Belanja Pegawai Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi

L A P O R A N

B E L A N J A O P E R A S I

 Belanja

  

Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Hibah Belanja Bansos

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

5.2. BELANJA 5.2.1. BELANJA OPERASI 5.2.1.1. Belanja Pegawai

Anggaran 2015

Realisasi 2015

596.313.955.000,00

465.245.890.501,41

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2015 sebesar Rp465.245.890.501,41 atau 78,02% yang berarti Rp131.068.064.498,59 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp596.313.955.000,00. Belanja pegawai terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Perincian belanja pegawai dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Pegawai

Belanja tidak langsung Belanja langsung

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 2-1

2/1 x 100%

551.750.973.000,00

425.637.798.491,60

(126.113.174.508,40)

77,14

44.562.982.000,00

39.608.092.009,81

(4.954.889.990,19)

89,39

596.313.955.000,00

465.245.890.501,41

(131.068.064.498,59)

78,02

Realisasi belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai meliputi realisasi belanja gaji dan tunjangan PNS dan tambahan penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang dibayarkan selama tahun 2015. Realisasi belanja tidak langsung jenis belanja pegawai tahun anggaran 2015 sebesar Rp425.637.798.491,60 atau 77,14% yang berarti lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp551.750.973.000,00. Hal ini disebabkan realiasi belanja gaji dan tunjangan PNS dan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan hak-hak yang seharusnya diterima oleh PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Madiun. Sedangkan belanja langsung jenis belanja pegawai meliputi belanja honorarium dan lembur untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2015 oleh Pemerintah Kota Madiun. Realisasi belanja langsung jenis belanja pegawai tahun anggaran 2015 sebesar Rp39.638.092.009,81 atau 88,89% yang berarti lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp44.592.982.000,00. Penyebab rendahnya realisasi belanja pegawai disebabkan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya regulasi dari Pemerintah Pusat seperti adanya

PEMERINTAH KOTA MADIUN

V - 24

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

moratorium pengadaan CPNS sehingga kegiatan pengadaan CPNS tidak dapat direalisasi sesuai yang direncanakan Perincian Pengeluaran Belanja Pegawai tahun 2015 Per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini : .No

Realisasi Belanja Pegawai

Anggaran 2015

Realisasi 2015

417.590.861.000,00

300.087.770.878,80

1.613.266.593,00

1.613.266.593,00

2

KDinas Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda dan aOlahraga s Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

3

Dinas Kesehatan Daerah

24.321.581.000,00

22.642.496.872,81

4

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

13.406.780.000,00

12.396.469.031,00

5

Dinas Pekerjaan Umum

6.483.380.000,00

6.135.528.779,00

6

BAPPEDA

5.143.150.000,00

4.973.869.951,00

7

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

7.627.076.000,00

7.144.105.358,00

8

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

9.095.704.000,00

8.709.996.11500

9

Kantor Lingkungan Hidup

1.567.690.000,00

1.430.722.439,00

10

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

3.003.036.000,00

2.874.136.380,00

11

Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja

3.794.612.000,00

3.516.420.961,00

12

Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas

3.316.724.000,00

2.965.060.120,00

13

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

1.874.256.000,00

14

DPRD

5.296.203.000,00

5.037.510.582,00

15

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

640.239.000,00

637.773.188,00

17

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

826.121.000,00

753.456.000,00

18

Bagian Hukum

919.547.000,00

882.560.950,00

19

Bagian Administrasi Pembangunan

651.717.000,00

622.088.800,00

20

Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial

688.630.000,00

573.419.000,00

21

Bagian Organisasi

651.266.000,00

527.457.000,00

22

Bagian Umum

9.428.390.000,00

8.984.894.412,00

23

Bagian Humas dan Protokol

546.477.000,00

496.587.900,00

24

Sekretariat DPRD

2.496.663.000,00

1.936.358.119,00

25

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

26

Inspektorat

3.079.906.000,00

2.945.360.833,00

27

Kecamatan Kartoharjo

7.593.740.000,00

7.167.224.733,00

28

Kecamatan Taman

7.246.351.000,00

6.896.579.704,00

29

Kecamatan Manguharjo

7.031.049.000,00

6.587.359.879,00

30

Badan Kepegawaian Daerah

3.398.002.000,00

3.189.338.819,80

1

14.562.037.000,00


1.659.099.492,00

11.535.526.127,00

V - 25

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

31

Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (KPPT)

1.553.092.000,00

32

Dipenda

7.177.863.000,00

33

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)

34

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

3.566.607.000,00

35

Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan

6.170.839.000,00

36

Dinas Pertanian

3.296.995.000,00

37

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata

3.650.538.000,00

38

Dinas Pasar

6.922.392.000,00

6.629.776.007,00

596.313.955.000,00

465.245.890.501,41

1.502.670.884,00 6.843.291.918,00

0,00

Jumlah

5.2.1.2. Belanja Barang Jasa

0,00 3.266.116.485,00 5.670.155.523,00 3.083.635.699,00 3.327.804.968,00

Anggaran 2015

Realisasi 2015

238.681.014.000,00

206.526.267.427,37

Realisasi belanja langsung jenis belanja barang jasa tahun anggaran 2015 sebesar Rp206.526.267.427,37 atau 86,53% yang berarti Rp32.154.746.572,63 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp238.681.014.000,00. Perincian belanja barang jasa dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Langsung

Belanja Barang Jasa Reklas ke Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 1-2

2/1 x 100%

245.387.098.000,00

210.842.025.393,37

85,92

(6.706.084.000,00)

(4.315.757.966,00)

(34.545.072.606,63) 00 (2.390.326.034,00)

238.681.014.000,00

206.526.267.427,37

(32.154.746.572,63)

86,53

64,36

Perincian pengeluaran belanja barang jasa tahun 2015 per SKPD tersaji dalam tabel dibawah ini : Belanja barang jasa sebelum reklas

Nama SKPD 1 Dikmudora Kantor Perpustakaan dan Arda Dinas Kesehatan

2

Pengurangan Pengurangan Uang Brg diserahkan diserahkan kpd kpd masyarakat masyarakat 3 4

Belanja barang jasa setelah reklas 5 = 2 -3 -4

26.295.838.110,00

468.200.000,00

376.646.000,00

25.450.992.110,00

1.220.298.724,00

50.600.000,00

229.507.000,00

940.191.724,00

36.556.144.412,00

64.650.000,00

801.904.500,00

35.689.589.912,00


V - 26

L A P O R A N

K E U A N G A N

RSUD

T A H U N

2 0 1 5

43.946.171.965,00

0,00

0,00

43.946.171.965,00


4.178.185.446,00

0,00

0,00

4.178.185.446,00

Bappeda

2.058.449.780,00

0,00

0,00

2.058.449.780,00

Dinhukominfo

2.753.899.198,00

55.650.000,00

30.883.000,00

2.667.366.198,00

DKP

7.481.405.255,00

0,00

21.000.000,00

7.460.405.255,00


1.115.420.573,00

42.000.000,00

750.000,00

1.072.670.573,00

Dukcapil

1.537.449.400,00

10.500.000,00

0,00

1.526.949.400,00

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

3.670.324.033,00

0,00

322.695.566,00

3.347.628.467,00

Bakesbangpol

2.448.845.330,00

38.400.000,00

0,00

2.410.445.330,00

Kantor Satpol PP

1.339.455.270,00

16.500.000,00

1.040.000,00

1.321.915.270,00

BPBD

1.267.502.631,00

0,00

0,00

1.267.502.631,00

DPRD

0,00

0,00

0,00

0,00

Walikota dan Wakil Walikota

0,00

0,00

0,00

0,00

2.921.962.321,00

0,00

0,00

2.921.962.321,00

Bagian Hukum

803.028.568,00

20.850.000,00

1.775.000,00

780.403.568,00

Bagian Adm Pembangunan

722.182.050,00

0,00

0,00

722.182.050,00

Bagian Adm Pereksos

7.331.412.800,00

512.640.000,00

31.750.000,00

6.787.022.800,00

Bagian Organisasi

1.182.746.575,00

0,00

0,00

1.182.746.575,00

Bagian Umum

10.029.401.514,00

17.500.000,00

134.250.000,00

9.877.651.514,00

Bagian Humas

3.139.795.550,00

0,00

0,00

3.139.795.550,00

Sekretariat DPRD

7.022.067.037,00

0,00

0,00

7.022.067.037,00

16.778.345.510,00

0,00

0,00

16.778.345.510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inspektorat

1.087.004.900,00

0,00

0,00

1.087.004.900,00


1.786.554.073,00

0,00

103.000.000,00

1.683.554.073,00

Kecamatan Taman

2.126.786.307,37

0,00

103.000.000,00

2.023.786.307,37


2.050.408.195,00

0,00

103.000.000,00

1.947.408.195,00


2.610.197.045,00

0,00

0,00

2.610.197.045,00

271.189.329,00

0,00

0,00

271.189.329,00

Dinas Pendapatan Daerah

1.374.042.553,00

0,00

362.443.000,00

1.011.599.553,00

BPM,KB & Ketahanan Pangan

6.390.563.919,00

76.400.000,00

71.729.400,00

6.242.434.519,00

Dinas Pertanian

1.187.812.300,00

0,00

115.341.000,00

1.072.471.300,00

Dinas Perindagkoppar

3.853.254.870,00

83.000.000,00

0,00

3.770.254.870,00

Dinas Pasar

2.303.879.850,00

0,00

48.153.500,00

2.255.726.350,00

210.842.025.393,37

976.000.000,00

3.339.757.966,00

206.526.267.427,37

Bagian Adm Pemerintahan

BPKAD SKPD BPKAD SKPKD

KPPT

Jumlah beban barang jasa


206.526.267.427,37 5437

V - 27

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

5.2.1.3. Belanja Hibah

Anggaran 2015

Realisasi 2015

22.680.544.000,00

13.510.419.422,43

Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2015 sebesar Rp13.510.419.422,43 atau 59,57% yang berarti Rp9.170.124.577,57 lebih rendah dari Anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp22.680.544.000,00. Perincian belanja hibah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Hibah Ta 2015

Anggaran 1

Belanja hibah belanja tidak langsung SKPKD Belanja hibah hasil reklas belanja uang diserahkan kpd masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD

Realisasi 2

Lebih (Kurang)

% Realisasi

3 = 2-1

2/1 x 100%

21.466.044.000,00 12.534.419.422,43 (8.931.624.577,57)

1.214.500.000,00

976.000.000,00

58,39

(238.500.000,00)

80,36

22.680.544.000,00 13.510.419.422,43 (9.170.124.577,57)

59,57

Perincian beban hibah belanja tidak langsung SKPKD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No

Belanja Hibah SKPKD

Anggaran 2015

Realisasi 2015

1

Hibah kepada KORPRI

25.000.000,00

0,00

2

Hibah kepada PKK

1.150.250.000,00

210.000.000,00

3

Hibah kepada KONI

4.417.895.000,00I

2.410.159.000,00

4

Hibah kepada Pramuka

125.000.000,00

40.000.000,00

5

Hibah kepada PMI

125.000.000,00

125.000.000,00

6

Hibah kepada MUI

80.000.000,00

80.000.000,00

7

Hibah kepada BAZ

71.000.000,00

36.300.000,00

8

Hibah kepada BNK

195.000.000,00

98.050.000,00

9

Hibah kepada FKUB

79.169.000,00

79.169.000,00

10

Hibah kepada Dewan Pendidikan

60.000.000,00

60.000.000,00

11

Hibah kepada Lembaga Pendidikan Swasta

1.525.502.000,00

0,00

12

1.313.580.000,00)

1.011.290.000,00

13

Hibah Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) Hibah kepada Community college

60.000.000,00

20.000.000,00

14

Hibah Pengamanan kepada Polresta

259.860.000,00

259.860.000,00

15

Hibah kepada Poltek

2.338.134.000,00

1.519.830.768,00

16

Hibah kepada Dewan Kesenian

25.000.000,00

25.000.000,00


V - 28

L A P O R A N

K E U A N G A N

17

Hibah RTLH

18

T A H U N

2 0 1 5

2.500.000.000,00

1.689.997.736,00

Hibah kepada Yayasan Kanker Indonesia

10.000.000,00

10.000.000,00

19

Hibah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan (PMDMK) Jambanisasi

4.752.500.000,00

4.742.558.918,43

20

Hibah Bantuan Operasional RT, RW, LPMK

965.700.000,00

0,00

21

Hibah Bantuan Operasional PAUD

54.750.000,00

0,00

22

Hibah kepada Kelompok Pelayanan Lanjut Usia

64.000.000,00

10.000.000,00

23

Hibah kepada Karang Taruna

59.000.000,00

0,00

24

Hibah kepada Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)

81.000.000,00

0,00

25

Hibah kepada Panti Asuhan

30.000.000,00

0,00

26

Hibah kepada ORKEMAS/LSM

450.000.000,00

58.500.000,00

27

Hibah kepada KOREM

18.000.000,00

18.000.000,00

28

Hibah kepada Den POM

19.539.000,00

19.539.000,00

29

Hibah kepada KODIM

11.165.000,00

11.165.000,00

30

Hibah kepada Polres

600.000.000,00

0,00

Jumlah

21.466.044.000,00

12.534.419.422,43

Perincian belanja hibah yang berasal dari reklasifikasi belanja barang jasa yaitu uang yang diserahkan kepada pihak ketiga per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Belanja hibah hasil reklas beban uang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga K Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah a K s Dinas Kesehatan a K s RSUD a K Dinas Pekerjaan Umum s aBappeda K as K sDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika a sK Dinas Kebersihan dan Pertamanan a K s Kantor Lingkungan Hidup a K sDinas Kependudukan dan Catatan Sipil a K s Dinas Tenaga Kerja dan Sosial a K s Badan Kesatuan Bangsa dan Politik a K s Kantor Satpol PP a s PEMERINTAH KOTA MADIUN

Anggaran 2015

Realisasi 2015

525.400.000,00

468.200.000,00

50.600.000,00

50.600.000,00

65.700.000,00

64.650.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.650.000,00

55.650.000,00

0,00

0,00

63.000.000,00

42.000.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00

5.750.000,00

0,00

38.400.000,00

38.400.000,00

16.500.000,00

16.500.000,00

V - 29

L A P O R A N

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

K Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) a K s DPRD a K s Walikota dan Wakil Walikota a K sBagian Admistrasi Pemerintahan a K sBagian Hukum a K sBagian Administrasi Pembangunan a K sBagian Administrasi Perekonomian Sosial a K sBagian Organisasi a K sBagian Umum a K sBagian Humas a K s Sekretariat DPRD a K Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s a(BPKAD) SKPD sK BPKAD SKPKD a K s Inspektorat a K s Kecamatan Kartoharjo a K s Kecamatan Taman a K s Kecamatan Manguharjo a K s Badan Kepegawaian Daerah a K s Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) a K sDinas Pendapatan Daerah a K s BPM, KB dan Ketahanan Pangan a K s Dinas Pertanian a K s Dinas Perindagkoppar a K s Dinas Pasar a s Jumlah

5.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

20.850.000,00

20.850.000,00

0,00

0,00

164.250.000,00

31.750.000,00

0,00

0,00

17.500.000,00

17.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.400.000,00

76.400.000,00

0,00

0,00

83.000.000,00

83.000.000,00

0,00

0,00

1.214.500.000,00

976.000.000,00

Anggaran 2015

Realisasi 2015

14.130.715.000,00

9.524.083.666,00

Realisasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2015 sebesar Rp9.524.083.666,00 atau 67,40% yang berarti Rp4.606.631.334,00 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp14.130.715.000,00.


V - 30

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

Perincian belanja bantuan sosial dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran

Realisasi

1

% Realisasi

Lebih (Kurang) 2

3 = 2-1 2/1 x 100%

Belanja bantuan sosial belanja tidak langsung SKPKD

8.011.280.000,00

5.556.479.000,00 (2.454.801.000,00)

69,36

Belanja bansos hasil reklasi beban barang diserahkan kpd masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD

5.191.584.000,00

3.339.757.966,00 (2.151.826.034,00)

60,82

Belanja Bantuan Keuangan

627.851.000,00 14.130.715.000,00

627.846.700,00

(4.300,00)

100,00

9.524.083.666,00 (4.606.631.334,00)

67,40

Perincian belanja bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No 1 2 3

Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial belanja tidak langsung SKPKD K Belanja bansos hasil reklas belanja barang diserahkan a masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD kpd s K Belanja bantuan keuangan a s Jumlah

Anggaran 2015

Realisasi 2015

8.011.280.000,00

5.556.476.000,00

5.491.584.000,00

3.339.757.966,00

627.846.700,00

627.846.700,00

13.830.715.000,00

9.524.083.666,00

Perincian belanja bantuan sosial belanja tidak langsung SKPKD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No

Belanja Bantuan Sosial SKPKD

Anggaran 2015

Realisasi 2015

1

Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Masyarakat

460.000.000,00

79.000.000,00

2

Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat

6.323.780.000,00

4.477.470.000,00

3

Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat

1.227.500.000,00

1.000.009.000,00

4

Belanja Bantuan Sosial kepada Sekolah Swasta

0,00

0,00

Jumlah

8.011.280.000,00

5.556.476.000,00

Perincian beban bantuan sosial yang berasal dari reklasifikasi belanja barang jasa yaitu barang yang diserahkan kepada pihak ketiga per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini :


V - 31

L A P O R A N

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

Belanja Bantuan Sosial hasil reklas beban barang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga K Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah a K sDinas Kesehatan a K sRSUD a sK Dinas Pekerjaan Umum a K sBappeda a K Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika s a K Dinas Kebersihan dan Pertamanan s a K sKantor Lingkungan Hidup a s K Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil a K s Dinas Tenaga Kerja dan Sosial a K s Badan Kesatuan Bangsa dan Politik a K s Kantor Satpol PP a K s Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) a K s DPRD a K s Walikota dan Wakil Walikota a K s Bagian Admistrasi Pemerintahan a K s Bagian Hukum a K s Bagian Administrasi Pembangunan a K s Bagian Administrasi Perekonomian Sosial a K s Bagian Organisasi a K s Bagian Umum a K s Bagian Humas a K s Sekretariat DPRD a K Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s a (BPKAD) SKPD K s BPKAD SKPKD a K s Inspektorat a K sKecamatan Kartoharjo a K sKecamatan Taman a K sKecamatan Manguharjo a K sBadan Kepegawaian Daerah a K sKantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) a sK Dinas Pendapatan Daerah a s


Anggaran 2015

Realisasi 2015

389.571.000,00

376.646.000,00

233.430.000,00

229.507.000,00

1.197.265.000,00

801.904.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.066.000,00

30.883.000,00

22.593.000,00

21.000.000,00

750.000,00

750.000,00

0,00

0,00

674.100.000,00

322.695.566,00

0,00

0,00

1.400.000,00

1.040.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.775.000,00

1.775.000,00

0,00

0,00

539.530.000,00

512.640.000,00

0,00

0,00

142.500.000,00

134.250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103.000.000,00

103.000.000,00

103.000.000,00

103.000.000,00

103.000.000,00

103.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

376.222.000,00

362.443.000,00

V - 32

L A P O R A N

34 35 36 37

B E L A N J A M O D A L

K E U A N G A N

T A H U N

K BPM, KB dan Ketahanan Pangan a K s Dinas Pertanian a K s Dinas Perindagkoppar a K sDinas Pasar a s

Jumlah

5.2.2. BELANJA MODAL

 Tanah

 

 

Peralatan dan Mesin Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Aset Lainnya

2 0 1 5

1.303.145.000,00

71.729.400,00

217.041.000,00

115.341.000,00

0,00

0,00

50.196.000,00

48.153.500,00

5.491.584.000,00

3.339.757.966,00

Anggaran 2015

Realisasi 2015

300.340.716.000,00

182.413.227.390,27

Realisasi belanja langsung jenis belanja modal tahun anggaran 2015 sebesar Rp182.413.227.390,27 atau 60,74% yang berarti Rp117.927.488.609,73 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp300.340.716.000,00. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Perincian belanja modal dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal Ta 2015

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 2-1

2/1 x 100%

Tanah

19.223.500.000,00

0,00

(19.223.500.000,00)

0,00

Peralatan dan mesin

66.546.159.800,00

47.291.017.530,32

(19.255.142.269,68)

71,06

124.863.201.200,00

84.370.066.432,95,00

(39.215.134.767,00)

68,27

84.074.408.000,00

47.824.550.000,00

(36.249.858.000,00)

56,88

3.223.622.000,00

723.230.127,00

(2.500.391.873,00)

22,44

2.410.025.000,00

2.204.363.300,00

(205.661.873,00)

91,47

300.340.716.000,00 182.413.227.390,27,00

(117.927.488.609,73)

60,74

Gedung dan bangunan Jalan, irigasi dan jaringan Aset tetap lainnya Aset lainnya


V - 33

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

5.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Anggaran 2015

Realisasi 2015

20.501.300.000,00

0,00

Tidak terdapat realisasi belanja modal tanah yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2015. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak merealisasi kegiatan pengadaan tanah pada tahun 2015 yang sedianya dimanfaatkan untuk pengembangan jalan ring road timur karena prinsip kehati-hatian. Perincian belanja modal tanah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal Ta 2015

Tanah

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 2-1

2/1 x 100%

20.501.300.000,00

0,00

(19.223.500.000,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran 2015

Realisasi 2015

66.546.159.800,00

47.291.017.530,32

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2015 sebesar Rp47.291.017.530,32 atau 71,06% yang berarti Rp19.255.142.269,68 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp66.546.159.800,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak. Perincian belanja modal peralatan dan mesin dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal Ta 2015

Anggaran

Realisasi

1 Peralatan dan mesin

Lebih (Kurang)

% Realisasi

2

3 = 2-1

2/1 x 100%

66.546.159.800,00 47.291.017.530,32

(19.255.142.269,68)

71,06

66.546.159.800,00 47.291.017.530,32

(19.255.142.269,68)

71,06

Perincian belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran 2015

Realisasi 2015

1

7.569.095.000,00

3.633.134.000,00

2

Dinas Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

739.955.000,00

663.070.000,00

3


4.396.194.000,00

3.467.490.615,00


V - 34

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

4


5


6

BAPPEDA

7


24.940.045.000,00

16.669.458.772,32

3.091.162.000,00

2.990.451.800,00

102.750.000,00

101.424.000,00

3.161.042.000,00

2.979.565.197,00

8


6.355.875.000,00

5.762.344.046,00

9


1.083.661.800,00

751.384.350,00

10


556.703.000,00

503.586.800,00

11

Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga

194.320.000,00

189.412.000,00

Kerja 12

Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas

373.240.000,00

346.270.000,00

13

BPBD

277.180.000,00

256.344.000,00

14

DPRD

-

-

15


-

-

16


-

-

17

Bagian Hukum

37.350.000,00

36.960.000,00

18


-

-

19

Bagian Administrasi Perekonomian dan -

-

300.000.000,00

298.397.000,00

5.060.552.000,00

4.662.744.500,00

165.000.000,00 377.894.000,00

162.856.800,00 346.457.000,00

346.450.000,00

342.783.000,00

Sosial 20

Bagian Organisasi

21

Bagian Umum

22


23

Sekretariat DPRD

24


25

Inspektorat

305.562.000,00

302.810.000,00

26


419.850.000,00

398.373.700,00

27

Kecamatan Taman

253.500.000,00

246.341.200,00

28


52.000.000,00

48.143.000,00

29


124.479.000,00

123.115.000,00

30

Kantor Pelayanan dan Perijinan

145.000.000,00

135.967.500,00

199.863.000,00

191.802.500,00

-

-

621.800.000,00

584.920.000,00

82.525.000,00

79.923.000,00

4.366.080.000,00

203.995.250,00

294.782.000,00

289.177.500,00

Terpadu (KPPT) 31

Dipenda

32

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)

33


34


35

Dinas Pertanian

36

Dinas

Perindustrian,

Koperasi dan Pariwisata

Perdagangan,


V - 35

L A P O R A N

37

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

Dinas Pasar

552.250.000,00

522.315.000,00

66.546.159.800,00

47.291.017.530,32

Anggaran 2015

Realisasi 2015

123.585.201.200,00

84.370.066.432,95

Jumlah

5.2.2.3. Belanja Modal Gedung & Bangunan

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2015 sebesar Rp84.370.066.432,95 atau 67,57% yang berarti Rp40.492.934.767,05 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp123.585.201.200,00. Perincian belanja modal gedung dan bangunan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal 2015

Gedung dan bangunan

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 2-1

2/1 x 100%

124.863.001.200,00

84.370.066.432,95

(40.492.934.767,05)

67,57

123.585.201.200,00

84.370.066.432,95

(40.492.934.767,05)

68,27

Perincian belanja modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No 1

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Anggaran 2015

Realisasi 2015

37.523.043.000,00

8.980.083.100,00

199.652.000,00

199.424.000,00

2

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

3


4.631.249.000,00

2.945.320.500,00

4


2.112.218.000,00

2.098.264.731,00

5


20.488.980.000,00

18.752.063.200,00

6

BAPPEDA

-

-

7


582.970.000,00

576.854.900,00

8


3.686.526.000,00

3.375.849.500,00

9


367.378.200,00

135.545.200,00

10


7.280.000.000,00

6.798.450.000,00

11


191.500.000,00

191.173.000,00


V - 36

L A P O R A N

12

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

-

-

13

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

-

-

14

DPRD

-

-

15


-

-

16


-

-

17

Bagian Hukum

18


19


20

Bagian Organisasi

21

Bagian Umum

1.706.895.000,00

1.660.885.000,00

22


23

Sekretariat DPRD

33.898.211.000,00

27.067.354.225,00

24


299.900.000,00

281.733.000,00

25

Inspektorat

26


3.823.500.000,00

3.729.914.000,00

27

Kecamatan Taman

28


3.680.000.000,00

3.485.352.000,00

29


-

-

30

Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (KPPT)

325.000.000,00

319.670.000,00

31

Dipenda

32

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 190.000.000,00

145.200.000,00

43.500.000,00

43.500.000,00

2.392.135.000,00

2.259.915.076,95

200.000.000,00

197.975.000,00

1.240.344.000,00

1.125.540.000,00

124.863.001.200,00

84.370.066.432,95

(SKPKD) 33


34

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat,KB

dan

Ketahanan Pangan 35

Dinas Pertanian

36

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata

37

Dinas Pasar Jumlah

5.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi

Anggaran 2015

Realisasi 2015

84.074.408.000,00

47.824.550.000,00

dan jaringan tahun anggaran 2015 sebesar

Rp47.824.550.000,00 atau 56,88% yang berarti Rp36.249.858.000,00 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp84.074.408.000,00.


V - 37

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

Perincian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal Ta 2015

Jalan, irigasi dan jaringan

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 2-1

2/1 x 100%

84.074.408.000,00

47.824.550.000,00

(36.249.858.000,00)

56,88

84.074.408.000,00

47.824.550.000,00

(36.249.858.000,00)

56,88

Sedangkan perincian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. No

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

1

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Kesehatan Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dinas Pekerjaan Umum BAPPEDA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kantor Lingkungan Hidup Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah DPRD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Bagian Hukum Bagian Administrasi Pembangunan

Anggaran

2015

20.000.000,00

19.800.000,00

72.992.626.000,00

46.459.237.500,00

101.300.000,00

100.661.000,00

1.080.275.000,00 247.000.000,00 -

906.623.500,00 238.428.000,00 -

-

-

5.212.807.000,00 -

Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Bagian Organisasi Bagian Umum Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

26 27 28

-

Inspektorat Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Taman PEMERINTAH KOTA MADIUN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V - 38

L A P O R A N

29 30 31 32 33

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

Kecamatan Manguharjo Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Dinas Pasar

4.420.400.000,00

Jumlah

84.074.408.000,00

5.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Realisasi belanja modal jalan, irigasi

-

-

-

99.800.000,00

-

-

-

47.824.550.000,00

Anggaran 2015

Realisasi 2015

3.223.622.000,00

723.230.127,00

dan jaringan tahun anggaran 2015 sebesar

Rp723.230.127,00 atau 22,44% yang berarti Rp2.500.391.873,00 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.223.622.000,00. Perincian belanja modal aset tetap lainnya dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal Ta 2015

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

3 = 2-1

2/1 x 100%

3.223.622.000,00

723.230.127,00 (2.500.391.873,00)

22,44

3.223.622.000,00

723.230.127,00 (2.500.391.873,00)

22,44

1 Aset tetap lainnya

2

Sedangkan perincian belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. No

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Anggaran 2015

Realisasi 2015

3.023.322.000,00

534.225.127,00

185.300.000,00

181.155.000,00

2


3


-

4


-

5


-

6

BAPPEDA

-

7


-

8


-

9


-

10

Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil

11



-

V - 39

L A P O R A N

12

K E U A N G A N

Badan

T A H U N

Kesatuan

Bangsa

2 0 1 5

dan

-

Perlindungan Masyarakat 13


-

14


-

15

DPRD

-

16


-

18


19

Bagian Hukum

20


21 21

Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Bagian Organisasi

22

Bagian Umum

23


24

Sekretariat DPRD

25

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

15.000.000,00

7.850.000,00

Daerah (BPKAD) 26

Inspektorat

27


28

Kecamatan Taman

29


30


31

Dinas Pertanian

32

Dinas

-

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan Pariwisata 33

Dinas Pasar Jumlah

5.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

-

-

-

-

3.223.622.000,00

723.230.127,00

Anggaran 2015

Realisasi 2015

2.410.025.000,00

2.204.363.300,00

Realisasi belanja modal aset lainnya tahun anggaran 2015 sebesar Rp2.204.363.300,00 atau 91,47% yang berarti Rp205.661.700,00 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp2.410.025.000,00. Perincian belanja modal aset lainnya dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini.


V - 40

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

Belanja Modal Ta 2015

2 0 1 5

Anggaran 1

Aset lainnya

Lebih (Kurang)

Realisasi 2

% Realisasi

3 = 2-1

2/1 x 100%

2.410.025.000,00

2.204.363.300,00 (205.661.700,00)

91,47

2.410.025.000,00

2.204.363.300,00 (205.661.700,00)

91,47

Sedangkan perincian belanja modal aset lainnya tahun anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. No 1

Belanja Modal Aset Lainnya Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

2


3


4


5


6

BAPPEDA

7


Anggaran 2015 50.000.000,00

Realisasi 2015 49.930.000,00 -

167.400.000,00

164.800.000,00 -

300.000.000,00

292.805.800,00

1.442.500.000,00

1.384.850.900,00

135.000.000,00

39.900.000,00

8


-

-

9


-

-

10

Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil

-

-

11


-

-

-

-

12

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

13


-

-

14


-

-

15

DPRD

-

-

16


-

-

18


-

-

19

Bagian Hukum

-

-

20


21


22

Bagian Organisasi

23

Bagian Umum

24 25


-

-

Sekretariat DPRD

-

-

26

58.350.000,00 -

50.000.000,00 -

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

58.575.000,00

51.550.000,00


48.000.000,00 -

51.325.000,00

V - 41

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

27

Inspektorat

-

-

28


-

-

29

Kecamatan Taman

-

-

30


-

-

-

-

31


32

Dipenda

-

-

33

Dinas Pertanian

-

-

-

-

34 35

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Dinas Pasar

120.000.000,00

114.401.600,00

2.410.025.000,00

2.204.363.300,00

Anggaran 2015

Realisasi 2015

Rp 31.112.194.292,97

Rp -

Jumlah

5.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA 5.2.3.1. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga tahun anggaran 2015 tidak direalisasi. Perincian realisasi belanja langsung jenis belanja tidak terduga tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 2-1

2/1 x 100%

31.112.194.292,97

0,00

(31.112.194.292,97)

0,00

31.112.194.292,97

0,00

(31.112.194.292,97)

0,00

5.3. PEMBIAYAAN 5.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Anggaran 2015

Realisasi 2015

254.529.474.292,97

254.529.474.292,97

Anggaran Penerimaan Pembiayaan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014

dan

Peraturan

Walikota

Nomor

16

Tahun

2015

tentang

Laporan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 sebesar Rp254.529.474.292,97. PEMERINTAH KOTA MADIUN

V - 42

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

Sedangkan realisasi penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2015 sebesar Rp339.135.179.352,77.


V - 43

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

Perincian penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SiLPA) tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahun yang lalu

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 2-1

2/1 x 100%

254.529.474.292,97

254.529.474.292,97

0,00

100,00

254.529.474.292,97

254.529.474.292,97

0,00

100,00

5.3.1.2. Penerimaan Pinjaman Daerah Anggaran 2015

Realisasi 2015

Rp-

Rp-

Pada tahun anggaran 2015 tidak terdapat realisasi penerimaan pembiayaan berupa penerimaan pinjaman daerah.

5.3.1.3. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Anggaran 2015

Realisasi 2015

Rp-

Rp 13.213.000,00

Realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp13.213.000,00. Penerimaan kembali pemberian pinjaman berasal dari pengembalian dana bergulir yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata. Realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman tahun anggaran 2015 sebesar Rp13.213.000,00. Perincian realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman tahun 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 2-1

2/1 x 100%

0,00

13.213.000,00

13.213.000,00

100,00

0,00

13.213.000,00

13.213.000,00

63,26


V - 44

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

5.3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.3.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Anggaran 2015

Realisasi 2015

15.000.000.000,00

12.106.967.705,00

Pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal pemerintah daerah ke Bank Daerah sebesar pada tahun 2015 terealisasi sebesar Rp 12.106.967.705 yang berarti 2.893.032.295,00 mencapai 80,71% atau 19,29% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00. Hal ini disebabkan karena PD BPR Bank Daerah modal disetornya telah mencapai batas maksimal modal dasar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun dengan modal dasar sebesar Rp25.000.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 2-1

2/1 x 100%

15.000.000.000,00

12.106.967.705,00

(2.893.032.295,00

80,71

15.000.000.000,00

12.106.967.705,00

(2.893.032.295,00

80,71

5.3.2.2. Pembayaran Pokok Utang Anggaran 2015

Realisasi 2015

Rp -

Rp -

Pada tahun anggaran 2015 tidak terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pokok utang.


V - 45

Belanja Pegawai Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi

Recommend Documents