2014 6=(4+5)
%
Lebih/(Kurang)
7
8=(6-3)
65,200,000.00
2,386,800.00
-
2,386,800.00
3.66
(62,813,200.00)
5,400,000.00
5,400,000.00
-
5,400,000.00
100.00
-
38,700,000.00
4,300,000.00
-
4,300,000.00
11.11
(34,400,000.00)
1 2 200 33 72
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan ( DAK )
1,920,943,000.00
1,865,221,050.00
-
1,865,221,050.00
97.10
(55,721,950.00)
1 2 200 33 72 5 2 3
BELANJA MODAL
1,920,943,000.00
1,865,221,050.00
-
1,865,221,050.00
97.10
(55,721,950.00)
1 2 200 33 72 5 2 3 2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1,920,943,000.00
1,865,221,050.00
-
1,865,221,050.00
97.10
(55,721,950.00)
1 2 200 33 72 5 2 3 2
7 Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran
1,920,943,000.00
1,865,221,050.00
-
1,865,221,050.00
97.10
(55,721,950.00)
300,000,000.00
297,836,000.00
-
297,836,000.00
99.28
(2,164,000.00)
300,000,000.00
297,836,000.00
-
297,836,000.00
99.28
(2,164,000.00)
1 2 200 33 73 5 2 3
Pendampingan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) BELANJA MODAL
1 2 200 33 73 5 2 3 2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
300,000,000.00
297,836,000.00
-
297,836,000.00
99.28
(2,164,000.00)
1 2 200 33 73 5 2 3 2
7 Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran
300,000,000.00
297,836,000.00
-
297,836,000.00
99.28
(2,164,000.00)
Program Sumber Daya Kesehatan
3,052,240,000.00
2,676,252,767.00
-
2,676,252,767.00
87.68
(375,987,233.00)
2,852,240,000.00
2,525,992,467.00
-
2,525,992,467.00
88.56
(326,247,533.00)
236,450,000.00
235,250,000.00
-
235,250,000.00
99.49
(1,200,000.00)
236,450,000.00
235,250,000.00
-
235,250,000.00
99.49
(1,200,000.00)
2,203,110,000.00
1,860,910,867.00
-
1,860,910,867.00
84.47
(342,199,133.00)
13,130,000.00
11,283,800.00
-
11,283,800.00
85.94
(1,846,200.00)
8,190,000.00
7,837,500.00
-
7,837,500.00
95.70
(352,500.00)
204,920,000.00
205,040,000.00
-
205,040,000.00
100.06
120,000.00
4,350,000.00
4,350,000.00
-
4,350,000.00
100.00
-
44,100,000.00
27,040,000.00
-
27,040,000.00
61.32
(17,060,000.00)
718,750,000.00
314,404,567.00
-
314,404,567.00
43.74
(404,345,433.00)
9,670,000.00
9,670,000.00
-
9,670,000.00
100.00
-
1,200,000,000.00
1,281,285,000.00
-
1,281,285,000.00
106.77
81,285,000.00
412,680,000.00
429,831,600.00
-
429,831,600.00
104.16
17,151,600.00
1 2 200 33 73
1 2 200 36
Peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan BELANJA PEGAWAI
1 2 200 36
9
1 2 200 36
9 52 1
1 2 200 36
9 52 1 1
1 2 200 36
9 52 2
1 2 200 36
9 52 2 1
1 Belanja Alat Tulis Kantor
1 2 200 36
9 52 2 1
5
1 2 200 36
9 52 2 2
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis 7 Belanja Barang Praktek dan Percontohan
1 2 200 36
9 52 2 3
13 Belanja Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi
1 2 200 36
9 52 2 9
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 2 200 36
9 52 2 9
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 2 200 36
9 52 2 9
3 Belanja Bantuan Transport dan/atau Uang Saku
1 2 200 36
9 5 2 2 11
1 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
1 2 200 36
9 52 3
1 Honorarium Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA MODAL
Page 21
Kode Rekening
Uraian
1
2
1 2 200 36
9 52 3 2
1 2 200 36
9 52 3 2
1 2 200 36
9 52 3 2
1 2 200 36
9 52 3 2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2 Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Belanja Modal Peralatan, Perlengkapan Kantor dan 5 Rumah Tangga 6 Belanja Modal Alat-Alat Studio dan Komunikasi Peningkatan Profesionalisme dan Pengembangan Tenaga Kesehatan BELANJA PEGAWAI
1 2 200 36 11 1 2 200 36 11 5 2 1 1 2 200 36 11 5 2 1 1
1 Honorarium Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA
1 2 200 36 11 5 2 2
Anggaran Setelah P.APBD 3
Jumlah Tahun 2014 4
Jumlah S.d Tahun Lalu 5
Jumlah S.d Tahun 2014 6=(4+5)
%
Lebih/(Kurang)
7
8=(6-3)
412,680,000.00
429,831,600.00
-
429,831,600.00
104.16
17,151,600.00
16,000,000.00
15,290,000.00
-
15,290,000.00
95.56
(710,000.00)
198,000,000.00
228,201,600.00
-
228,201,600.00
115.25
30,201,600.00
198,680,000.00
186,340,000.00
-
186,340,000.00
93.79
(12,340,000.00)
200,000,000.00
150,260,300.00
-
150,260,300.00
75.13
(49,739,700.00)
5,050,000.00
5,050,000.00
-
5,050,000.00
100.00
-
5,050,000.00
5,050,000.00
-
5,050,000.00
100.00
-
192,250,000.00
142,570,300.00
-
142,570,300.00
74.16
(49,679,700.00)
1 2 200 36 11 5 2 2 1
1 Belanja Alat Tulis Kantor
8,310,500.00
8,252,200.00
-
8,252,200.00
99.30
(58,300.00)
1 2 200 36 11 5 2 2 3
7 Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi
7,500,000.00
3,550,000.00
-
3,550,000.00
47.33
(3,950,000.00)
1 2 200 36 11 5 2 2 3
20 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi
168,000.00
168,000.00
-
168,000.00
100.00
-
1 2 200 36 11 5 2 2 3
27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
24,390,000.00
23,250,000.00
-
23,250,000.00
95.33
(1,140,000.00)
1 2 200 36 11 5 2 2 3
31 Belanja Akomodasi dan Konsumsi
82,500,000.00
61,250,000.00
-
61,250,000.00
74.24
(21,250,000.00)
1 2 200 36 11 5 2 2 5
1 Belanja Cetak dan Penggandaan
4,701,500.00
4,620,100.00
-
4,620,100.00
98.27
(81,400.00)
1 2 200 36 11 5 2 2 6
3 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
5,000,000.00
-
-
-
-
(5,000,000.00)
1 2 200 36 11 5 2 2 7
1 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
18,180,000.00
18,180,000.00
-
18,180,000.00
100.00
-
1 2 200 36 11 5 2 2 9
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
41,500,000.00
23,300,000.00
-
23,300,000.00
56.14
(18,200,000.00)
1 2 200 36 11 5 2 3
BELANJA MODAL
2,700,000.00
2,640,000.00
-
2,640,000.00
97.78
(60,000.00)
1 2 200 36 11 5 2 3 2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2,700,000.00
2,640,000.00
-
2,640,000.00
97.78
(60,000.00)
Belanja Modal Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga
2,700,000.00
2,640,000.00
-
2,640,000.00
97.78
(60,000.00)
JUMLAH BELANJA DAERAH
1,045,739,772,066.00
1,075,282,636,407.50
-
1,075,282,636,407.50
102.83
29,542,864,341.50
SURPLUS / (DEFISIT)
(395,739,772,066.00)
(80,948,382,914.96)
-
(80,948,382,914.96)
20.45
314,791,389,151.04
1 2 200 36 11 5 2 3 2
5
1 2 200 0
0 6
PEMBIAYAAN DAERAH
95,553,840,122.17
95,553,840,122.81
-
95,553,840,122.81
100.00
0.64
1 2 200 0
0 61
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
98,887,173,456.17
98,887,173,456.17
-
98,887,173,456.17
100.00
0.00
1 2 200 0
0 61 1
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
98,887,173,456.17
98,887,173,456.17
-
98,887,173,456.17
100.00
0.00
Page 22
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Tahun 2014 4
Jumlah S.d Tahun Lalu 5
Jumlah S.d Tahun 2014 6=(4+5)
%
Lebih/(Kurang)
7
8=(6-3)
190,112,889,462.12
190,112,889,462.12
-
190,112,889,462.12
100.00
-
190,112,889,462.12
190,112,889,462.12
-
190,112,889,462.12
100.00
-
(91,225,716,042.65)
(91,225,716,042.65)
-
(91,225,716,042.65)
100.00
-
2 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung
(30,391,682,412.00)
(30,391,682,412.00)
-
(30,391,682,412.00)
100.00
-
0 61 1 4
3 Belanja Barang dan Jasa
(62,393,519,378.00)
(62,393,519,378.00)
-
(62,393,519,378.00)
100.00
-
1 2 200 0
0 61 1 4
4 Belanja Modal
1,337,269,362.00
1,337,269,362.00
-
1,337,269,362.00
100.00
-
1 2 200 0
0 61 1 4
5 Belanja Bunga
222,216,385.35
222,216,385.35
-
222,216,385.35
100.00
-
1 2 200 0
0 61 1 7
Perhitungan Pembiayaan Daerah
-
36.06
-
36.06
-
36.06
1 2 200 0
0 61 1 7
1 Perhitungan Pembiayaan Daerah
-
36.06
-
36.06
-
36.06
1 2 200 0
0 61 1 8
Pelampauan Pembiayaan
36.06
0.64
-
0.64
1.77
(35.42)
1 2 200 0
0 61 1 8
1 SiLPA Anggaran Sebelumnya
36.06
0.64
-
0.64
1.77
(35.42)
1 2 200 0
0 61 1 9
Penghematan Pembiayaan
0.64
-
-
-
-
(0.64)
1 2 200 0
0 61 1 9
0.64
-
-
-
-
(0.64)
98,887,173,456.17
98,887,173,456.17
-
98,887,173,456.17
-
0.00
1 2 200 0
0 61 1 1
1 2 200 0
0 61 1 1
1 2 200 0
0 61 1 4
1 2 200 0
0 61 1 4
1 2 200 0
Pelampauan Penerimaan PAD
Anggaran Setelah P.APBD 3
4 Lain-Lain PAD yang sah Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
3 Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1 2 200 0
0 62
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3,333,333,334.00
3,333,333,333.36
-
3,333,333,333.36
100.00
(0.64)
1 2 200 0
0 62 3
PEMBAYARAN POKOK UTANG
3,333,333,334.00
3,333,333,333.36
-
3,333,333,333.36
100.00
(0.64)
1 2 200 0
0 62 3 3
3,333,333,334.00
3,333,333,333.36
-
3,333,333,333.36
100.00
(0.64)
1 2 200 0
0 62 3 3
3,333,333,334.00
3,333,333,333.36
-
3,333,333,333.36
100.00
(0.64)
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3,333,333,334.00
3,333,333,333.36
-
3,333,333,333.36
-
(0.64)
PEMBIAYAAN NETTO
95,553,840,122.17
95,553,840,122.81
-
95,553,840,122.81
100.00
0.64
Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank 1 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank
Surabaya , Tgl. 13-01-2015 Plt. Kepala bagian Keuangan
Drg. Shinta Widyansih M, M.Kes NIP. 19640808 198903 2 011
Page 23
