PEMERINTAH KOTA BEKASI
REALISASI BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011 per 30 September 2011
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.01 . 1.01.01.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
12.562.026.000,00
7.422.107.500,00
703.101.623,00
0,00
8.125.209.123,00
64,68
4.436.816.877,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
245.000.000,00
0,00
142.227.833,00
0,00
142.227.833,00
58,05
102.772.167,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
208.400.000,00
0,00
102.081.850,00
0,00
102.081.850,00
48,98
106.318.150,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
350.000.000,00
0,00
204.650.000,00
0,00
204.650.000,00
58,47
145.350.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
300.000.000,00
0,00
180.656.750,00
0,00
180.656.750,00
60,22
119.343.250,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
24.000.000,00
0,00
11.659.800,00
0,00
11.659.800,00
48,58
12.340.200,00
21.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
47,62
11.000.000,00
124.000.000,00
0,00
39.035.390,00
0,00
39.035.390,00
31,48
84.964.610,00
70.000.000,00
0,00
12.790.000,00
0,00
12.790.000,00
18,27
57.210.000,00
11.219.626.000,00
7.422.107.500,00
0,00
0,00
7.422.107.500,00
66,15
3.797.518.500,00
80.705.410,00
31,53
175.294.590,00
Bangunan Kantor 1.01 . 1.01.01.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1.01 . 1.01.01.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01 . 1.01.01.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.01 . 1.01.01.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1.01 . 1.01.01.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
256.000.000,00
0,00
80.705.410,00
0,00
1.01 . 1.01.01.01 . 02.22
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
65.000.000,00
0,00
26.998.200,00
0,00
26.998.200,00
41,54
38.001.800,00
1.01 . 1.01.01.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
131.000.000,00
0,00
34.892.000,00
0,00
34.892.000,00
26,64
96.108.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 02.28
Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
60.000.000,00
0,00
18.815.210,00
0,00
18.815.210,00
31,36
41.184.790,00
145.000.000,00
75.060.000,00
16.940.000,00
0,00
92.000.000,00
63,45
53.000.000,00
45.000.000,00
28.800.000,00
13.200.000,00
0,00
42.000.000,00
93,33
3.000.000,00
100.000.000,00
46.260.000,00
3.740.000,00
0,00
50.000.000,00
50,00
50.000.000,00
325.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
325.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.01 . 1.01.01.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
1.01 . 1.01.01.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.01 . 1.01.01.01 . 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01.01 . 15.01
Pemberian Beasiswa Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01.01 . 15.02
Pelatihan Pendidikan PAUD Berbasis Potensi Masyarakat
1.01 . 1.01.01.01 . 15.03
Jambore PAUDNI
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 15.04
Penunjang Kegiatan TK Pembina
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
256.104.721.000,00
9.874.313.363,00
119.358.083.150,00
1.350.834.246,00
130.583.230.759,00
50,99
125.521.490.241,00
3.908.800.000,00
379.725.000,00
1.478.673.400,00
75.301.600,00
1.933.700.000,00
49,47
1.975.100.000,00
3.361.200.000,00
336.120.000,00
1.339.880.000,00
0,00
1.676.000.000,00
49,86
1.685.200.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01 . 1.01.01.01 . 16.09
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Medan Satria dari dana BOS
1.01 . 1.01.01.01 . 16.10
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bantargebang dari dana BOS
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 1 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.01 . 1.01.01.01 . 16.11
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
7.172.000.000,00
717.200.000,00
2.660.020.000,00
158.580.000,00
3.535.800.000,00
49,30
3.636.200.000,00
6.036.000.000,00
259.476.025,00
2.547.280.768,00
103.643.207,00
2.910.400.000,00
48,22
3.125.600.000,00
25.729.525.000,00
2.525.696.900,00
10.110.631.739,00
214.671.972,00
12.851.000.611,00
49,95
12.878.524.389,00
Pendidikan Kecamatan Rawalumbu dari dana BOS 1.01 . 1.01.01.01 . 16.12
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Mustika Jaya dari dana BOS
1.01 . 1.01.01.01 . 16.13
Penyelenggaraan Pendidikan Dana BOS Pusat Tingkat
1.01 . 1.01.01.01 . 16.14
SMPN (Dana Bos Pusat) Dana Pendamping Bos Pusat SD dan SMP
1.01 . 1.01.01.01 . 16.16
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
6.587.134.800,00
0,00
4.865.335.000,00
0,00
4.865.335.000,00
73,86
1.721.799.800,00
5.153.532.000,00
0,00
3.853.899.000,00
0,00
3.853.899.000,00
74,78
1.299.633.000,00
6.658.047.600,00
11.430.000,00
4.849.661.600,00
0,00
4.861.091.600,00
73,01
1.796.956.000,00
3.811.480.800,00
0,00
2.831.535.000,00
0,00
2.831.535.000,00
74,29
979.945.800,00
2.282.886.600,00
0,00
1.701.000.000,00
0,00
1.701.000.000,00
74,51
581.886.600,00
4.467.953.400,00
0,00
3.339.567.000,00
0,00
3.339.567.000,00
74,74
1.128.386.400,00
4.526.694.600,00
0,00
3.369.794.000,00
0,00
3.369.794.000,00
74,44
1.156.900.600,00
1.742.308.800,00
0,00
1.295.406.000,00
0,00
1.295.406.000,00
74,35
446.902.800,00
2.514.676.200,00
0,00
1.838.039.000,00
0,00
1.838.039.000,00
73,09
676.637.200,00
2.169.902.400,00
0,00
1.586.907.000,00
0,00
1.586.907.000,00
73,13
582.995.400,00
4.743.137.400,00
0,00
3.336.543.000,00
0,00
3.336.543.000,00
70,34
1.406.594.400,00
3.384.416.400,00
11.430.000,00
2.530.613.400,00
0,00
2.542.043.400,00
75,11
842.373.000,00
53.944.400.000,00
0,00
40.343.100.000,00
0,00
40.343.100.000,00
74,79
13.601.300.000,00
6.886.700.000,00
0,00
4.028.460.000,00
0,00
4.028.460.000,00
58,50
2.858.240.000,00
Pendidikan Kecamatan Bekasi Utara 1.01 . 1.01.01.01 . 16.17
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bekasi Barat
1.01 . 1.01.01.01 . 16.18
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bekasi Timur
1.01 . 1.01.01.01 . 16.19
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bekasi Selatan
1.01 . 1.01.01.01 . 16.20
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Pondokmelati
1.01 . 1.01.01.01 . 16.21
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Pondokgede
1.01 . 1.01.01.01 . 16.22
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Jatiasih
1.01 . 1.01.01.01 . 16.23
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Jatisampurna
1.01 . 1.01.01.01 . 16.24
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Medan Satria
1.01 . 1.01.01.01 . 16.25
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bantargebang
1.01 . 1.01.01.01 . 16.26
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Rawalumbu
1.01 . 1.01.01.01 . 16.27
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya
1.01 . 1.01.01.01 . 16.28
Pendidikan Kecamatan Mustika Jaya Penyelenggaraan Bebas Biaya Pendidikan tingkat SMPN
1.01 . 1.01.01.01 . 16.29
Pemberian Subsidi Biaya Pendidikan Untuk Siswa MIN/Swasta, Salafiyah, SD Swasta dan SDLB Se Kota
1.01 . 1.01.01.01 . 16.30
Bekasi Pelaksanaan UN SD dan UN SMP
1.01 . 1.01.01.01 . 16.31
Penyediaan Sarana Penunjang Peningkatan Mutu
250.000.000,00
0,00
126.849.375,00
0,00
126.849.375,00
50,74
123.150.625,00
18.970.210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.970.210.000,00
5.677.490.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.677.490.000,00
5.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000.000,00
Pendidikan SD/SDLB (DAK) 1.01 . 1.01.01.01 . 16.32
Penyediaan Sarana Penunjang Peningkatan Mutu Pendidikan SMP Negeri / Swasta (DAK)
1.01 . 1.01.01.01 . 16.33
Pengadaan Alat IPA Guru SD dengan Metode SEQIP (Banprov)
1.01 . 1.01.01.01 . 16.34
Pengadaan Alat Praktek Robotik Untuk SLA dan SLTP
2.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.35
(Banprov) Pengadaan KIT Guru IPA SD (Saint KIT)
1.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.36
Pengadaan KIT Pembelajaran IPS SD
1.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.37
Alat Peraga Penunjang Pelajaran Matematika SD
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.38
Alat Peraga Penunjang Pelajaran Matematika SMP
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.39
Pengadaan Atlas Tematik
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.44
Monitoring dan Evaluasi UAS BN dan UN SMP
50.000.000,00
40.500.000,00
9.500.000,00
0,00
50.000.000,00
100,00
0,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 2 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI 193.640.000,00
BARANG & JASA 0,00
0,00
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
1.01 . 1.01.01.01 . 16.45
Fasilitasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama
1.01 . 1.01.01.01 . 16.46
Terbuka (Banprov) Beasiswa Pendidikan Dasar (Banprov)
0,00
10.370.585.000,00
0,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.01
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya
10.330.000.000,00
1.048.779.400,00
3.981.886.693,00
120.905.680,00
8.342.000.000,00
858.785.000,00
3.155.131.500,00
73.183.500,00
10.296.000.000,00
1.029.600.000,00
3.888.482.996,00
6.048.400.000,00
598.240.000,00
3.631.200.000,00
% 0,00
0,00
193.640.000,00
0,00
0,00
10.370.585.000,00
5.151.571.773,00
49,87
5.178.428.227,00
4.087.100.000,00
48,99
4.254.900.000,00
218.917.004,00
5.137.000.000,00
49,89
5.159.000.000,00
2.344.602.363,00
44.557.637,00
2.987.400.000,00
49,39
3.061.000.000,00
363.120.000,00
1.391.325.000,00
61.155.000,00
1.815.600.000,00
50,00
1.815.600.000,00
7.226.400.000,00
721.885.000,00
2.723.331.300,00
141.583.700,00
3.586.800.000,00
49,63
3.639.600.000,00
7.132.000.000,00
693.504.038,00
2.736.800.016,00
116.384.946,00
3.546.689.000,00
49,73
3.585.311.000,00
2.806.000.000,00
278.822.000,00
1.093.828.000,00
21.950.000,00
1.394.600.000,00
49,70
1.411.400.000,00
Pendidikan Kecamatan Bekasi Utara dari dana BOS 1.01 . 1.01.01.01 . 16.02
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bekasi Barat dari dana BOS
1.01 . 1.01.01.01 . 16.03
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bekasi Timur dari dana BOS
1.01 . 1.01.01.01 . 16.04
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bekasi Selatan dari dana BOS
1.01 . 1.01.01.01 . 16.05
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Pondokmelati dari dana BOS
1.01 . 1.01.01.01 . 16.06
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Pondokgede dari dana BOS
1.01 . 1.01.01.01 . 16.07
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Jatiasih dari dana BOS
1.01 . 1.01.01.01 . 16.08
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Jatisampurna dari dana BOS
1.01 . 1.01.01.01 . 17
18.377.440.000,00
22.750.000,00
12.128.482.500,00
0,00
12.151.232.500,00
66,12
6.226.207.500,00
Penyelenggaraan Bersubsidi Pendidikan SMA/SMK
16.277.440.000,00
22.750.000,00
12.128.482.500,00
0,00
12.151.232.500,00
74,65
4.126.207.500,00
1.01 . 1.01.01.01 . 17.02
Negeri Pengadaan Meubeleir SDN, SMPN & SMAN/SMKN
2.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 17.03
Pelatihan Robotik Tingkat SMPN dan SMAN
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
815.000.000,00
0,00
95.955.000,00
0,00
95.955.000,00
11,77
719.045.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
170.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000.000,00
170.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 17.01
1.01 . 1.01.01.01 . 18
Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Non Formal
1.01 . 1.01.01.01 . 18.01
Gelar Karya PNFI
1.01 . 1.01.01.01 . 18.05
pelatihan keterampilan komputer bagi anak putus sekolah di kec. Pondok melati
1.01 . 1.01.01.01 . 18.06
Pelatihan keterampilan salon kecantikan bagi anak
1.01 . 1.01.01.01 . 18.16
putus sekolah Dialog interaktif Tentang Pendidikan Anak Dirumah
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 18.17
Pelatihan Jurnalistik Pelajar SMA se-Kota Bekasi
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 18.18
Pelatihan Dasar Kepemimpinan Siswa LDKS Pengurus
100.000.000,00
0,00
50.925.000,00
0,00
50.925.000,00
50,93
49.075.000,00
100.000.000,00
0,00
45.030.000,00
0,00
45.030.000,00
45,03
54.970.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
12.404.217.600,00
7.691.936.000,00
89.813.000,00
0,00
7.781.749.000,00
62,73
4.622.468.600,00
OSIS SMP Kota Bekasi 1.01 . 1.01.01.01 . 18.19
Pelatihan Tahunan IKOSI SMA/SMK Tahun 2011 Kota Bekasi
1.01 . 1.01.01.01 . 18.20
Penyelenggaraan OSIS Award SMA/SMK II tahun 2011 Kota Bekasi
1.01 . 1.01.01.01 . 20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
1.01 . 1.01.01.01 . 20.01
Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Program S1 Tutor PAUD
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.02
Pemberian Tambahan Penghasilan guru honorer
7.646.817.600,00
7.615.806.000,00
0,00
0,00
7.615.806.000,00
99,59
31.011.600,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.03
RA/MDA/MI/Mts/MA (Luncuran Ta. 2010) Pemberian Tambahan Penghasilan Tutor KB/TK
1.852.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.852.400.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.04
Pelatihan Manajemen Penyelenggara Program PNFI
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.05
Peningkatan KBM pada Sekolah Swasta
1.100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.06
Pengelolaan Sertifikasi Guru
75.000.000,00
36.680.000,00
18.390.000,00
0,00
55.070.000,00
73,43
19.930.000,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 3 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.01 . 1.01.01.01 . 20.07
Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Guru Non
50.000.000,00
39.450.000,00
10.550.000,00
0,00
50.000.000,00
100,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.08
Sertifikasi Peningkatan Penyusunan dan Verifikasi Dokumen KTSP
0,00
100.000.000,00
0,00
60.873.000,00
0,00
60.873.000,00
60,87
39.127.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.09
Pelatihan Komputer bagi Tenaga Pengajar dan
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.10
Administrasi Sekolah Dasar Peningkatan Kompetensi Guru melalui MGMP
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.11
Lomba IT dan Karya Ilmiah Remaja
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.12
Pelatihan Guru Bahasa Inggris Untuk Guru SDN
155.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.13
Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Pengajar SMP Se-Kota
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
3.778.431.600,00
69.720.000,00
199.025.000,00
0,00
268.745.000,00
7,11
3.509.686.600,00
1.578.431.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.578.431.600,00 157.975.000,00
Bekasi 1.01 . 1.01.01.01 . 20.14
Dialog Interaktif Tentang Cara Mengajar Menyenangkan Untuk Guru-guru SD
1.01 . 1.01.01.01 . 20.15
Peningkatan Kapasitas Guru Mulok Budaya, Sejarah dan Budaya Bekasi
1.01 . 1.01.01.01 . 20.16
Pelaksanaan Penyaluran Dana Tunjangan Fungsional GURU Non PNS
1.01 . 1.01.01.01 . 22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01 . 1.01.01.01 . 22.01
Peningkatan Sarana Prasarana SD/MI, SMP/MTs Negeri
1.01 . 1.01.01.01 . 22.02
dan Swasta (Luncuran DAK TA.2008) Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru
200.000.000,00
0,00
42.025.000,00
0,00
42.025.000,00
21,01
1.01 . 1.01.01.01 . 22.03
Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 22.04
Pengadaan Microscope dan Kelengkapannya
1.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 22.05
Pelatihan Komputer Staf Tata Usaha SMPN
100.000.000,00
0,00
79.200.000,00
0,00
79.200.000,00
79,20
20.800.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 22.06
Pengadaan Buku Raport
600.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 22.07
Pelaksanaan Rapat Kerja Dinas Pendidikan
150.000.000,00
69.720.000,00
77.800.000,00
0,00
147.520.000,00
98,35
2.480.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 22.08
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 22.09
Pendidikan Pengawasan Sarana Prasarana Pendidikan
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.309.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.309.000.000,00
1.01 . 1.18.01.01 . 18
Program Pendidikan Non Formal
1.01 . 1.18.01.01 . 18.03
Pelatihan Komputer Bagi Siswa SMA/SMK yang tidak
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.18.01.01 . 18.04
lanjut ke Perguruan Tinggi Kursus Operator Komputer Bagi Pemuda Produktif
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.18.01.01 . 18.07
Pelatihan Service Komputer Karang Taruna Kec. Bekasi
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
184.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.000.000,00
Utara 1.01 . 1.18.01.01 . 18.08
Pelatihan Teknisi & Jaringan Komputer untuk anak SMA/SMK Putus Sekolah
1.01 . 1.18.01.01 . 18.09
Pelatihan Desain grafis untuk pemuda Putus Sekolah di Bekasi Utara
1.01 . 1.18.01.01 . 18.10
Pelatihan Wirausaha Pemuda bidang Design Grafis dan Percetakan
1.01 . 1.18.01.01 . 18.11
Pelatihan Komputer untuk Pemuda Karang Taruna Se-Kota Bekasi
1.01 . 1.18.01.01 . 18.12
Pelatihan pendirian usaha makanan siap saji bagi pemuda/perempuan siap usaha Kecamatan Bekasi Utara
1.01 . 1.18.01.01 . 18.13
Pelatihan tentang Konsep Ramah Lingkungan untuk pemuda Kec. Bekasi Utara
1.01 . 1.18.01.01 . 18.14
Pelatihan Photography untuk Pemuda Karang Taruna Bekasi Utara
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 4 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.01 . 1.18.01.01 . 18.15
Pelatihan Photography Bagi para Pemuda Karangtaruna
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
Kec.Medan satria 1.01 . 1.20.03.01 . 18 1.01 . 1.20.03.01 . 18.02 1.02 . 1.02.01.01 . 01
Program Pendidikan Non Formal Pelatihan Manajemen Pengelolaan Madrasah Ibtidaiyah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.01.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02 . 1.02.01.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
1.02 . 1.02.01.01 . 01.06
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.265.079.000,00
206.104.000,00
339.227.443,00
0,00
545.331.443,00
43,11
719.747.557,00
7.000.000,00
240.000,00
540.000,00
0,00
780.000,00
11,14
6.220.000,00
132.000.000,00
0,00
77.986.343,00
0,00
77.986.343,00
59,08
54.013.657,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
10.000.000,00
0,00
5.950.000,00
0,00
5.950.000,00
59,50
4.050.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.08
Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
79.455.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.455.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
40.000.000,00
0,00
6.345.000,00
0,00
6.345.000,00
15,86
33.655.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
106.000.000,00
0,00
29.383.800,00
0,00
29.383.800,00
27,72
76.616.200,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
106.000.000,00
0,00
49.443.300,00
0,00
49.443.300,00
46,64
56.556.700,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
20.000.000,00
0,00
14.116.000,00
0,00
14.116.000,00
70,58
5.884.000,00
Listrik
1.02 . 1.02.01.01 . 01.13
Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02 . 1.02.01.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1.02 . 1.02.01.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
1.02 . 1.02.01.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.02 . 1.02.01.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
1.02 . 1.02.01.01 . 01.27
Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.500.000,00
0,00
7.825.000,00
0,00
7.825.000,00
62,60
4.675.000,00
92.155.000,00
0,00
22.975.000,00
0,00
22.975.000,00
24,93
69.180.000,00
350.000.000,00
0,00
124.663.000,00
0,00
124.663.000,00
35,62
225.337.000,00
300.969.000,00
201.364.000,00
0,00
0,00
201.364.000,00
66,91
99.605.000,00
9.000.000,00
4.500.000,00
0,00
0,00
4.500.000,00
50,00
4.500.000,00
131.574.700,00
0,00
131.574.700,00
44,00
167.425.300,00
1.02 . 1.02.01.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
299.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 02.22
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
100,00
0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
275.000.000,00
0,00
107.574.700,00
0,00
107.574.700,00
39,12
167.425.300,00
60.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
Dinas/Operasional 1.02 . 1.02.01.01 . 03 1.02 . 1.02.01.01 . 03.06
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga
1.02 . 1.02.01.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
30.000.000,00
0,00
5.783.500,00
0,00
5.783.500,00
19,28
24.216.500,00
1.02 . 1.02.01.01 . 05.04
Aparatur Pelatihan Pengembangan SDM Kesehatan
30.000.000,00
0,00
5.783.500,00
0,00
5.783.500,00
19,28
24.216.500,00
1.02 . 1.02.01.01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
50.850.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.850.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 06.02
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
23.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.400.000,00
27.450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.450.000,00
12.950.547.000,00
14.100.000,00
75.464.690,00
2.079.000,00
91.643.690,00
0,71
12.858.903.310,00
110.000.000,00
10.300.000,00
38.985.190,00
0,00
49.285.190,00
44,80
60.714.810,00
80.000.000,00
3.800.000,00
36.479.500,00
0,00
40.279.500,00
50,35
39.720.500,00
1.02 . 1.02.01.01 . 06.04 1.02 . 1.02.01.01 . 15
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01.01 . 15.01
Pelayanan Pergudangan dan Distribusi pada UPTD
1.02 . 1.02.01.01 . 15.02
Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Farmasi UPTD Laboratorium kesehatan Daerah
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 5 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
1.02 . 1.02.01.01 . 15.03
Penyediaan obat dan Perbekalan Kesehatan (Luncuran
9.043.133.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 15.04
DAK 2010 + DAK 2011) Pengadaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi (DAK)
1.032.305.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 15.05
Pembangunan Baru dan Rehabilitasi Instalasi Farmasi
2.685.109.000,00
0,00
0,00
8.135.868.800,00
563.034.000,00
2.970.953.976,00
260.000.000,00
14.210.000,00
182.000.000,00
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL 0,00
% 0,00
0,00
9.043.133.000,00
840.000,00
840.000,00
0,08
1.031.465.000,00
1.239.000,00
1.239.000,00
0,05
2.683.870.000,00
0,00
3.533.987.976,00
43,44
4.601.880.824,00
87.537.001,00
0,00
101.747.001,00
39,13
158.252.999,00
13.470.000,00
68.862.392,00
0,00
82.332.392,00
45,24
99.667.608,00
210.000.000,00
10.260.000,00
92.100.370,00
0,00
102.360.370,00
48,74
107.639.630,00
250.000.000,00
16.065.000,00
106.524.656,00
0,00
122.589.656,00
49,04
127.410.344,00
210.000.000,00
18.120.000,00
115.837.846,00
0,00
133.957.846,00
63,79
76.042.154,00
132.000.000,00
6.000.000,00
45.426.940,00
0,00
51.426.940,00
38,96
80.573.060,00
180.000.000,00
7.000.000,00
77.909.261,00
0,00
84.909.261,00
47,17
95.090.739,00
335.000.000,00
10.700.000,00
106.067.527,00
0,00
116.767.527,00
34,86
218.232.473,00
190.000.000,00
5.720.000,00
81.139.209,00
0,00
86.859.209,00
45,72
103.140.791,00
200.000.000,00
17.810.000,00
113.440.870,00
0,00
131.250.870,00
65,63
68.749.130,00
280.000.000,00
28.695.000,00
104.244.572,00
0,00
132.939.572,00
47,48
147.060.428,00
450.000.000,00
64.420.000,00
240.494.508,00
0,00
304.914.508,00
67,76
145.085.492,00
600.000.000,00
68.170.000,00
313.533.525,00
0,00
381.703.525,00
63,62
218.296.475,00
560.000.000,00
33.840.000,00
154.968.074,00
0,00
188.808.074,00
33,72
371.191.926,00
696.973.800,00
50.660.000,00
236.183.163,00
0,00
286.843.163,00
41,16
410.130.637,00
110.000.000,00
14.560.000,00
38.330.588,00
0,00
52.890.588,00
48,08
57.109.412,00
154.000.000,00
14.060.000,00
83.059.729,00
0,00
97.119.729,00
63,06
56.880.271,00
137.000.000,00
9.650.000,00
41.634.926,00
0,00
51.284.926,00
37,43
85.715.074,00
120.000.000,00
13.720.000,00
63.038.972,00
0,00
76.758.972,00
63,97
43.241.028,00
110.000.000,00
7.370.000,00
37.755.382,00
0,00
45.125.382,00
41,02
64.874.618,00
100.000.000,00
11.619.000,00
49.017.201,00
0,00
60.636.201,00
60,64
39.363.799,00
130.000.000,00
8.920.000,00
53.322.817,00
0,00
62.242.817,00
47,88
67.757.183,00
140.000.000,00
8.600.000,00
54.689.812,00
0,00
63.289.812,00
45,21
76.710.188,00
(DAK) 1.02 . 1.02.01.01 . 16 1.02 . 1.02.01.01 . 16.01
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Seroja
1.02 . 1.02.01.01 . 16.02
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Teluk Pucung
1.02 . 1.02.01.01 . 16.03
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah
1.02 . 1.02.01.01 . 16.04
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pejuang
1.02 . 1.02.01.01 . 16.05
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Rawa Tembaga
1.02 . 1.02.01.01 . 16.06
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bintara Jaya
1.02 . 1.02.01.01 . 16.07
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Aren Jaya
1.02 . 1.02.01.01 . 16.08
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Asih
1.02 . 1.02.01.01 . 16.09
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Warna
1.02 . 1.02.01.01 . 16.10
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Makmur
1.02 . 1.02.01.01 . 16.11
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Mustika Jaya
1.02 . 1.02.01.01 . 16.12
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bojong Rawa Lumbu
1.02 . 1.02.01.01 . 16.13
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pondok Gede
1.02 . 1.02.01.01 . 16.14
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Sampurna
1.02 . 1.02.01.01 . 16.15
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bantar Gebang I
1.02 . 1.02.01.01 . 16.16
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Marga Mulya
1.02 . 1.02.01.01 . 16.17
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kota Baru
1.02 . 1.02.01.01 . 16.18
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bintara
1.02 . 1.02.01.01 . 16.19
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kranji
1.02 . 1.02.01.01 . 16.20
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Perumnas II
1.02 . 1.02.01.01 . 16.21
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Marga Jaya
1.02 . 1.02.01.01 . 16.22
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pekayon Jaya
1.02 . 1.02.01.01 . 16.23
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jaka Mulya
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 6 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.02 . 1.02.01.01 . 16.24
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
400.000.000,00
34.700.000,00
130.905.912,00
0,00
165.605.912,00
41,40
234.394.088,00
130.000.000,00
4.240.000,00
55.092.589,00
0,00
59.332.589,00
45,64
70.667.411,00
149.000.000,00
7.680.000,00
62.820.775,00
0,00
70.500.775,00
47,32
78.499.225,00
105.000.000,00
12.330.000,00
57.636.012,00
0,00
69.966.012,00
66,63
35.033.988,00
130.000.000,00
10.850.000,00
50.245.314,00
0,00
61.095.314,00
47,00
68.904.686,00
140.000.000,00
6.440.000,00
60.916.507,00
0,00
67.356.507,00
48,11
72.643.493,00
145.000.000,00
16.830.000,00
62.222.316,00
0,00
79.052.316,00
54,52
65.947.684,00
7.515.000,00
43.810.210,00
0,00
51.325.210,00
51,33
48.674.790,00
Puskesmas Karang Kitri 1.02 . 1.02.01.01 . 16.25
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Duren Jaya
1.02 . 1.02.01.01 . 16.26
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Wisma Jaya
1.02 . 1.02.01.01 . 16.27
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bojong Menteng
1.02 . 1.02.01.01 . 16.28
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pengasinan
1.02 . 1.02.01.01 . 16.29
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatirahayu
1.02 . 1.02.01.01 . 16.30
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatibening
1.02 . 1.02.01.01 . 16.31
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00
28.771.000,00
0,00
28.771.000,00
28,77
71.229.000,00
50.000.000,00
1.550.000,00
10.274.000,00
0,00
11.824.000,00
23,65
38.176.000,00
126.145.000,00
7.260.000,00
42.060.000,00
0,00
49.320.000,00
39,10
76.825.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.32
Puskesmas Jatiluhur Pembinaan Unit Pelayanan Kesehatan Swasta
1.02 . 1.02.01.01 . 16.33
Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji
1.02 . 1.02.01.01 . 16.34
Operasi Katarak Masal untuk Masyarakat Tidak Mampu
1.02 . 1.02.01.01 . 16.35
Siaga Bencana dan Posko Kesehatan pada Hari-Hari
23.750.000,00
0,00
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
4,55
22.670.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.36
Besar dan Keagamaan Penyelenggaraan Pelayanan ASKES dan JAMSOSTEK
750.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.37
Promosi Kesehatan
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 17 1.02 . 1.02.01.01 . 17.01
Program Pengawasan Obat dan Makanan Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Obat,
100.000.000,00
4.900.000,00
58.140.415,00
0,00
63.040.415,00
63,04
36.959.585,00
100.000.000,00
4.900.000,00
58.140.415,00
0,00
63.040.415,00
63,04
36.959.585,00
7.800.000,00
210.165.734,00
45,29
253.904.000,00
Kosmetik dan Bahan Berbahaya 1.02 . 1.02.01.01 . 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
464.069.734,00
77.400.000,00
124.965.734,00
1.02 . 1.02.01.01 . 19.01
Masyarakat Sosialisasi Dampak Merokok (DBHCHT 2010)
314.069.734,00
77.400.000,00
109.788.734,00
0,00
187.188.734,00
59,60
126.881.000,00
150.000.000,00
0,00
15.177.000,00
7.800.000,00
22.977.000,00
15,32
127.023.000,00
577.200.000,00
2.150.000,00
4.652.000,00
0,00
6.802.000,00
1,18
570.398.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 19.02
Penyelenggaraan Kesekretariatan Tim Pembina Kota Sehat
1.02 . 1.02.01.01 . 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02 . 1.02.01.01 . 20.01
Pelaksanaan PMT Kepada Balita Kurang Gizi dari
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 20.02
Keluarga Miskin Perbaikan Gizi Masyarakat
50.000.000,00
2.150.000,00
4.652.000,00
0,00
6.802.000,00
13,60
43.198.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 20.03
Pelatihan Makanan Bergizi Bagi Ibu dan Anak
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 20.04
Pencegahan dan Penanggulangan Balita Gizi Buruk
197.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197.200.000,00
376.145.000,00
2.100.000,00
41.839.000,00
0,00
43.939.000,00
11,68
332.206.000,00 60.195.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01.01 . 21.01
Pengawasan kualitas air Kota Bekasi
76.145.000,00
0,00
15.950.000,00
0,00
15.950.000,00
20,95
1.02 . 1.02.01.01 . 21.02
Penyehatan Lingkungan Binaan P2WKSS
100.000.000,00
2.100.000,00
12.239.000,00
0,00
14.339.000,00
14,34
85.661.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 21.03
Penyelenggaraan Kesekretariatan STBM (Sanitasi Total
200.000.000,00
0,00
13.650.000,00
0,00
13.650.000,00
6,83
186.350.000,00
Berbasis Masyarakat) Kota Bekasi 1.02 . 1.02.01.01 . 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan
576.000.000,00
124.400.000,00
125.928.663,00
0,00
250.328.663,00
43,46
325.671.337,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.01
Penyakit Menular Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD
200.000.000,00
0,00
76.056.000,00
0,00
76.056.000,00
38,03
123.944.000,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 7 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.02 . 1.02.01.01 . 22.02
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Filariasis
250.000.000,00
121.300.000,00
19.567.163,00
0,00
140.867.163,00
56,35
109.132.837,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.03
(kaki gajah) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
30.000.000,00
0,00
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
45,00
16.500.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.04
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV
20.000.000,00
0,00
4.115.500,00
0,00
4.115.500,00
20,58
15.884.500,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.05
Pelaksanaan Surveylance Epidemiologi
76.000.000,00
3.100.000,00
12.690.000,00
0,00
15.790.000,00
20,78
60.210.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 23 1.02 . 1.02.01.01 . 23.01 1.02 . 1.02.01.01 . 24 1.02 . 1.02.01.01 . 24.01
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
25.000.000,00
500.000,00
7.405.000,00
0,00
7.905.000,00
31,62
17.095.000,00
25.000.000,00
500.000,00
7.405.000,00
0,00
7.905.000,00
31,62
17.095.000,00
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
18.300.000.000,00
39.950.000,00
9.941.544.740,00
10.700.000,00
9.992.194.740,00
54,60
8.307.805.260,00
Penyelenggaraan JAMKESDA untuk Keluarga Miskin
16.300.000.000,00
39.950.000,00
9.941.544.740,00
10.700.000,00
9.992.194.740,00
61,30
6.307.805.260,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000.000,00
525.000,00
40.416.900,00
0,00
40.941.900,00
13,65
259.058.100,00
Surveilance ISO 9001-2008
diluar Jamkesmas dan SKTM Diluar RSUD 1.02 . 1.02.01.01 . 24.02
Peningkatan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas
1.02 . 1.02.01.01 . 29
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
300.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 29.01
Balita Crash Program Imunisasi Campak dan Polio
250.000.000,00
0,00
24.334.000,00
0,00
24.334.000,00
9,73
225.666.000,00
50.000.000,00
525.000,00
16.082.900,00
0,00
16.607.900,00
33,22
33.392.100,00
116.247.640,00
4.050.000,00
28.449.840,00
0,00
32.499.840,00
27,96
83.747.800,00
1.02 . 1.02.01.01 . 29.02
Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Imunisasi
1.02 . 1.02.01.01 . 32
Program Peningkatan Keselamatan Ibu
1.02 . 1.02.01.01 . 32.01
Melahirkan dan Anak Pelaksanaan P4K
1.02 . 1.02.01.01 . 32.02
Penyelenggaraan AMP, PKERT dan Kemitraan Bidan
60.000.000,00
2.100.000,00
17.233.200,00
0,00
19.333.200,00
32,22
40.666.800,00
56.247.640,00
1.950.000,00
11.216.640,00
0,00
13.166.640,00
23,41
43.081.000,00
6.250.000,00
40.984.000,00
0,00
47.234.000,00
26,24
132.766.000,00
Dukun 1.02 . 1.02.01.01 . 33
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
180.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 33.01
Aparatur Kesehatan Pelatihan PONED
130.000.000,00
0,00
284.000,00
0,00
284.000,00
0,22
129.716.000,00
50.000.000,00
6.250.000,00
40.700.000,00
0,00
46.950.000,00
93,90
3.050.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
35.769.500,00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
16,77
29.769.500,00
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
35.769.500,00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
16,77
29.769.500,00
19.970.000.000,00
0,00
0,00
965.317.350,00
965.317.350,00
4,83
19.004.682.650,00
10.000.000.000,00
0,00
0,00
715.307.750,00
715.307.750,00
7,15
9.284.692.250,00
970.000.000,00
0,00
0,00
250.009.600,00
250.009.600,00
25,77
719.990.400,00
9.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000.000.000,00
62.300.167.727,00
25.980.000,00
3.093.821.730,00
170.595.000,00
3.290.396.730,00
5,28
59.009.770.997,00
1.02 . 1.02.01.01 . 33.02 1.02 . 1.02.02.01 . 01 1.02 . 1.02.02.01 . 01.19
Pelatihan Manajemen Terpadu Kepala Puskesmas
Perkantoran 1.02 . 1.02.02.01 . 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa /
1.02 . 1.02.02.01 . 26.01
Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata Pembangunan RSUD Kota Bekasi (Banprov)
1.02 . 1.02.02.01 . 26.02
Renovasi Poli Rawat Jalan (Banprov)
1.02 . 1.02.02.01 . 26.04
Pengadaan Alat Kesehatan untuk Ruang Perinatologi
1.02 . 1.02.02.01 . 27
Program Peningkatan Pelayanan RSUD
1.02 . 1.02.02.01 . 27.01
Pelayanan Kesehatan di RSUD
41.195.195.728,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.195.195.728,00
1.02 . 1.02.02.01 . 27.02
Penunjang Pelayanan Kesehatan di RSUD
15.634.166.323,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.634.166.323,00
1.02 . 1.02.02.01 . 27.03
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di RSUD Kota
3.000.000.000,00
15.100.000,00
2.980.859.050,00
0,00
2.995.959.050,00
99,87
4.040.950,00
456.000.000,00
10.880.000,00
112.962.680,00
0,00
123.842.680,00
27,16
332.157.320,00
Bekasi 1.02 . 1.02.02.01 . 27.04
Pelayanan Klinik, Penyediaan Sarana Penunjang dan Penyediaan Alat Kesehatan Dampak Merokok (DBHCHT)
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 8 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
1.02 . 1.02.02.01 . 27.05
Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Diagnostik
1.164.805.676,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.02.01 . 27.06
Dampak Kesehatan Akibat Rokok (DBHCHT) Pengadaan Alat Laundry RSUD
630.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.02.01 . 27.07
Pengadaan Alat Pendingin Jenazah
220.000.000,00
0,00
0,00
170.595.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.03.04.01 . 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
0,00
% 0,00
0,00
1.164.805.676,00
0,00
0,00
630.000.000,00
170.595.000,00
77,54
49.405.000,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / 1.02 . 1.03.04.01 . 26.03
Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata Pembangunan dan Penataan Parkir
1.02 . 1.20.03.01 . 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
150.000.000,00
37.250.000,00
23.493.000,00
0,00
60.743.000,00
40,50
89.257.000,00
1.02 . 1.20.03.01 . 19.03
Masyarakat Pelaksanaan Pembinaan UKS
150.000.000,00
37.250.000,00
23.493.000,00
0,00
60.743.000,00
40,50
89.257.000,00
1.02 . 1.20.03.01 . 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
300.000.000,00
3.600.000,00
79.746.200,00
0,00
83.346.200,00
27,78
216.653.800,00
150.000.000,00
3.600.000,00
68.197.600,00
0,00
71.797.600,00
47,87
78.202.400,00
150.000.000,00
0,00
11.548.600,00
0,00
11.548.600,00
7,70
138.451.400,00
2.040.358.500,00
711.073.000,00
597.335.489,00
0,00
1.308.408.489,00
64,13
731.950.011,00
24.480.000,00
0,00
17.085.000,00
0,00
17.085.000,00
69,79
7.395.000,00
Penyakit Menular 1.02 . 1.20.03.01 . 22.06
Pembinaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bekasi
1.02 . 2.06.01.01 . 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02 . 2.06.01.01 . 22.07
Pencegahan dan Penanggulan Penyakit Hewan Menular (PHM) dan Zoonosis
1.02 . 2.06.01.01 . 22.08
Optimalisasi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dan Biosecurity Penyakit Hewan
1.03 . 1.03.01.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03 . 1.03.01.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.03 . 1.03.01.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
148.000.000,00
0,00
57.165.864,00
0,00
57.165.864,00
38,63
90.834.136,00
1.03 . 1.03.01.01 . 01.03
Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
47.000.000,00
0,00
23.906.900,00
0,00
23.906.900,00
50,87
23.093.100,00
1.03 . 1.03.01.01 . 01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
67.860.000,00
0,00
42.298.800,00
0,00
42.298.800,00
62,33
25.561.200,00
1.03 . 1.03.01.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
205.000.000,00
0,00
149.589.625,00
0,00
149.589.625,00
72,97
55.410.375,00
1.03 . 1.03.01.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
234.000.000,00
0,00
168.219.400,00
0,00
168.219.400,00
71,89
65.780.600,00
1.03 . 1.03.01.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
38.000.000,00
0,00
27.830.900,00
0,00
27.830.900,00
73,24
10.169.100,00
1.03 . 1.03.01.01 . 01.13
Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
15.000.000,00
0,00
5.845.000,00
0,00
5.845.000,00
38,97
9.155.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
29.722.500,00
1.03 . 1.03.01.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.03 . 1.03.01.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
86.550.000,00
0,00
56.827.500,00
0,00
56.827.500,00
65,66
110.000.000,00
0,00
48.566.500,00
0,00
48.566.500,00
44,15
61.433.500,00
1.034.468.500,00
711.073.000,00
0,00
0,00
711.073.000,00
68,74
323.395.500,00
218.224.440,00
0,00
218.224.440,00
56,66
166.945.560,00
Perkantoran 1.03 . 1.03.01.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
385.170.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01.01 . 02.22
Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
335.170.000,00
0,00
218.224.440,00
0,00
218.224.440,00
65,11
116.945.560,00
70.000.000,00
0,00
68.482.000,00
0,00
68.482.000,00
97,83
1.518.000,00
70.000.000,00
0,00
68.482.000,00
0,00
68.482.000,00
97,83
1.518.000,00
Dinas/Operasional 1.03 . 1.03.01.01 . 03 1.03 . 1.03.01.01 . 03.06
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga
Halaman 9 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.03 . 1.03.01.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
1.03 . 1.03.01.01 . 05.01
Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.03 . 1.03.01.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem
40.000.000,00
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
0,00
26.550.000,00
0,00
%
26.550.000,00
66,38
13.450.000,00
40.000.000,00
0,00
26.550.000,00
0,00
26.550.000,00
66,38
13.450.000,00
170.000.000,00
108.100.000,00
0,00
0,00
108.100.000,00
63,59
61.900.000,00
56.500.000,00
0,00
0,00
56.500.000,00
71,97
22.000.000,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.03 . 1.03.01.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
78.500.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
40.500.000,00
32.400.000,00
0,00
0,00
32.400.000,00
80,00
8.100.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
51.000.000,00
19.200.000,00
0,00
0,00
19.200.000,00
37,65
31.800.000,00
16.241.707.000,00
0,00
0,00
6.797.360.350,00
6.797.360.350,00
41,85
9.444.346.650,00
7.261.707.000,00
0,00
0,00
6.797.360.350,00
6.797.360.350,00
93,61
464.346.650,00
1.03 . 1.03.01.01 . 15
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.01.01 . 15.01
Lanjutan Rehabilitasi Jalan Kota Bekasi (Luncuran Ta.
1.03 . 1.03.01.01 . 15.02
2010) Penataan Persimpangan Sumir (Hankam - Sumir)
1.03 . 1.03.01.01 . 15.03
Penataan Persimpangan Sepanjang Kali Malang
1.03 . 1.03.01.01 . 15.04
Penataan Persimpangan Jl. Pramuka - Siliwangi
1.03 . 1.03.01.01 . 15.05
Pelebaran Jalan Swatantra (Pasar Rebo)
1.03 . 1.03.01.01 . 15.06
Pembangunan Jalan Sisi Kalimalang dari MM -
1.03 . 1.03.01.01 . 15.07
Jembatan Global Penataan Persimpangan Pekayon - Pulo Ribung
1.03 . 1.03.01.01 . 15.08
Pembangunan Jembatan Kali Siluman Jl. Bantargebang
900.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000.000,00
1.425.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.425.000.000,00
900.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000.000,00
900.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 15.09
- Setu Pembangunan Jembatan Taman Nakula BSK
600.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 15.10
Peninggian Jembatan yg menghubungkan Bekasi dan
120.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000.000,00
585.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
585.000.000,00
450.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000.000,00
16.829.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.829.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
Jakarta kel.jatirahayu Kel. jati rahayu 1.03 . 1.03.01.01 . 15.11
Pembangunan Jembatan 14 Samping Perumahan Bojong Menteng
1.03 . 1.03.01.01 . 15.12
Perbaikan Jembatan Utama Perbatasan RW.012 & 010 Harapan Jaya
1.03 . 1.03.01.01 . 16
Program Pembangunan Saluran Drainase /
1.03 . 1.03.01.01 . 16.01
Gorong-Gorong Rutin Saluran
1.03 . 1.03.01.01 . 16.02
Normalisasi Saluran Rawa Tembaga
1.03 . 1.03.01.01 . 16.03
Crossing Saluran Duren Jaya - Rawa Baru / Kali
1.03 . 1.03.01.01 . 16.04
Lengkak Normalisasi Kali Blencong Kav PGRI - Batas Kabupaten
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.05
Normalisasi Sal. Cakung Sejajar JORR s/d Syphon Kali
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.06
Malang Normalisasi Saluran Kali Kapuk
275.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.07
Normalisasi Saluran Jati Kramat Hulu (Candra Lama)
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.08
Normalisasi Saluran Kali Baru
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.09
Normalisasi Saluran Perumnas II - Rawa Tembaga
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.10
Normalisasi Saluran Kartini
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.11
Lanjutan Penurapan Saluran Bekasi Tengah antara
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.12
Jembatan Harapan Jaya s.d Alexindo SBS Lanjutan Penurapan Saluran Bulak Macan Pasar Seroja
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 10 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.03 . 1.03.01.01 . 16.13
Normalisasi & perbaikan turap Sal. Narogong
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.14
Pelebaran sal. Kali Cakung - Nasio
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.15
Penurapan Saluran Sepanjang Jaya ( Samping Kirana)
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
Sejajar Tol - Ke Kali Bekasi 1.03 . 1.03.01.01 . 16.16
Normalisasi Saluran Jalan Mekar Sari Ke Saluran
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.17
Gendong Irigasi Normalisasi Saluran Belakang Puri Sapala
225.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.18
Penurapan Saluran Buang Rw. 06 Payangan SMA 11
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.19
Normalisasi Saluran Buang Jl. Lingkar Pasar Sementara
175.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.20
ke Arah Kali Sunter Normalisasi & perbaikan Sal. Pengasinan
175.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.21
Normalisasi Saluran Jalan dan Crossing Pekayon
175.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.22
Pondok Gede depan Angkasa Puri Pembuatan Sodetan Saluran Jati Utama
190.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.23
Pembuatan Saluran Jalan Siliwangi dari Depan Pasar
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.24
Bantargebang s.d H. Jole Sodetan Saluran Jl. Lingkungan Inkopol ke Kali Cakung
175.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.25
Normalisasi Saluran Jalan H. Jole Dari Perempatan S.D
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
Kali Pete 1.03 . 1.03.01.01 . 16.26
Pembuatan saluran Jalan Wibawa Mukti - Cikeas Arah Villa Jatirasa (Lanjutan)
1.03 . 1.03.01.01 . 16.27
Normalisasi Saluran Jalan Kranggan dari Pasar s/d Bumi Eraska ke Kali Cakung
1.03 . 1.03.01.01 . 16.28
Pembuatan Sodetan Saluran Jalan Wibawa Mukti
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.29
Cakung Payangan (Lanjutan) Normalisasi Saluran Jalan Kampung Sawah
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.30
Normalisasi Sal. Jalan Pengasinan Raya menuju Sal. Jl.
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.31
Melati Barat RT. 06 RW. 11 PHP Bekasi Timur Penurapan Saluran Jl. Kemakmuran Depan Asrama Haji
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.32
Normalisasi Sal. Pembuang Rw. 11 Pondok Ungu
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.34
Permai Lanjutan Sodetan Saluran Patria Pondok Melati
135.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.35
Normalisasi Saluran Rt. 09/08 Kel. Pengasinan
125.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.36
Normalisasi Sal Kalimalang Perumnas II Kayuringin
125.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
190.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.000.000,00
240.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000.000,00
85.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000.000,00
(Sejajar Jl. Nur Ali) 1.03 . 1.03.01.01 . 16.38
Peninggian Tanggul Saluran di Rt. 04/15 Kel. Jatimakmur (Banprov)
1.03 . 1.03.01.01 . 16.39
Normalisasi Saluran Air Perumahan Rw. 14 Kel. Duren Jaya (Banprov)
1.03 . 1.03.01.01 . 16.41
Perbaikan saluran air Jl. Kemandoran Kelurahan Pekayon
1.03 . 1.03.01.01 . 16.42
Normalisasi Saluran Jl. Perjuangan RW 01-08 Harapan Baru
1.03 . 1.03.01.01 . 16.43
Pembuatan saluran Air di Perum Pondok Benda AL Rt 04/07 Kel. Jati Rasa
1.03 . 1.03.01.01 . 16.44
Normalisasi saluran air jalan nangka Rt1/10 kel.jati
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.45
rangga Normalisasi Saluran Rw 26 Kelurahan Pejuang
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.46
Penurapan Fasos Fasum Blok P Zamrud Rw. 05 Kel.
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
Pedurenan REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 11 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.03 . 1.03.01.01 . 16.47
Penurapan SMKN 3 Kelurahan Mustika Jaya
305.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
305.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.48
Normalisasi saluran air lintas wilayah Rt. 6/8 ,Rt. 8/8,
120.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000.000,00
145.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
135.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.000.000,00
255.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255.000.000,00
120.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000.000,00
290.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
190.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.000.000,00
450.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000.000,00
195.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195.000.000,00
315.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
165.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165.000.000,00
225.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.000.000,00
190.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.000.000,00
156.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.000.000,00
210.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.000.000,00
170.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000.000,00
Kel. Jati murni 1.03 . 1.03.01.01 . 16.49
Perbaikan Saluran Jalan Raya Jatimakmur (Pinggir Tembok Komplek Hankam)
1.03 . 1.03.01.01 . 16.50
Normalisasi Saluran Jl. Johar Utara 1,2 dan 3 Rt. 03 Rw. 016 Rt. 03/016 Perum Pondok Hijau Permai Kel. Pengasinan
1.03 . 1.03.01.01 . 16.51
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bantar Gebang I
1.03 . 1.03.01.01 . 16.52
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat I
1.03 . 1.03.01.01 . 16.53
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat II
1.03 . 1.03.01.01 . 16.54
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat III
1.03 . 1.03.01.01 . 16.55
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat III
1.03 . 1.03.01.01 . 16.56
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan I
1.03 . 1.03.01.01 . 16.57
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan II
1.03 . 1.03.01.01 . 16.58
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan III
1.03 . 1.03.01.01 . 16.59
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur I
1.03 . 1.03.01.01 . 16.60
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur II
1.03 . 1.03.01.01 . 16.61
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur III
1.03 . 1.03.01.01 . 16.62
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur IV
1.03 . 1.03.01.01 . 16.63
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur V
1.03 . 1.03.01.01 . 16.64
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara I
1.03 . 1.03.01.01 . 16.65
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara II
1.03 . 1.03.01.01 . 16.66
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara III
1.03 . 1.03.01.01 . 16.67
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara IV
1.03 . 1.03.01.01 . 16.68
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Medan Satria I
1.03 . 1.03.01.01 . 16.69
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya I
1.03 . 1.03.01.01 . 16.70
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya II
1.03 . 1.03.01.01 . 16.71
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya III
1.03 . 1.03.01.01 . 16.72
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Pondok Melati I
1.03 . 1.03.01.01 . 16.73
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Pondok Melati II
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 12 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.03 . 1.03.01.01 . 16.74
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
520.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520.000.000,00
313.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
313.000.000,00
Pondokgede I 1.03 . 1.03.01.01 . 16.75
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Pondokgede II
1.03 . 1.03.01.01 . 16.76
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu I
1.03 . 1.03.01.01 . 16.77
Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan
165.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.78
Rawalumbu II Penurapan Saluran Jatiluhur Sisi Pura Hindu Jakapermai
500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.79
Penurapan Saluran Air RT. 04/01 Al Bahar Kel, Harapan
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
85.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000.000,00
65.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000.000,00
102.223.172.989,00
0,00
85.912.125,00
3.243.533.713,00
3.329.445.838,00
3,26
98.893.727.151,00
Jaya 1.03 . 1.03.01.01 . 16.80
Pembuatan Plat Duicker dan Normalisasi Salurana Jalan Kemakmuran depan SDN Marga Jaya Kel. Marga Jaya
1.03 . 1.03.01.01 . 16.81
Penurapan dan Pelebaran Saluran Jatikramat depan Perum IKIP
1.03 . 1.03.01.01 . 16.82
Pembuatan Saluran Jalan Makrik Puri Muslim Rawalumbu
1.03 . 1.03.01.01 . 18
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.01.01 . 18.01
Pembayaran Retensi Masa Pemeliharaan Pekerjaan
6.501.539.715,00
0,00
85.912.125,00
3.243.533.713,00
3.329.445.838,00
51,21
3.172.093.877,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.02
Jalan, Jembatan dan Drainase Tahun 2010 Rutin Jalan Se-Kota Bekasi
3.257.068.274,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.257.068.274,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.03
Rehabilitasi Jalan Tambun - Cimuning
1.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.04
Peningkatan Jalan Kemang Pratama Raya (depan Al
950.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.05
Azhar) Kel.Bojong Rawalumbu Rehabilitasi Jalan Pejuang Jaya
350.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.06
Rehabilitasi Jalan dan Sal Mustika Sari - Mustika Jaya
350.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.07
Rehabilitasi Jalan Pejuang
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.08
Lanjutan Rehabilitasi Jalan Pengasinan Raya
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.09
Rehabilitasi Jalan M.Tabrani
600.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.10
Rehabilitasi Jl. Lingkar Pasar Pondok Gede
500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.11
Rehabilitasi Jalan Cimuning - Cinyosog
350.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.12
Peningkatan Jalan Kali Baru Barat
500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.13
Rehabilitasi Jalan Taman Narogong
350.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.14
Rehabilitasi Jalan Kaliabang Gatet s/d Jl. Tamhar
350.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.15
Rehabilitasi Jalan Jatirangga - Alternatif
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.16
Lanjutan Peningkatan Jalan Samping Unisma
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.17
Rehabilitasi Jalan Mawar VI (Alexindo)
290.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.18
Rehabilitasi Jalan Benda (Pedurenan)
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.19
Rehabilitasi Jalan Kelapa Dua
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.20
Rehabilitasi Jalan Cikiwul - Ciketing Udik
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.21
Rehabilitasi Jalan Cikunir - Jalan Cibening (Inter
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
Cikunir) 1.03 . 1.03.01.01 . 18.22
Peningkatan Jalan Harapan Baru Raya Kel. Kota Baru
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.23
(Jl. Durian - Batas DKI) Rehabilitasi Jalan Wahab Affan
350.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000.000,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 13 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.03 . 1.03.01.01 . 18.24
Peningkatan Jalan Pasar Kecapi
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.26
Peningkatan Jalan Nusantara Raya Perumnas III
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.27
Lanjutan Peningkatan Jalan Pungut
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.28
Rehabilitasi Jalan Nain - Candrabaga
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.29
Lanjutan Jalan Rawa Bebek Rw. 11 Kota Baru
225.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.31
Rehabilitasi Jalan Pete Raya
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.32
Rehabilitasi Jalan Kapin Jatibening
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.33
Rehabilitasi Jalan Pengasinan Tengah
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.34
Rehabilitasi Jalan Mustikasari - Bantar gebang
400.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.35
Rehabilitasi Jalan Al Marzukiyah (Kemang Sari)
125.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.36
Lanjutan Rehabilitasi Jalan Rawa Bambu - SBS
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.37
Peningkatan Jalan Tembus Kelapa Dua - Perum Dukuh
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
Jamrud 1.03 . 1.03.01.01 . 18.38
Peningkatan Jalan Utama Pondok Hijau Permai kel. Pengasinan
1.03 . 1.03.01.01 . 18.39
Peningkatan jalan Koperpu raya kel. Bojong Rawalumbu Komp. P.U
1.03 . 1.03.01.01 . 18.40
Rehabilitasi Jalan Kesturi 1, Kesturi Raya VII Kel. Teluk
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.41
Pucung Rehabilitasi Jalan Pembina I dan II
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.42
Pengecoran Jalan Utama Pejuang Jaya Rw. 11, 12, 13
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
240.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000.000,00
240.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000.000,00
240.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000.000,00
585.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
585.000.000,00
585.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
585.000.000,00
dan 15 Kel Pejuang (Banprov) 1.03 . 1.03.01.01 . 18.43
Perbaikan Jalan/Cor Perum Duta Indah Rt. 10/15 Kel. Jatimakmur (Banprov)
1.03 . 1.03.01.01 . 18.44
Pengecoran Jalan Perum Wisma Jaya Jalan Kusuma Utara VI Rt. 11 Rw. 17 Kelurahan Durenjaya (Banprov)
1.03 . 1.03.01.01 . 18.45
Peningkatan Jalan Bintara Jaya IV - Masjid Attaqwa RT.03,04,07 RW.09 Kel. Bintara
1.03 . 1.03.01.01 . 18.46
Perbaikan Jalan Rajawali 1,2,3 RT.01/03 Harapan Baru II Kel. Kota Baru
1.03 . 1.03.01.01 . 18.47
Perbaikan Jalan Cendrawasih 1 s.d 7 RT.03,04 & 05 RW.03 Harapan Baru II Kota Baru
1.03 . 1.03.01.01 . 18.48
Rehabilitasi Jalan Lingkungan RW.16 & 18 Blok CC Kel. Pekayon Jaya
1.03 . 1.03.01.01 . 18.49
Perbaikan Jalan Lingkungan YPI Al-Ihsan Jl. Belut I, II & III Perumnas II
1.03 . 1.03.01.01 . 18.50
Perbaikan Jalan Kavling Poncol Jaya RT.03/20 Harapan
485.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
485.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.51
Jaya Perbaikan Jalan Utama RW.05 Kel. Jati Kramat
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.52
Peningkatan Jalan H. Sibun RT.002/04 Kaum Kel.
390.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
Jatikramat 1.03 . 1.03.01.01 . 18.53
Perbaikan Jalan & Gorong-gorong (Jalan Assuryaniah) Kel. Cimuning
1.03 . 1.03.01.01 . 18.54
Pembangunan Jalan Alternatif RW.09,19,23 Taman
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.55
Narogong Indah Pengasinan Peningkatan Jl. Kenari Pengasinan
140.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.56
Peningkatan Jalan Utama Perum Alinda Kencana Blok E
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.57
Rw. 21 Kel. Kaliabang Tengah Peningkatan Jl. Banteng RW 13 dan RW 15 Kel. Kranji
210.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.000.000,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 14 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.03 . 1.03.01.01 . 18.58
Pengaspalan Jl. Bintara 4 sampai pasar pagi (lanjutan)
210.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.59
Rw 01 – Rw 05 Kel. Bintara Rehabilitasi Jalan I Gusti Ngurahrai Bekasi Barat
780.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
780.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.60
Pengecoran Jl. Service RW 03 Ciketingudik
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.61
Peningkatan Jl. Baru Kel. Ciketingudik
230.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.62
Pengecoran Jalan Al Falah RW 06 Kel. Cikiwul
230.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.63
Rehabilitasi Jalan TPST Bantargebang, Perbaikan
2.980.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.980.000.000,00
Saluran dan Trotoar 1.03 . 1.03.01.01 . 18.64
Peningkatan Jalan Cariu & Penurapan Rt. 03/02 Kel.
840.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
840.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.65
Cikiwul Pengecoran jalan Rawa ajan Rw 01 Kel. Bantargebang
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.66
Pengecoran Jalan Kemakmuran dalam 3 Dua Ratus RT
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.67
04/05 Kp. Margajaya Pengecoran Jalan Letjen Sarbini RT 03/01 Kp. Baru
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.68
Peningkatan Jl. Hercules Rt 01 – Rt 04/Rw 13, Kel.
240.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000.000,00
240.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000.000,00
240.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000.000,00
Margahayu 1.03 . 1.03.01.01 . 18.69
Perbaikan Jalan Melati, Cempaka dan Matahari Rw. 014 Kel.Duren Jaya Kec.Bekasi Timur
1.03 . 1.03.01.01 . 18.70
Perbaikan Jl. Kusuma Barat I dan Jl. Kusuma Utara V Rt.03 Rw.17 Kelurahan Duren Jaya (Rigid)
1.03 . 1.03.01.01 . 18.71
Lanjutan Peningkatan Jl. Iran Jalan Raya Rw. 18 Kel.
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.72
Aren jaya Perbaikan Jalan Perum Permata I Rt. 04,06,07 Rw. 07
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.74
Lanjutan Pengecoran Jalan raya Yudistira Perum Pemda
290.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.75
Blok B Kel. Jati Asih Jalan Koja 2 Rw 12 Kelurahan Jatiasih
350.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.76
Perbaikan Jalan Zamrud Rt. 010/014 Jati Kramat 2 Rt.
95.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.77
010/014 Jati Kramat 2 Pengecoran Lingkungan RT 02 RW 03 kel, Jatisari
145.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.78
Rehabilitasi Jalan Raya Mess AL (Warung Saan)
350.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.79
Peningkatan Jalan Sepakat RW.07 Kel.Jatisampurna
145.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.80
Lanjutan Pembangunan Jalan Raya Kali Manggis Kel.
350.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.81
Jatikarya Rehabilitasi Jalan Masuk SMP 10 Kel. Pedurenan
215.565.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215.565.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.82
Peningkatan Jl. Benda Raya Pabuaran RT 03/03 Kel.
500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
Cimuning 1.03 . 1.03.01.01 . 18.83
Perbaikan jalan & Pembuatan saluran Air lingkungan Rt.02/03 kel. Mustikasari
1.03 . 1.03.01.01 . 18.84
Lanjutan Peningkatan Jalan Telkom Kelurahan
685.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
685.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.85
Pedurenan Perbaikan Jl.Bawang Raya Kel.Cimuning
650.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.86
Peningkatan Jalan Bulak Tinggi Raya Rt. 04/03 Kel. Jati
180.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000.000,00
425.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000.000,00
265.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265.000.000,00
Warna 1.03 . 1.03.01.01 . 18.87
Peningkatan Jalan Taruma Negara Pondok Jatimurni Kel.Jatimurni
1.03 . 1.03.01.01 . 18.88
Peningkatan Lumbu Barat III dan Lumbu Barat IIIa RT 06, 08 dan RW 09
1.03 . 1.03.01.01 . 18.89
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bantargebang I
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 15 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.90
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
135.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.000.000,00
720.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
720.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
280.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
410.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410.000.000,00
270.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.000.000,00
190.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.000.000,00
565.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
565.000.000,00
415.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
415.000.000,00
180.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000.000,00
235.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
280.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000.000,00
330.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330.000.000,00
310.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.000.000,00
190.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.000.000,00
190.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.000.000,00
140.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
420.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420.000.000,00
340.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340.000.000,00
415.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
415.000.000,00
280.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.000.000,00
450.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000.000,00
Bantargebang II 1.03 . 1.03.01.01 . 18.91
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bantargebang III
1.03 . 1.03.01.01 . 18.92
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bantargebang IV
1.03 . 1.03.01.01 . 18.93
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat I
1.03 . 1.03.01.01 . 18.94
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat II
1.03 . 1.03.01.01 . 18.95
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat III
1.03 . 1.03.01.01 . 18.96
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat IV
1.03 . 1.03.01.01 . 18.97
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat V
1.03 . 1.03.01.01 . 18.98
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat VI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.99
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat VII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.100
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat VIII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.101
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat IX
1.03 . 1.03.01.01 . 18.102
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat X
1.03 . 1.03.01.01 . 18.103
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat XI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.104
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat XII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.105
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat XIII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.106
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat XIV
1.03 . 1.03.01.01 . 18.107
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat XV
1.03 . 1.03.01.01 . 18.108
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat XVI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.109
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat XVII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.110
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan I
1.03 . 1.03.01.01 . 18.111
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan II
1.03 . 1.03.01.01 . 18.112
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan III
1.03 . 1.03.01.01 . 18.113
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan IV
1.03 . 1.03.01.01 . 18.114
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan V
1.03 . 1.03.01.01 . 18.115
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan VI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.116
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan VII
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 16 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.117
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
395.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
395.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000.000,00
265.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265.000.000,00
210.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.000.000,00
735.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
735.000.000,00
155.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.000.000,00
420.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420.000.000,00
310.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.000.000,00
685.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
685.000.000,00
475.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
240.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000.000,00
225.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.000.000,00
375.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
375.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
210.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.000.000,00
170.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000.000,00
320.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320.000.000,00
310.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.000.000,00
215.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215.000.000,00
195.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
375.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
375.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
Selatan VIII 1.03 . 1.03.01.01 . 18.118
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan IX
1.03 . 1.03.01.01 . 18.119
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan X
1.03 . 1.03.01.01 . 18.120
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur I
1.03 . 1.03.01.01 . 18.121
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur II
1.03 . 1.03.01.01 . 18.122
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur II
1.03 . 1.03.01.01 . 18.123
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur IV
1.03 . 1.03.01.01 . 18.124
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur V
1.03 . 1.03.01.01 . 18.125
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur VI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.126
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur VII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.127
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur VIII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.128
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur IX
1.03 . 1.03.01.01 . 18.129
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur X
1.03 . 1.03.01.01 . 18.130
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur XI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.131
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur XII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.132
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur XIII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.133
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur XIV
1.03 . 1.03.01.01 . 18.134
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur XV
1.03 . 1.03.01.01 . 18.135
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur XVI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.136
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur XVII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.137
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur XVIII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.138
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara I
1.03 . 1.03.01.01 . 18.139
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara II
1.03 . 1.03.01.01 . 18.140
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara III
1.03 . 1.03.01.01 . 18.141
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara III
1.03 . 1.03.01.01 . 18.142
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara IV
1.03 . 1.03.01.01 . 18.143
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara V
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 17 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.144
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
325.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
325.000.000,00
285.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
260.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
290.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.000.000,00
280.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.000.000,00
305.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
305.000.000,00
220.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000.000,00
230.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230.000.000,00
340.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340.000.000,00
775.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
775.000.000,00
470.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470.000.000,00
Utara VI 1.03 . 1.03.01.01 . 18.145
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara VII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.146
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara VIII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.147
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara IX
1.03 . 1.03.01.01 . 18.148
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara X
1.03 . 1.03.01.01 . 18.149
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara XI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.150
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara XII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.151
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara XIII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.152
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara XIV
1.03 . 1.03.01.01 . 18.153
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara XV
1.03 . 1.03.01.01 . 18.154
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara XVI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.155
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara XVII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.156
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara XVIII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.157
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi
197.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.158
Utara XIX Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih I
365.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
365.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.159
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih II
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.160
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih III
245.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.161
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih IV
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.162
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih V
170.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.163
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih VI
585.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
585.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.164
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih VII
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.165
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.166
VIII Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih IX
370.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.167
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih X
120.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.168
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih XI
345.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.169
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih XII
275.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.170
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih
345.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.171
XIII Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih XIV
560.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.172
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih XV
495.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
495.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.173
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih XVI
220.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.174
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
XVII
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 18 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.175
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
170.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000.000,00
350.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000.000,00
230.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230.000.000,00
305.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
305.000.000,00
185.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185.000.000,00
465.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
465.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000.000,00
290.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.000.000,00
220.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000.000,00
440.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440.000.000,00
290.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.000.000,00
435.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
435.000.000,00
180.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000.000,00
85.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000.000,00
260.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000.000,00
160.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000.000,00
190.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.000.000,00
340.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
575.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
575.000.000,00
390.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390.000.000,00
260.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000.000,00
305.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
305.000.000,00
295.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295.000.000,00
345.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345.000.000,00
220.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000.000,00
XVIII 1.03 . 1.03.01.01 . 18.176
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan XI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.177
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna I
1.03 . 1.03.01.01 . 18.178
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna II
1.03 . 1.03.01.01 . 18.179
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna III
1.03 . 1.03.01.01 . 18.180
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna IV
1.03 . 1.03.01.01 . 18.181
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna V
1.03 . 1.03.01.01 . 18.182
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna VI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.183
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna VII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.184
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna VIII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.185
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna IX
1.03 . 1.03.01.01 . 18.186
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna X
1.03 . 1.03.01.01 . 18.187
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna XI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.188
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria I
1.03 . 1.03.01.01 . 18.189
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria II
1.03 . 1.03.01.01 . 18.190
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria III
1.03 . 1.03.01.01 . 18.191
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria IV
1.03 . 1.03.01.01 . 18.192
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria V
1.03 . 1.03.01.01 . 18.193
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria VI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.194
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria VII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.195
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria VIII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.196
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria IX
1.03 . 1.03.01.01 . 18.197
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria X
1.03 . 1.03.01.01 . 18.198
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria XI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.199
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria XII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.200
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria XIII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.201
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria XIV
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 19 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.202
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
530.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
530.000.000,00
180.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.000.000,00
245.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.000.000,00
225.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.000.000,00
405.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
405.000.000,00
390.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390.000.000,00
520.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
325.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
325.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
270.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.000.000,00
425.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425.000.000,00
380.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380.000.000,00
270.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.000.000,00
510.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510.000.000,00
345.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345.000.000,00
395.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
395.000.000,00
570.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
570.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
225.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.000.000,00
275.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275.000.000,00
Satria XV 1.03 . 1.03.01.01 . 18.203
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya I
1.03 . 1.03.01.01 . 18.204
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya II
1.03 . 1.03.01.01 . 18.205
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya III
1.03 . 1.03.01.01 . 18.206
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya IV
1.03 . 1.03.01.01 . 18.207
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya V
1.03 . 1.03.01.01 . 18.208
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya VI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.209
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya VII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.210
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya VIII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.211
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya IX
1.03 . 1.03.01.01 . 18.212
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya IX
1.03 . 1.03.01.01 . 18.213
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya X
1.03 . 1.03.01.01 . 18.214
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya XI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.215
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya XII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.216
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya XIII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.217
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya XIV
1.03 . 1.03.01.01 . 18.218
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondokgede I
1.03 . 1.03.01.01 . 18.219
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondokgede II
1.03 . 1.03.01.01 . 18.220
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondokgede III
1.03 . 1.03.01.01 . 18.221
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondokgede IV
1.03 . 1.03.01.01 . 18.222
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondokgede V
1.03 . 1.03.01.01 . 18.223
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondokgede VI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.224
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondokgede VII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.225
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondokgede VIII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.226
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondokgede IX
1.03 . 1.03.01.01 . 18.227
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondokgede X
1.03 . 1.03.01.01 . 18.228
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondok Melati I
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 20 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.229
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondok
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
190.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.000.000,00
235.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235.000.000,00
190.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
155.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.000.000,00
320.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320.000.000,00
490.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
490.000.000,00
340.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340.000.000,00
370.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370.000.000,00
450.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000.000,00
447.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
447.000.000,00
405.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
405.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
375.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
375.000.000,00
510.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510.000.000,00
420.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420.000.000,00
625.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
625.000.000,00
365.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
365.000.000,00
450.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000.000,00
340.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000.000,00
525.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
525.000.000,00
180.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
795.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
795.000.000,00
Melati II 1.03 . 1.03.01.01 . 18.230
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondok Melati III
1.03 . 1.03.01.01 . 18.231
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondok Melati IV
1.03 . 1.03.01.01 . 18.232
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondok Melati V
1.03 . 1.03.01.01 . 18.233
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondok Melati VI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.234
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondok Melati VII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.235
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondok Melati VIII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.236
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondok Melati IX
1.03 . 1.03.01.01 . 18.237
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu I
1.03 . 1.03.01.01 . 18.238
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu II
1.03 . 1.03.01.01 . 18.239
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu III
1.03 . 1.03.01.01 . 18.240
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu IV
1.03 . 1.03.01.01 . 18.241
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu V
1.03 . 1.03.01.01 . 18.242
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu VI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.243
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu VI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.244
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu VII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.245
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu VIII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.246
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu IX
1.03 . 1.03.01.01 . 18.247
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu X
1.03 . 1.03.01.01 . 18.248
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu XI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.249
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu XII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.250
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu XIII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.251
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu XIV
1.03 . 1.03.01.01 . 18.252
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu XV
1.03 . 1.03.01.01 . 18.253
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu XVII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.254
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu XVII
1.03 . 1.03.01.01 . 18.255
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu XVIII
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 21 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.256
Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
375.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
375.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
XIX 1.03 . 1.03.01.01 . 18.257
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Bantargenbang I
1.03 . 1.03.01.01 . 18.258
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Bantargenbang II
1.03 . 1.03.01.01 . 18.259
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan
400.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.260
Bantargenbang III Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Mustikajaya I
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.261
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Mustikajaya
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
II 1.03 . 1.03.01.01 . 18.262
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Mustikajaya
280.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.263
III Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Rawalumbu I
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.264
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Rawalumbu
400.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
275.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
240.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
II 1.03 . 1.03.01.01 . 18.265
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Bekasi Timur I
1.03 . 1.03.01.01 . 18.266
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Bekasi Timur II
1.03 . 1.03.01.01 . 18.267
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Bekasi Timur III
1.03 . 1.03.01.01 . 18.268
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Bekasi Utara I
1.03 . 1.03.01.01 . 18.269
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Bekasi Utara II
1.03 . 1.03.01.01 . 18.270
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Medan Satria I
1.03 . 1.03.01.01 . 18.271
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Medan Satria II
1.03 . 1.03.01.01 . 18.272
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Medan Satria II
1.03 . 1.03.01.01 . 18.273
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Bekasi Barat I
1.03 . 1.03.01.01 . 18.274
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Bekasi Barat II
1.03 . 1.03.01.01 . 18.275
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Bekasi Selatan I
1.03 . 1.03.01.01 . 18.276
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Bekasi
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.277
Selatan II Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Jatiasih I
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.278
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Jatiasih II
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.279
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Pondokgede
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
350.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
I 1.03 . 1.03.01.01 . 18.280
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Pondokgede II
1.03 . 1.03.01.01 . 18.281
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Pondok Melati I
1.03 . 1.03.01.01 . 18.282
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Pondok Melati II
1.03 . 1.03.01.01 . 18.283
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Pondok Melati III
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 22 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.03 . 1.03.01.01 . 18.284
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Jatisampurna
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
I 1.03 . 1.03.01.01 . 18.285
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Jatisampurna II
1.03 . 1.03.01.01 . 18.286
Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Jatisampurna III
1.03 . 1.03.01.01 . 18.287
Pengecoran Jalan Neman Jaya RT.05 RW.18 Kel.
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.288
Pengasinan Perbaikan Jalan Utama Duta Kranji
115.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.289
Rehabilitasi Jalan Teluk Angsan Permai Gg. Karya Rt.
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
01/03 Kelurahan Bekasi Jaya 1.03 . 1.03.01.01 . 18.290
Lanjutan Perbaikan Jalan Utama Alinda II Rw. 27 Kel. Kaliabang
1.03 . 1.03.01.01 . 18.291
Rehabilitasi Jalan Utama Wisma Asri I Kel. Teluk Pucung
1.03 . 1.03.01.01 . 18.292
Perbaikan Jalan Utama Perum Dukuh Zamrud Blok I kel. Cimuning
1.03 . 1.03.01.01 . 18.293
Lanjutan Perbaikan Jalan H. Seni Cakung Payangan Kel.
1.03 . 1.03.01.01 . 18.294
Jatisari Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 05/13 Kel. Jatirahayu
1.03 . 1.03.01.01 . 18.295
Peningkatan Jalan Boulevard Menuju Workshop
1.03 . 1.03.01.01 . 18.296
Disbimarta Kel. Pengasinan Rehabilitasi Jalan Sebluk RT. 03/04 Kel. Pedurenan
1.03 . 1.03.01.01 . 18.297
Lanjutan Rehabilitasi Jalan Jakarta Raya RW. 10 Kel.
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
140.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
Bekasi Jaya 1.03 . 1.03.01.01 . 18.298
Rehabilitasi Jalan Jakarta Timur I RT. 07/10 Kel. Bekasi Jaya
1.03 . 1.03.01.01 . 18.299
Rehabilitasi Jalan Palembang Raya RT. 07/10 Kel. Bekasi Jaya
1.03 . 1.03.01.01 . 18.300
Rehabilitasi Jalan Siaga I RW 6 Kelurahan Sepanjang Jaya
1.03 . 1.03.01.01 . 18.301
Rehabilitasi Jalan Siaga III RW 6 Kelurahan Sepanjang
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.302
Jaya Rehabilitasi Jalan Derih RW 2 Kelurahan Sepanjang Jaya
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.303
Rehabilitasi Jalan Pandega 3 RW 7 Kelurahan Bojong
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 18.304
Rawalumbu Rehabilitasi Jalan Lumbu Tengah VIII RW 28
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
9.650.000.000,00
387.120.000,00
307.621.400,00
0,00
694.741.400,00
7,20
8.955.258.600,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22
Program Pembangunan Sistem Informasi /
1.03 . 1.03.01.01 . 22.01
Database Jalan dan Jembatan DED Jalan Sejajar JORR Konsen - Jatirangga
750.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.02
DED Penataan Tol Timur dan Jembatan di atas Tol
550.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.03
DED Pelebaran Jl. Cikunir - Jatiasih
400.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.04
DED Pelebaran Jl. Pekayon (Pasar Rebo - Komsen)
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.05
DED Jembatan Bojong Menteng
450.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.06
DED Persimpangan Jalan di Lingkar Pasar Pondok Gede
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.07
DED Pelebaran Jl. Pemuda- Patriot
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.08
FS Fly Over dan Penataan Simpang Jalan Joyomartono
350.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.09
- Chairil Anwar DED Saluran Tambun Cimuning ke Kali Siluman
350.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000.000,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 23 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.03 . 1.03.01.01 . 22.10
DED Saluran Kali Baru Kali Kapuk
400.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.11
Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan
450.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000.000,00
450.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000.000,00
450.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000.000,00
450.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000.000,00
450.000.000,00
115.680.000,00
17.473.400,00
0,00
133.153.400,00
29,59
316.846.600,00
0,00
0,00
0,00
350.000.000,00
Wilayah Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Medan Satria 1.03 . 1.03.01.01 . 22.12
Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Jatiasih
1.03 . 1.03.01.01 . 22.13
Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah Kecamatan Pondok Gede, Pondok Melati, Jatisampurna
1.03 . 1.03.01.01 . 22.14
Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah Kecamatan Rawalumbu, Mustika Jaya, Bantar Gebang
1.03 . 1.03.01.01 . 22.15
Penunjang Pengadaan Barang & Jasa ( ULP ) - Unit Pelayanan Pengadaan
1.03 . 1.03.01.01 . 22.16
Penunjang Perencanaan KEBINAMARGAAN &
350.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.17
KETATAAIRAN Peningkatan Kemampuan Manajemen Konstruksi
350.000.000,00
133.775.000,00
209.160.000,00
0,00
342.935.000,00
97,98
7.065.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.18
Penyelenggaraan Pengawasan dan Pelaporan
200.000.000,00
28.025.000,00
5.260.000,00
0,00
33.285.000,00
16,64
166.715.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.19
Kebinamargaan Penyelenggaraan Kegiatan Pengujian
150.000.000,00
4.025.000,00
5.120.000,00
0,00
9.145.000,00
6,10
140.855.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.20
BINTEK Pengelolah Administrasi Keuangan SKPD
150.000.000,00
81.340.000,00
67.868.000,00
0,00
149.208.000,00
99,47
792.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.21
Penyelenggaraan Pengawasan dan Pelaporan
150.000.000,00
20.250.000,00
2.740.000,00
0,00
22.990.000,00
15,33
127.010.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.22
Ketataairan Pelatihan Tenaga Teknis Laboratorium Sipil
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.23
BINTEK Pengawas Kegiatan DISBIMARTA
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.24
Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Kec. Bekasi Timur
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.25
Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Kec. Bekasi Barat
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.26
Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Kec. Bekasi Selatan
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.27
Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Kec. Bekasi Utara
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.28
Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Kec. Medan Satria
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.29
Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Kec. Mustika Jaya
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.30
Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Kec. Jatiasih
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.31
Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Kec. Rawalumbu
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.32
Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Kec. Jatisampurna
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.33
Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Kec. Bantargebang
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.34
Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Kec. Pondokgede
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.35
Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Kec. Pondok Melati
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.36
Pengadaan Alat Pengujian
150.000.000,00
4.025.000,00
0,00
0,00
4.025.000,00
2,68
145.975.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.37
DED Saluran Bulak Macan ke Kali Blencong
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.38
DED Saluran Cupu - Kali Lengkak - Kali Bekasi
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 22.39
DED Saluran Pengasinan dan Sasak Jarang ke Kali Buju
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1.885.000.000,00
70.170.000,00
383.581.560,00
0,00
453.751.560,00
24,07
1.431.248.440,00
310.000.000,00
13.645.000,00
223.032.560,00
0,00
236.677.560,00
76,35
73.322.440,00
1.03 . 1.03.01.01 . 28 1.03 . 1.03.01.01 . 28.01
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Program Pengendalian Banjir Pemeliharaan Pompa dan Pintu Air
Halaman 24 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.03 . 1.03.01.01 . 28.02
Pengendalian Banjir
270.000.000,00
56.525.000,00
160.549.000,00
0,00
217.074.000,00
80,40
52.926.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 28.03
Pompanisasi dan Pelebaran Saluran Perum Ikip
225.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 28.04
Perbaikan Pompa Trailer
180.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 28.05
Pompanisasi Perum Pondok Gede Permai
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 28.06
Pembuatan Pintu Air Kemang Pratama - kali Bekasi
800.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000.000,00
1.645.158.570,00
749.370.500,00
245.655.505,00
0,00
995.026.005,00
60,48
650.132.565,00
1.03 . 1.03.02.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03 . 1.03.02.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000,00
1.196.000,00
3.804.000,00
0,00
5.000.000,00
100,00
0,00
1.03 . 1.03.02.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
180.202.770,00
0,00
109.999.705,00
0,00
109.999.705,00
61,04
70.203.065,00
1.03 . 1.03.02.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
127.750.000,00
0,00
37.750.000,00
0,00
37.750.000,00
29,55
90.000.000,00
1.03 . 1.03.02.01 . 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
32.000.000,00
0,00
16.565.000,00
0,00
16.565.000,00
51,77
15.435.000,00
1.03 . 1.03.02.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
75.488.800,00
2.150.000,00
5.008.800,00
0,00
7.158.800,00
9,48
68.330.000,00
1.03 . 1.03.02.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
61.144.000,00
2.400.000,00
49.840.000,00
0,00
52.240.000,00
85,44
8.904.000,00
1.03 . 1.03.02.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
10.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.500.000,00
1.03 . 1.03.02.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
10.000.000,00
0,00
3.538.000,00
0,00
3.538.000,00
35,38
6.462.000,00
1.03 . 1.03.02.01 . 01.17
Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
34.000.000,00
0,00
10.150.000,00
0,00
10.150.000,00
29,85
23.850.000,00
1.03 . 1.03.02.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
41.500.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
21,69
32.500.000,00
1.03 . 1.03.02.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
1.067.573.000,00
743.624.500,00
0,00
0,00
743.624.500,00
69,66
323.948.500,00
63.390.000,00
0,00
63.390.000,00
21,06
237.610.000,00
Bangunan Kantor
Perkantoran 1.03 . 1.03.02.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
301.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.02.01 . 02.22
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
46.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.000.000,00
1.03 . 1.03.02.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
255.000.000,00
0,00
63.390.000,00
0,00
63.390.000,00
24,86
191.610.000,00
50.000.000,00
0,00
44.505.000,00
0,00
44.505.000,00
89,01
5.495.000,00
Dinas/Operasional 1.03 . 1.03.02.01 . 03 1.03 . 1.03.02.01 . 03.06
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
50.000.000,00
0,00
44.505.000,00
0,00
44.505.000,00
89,01
5.495.000,00
1.03 . 1.03.02.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
Pengadaan Pakaian Olah Raga
28.300.000,00
0,00
1.875.000,00
0,00
1.875.000,00
6,63
26.425.000,00
1.03 . 1.03.02.01 . 05.01
aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
28.300.000,00
0,00
1.875.000,00
0,00
1.875.000,00
6,63
26.425.000,00
1.03 . 1.03.02.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem
41.700.000,00
17.760.000,00
780.000,00
0,00
18.540.000,00
44,46
23.160.000,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.03 . 1.03.02.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
21.700.000,00
9.540.000,00
780.000,00
0,00
10.320.000,00
47,56
11.380.000,00
1.03 . 1.03.02.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
20.000.000,00
8.220.000,00
0,00
0,00
8.220.000,00
41,10
11.780.000,00
1.03 . 1.03.03.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
355.400.000,00
0,00
159.064.500,00
0,00
159.064.500,00
44,76
196.335.500,00
1.03 . 1.03.03.01 . 02.22
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
50.000.000,00
0,00
19.292.000,00
0,00
19.292.000,00
38,58
30.708.000,00
1.03 . 1.03.03.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
305.400.000,00
0,00
139.772.500,00
0,00
139.772.500,00
45,77
165.627.500,00
40.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
Dinas/Operasional 1.03 . 1.03.03.01 . 03 1.03 . 1.03.03.01 . 03.06
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga
Halaman 25 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.03 . 1.03.03.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
1.03 . 1.03.03.01 . 05.01
aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.03 . 1.03.03.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem
27.000.000,00
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
0,00
17.950.000,00
0,00
17.950.000,00
66,48
9.050.000,00
27.000.000,00
0,00
17.950.000,00
0,00
17.950.000,00
66,48
9.050.000,00
47.030.000,00
9.520.000,00
510.000,00
0,00
10.030.000,00
21,33
37.000.000,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.03 . 1.03.03.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
10.030.000,00
9.520.000,00
510.000,00
0,00
10.030.000,00
100,00
0,00
1.03 . 1.03.03.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
15.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.500.000,00
1.03 . 1.03.03.01 . 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
21.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.500.000,00
28.530.000.000,00
22.870.000,00
13.487.242.450,00
118.342.900,00
13.628.455.350,00
47,77
14.901.544.650,00
1.03 . 1.03.03.01 . 31
Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PJU
1.03 . 1.03.03.01 . 31.01
Pembayaran rekening Listirk PJU dan Penyusunan
19.600.000.000,00
22.870.000,00
13.487.242.450,00
0,00
13.510.112.450,00
68,93
6.089.887.550,00
1.03 . 1.03.03.01 . 31.02
RAPERDA PPJ Pemasangan PJU Zona I
950.000.000,00
0,00
0,00
16.768.000,00
16.768.000,00
1,77
933.232.000,00
1.03 . 1.03.03.01 . 31.03
Pemasangan PJU Zona II
860.000.000,00
0,00
0,00
20.729.000,00
20.729.000,00
2,41
839.271.000,00
1.03 . 1.03.03.01 . 31.04
Pemasangan PJU Zona III
250.000.000,00
0,00
0,00
14.372.000,00
14.372.000,00
5,75
235.628.000,00
1.03 . 1.03.03.01 . 31.05
Pemasangan PJU Zona IV
250.000.000,00
0,00
0,00
14.142.000,00
14.142.000,00
5,66
235.858.000,00
1.03 . 1.03.03.01 . 31.06
Rekondisi Lampu High Mast di Lingkungan Kantor
300.000.000,00
0,00
0,00
15.595.000,00
15.595.000,00
5,20
284.405.000,00
6.000.000.000,00
0,00
0,00
21.663.900,00
21.663.900,00
0,36
5.978.336.100,00
320.000.000,00
0,00
0,00
15.073.000,00
15.073.000,00
4,71
304.927.000,00
2.035.000.000,00
92.350.000,00
341.958.800,00
1.700.000,00
436.008.800,00
21,43
1.598.991.200,00
Kelurahan dan Kecamatan 1.03 . 1.03.03.01 . 31.07
Energi Terbarukan PJU Pembangkit Listrik Tenaga Surya Untuk Pemasangan 180 titik (Luncuran Banprov Ta. 2010)
1.03 . 1.03.03.01 . 31.08
Pemasangan Lampu PJU RW Sekota Bekasi yang belum tersentuh lampu PJU
1.03 . 1.03.03.01 . 32
Program Peningkatan Pelayanan PJU
1.03 . 1.03.03.01 . 32.01
Pengadaan Alat-alat dan Sarana Prasarana Petugas
350.000.000,00
8.730.000,00
70.067.750,00
1.700.000,00
80.497.750,00
23,00
269.502.250,00
1.03 . 1.03.03.01 . 32.02
DPPPJU Pemeliharaan Sarana Prasarana DPPPJU
480.000.000,00
9.010.000,00
188.078.000,00
0,00
197.088.000,00
41,06
282.912.000,00
1.03 . 1.03.03.01 . 32.03
Lanjutan Pemeliharaan Jaringan PJU/Neonisasi
150.000.000,00
7.570.000,00
3.272.450,00
0,00
10.842.450,00
7,23
139.157.550,00
1.03 . 1.03.03.01 . 32.04
Perbaikan Crane, Mobil Jenazah dan Kendaraan
130.000.000,00
8.850.000,00
62.535.000,00
0,00
71.385.000,00
54,91
58.615.000,00
1.03 . 1.03.03.01 . 32.05
Reklame, Taman Pemeliharaan Lampu PJU Zona Utama
250.000.000,00
8.430.000,00
3.420.800,00
0,00
11.850.800,00
4,74
238.149.200,00
1.03 . 1.03.03.01 . 32.06
Pemeliharaan Lampu PJU Zona I
150.000.000,00
8.430.000,00
1.339.800,00
0,00
9.769.800,00
6,51
140.230.200,00
1.03 . 1.03.03.01 . 32.07
Pemeliharaan Lampu PJU Zona II
150.000.000,00
6.690.000,00
1.192.000,00
0,00
7.882.000,00
5,25
142.118.000,00
1.03 . 1.03.03.01 . 32.08
Pemeliharaan Lampu PJU Zona III
150.000.000,00
4.950.000,00
1.932.000,00
0,00
6.882.000,00
4,59
143.118.000,00
1.03 . 1.03.03.01 . 32.09
Pemeliharaan Lampu PJU Zona IV
150.000.000,00
4.950.000,00
1.951.000,00
0,00
6.901.000,00
4,60
143.099.000,00
1.03 . 1.03.03.01 . 32.10
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
75.000.000,00
24.740.000,00
8.170.000,00
0,00
32.910.000,00
43,88
42.090.000,00
2.420.603.100,00
1.221.829.500,00
269.404.225,00
0,00
1.491.233.725,00
61,61
929.369.375,00
Rencana Pembangunan 1.03 . 1.03.04.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03 . 1.03.04.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.03 . 1.03.04.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
1.03 . 1.03.04.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.03 . 1.03.04.01 . 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000.000,00
0,00
13.358.175,00
0,00
13.358.175,00
24,29
41.641.825,00
188.637.600,00
0,00
19.178.850,00
0,00
19.178.850,00
10,17
169.458.750,00
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
Halaman 26 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.03 . 1.03.04.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
90.000.000,00
3.230.000,00
83.670.000,00
0,00
86.900.000,00
96,56
3.100.000,00
1.03 . 1.03.04.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
85.000.000,00
3.280.000,00
72.506.000,00
0,00
75.786.000,00
89,16
9.214.000,00
1.03 . 1.03.04.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
20.000.000,00
0,00
11.069.000,00
0,00
11.069.000,00
55,35
8.931.000,00
Bangunan Kantor 1.03 . 1.03.04.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
20.000.000,00
0,00
11.784.000,00
0,00
11.784.000,00
58,92
8.216.000,00
1.03 . 1.03.04.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
80.000.000,00
0,00
27.791.000,00
0,00
27.791.000,00
34,74
52.209.000,00
1.03 . 1.03.04.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
90.000.000,00
0,00
30.047.200,00
0,00
30.047.200,00
33,39
59.952.800,00
1.03 . 1.03.04.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
1.401.965.500,00
960.079.500,00
0,00
0,00
960.079.500,00
68,48
441.886.000,00
1.03 . 1.03.04.01 . 01.27
Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
365.000.000,00
255.240.000,00
0,00
0,00
255.240.000,00
69,93
109.760.000,00
461.000.000,00
0,00
229.405.000,00
0,00
229.405.000,00
49,76
231.595.000,00
1.03 . 1.03.04.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
1.03 . 1.03.04.01 . 02.22
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
31.000.000,00
0,00
10.060.000,00
0,00
10.060.000,00
32,45
20.940.000,00
1.03 . 1.03.04.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
385.000.000,00
0,00
201.419.000,00
0,00
201.419.000,00
52,32
183.581.000,00
24.000.000,00
0,00
10.506.000,00
0,00
10.506.000,00
43,78
13.494.000,00
Dinas/Operasional 1.03 . 1.03.04.01 . 02.26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
1.03 . 1.03.04.01 . 02.28
Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.03 . 1.03.04.01 . 03 1.03 . 1.03.04.01 . 03.02
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
21.000.000,00
0,00
7.420.000,00
0,00
7.420.000,00
35,33
13.580.000,00
158.000.000,00
4.660.000,00
100.680.000,00
0,00
105.340.000,00
66,67
52.660.000,00
158.000.000,00
4.660.000,00
100.680.000,00
0,00
105.340.000,00
66,67
52.660.000,00
1.03 . 1.03.04.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
17.775.000,00
0,00
6.950.000,00
0,00
6.950.000,00
39,10
10.825.000,00
1.03 . 1.03.04.01 . 05.01
aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
17.775.000,00
0,00
6.950.000,00
0,00
6.950.000,00
39,10
10.825.000,00
1.03 . 1.03.04.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem
80.000.000,00
32.870.000,00
2.130.000,00
0,00
35.000.000,00
43,75
45.000.000,00 25.000.000,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.03 . 1.03.04.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.04.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
35.000.000,00
32.870.000,00
2.130.000,00
0,00
35.000.000,00
100,00
0,00
1.03 . 1.03.04.01 . 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
400.000.000,00
12.600.000,00
4.593.000,00
0,00
17.193.000,00
4,30
382.807.000,00
1.03 . 1.08.01.01 . 27
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
1.03 . 1.08.01.01 . 27.01
Minum dan Air Limbah Lanjutan Pengujian Kualitas Air Sungai (badan air)
1.03 . 1.08.01.01 . 27.02
Pengujian Kualitas Air Limbah pada Inlet dan Outlet
200.000.000,00
10.950.000,00
2.628.000,00
0,00
13.578.000,00
6,79
186.422.000,00
200.000.000,00
1.650.000,00
1.965.000,00
0,00
3.615.000,00
1,81
196.385.000,00
1.274.062.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.274.062.000,00
1.274.062.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.274.062.000,00
1.103.117.100,00
375.217.000,00
242.182.856,00
0,00
617.399.856,00
55,97
485.717.244,00
9.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.750.000,00
24.000.000,00
0,00
4.057.556,00
0,00
4.057.556,00
16,91
19.942.444,00
Sumber Pencemar 1.04 . 1.01.01.01 . 21
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan
1.04 . 1.01.01.01 . 21.67
Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Serta Pengadaan Meubelair SD dan SMP Kota Bekasi
1.04 . 1.03.03.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.04 . 1.03.03.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.04 . 1.03.03.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
1.04 . 1.03.03.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
88.403.600,00
4.480.000,00
39.342.000,00
0,00
43.822.000,00
49,57
44.581.600,00
1.04 . 1.03.03.01 . 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
22.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000.000,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 27 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.04 . 1.03.03.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
110.000.000,00
8.750.000,00
96.278.500,00
0,00
105.028.500,00
95,48
4.971.500,00
1.04 . 1.03.03.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
115.000.000,00
8.750.000,00
85.592.000,00
0,00
94.342.000,00
82,04
20.658.000,00
1.04 . 1.03.03.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
1.04 . 1.03.03.01 . 01.13
Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
64.770.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.770.000,00
1.04 . 1.03.03.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
7.800.000,00
0,00
4.696.800,00
0,00
4.696.800,00
60,22
3.103.200,00
1.04 . 1.03.03.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
51.000.000,00
0,00
5.427.000,00
0,00
5.427.000,00
10,64
45.573.000,00
1.04 . 1.03.03.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
60.000.000,00
0,00
6.789.000,00
0,00
6.789.000,00
11,32
53.211.000,00
1.04 . 1.03.03.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
431.593.500,00
291.437.000,00
0,00
0,00
291.437.000,00
67,53
140.156.500,00
1.04 . 1.03.03.01 . 01.27
Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
1.04 . 1.03.03.01 . 20
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
103.800.000,00
61.800.000,00
0,00
0,00
61.800.000,00
59,54
42.000.000,00
3.884.114.750,00
27.015.000,00
62.331.905,00
45.232.000,00
134.578.905,00
3,46
3.749.535.845,00
1.04 . 1.03.03.01 . 20.02
Pemeliharaaan TPU
150.000.000,00
27.015.000,00
62.331.905,00
0,00
89.346.905,00
59,56
60.653.095,00
1.04 . 1.03.03.01 . 20.03
Perbaikan Saluran Utama TPU Perwira
180.000.000,00
0,00
0,00
12.775.000,00
12.775.000,00
7,10
167.225.000,00
1.04 . 1.03.03.01 . 20.04
Perbaikan Pagar TPU Perwira
1.04 . 1.03.03.01 . 20.05
Renovasi Musholah dan Kantor TPU Pedurenan
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1.04 . 1.03.03.01 . 20.08
Penataan Conblok TPU Jatisari
200.000.000,00
0,00
0,00
15.317.000,00
15.317.000,00
7,66
184.683.000,00
1.04 . 1.03.03.01 . 20.09
Penambahan Jalan Baru TPU Perwira
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.04 . 1.03.03.01 . 20.10
Pemagaran TPU Perwira Sebelah Barat
300.000.000,00
0,00
0,00
17.140.000,00
17.140.000,00
5,71
282.860.000,00
1.04 . 1.03.03.01 . 20.12
Pengurugan dan Penataan TPU Pedurenan
2.429.114.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.429.114.750,00
4.159.651.186,00
0,00
0,00
3.348.830.490,00
3.348.830.490,00
80,51
810.820.696,00
4.009.651.186,00
0,00
0,00
3.348.830.490,00
3.348.830.490,00
83,52
660.820.696,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
4.007.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.007.200.000,00
3.857.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.857.200.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
355.000.000,00
59.720.000,00
1.480.000,00
0,00
61.200.000,00
17,24
293.800.000,00
180.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000.000,00
50.000.000,00
24.220.000,00
1.280.000,00
0,00
25.500.000,00
51,00
24.500.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 15
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.03.04.01 . 15.01
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (retensi)
1.04 . 1.03.04.01 . 15.02
Penunjang Pengelolaan Rusunawa Di Kelurahan Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur
1.04 . 1.03.04.01 . 17
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
1.04 . 1.03.04.01 . 17.01
Dana DAK Permukiman dan Perumahan
1.04 . 1.03.04.01 . 17.02
Dana Pendamping DAK Pemukiman dan Perumahan
1.04 . 1.03.04.01 . 19
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.04 . 1.03.04.01 . 19.01
Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran dan Alat Rescue
1.04 . 1.03.04.01 . 19.02
Pemeriksaan Proteksi Kebakaran pada Gedung Perusahaan, Toko, dan Tempat Usaha
1.04 . 1.03.04.01 . 19.03
Sosialisasi dan Simulasi Pencegahan Bahaya Kebakaran
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 19.04
Dilingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah Penunjang Pemadam dan Pengendalian Kebakaran
75.000.000,00
35.500.000,00
200.000,00
0,00
35.700.000,00
47,60
39.300.000,00
29.456.300.000,00
0,00
0,00
1.451.422.550,00
1.451.422.550,00
4,93
28.004.877.450,00
8.130.090.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.130.090.000,00
2.433.210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.433.210.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan
1.04 . 1.03.04.01 . 21.01
Pengadaan Prasarana Pendidikan Sekolah SD/SDLB (DAK)
1.04 . 1.03.04.01 . 21.02
Pengadaan Prasarana Pendidikan Sekolah SMP Negeri/ Swasta (DAK)
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 28 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.04 . 1.03.04.01 . 21.03
Lanjutan Pembangunan Aula SMAN 1 Bekasi
550.000.000,00
0,00
0,00
30.387.000,00
30.387.000,00
5,52
519.613.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.04
Lanjutan Pembangunan RKB SMAN 3 Bekasi
515.000.000,00
0,00
0,00
30.005.000,00
30.005.000,00
5,83
484.995.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.05
Rehabilitasi Lab. IPA, Front Office dan Tambah Ruang
900.000.000,00
0,00
0,00
39.666.000,00
39.666.000,00
4,41
860.334.000,00
245.000.000,00
0,00
0,00
20.139.000,00
20.139.000,00
8,22
224.861.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
11.869.000,00
11.869.000,00
15,83
63.131.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
20.537.000,00
20.537.000,00
11,74
154.463.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.07
Lab. Biologi SMAN 5 Bekasi Lanjutan Pembangunan RKB SMAN 6 Bekasi
1.04 . 1.03.04.01 . 21.08
Lanjutan Pemagaran SMAN 10 Bekasi
1.04 . 1.03.04.01 . 21.09
Pemagaran SMAN 13 Bekasi
1.04 . 1.03.04.01 . 21.10
Lanjutan Pembangunan SMAN 16 Bekasi
1.04 . 1.03.04.01 . 21.11
Lanjutan Pembangunan RKB SMKN 1 Bekasi
490.000.000,00
0,00
0,00
26.308.000,00
26.308.000,00
5,37
463.692.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
33.530.000,00
33.530.000,00
3,35
966.470.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.12
Pembangunan Ruang Kepala Sekolah, TU, dan Ruang
400.000.000,00
0,00
0,00
17.611.000,00
17.611.000,00
4,40
382.389.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.13
Guru SMKN 3 Bekasi Lanjutan Pembangunan Gedung SMKN 4 Kota Bekasi
500.000.000,00
0,00
0,00
27.127.000,00
27.127.000,00
5,43
472.873.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.14
Pembangunan USB SMKN 8 Bekasi
310.000.000,00
0,00
0,00
25.611.000,00
25.611.000,00
8,26
284.389.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.15
Pemasangan Paving Blok SMPN 2 Bekasi
60.000.000,00
0,00
0,00
53.937.550,00
53.937.550,00
89,90
6.062.450,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.16
Pemasangan Plavon, Pengecatan, Penangkal Petir dan
65.000.000,00
0,00
0,00
58.526.750,00
58.526.750,00
90,04
6.473.250,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.17
Pemagaran SMPN 11 Bekasi Pembangunan KM/WC SMPN 15 Bekasi
1.04 . 1.03.04.01 . 21.18
Rehabilitasi dan Perluasan kantor, Ruang Guru SMPN 15
1.04 . 1.03.04.01 . 21.19
100.000.000,00
0,00
0,00
12.264.000,00
12.264.000,00
12,26
87.736.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
11.222.000,00
11.222.000,00
14,03
68.778.000,00
Bekasi Lanjutan Rehab Bertingkat SMPN 20 Bekasi
295.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295.000.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.20
Lanjutan Penambahan RKB SMPN 21 Bekasi
295.000.000,00
0,00
0,00
20.478.000,00
20.478.000,00
6,94
274.522.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.21
Pembangunan RKB SMPN 29 Bekasi
200.000.000,00
0,00
0,00
22.527.000,00
22.527.000,00
11,26
177.473.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.22
Lanjutan Pembangunan Bertingkat SMPN 33 Bekasi
220.000.000,00
0,00
0,00
16.955.000,00
16.955.000,00
7,71
203.045.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.23
Lanjutan Pembangunan SMPN 35 Bekasi
500.000.000,00
0,00
0,00
29.730.000,00
29.730.000,00
5,95
470.270.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.24
Lanjutan Penambahan RKB SMPN 36 Bekasi (permata
245.000.000,00
0,00
0,00
20.139.000,00
20.139.000,00
8,22
224.861.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
13.572.000,00
13.572.000,00
9,05
136.428.000,00
legenda) 1.04 . 1.03.04.01 . 21.25
Lanjutan Tambah Lokal bertingkat SDN Kaliabang tengah VII
1.04 . 1.03.04.01 . 21.26
Lanjutan Rehab Total SDN Kaliabang Tengah III
100.000.000,00
0,00
0,00
86.926.300,00
86.926.300,00
86,93
13.073.700,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.27
(Lanjutan) Lanjutan Tambah Lokal SDN Harapan Baru IV
195.000.000,00
0,00
0,00
17.946.000,00
17.946.000,00
9,20
177.054.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.28
Lanjutan Tambah Lokal SDN Harapan Baru VI
245.000.000,00
0,00
0,00
20.139.000,00
20.139.000,00
8,22
224.861.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.29
Rehab Total Ruangan Belajar SDN Harapan Jaya XVI
180.000.000,00
0,00
0,00
20.935.000,00
20.935.000,00
11,63
159.065.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.30
Rehabilitasi Gedung SDN Margamulya I Bekasi Utara
200.000.000,00
0,00
0,00
24.302.000,00
24.302.000,00
12,15
175.698.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.31
Rehap dan Pembangunan Perpustakaan SDN Harapan
128.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
18.060.000,00
18.060.000,00
9,03
181.940.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
6.670.000,00
6.670.000,00
13,34
43.330.000,00
390.000.000,00
0,00
0,00
23.522.000,00
23.522.000,00
6,03
366.478.000,00 131.513.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.32
Baru V Lanjuatan Pembangunan SDN Harapan Jaya VII
1.04 . 1.03.04.01 . 21.33
Penataan Halaman SDN Marga Mulya VII
1.04 . 1.03.04.01 . 21.34
Lanjutan Rehabilitasi Gedung SDN Kayuringin Jaya
1.04 . 1.03.04.01 . 21.35
XXIII Rehabilitasi dan Tambah Lokal SDN Jakamulya IV
150.000.000,00
0,00
0,00
18.487.000,00
18.487.000,00
12,32
1.04 . 1.03.04.01 . 21.36
Lanjutan Penataan Halaman SDN Margahayu XIII
100.000.000,00
0,00
0,00
82.746.950,00
82.746.950,00
82,75
17.253.050,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.37
Lanjutan Tambah Lokal dan Penataan Halaman SDN
295.000.000,00
0,00
0,00
20.438.000,00
20.438.000,00
6,93
274.562.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.38
Aren Jaya XI Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Duren Jaya II
290.000.000,00
0,00
0,00
22.563.000,00
22.563.000,00
7,78
267.437.000,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 29 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.04 . 1.03.04.01 . 21.39
Rehabilitasi Total SDN Bekasi Jaya V
190.000.000,00
0,00
0,00
21.771.000,00
21.771.000,00
11,46
168.229.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.40
Lanjutan Perbaikan ruang Guru dan Musholla SDN
100.000.000,00
0,00
0,00
5.273.000,00
5.273.000,00
5,27
94.727.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
11.973.000,00
11.973.000,00
11,97
88.027.000,00
Margahayu V dan XVIII Kel. Margahayu 1.04 . 1.03.04.01 . 21.41
Pemasangan Paving Blok Lapangan Upacara SDN Duren Jaya XIV (Banprov)
1.04 . 1.03.04.01 . 21.42
Pemagaran & Pengerasan Halaman Sekolah SDN Bantar
50.000.000,00
0,00
0,00
6.750.000,00
6.750.000,00
13,50
43.250.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.43
Gebang V Rehabilitasi Total SDN Bintara Jaya V
700.000.000,00
0,00
0,00
37.210.000,00
37.210.000,00
5,32
662.790.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.44
Lanjutan Rehab Total Bertingkat SDN Jatimakmur II
245.000.000,00
0,00
0,00
13.929.000,00
13.929.000,00
5,69
231.071.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.45
Lanjutan Tambah Lokal SDN Jatimakmur III
195.000.000,00
0,00
0,00
17.861.000,00
17.861.000,00
9,16
177.139.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.46
Rehabilitasi Total SDN Jatimakmur V
600.000.000,00
0,00
0,00
34.761.000,00
34.761.000,00
5,79
565.239.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.47
Rehabilitasi Total SDN Jatikramat 1V / Jatibening Baru
890.000.000,00
0,00
0,00
41.409.000,00
41.409.000,00
4,65
848.591.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.48
VII Rehabiltasi dan Tambah lokal SDN Jatibening VI
890.000.000,00
0,00
0,00
40.579.000,00
40.579.000,00
4,56
849.421.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.49
Rehabilitasi dan Tambah Lokal SDN Jatibening X
890.000.000,00
0,00
0,00
42.179.000,00
42.179.000,00
4,74
847.821.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.50
Rehabiltasi dan Tambah Lokal SDN Jatiwaringin XV
890.000.000,00
0,00
0,00
42.774.000,00
42.774.000,00
4,81
847.226.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.51
Pembangunan RKB USB SMP Negeri 41 Bekasi
700.000.000,00
0,00
0,00
28.655.000,00
28.655.000,00
4,09
671.345.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.52
Perbaikan Kanopi SDN Jatiwaringin XXIV
40.000.000,00
0,00
0,00
4.900.000,00
4.900.000,00
12,25
35.100.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.53
Lanjutan Rehab Total SDN Bojong Menteng VII
420.000.000,00
0,00
0,00
24.953.000,00
24.953.000,00
5,94
395.047.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.54
Rehabilitasi Total SDN Bojong Menteng IV
150.000.000,00
0,00
0,00
18.487.000,00
18.487.000,00
12,32
131.513.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.55
Pembangunan Mushola,Ruang Perpustakaan dan
100.000.000,00
0,00
0,00
6.864.000,00
6.864.000,00
6,86
93.136.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.56
gapura SDN Sepanjang Jaya VI dan X Pemagaran SDN Bojong Rawa Lumbu IX
50.000.000,00
0,00
0,00
6.420.000,00
6.420.000,00
12,84
43.580.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.57
Penataan Halaman SDN Sepanjang jaya II
75.000.000,00
0,00
0,00
11.668.000,00
11.668.000,00
15,56
63.332.000,00
Kel.Sepanjang Jaya 1.04 . 1.03.04.01 . 21.58
Pemagaran dan Penataan Lapangan Upacara SDN
100.000.000,00
0,00
0,00
6.670.000,00
6.670.000,00
6,67
93.330.000,00
195.000.000,00
0,00
0,00
15.761.000,00
15.761.000,00
8,08
179.239.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.59
Sepanjang Jaya VI & X Lanjutan Pembangunan Laboratorium SMAN 4
1.04 . 1.03.04.01 . 21.60
Pemagaran dan Renovasi Rumah Dinas SDN Pengasinan
1.04 . 1.03.04.01 . 21.61
3 Rehabilitasi SMPN 9 Bekasi
300.000.000,00
0,00
0,00
20.438.000,00
20.438.000,00
6,81
279.562.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.62
Lanjutan Rehabilitasi Bertingkat SMPN 7 Bekasi
300.000.000,00
0,00
0,00
22.438.000,00
22.438.000,00
7,48
277.562.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.63
Penataan Lapangan Upacara SMAN 14 Bekasi
150.000.000,00
0,00
0,00
13.572.000,00
13.572.000,00
9,05
136.428.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.64
Pembangunan SDN Margajaya II
400.000.000,00
0,00
0,00
24.531.000,00
24.531.000,00
6,13
375.469.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.65
Lanjutan Pembangunan SMPN 23 Bekasi
200.000.000,00
0,00
0,00
18.125.000,00
18.125.000,00
9,06
181.875.000,00
1.04 . 1.03.04.01 . 21.66
Perbaikan Kanopi SDN Kranji II dan V
50.000.000,00
0,00
0,00
6.595.000,00
6.595.000,00
13,19
43.405.000,00
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
Verifikasi Serah Terima Fasos Fasum Perumahan
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
12.300.000,00
82.329.000,00
0,00
94.629.000,00
47,31
105.371.000,00
1.04 . 1.05.01.01 . 17 1.04 . 1.05.01.01 . 17.03 1.04 . 1.13.01.01 . 20 1.04 . 1.13.01.01 . 20.01 1.05 . 1.05.01.01 . 01 1.05 . 1.05.01.01 . 01.01
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Program Pengelolaan Areal Pemakaman Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
200.000.000,00
12.300.000,00
82.329.000,00
0,00
94.629.000,00
47,31
105.371.000,00
1.186.416.500,00
301.355.500,00
357.074.948,00
0,00
658.430.448,00
55,50
527.986.052,00
6.700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.700.000,00
Halaman 30 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI 304.200.000,00
BARANG & JASA 0,00
179.677.058,00
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL 0,00
%
1.05 . 1.05.01.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
1.05 . 1.05.01.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
179.677.058,00
59,07
124.522.942,00
15.000.000,00
0,00
8.509.300,00
0,00
8.509.300,00
56,73
6.490.700,00
1.05 . 1.05.01.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
90.000.000,00
4.230.000,00
77.087.250,00
0,00
81.317.250,00
90,35
8.682.750,00
1.05 . 1.05.01.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
117.000.000,00
0,00
20.092.150,00
0,00
20.092.150,00
17,17
96.907.850,00
1.05 . 1.05.01.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
13.500.000,00
0,00
4.846.190,00
0,00
4.846.190,00
35,90
8.653.810,00
1.05 . 1.05.01.01 . 01.13
Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.05 . 1.05.01.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
11.200.000,00
0,00
2.466.900,00
0,00
2.466.900,00
22,03
8.733.100,00
1.05 . 1.05.01.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
57.000.000,00
0,00
40.347.600,00
0,00
40.347.600,00
70,79
16.652.400,00
1.05 . 1.05.01.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
88.000.000,00
0,00
24.048.500,00
0,00
24.048.500,00
27,33
63.951.500,00
1.05 . 1.05.01.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
433.816.500,00
297.125.500,00
0,00
0,00
297.125.500,00
68,49
136.691.000,00
Perkantoran 1.05 . 1.05.01.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
222.187.000,00
0,00
89.784.500,00
0,00
89.784.500,00
40,41
132.402.500,00
1.05 . 1.05.01.01 . 02.22
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
45.787.000,00
0,00
20.225.500,00
0,00
20.225.500,00
44,17
25.561.500,00
1.05 . 1.05.01.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
140.500.000,00
0,00
63.409.000,00
0,00
63.409.000,00
45,13
77.091.000,00
Dinas/Operasional 1.05 . 1.05.01.01 . 02.26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
19.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000.000,00
1.05 . 1.05.01.01 . 02.28
Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
16.900.000,00
0,00
6.150.000,00
0,00
6.150.000,00
36,39
10.750.000,00
46.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.750.000,00
46.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.750.000,00
0,00
725.000,00
0,00
725.000,00
5,18
13.275.000,00
1.05 . 1.05.01.01 . 03 1.05 . 1.05.01.01 . 03.06
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga
1.05 . 1.05.01.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
14.000.000,00
1.05 . 1.05.01.01 . 05.01
aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
14.000.000,00
0,00
725.000,00
0,00
725.000,00
5,18
13.275.000,00
1.05 . 1.05.01.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem
42.375.000,00
10.870.000,00
4.250.000,00
0,00
15.120.000,00
35,68
27.255.000,00
18.000.000,00
7.725.000,00
3.395.000,00
0,00
11.120.000,00
61,78
6.880.000,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.05 . 1.05.01.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
1.05 . 1.05.01.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.05 . 1.05.01.01 . 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.05 . 1.05.01.01 . 15 1.05 . 1.05.01.01 . 15.01
Program Perencanaan Tata Ruang Lanjutan Penyusunan RDTR Kawasan Pusat Pelayanan
8.000.000,00
3.145.000,00
855.000,00
0,00
4.000.000,00
50,00
4.000.000,00
16.375.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.375.000,00
2.000.000.000,00
23.120.000,00
10.226.000,00
0,00
33.346.000,00
1,67
1.966.654.000,00
400.000.000,00
11.560.000,00
5.113.000,00
0,00
16.673.000,00
4,17
383.327.000,00
400.000.000,00
11.560.000,00
5.113.000,00
0,00
16.673.000,00
4,17
383.327.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000.000,00
990.000.000,00
15.850.000,00
3.900.945,00
0,00
19.750.945,00
2,00
970.249.055,00
Kota 1.05 . 1.05.01.01 . 15.02
Lanjutan Penyusunan RDTR Kawasan Sub Pusat Pelayanan Kota Bekasi Utara
1.05 . 1.05.01.01 . 15.03
Lanjutan Penyusunan RDTR Kawasan Sub Pusat Pelayanan Kota Jatisampurna
1.05 . 1.05.01.01 . 15.04
Lanjutan Penyusunan RDTR Kawasan Sub Pusat Pelayanan Kota Mustika Jaya
1.05 . 1.05.01.01 . 15.05
Lanjutan Penyusunan RDTR Kawasan Sub Pusat Pelayanan Kota Pondok Gede
1.05 . 1.05.01.01 . 17
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Halaman 31 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
1.05 . 1.05.01.01 . 17.01
Sosialisasi Penataan Ruang
1.05 . 1.05.01.01 . 17.02
Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan IPPL dan Site
1.05 . 1.05.01.01 . 17.03
Plan Identifikasi dan Verifikasi Fasos Fasum
100.000.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.05.01.01 . 17.04
Kegiatan Penyusunan Zoning Regulation Kawasan
700.000.000,00
15.850.000,00
3.900.945,00
1.203.437.800,00
185.569.000,00
498.317.350,00
0,00
%
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
19.750.945,00
2,82
680.249.055,00
683.886.350,00
56,83
519.551.450,00
Perkotaan 1.06 . 1.06.01.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06 . 1.06.01.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.06 . 1.06.01.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
1.06 . 1.06.01.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.06 . 1.06.01.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.06 . 1.06.01.01 . 01.11 1.06 . 1.06.01.01 . 01.12
10.000.000,00
3.600.000,00
3.456.930,00
0,00
7.056.930,00
70,57
2.943.070,00
300.000.000,00
0,00
160.266.768,00
0,00
160.266.768,00
53,42
139.733.232,00
66.064.800,00
4.380.000,00
12.226.900,00
0,00
16.606.900,00
25,14
49.457.900,00
100.000.000,00
5.930.000,00
87.807.110,00
0,00
93.737.110,00
93,74
6.262.890,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
70.000.000,00
5.930.000,00
58.162.778,00
0,00
64.092.778,00
91,56
5.907.222,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
10.000.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
75,00
2.500.000,00
40.000.000,00
0,00
22.753.000,00
0,00
22.753.000,00
56,88
17.247.000,00
Bangunan Kantor 1.06 . 1.06.01.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1.06 . 1.06.01.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
114.702.000,00
0,00
55.700.500,00
0,00
55.700.500,00
48,56
59.001.500,00
1.06 . 1.06.01.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
195.000.000,00
3.050.000,00
90.443.364,00
0,00
93.493.364,00
47,95
101.506.636,00
1.06 . 1.06.01.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
297.671.000,00
162.679.000,00
0,00
0,00
162.679.000,00
54,65
134.992.000,00
245.080.000,00
0,00
124.015.000,00
0,00
124.015.000,00
50,60
121.065.000,00
213.140.000,00
0,00
105.570.000,00
0,00
105.570.000,00
49,53
107.570.000,00
Perkantoran 1.06 . 1.06.01.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.06 . 1.06.01.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.06 . 1.06.01.01 . 02.26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
11.940.000,00
0,00
6.475.000,00
0,00
6.475.000,00
54,23
5.465.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 02.28
Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
20.000.000,00
0,00
11.970.000,00
0,00
11.970.000,00
59,85
8.030.000,00
31.500.000,00
1.280.000,00
29.565.000,00
0,00
30.845.000,00
97,92
655.000,00
31.500.000,00
1.280.000,00
29.565.000,00
0,00
30.845.000,00
97,92
655.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
4,76
60.000.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 03 1.06 . 1.06.01.01 . 03.06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga
1.06 . 1.06.01.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
63.000.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 05.01
aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
18.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
16,67
15.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000.000,00
150.000.000,00
84.015.000,00
8.087.000,00
0,00
92.102.000,00
61,40
57.898.000,00 21.400.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 05.03
Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.06 . 1.06.01.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.06 . 1.06.01.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
60.000.000,00
36.900.000,00
1.700.000,00
0,00
38.600.000,00
64,33
1.06 . 1.06.01.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
15.000.000,00
9.200.000,00
5.800.000,00
0,00
15.000.000,00
100,00
0,00
1.06 . 1.06.01.01 . 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 06.05
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
60.000.000,00
37.915.000,00
587.000,00
0,00
38.502.000,00
64,17
21.498.000,00
Program Pengembangan Data / Informasi
500.000.000,00
27.200.000,00
8.650.000,00
19.757.000,00
55.607.000,00
11,12
444.393.000,00
250.000.000,00
27.200.000,00
8.650.000,00
0,00
35.850.000,00
14,34
214.150.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 15 1.06 . 1.06.01.01 . 15.01
Penyusunan Data Primer Kota Bekasi (Bekasi dalam angka)
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 32 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.06 . 1.06.01.01 . 15.02
Pemutahiran Data Spatial Perencanaan Pembangunan
1.06 . 1.06.01.01 . 20
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
1.06 . 1.06.01.01 . 20.01
Perencanaan Pembangunan Daerah Surveilance ISO 9001 - 2008
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
250.000.000,00
0,00
0,00
19.757.000,00
19.757.000,00
7,90
230.243.000,00
800.000.000,00
37.830.000,00
58.757.000,00
0,00
96.587.000,00
12,07
703.413.000,00
100.000.000,00
37.830.000,00
58.757.000,00
0,00
96.587.000,00
96,59
3.413.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 20.02
Capacity Building Aparatur Perencanaan
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 20.03
Pelatihan Manajemen Perencanaan Pembangunan
450.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000.000,00
3.175.000.000,00
1.109.922.000,00
494.853.500,00
23.500.000,00
1.628.275.500,00
51,28
1.546.724.500,00
250.000.000,00
192.830.000,00
32.920.000,00
0,00
225.750.000,00
90,30
24.250.000,00
Perkotaan 1.06 . 1.06.01.01 . 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 . 1.06.01.01 . 21.01
Penyusunan Dokumen Rencanan Kerja Pemerintah
1.06 . 1.06.01.01 . 21.02
Daerah Pelaksanaan Musrenbang RKPD
375.000.000,00
132.400.000,00
232.588.000,00
0,00
364.988.000,00
97,33
10.012.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 21.03
Penyusunan dan Pembahasan KUA-PPAS T.A
525.000.000,00
193.900.000,00
29.860.000,00
0,00
223.760.000,00
42,62
301.240.000,00
80.481.000,00
0,00
144.021.000,00
57,61
105.979.000,00
2011-2012 1.06 . 1.06.01.01 . 21.04
Pelakssanaan Verifikasi Dokumen Rencana Kerja dan
250.000.000,00
63.540.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 21.05
Anggaran SKPD Penyusunan dan Pembahasan RAPBD T. A 2011-2012
550.000.000,00
129.650.000,00
0,00
0,00
129.650.000,00
23,57
420.350.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 21.06
Pengelolaan Penyusunan Laporan Kinerja dan
200.000.000,00
33.750.000,00
9.735.700,00
0,00
43.485.700,00
21,74
156.514.300,00
1.06 . 1.06.01.01 . 21.07
Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Penyusunan TAPKIN, IKU Kota Bekasi
100.000.000,00
66.572.000,00
23.809.900,00
0,00
90.381.900,00
90,38
9.618.100,00
1.06 . 1.06.01.01 . 21.08
Lanjutan Penyusunan Instrumen Pengolahan Data
150.000.000,00
103.900.000,00
7.400.000,00
23.500.000,00
134.800.000,00
89,87
15.200.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 21.09
Usulan Anggaran Belanja Langsung Sosialisasi Revisi RPJMD Kota Bekasi
50.000.000,00
19.880.000,00
29.792.000,00
0,00
49.672.000,00
99,34
328.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 21.10
Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi DBHCHT
50.000.000,00
22.000.000,00
5.548.900,00
0,00
27.548.900,00
55,10
22.451.100,00
1.06 . 1.06.01.01 . 21.11
Penyelenggaraan Kegiatan TKPK (Tim Koordinasi
250.000.000,00
2.200.000,00
6.986.000,00
0,00
9.186.000,00
3,67
240.814.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000.000,00
50.000.000,00
28.500.000,00
20.512.000,00
0,00
49.012.000,00
98,02
988.000,00
Penanggulangan Kemiskinan) 1.06 . 1.06.01.01 . 21.12
Peningkatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan (Banprov)
1.06 . 1.06.01.01 . 21.13
Sosialiasasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
1.06 . 1.06.01.01 . 21.14
Tahun 2010 Penyusunan RAPERDA Perencanaan Pembangunan
1.06 . 1.06.01.01 . 22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
250.000.000,00
120.800.000,00
15.220.000,00
0,00
136.020.000,00
54,41
113.980.000,00
1.175.000.000,00
109.120.000,00
104.657.710,00
0,00
213.777.710,00
18,19
961.222.290,00
1.06 . 1.06.01.01 . 22.01
Penyusunan Indikator Ekonomi Makro Daerah
350.000.000,00
19.250.000,00
525.000,00
0,00
19.775.000,00
5,65
330.225.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 22.02
Pengembangan Ekonomi di Kawasan Strategis Kota
300.000.000,00
6.620.000,00
2.070.000,00
0,00
8.690.000,00
2,90
291.310.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 22.03
Sinergitas Perencanaan Pembagunan Ekonomi
225.000.000,00
76.350.000,00
98.343.600,00
0,00
174.693.600,00
77,64
50.306.400,00
1.06 . 1.06.01.01 . 22.07
Analisa Teknis dan Ekonomi PDAM perwilayah
300.000.000,00
6.900.000,00
3.719.110,00
0,00
10.619.110,00
3,54
289.380.890,00
1.050.000.000,00
157.900.000,00
6.110.000,00
0,00
164.010.000,00
15,62
885.990.000,00
350.000.000,00
151.900.000,00
2.735.000,00
0,00
154.635.000,00
44,18
195.365.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
administrasi pelayanan 1.06 . 1.06.01.01 . 23 1.06 . 1.06.01.01 . 23.01
Program Perencanaan Sosial Budaya Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosbud
1.06 . 1.06.01.01 . 23.02
Bimbingan Teknis Perencanaan Bagi Aparatur Kecamatan
1.06 . 1.06.01.01 . 23.03
Pengukuran Pencapaian Indikator Pembangunan Bidang
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 23.04
Pendidikan dan Kesehatan Verifikasi Proposal Pemanfaatan Lahan Fasos
200.000.000,00
6.000.000,00
3.375.000,00
0,00
9.375.000,00
4,69
190.625.000,00
2.580.000.000,00
223.700.000,00
171.433.500,00
0,00
395.133.500,00
15,32
2.184.866.500,00
1.06 . 1.06.01.01 . 24
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 33 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.06 . 1.06.01.01 . 24.01
Penyelenggaraan Kegiatan TKPRD dan Sosialisasi RTRW
380.000.000,00
93.820.000,00
13.440.000,00
0,00
107.260.000,00
28,23
272.740.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 24.02
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang
325.000.000,00
46.090.000,00
4.824.000,00
0,00
50.914.000,00
15,67
274.086.000,00
125.000.000,00
1.900.000,00
1.200.000,00
0,00
3.100.000,00
2,48
121.900.000,00
200.000.000,00
36.890.000,00
12.960.000,00
0,00
49.850.000,00
24,93
150.150.000,00
200.000.000,00
29.230.000,00
128.409.500,00
0,00
157.639.500,00
78,82
42.360.500,00
Fisik 1.06 . 1.06.01.01 . 24.03
Review Naskah RPIJM Bidang Keciptakaryaan di Kota Bekasi
1.06 . 1.06.01.01 . 24.04
Penyelenggaraan Tindak lanjut Penyusunan Memorandum Program Pelaksanaan Sanitasi Kota Bekasi
1.06 . 1.06.01.01 . 24.05
Penyelenggaraan Tindak lanjut Pokja Strategi Pengembangan Perumahan dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Bekasi
1.06 . 1.06.01.01 . 24.06
Penyusunan Naskah Sistem Perencanaan Pembangunan
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 24.07
Daerah Kota Bekasi (luncuran) Dana Pendamping Sarana dan Prasarana Sanimas
200.000.000,00
15.770.000,00
10.600.000,00
0,00
26.370.000,00
13,19
173.630.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 24.08
DED Pengembangan Pelayanan Jaringan Pipa Gas
325.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
325.000.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 24.09
Penyusunan Naskah Peraturan Bangunan Gedung dan
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 24.10
Hunia Vertikal Kota Bekasi (luncuran) Penyusunan Rencana Rinci Penataan TPU
375.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
375.000.000,00
Program Pengembangan Data / Informasi
50.000.000,00
4.980.000,00
700.000,00
0,00
5.680.000,00
11,36
44.320.000,00
1.06 . 1.20.03.01 . 15 1.06 . 1.20.03.01 . 15.04 1.06 . 1.20.03.01 . 22
Visualisasi Visi Misi Kota Bekasi Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
50.000.000,00
4.980.000,00
700.000,00
0,00
5.680.000,00
11,36
44.320.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1.06 . 1.20.03.01 . 22.04
Pengendalian Pelaksanaan Pembagunan
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1.06 . 1.20.03.01 . 22.05
Fasilitasi Pemerintah Daerah Terhadap Lembaga
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
6.800.000,00
7.510.000,00
0,00
14.310.000,00
14,31
85.690.000,00
100.000.000,00
6.800.000,00
7.510.000,00
0,00
14.310.000,00
14,31
85.690.000,00
2.445.000.700,00
993.280.500,00
482.782.943,00
23.210.000,00
1.499.273.443,00
61,32
945.727.257,00
Keuangan Mikro 1.06 . 2.06.01.01 . 15 1.06 . 2.06.01.01 . 15.03
Program Pengembangan Data / Informasi Database Perpasaran, Agribisnis, Peternakan dan Kesehatan Hewan
1.07 . 1.07.01.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07 . 1.07.01.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.000.000,00
1.020.000,00
960.000,00
0,00
1.980.000,00
33,00
4.020.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
439.000.000,00
0,00
226.091.018,00
0,00
226.091.018,00
51,50
212.908.982,00
1.07 . 1.07.01.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
177.598.200,00
0,00
54.978.700,00
0,00
54.978.700,00
30,96
122.619.500,00
1.07 . 1.07.01.01 . 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
55.000.000,00
0,00
8.705.000,00
0,00
8.705.000,00
15,83
46.295.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
100.000.000,00
3.580.000,00
92.857.300,00
0,00
96.437.300,00
96,44
3.562.700,00
1.07 . 1.07.01.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
120.000.000,00
3.780.000,00
5.543.100,00
0,00
9.323.100,00
7,77
110.676.900,00
1.07 . 1.07.01.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
20.000.000,00
0,00
13.053.000,00
0,00
13.053.000,00
65,27
6.947.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
23.210.000,00
23.210.000,00
92,84
1.790.000,00
8.000.000,00
0,00
3.155.000,00
0,00
3.155.000,00
39,44
4.845.000,00 16.507.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 01.13
Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.07 . 1.07.01.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1.07 . 1.07.01.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
1.07 . 1.07.01.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.07 . 1.07.01.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
45.000.000,00
0,00
28.493.000,00
0,00
28.493.000,00
63,32
108.000.000,00
0,00
48.946.825,00
0,00
48.946.825,00
45,32
59.053.175,00
1.280.402.500,00
952.350.500,00
0,00
0,00
952.350.500,00
74,38
328.052.000,00
Perkantoran
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 34 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.07 . 1.07.01.01 . 01.27
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
61.000.000,00
32.550.000,00
0,00
0,00
32.550.000,00
53,36
28.450.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
225.000.000,00
0,00
113.206.000,00
0,00
113.206.000,00
50,31
111.794.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 02.22
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
45.000.000,00
0,00
25.961.000,00
0,00
25.961.000,00
57,69
19.039.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
180.000.000,00
0,00
87.245.000,00
0,00
87.245.000,00
48,47
92.755.000,00
240.000.000,00
5.430.000,00
38.025.000,00
0,00
43.455.000,00
18,11
196.545.000,00
200.000.000,00
4.150.000,00
350.000,00
0,00
4.500.000,00
2,25
195.500.000,00
40.000.000,00
1.280.000,00
37.675.000,00
0,00
38.955.000,00
97,39
1.045.000,00
55.000.000,00
0,00
29.000.000,00
0,00
29.000.000,00
52,73
26.000.000,00
Dinas/Operasional 1.07 . 1.07.01.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.07 . 1.07.01.01 . 03.03
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
1.07 . 1.07.01.01 . 03.06
Pengadaan Pakaian Olah Raga
1.07 . 1.07.01.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
1.07 . 1.07.01.01 . 05.01
aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
55.000.000,00
0,00
29.000.000,00
0,00
29.000.000,00
52,73
26.000.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
65.000.000,00
25.960.000,00
1.453.600,00
0,00
27.413.600,00
42,17
37.586.400,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.07 . 1.07.01.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
30.000.000,00
8.880.000,00
1.120.000,00
0,00
10.000.000,00
33,33
20.000.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
35.000.000,00
17.080.000,00
333.600,00
0,00
17.413.600,00
49,75
17.586.400,00
600.000.000,00
31.150.000,00
21.485.350,00
0,00
52.635.350,00
8,77
547.364.650,00
50.000.000,00
7.150.000,00
575.000,00
0,00
7.725.000,00
15,45
42.275.000,00
25.000.000,00
2.900.000,00
19.335.350,00
0,00
22.235.350,00
88,94
2.764.650,00
1.07 . 1.07.01.01 . 16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.07 . 1.07.01.01 . 16.01
Perawatan dan Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor
1.07 . 1.07.01.01 . 16.02
Pemeliharaan Gedung Unit Pengujian Kendaraan
1.07 . 1.07.01.01 . 16.03
Bermotor Pemeliharaan dan Peningkatan Titik Pantau Adipura
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 16.04
Pemeliharaan Fasilitas Lalu lintas
250.000.000,00
12.950.000,00
1.000.000,00
0,00
13.950.000,00
5,58
236.050.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 16.05
Pemeliharaan Halte
75.000.000,00
8.150.000,00
575.000,00
0,00
8.725.000,00
11,63
66.275.000,00
740.000.000,00
49.865.000,00
15.830.000,00
32.169.000,00
97.864.000,00
13,22
642.136.000,00
8.500.000,00
530.000,00
0,00
9.030.000,00
7,22
115.970.000,00 106.190.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 17
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.07 . 1.07.01.01 . 17.01
Stikerisasi Lintasan Trayek pada Kendaraan Angkutan
125.000.000,00 125.000.000,00
4.510.000,00
14.300.000,00
0,00
18.810.000,00
15,05
90.000.000,00
20.955.000,00
0,00
32.169.000,00
53.124.000,00
59,03
36.876.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 17.02
Kota di Kota Bekasi Pengamanan dan Pengaturan Hari-hari Besar
1.07 . 1.07.01.01 . 17.03
Operasi Gabungan Penegakan UU LLAJ
1.07 . 1.07.01.01 . 17.04
Study Pergerakan Angkutan Khusus
200.000.000,00
7.400.000,00
470.000,00
0,00
7.870.000,00
3,94
192.130.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 17.05
Study Kelayakan Park & Ride
200.000.000,00
8.500.000,00
530.000,00
0,00
9.030.000,00
4,52
190.970.000,00
4.333.300.000,00
175.930.000,00
8.175.000,00
250.100.450,00
434.205.450,00
10,02
3.899.094.550,00
300.000.000,00
13.850.000,00
990.000,00
0,00
14.840.000,00
4,95
285.160.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 19
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
1.07 . 1.07.01.01 . 19.01
Pengadaan Perlengkapan Petugas Parkir dan Retribusi
1.07 . 1.07.01.01 . 19.02
Terminal (Banprov) Pengadaan Alat Pengatur Berkendaraan
150.000.000,00
0,00
0,00
10.230.000,00
10.230.000,00
6,82
139.770.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 19.03
Pemasangan Marka Jalan
250.000.000,00
10.600.000,00
900.000,00
0,00
11.500.000,00
4,60
238.500.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 19.04
Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Banprov)
400.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 19.05
Pemasangan Warning Light
150.000.000,00
0,00
0,00
10.230.000,00
10.230.000,00
6,82
139.770.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 19.06
Pamasangan Pagar Pengaman Jalan Guadrill (Banprov)
700.000.000,00
0,00
0,00
20.450.000,00
20.450.000,00
2,92
679.550.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 19.07
Pengadaan Perlengkapan Petugas Operasional Dishub
225.000.000,00
10.600.000,00
930.000,00
0,00
11.530.000,00
5,12
213.470.000,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 35 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.07 . 1.07.01.01 . 19.08
Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car
200.000.000,00
69.080.000,00
0,00
33.600.000,00
102.680.000,00
51,34
97.320.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 19.09
Free Day) Pembangunan Traffic Light (DAK)
638.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
638.300.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 19.10
Pengadaan Rambu-Rambu Himbauan (Banprov)
350.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 19.11
Pemasangan Rambu Nama Jalan
100.000.000,00
0,00
0,00
84.658.650,00
84.658.650,00
84,66
15.341.350,00
1.07 . 1.07.01.01 . 19.12
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Flyover Kranji
200.000.000,00
0,00
0,00
24.990.000,00
24.990.000,00
12,50
175.010.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 19.13
Kota Bekasi Penataan Kawasan Tertib Lalu Lintas
120.000.000,00
63.700.000,00
4.825.000,00
46.681.800,00
115.206.800,00
96,01
4.793.200,00
1.07 . 1.07.01.01 . 19.14
Pengadaan Pagar Pemisah Portable
150.000.000,00
0,00
0,00
9.030.000,00
9.030.000,00
6,02
140.970.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 19.15
Pemasangan RPPJ (Rambu Petunjuk Penguna Jalan)
200.000.000,00
0,00
0,00
10.230.000,00
10.230.000,00
5,12
189.770.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 19.16
Analisa Dampak Lalu Lintas
200.000.000,00
8.100.000,00
530.000,00
0,00
8.630.000,00
4,32
191.370.000,00
1.110.000.000,00
62.525.000,00
143.458.500,00
2.560.000,00
208.543.500,00
18,79
901.456.500,00 704.309.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 20
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
1.07 . 1.07.01.01 . 20.01
Kendaraan Bermotor Penyediaan Barang Logistik Pengujian
820.000.000,00
16.825.000,00
98.866.000,00
0,00
115.691.000,00
14,11
1.07 . 1.07.01.01 . 20.02
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling
90.000.000,00
29.050.000,00
18.140.000,00
2.560.000,00
49.750.000,00
55,28
40.250.000,00
1.07 . 1.07.01.01 . 20.03
Pelaksanaan Uji Emisi untuk Kendaraan Pribadi
50.000.000,00
8.150.000,00
25.922.500,00
0,00
34.072.500,00
68,15
15.927.500,00
1.07 . 1.07.01.01 . 20.04
Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
150.000.000,00
8.500.000,00
530.000,00
0,00
9.030.000,00
6,02
140.970.000,00
1.08 . 1.03.02.01 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
20.576.150.000,00
697.650.000,00
7.810.369.184,00
209.585.000,00
8.717.604.184,00
42,37
11.858.545.816,00
1.08 . 1.03.02.01 . 15.01
Persampahan Penyelenggaraan Pengangkutan Sampah
4.830.000.000,00
0,00
3.058.834.000,00
0,00
3.058.834.000,00
63,33
1.771.166.000,00
1.08 . 1.03.02.01 . 15.02
Perawatan Kendaraan Angkutan sampah
4.000.000.000,00
0,00
1.332.914.000,00
0,00
1.332.914.000,00
33,32
2.667.086.000,00
1.08 . 1.03.02.01 . 15.03
Pengelolaan TPA Sampah Sumur Batu
3.800.000.000,00
467.060.000,00
1.545.493.984,00
0,00
2.012.553.984,00
52,96
1.787.446.016,00
1.08 . 1.03.02.01 . 15.04
Pengelolaan IPLT Sumur Batu
400.000.000,00
57.910.000,00
233.300.800,00
0,00
291.210.800,00
72,80
108.789.200,00
1.08 . 1.03.02.01 . 15.05
Pemantauan penyaluran dana kompensasi dan kegiatan
120.000.000,00
12.260.000,00
22.800.000,00
0,00
35.060.000,00
29,22
84.940.000,00
1.08 . 1.03.02.01 . 15.06
pembangunan oleh LPM di Lokasi sekitar Bantargebang Pengadaan Tempat Penampungan Sampah Sementara
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.08 . 1.03.02.01 . 15.07
Pengadaan Gerobak Sampah
45.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000.000,00
1.08 . 1.03.02.01 . 15.08
Pemeriksaan dan Pengobatan Petugas lapangan
315.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315.000.000,00
1.08 . 1.03.02.01 . 15.09
Kebersihan Pembangunan Landasan Kontainer
75.000.000,00
0,00
0,00
8.300.000,00
8.300.000,00
11,07
66.700.000,00
1.08 . 1.03.02.01 . 15.10
Penunjang Kegiatan Pengelolaan Komposting
135.000.000,00
6.480.000,00
71.055.000,00
0,00
77.535.000,00
57,43
57.465.000,00
1.08 . 1.03.02.01 . 15.11
Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan Dinas
400.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000.000,00
1.08 . 1.03.02.01 . 15.12
Penunjang Kegiatan UPTD Kebersihan, Protokol dan
200.000.000,00
6.900.000,00
112.749.400,00
0,00
119.649.400,00
59,82
80.350.600,00
1.08 . 1.03.02.01 . 15.13
kontaener Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Gerakan K3
412.500.000,00
61.250.000,00
55.088.000,00
0,00
116.338.000,00
28,20
296.162.000,00
1.08 . 1.03.02.01 . 15.14
Pengadaan Sarana Penunjang TPA Sampah Sumur Batu
90.000.000,00
0,00
0,00
7.286.000,00
7.286.000,00
8,10
82.714.000,00
1.08 . 1.03.02.01 . 15.15
Pembangunan Instalasi Listrik TPA Sumur Batu
100.000.000,00
0,00
0,00
7.736.000,00
7.736.000,00
7,74
92.264.000,00
1.08 . 1.03.02.01 . 15.16
Renovasi Bak Contener
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.08 . 1.03.02.01 . 15.17
Penyusunan Perda Pengolahan Sampah
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.08 . 1.03.02.01 . 15.18
Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) TPA
100.000.000,00
29.230.000,00
7.294.000,00
0,00
36.524.000,00
36,52
63.476.000,00
1.08 . 1.03.02.01 . 15.19
Bantargebang dan Sumur Batu Mobilisasi dan Penanganan Sampah Liar
200.000.000,00
0,00
0,00
74.500.000,00
74.500.000,00
37,25
125.500.000,00
1.08 . 1.03.02.01 . 15.20
Pengadaan Mesin Pencacah Sampah
90.000.000,00
0,00
0,00
79.800.000,00
79.800.000,00
88,67
10.200.000,00
Kebersihan
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 36 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.08 . 1.03.02.01 . 15.21
Gerakan Sampahku Sahabatku
1.08 . 1.03.02.01 . 15.22
Penyelenggaraan Penyapuan Jalan
1.08 . 1.03.02.01 . 15.23
Penutupan Sampah dengan Tanah ( Cover Soil ) TPA
1.08 . 1.03.02.01 . 15.25
Sumur Batu Pembangunan Pembatas Keliling Zona 3 (lanjutan)
1.08 . 1.03.02.01 . 15.26
Pembangunan Hanggar SPA
1.08 . 1.03.02.01 . 15.27
Sewa Lahan Pool Bojongmenteng
1.08 . 1.03.02.01 . 15.28
Penataan TPA dan IPLT Sumur Batu
1.08 . 1.03.02.01 . 15.29
Pelatihan pengolahan sampah Kecamatan Bekasi Utara
1.08 . 1.03.02.01 . 15.30
TPS RUMAH KOMPOS - Kel Teluk Pucung
1.08 . 1.03.02.01 . 15.31
Pemagaran TPA Sumur Batu Zona IV
1.08 . 1.03.03.01 . 24
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1.08 . 1.03.03.01 . 24.03
Pengendalian dan Pengawasan Panggung Reklame
1.08 . 1.03.03.01 . 24.04
Pemeliharaan Taman Kota dan Jalur Hijau Kota
1.08 . 1.03.03.01 . 24.07
Penataan Taman dan Rumput Depan Fly Over Kranji RT
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
50.000.000,00
10.820.000,00
34.035.000,00
0,00
44.855.000,00
89,71
5.145.000,00
1.319.650.000,00
6.400.000,00
1.298.350.000,00
0,00
1.304.750.000,00
98,87
14.900.000,00
600.000.000,00
15.310.000,00
6.450.000,00
0,00
21.760.000,00
3,63
578.240.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
7.818.000,00
7.818.000,00
3,91
192.182.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
11.050.000,00
11.050.000,00
5,53
188.950.000,00
144.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144.000.000,00
2.100.000.000,00
11.630.000,00
5.905.000,00
5.375.000,00
22.910.000,00
1,09
2.077.090.000,00
50.000.000,00
12.400.000,00
26.100.000,00
0,00
38.500.000,00
77,00
11.500.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
7.720.000,00
7.720.000,00
7,72
92.280.000,00
1.770.000.000,00
114.225.000,00
620.568.000,00
0,00
734.793.000,00
41,51
1.035.207.000,00
350.000.000,00
114.225.000,00
20.625.000,00
0,00
134.850.000,00
38,53
215.150.000,00
1.345.000.000,00
0,00
599.943.000,00
0,00
599.943.000,00
44,61
745.057.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
603.453.000,00
126.864.000,00
257.239.011,00
0,00
384.103.011,00
63,65
219.349.989,00
01 Rw 01 1.08 . 1.08.01.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08 . 1.08.01.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.08 . 1.08.01.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
1.08 . 1.08.01.01 . 01.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
1.08 . 1.08.01.01 . 01.08
Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.08 . 1.08.01.01 . 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.08 . 1.08.01.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.08 . 1.08.01.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.08 . 1.08.01.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
2.970.000,00
0,00
1.272.000,00
0,00
1.272.000,00
42,83
1.698.000,00
40.469.500,00
0,00
19.216.911,00
0,00
19.216.911,00
47,48
21.252.589,00
3.400.000,00
0,00
1.248.000,00
0,00
1.248.000,00
36,71
2.152.000,00
30.000.000,00
0,00
15.438.300,00
0,00
15.438.300,00
51,46
14.561.700,00
21.540.000,00
0,00
6.040.000,00
0,00
6.040.000,00
28,04
15.500.000,00
87.520.500,00
3.680.000,00
81.912.900,00
0,00
85.592.900,00
97,80
1.927.600,00
83.597.500,00
3.680.000,00
76.270.600,00
0,00
79.950.600,00
95,64
3.646.900,00
5.000.000,00
0,00
1.851.800,00
0,00
1.851.800,00
37,04
3.148.200,00
10.000.000,00
0,00
4.440.000,00
0,00
4.440.000,00
44,40
5.560.000,00
Listrik
Bangunan Kantor 1.08 . 1.08.01.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1.08 . 1.08.01.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
17.500.000,00
0,00
8.702.500,00
0,00
8.702.500,00
49,73
8.797.500,00
1.08 . 1.08.01.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
116.836.000,00
0,00
40.846.000,00
0,00
40.846.000,00
34,96
75.990.000,00
1.08 . 1.08.01.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
184.619.500,00
119.504.000,00
0,00
0,00
119.504.000,00
64,73
65.115.500,00 44.325.800,00
Perkantoran 1.08 . 1.08.01.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
151.117.000,00
3.680.000,00
103.111.200,00
0,00
106.791.200,00
70,67
1.08 . 1.08.01.01 . 02.22
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
25.547.000,00
3.680.000,00
21.440.000,00
0,00
25.120.000,00
98,33
427.000,00
1.08 . 1.08.01.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
125.570.000,00
0,00
81.671.200,00
0,00
81.671.200,00
65,04
43.898.800,00
25.930.000,00
1.280.000,00
24.310.000,00
0,00
25.590.000,00
98,69
340.000,00
25.930.000,00
1.280.000,00
24.310.000,00
0,00
25.590.000,00
98,69
340.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
Dinas/Operasional 1.08 . 1.08.01.01 . 03 1.08 . 1.08.01.01 . 03.06 1.08 . 1.08.01.01 . 05
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 37 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.08 . 1.08.01.01 . 05.01 1.08 . 1.08.01.01 . 06
Pendidikan dan Pelatihan Formal Program peningkatan pengembangan sistem
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
55.500.000,00
16.610.000,00
6.490.000,00
0,00
23.100.000,00
41,62
32.400.000,00 24.400.000,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.08 . 1.08.01.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
35.000.000,00
7.850.000,00
2.750.000,00
0,00
10.600.000,00
30,29
1.08 . 1.08.01.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
12.500.000,00
8.760.000,00
3.740.000,00
0,00
12.500.000,00
100,00
0,00
1.08 . 1.08.01.01 . 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
8.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000.000,00
1.295.000.000,00
154.900.000,00
243.694.700,00
0,00
398.594.700,00
30,78
896.405.300,00
112.500.000,00
0,00
11.150.500,00
0,00
11.150.500,00
9,91
101.349.500,00
180.000.000,00
29.100.000,00
18.172.000,00
0,00
47.272.000,00
26,26
132.728.000,00
260.000.000,00
70.885.000,00
141.713.000,00
0,00
212.598.000,00
81,77
47.402.000,00
64.120.000,00
0,00
86.785.000,00
43,39
113.215.000,00
1.08 . 1.08.01.01 . 16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01.01 . 16.01
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan hidup bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01.01 . 16.03
Lanjutan Pelaksanaan Program penilaian peringkat kinerja perusahaan tingkat daerah (PROPERDA)
1.08 . 1.08.01.01 . 16.04
Lanjutan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
1.08 . 1.08.01.01 . 16.05
Lanjutan Pembersihan Sampah/gulma di Sepanjang Kali
200.000.000,00
22.665.000,00
1.08 . 1.08.01.01 . 16.06
di Kota Bekasi (Prokasih ) Penilaian Dokumen Kajian Lingkungan Hidup
67.500.000,00
32.250.000,00
3.461.200,00
0,00
35.711.200,00
52,91
31.788.800,00
1.08 . 1.08.01.01 . 16.07
Penertiban Pembuangan Limbah Cair
75.000.000,00
0,00
5.078.000,00
0,00
5.078.000,00
6,77
69.922.000,00
1.08 . 1.08.01.01 . 16.08
Pilot Project Pembuatan IPAL Industri Kecil
400.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000.000,00
985.000.000,00
63.915.000,00
311.945.580,00
61.250.000,00
437.110.580,00
44,38
547.889.420,00
Tahu/Tempe (Banprov) 1.08 . 1.08.01.01 . 17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
1.08 . 1.08.01.01 . 17.01
Daya Alam Lanjutan Pembuatan Sumur Resapan
200.000.000,00
0,00
0,00
27.900.000,00
27.900.000,00
13,95
172.100.000,00
1.08 . 1.08.01.01 . 17.02
Lanjutan Penyelenggaraan Aktifitas dan Persiapan
270.000.000,00
42.165.000,00
96.138.000,00
0,00
138.303.000,00
51,22
131.697.000,00
1.08 . 1.08.01.01 . 17.03
Akreditasi Laboratorium Lingkungan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Sumur Artesis
225.000.000,00
10.200.000,00
82.987.580,00
30.350.000,00
123.537.580,00
54,91
101.462.420,00
1.08 . 1.08.01.01 . 17.04
Lanjutan Penertiban Pengambilan Air Bawah Tanah
90.000.000,00
11.550.000,00
14.070.000,00
3.000.000,00
28.620.000,00
31,80
61.380.000,00
1.08 . 1.08.01.01 . 17.05
Pengadaan Stick Biopori dan Pembuatan Lubang
200.000.000,00
0,00
118.750.000,00
0,00
118.750.000,00
59,38
81.250.000,00
990.000.000,00
186.445.000,00
274.444.500,00
2.900.000,00
463.789.500,00
46,85
526.210.500,00
Biopori (Banprov) 1.08 . 1.08.01.01 . 19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
1.08 . 1.08.01.01 . 19.01
Hidup Lanjutan Pembinaan Eco School, Eco Pontren
175.000.000,00
0,00
54.312.500,00
0,00
54.312.500,00
31,04
120.687.500,00
1.08 . 1.08.01.01 . 19.02
Lanjutan Peringatan Hari - Hari Lingkungan Hidup
270.000.000,00
40.870.000,00
92.525.000,00
0,00
133.395.000,00
49,41
136.605.000,00
1.08 . 1.08.01.01 . 19.03
Lanjutan Penyelenggaraan Pemutakhiran Database
45.000.000,00
12.000.000,00
12.017.000,00
2.900.000,00
26.917.000,00
59,82
18.083.000,00
250.000.000,00
15.325.000,00
57.260.000,00
0,00
72.585.000,00
29,03
177.415.000,00
250.000.000,00
118.250.000,00
58.330.000,00
0,00
176.580.000,00
70,63
73.420.000,00
610.000.000,00
48.750.000,00
100.329.555,00
0,00
149.079.555,00
24,44
460.920.445,00
50.000.000,00
22.910.000,00
13.060.000,00
0,00
35.970.000,00
71,94
14.030.000,00
Lingkungan Hidup dan Pemeliharaan Hardware 1.08 . 1.08.01.01 . 19.04
Lanjutan Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD/SoE)
1.08 . 1.08.01.01 . 19.05
Lanjutan Penyelenggaraan Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA)
1.08 . 1.08.01.01 . 20
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
1.08 . 1.08.01.01 . 20.01
Lanjutan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3
1.08 . 1.08.01.01 . 20.02
Lanjutan Pengujian Kualitas Emisi Gas Buang Industri
225.000.000,00
7.650.000,00
3.854.555,00
0,00
11.504.555,00
5,11
213.495.445,00
1.08 . 1.08.01.01 . 20.03
Lanjutan Pengujian Kualitas Udara Ambient Jalan Raya
200.000.000,00
12.190.000,00
2.350.000,00
0,00
14.540.000,00
7,27
185.460.000,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 38 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.08 . 1.08.01.01 . 20.04
Implementasi Penggantian Bahan Pendingin yang
BARANG & JASA
135.000.000,00
6.000.000,00
1.085.000.000,00 360.000.000,00
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
81.065.000,00
0,00
87.065.000,00
64,49
47.935.000,00
17.885.000,00
7.894.555,00
0,00
1.650.000,00
2.934.555,00
0,00
25.779.555,00
2,38
1.059.220.445,00
4.584.555,00
1,27
75.000.000,00
16.235.000,00
4.960.000,00
355.415.445,00
0,00
21.195.000,00
28,26
500.000.000,00
0,00
53.805.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
350.000.000,00
14.625.000,00
68.542.355,00
0,00
83.167.355,00
23,76
266.832.645,00
350.000.000,00
14.625.000,00
68.542.355,00
0,00
83.167.355,00
23,76
266.832.645,00
1.184.104.500,00
408.085.500,00
340.687.310,00
0,00
748.772.810,00
63,24
435.331.690,00
Ramah Lingkungan 1.08 . 1.08.01.01 . 24
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1.08 . 1.08.01.01 . 24.01
Lanjutan Pelaksanaan Penghijauan Kota
1.08 . 1.08.01.01 . 24.02
Lanjutan Pemantauan dan Evaluasi Titik Pantau Adipura
1.08 . 1.08.01.01 . 24.05
Kajian RTH dalam Rangka Pencapaian Target RTH (Banprov)
1.08 . 1.08.01.01 . 24.06
Penanaman Massal dalam Rangka Program Green School dan Green Province (Banprov)
1.08 . 1.08.01.01 . 25
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih
1.08 . 1.08.01.01 . 25.01
Perencanaan Teknis (DED) Pemanfaatan Bendung Kali Cikeas, Sebagai Air Baku PDAM dan Sarana Pendukung
1.10 . 1.10.01.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.10 . 1.10.01.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.10 . 1.10.01.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
10.000.000,00
5.600.000,00
0,00
0,00
5.600.000,00
56,00
4.400.000,00
210.000.000,00
0,00
131.262.510,00
0,00
131.262.510,00
62,51
78.737.490,00
12.600.000,00
0,00
1.750.000,00
0,00
1.750.000,00
13,89
10.850.000,00
Listrik 1.10 . 1.10.01.01 . 01.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
1.10 . 1.10.01.01 . 01.08
Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
13.000.000,00
0,00
7.962.400,00
0,00
7.962.400,00
61,25
5.037.600,00
1.10 . 1.10.01.01 . 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
23.400.000,00
0,00
9.738.600,00
0,00
9.738.600,00
41,62
13.661.400,00
1.10 . 1.10.01.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
93.000.000,00
6.080.000,00
78.587.000,00
0,00
84.667.000,00
91,04
8.333.000,00
1.10 . 1.10.01.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
93.000.000,00
6.080.000,00
68.382.000,00
0,00
74.462.000,00
80,07
18.538.000,00
1.10 . 1.10.01.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
26.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000.000,00
1.10 . 1.10.01.01 . 01.13
Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
16.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000.000,00
1.10 . 1.10.01.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
13.168.000,00
0,00
7.926.000,00
0,00
7.926.000,00
60,19
5.242.000,00
1.10 . 1.10.01.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
34.000.000,00
0,00
13.120.000,00
0,00
13.120.000,00
38,59
20.880.000,00
1.10 . 1.10.01.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
60.000.000,00
0,00
21.958.800,00
0,00
21.958.800,00
36,60
38.041.200,00
1.10 . 1.10.01.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
579.936.500,00
390.325.500,00
0,00
0,00
390.325.500,00
67,30
189.611.000,00
176.000.000,00
3.475.000,00
76.870.700,00
0,00
80.345.700,00
45,65
95.654.300,00
123.000.000,00
0,00
65.710.700,00
0,00
65.710.700,00
53,42
57.289.300,00
Perkantoran 1.10 . 1.10.01.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.10 . 1.10.01.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.10 . 1.10.01.01 . 02.26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
23.000.000,00
0,00
11.160.000,00
0,00
11.160.000,00
48,52
11.840.000,00
1.10 . 1.10.01.01 . 02.42
Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
30.000.000,00
3.475.000,00
0,00
0,00
3.475.000,00
11,58
26.525.000,00
35.000.000,00
1.280.000,00
32.305.000,00
0,00
33.585.000,00
95,96
1.415.000,00
35.000.000,00
1.280.000,00
32.305.000,00
0,00
33.585.000,00
95,96
1.415.000,00
52.300.000,00
16.170.000,00
665.000,00
0,00
16.835.000,00
32,19
35.465.000,00
10.000.000,00
3.970.000,00
665.000,00
0,00
4.635.000,00
46,35
5.365.000,00
1.10 . 1.10.01.01 . 03 1.10 . 1.10.01.01 . 03.06 1.10 . 1.10.01.01 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.10 . 1.10.01.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 39 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.10 . 1.10.01.01 . 06.02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
13.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
38,46
8.000.000,00
1.10 . 1.10.01.01 . 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
17.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000.000,00
1.10 . 1.10.01.01 . 06.05
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
12.300.000,00
7.200.000,00
0,00
0,00
7.200.000,00
58,54
5.100.000,00
4.885.000.000,00
520.290.000,00
341.668.300,00
468.909.590,00
1.330.867.890,00
27,24
3.554.132.110,00 472.214.500,00
1.10 . 1.10.01.01 . 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.10 . 1.10.01.01 . 15.01
Pengadaan Blanko Catatan Sipil
600.000.000,00
15.250.000,00
112.535.500,00
0,00
127.785.500,00
21,30
1.10 . 1.10.01.01 . 15.02
Peningkatan Pelayanan Akta-Akta Catatan Sipil
60.000.000,00
37.280.000,00
2.442.500,00
0,00
39.722.500,00
66,20
20.277.500,00
1.10 . 1.10.01.01 . 15.03
Pengadaan Sarana dan Prasarana Dokumentasi Catatan
70.000.000,00
9.540.000,00
2.165.000,00
665.000,00
12.370.000,00
17,67
57.630.000,00
1.10 . 1.10.01.01 . 15.04
Sipil Pengadaan Blanko Kependudukan
1.400.000.000,00
3.450.000,00
162.398.800,00
0,00
165.848.800,00
11,85
1.234.151.200,00
1.10 . 1.10.01.01 . 15.05
Penyelenggaraan SIAK
250.000.000,00
174.375.000,00
1.550.000,00
0,00
175.925.000,00
70,37
74.075.000,00
1.10 . 1.10.01.01 . 15.06
Pengadaan sarana dan prasarana SIAK kependudukan
1.600.000.000,00
0,00
0,00
379.319.590,00
379.319.590,00
23,71
1.220.680.410,00
1.10 . 1.10.01.01 . 15.07
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan
50.000.000,00
29.600.000,00
1.780.000,00
0,00
31.380.000,00
62,76
18.620.000,00
90.000.000,00
57.430.000,00
31.107.500,00
0,00
88.537.500,00
98,38
1.462.500,00
dan catatan sipil Administrasi Kependudukan Tingkat Kecamatan 1.10 . 1.10.01.01 . 15.08
Bimbingan Teknis Penanggung Jawab Operator SIAK
1.10 . 1.10.01.01 . 15.09
dan Registrator Penyusunan Profil Kependudukan
90.000.000,00
79.950.000,00
1.725.000,00
0,00
81.675.000,00
90,75
8.325.000,00
1.10 . 1.10.01.01 . 15.10
Operasi Yustisi dan Pembinaan Kependudukan
75.000.000,00
33.150.000,00
14.274.000,00
0,00
47.424.000,00
63,23
27.576.000,00
1.10 . 1.10.01.01 . 15.11
Sosialisasi Perundang-undangan Administrasi
50.000.000,00
36.825.000,00
9.300.000,00
0,00
46.125.000,00
92,25
3.875.000,00
50.000.000,00
40.540.000,00
2.390.000,00
0,00
42.930.000,00
85,86
7.070.000,00
300.000.000,00
2.900.000,00
0,00
0,00
2.900.000,00
0,97
297.100.000,00
Kependudukan dan Prosedur Pelayanan Kependudukan 1.10 . 1.10.01.01 . 15.12
Penyusunan Struktur Umur Penduduk SP 2010 untuk Perencanaan 5 (lima) Tahun
1.10 . 1.10.01.01 . 15.13
Kajian Strategi Penanganan Migrasi Penduduk Ke Kota
1.10 . 1.10.01.01 . 15.14
Bekasi Penyusunan Data Warehouse Kependudukan
1.11 . 1.12.01.01 . 18
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
200.000.000,00
0,00
0,00
88.925.000,00
88.925.000,00
44,46
111.075.000,00
150.000.000,00
21.450.000,00
16.530.000,00
0,00
37.980.000,00
25,32
112.020.000,00
100.000.000,00
21.450.000,00
16.530.000,00
0,00
37.980.000,00
37,98
62.020.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
400.000.000,00
25.900.000,00
12.796.000,00
0,00
38.696.000,00
9,67
361.304.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
Gender Dalam Pembangunan 1.11 . 1.12.01.01 . 18.01
Sosialisasi PUG, Pelatihan Analisis Gender dan Simulasi
1.11 . 1.12.01.01 . 18.02
Gender Seminar dalam Rangka Hari Ibu
1.11 . 1.12.01.01 . 20
Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak
1.11 . 1.12.01.01 . 20.01
Pelatihan Keterampilan bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)
1.11 . 1.12.01.01 . 20.02
Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Penanganan
70.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000.000,00
1.11 . 1.12.01.01 . 20.03
Korban KDRT Pelatihan dan Pembinaan Kader PKK dilokasi P2WKSS
60.000.000,00
25.900.000,00
12.796.000,00
0,00
38.696.000,00
64,49
21.304.000,00
1.11 . 1.12.01.01 . 20.05
Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)
70.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000.000,00
1.11 . 1.12.01.01 . 20.06
Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
700.349.700,00
165.006.500,00
106.624.859,00
0,00
271.631.359,00
38,79
428.718.341,00
1.12 . 1.12.01.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.12 . 1.12.01.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.12 . 1.12.01.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
1.12 . 1.12.01.01 . 01.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
1.12 . 1.12.01.01 . 01.08
Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5.000.000,00
250.000,00
2.100.000,00
0,00
2.350.000,00
47,00
2.650.000,00
44.700.000,00
0,00
8.516.859,00
0,00
8.516.859,00
19,05
36.183.141,00
7.000.000,00
0,00
4.008.000,00
0,00
4.008.000,00
57,26
2.992.000,00
25.779.200,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
15,52
21.779.200,00
Listrik
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 40 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.12 . 1.12.01.01 . 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
24.000.000,00
0,00
1.095.000,00
0,00
1.095.000,00
4,56
22.905.000,00
1.12 . 1.12.01.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
85.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.100.000,00
1.12 . 1.12.01.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
85.400.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
8,78
77.900.000,00
1.12 . 1.12.01.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
9.000.000,00
0,00
5.717.500,00
0,00
5.717.500,00
63,53
3.282.500,00
1.12 . 1.12.01.01 . 01.14
Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.12 . 1.12.01.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1.12 . 1.12.01.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
1.12 . 1.12.01.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.12 . 1.12.01.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
7.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500.000,00
11.400.000,00
0,00
6.699.000,00
0,00
6.699.000,00
58,76
4.701.000,00
30.000.000,00
0,00
10.135.000,00
0,00
10.135.000,00
33,78
19.865.000,00
135.000.000,00
0,00
56.853.500,00
0,00
56.853.500,00
42,11
78.146.500,00
230.470.500,00
164.756.500,00
0,00
0,00
164.756.500,00
71,49
65.714.000,00
79.758.000,00
0,00
79.758.000,00
45,58
95.242.000,00
Perkantoran 1.12 . 1.12.01.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
175.000.000,00
0,00
1.12 . 1.12.01.01 . 02.22
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
1.12 . 1.12.01.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
145.000.000,00
0,00
79.758.000,00
0,00
79.758.000,00
55,01
65.242.000,00
51.900.000,00
6.300.000,00
7.000.600,00
0,00
13.300.600,00
25,63
38.599.400,00 30.268.000,00
Dinas/Operasional 1.12 . 1.12.01.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.12 . 1.12.01.01 . 03.06
Pengadaan Pakaian Olah Raga
35.000.000,00
0,00
4.732.000,00
0,00
4.732.000,00
13,52
1.12 . 1.12.01.01 . 03.07
Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Jabatan Fungsional
16.900.000,00
6.300.000,00
2.268.600,00
0,00
8.568.600,00
50,70
8.331.400,00
24.912.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.912.000,00
1.12 . 1.12.01.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
1.12 . 1.12.01.01 . 05.01
aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.12 . 1.12.01.01 . 05.03
Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan
8.912.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.912.000,00
16.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000.000,00
88.500.000,00
21.270.000,00
2.240.000,00
0,00
23.510.000,00
26,56
64.990.000,00 23.240.000,00
Perundang-undangan 1.12 . 1.12.01.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.12 . 1.12.01.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
40.000.000,00
15.600.000,00
1.160.000,00
0,00
16.760.000,00
41,90
1.12 . 1.12.01.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
13.500.000,00
5.670.000,00
1.080.000,00
0,00
6.750.000,00
50,00
6.750.000,00
1.12 . 1.12.01.01 . 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000.000,00
1.712.200.000,00
204.167.200,00
194.376.200,00
0,00
398.543.400,00
23,28
1.313.656.600,00
85.000.000,00
35.800.000,00
24.648.000,00
0,00
60.448.000,00
71,12
24.552.000,00
130.000.000,00
23.650.000,00
54.586.000,00
0,00
78.236.000,00
60,18
51.764.000,00
1.12 . 1.12.01.01 . 15 1.12 . 1.12.01.01 . 15.01
Program Keluarga Berencana Intensifikasi Kelompok Kegiatan BKB, BKR, BKL dan BLK serta Lomba Kelompok Kegiatan
1.12 . 1.12.01.01 . 15.02
Pelayanan Pemasangan dan Pencabutan Alat
1.12 . 1.12.01.01 . 15.03
Kontrasepsi Pengadaan Alat Kontrasepsi KB
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.12 . 1.12.01.01 . 15.04
Pendataan Keluarga Sejahtera
100.000.000,00
8.350.000,00
16.416.000,00
0,00
24.766.000,00
24,77
75.234.000,00
1.12 . 1.12.01.01 . 15.05
Peningkatan Peran Klinik Swasta dalam Program KB
35.000.000,00
0,00
9.231.400,00
0,00
9.231.400,00
26,38
25.768.600,00
1.12 . 1.12.01.01 . 15.06
Intensifikasi Pelaksanaan KB di Kelurahan
50.000.000,00
12.210.000,00
1.470.000,00
0,00
13.680.000,00
27,36
36.320.000,00
1.12 . 1.12.01.01 . 15.07
Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan
60.000.000,00
18.400.000,00
13.390.800,00
0,00
31.790.800,00
52,98
28.209.200,00
50.000.000,00
13.100.000,00
17.634.000,00
0,00
30.734.000,00
61,47
19.266.000,00
Reproduksi Remaja dan Sosialisasi Perencanaan 1.12 . 1.12.01.01 . 15.08
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja Bimtek Petugas Lapangan Keluarga Berencana
Halaman 41 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.12 . 1.12.01.01 . 15.09
Peningkatan peran serta Pos KB dan Sub Pos KB dalam
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
50.000.000,00
21.175.000,00
9.090.000,00
0,00
30.265.000,00
60,53
19.735.000,00
901.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
901.200.000,00
Program KB 1.12 . 1.12.01.01 . 15.10
Pengadaan Sarana Pelayanan dan Penyuluhan Program
1.12 . 1.12.01.01 . 15.11
KB (DAK) Rapat Kerja Daerah Program KB dan PP
1.12 . 1.12.01.01 . 15.12
Advokasi dan Pendampingan perlindungan anak &
50.000.000,00
20.650.000,00
10.470.000,00
0,00
31.120.000,00
62,24
18.880.000,00
151.000.000,00
50.832.200,00
37.440.000,00
0,00
88.272.200,00
58,46
62.727.800,00
1.200.000.000,00
247.170.000,00
193.780.200,00
0,00
440.950.200,00
36,75
759.049.800,00
200.000.000,00
15.400.000,00
8.990.000,00
0,00
24.390.000,00
12,20
175.610.000,00
100.000.000,00
19.440.000,00
22.514.000,00
0,00
41.954.000,00
41,95
58.046.000,00
Perempuan 1.12 . 1.20.11.01 . 21
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV / AIDS
1.12 . 1.20.11.01 . 21.01
Fasilitasi Pembentukan TPPN-BS (Tim Pencegahan Penyalah Gunaan NAPZA Berbasis Sekolah)
1.12 . 1.20.11.01 . 21.02
Penyuluhan Sadar Hukum Penyalahgunaan Narkoba Kepada Kalangan Generasi Muda Mahasiswa Masyarakat Umum
1.12 . 1.20.11.01 . 21.03
Fasilitasi Pelaksanaan Hari Anti Narkotika Internasional
100.000.000,00
23.520.000,00
34.400.000,00
0,00
57.920.000,00
57,92
42.080.000,00
100.000.000,00
38.000.000,00
24.973.000,00
0,00
62.973.000,00
62,97
37.027.000,00
50.000.000,00
6.740.000,00
946.000,00
0,00
7.686.000,00
15,37
42.314.000,00
100.000.000,00
38.560.000,00
14.959.000,00
0,00
53.519.000,00
53,52
46.481.000,00
1.12 . 1.20.11.01 . 21.04
(HANI) Tingkat Kota Bekasi Bimbingan Teknis Tenaga Penyuluh P4GN
1.12 . 1.20.11.01 . 21.05
Fasilitasi Tes Urine
1.12 . 1.20.11.01 . 21.06
Fasilitasi Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika
1.12 . 1.20.11.01 . 21.07
Fasilitasi Penghapusan Barang Bukti Narkotika
25.000.000,00
13.800.000,00
8.351.000,00
0,00
22.151.000,00
88,60
2.849.000,00
1.12 . 1.20.11.01 . 21.08
Family Support Group (FSG)
125.000.000,00
33.510.000,00
28.596.000,00
0,00
62.106.000,00
49,68
62.894.000,00
1.12 . 1.20.11.01 . 21.09
Penyebarluasan Informasi P4GN melalui Media Cetak,
100.000.000,00
4.800.000,00
8.235.000,00
0,00
13.035.000,00
13,04
86.965.000,00
1.12 . 1.20.11.01 . 21.10
Majalah, Koran, Spanduk, Leflet dan Radio Monitoring Evaluasi dan Pelaporan P4GN
1.12 . 1.20.11.01 . 21.11
Penyelenggaraan Drug Prevention For Young people
1.13 . 1.13.01.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
50.000.000,00
7.600.000,00
6.595.200,00
0,00
14.195.200,00
28,39
35.804.800,00
250.000.000,00
45.800.000,00
35.221.000,00
0,00
81.021.000,00
32,41
168.979.000,00
644.466.600,00
169.225.500,00
214.976.790,00
0,00
384.202.290,00
59,62
260.264.310,00
1.13 . 1.13.01.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.000.000,00
2.025.000,00
1.977.000,00
0,00
4.002.000,00
66,70
1.998.000,00
1.13 . 1.13.01.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
42.400.000,00
0,00
19.620.325,00
0,00
19.620.325,00
46,27
22.779.675,00
1.13 . 1.13.01.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
28.000.000,00
0,00
16.659.500,00
0,00
16.659.500,00
59,50
11.340.500,00
1.13 . 1.13.01.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
80.000.000,00
8.030.000,00
69.614.200,00
0,00
77.644.200,00
97,06
2.355.800,00
1.13 . 1.13.01.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
80.000.000,00
7.030.000,00
69.183.700,00
0,00
76.213.700,00
95,27
3.786.300,00
1.13 . 1.13.01.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
10.000.000,00
0,00
4.827.500,00
0,00
4.827.500,00
48,28
5.172.500,00
1.13 . 1.13.01.01 . 01.13
Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
63.160.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.160.600,00
1.13 . 1.13.01.01 . 01.14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
1.13 . 1.13.01.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
7.000.000,00
0,00
5.200.000,00
0,00
5.200.000,00
74,29
1.800.000,00
1.13 . 1.13.01.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
23.147.500,00
0,00
11.010.000,00
0,00
11.010.000,00
47,56
12.137.500,00
1.13 . 1.13.01.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
80.000.000,00
0,00
16.884.565,00
0,00
16.884.565,00
21,11
63.115.435,00
1.13 . 1.13.01.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
219.758.500,00
152.140.500,00
0,00
0,00
152.140.500,00
69,23
67.618.000,00
161.970.000,00
0,00
68.948.000,00
0,00
68.948.000,00
42,57
93.022.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.680.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.680.000,00
Perkantoran 1.13 . 1.13.01.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
1.13 . 1.13.01.01 . 02.07
aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.13 . 1.13.01.01 . 02.10 REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Pengadaan Mebeleur
Halaman 42 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.13 . 1.13.01.01 . 02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.13 . 1.13.01.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.000.000,00
0,00
68.948.000,00
0,00
68.948.000,00
59,95
46.052.000,00
Dinas/Operasional 1.13 . 1.13.01.01 . 02.26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
12.550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.550.000,00
1.13 . 1.13.01.01 . 02.28
Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
13.740.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.740.000,00
28.720.000,00
1.280.000,00
12.916.000,00
0,00
14.196.000,00
49,43
14.524.000,00
1.13 . 1.13.01.01 . 03 1.13 . 1.13.01.01 . 03.06
Program peningkatan disiplin aparatur
28.720.000,00
1.280.000,00
12.916.000,00
0,00
14.196.000,00
49,43
14.524.000,00
1.13 . 1.13.01.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
Pengadaan Pakaian Olah Raga
21.500.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
27,91
15.500.000,00
1.13 . 1.13.01.01 . 05.01
aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
21.500.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
27,91
15.500.000,00
1.13 . 1.13.01.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem
40.240.000,00
18.060.000,00
2.060.000,00
0,00
20.120.000,00
50,00
20.120.000,00
9.240.000,00
3.840.000,00
780.000,00
0,00
4.620.000,00
50,00
4.620.000,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.13 . 1.13.01.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
1.13 . 1.13.01.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.13 . 1.13.01.01 . 06.05
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
1.13 . 1.13.01.01 . 16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
1.13 . 1.13.01.01 . 16.01
Kesejahteraan Sosial Pelayanan Sosial Bagi Orang Terlantar
1.13 . 1.13.01.01 . 16.02
Penilaian dan Pembekalan PSM Berprestasi Tingkat Kota
8.800.000,00
3.780.000,00
620.000,00
0,00
4.400.000,00
50,00
4.400.000,00
22.200.000,00
10.440.000,00
660.000,00
0,00
11.100.000,00
50,00
11.100.000,00
1.935.000.000,00
502.610.000,00
466.511.400,00
0,00
969.121.400,00
50,08
965.878.600,00
75.000.000,00
37.350.000,00
3.430.000,00
0,00
40.780.000,00
54,37
34.220.000,00
75.000.000,00
35.720.000,00
25.572.500,00
0,00
61.292.500,00
81,72
13.707.500,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
Bekasi Tahun 2011 1.13 . 1.13.01.01 . 16.03
Pembinaan dan Pembekalan Pekerja Sosial Masyarakat
1.13 . 1.13.01.01 . 16.04
(PSM) se-Kota Bekasi Tahun 2011 Penilaian Orsos/Yayasan Berprestasi
1.13 . 1.13.01.01 . 16.05
Pelayanan dan Bimbingan Sosial Keterampilan Bagi
75.000.000,00
37.420.000,00
23.248.000,00
0,00
60.668.000,00
80,89
14.332.000,00
100.000.000,00
43.900.000,00
39.919.300,00
0,00
83.819.300,00
83,82
16.180.700,00
150.000.000,00
27.980.000,00
220.000,00
0,00
28.200.000,00
18,80
121.800.000,00
50.000.000,00
8.880.000,00
40.022.000,00
0,00
48.902.000,00
97,80
1.098.000,00
60.000.000,00
16.330.000,00
25.780.000,00
0,00
42.110.000,00
70,18
17.890.000,00
175.000.000,00
47.130.000,00
95.500.000,00
0,00
142.630.000,00
81,50
32.370.000,00
82.950.000,00
26.100.000,00
0,00
109.050.000,00
90,88
10.950.000,00 50.416.000,00
anak Jalanan 1.13 . 1.13.01.01 . 16.06
Pemberian Makan Kepada Penyandang Cacat di Yayasan Cacat Mental Galuh
1.13 . 1.13.01.01 . 16.07
Pemberian Makan Bagi Anak Terlantar Dalam dan Luar Panti
1.13 . 1.13.01.01 . 16.08
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
1.13 . 1.13.01.01 . 16.09
Peningkatan Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Melalui Infrastruktur Sosial
1.13 . 1.13.01.01 . 16.10
Pengentasan Kesmiskinan Melalui Pengembangan
120.000.000,00 125.000.000,00
58.400.000,00
16.184.000,00
0,00
74.584.000,00
59,67
80.000.000,00
13.035.000,00
63.770.000,00
0,00
76.805.000,00
96,01
3.195.000,00
300.000.000,00
40.225.000,00
39.355.600,00
0,00
79.580.600,00
26,53
220.419.400,00
50.000.000,00
20.210.000,00
9.969.000,00
0,00
30.179.000,00
60,36
19.821.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.13 . 1.13.01.01 . 16.11
Potensi Keluarga Binaan Sosial (KBS) Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial
1.13 . 1.13.01.01 . 16.12
Penataan dan Penyekatan Kantor Dinas Sosial
1.13 . 1.13.01.01 . 16.13
Verifikasi dan Validasi Data SKTM
1.13 . 1.13.01.01 . 16.14
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Dibidang Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.13.01.01 . 16.15
Pembentukan FK-PSM Kecamatan dan IK-PSM Kelurahan se-Kota Bekasi
1.13 . 1.13.01.01 . 16.20
Penyusunan Rencana Induk penanganan masalah
300.000.000,00
3.000.000,00
4.831.000,00
0,00
7.831.000,00
2,61
292.169.000,00
1.13 . 1.13.01.01 . 16.21
kesejahteraan Sosial Pelaksanaan CSR Award
100.000.000,00
30.080.000,00
52.610.000,00
0,00
82.690.000,00
82,69
17.310.000,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 43 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.13 . 1.22.01.01 . 16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
750.000.000,00
1.13 . 1.22.01.01 . 16.16
Kesejahteraan Sosial Monitoring Evaluasi dan Pembentukan Pos Daya
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
106.400.000,00
139.116.100,00
14.900.000,00
260.416.100,00
34,72
489.583.900,00
150.000.000,00
0,00
17.250.000,00
0,00
17.250.000,00
11,50
132.750.000,00
1.13 . 1.22.01.01 . 16.17
Pembinaan UEP/KUBE dalam mempertinggi ketahanan
100.000.000,00
34.130.000,00
24.194.200,00
0,00
58.324.200,00
58,32
41.675.800,00
1.13 . 1.22.01.01 . 16.18
masyarakat dalam Bidang Ekonomi Pelatihan dan Pelaksanaan Gelar TTG
150.000.000,00
23.190.000,00
34.213.400,00
0,00
57.403.400,00
38,27
92.596.600,00
1.13 . 1.22.01.01 . 16.19
Penunjang Kegiatan PNPM
350.000.000,00
49.080.000,00
63.458.500,00
14.900.000,00
127.438.500,00
36,41
222.561.500,00
929.214.200,00
231.999.500,00
237.993.903,00
0,00
469.993.403,00
50,58
459.220.797,00
9.750.000,00
0,00
6.400.000,00
0,00
6.400.000,00
65,64
3.350.000,00
110.600.000,00
0,00
8.763.428,00
0,00
8.763.428,00
7,92
101.836.572,00
2.741.000,00
0,00
2.741.000,00
49,84
2.759.000,00
1.14 . 1.14.01.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.14 . 1.14.01.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.14 . 1.14.01.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
1.14 . 1.14.01.01 . 01.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
5.500.000,00
0,00
1.14 . 1.14.01.01 . 01.08
Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
44.585.200,00
0,00
7.078.750,00
0,00
7.078.750,00
15,88
37.506.450,00
1.14 . 1.14.01.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
98.941.000,00
0,00
64.990.725,00
0,00
64.990.725,00
65,69
33.950.275,00
1.14 . 1.14.01.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
120.417.000,00
0,00
83.792.500,00
0,00
83.792.500,00
69,59
36.624.500,00
1.14 . 1.14.01.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
6.000.000,00
0,00
2.556.500,00
0,00
2.556.500,00
42,61
3.443.500,00
1.14 . 1.14.01.01 . 01.13
Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.14 . 1.14.01.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Listrik
50.890.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.890.000,00
8.040.000,00
0,00
3.360.000,00
0,00
3.360.000,00
41,79
4.680.000,00
1.14 . 1.14.01.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
27.500.000,00
0,00
14.224.000,00
0,00
14.224.000,00
51,72
13.276.000,00
1.14 . 1.14.01.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
121.900.000,00
0,00
44.087.000,00
0,00
44.087.000,00
36,17
77.813.000,00
1.14 . 1.14.01.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
325.091.000,00
231.999.500,00
0,00
0,00
231.999.500,00
71,36
93.091.500,00
259.742.000,00
0,00
144.556.000,00
0,00
144.556.000,00
55,65
115.186.000,00 20.000.000,00
Perkantoran 1.14 . 1.14.01.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
1.14 . 1.14.01.01 . 02.10
aparatur Pengadaan Mebeleur
1.14 . 1.14.01.01 . 02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.14 . 1.14.01.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
1.14 . 1.14.01.01 . 02.26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
1.14 . 1.14.01.01 . 02.28
Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000.000,00
0,00
48.580.000,00
0,00
48.580.000,00
88,33
6.420.000,00
161.462.000,00
0,00
88.031.000,00
0,00
88.031.000,00
54,52
73.431.000,00
6.560.000,00
0,00
820.000,00
0,00
820.000,00
12,50
5.740.000,00
16.720.000,00
0,00
7.125.000,00
0,00
7.125.000,00
42,61
9.595.000,00
29.400.000,00
0,00
23.250.000,00
0,00
23.250.000,00
79,08
6.150.000,00
29.400.000,00
0,00
23.250.000,00
0,00
23.250.000,00
79,08
6.150.000,00
12.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
44,00
7.000.000,00
12.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
44,00
7.000.000,00
64.470.000,00
16.250.000,00
7.210.000,00
0,00
23.460.000,00
36,39
41.010.000,00
Dinas/Operasional
1.14 . 1.14.01.01 . 03 1.14 . 1.14.01.01 . 03.06 1.14 . 1.14.01.01 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.14 . 1.14.01.01 . 05.03
Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.14 . 1.14.01.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.14 . 1.14.01.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
25.470.000,00
11.160.000,00
6.300.000,00
0,00
17.460.000,00
68,55
8.010.000,00
1.14 . 1.14.01.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
12.000.000,00
5.090.000,00
910.000,00
0,00
6.000.000,00
50,00
6.000.000,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 44 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.14 . 1.14.01.01 . 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
12.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000.000,00
1.14 . 1.14.01.01 . 06.06
Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
1.860.000,00
23.133.700,00
0,00
24.993.700,00
5,55
425.006.300,00
1.14 . 1.14.01.01 . 15
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
450.000.000,00
1.14 . 1.14.01.01 . 15.01
Tenaga Kerja Penyelenggaraan Pola Magang
250.000.000,00
0,00
4.544.000,00
0,00
4.544.000,00
1,82
245.456.000,00
1.14 . 1.14.01.01 . 15.02
Sosialisasi Sertivikasi dan Akreditasi bagi Lembaga
100.000.000,00
1.860.000,00
13.370.000,00
0,00
15.230.000,00
15,23
84.770.000,00
1.14 . 1.14.01.01 . 15.03
Penyelenggaraan Pelatihan Pelatihan Kerja Usaha Mandiri
100.000.000,00
0,00
5.219.700,00
0,00
5.219.700,00
5,22
94.780.300,00
1.14 . 1.14.01.01 . 16
695.000.000,00
40.540.000,00
42.253.300,00
0,00
82.793.300,00
11,91
612.206.700,00
1.14 . 1.14.01.01 . 16.01
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyelenggaraan Job Fair
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.14 . 1.14.01.01 . 16.02
Sosialisasi Produktivitas Kerja di Perusahaan
120.000.000,00
1.770.000,00
4.827.000,00
0,00
6.597.000,00
5,50
113.403.000,00
1.14 . 1.14.01.01 . 16.04
Pengembangan dan Pemberian Fasilitas yang
175.000.000,00
6.530.000,00
25.416.300,00
0,00
31.946.300,00
18,26
143.053.700,00
200.000.000,00
32.240.000,00
12.010.000,00
0,00
44.250.000,00
22,13
155.750.000,00
1.000.000.000,00
170.600.000,00
106.011.500,00
0,00
276.611.500,00
27,66
723.388.500,00
Mendorong Sistem Kewirausahaan 1.14 . 1.14.01.01 . 16.05
Penyempurnaan dan Perawatan Sistem Informasi Pasar kerja dan Kartu Kuning
1.14 . 1.14.01.01 . 17
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
1.14 . 1.14.01.01 . 17.01
Ketenagakerjaan Pemberdayaan LKS Tripartit
100.000.000,00
16.350.000,00
10.091.000,00
0,00
26.441.000,00
26,44
73.559.000,00
1.14 . 1.14.01.01 . 17.02
Peningkatan Negosiasi Bipartit dalam Penyelesaian PHI
100.000.000,00
26.280.000,00
31.630.000,00
0,00
57.910.000,00
57,91
42.090.000,00
1.14 . 1.14.01.01 . 17.03
dan PHK Verifikasi Serikat Pekerja
100.000.000,00
0,00
27.380.000,00
0,00
27.380.000,00
27,38
72.620.000,00
1.14 . 1.14.01.01 . 17.04
Penyuluhan Tentang Norma Kerja dan Tata Cara
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
Penyelesaian Kasus 1.14 . 1.14.01.01 . 17.05
Penilaian Perusahaan Terbaik Yang Mempekerjakan
100.000.000,00
0,00
21.364.500,00
0,00
21.364.500,00
21,36
78.635.500,00
1.14 . 1.14.01.01 . 17.06
Tenaga Kerja Perempuan Pengembangan dan Sosialisasi Pengupahan
350.000.000,00
127.970.000,00
15.546.000,00
0,00
143.516.000,00
41,00
206.484.000,00
1.15 . 1.12.01.01 . 16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
60.000.000,00
20.050.000,00
12.464.000,00
0,00
32.514.000,00
54,19
27.486.000,00
1.15 . 1.12.01.01 . 16.04
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pembinaan Kelompok UPPKS Melalui AKU
1.15 . 2.07.01.01 . 15
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah
60.000.000,00
20.050.000,00
12.464.000,00
0,00
32.514.000,00
54,19
27.486.000,00
350.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
3,43
338.000.000,00
200.000.000,00
0,00
3.100.000,00
0,00
3.100.000,00
1,55
196.900.000,00
Yang Kondusif 1.15 . 2.07.01.01 . 15.01
Penyusunan Database UMKM, Koperasi, Perindustrian
1.15 . 2.07.01.01 . 15.02
dan Perdagangan Kota Bekasi Monitoring dan Evaluasi UMKM
1.15 . 2.07.01.01 . 15.03
Pelatihan Aplikasi IT untuk Peningkatan Pemasaran
50.000.000,00
0,00
8.900.000,00
0,00
8.900.000,00
17,80
41.100.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
52.500.000,00
106.135.000,00
0,00
158.635.000,00
38,69
251.365.000,00 100.000.000,00
Produk UMKM 1.15 . 2.07.01.01 . 16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
410.000.000,00
1.15 . 2.07.01.01 . 16.01
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Sosialisasi dan Fasilitas PIRT dan Halal
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.15 . 2.07.01.01 . 16.02
Pembinaan Kewirausahaan dan Perbankan UMKM
170.000.000,00
52.500.000,00
106.135.000,00
0,00
158.635.000,00
93,31
11.365.000,00
1.15 . 2.07.01.01 . 16.03
Peningkatan Desain Mutu Packaging/Kemasan dan
140.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000.000,00
500.000.000,00
38.420.000,00
222.114.500,00
0,00
260.534.500,00
52,11
239.465.500,00
150.000.000,00
5.480.000,00
92.445.000,00
0,00
97.925.000,00
65,28
52.075.000,00
Pemasaran Produk UMKM 1.15 . 2.07.01.01 . 18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.15 . 2.07.01.01 . 18.01
Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 45 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.15 . 2.07.01.01 . 18.02
Peringatan Hari Ulang Tahun Koperasi Ke 64
150.000.000,00
16.990.000,00
127.009.500,00
0,00
143.999.500,00
96,00
6.000.500,00
1.15 . 2.07.01.01 . 18.03
Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
100.000.000,00
15.950.000,00
2.660.000,00
0,00
18.610.000,00
18,61
81.390.000,00
1.15 . 2.07.01.01 . 18.04
untuk Generasi Muda Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.16 . 1.20.03.01 . 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
650.000.000,00
65.825.000,00
178.325.000,00
0,00
244.150.000,00
37,56
405.850.000,00
1.16 . 1.20.03.01 . 15.07
Investasi Promosi Kerjasama Investasi Daerah
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.16 . 1.20.03.01 . 15.08
Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.16 . 1.20.03.01 . 15.09
(TKKSD) Penunjang Pameran Indonesia City Expo 2011
250.000.000,00
65.825.000,00
178.325.000,00
0,00
244.150.000,00
97,66
5.850.000,00
1.16 . 2.07.01.01 . 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
675.000.000,00
14.430.000,00
71.468.800,00
0,00
85.898.800,00
12,73
589.101.200,00
1.16 . 2.07.01.01 . 15.01
Investasi Penyelenggaraan Bekasi Expo
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
100.000.000,00
0,00
15.404.000,00
0,00
15.404.000,00
15,40
84.596.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.16 . 2.07.01.01 . 15.02
Penyelenggaraan RAMADHAN FAIR
1.16 . 2.07.01.01 . 15.03
Penyelenggaraan Pameran MTQ
1.16 . 2.07.01.01 . 15.04
Penyelenggaraan Pameran Peringatan HUT RI
100.000.000,00
3.830.000,00
16.285.000,00
0,00
20.115.000,00
20,12
79.885.000,00
1.16 . 2.07.01.01 . 15.05
Penunjang Kegiatan DEKRANASDA Kota Bekasi
125.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000.000,00
1.16 . 2.07.01.01 . 15.06
Peningkatan Teknologi Tepat Guna Untuk UMKM
100.000.000,00
0,00
655.000,00
0,00
655.000,00
0,66
99.345.000,00
1.16 . 2.07.01.01 . 15.10
Mamin di Kota Bekasi Pelaksanaan Festival Makanan ETNIK Bekasi
50.000.000,00
10.600.000,00
39.124.800,00
0,00
49.724.800,00
99,45
275.200,00
1.059.700.100,00
287.953.500,00
333.420.102,00
16.080.000,00
637.453.602,00
60,15
422.246.498,00
5.000.000,00
0,00
2.496.000,00
0,00
2.496.000,00
49,92
2.504.000,00
92.778.102,00
0,00
92.778.102,00
36,03
164.721.898,00
1.17 . 1.18.01.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.17 . 1.18.01.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.17 . 1.18.01.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
257.500.000,00
0,00
1.17 . 1.18.01.01 . 01.03
Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.000.000,00
0,00
5.755.000,00
0,00
5.755.000,00
28,78
14.245.000,00
1.17 . 1.18.01.01 . 01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
76.725.600,00
0,00
31.260.600,00
3.500.000,00
34.760.600,00
45,31
41.965.000,00
1.17 . 1.18.01.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
80.000.000,00
4.430.000,00
75.350.000,00
0,00
79.780.000,00
99,73
220.000,00
1.17 . 1.18.01.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
70.000.000,00
4.430.000,00
55.950.000,00
0,00
60.380.000,00
86,26
9.620.000,00
1.17 . 1.18.01.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
13.200.000,00
0,00
1.016.000,00
0,00
1.016.000,00
7,70
12.184.000,00
1.17 . 1.18.01.01 . 01.13
Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.000.000,00
2.350.000,00
4.940.000,00
12.580.000,00
19.870.000,00
99,35
130.000,00
1.17 . 1.18.01.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
8.500.000,00
0,00
4.147.400,00
0,00
4.147.400,00
48,79
4.352.600,00
1.17 . 1.18.01.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
30.000.000,00
0,00
16.227.000,00
0,00
16.227.000,00
54,09
13.773.000,00
1.17 . 1.18.01.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
87.000.000,00
0,00
43.500.000,00
0,00
43.500.000,00
50,00
43.500.000,00
1.17 . 1.18.01.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
391.774.500,00
276.743.500,00
0,00
0,00
276.743.500,00
70,64
115.031.000,00
Perkantoran 1.17 . 1.18.01.01 . 16 1.17 . 1.18.01.01 . 16.01 1.17 . 1.18.01.01 . 16.02
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
2.030.000.000,00
184.340.000,00
252.252.500,00
22.950.000,00
459.542.500,00
22,64
1.570.457.500,00
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
130.000.000,00
0,00
2.640.000,00
0,00
2.640.000,00
2,03
127.360.000,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Tk.
100.000.000,00
11.400.000,00
31.335.000,00
0,00
42.735.000,00
42,74
57.265.000,00
100.000.000,00
36.200.000,00
63.800.000,00
0,00
100.000.000,00
100,00
0,00
Kota, Tk. Prov., Tk. Nasional, Tk. Internasional) 1.17 . 1.18.01.01 . 16.03
Fasilitasi Penyelenggaraan Pekan Seni Pelajar dan Pontren
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 46 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.17 . 1.18.01.01 . 16.04
Pengadaan peralatan dan perlengkapan drumband
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.000.000.000,00
0,00
0,00
22.950.000,00
22.950.000,00
2,30
977.050.000,00
150.000.000,00
39.165.000,00
54.635.000,00
0,00
93.800.000,00
62,53
56.200.000,00
untuk Sekolah di Kota Bekasi (Luncuran Banprov TA. 2010) 1.17 . 1.18.01.01 . 16.05
Fasilitasi Penyelenggaraan Keragaman Budaya dalam
1.17 . 1.18.01.01 . 16.06
Rangka Peringatan Hari Hari Besar Pembinaan Tim Paduan Suara Tingkat Kota Bekasi
50.000.000,00
19.560.000,00
30.440.000,00
0,00
50.000.000,00
100,00
0,00
1.17 . 1.18.01.01 . 16.07
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
100.000.000,00
45.005.000,00
52.412.500,00
0,00
97.417.500,00
97,42
2.582.500,00
1.17 . 1.18.01.01 . 16.08
Penyusunan Buku Sejarah dan Budaya Bekasi
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.17 . 1.18.01.01 . 16.09
Pelestarian Budaya Karanggan Rt 01/04 Jt. Sampurna
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.17 . 1.18.01.01 . 16.10
Pelatihan dan pembinaan seni musik untuk pemuda
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.17 . 1.18.01.01 . 16.11
karang taruna se-Kota Bekasi Pelatihan Marching Band Gita Patriot
50.000.000,00
33.010.000,00
16.990.000,00
0,00
50.000.000,00
100,00
0,00
1.18 . 1.03.04.01 . 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
28.000.000.000,00
0,00
0,00
433.828.000,00
433.828.000,00
1,55
27.566.172.000,00
1.18 . 1.03.04.01 . 21.01
Olahraga Pembangunan Stadion Bekasi (Banprov)
28.000.000.000,00
0,00
0,00
433.828.000,00
433.828.000,00
1,55
27.566.172.000,00
1.18 . 1.18.01.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
231.171.800,00
3.245.000,00
59.811.000,00
43.098.000,00
106.154.000,00
45,92
125.017.800,00
1.18 . 1.18.01.01 . 02.10
aparatur Pengadaan Mebeleur
1.18 . 1.18.01.01 . 02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.18 . 1.18.01.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
47.171.800,00
0,00
0,00
43.098.000,00
43.098.000,00
91,36
4.073.800,00
57.500.000,00
3.245.000,00
2.075.000,00
0,00
5.320.000,00
9,25
52.180.000,00
126.500.000,00
0,00
57.736.000,00
0,00
57.736.000,00
45,64
68.764.000,00
33.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.000.000,00
33.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.000.000,00
Dinas/Operasional 1.18 . 1.18.01.01 . 03 1.18 . 1.18.01.01 . 03.06
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga
1.18 . 1.18.01.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
1.18 . 1.18.01.01 . 05.01
aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
1.18 . 1.18.01.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem
121.350.000,00
53.715.000,00
2.385.000,00
0,00
56.100.000,00
46,23
65.250.000,00 26.340.000,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.18 . 1.18.01.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
50.000.000,00
23.090.000,00
570.000,00
0,00
23.660.000,00
47,32
1.18 . 1.18.01.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
20.600.000,00
19.505.000,00
1.095.000,00
0,00
20.600.000,00
100,00
0,00
1.18 . 1.18.01.01 . 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
20.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.750.000,00
1.18 . 1.18.01.01 . 06.05 1.18 . 1.18.01.01 . 16
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
30.000.000,00
11.120.000,00
720.000,00
0,00
11.840.000,00
39,47
18.160.000,00
500.000.000,00
181.670.000,00
76.168.000,00
0,00
257.838.000,00
51,57
242.162.000,00
1.18 . 1.18.01.01 . 16.01
Pemilihan dan Pembinaan Paskibra
400.000.000,00
154.680.000,00
30.995.000,00
0,00
185.675.000,00
46,42
214.325.000,00
1.18 . 1.18.01.01 . 16.02
Pemilihan dan Pembinaan Pemuda Pelopor
50.000.000,00
8.750.000,00
16.867.000,00
0,00
25.617.000,00
51,23
24.383.000,00
1.18 . 1.18.01.01 . 16.03
Pemilihan dan Pembinaan Karang Taruna
50.000.000,00
18.240.000,00
28.306.000,00
0,00
46.546.000,00
93,09
3.454.000,00
1.18 . 1.18.01.01 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
650.000.000,00
154.880.000,00
242.028.200,00
0,00
396.908.200,00
61,06
253.091.800,00
1.18 . 1.18.01.01 . 20.01
Olahraga Pekan Olahraga Pemerintah (PORPEMDA)
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.18 . 1.18.01.01 . 20.02
Pekan Olahraga SD, SMP, SMA/SMK
100.000.000,00
67.545.000,00
31.533.200,00
0,00
99.078.200,00
99,08
921.800,00
1.18 . 1.18.01.01 . 20.03
Penyenggaraan PORSENI PONTREN
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.18 . 1.18.01.01 . 20.04
Penyenggaraan OOSN
100.000.000,00
38.905.000,00
59.447.000,00
0,00
98.352.000,00
98,35
1.648.000,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 47 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.18 . 1.18.01.01 . 20.05 1.18 . 1.18.01.01 . 21
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
300.000.000,00
48.430.000,00
151.048.000,00
0,00
199.478.000,00
66,49
100.522.000,00
2.851.500.000,00
0,00
0,00
67.156.250,00
67.156.250,00
2,36
2.784.343.750,00
Olahraga 1.18 . 1.18.01.01 . 21.02
Peninggian Lahan Lapangan Bimba Perumnas II
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1.18 . 1.18.01.01 . 21.03
Kelurahan Kayuringin Jaya Pembangunan Sarana Olahraga Rw. 20 Kel. Aren Jaya
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.18 . 1.18.01.01 . 21.04
Pembangunan Sarana Olahraga Kampung Rawa Pasung
40.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
RT. 09 RW. 03 Kel. Kalibaru 1.18 . 1.18.01.01 . 21.05
Pembangunan/Renovasi Sarana Olahraga Rt. 12/05 Kel. Jakasampurna
1.18 . 1.18.01.01 . 21.06
Perbaikan Lapangan Bulu Tangkis Lingkungan RT 008/009 RW 19 Jl. Kelapa Sawit I dan Kelapa Sawit II Kel. Kota Baru
1.18 . 1.18.01.01 . 21.07
Pembangunan Sarana olah raga lapangan Futsal Rw 04 Kel. Kota Baru
1.18 . 1.18.01.01 . 21.08
Pembangunan sarana olah raga (multi fungsi) Rw 06 Kel. Kota Baru
1.18 . 1.18.01.01 . 21.09
Renovasi sarana olah raga (lapangan Volly) Rw 08 Kel. Kota Baru
1.18 . 1.18.01.01 . 21.10
Renovasi kantor Olahraga, PKK dan Karang Taruna Rw 14 Kel. Kota Baru
1.18 . 1.18.01.01 . 21.11
Lanjutan Pembangunan sarana olah raga (lapangan
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.18 . 1.18.01.01 . 21.12
Futsal) Harapan Baru Regency Renovasi Sarana olahraga Rt 11/02 Kel. Bintara
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.18 . 1.18.01.01 . 21.13
Rehabilitasi Lapangan Volly dan Sarana Pendukung
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
(pembangunan panggung) RW 20 Kel. Kayuringin 1.18 . 1.18.01.01 . 21.14
Pembangunan Lapangan Olahraga Rt. 03/015 Kel.Duren Jaya Kec.Bekasi Timur
1.18 . 1.18.01.01 . 21.15
Pemagaran Lapangan Olahraga Rt. 04/15 Kel.Duren Jaya Kec.Bekasi Timur
1.18 . 1.18.01.01 . 21.16
Penataan Lapangan Olahraga Perumnas 3 Rt. 03/014
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.18 . 1.18.01.01 . 21.17
Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Perbaikan Sarana Olahraga Rw. 014 Kel. Margahayu
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.18 . 1.18.01.01 . 21.18
Pembuatan lapangan serbaguna (futsal, Volly, senam)
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
85.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
yang menyatu dengan keamanan Jl. Cendrawasih raya Rt 07/13 Kel. Margahayu 1.18 . 1.18.01.01 . 21.19
Pemagaran (jaring kawat) Lapangan Rt 05/10 Kaliabang Bekasi Utara
1.18 . 1.18.01.01 . 21.20
Perbaikan lapangan/Sarana Olahraga Perum Wisma Asri RW 09 Kel. Teluk Pucung
1.18 . 1.18.01.01 . 21.21
Perbaikan Lapangan Olahraga RT.01/07 Kel.Teluk Pucung
1.18 . 1.18.01.01 . 21.22
Pembangunan sarana Olah raga RW 09 kaliabang Tengah
1.18 . 1.18.01.01 . 21.23
Pembangunan Sarana Olahraga Taman Wisma Asri RW 22 Kel. Teluk Pucung
1.18 . 1.18.01.01 . 21.24
Pembangunan Sarana Olahraga Taman Wisma Asri RT.
40.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
1.18 . 1.18.01.01 . 21.25
05 RW. 04 Kel. Teluk Pucung Studi pengembangan Kolam Renang GOR Bekasi
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.18 . 1.18.01.01 . 21.26
Studi pengembangan gedung futsal GOR Bekasi
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.18 . 1.18.01.01 . 21.27
Rehabilitasi Lapangan Bola Volley RT 001/011 Kel.
60.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
Pejuang REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 48 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.18 . 1.18.01.01 . 21.28
Rehabilitasi Lapangan Bulu Tangkis RT 004/08 Kel.
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
Pejuang 1.18 . 1.18.01.01 . 21.29
Pekerjaan lapangan Olahraga Serbaguna Out Door RW 16 Harapan Indah Kel,Pejuang Kec. Medan Satria
1.18 . 1.18.01.01 . 21.30
Pembangunan Lapangan Olah raga, Mutiara Gading Timur 2 Blok Q 4 RT 07/28 Kel. Mustika Jaya
1.18 . 1.18.01.01 . 21.31
Lapangan Bola Volley, Mutiara Gading Timur 2 Blok H 4 RT 07/03 Mustika Jaya Kel. Mustika Jaya
1.18 . 1.18.01.01 . 21.32
Lapangan Bulu Tangkis RT 09/05 Perum Griya Prima Galaksi Mustika Jaya Kel. Mustika Jaya
1.18 . 1.18.01.01 . 21.33
Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis Mutiara Gading Timur 2, Blok N RT 09/29 Mustika Jaya Kel. Mustika
1.18 . 1.18.01.01 . 21.34
Jaya Pembuatan lap futsal Rw 012, zamrud padurenan
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1.18 . 1.18.01.01 . 21.35
Pembangunan Sarana Olahraga Perum Graha Harapan
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000.000,00
RW 19 RT 02 Kel. Mustikajaya 1.18 . 1.18.01.01 . 21.36
Pembangunan sarana olahraga masyarakat RT.06 RW.18 Perum.Hankam Kel.Jatimakmur
1.18 . 1.18.01.01 . 21.37
Pembangunan Lapangan Olah Raga Jl, Rawa Lumbu RW 33 Bojong Rawa Lumbu, Rawa Lumbu
1.18 . 1.18.01.01 . 21.38
Pembangunan Sarana Olahraga RW. 03 Kel. Ciketing Udik
1.18 . 1.18.01.01 . 21.39
Pembangunan Sarana Olahraga Bulutangkis & Volly Jl. Rambutan Rw 11 Kp.Jaha Jatimekar
1.18 . 1.18.01.01 . 21.40
Pembangunan Sarana Olahraga Rt 04 Rw 10 Kaliabang Tengah
1.18 . 1.18.01.01 . 21.41
Pembangunan Sarana Olahraga Kampung Rawa Pasung
40.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
1.18 . 1.18.01.01 . 21.42
RT. 05 RW. 03 Kel. Kalibaru Retensi Sarana Olahraga
76.500.000,00
0,00
0,00
67.156.250,00
67.156.250,00
87,79
9.343.750,00
175.000.000,00
22.271.000,00
53.882.700,00
0,00
76.153.700,00
43,52
98.846.300,00
100.000.000,00
11.136.000,00
1.246.800,00
0,00
12.382.800,00
12,38
87.617.200,00
75.000.000,00
11.135.000,00
52.635.900,00
0,00
63.770.900,00
85,03
11.229.100,00
483.755.300,00
34.062.500,00
245.134.627,00
10.836.000,00
290.033.127,00
59,95
193.722.173,00
1.19 . 1.13.01.01 . 22
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
1.19 . 1.13.01.01 . 22.01
Penunjang Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam dan Tanggap Darurat
1.19 . 1.13.01.01 . 22.02
Pengadaan Buffer Stock Logistik dan Penanganan Pasca Bencana
1.19 . 1.19.01.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19 . 1.19.01.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.500.000,00
200.000,00
2.630.000,00
0,00
2.830.000,00
26,95
7.670.000,00
1.19 . 1.19.01.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
18.500.000,00
0,00
7.158.777,00
1.500.000,00
8.658.777,00
46,80
9.841.223,00
1.19 . 1.19.01.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
87.000.800,00
1.280.000,00
28.950.600,00
0,00
30.230.600,00
34,75
56.770.200,00
1.19 . 1.19.01.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
90.000.000,00
4.850.000,00
75.738.450,00
0,00
80.588.450,00
89,54
9.411.550,00
1.19 . 1.19.01.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
80.000.000,00
8.930.000,00
59.324.700,00
0,00
68.254.700,00
85,32
11.745.300,00
1.19 . 1.19.01.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
4.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
50,00
2.000.000,00
1.19 . 1.19.01.01 . 01.13
Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17.200.000,00
0,00
930.000,00
9.000.000,00
9.930.000,00
57,73
7.270.000,00
1.19 . 1.19.01.01 . 01.14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.135.000,00
0,00
4.060.000,00
0,00
4.060.000,00
44,44
5.075.000,00
1.19 . 1.19.01.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
9.000.000,00
0,00
5.366.000,00
336.000,00
5.702.000,00
63,36
3.298.000,00
1.19 . 1.19.01.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
34.475.000,00
0,00
11.238.500,00
0,00
11.238.500,00
32,60
23.236.500,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 49 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.19 . 1.19.01.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
97.652.000,00
0,00
47.737.600,00
0,00
47.737.600,00
48,89
49.914.400,00
1.19 . 1.19.01.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
26.292.500,00
18.802.500,00
0,00
0,00
18.802.500,00
71,51
7.490.000,00
84.528.000,00
0,00
84.528.000,00
41,16
120.823.200,00
Perkantoran 1.19 . 1.19.01.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
205.351.200,00
0,00
1.19 . 1.19.01.01 . 02.22
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
39.054.800,00
0,00
4.147.000,00
0,00
4.147.000,00
10,62
34.907.800,00
1.19 . 1.19.01.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
143.126.400,00
0,00
75.791.000,00
0,00
75.791.000,00
52,95
67.335.400,00
2.240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.240.000,00
Dinas/Operasional 1.19 . 1.19.01.01 . 02.26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
1.19 . 1.19.01.01 . 02.28
Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.19 . 1.19.01.01 . 03 1.19 . 1.19.01.01 . 03.06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga
20.930.000,00
0,00
4.590.000,00
0,00
4.590.000,00
21,93
16.340.000,00
13.780.000,00
1.280.000,00
12.400.000,00
0,00
13.680.000,00
99,27
100.000,00
13.780.000,00
1.280.000,00
12.400.000,00
0,00
13.680.000,00
99,27
100.000,00
1.19 . 1.19.01.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
10.000.000,00
0,00
1.575.000,00
0,00
1.575.000,00
15,75
8.425.000,00
1.19 . 1.19.01.01 . 05.01
aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
10.000.000,00
0,00
1.575.000,00
0,00
1.575.000,00
15,75
8.425.000,00
1.19 . 1.19.01.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem
70.000.000,00
38.050.000,00
2.583.000,00
0,00
40.633.000,00
58,05
29.367.000,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.19 . 1.19.01.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
50.500.000,00
30.930.000,00
2.005.000,00
0,00
32.935.000,00
65,22
17.565.000,00
1.19 . 1.19.01.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
11.500.000,00
7.120.000,00
578.000,00
0,00
7.698.000,00
66,94
3.802.000,00
1.19 . 1.19.01.01 . 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
8.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000.000,00 569.272.800,00
1.19 . 1.19.01.01 . 16
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
1.300.000.000,00
366.635.000,00
364.092.200,00
0,00
730.727.200,00
56,21
1.19 . 1.19.01.01 . 16.16
Pencegahan Tindak Kriminal Pemberdayaan Anggota Linmas
100.000.000,00
56.820.000,00
36.479.600,00
0,00
93.299.600,00
93,30
6.700.400,00
1.19 . 1.19.01.01 . 16.17
Deteksi Dini se-Kota Bekasi
175.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.000.000,00
1.19 . 1.19.01.01 . 16.18
KOMINDA dalam Rangka Deteksi Dini Keamanan dan
275.000.000,00
82.200.000,00
22.128.500,00
0,00
104.328.500,00
37,94
170.671.500,00
1.19 . 1.19.01.01 . 16.19
Ketertiban di Kota Bekasi Bimtek Kewaspadaan Dini Masyarakat
100.000.000,00
32.550.000,00
35.474.200,00
0,00
68.024.200,00
68,02
31.975.800,00
1.19 . 1.19.01.01 . 16.20
Diklatsar Anggota Linmas Kota Bekasi
200.000.000,00
92.940.000,00
92.898.000,00
0,00
185.838.000,00
92,92
14.162.000,00
1.19 . 1.19.01.01 . 16.21
Sosialisasi Pembentukan FKDM Tingkat Kecamatan
100.000.000,00
29.960.000,00
26.602.300,00
0,00
56.562.300,00
56,56
43.437.700,00
1.19 . 1.19.01.01 . 16.22
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Menciptakan
100.000.000,00
34.980.000,00
16.889.600,00
0,00
51.869.600,00
51,87
48.130.400,00
1.19 . 1.19.01.01 . 16.23
Kamtibmas Kondusif di Wilayah Kota Bekasi Sosialisasi dan Reorganisasi FKUB di Kota Bekasi
100.000.000,00
0,00
26.849.000,00
0,00
26.849.000,00
26,85
73.151.000,00
1.19 . 1.19.01.01 . 16.24
Deklarasi Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota
150.000.000,00
37.185.000,00
106.771.000,00
0,00
143.956.000,00
95,97
6.044.000,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
625.000.000,00
25.950.000,00
89.673.400,00
0,00
115.623.400,00
18,50
509.376.600,00
Pembinaan dan Koordinasi dengan Ormas/OKP dan
150.000.000,00
0,00
22.325.400,00
0,00
22.325.400,00
14,88
127.674.600,00 152.162.000,00
Bekasi 1.19 . 1.19.01.01 . 17 1.19 . 1.19.01.01 . 17.01
LSM 1.19 . 1.19.01.01 . 17.02
Sosialisasi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bagi
200.000.000,00
0,00
47.838.000,00
0,00
47.838.000,00
23,92
1.19 . 1.19.01.01 . 17.03
Masyarakat Pemula dan Organisasi Kemahasiswaan Sarasehan Lintas Agama
100.000.000,00
25.950.000,00
19.510.000,00
0,00
45.460.000,00
45,46
54.540.000,00
1.19 . 1.19.01.01 . 17.04
Sosialisasi Ketahanan Nasional di Kota Bekasi
175.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.000.000,00
500.000.000,00
25.360.000,00
22.102.000,00
0,00
47.462.000,00
9,49
452.538.000,00
1.19 . 1.19.01.01 . 21
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Halaman 50 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.19 . 1.19.01.01 . 21.01
Penguatan Kelembagaan Demokrasi Melalui Pendidikan
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.01.01 . 21.02
Politik bagi Masyarakat Pembinaan Manajeman Parpol, Ormas, LSM dan OKP
200.000.000,00
100.000.000,00
25.360.000,00
22.102.000,00
0,00
47.462.000,00
47,46
52.538.000,00
1.19 . 1.19.01.01 . 21.03
Membangun Kebersamaan Ormas dengan Pemerintah
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
37.700.000,00
14.413.000,00
0,00
52.113.000,00
26,06
147.887.000,00
200.000.000,00
37.700.000,00
14.413.000,00
0,00
52.113.000,00
26,06
147.887.000,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
700.000.000,00
147.125.000,00
102.380.500,00
0,00
249.505.500,00
35,64
450.494.500,00
Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota
700.000.000,00
147.125.000,00
102.380.500,00
0,00
249.505.500,00
35,64
450.494.500,00
4.030.000.000,00
1.202.025.000,00
457.977.500,00
0,00
1.660.002.500,00
41,19
2.369.997.500,00 279.380.000,00
Daerah 1.19 . 1.19.01.01 . 22
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
1.19 . 1.19.01.01 . 22.03
Pelatihan Evakuasi Bencana Alam dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam
1.19 . 1.20.03.01 . 17 1.19 . 1.20.03.01 . 17.05
Bekasi 1.19 . 1.20.09.01 . 16
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.19 . 1.20.09.01 . 16.01
Penindakan, Penyidikan, Pengawasan dan Pengamanan
800.000.000,00
430.810.000,00
89.810.000,00
0,00
520.620.000,00
65,08
1.19 . 1.20.09.01 . 16.02
Ketentraman dan Ketertiban Umum Pengamanan Hari Besar Nasional
150.000.000,00
75.220.000,00
19.935.000,00
0,00
95.155.000,00
63,44
54.845.000,00
1.19 . 1.20.09.01 . 16.03
Pengamanan Hari Besar Keagamaan
155.000.000,00
44.400.000,00
855.000,00
0,00
45.255.000,00
29,20
109.745.000,00
1.19 . 1.20.09.01 . 16.04
Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan Satpol PP
500.000.000,00
6.745.000,00
686.000,00
0,00
7.431.000,00
1,49
492.569.000,00
1.19 . 1.20.09.01 . 16.05
Pengadaan Sarana dan Prasarana
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.19 . 1.20.09.01 . 16.06
Revitalisasi Sarana Komunikasi Radio di Kecamatan
225.000.000,00
6.210.000,00
552.000,00
0,00
6.762.000,00
3,01
218.238.000,00
1.19 . 1.20.09.01 . 16.07
Rangkaian HUT Satpol PP Kota Bekasi
250.000.000,00
105.060.000,00
117.963.500,00
0,00
223.023.500,00
89,21
26.976.500,00
1.19 . 1.20.09.01 . 16.08
Pelatihan PPNS
150.000.000,00
60.605.000,00
46.255.000,00
0,00
106.860.000,00
71,24
43.140.000,00
1.19 . 1.20.09.01 . 16.09
Peningkatan dan Pelatihan (KESAMAPTAAN) Kapasitas
200.000.000,00
78.970.000,00
111.172.000,00
0,00
190.142.000,00
95,07
9.858.000,00
1.19 . 1.20.09.01 . 16.10
SDM Anggota Satpol PP Pemeriksaan Kesehatan Satpol PP
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1.19 . 1.20.09.01 . 16.11
Penegakan, Penindakan, Pengawasan dan Pengamanan
250.000.000,00
133.765.000,00
21.879.000,00
0,00
155.644.000,00
62,26
94.356.000,00 104.745.000,00
Perda 1.19 . 1.20.09.01 . 16.12
Perda Tindak Pidana Ringan dalam Rangka Penegakan,
250.000.000,00
125.505.000,00
19.750.000,00
0,00
145.255.000,00
58,10
1.19 . 1.20.09.01 . 16.13
Penindakan, Pengawasan, dan Pengamanan Penertiban PSK, Waria dan Minuman Keras
200.000.000,00
96.580.000,00
17.275.000,00
0,00
113.855.000,00
56,93
86.145.000,00
1.19 . 1.20.09.01 . 16.14
Penyusunan SOP dan Papanisasi Peringatan untuk
450.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000.000,00
1.19 . 1.20.09.01 . 16.15
Penegakan PERDA Pengamanan Jalan Protokol
50.000.000,00
38.155.000,00
11.845.000,00
0,00
50.000.000,00
100,00
0,00
1.19 . 1.20.09.01 . 16.25
Sinergitas Penegakan Peraturan Daerah, Pemeliharaan
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat 1.20 . 1.03.01.01 . 29
Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan
135.000.000,00
8.305.000,00
104.395.000,00
0,00
112.700.000,00
83,48
22.300.000,00
1.20 . 1.03.01.01 . 29.127
dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Sewa Gedung Dinas Binamarga dan Tata Air
135.000.000,00
8.305.000,00
104.395.000,00
0,00
112.700.000,00
83,48
22.300.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 22
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
1.400.700.000,00
0,00
8.158.000,00
51.470.000,00
59.628.000,00
4,26
1.341.072.000,00
1.300.700.000,00
0,00
0,00
51.470.000,00
51.470.000,00
3,96
1.249.230.000,00
100.000.000,00
0,00
8.158.000,00
0,00
8.158.000,00
8,16
91.842.000,00
Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 1.20 . 1.03.04.01 . 22.01
Lanjutan Rehabilitasi Puskesmas Kaliabang Tengah (Banprov)
1.20 . 1.03.04.01 . 22.02
Pemasangan Batu Konblok, Pagar & Perbaikan saluran air Puskesmas Jatimakmur Jl. Klayan Blok E1 Jati Waringin Asri
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 51 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.20 . 1.03.04.01 . 29
Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan
23.843.000.000,00
4.125.000,00
175.627.000,00
113.656.700,00
293.408.700,00
1,23
23.549.591.300,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.26
dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Perkantoran Jalan A.Yani No.1
12.500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.500.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.27
Lanjutan Pembangunan Laboraturium BPLHD Kota
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.28
Bekasi Lanjutan Rehab Kantor kelurahan Marga Mulya
490.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
490.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.29
Lanjutan Rehabilitasi Total Kantor Kec. Bekasi Barat
780.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
780.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.30
Lanjutan Rehabilitasi Kantor Kel. Jatimakmur
245.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.31
Lanjutan Pembangunan Kantor Kecamatan Medan
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.32
Satria Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Bantargebang
195.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.33
Lanjutan Perluasan Garasi Mobil Pemadam Kebakaran
300.000.000,00
0,00
0,00
13.600.000,00
13.600.000,00
4,53
286.400.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.34
Penataan dan Penyekatan Gedung Binus untuk Kantor
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.35
Arsip Daerah Pembangunan Kantor RW 09 Kelurahan Jatiluhur
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.36
Pembangunan Gedung Serbaguna di Perumahan Candra
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
Indah 1.20 . 1.03.04.01 . 29.37
Penataan Halaman Parkir Bappeda dan Inspektorat Kota Bekasi
1.20 . 1.03.04.01 . 29.38
Renovasi Posyandu Kusuma Jaya II RT 04 Rw 01
25.000.000,00
0,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.39
Kel.Sepanjangjaya Pembangunan Fasos/ Fasum RW.04 Kel. Jakamulya
60.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.40
Pembangunan Kantor Sekretariat RW.05 Kel. Teluk
150.000.000,00
0,00
9.600.000,00
0,00
9.600.000,00
6,40
140.400.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.41
Pucung Pembangunan Balai RW.020 Kel. Pejuang
80.000.000,00
0,00
5.800.000,00
0,00
5.800.000,00
7,25
74.200.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.42
Lanjutan pemagaran dan gerbang kantor RW 14 dan
50.000.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
9,60
45.200.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.43
taman PKK Harapan Baru Regency Renovasi Kantor RW 07 Kel. Kota Baru
50.000.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
9,60
45.200.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.44
Pembangunan Kantor Rw 09 Kel. Kota Baru
50.000.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
9,60
45.200.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.45
lanjutan pembangunan Gedung PAUD Kenanga RW 04
50.000.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
9,60
45.200.000,00
80.000.000,00
0,00
5.800.000,00
0,00
5.800.000,00
7,25
74.200.000,00
80.000.000,00
0,00
5.800.000,00
0,00
5.800.000,00
7,25
74.200.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
Kel. Kranji 1.20 . 1.03.04.01 . 29.46
Lanjutan Pembangunan Gedung Sekretariat RW. 010 Perum 'Duta Kranji' (bertingkat)
1.20 . 1.03.04.01 . 29.47
Lanjutan Pembangunan Gedung Sekretariat RW.014 Perum ' GRIYA JATISARI ' Jakasampurna
1.20 . 1.03.04.01 . 29.49
Pembangunan Balai Warga/kantor sekretariat RW .09 di Lapangan RT.04 masnaga Jakasampurna
1.20 . 1.03.04.01 . 29.50
Pembangunan Gapura pembatas DKI dan Bekasi Rw 13 dan Rw 14
1.20 . 1.03.04.01 . 29.51
Pembangunan Gedung Balai Warga & PKK RW. 08 Perumnas I Jakasampurna
1.20 . 1.03.04.01 . 29.52
Pembangunan Gedung SDI/TKA/TPA Att'Taubah RW.
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.53
009 Masnaga Jakasampurna Pembangunan Kantor Rw 03 Kel. Kota Baru
70.000.000,00
0,00
5.700.000,00
0,00
5.700.000,00
8,14
64.300.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.54
Pembangunan Kantor Rw 01 Kel. Bintara
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.55
Pembangunan Kantor Rw 13 Kel. Kota Baru
70.000.000,00
0,00
5.700.000,00
0,00
5.700.000,00
8,14
64.300.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.56
Pembangunan Kantor Rw 13, Kel. Bintara Jaya
70.000.000,00
0,00
5.700.000,00
0,00
5.700.000,00
8,14
64.300.000,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 52 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.20 . 1.03.04.01 . 29.57
Pembangunan Kantor RW. 06 A Perum 'Jaka Permai"
80.000.000,00
0,00
5.800.000,00
0,00
5.800.000,00
7,25
74.200.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.59
Kel. Jakasampurna Renovasi kantor RW 20 Kel. Kota Baru
50.000.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
9,60
45.200.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.60
Renovasi Kantor Rw 22 Kel. Kota Baru
50.000.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
9,60
45.200.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.61
Renovasi Gedung Balai Rakyat ( Kantor Sekretariat
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
8.158.000,00
0,00
8.158.000,00
8,16
91.842.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
RAPI) Wilayah 11 Bekasi 1.20 . 1.03.04.01 . 29.62
Renovasi Atap dan partisi ruang Kel. Jaka Mulya Kel. Jaka Mulya
1.20 . 1.03.04.01 . 29.63
Pembanguna Gedung Serbaguna Tahap 2 RW 10 Jaka Mulya Bekasi Selatan Kel. Jaka Mulya
1.20 . 1.03.04.01 . 29.64
Rehab Posyandu Edelweis I Rt. 03/015 Kel.Duren Jaya Kec.Bekasi Timur
1.20 . 1.03.04.01 . 29.65
Rehab Posyandu Edelweis II Rt. 05/015 Kel.Duren Jaya Kec.Bekasi Timur
1.20 . 1.03.04.01 . 29.66
Rehab Posyandu Edelweis III Rt. 08 Rw. 015 Kel.Duren Jaya Kec.Bekasi Timur
1.20 . 1.03.04.01 . 29.67
Pembangunan Posyandu Rw. 24 Kel.Margahayu Kec.Bekasi Timur
1.20 . 1.03.04.01 . 29.68
Pembangunan Sekretariat Rt. 09/015 Kel.Duren Jaya
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.69
Kec.Bekasi Timur Perbaikan Kantor Rw 09 Kel. Aren Jaya Bekasi Timur
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.70
Perbaikan Kantor Rt. 06/06 Kel.Duren Jaya Kec.Bekasi
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
Timur 1.20 . 1.03.04.01 . 29.71
Pembangunan Kantor Sekretariat RT dan Aula, Pos Yandu,PAUD, PKK Rt.01 Rw. 03 Kel. Aren Jaya
1.20 . 1.03.04.01 . 29.72
Pembangunan Kantor Sekretariat RT dan Joglo Rt.01 dan 05 Rw. 12 Kel. Bekasi Jaya
1.20 . 1.03.04.01 . 29.73
Pembangunan Kantor Rt. 03,04,07 Rw. 12 Kel. Bekasi
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.74
Jaya Pembangunan Kantor Sekretariat Rw. 20 Kel. Aren jaya
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.75
Pembangunan Sekretariat Rw 08 JL Melati 3 Margahayu
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.76
Kel. Margahayu Sekretariat RT 08 / 06 Aren Jaya Kel. Aren Jaya
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.77
Finishing Pembangunan kantor RW Kantor RW 14
75.000.000,00
0,00
5.800.000,00
0,00
5.800.000,00
7,73
69.200.000,00
50.000.000,00
0,00
4.700.000,00
0,00
4.700.000,00
9,40
45.300.000,00
50.000.000,00
0,00
4.700.000,00
0,00
4.700.000,00
9,40
45.300.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
Telaga Mas kel. Harapan Baru 1.20 . 1.03.04.01 . 29.78
Pembangunan Ruang Serbaguna Perum BMP RT 08/13 Kel. Harapan Jaya
1.20 . 1.03.04.01 . 29.79
Renovasi Kantor Pos RW 05 Taman Wisma Asri Kel.Teluk Pucung
1.20 . 1.03.04.01 . 29.80
Pembangunan sekretariat RW 22 Kel : Kali Abang Tengah
1.20 . 1.03.04.01 . 29.81
Pembangunan sekretariat RW. 12 Prima harapan
58.000.000,00
0,00
4.700.000,00
0,00
4.700.000,00
8,10
53.300.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.82
Regency, Kelurahan Harapan Baru Pembangunan Sekretariat RW.04 Kel.Teluk Pucung
75.000.000,00
0,00
5.700.000,00
0,00
5.700.000,00
7,60
69.300.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.83
Renovasi Sekretariat RW 08 Taman Wisma Asri Kel.
50.000.000,00
0,00
4.600.000,00
0,00
4.600.000,00
9,20
45.400.000,00
Teluk Pucung 1.20 . 1.03.04.01 . 29.84
Pembangunan kantor RW 19 Teluk Pucung Kel. Teluk
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.85
Pucung Pembangunan Kelurahan Jati Kramat Kel. Jati Kramat
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.86
Pembangunan Gedung Arsip Dinas Kependudukan dan
400.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000.000,00
Catatan Sipil
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 53 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.20 . 1.03.04.01 . 29.87
Pembangunan Pagar Keliling Kantor Sekretariat RW 008
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
50.000.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
9,60
45.200.000,00
Kel. Pejuang 1.20 . 1.03.04.01 . 29.88
Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna RW 11 Kel.
70.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.89
Pejuang Pembangunan Gedung Serbaguna RW 13 kel. Pejuang
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.90
Pembangunan Pagar Sekretariat RW 15 Kel. Pejuang
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.91
Renovasi Kantor RW 16 Harapan Indah kel. Pejuang
50.000.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
9,60
45.200.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.92
Pekerjaan Balai Pertemuan Warga (include POS Rt 10 &
175.000.000,00
0,00
10.600.000,00
0,00
10.600.000,00
6,06
164.400.000,00
50.000.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
9,60
45.200.000,00
100.000.000,00
0,00
6.600.000,00
0,00
6.600.000,00
6,60
93.400.000,00
100.000.000,00
0,00
6.700.000,00
0,00
6.700.000,00
6,70
93.300.000,00
50.000.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
9,60
45.200.000,00
50.000.000,00
4.125.000,00
0,00
0,00
4.125.000,00
8,25
45.875.000,00
Rt 11) RT 11 Rw17 Harapan Indah Kel,Pejuang Kec. Medan Satria 1.20 . 1.03.04.01 . 29.93
Perluasan dan Renovasi Gedung Sekretariat RW 18 Kel. Pejuang
1.20 . 1.03.04.01 . 29.94
Lanjutan Pekerjaan Kantor RW 20 Harapan Indah Kel,Pejuang Kec. Medan Satria
1.20 . 1.03.04.01 . 29.95
Pekerjaan Rehabilitasi kantor RW 30 Bulevard Hijau Kel,Pejuang Kec. Medan Satria
1.20 . 1.03.04.01 . 29.96
Pekerjaan Perluasan Bangunan POS PAUD dan BINDU RW 09 Duta Kranji kel. Kranji Kec Bekasi Barat
1.20 . 1.03.04.01 . 29.97
Pembangunan Pos Yandu Kemuning II RT 01/08 Kelurahan Kalibaru
1.20 . 1.03.04.01 . 29.98
Perbaikan Sarana Prasarana PAUD Melati III Jl. Rawa
45.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.99
Bhakti RT 08/03 kelurahan kalibaru Pembangunan Sekretariat RW 23 Pejuang Kel. Pejuang
50.000.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
9,60
45.200.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.100
Lanjutan rehab sekr rw Rw 012 zamrud, padurenan
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.101
Rehabilitasi sekt rw Rw 014 btr, cimuning
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.102
Pembangunan Pos Ronda di Rw.04 Kel.Cimuning
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.103
Perbaikan Kantor RW 01 Jaticempaka Kel. Jaticempaka
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.104
Renovasi Total Ruang Kantor Kelurahan Jatimurni
100.000.000,00
0,00
0,00
6.600.000,00
6.600.000,00
6,60
93.400.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.105
Pembangunan Lanjutan Kantor UPTD PAUD PNFI
295.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.106
Kecamatan Pondok Melati Pembangunan Balai RW.06 Jati Murni
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.107
Pembangunan Pos Yandu Rt 01/11 Kel. Jati Makmur
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.108
Pembangunan sekretariat RW.09 Kel. Jati Makmur
50.000.000,00
0,00
4.600.000,00
0,00
4.600.000,00
9,20
45.400.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.109
Renovasi Penataan dan Penataan Kantor Kec.Pondok
75.000.000,00
0,00
0,00
5.700.000,00
5.700.000,00
7,60
69.300.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
75.000.000,00
0,00
6.069.000,00
0,00
6.069.000,00
8,09
68.931.000,00
Gede 1.20 . 1.03.04.01 . 29.110
Pemasangan Pavling Blok halaman Kecamatan Rawa lumbu
1.20 . 1.03.04.01 . 29.111
Pembangunan gedung Pos Peralatan & Gerbang TPU Rw.01 Kel.Sepanjang Jaya
1.20 . 1.03.04.01 . 29.112
Pembangunan Gedung Posyandu Rw. 01 Kel. Pengasinan
1.20 . 1.03.04.01 . 29.113
Pembangunan Gedung Posyandu di RT. 05/02 Kel. Pengasinan
1.20 . 1.03.04.01 . 29.114
Pembangunan Gedung Sekretariat RW. 03 Kelurahan Pengasinan
1.20 . 1.03.04.01 . 29.115
Rehabilitasi sekt rw Rt 02 rw 010 taman narogong, pengasinan
1.20 . 1.03.04.01 . 29.116
Pembangunan Posyandu Puri Mustika Rt. 05/17 Kel. Pengasinan
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 54 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.20 . 1.03.04.01 . 29.117
Rehab ruang Serba Guna Rw.20 Kel.Pengasinan
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.118
Renovasi Gedung Serbaguna RW 10 Kel. Bojong Rawa
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000.000,00
Lumbu 1.20 . 1.03.04.01 . 29.119
Pembangunan Kantor Sekretariat RW.05 Kel. Bojong
1.20 . 1.03.04.01 . 29.120
Menteng Kec. Rawa Lumbu Lanjutan Perbaikan Aula Kelurahan Duren Jaya
1.20 . 1.03.04.01 . 29.121
Pembangunan Sekretariat Rw. 17 Blok C Bekasi Timur
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
Regency Kel. Cimuning 1.20 . 1.03.04.01 . 29.122
Pembangunan Lanjutan Aula Serba guna RW.20
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.123
Kel.Margahayu Lanjutan Pembangunan Tugu Monumen KH. Noer Ali
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.124
Pembangunan Kantor RW 04 Kel. Teluk Pucung
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.125
Pekerjaan Rehabilitasi Kantor RW 09 Kel. Bekasi Jaya
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
130.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
Kec. Bekasi Timur 1.20 . 1.03.04.01 . 29.126
Pembangunan Kantor Sekretariat Kelompok Sadar (POKDARKAMTIBMAS) Rw 11 Kel. Aren Jaya
1.20 . 1.03.04.01 . 29.128
Pembangunan Posyandu RW 20 Teluk Pucung, Bekasi Utara Kel. Teluk Pucung
1.20 . 1.03.04.01 . 29.129
Pembangunan Posyandu RW 25 Teluk Pucung, Bekasi
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.135
Utara Kel. Teluk Pucung Pembangunan Gedung Pertina Kota Bekasi
100.000.000,00
0,00
0,00
87.756.700,00
87.756.700,00
87,76
12.243.300,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.136
Lanjutan Renovasi Kantor Kecamatan Pondok Melati
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.137
Pemagaran Gudang Aset Pemerintah Kota Bekasi
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.138
Renovasi Plafon Ruang Komisi DPRD Kota Bekasi
500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.139
Renovasi Tempat Wudhu Kantor Kecamatan Bekasi
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
Utara 1.20 . 1.03.04.01 . 29.140
Pembangunan Gapura dan Penataan Depan POS POL
120.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000.000,00
1.20 . 1.03.04.01 . 29.141
Harapan Baru Lanjutan Pembangunan Kantor MUI Kota Bekasi
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
76.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.500.000,00
1.20 . 1.07.01.01 . 29
Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan
1.20 . 1.07.01.01 . 29.130
dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Penataan Pos Dinas Perhubungan se-Kota bekasi
1.20 . 1.08.01.01 . 29
Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan
1.20 . 1.08.01.01 . 29.16
dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Sewa Gedung Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.20 . 1.08.01.01 . 29.17
Pembuatan dan Pemeliharaan Ruangan Khusus
76.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.500.000,00
235.000.000,00
4.950.000,00
123.515.000,00
0,00
128.465.000,00
54,67
106.535.000,00
135.000.000,00
4.950.000,00
123.515.000,00
0,00
128.465.000,00
95,16
6.535.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000.000,00
Merokok (DBHCHT 2010) 1.20 . 1.12.01.01 . 26
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.12.01.01 . 26.10
Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak
1.20 . 1.12.01.01 . 29
Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.12.01.01 . 29.02
Sewa Gedung Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1.20 . 1.13.01.01 . 29
Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan
100.000.000,00
3.050.000,00
96.380.000,00
0,00
99.430.000,00
99,43
570.000,00
1.20 . 1.13.01.01 . 29.131
dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Sewa Gedung Dinas Sosial
100.000.000,00
3.050.000,00
96.380.000,00
0,00
99.430.000,00
99,43
570.000,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 55 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.20 . 1.14.01.01 . 29
Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan
1.20 . 1.14.01.01 . 29.132
dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Penataan sarana dan prasarana gedung kantor Disnaker
1.20 . 1.20.03.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
900.000.000,00
BARANG & JASA
1.280.000,00
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
22.794.000,00
153.396.990,00
%
177.470.990,00
19,72
722.529.010,00
900.000.000,00
1.280.000,00
22.794.000,00
153.396.990,00
177.470.990,00
19,72
722.529.010,00
10.381.952.500,00
524.140.000,00
3.726.671.745,00
0,00
4.250.811.745,00
40,94
6.131.140.755,00
1.20 . 1.20.03.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
25.000.000,00
16.210.000,00
0,00
0,00
16.210.000,00
64,84
8.790.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
2.872.000.000,00
0,00
1.485.078.323,00
0,00
1.485.078.323,00
51,71
1.386.921.677,00
1.20 . 1.20.03.01 . 01.03
Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.250.000.000,00
16.765.000,00
182.916.000,00
0,00
199.681.000,00
15,97
1.050.319.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 01.04
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.376.404.000,00
0,00
681.104.190,00
0,00
681.104.190,00
49,48
695.299.810,00
1.20 . 1.20.03.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
165.000.000,00
0,00
98.727.900,00
0,00
98.727.900,00
59,84
66.272.100,00
1.20 . 1.20.03.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
272.500.000,00
0,00
215.164.450,00
0,00
215.164.450,00
78,96
57.335.550,00
1.20 . 1.20.03.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
139.700.000,00
0,00
76.006.200,00
0,00
76.006.200,00
54,41
63.693.800,00
130.000.000,00
0,00
79.997.000,00
0,00
79.997.000,00
61,54
50.003.000,00
Bangunan Kantor 1.20 . 1.20.03.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1.20 . 1.20.03.01 . 01.17
Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
2.475.000.000,00
7.980.000,00
695.486.500,00
0,00
703.466.500,00
28,42
1.771.533.500,00
1.20 . 1.20.03.01 . 01.18
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
978.500.000,00
25.650.000,00
212.191.182,00
0,00
237.841.182,00
24,31
740.658.818,00
1.20 . 1.20.03.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
647.848.500,00
457.535.000,00
0,00
0,00
457.535.000,00
70,62
190.313.500,00
3.357.342.000,00
0,00
1.257.693.721,00
0,00
1.257.693.721,00
37,46
2.099.648.279,00
259.542.000,00
0,00
72.431.000,00
0,00
72.431.000,00
27,91
187.111.000,00
902.800.000,00
0,00
361.768.100,00
0,00
361.768.100,00
40,07
541.031.900,00
1.625.000.000,00
0,00
603.204.721,00
0,00
603.204.721,00
37,12
1.021.795.279,00
250.000.000,00
0,00
102.512.200,00
0,00
102.512.200,00
41,00
147.487.800,00
Perkantoran 1.20 . 1.20.03.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
1.20 . 1.20.03.01 . 02.21
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
1.20 . 1.20.03.01 . 02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.03.01 . 02.26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03.01 . 02.27
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah
225.000.000,00
0,00
84.777.700,00
0,00
84.777.700,00
37,68
140.222.300,00
1.20 . 1.20.03.01 . 02.28
Jabatan/Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
65.000.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
50,77
32.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 02.29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.03.01 . 03
185.000.000,00
0,00
110.710.000,00
0,00
110.710.000,00
59,84
74.290.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
50.000.000,00
0,00
23.705.000,00
0,00
23.705.000,00
47,41
26.295.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 03.05
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
45.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 03.06
Pengadaan Pakaian Olah Raga
90.000.000,00
0,00
87.005.000,00
0,00
87.005.000,00
96,67
2.995.000,00
0,00
66.457.210,00
0,00
66.457.210,00
39,09
103.542.790,00
1.20 . 1.20.03.01 . 03.02
1.20 . 1.20.03.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
170.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 05.01
aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
170.000.000,00
0,00
66.457.210,00
0,00
66.457.210,00
39,09
103.542.790,00
1.20 . 1.20.03.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem
120.000.000,00
53.925.000,00
4.268.000,00
0,00
58.193.000,00
48,49
61.807.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 06.04
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 06.05
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
100.000.000,00
53.925.000,00
4.268.000,00
0,00
58.193.000,00
58,19
41.807.000,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 56 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.20 . 1.20.03.01 . 23
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
1.20 . 1.20.03.01 . 23.01
Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3.260.000.000,00
BARANG & JASA
176.430.000,00
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
184.935.000,00
89.991.000,00
%
451.356.000,00
13,85
2.808.644.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
28.800.000,00
28.800.000,00
9,60
271.200.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 23.03
Pemeliharaan Jaringan SITEL Kota Bekasi
450.000.000,00
86.255.000,00
162.450.000,00
0,00
248.705.000,00
55,27
201.295.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 23.04
Pembangunan Service Provider LPSE
670.000.000,00
0,00
0,00
33.681.000,00
33.681.000,00
5,03
636.319.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 23.05
Penyelenggaraan Information and Communication
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 23.06
Technology Pengembangan IT Kota Bekasi
700.000.000,00
12.650.000,00
8.305.000,00
27.510.000,00
48.465.000,00
6,92
651.535.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 23.07
Pemeliharaan Website Kota Bekasi
250.000.000,00
60.925.000,00
14.180.000,00
0,00
75.105.000,00
30,04
174.895.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 23.08
Pelaksanaan Pemasangan Jaringan Online Kelurahan
690.000.000,00
16.600.000,00
0,00
0,00
16.600.000,00
2,41
673.400.000,00
1.230.000.000,00
310.550.000,00
69.790.800,00
0,00
380.340.800,00
30,92
849.659.200,00 200.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 26
Program Penataan Peraturan
1.20 . 1.20.03.01 . 26.01
Perundang-Undangan Penyusunan ASB TA 2012
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03.01 . 26.02
Penanganan Perkara di dalam dan di luar Pengadilan
300.000.000,00
184.125.000,00
37.995.000,00
0,00
222.120.000,00
74,04
77.880.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 26.03
Penanganan Perkara dengan Kantor Hukum Profesional
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 26.04
Penyuluhan Hukum
1.20 . 1.20.03.01 . 26.05
Pemberian pertimbangan dan kajian rancangan produk
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
100.000.000,00
57.250.000,00
7.349.000,00
0,00
64.599.000,00
64,60
1.20 . 1.20.03.01 . 26.06
hukum Prolegda
35.401.000,00
250.000.000,00
21.900.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 26.07
Sosialisasi Peraturan Per-UU-an dan Produk Hukum
100.000.000,00
16.500.000,00
9.976.800,00
0,00
31.876.800,00
12,75
218.123.200,00
9.191.000,00
0,00
25.691.000,00
25,69
1.20 . 1.20.03.01 . 26.08
Daerah Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Per-UU-an
74.309.000,00
75.000.000,00
30.775.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 26.09
Pengadaan dan Pendistribusian Peraturan Per-UU-an
55.000.000,00
0,00
5.279.000,00
0,00
36.054.000,00
48,07
38.946.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000.000,00
dan Produk Hukum Daerah 1.20 . 1.20.03.01 . 28
Program Penataan dan Pengembangan Organisasi
539.000.000,00
32.650.000,00
17.659.500,00
0,00
50.309.500,00
9,33
488.690.500,00
1.20 . 1.20.03.01 . 28.01
Pemerintah Daerah Penatakelolaan manajemen kepegawaian Setda
100.000.000,00
32.650.000,00
17.659.500,00
0,00
50.309.500,00
50,31
49.690.500,00
1.20 . 1.20.03.01 . 28.02
Evaluasi dan pembinaan kelembagaan
45.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 28.03
Studi Pembentukan kelembagaan
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 28.04
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 28.05
Surveilance ISO 9001:2008
1.20 . 1.20.03.01 . 28.06
Peningkatan pelayanan publik
1.20 . 1.20.03.01 . 28.07
Pengadaan sarana dan prasarana administrasi
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
109.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
1.350.000.000,00
16.735.000,00
217.445.700,00
341.153.800,00
575.334.500,00
42,62
774.665.500,00
kepegawaian Setda 1.20 . 1.20.03.01 . 29
Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan
1.20 . 1.20.03.01 . 29.18
dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Karpet
50.000.000,00
0,00
0,00
47.862.500,00
47.862.500,00
95,73
2.137.500,00
250.000.000,00
0,00
0,00
9.515.000,00
9.515.000,00
3,81
240.485.000,00
Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Rumah
100.000.000,00
7.155.000,00
76.068.500,00
14.000.000,00
97.223.500,00
97,22
2.776.500,00
1.20 . 1.20.03.01 . 29.21
Tangga Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
200.000.000,00
9.580.000,00
49.689.000,00
133.926.300,00
193.195.300,00
96,60
6.804.700,00
1.20 . 1.20.03.01 . 29.22
Pengadaan Sound System dan Pengeras Suara Untuk
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 29.19
Penataan Ruangan dan Pengadaan Sarana Kerja Wakil
1.20 . 1.20.03.01 . 29.20
Walikota Bekasi
Parkir Area
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 57 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.20 . 1.20.03.01 . 29.23
Perbaikan sofa, vertikal blind dan mebeulair rumah
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
100.000.000,00
0,00
91.688.200,00
0,00
91.688.200,00
91,69
8.311.800,00
Wakil Walikota 1.20 . 1.20.03.01 . 29.24
Penataan dan penyekatan ruangan kantor sekretariat
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 29.25
Daerah Kota bekasi Pengadaan Meubelair Ruang Rapat Balai Patriot
150.000.000,00
0,00
0,00
135.850.000,00
135.850.000,00
90,57
14.150.000,00
4.716.000.000,00
478.849.000,00
734.435.700,00
0,00
1.213.284.700,00
25,73
3.502.715.300,00
1.20 . 1.20.03.01 . 30
Program Peningkatan Kapasitas, Pelayanan Aparatur dan Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.03.01 . 30.01
Sosialisasi dan Sertifiksasi Pengadaan Barang dan Jasa
150.000.000,00
66.530.000,00
80.069.000,00
0,00
146.599.000,00
97,73
3.401.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 30.02
(Perpres Nomor 54 Tahun 2010) Penunjang Kegiatan Penyaluran Beras Miskin (Raskin)
350.000.000,00
130.714.000,00
14.390.000,00
0,00
145.104.000,00
41,46
204.896.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 30.03
Sinergitas Pengendalian Pembangunan Kota Bekasi
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
100.000.000,00
0,00
18.550.000,00
0,00
18.550.000,00
18,55
81.450.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
(Banprop) 1.20 . 1.20.03.01 . 30.05
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
1.20 . 1.20.03.01 . 30.06
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan (LKPJ)
1.20 . 1.20.03.01 . 30.07
Penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas
160.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 30.08
Kinerja Pemerintah (LAKIP) Penyelenggaraan Kegiatan APEKSI Tahun 2011
500.000.000,00
157.525.000,00
57.279.000,00
0,00
214.804.000,00
42,96
285.196.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 30.09
Sinergitas Kebijakan Pemerintahan Daerah dengan
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 30.10
Instansi Vertikal Pemberdayaan Organisasi RT dan RW di Kelurahan
100.000.000,00
0,00
75.108.600,00
0,00
75.108.600,00
75,11
24.891.400,00
1.20 . 1.20.03.01 . 30.11
Peningkatan Kapasitas dan Orientasi Kepemimpinan
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
125.000.000,00
66.950.000,00
35.575.000,00
0,00
102.525.000,00
82,02
22.475.000,00 1.163.950.000,00
Lurah 1.20 . 1.20.03.01 . 30.13
Montoring dan evaluai kinerja pemerintahan kecamatan dan kelurahan
1.20 . 1.20.03.01 . 30.14
Pelaksanaan Lomba Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.03.01 . 30.15
Dialog/Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
1.500.000.000,00
0,00
336.050.000,00
0,00
336.050.000,00
22,40
1.20 . 1.20.03.01 . 30.16
pimpinan/anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan Rapat Koordinasi dengan pejabat pemerintah Daerah
115.000.000,00
0,00
15.525.000,00
0,00
15.525.000,00
13,50
99.475.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 30.17
Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 30.18
Penunjang kegiatan Staf Ahli Walikota dan wakil
500.000.000,00
52.600.000,00
7.689.100,00
0,00
60.289.100,00
12,06
439.710.900,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
Daerah Walikota 1.20 . 1.20.03.01 . 30.19
Pengadaan sarana dan prasarana penunjang keprotokolan
1.20 . 1.20.03.01 . 30.20
Pembuatan piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala
100.000.000,00
4.530.000,00
94.200.000,00
0,00
98.730.000,00
98,73
1.270.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 30.21
Daerah plakat dan logo kesenian Peningkatan SDM Keprotokolan
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 30.22
Penyusunan SPM
66.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.000.000,00
27.048.500.000,00
92.050.000,00
15.553.000,00
4.597.462.441,00
4.705.065.441,00
17,39
22.343.434.559,00
800.000.000,00
0,00
0,00
730.200.268,00
730.200.268,00
91,28
69.799.732,00
1.650.000.000,00
0,00
0,00
1.288.816.443,00
1.288.816.443,00
78,11
361.183.557,00
1.20 . 1.20.03.01 . 33
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan,
1.20 . 1.20.03.01 . 33.01
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Lanjutan Pembebasan Lahan SMPN 41 Rawalumbu
1.20 . 1.20.03.01 . 33.02
Lanjutan Pembebasan Tanah untuk USB SMKN 6
1.20 . 1.20.03.01 . 33.03
Verifikasi dan Pemanfaatan Tanah Eks TKD
200.000.000,00
28.950.000,00
6.090.000,00
0,00
35.040.000,00
17,52
164.960.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 33.04
Penunjang Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah
100.000.000,00
63.100.000,00
9.463.000,00
0,00
72.563.000,00
72,56
27.437.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 33.05
Lanjutan Pembebasan TPU Jakasampurna
550.000.000,00
0,00
0,00
519.230.000,00
519.230.000,00
94,41
30.770.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 33.06
Lanjutan Pembebasan Lahan RSUD Kota Bekasi
6.000.000.000,00
0,00
0,00
894.000.000,00
894.000.000,00
14,90
5.106.000.000,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 58 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.20 . 1.20.03.01 . 33.07
Pembebasan Jalan Akses Masuk ke TPU Padurenan
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
800.000.000,00
0,00
0,00
734.570.000,00
734.570.000,00
91,82
65.430.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
14.375.000,00
14.375.000,00
3,59
385.625.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000.000,00
8.500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.500.000.000,00
130.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000.000,00
Kecamatan Mustika Jaya 1.20 . 1.20.03.01 . 33.08
Pembebasan Lahan Pelebaran saluran Jatikramat depan Perum IKIP
1.20 . 1.20.03.01 . 33.09
Pembebasan Lahan Pelebaran saluran Jatikramat, batas DKI Persada GOLF s/d PDAM DKI
1.20 . 1.20.03.01 . 33.10
Pembebasan Lahan Pelebaran saluran Kali Cakung Nasio
1.20 . 1.20.03.01 . 33.11
Pembebasan Lahan untuk pelebaran saluran di belakang Perumahan Bumi Satria Kencana Sejajar Pabrik
1.20 . 1.20.03.01 . 33.12
Tahu/tempe Pembebasan Lahan Fly Over Bulak Kapal
1.20 . 1.20.03.01 . 33.13
Pembebasan Lahan SMAN 6 Bekasi
1.20 . 1.20.03.01 . 33.14
Pembebasan Tanah Untuk USB SMPN 39
1.100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 33.15
Pembebasan Lahan Untuk Folder air Perumahan Pondok
1.000.000.000,00
0,00
0,00
22.350.000,00
22.350.000,00
2,24
977.650.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 33.16
Hijau Kelurahan Pengasinan Pembebasan Lahan SDN Kalibaru II
1.20 . 1.20.03.01 . 33.17
Pembebasan Tanah Untuk SDN Jatisampurna 3
1.20 . 1.20.03.01 . 33.18 1.20 . 1.20.03.01 . 33.19
600.000.000,00
0,00
0,00
14.825.000,00
14.825.000,00
2,47
585.175.000,00
1.350.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.350.000.000,00
Pembebasan Tanah untuk Jalan Masuk ke SMAN 16
500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000.000,00
Pembebasan Lahan TPU Kebon Gede Kel. Jatirangga
850.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 33.20
Pembebasan Lahan Untuk Pemilahan Sampah
500.000.000,00
0,00
0,00
379.095.730,00
379.095.730,00
75,82
120.904.270,00
1.20 . 1.20.03.01 . 33.21
Pembebasan untuk Pintu air Saluran Kali Gendong Ke
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 33.22
Kali Legkak Bekasi Pembebasan Jalan Surya Mandala
768.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
768.500.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 35
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
1.20 . 1.20.03.01 . 35.13
Aparatur Peningkatan Kualitas SDM di Lingkungan Setda
1.20 . 1.20.03.01 . 38
Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.000.000.000,00
136.640.000,00
11.940.000,00
0,00
148.580.000,00
14,86
851.420.000,00
66.190.000,00
2.405.000,00
0,00
68.595.000,00
45,73
81.405.000,00 250.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 38.01
Pengiriman kafilah mengikuti MTQ/STQ Tingkat
150.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 38.02
Provinsi Jawa Barat Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03.01 . 38.03
Pembinaan qori/qoriah kafilah MTQ Kota Bekasi
100.000.000,00
56.110.000,00
3.365.000,00
0,00
59.475.000,00
59,48
40.525.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 38.04
Pelaksanaan Subuh Keliling
200.000.000,00
14.340.000,00
6.170.000,00
0,00
20.510.000,00
10,26
179.490.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 38.05
Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 38.07
Pelaksanaan Pengajian Rutin di Kantor Walikota
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 39
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
1.20 . 1.20.03.01 . 39.01
Pemerintah Pemantauan Distribusi Bantuan Pangan
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 39.02
Penyusunan Juknis Pengelolaan Kegiatan APBD
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.20.03.01 . 39.03
Pemetaan Kondisi Ketahanan Pangan Kota Bekasi
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
7.614.393.000,00
1.214.090.500,00
847.328.994,00
0,00
2.061.419.494,00
27,07
5.552.973.506,00
50.000.000,00
0,00
11.778.000,00
0,00
11.778.000,00
23,56
38.222.000,00
300.000.000,00
0,00
123.782.494,00
0,00
123.782.494,00
41,26
176.217.506,00
TA.2011 1.20 . 1.20.04.01 . 01 1.20 . 1.20.04.01 . 01.01 1.20 . 1.20.04.01 . 01.02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 59 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.20 . 1.20.04.01 . 01.04
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
1.000.000.000,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
0,05
999.500.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
480.000.000,00
3.060.000,00
194.833.500,00
0,00
197.893.500,00
41,23
282.106.500,00
1.20 . 1.20.04.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
250.000.000,00
4.050.000,00
99.054.000,00
0,00
103.104.000,00
41,24
146.896.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
383.663.000,00
3.550.000,00
86.125.000,00
0,00
89.675.000,00
23,37
293.988.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
40.000.000,00
0,00
11.206.000,00
0,00
11.206.000,00
28,02
28.794.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 01.13
Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
650.000.000,00
0,00
85.830.000,00
0,00
85.830.000,00
13,20
564.170.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
350.000.000,00
6.300.000,00
86.427.000,00
0,00
92.727.000,00
26,49
257.273.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
650.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,92
644.000.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
900.000.000,00
3.750.000,00
111.798.000,00
0,00
115.548.000,00
12,84
784.452.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
1.630.730.000,00
1.007.280.500,00
0,00
0,00
1.007.280.500,00
61,77
623.449.500,00
1.20 . 1.20.04.01 . 01.21
Perkantoran Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
400.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 01.22
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
150.000.000,00
6.300.000,00
29.995.000,00
0,00
36.295.000,00
24,20
113.705.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 01.27
Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
380.000.000,00
179.800.000,00
0,00
0,00
179.800.000,00
47,32
200.200.000,00
1.535.000.000,00
0,00
272.237.982,00
0,00
272.237.982,00
17,74
1.262.762.018,00
1.20 . 1.20.04.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
1.20 . 1.20.04.01 . 02.22
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
300.000.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,50
298.500.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 02.23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
460.000.000,00
0,00
133.535.450,00
0,00
133.535.450,00
29,03
326.464.550,00
1.20 . 1.20.04.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
300.000.000,00
0,00
132.232.532,00
0,00
132.232.532,00
44,08
167.767.468,00
1.20 . 1.20.04.01 . 02.28
Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
250.000.000,00
0,00
4.970.000,00
0,00
4.970.000,00
1,99
245.030.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 02.29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 02.51
Pengadaan Meubelair Kantor Setwan
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
550.000.000,00
5.780.000,00
0,00
0,00
5.780.000,00
1,05
544.220.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 03 1.20 . 1.20.04.01 . 03.02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
450.000.000,00
2.600.000,00
0,00
0,00
2.600.000,00
0,58
447.400.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 03.05
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
100.000.000,00
3.180.000,00
0,00
0,00
3.180.000,00
3,18
96.820.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
3.200.000.000,00
4.000.000,00
888.006.400,00
0,00
892.006.400,00
27,88
2.307.993.600,00
1.20 . 1.20.04.01 . 05.11
aparatur Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
3.200.000.000,00
4.000.000,00
888.006.400,00
0,00
892.006.400,00
27,88
2.307.993.600,00
1.20 . 1.20.04.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem
150.000.000,00
32.850.000,00
6.929.000,00
0,00
39.779.000,00
26,52
110.221.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 06.02
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.04.01 . 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.04.01 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
1.20 . 1.20.04.01 . 15.01
Perwakilan Rakyat Daerah Penunjang kegiatan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi
75.000.000,00
32.850.000,00
6.929.000,00
0,00
39.779.000,00
53,04
35.221.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
15.835.000.000,00
311.995.000,00
2.339.445.975,00
2.180.000,00
2.653.620.975,00
16,76
13.181.379.025,00
1.400.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1,07
1.385.000.000,00
Rapat-rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi
600.000.000,00
28.050.000,00
127.897.500,00
0,00
155.947.500,00
25,99
444.052.500,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.03
Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Badan Musyawarah
900.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1,11
890.000.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.04
DPRD Kota Bekasi Kegiatan Reses I DPRD
915.000.000,00
54.720.000,00
842.530.000,00
0,00
897.250.000,00
98,06
17.750.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.02
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 60 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.20 . 1.20.04.01 . 15.05
Kegiatan Reses II DPRD
915.000.000,00
0,00
3.900.000,00
0,00
3.900.000,00
0,43
911.100.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.06
Kegiatan Reses III DPRD
915.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
915.000.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.07
Kegiatan Media Centre DPRD
275.000.000,00
0,00
1.250.000,00
2.000.000,00
3.250.000,00
1,18
271.750.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.08
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD serta
150.000.000,00
2.750.000,00
18.300.000,00
0,00
21.050.000,00
14,03
128.950.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.09
Setwan Dalam Daerah Rapat Kerja dan Studi Banding Komisi-Komisi dan BKD
1.700.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700.000.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.10
Penghimpunan dan Penataan Rapat-rapat Komisi dan
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
434.371.500,00
0,00
434.371.500,00
14,06
2.655.628.500,00
BKD 1.20 . 1.20.04.01 . 15.11
Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan
3.090.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.12
Daerah dan Pansus/Pantek Pemeliharaan Data Warehouse DPRD Kota Bekasi
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.13
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
940.000.000,00
0,00
148.268.500,00
0,00
148.268.500,00
15,77
791.731.500,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.14
Per-UU-an (Banleg) Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi
500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.15
Pengadaan Sistem Informasi
190.000.000,00
0,00
0,00
180.000,00
180.000,00
0,09
189.820.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.16
Peningkatan Pelayanan Penelaahan Produk-Produk
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.17
Hukum Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Keuangan
200.000.000,00
107.810.000,00
83.536.500,00
0,00
191.346.500,00
95,67
8.653.500,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.18
Pemeliharaan Website Sekretariat DPRD
100.000.000,00
0,00
860.000,00
0,00
860.000,00
0,86
99.140.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.19
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Kota Bekasi Tahun
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.20
2011 Pengadaan Produk-Produk Hukum
150.000.000,00
3.550.000,00
129.465.000,00
0,00
133.015.000,00
88,68
16.985.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.21
Penataan Ruang Lobby
275.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275.000.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.22
Penataan Ruang Wakil Ketua dan Pembuatan Papan
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.23
Nama Pengadaan CCTV
240.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.24
Dialog Interaktif Muspida dan Tokoh Masyarakat
150.000.000,00
0,00
440.000,00
0,00
440.000,00
0,29
149.560.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.25
Penyusunan LAKIP dan SAKIP
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.26
Revitalisasi Jaringan Listrik
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.27
Pelatihan Penyusunan Dokumen dan Kepustakaan
150.000.000,00
0,00
495.500,00
0,00
495.500,00
0,33
149.504.500,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.28
Penataan dan Penggandaan Risalah
100.000.000,00
2.895.000,00
25.907.000,00
0,00
28.802.000,00
28,80
71.198.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.29
OutBond DPRD dan Setwan
400.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.30
Workshop Penyusunan APBD
350.000.000,00
62.860.000,00
252.640.475,00
0,00
315.500.475,00
90,14
34.499.525,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.31
Penataan Ruang Kerja Fraksi
350.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000.000,00
1.20 . 1.20.04.01 . 15.32
Workshop Penyusunan Legal Drafting
300.000.000,00
49.360.000,00
244.584.000,00
0,00
293.944.000,00
97,98
6.056.000,00
2.928.236.500,00
337.488.500,00
98.844.722,00
0,00
436.333.222,00
14,90
2.491.903.278,00
1.20 . 1.20.05.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.05.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20.000.000,00
0,00
1.650.000,00
0,00
1.650.000,00
8,25
18.350.000,00
1.20 . 1.20.05.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
30.000.000,00
0,00
1.160.348,00
0,00
1.160.348,00
3,87
28.839.652,00
1.20 . 1.20.05.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
15.000.000,00
0,00
8.613.400,00
0,00
8.613.400,00
57,42
6.386.600,00
1.20 . 1.20.05.01 . 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
40.000.000,00
0,00
21.765.000,00
0,00
21.765.000,00
54,41
18.235.000,00
1.20 . 1.20.05.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
275.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275.000.000,00
1.20 . 1.20.05.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.150.000.000,00
0,00
17.785.400,00
0,00
17.785.400,00
1,55
1.132.214.600,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 61 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
1.20 . 1.20.05.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
15.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05.01 . 01.13
Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
60.000.000,00
1.20 . 1.20.05.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
15.000.000,00
1.20 . 1.20.05.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.05.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.05.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
6.826.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.750.000,00
0,00
%
6.826.000,00
45,51
8.174.000,00
0,00
0,00
60.000.000,00
3.750.000,00
25,00
11.250.000,00
50.000.000,00
0,00
18.090.250,00
0,00
18.090.250,00
36,18
31.909.750,00
125.000.000,00
0,00
19.204.324,00
0,00
19.204.324,00
15,36
105.795.676,00
1.133.236.500,00
337.488.500,00
0,00
0,00
337.488.500,00
29,78
795.748.000,00
330.000.000,00
0,00
84.936.300,00
0,00
84.936.300,00
25,74
245.063.700,00
Perkantoran 1.20 . 1.20.05.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
1.20 . 1.20.05.01 . 02.10
aparatur Pengadaan Mebeleur
1.20 . 1.20.05.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
45.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000.000,00
265.000.000,00
0,00
75.086.300,00
0,00
75.086.300,00
28,33
189.913.700,00
20.000.000,00
0,00
9.850.000,00
0,00
9.850.000,00
49,25
10.150.000,00
80.000.000,00
3.705.000,00
75.035.000,00
0,00
78.740.000,00
98,43
1.260.000,00
80.000.000,00
3.705.000,00
75.035.000,00
0,00
78.740.000,00
98,43
1.260.000,00
Dinas/Operasional 1.20 . 1.20.05.01 . 02.26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.05.01 . 03 1.20 . 1.20.05.01 . 03.06
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga
1.20 . 1.20.05.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.05.01 . 05.01
aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.05.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem
83.825.000,00
18.640.000,00
0,00
0,00
18.640.000,00
22,24
65.185.000,00 15.585.000,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20 . 1.20.05.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
15.585.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
15.000.000,00
11.920.000,00
0,00
0,00
11.920.000,00
79,47
3.080.000,00
1.20 . 1.20.05.01 . 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.05.01 . 06.05
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
1.20 . 1.20.05.01 . 17
Program Peningkatan dan Pengembangan
38.240.000,00
6.720.000,00
0,00
0,00
6.720.000,00
17,57
31.520.000,00
3.150.000.000,00
706.956.000,00
50.578.630,00
74.535.000,00
832.069.630,00
26,41
2.317.930.370,00 102.920.000,00
Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.05.01 . 17.01
Verifikasi dan Validasi Penggunaan Benda
150.000.000,00
46.780.000,00
300.000,00
0,00
47.080.000,00
31,39
1.20 . 1.20.05.01 . 17.02
Berharga/Barang Koasi Penyampaian SPPT PBB
350.000.000,00
279.991.000,00
450.000,00
0,00
280.441.000,00
80,13
69.559.000,00
1.20 . 1.20.05.01 . 17.03
Kerjasama Audit Pajak dengan Inspektorat Kota Bekasi
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.05.01 . 17.04
Fasilitasi Pengalihan Pengelolaan PBB
200.000.000,00
27.550.000,00
1.820.000,00
0,00
29.370.000,00
14,69
170.630.000,00
1.20 . 1.20.05.01 . 17.05
Pemeliharaan Online Aplikasi BPHTB
150.000.000,00
0,00
2.933.733,00
0,00
2.933.733,00
1,96
147.066.267,00
1.20 . 1.20.05.01 . 17.06
Pelayanan BPHTB
350.000.000,00
93.120.000,00
0,00
0,00
93.120.000,00
26,61
256.880.000,00
1.20 . 1.20.05.01 . 17.07
Pendampingan Implementasi BPHTB
300.000.000,00
40.500.000,00
0,00
0,00
40.500.000,00
13,50
259.500.000,00
1.20 . 1.20.05.01 . 17.08
Review Peraturan Pajak Daerah
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.05.01 . 17.09
Penyusunan dan Evaluasi Asumsi Target Pendapatan
150.000.000,00
59.100.000,00
0,00
0,00
59.100.000,00
39,40
90.900.000,00
1.20 . 1.20.05.01 . 17.10
Daerah Peningkatan Kinerja Petugas Pemungut PBB
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.05.01 . 17.11
Sosialisasi Pajak Daerah
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.05.01 . 17.12
Penataan dan Pengamanan Khusus Barang Dinas
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
Pendapatan REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 62 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.20 . 1.20.05.01 . 17.13
Pemetaan Lahan Terbangun Berbasis Pendapatan
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00 113.635.103,00
(LUNCURAN 2010) 1.20 . 1.20.05.01 . 17.14
Pemeliharaan Sistem Pembayaran Online dan Offline
250.000.000,00
30.775.000,00
31.054.897,00
74.535.000,00
136.364.897,00
54,55
1.20 . 1.20.05.01 . 17.15
PBB Peningkatan Pendapatan Daerah Sektor PBB
150.000.000,00
78.750.000,00
200.000,00
0,00
78.950.000,00
52,63
71.050.000,00
1.20 . 1.20.05.01 . 17.16
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.05.01 . 17.17
Daerah Pengendalian Pendapatan Daerah
100.000.000,00
16.200.000,00
13.080.000,00
0,00
29.280.000,00
29,28
70.720.000,00
1.20 . 1.20.05.01 . 17.18
Registrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
100.000.000,00
34.190.000,00
740.000,00
0,00
34.930.000,00
34,93
65.070.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.05.01 . 29
Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan
1.20 . 1.20.05.01 . 29.10
dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Sewa Gedung Pelayanan Pendapatan
1.20 . 1.20.06.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
4.790.982.500,00
1.057.722.000,00
248.493.292,00
0,00
1.306.215.292,00
27,26
3.484.767.208,00
1.20 . 1.20.06.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
22.000.000,00
2.100.000,00
2.646.000,00
0,00
4.746.000,00
21,57
17.254.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
30.000.000,00
0,00
9.882.034,00
0,00
9.882.034,00
32,94
20.117.966,00
1.20 . 1.20.06.01 . 01.05
Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
700.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
375.000.000,00
0,00
6.035.970,00
0,00
6.035.970,00
1,61
368.964.030,00
1.20 . 1.20.06.01 . 01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
15.000.000,00
0,00
9.592.100,00
0,00
9.592.100,00
63,95
5.407.900,00
1.20 . 1.20.06.01 . 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
60.000.000,00
0,00
29.352.500,00
0,00
29.352.500,00
48,92
30.647.500,00
1.20 . 1.20.06.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
350.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
550.000.000,00
0,00
35.582.800,00
0,00
35.582.800,00
6,47
514.417.200,00
1.20 . 1.20.06.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
15.000.000,00
0,00
7.361.500,00
0,00
7.361.500,00
49,08
7.638.500,00
1.20 . 1.20.06.01 . 01.13
Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
55.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
20.000.000,00
0,00
16.100.000,00
0,00
16.100.000,00
80,50
3.900.000,00 24.839.750,00
1.20 . 1.20.06.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.06.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.06.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
60.000.000,00
0,00
35.160.250,00
0,00
35.160.250,00
58,60
190.000.000,00
0,00
96.780.138,00
0,00
96.780.138,00
50,94
93.219.862,00
2.348.982.500,00
1.055.622.000,00
0,00
0,00
1.055.622.000,00
44,94
1.293.360.500,00
425.000.000,00
0,00
259.348.200,00
0,00
259.348.200,00
61,02
165.651.800,00
Perkantoran 1.20 . 1.20.06.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
1.20 . 1.20.06.01 . 02.10
aparatur Pengadaan Mebeleur
1.20 . 1.20.06.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
350.000.000,00
0,00
249.598.200,00
0,00
249.598.200,00
71,31
100.401.800,00
25.000.000,00
0,00
9.750.000,00
0,00
9.750.000,00
39,00
15.250.000,00
Dinas/Operasional 1.20 . 1.20.06.01 . 02.26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.06.01 . 03 1.20 . 1.20.06.01 . 03.06
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga
65.000.000,00
3.705.000,00
47.840.000,00
0,00
51.545.000,00
79,30
13.455.000,00
65.000.000,00
3.705.000,00
47.840.000,00
0,00
51.545.000,00
79,30
13.455.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
35.000.000,00
0,00
6.080.000,00
0,00
6.080.000,00
17,37
28.920.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 05.01
aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
35.000.000,00
0,00
6.080.000,00
0,00
6.080.000,00
17,37
28.920.000,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 63 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.20 . 1.20.06.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
146.175.000,00
97.445.000,00
4.433.400,00
0,00
101.878.400,00
69,70
44.296.600,00 14.092.600,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20 . 1.20.06.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
59.415.000,00
44.565.000,00
757.400,00
0,00
45.322.400,00
76,28
1.20 . 1.20.06.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
15.000.000,00
12.320.000,00
1.300.000,00
0,00
13.620.000,00
90,80
1.380.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 06.05
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
61.760.000,00
40.560.000,00
2.376.000,00
0,00
42.936.000,00
69,52
18.824.000,00
4.415.000.000,00
1.150.935.000,00
389.672.500,00
0,00
1.540.607.500,00
34,89
2.874.392.500,00
300.000.000,00
134.600.000,00
0,00
0,00
134.600.000,00
44,87
165.400.000,00
65.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 17
Program Peningkatan dan Pengembangan
1.20 . 1.20.06.01 . 17.20
Pengelolaan Keuangan Daerah Penyelenggaraan Pelayanan SP2D
1.20 . 1.20.06.01 . 17.21
Pemeliharaan Sistem Aplikasi dan Pengadaan Sarana
1.20 . 1.20.06.01 . 17.22
Pengelolaan Gaji Daerah Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD
65.000.000,00
26.430.000,00
2.800.000,00
0,00
29.230.000,00
44,97
35.770.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 17.23
Pengelolaan Bantuan dan Hibah
100.000.000,00
39.500.000,00
0,00
0,00
39.500.000,00
39,50
60.500.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 17.24
Pengelolaan Gaji PNS Daerah
350.000.000,00
84.600.000,00
158.542.500,00
0,00
243.142.500,00
69,47
106.857.500,00
1.20 . 1.20.06.01 . 17.25
Pengadaan Inventaris Kantor dalam Pengelolaan
60.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
5.290.000,00
0,00
46.305.000,00
46,31
53.695.000,00
Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.06.01 . 17.26
Penerapan Manajemen Kas Dalam Pengelolaan
100.000.000,00
41.015.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 17.27
Keuangan Daerah Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
100.000.000,00
30.350.000,00
2.912.000,00
0,00
33.262.000,00
33,26
66.738.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 17.28
Penggandaan draft RAPBD dan buku APBD
375.000.000,00
47.485.000,00
92.534.000,00
0,00
140.019.000,00
37,34
234.981.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 17.29
Pemeliharaan, Peningkatan dan Pengendalian Sistem
175.000.000,00
38.650.000,00
0,00
0,00
38.650.000,00
22,09
136.350.000,00
Aplikasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.06.01 . 17.30
(SIMDA) Penyusunan DPA SKPD dan pengendalian belanja SKPD
325.000.000,00
176.100.000,00
23.312.000,00
0,00
199.412.000,00
61,36
125.588.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 17.31
Penyusunan anggaran kas Pemerintah Kota Bekasi dan
50.000.000,00
46.660.000,00
2.820.000,00
0,00
49.480.000,00
98,96
520.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 17.32
Alokasi Triwulan bagi belanja SKPD Pengembangan Instrument Penganggaran
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 17.33
Penataan dan Pengamanan Khusus Barang BPKAD
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 17.34
Penyusunan dan Penggandaan Laporan Keuangan
170.000.000,00
83.870.000,00
4.250.000,00
0,00
88.120.000,00
51,84
81.880.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 17.35
Penyelenggaraan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
50.000.000,00
15.450.000,00
4.034.000,00
0,00
19.484.000,00
38,97
30.516.000,00
340.000.000,00
111.555.000,00
7.665.000,00
0,00
119.220.000,00
35,06
220.780.000,00
100.000.000,00
29.705.000,00
35.970.000,00
0,00
65.675.000,00
65,68
34.325.000,00
140.000.000,00
52.255.000,00
4.063.000,00
0,00
56.318.000,00
40,23
83.682.000,00
100.000.000,00
14.640.000,00
5.400.000,00
0,00
20.040.000,00
20,04
79.960.000,00
Anggaran Wilayah (UAPPA-W) 1.20 . 1.20.06.01 . 17.36
Pembinaan dan Pendampingan laporan keuangan SKPD & SKPKD
1.20 . 1.20.06.01 . 17.37
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun (LKPJ)
1.20 . 1.20.06.01 . 17.38
Rekonsiliasi Belanja dan Pengeluaran Kas SKPD dan SKPKD
1.20 . 1.20.06.01 . 17.39
Inventarisasi dan Pelaksanaan Penghapusan Barang
1.20 . 1.20.06.01 . 17.40
Milik Daerah Kodefikasi aset daerah
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 17.41
Pengelolaan Data Aset pada SIMDA BMD
250.000.000,00
32.820.000,00
38.080.000,00
0,00
70.900.000,00
28,36
179.100.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 17.42
Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
300.000.000,00
145.250.000,00
2.000.000,00
0,00
147.250.000,00
49,08
152.750.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 17.43
Penyusunan Buku Standar Harga Tertinggi
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 17.44
Apraisal Tanah untuk Jalan/ Fasos
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 17.45
Pensertifikasi Aset Tanah
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 64 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.20 . 1.20.06.01 . 17.46
Sinergitas Penganggaran dan Pelaporan Bantuan
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 17.47
keuangan Kota Bekasi (Banprov) Fasilitasi Kegiatan PIU Air Minum
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
6.305.000.000,00
12.350.000,00
0,00
14.000.000,00
26.350.000,00
0,42
6.278.650.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 29
Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan
1.20 . 1.20.06.01 . 29.03
dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Dinas
500.000.000,00
7.200.000,00
0,00
3.750.000,00
10.950.000,00
2,19
489.050.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 29.04
Pengadaan Meubelair SKPD
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 29.05
Pengadaan Perlengkapan Inventaris dan Penataan
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 29.06
Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota Pengadaan Sarana Kantor Kelurahan Se-Kota Bekasi
1.20 . 1.20.06.01 . 29.07
Pengadaan Sarana Mobilitas
1.20 . 1.20.06.01 . 29.08 1.20 . 1.20.06.01 . 29.09
250.000.000,00
5.150.000,00
0,00
2.750.000,00
7.900.000,00
3,16
242.100.000,00
1.135.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.135.000.000,00
Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan PBB
600.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000.000,00
Luncuran Kompensasi Gedung Kantor PMI Kota Bekasi
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 29.11
Pengadaan Mobil Penerangan KB (DAK)
599.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
599.000.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 29.12
Pengadaan Laptop (DAK)
328.000.000,00
0,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00
2,29
320.500.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 29.13
Pengadaan Kendaraan Kebersihan
2.100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 29.14
Pengadaaan Sarana dan Prasarana Kantor Kel. Harapan
24.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000.000,00
19.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000.000,00
526.061.500,00
36.999.500,00
225.959.865,00
0,00
262.959.365,00
49,99
263.102.135,00
baru 1.20 . 1.20.06.01 . 29.15
Pengadaan Peralatan Kantor UPTD Pembinaan SD Kec.Bekasi Utara
1.20 . 1.20.07.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.07.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20.000.000,00
10.800.000,00
480.000,00
0,00
11.280.000,00
56,40
8.720.000,00
1.20 . 1.20.07.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
25.000.000,00
0,00
12.786.465,00
0,00
12.786.465,00
51,15
12.213.535,00
1.20 . 1.20.07.01 . 01.09
Listrik Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
25.000.000,00
0,00
8.435.000,00
0,00
8.435.000,00
33,74
16.565.000,00
1.20 . 1.20.07.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
90.000.000,00
3.680.000,00
84.894.000,00
0,00
88.574.000,00
98,42
1.426.000,00
1.20 . 1.20.07.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
90.000.000,00
0,00
28.610.800,00
0,00
28.610.800,00
31,79
61.389.200,00
1.20 . 1.20.07.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
2.900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.900.000,00
1.20 . 1.20.07.01 . 01.13
Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.07.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
25.000.000,00
0,00
14.325.000,00
0,00
14.325.000,00
57,30
10.675.000,00
1.20 . 1.20.07.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.07.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.07.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
48.000.000,00
0,00
20.149.000,00
0,00
20.149.000,00
41,98
27.851.000,00
150.000.000,00
4.500.000,00
56.279.600,00
0,00
60.779.600,00
40,52
89.220.400,00
25.161.500,00
18.019.500,00
0,00
0,00
18.019.500,00
71,62
7.142.000,00
215.000.000,00
4.500.000,00
85.840.462,00
0,00
90.340.462,00
42,02
124.659.538,00
215.000.000,00
4.500.000,00
85.840.462,00
0,00
90.340.462,00
42,02
124.659.538,00
Perkantoran 1.20 . 1.20.07.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.07.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
43.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.000.000,00
1.20 . 1.20.07.01 . 03.05
1.20 . 1.20.07.01 . 03
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
21.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000.000,00
1.20 . 1.20.07.01 . 03.06
Pengadaan Pakaian Olah Raga
22.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000.000,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Program peningkatan disiplin aparatur
Halaman 65 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.20 . 1.20.07.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
1.20 . 1.20.07.01 . 05.01
aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.07.01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
95.000.000,00
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
0,00
36.765.000,00
0,00
36.765.000,00
38,70
58.235.000,00
95.000.000,00
0,00
36.765.000,00
0,00
36.765.000,00
38,70
58.235.000,00
55.000.000,00
22.000.000,00
2.980.400,00
0,00
24.980.400,00
45,42
30.019.600,00 15.019.600,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 . 1.20.07.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
35.000.000,00
18.480.000,00
1.500.400,00
0,00
19.980.400,00
57,09
1.20 . 1.20.07.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
10.000.000,00
3.520.000,00
1.480.000,00
0,00
5.000.000,00
50,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.07.01 . 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
3.741.000.000,00
1.270.370.000,00
638.682.100,00
0,00
1.909.052.100,00
51,03
1.831.947.900,00
1.362.350.000,00
454.650.000,00
352.472.000,00
0,00
807.122.000,00
59,24
555.228.000,00
300.000.000,00
148.500.000,00
0,00
0,00
148.500.000,00
49,50
151.500.000,00
1.20 . 1.20.07.01 . 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
1.20 . 1.20.07.01 . 20.01
KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
1.20 . 1.20.07.01 . 20.02
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan
1.20 . 1.20.07.01 . 20.03
pemerintah daerah Inventarisasi Temuan Pengawasan
1.20 . 1.20.07.01 . 20.04
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1.20 . 1.20.07.01 . 20.05
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
135.000.000,00
1.20 . 1.20.07.01 . 20.06
Pelaksanaan pengawasan pembangunan
420.000.000,00
1.20 . 1.20.07.01 . 20.07
Fasilitasi Pengawasan Inspektorat Pengawas Fungsional
100.000.000,00
212.650.000,00
119.840.000,00
0,00
0,00
119.840.000,00
56,36
92.810.000,00
1.211.000.000,00
367.480.000,00
230.094.100,00
0,00
597.574.100,00
49,35
613.425.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.000.000,00
179.900.000,00
56.116.000,00
0,00
236.016.000,00
56,19
183.984.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
536.800.000,00
132.655.000,00
184.634.490,00
0,00
317.289.490,00
59,11
219.510.510,00
(Banprop) 1.20 . 1.20.07.01 . 21
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
1.20 . 1.20.07.01 . 21.01
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Bimtek Audit Pengadaan Barang dan jasa
173.000.000,00
70.690.000,00
93.589.000,00
0,00
164.279.000,00
94,96
8.721.000,00
1.20 . 1.20.07.01 . 21.02
Bimbingan Teknis Evaluasi Sistem Pengendalian Intern
202.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202.500.000,00
1.20 . 1.20.07.01 . 21.03
Pemerintah (SPIP) Bimbingan Teknis Audit Pendapatan Asli Daerah (PAD)
161.300.000,00
61.965.000,00
91.045.490,00
0,00
153.010.490,00
94,86
8.289.510,00
1.20 . 1.20.07.01 . 29
Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan
161.200.000,00
0,00
6.675.000,00
0,00
6.675.000,00
4,14
154.525.000,00
1.20 . 1.20.07.01 . 29.133
dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana Inspektorat
161.200.000,00
0,00
6.675.000,00
0,00
6.675.000,00
4,14
154.525.000,00
1.20 . 1.20.08.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
627.706.606,00
789.949.500,00
20.596.500,00
120.055.494,00
21.590.900,00
162.242.894,00
20,54
1.20 . 1.20.08.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.200.000,00
0,00
1.965.000,00
0,00
1.965.000,00
19,26
8.235.000,00
1.20 . 1.20.08.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
27.600.000,00
0,00
10.618.364,00
0,00
10.618.364,00
38,47
16.981.636,00
1.20 . 1.20.08.01 . 01.10
Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor
199.000.000,00
1.650.000,00
0,00
0,00
1.650.000,00
0,83
197.350.000,00
1.20 . 1.20.08.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
231.000.000,00
0,00
35.852.300,00
0,00
35.852.300,00
15,52
195.147.700,00
1.20 . 1.20.08.01 . 01.13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
33.130.000,00
0,00
0,00
21.590.900,00
21.590.900,00
65,17
11.539.100,00
1.20 . 1.20.08.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
20.000.000,00
0,00
9.129.000,00
0,00
9.129.000,00
45,65
10.871.000,00
1.20 . 1.20.08.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.08.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.08.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
48.350.000,00
0,00
9.950.000,00
0,00
9.950.000,00
20,58
38.400.000,00
194.169.000,00
0,00
52.540.830,00
0,00
52.540.830,00
27,06
141.628.170,00
26.500.500,00
18.946.500,00
0,00
0,00
18.946.500,00
71,49
7.554.000,00
218.430.000,00
0,00
124.293.027,00
0,00
124.293.027,00
56,90
94.136.973,00
Perkantoran 1.20 . 1.20.08.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 66 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.20 . 1.20.08.01 . 02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.08.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
1.20 . 1.20.08.01 . 02.28
Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.08.01 . 03
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
17.615.000,00
0,00
8.803.450,00
0,00
8.803.450,00
49,98
8.811.550,00
174.830.000,00
0,00
98.544.577,00
0,00
98.544.577,00
56,37
76.285.423,00
25.985.000,00
0,00
16.945.000,00
0,00
16.945.000,00
65,21
9.040.000,00
56.725.000,00
1.280.000,00
52.565.400,00
0,00
53.845.400,00
94,92
2.879.600,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
56.725.000,00
1.280.000,00
52.565.400,00
0,00
53.845.400,00
94,92
2.879.600,00
1.20 . 1.20.08.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
37.000.000,00
0,00
16.900.000,00
0,00
16.900.000,00
45,68
20.100.000,00
1.20 . 1.20.08.01 . 05.01
Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
37.000.000,00
0,00
16.900.000,00
0,00
16.900.000,00
45,68
20.100.000,00
1.20 . 1.20.08.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem
39.210.000,00
12.350.000,00
2.730.000,00
0,00
15.080.000,00
38,46
24.130.000,00 11.630.000,00
1.20 . 1.20.08.01 . 03.05
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
BARANG & JASA
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20 . 1.20.08.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
16.710.000,00
4.650.000,00
430.000,00
0,00
5.080.000,00
30,40
1.20 . 1.20.08.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
10.000.000,00
7.700.000,00
2.300.000,00
0,00
10.000.000,00
100,00
0,00
1.20 . 1.20.08.01 . 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
12.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.500.000,00
10.049.059.550,00
1.007.125.000,00
4.675.156.500,00
0,00
5.682.281.500,00
56,55
4.366.778.050,00 479.833.550,00
1.20 . 1.20.08.01 . 35
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
1.20 . 1.20.08.01 . 35.01
Aparatur Diklat Prajabatan Gol. I, II, III
4.710.859.550,00
444.075.000,00
3.786.951.000,00
0,00
4.231.026.000,00
89,81
1.20 . 1.20.08.01 . 35.02
Diklat Kepemimpinan Tk. III
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.20.08.01 . 35.03
Diklat Kepemimpinan Tk. IV
1.618.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.618.400.000,00
1.20 . 1.20.08.01 . 35.04
Pengiriman tugas belajar dan Ikatan dinas
750.000.000,00
47.780.000,00
392.227.000,00
0,00
440.007.000,00
58,67
309.993.000,00
1.20 . 1.20.08.01 . 35.05
Pembinaan Pegawai TKK
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.08.01 . 35.06
Pemberian Satyalencana Karya Satya
150.000.000,00
36.830.000,00
112.544.900,00
0,00
149.374.900,00
99,58
625.100,00
1.20 . 1.20.08.01 . 35.07
Pembekalan bagi aparatur yang memasuki batas usia
300.000.000,00
132.560.000,00
137.403.600,00
0,00
269.963.600,00
89,99
30.036.400,00
1.20 . 1.20.08.01 . 35.08
Pengelolaan Manajemen Administrasi Kepegawaian Kota
539.800.000,00
171.100.000,00
133.494.000,00
0,00
304.594.000,00
56,43
235.206.000,00
200.000.000,00
40.950.000,00
30.806.000,00
0,00
71.756.000,00
35,88
128.244.000,00
280.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000.000,00
pensiun Bekasi 1.20 . 1.20.08.01 . 35.09
Penataan dokumentasi, arsip kepegawaian dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang administrasi PNSD/CPNSD
1.20 . 1.20.08.01 . 35.10
Seleksi penerimaan CPNSD Tahun 2011 dari Tenaga Honorer
1.20 . 1.20.08.01 . 35.11
Seleksi penerimaan CPNSD Tahun 2011 dari Formasi
1.20 . 1.20.08.01 . 35.12
Pelamar Umum Fasilitasi Olahraga Aparatur
1.20 . 1.20.08.01 . 35.14
Workshop Brain Quantum Center (Peningkatan /
1.20 . 1.20.08.01 . 35.15 1.20 . 1.20.08.01 . 35.16 1.20 . 1.20.09.01 . 01
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
Pelatihan Tenaga Kontrak Kerja) Kota Bekasi Bintek PP 60 tahun 2008 tentang SPIP
250.000.000,00
133.830.000,00
81.730.000,00
0,00
215.560.000,00
86,22
34.440.000,00
Pengadaan Handskey
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
2.275.571.000,00
1.476.216.500,00
225.886.600,00
0,00
1.702.103.100,00
74,80
573.467.900,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.09.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.09.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
1.20 . 1.20.09.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
6.000.000,00
2.000.000,00
540.000,00
0,00
2.540.000,00
42,33
3.460.000,00
12.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000.000,00
8.100.500,00
0,00
5.105.500,00
0,00
5.105.500,00
63,03
2.995.000,00
Halaman 67 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.20 . 1.20.09.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
70.000.000,00
1.280.000,00
68.021.700,00
0,00
69.301.700,00
99,00
698.300,00
1.20 . 1.20.09.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
80.000.000,00
1.280.000,00
73.863.900,00
0,00
75.143.900,00
93,93
4.856.100,00
1.20 . 1.20.09.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
7.000.000,00
0,00
4.575.000,00
0,00
4.575.000,00
65,36
2.425.000,00
9.000.000,00
0,00
5.092.000,00
0,00
5.092.000,00
56,58
3.908.000,00
Bangunan Kantor 1.20 . 1.20.09.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1.20 . 1.20.09.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
30.000.000,00
0,00
21.387.500,00
0,00
21.387.500,00
71,29
8.612.500,00
1.20 . 1.20.09.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
80.000.000,00
0,00
47.301.000,00
0,00
47.301.000,00
59,13
32.699.000,00
1.20 . 1.20.09.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
503.470.500,00
360.156.500,00
0,00
0,00
360.156.500,00
71,53
143.314.000,00
1.20 . 1.20.09.01 . 01.27
Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
1.470.000.000,00
1.111.500.000,00
0,00
0,00
1.111.500.000,00
75,61
358.500.000,00
486.810.000,00
0,00
314.151.000,00
0,00
314.151.000,00
64,53
172.659.000,00
450.000.000,00
0,00
295.461.000,00
0,00
295.461.000,00
65,66
154.539.000,00
36.810.000,00
0,00
18.690.000,00
0,00
18.690.000,00
50,77
18.120.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.09.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.09.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
1.20 . 1.20.09.01 . 02.28
Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.09.01 . 03 1.20 . 1.20.09.01 . 03.02
Program peningkatan disiplin aparatur
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.09.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
25.000.000,00
0,00
7.600.000,00
0,00
7.600.000,00
30,40
17.400.000,00
1.20 . 1.20.09.01 . 05.01
aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
25.000.000,00
0,00
7.600.000,00
0,00
7.600.000,00
30,40
17.400.000,00
1.20 . 1.20.09.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem
50.460.000,00
26.640.000,00
590.000,00
0,00
27.230.000,00
53,96
23.230.000,00 7.800.000,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20 . 1.20.09.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
30.000.000,00
21.840.000,00
360.000,00
0,00
22.200.000,00
74,00
1.20 . 1.20.09.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
10.460.000,00
4.800.000,00
230.000,00
0,00
5.030.000,00
48,09
5.430.000,00
1.20 . 1.20.09.01 . 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
1.537.388.000,00
406.019.500,00
219.321.627,00
7.250.000,00
632.591.127,00
41,15
904.796.873,00
1.20 . 1.20.10.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.10.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17.000.000,00
4.900.000,00
870.000,00
0,00
5.770.000,00
33,94
11.230.000,00
1.20 . 1.20.10.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
25.000.000,00
0,00
2.672.527,00
0,00
2.672.527,00
10,69
22.327.473,00
1.20 . 1.20.10.01 . 01.10
Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor
200.000.000,00
8.455.000,00
37.717.700,00
0,00
46.172.700,00
23,09
153.827.300,00
1.20 . 1.20.10.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
435.250.000,00
11.655.000,00
109.527.200,00
0,00
121.182.200,00
27,84
314.067.800,00
1.20 . 1.20.10.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
20.000.000,00
0,00
6.942.200,00
0,00
6.942.200,00
34,71
13.057.800,00
1.20 . 1.20.10.01 . 01.13
Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.000.000,00
0,00
0,00
7.250.000,00
7.250.000,00
36,25
12.750.000,00
1.20 . 1.20.10.01 . 01.14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.400.000,00
0,00
8.518.500,00
0,00
8.518.500,00
74,72
2.881.500,00
1.20 . 1.20.10.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
12.000.000,00
0,00
6.160.000,00
0,00
6.160.000,00
51,33
5.840.000,00
1.20 . 1.20.10.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
75.000.000,00
0,00
22.310.000,00
0,00
22.310.000,00
29,75
52.690.000,00
1.20 . 1.20.10.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
165.000.000,00
0,00
24.603.500,00
0,00
24.603.500,00
14,91
140.396.500,00
1.20 . 1.20.10.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
556.738.000,00
381.009.500,00
0,00
0,00
381.009.500,00
68,44
175.728.500,00
Perkantoran
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 68 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
1.20 . 1.20.10.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
218.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.10.01 . 02.22
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
104.384.000,00
25.000.000,00
0,00
8.525.000,00
1.20 . 1.20.10.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
150.000.000,00
0,00
79.285.800,00
20.000.000,00
0,00
4.750.000,00
23.000.000,00
0,00
110.600.000,00
1.280.000,00
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL 0,00
%
104.384.000,00
47,88
113.616.000,00
0,00
8.525.000,00
34,10
16.475.000,00
0,00
79.285.800,00
52,86
70.714.200,00
0,00
4.750.000,00
23,75
15.250.000,00
11.823.200,00
0,00
11.823.200,00
51,41
11.176.800,00
19.256.000,00
0,00
20.536.000,00
18,57
90.064.000,00
Dinas/Operasional 1.20 . 1.20.10.01 . 02.26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
1.20 . 1.20.10.01 . 02.28
Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.10.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.10.01 . 03.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
85.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000.000,00
1.20 . 1.20.10.01 . 03.06
Pengadaan Pakaian Olah Raga
25.600.000,00
1.280.000,00
19.256.000,00
0,00
20.536.000,00
80,22
5.064.000,00
1.20 . 1.20.10.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
35.000.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
7,14
32.500.000,00
1.20 . 1.20.10.01 . 05.01
aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
35.000.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
7,14
32.500.000,00
1.20 . 1.20.10.01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
110.000.000,00
40.075.000,00
7.939.000,00
0,00
48.014.000,00
43,65
61.986.000,00 25.000.000,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 . 1.20.10.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
25.000.000,00
20.875.000,00
3.289.000,00
0,00
24.164.000,00
96,66
836.000,00
1.20 . 1.20.10.01 . 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.10.01 . 06.05
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
35.000.000,00
19.200.000,00
4.650.000,00
0,00
23.850.000,00
68,14
11.150.000,00
450.000.000,00
1.280.000,00
1.488.000,00
59.475.000,00
62.243.000,00
13,83
387.757.000,00
450.000.000,00
1.280.000,00
1.488.000,00
59.475.000,00
62.243.000,00
13,83
387.757.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000.000,00
82.875.000,00
0,00
1.590.825.000,00
58,31
1.137.175.000,00
1.20 . 1.20.10.01 . 23
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1.20 . 1.20.10.01 . 23.02
Pembangunan, Pengembangan & Pemeliharaan Sistem Pelayanan PerizinanTerpadu
1.20 . 1.20.10.01 . 29
Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.10.01 . 29.01
Penataan Ruang Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
1.20 . 1.20.10.01 . 30
Program Peningkatan Kapasitas, Pelayanan
2.728.000.000,00
1.507.950.000,00
1.20 . 1.20.10.01 . 30.04
Aparatur dan Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
2.328.000.000,00
1.444.000.000,00
0,00
0,00
1.444.000.000,00
62,03
884.000.000,00
400.000.000,00
63.950.000,00
82.875.000,00
0,00
146.825.000,00
36,71
253.175.000,00
1.20 . 1.20.10.01 . 30.23
Peningkatan Pelayanan Perizinan
1.20 . 1.20.10.01 . 39
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
350.000.000,00
0,00
0,00
85.200.000,00
85.200.000,00
24,34
264.800.000,00
1.20 . 1.20.10.01 . 39.04
Pemerintah Sosialisasi Pelayanan Perijinan
350.000.000,00
0,00
0,00
85.200.000,00
85.200.000,00
24,34
264.800.000,00
1.20 . 1.20.11.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
622.324.000,00
85.104.000,00
199.850.314,00
0,00
284.954.314,00
45,79
337.369.686,00
1.20 . 1.20.11.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15.000.000,00
3.750.000,00
3.900.000,00
0,00
7.650.000,00
51,00
7.350.000,00
1.20 . 1.20.11.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
85.000.000,00
0,00
34.756.364,00
0,00
34.756.364,00
40,89
50.243.636,00
1.20 . 1.20.11.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
43.080.000,00
3.980.000,00
32.525.500,00
0,00
36.505.500,00
84,74
6.574.500,00
1.20 . 1.20.11.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
60.000.000,00
4.530.000,00
54.001.250,00
0,00
58.531.250,00
97,55
1.468.750,00
1.20 . 1.20.11.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
60.000.000,00
4.530.000,00
48.746.700,00
0,00
53.276.700,00
88,79
6.723.300,00
1.20 . 1.20.11.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
15.000.000,00
0,00
9.902.000,00
0,00
9.902.000,00
66,01
5.098.000,00
Bangunan Kantor REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 69 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.20 . 1.20.11.01 . 01.13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
45.595.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.595.000,00
1.20 . 1.20.11.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
12.500.000,00
0,00
4.845.000,00
0,00
4.845.000,00
38,76
7.655.000,00
1.20 . 1.20.11.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.11.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.11.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
39.651.000,00
0,00
4.777.500,00
0,00
4.777.500,00
12,05
34.873.500,00
151.000.000,00
0,00
6.396.000,00
0,00
6.396.000,00
4,24
144.604.000,00
95.498.000,00
68.314.000,00
0,00
0,00
68.314.000,00
71,53
27.184.000,00
23.687.500,00
0,00
23.687.500,00
18,01
107.837.500,00
Perkantoran 1.20 . 1.20.11.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
131.525.000,00
0,00
1.20 . 1.20.11.01 . 02.22
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.11.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
36.000.000,00
0,00
15.087.500,00
0,00
15.087.500,00
41,91
20.912.500,00
12.525.000,00
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
43,11
7.125.000,00
8.000.000,00
0,00
3.200.000,00
0,00
3.200.000,00
40,00
4.800.000,00
27.500.000,00
3.430.000,00
11.300.000,00
0,00
14.730.000,00
53,56
12.770.000,00
Dinas/Operasional 1.20 . 1.20.11.01 . 02.26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
1.20 . 1.20.11.01 . 02.28
Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.11.01 . 03 1.20 . 1.20.11.01 . 03.06
Program peningkatan disiplin aparatur
27.500.000,00
3.430.000,00
11.300.000,00
0,00
14.730.000,00
53,56
12.770.000,00
1.20 . 1.20.11.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
Pengadaan Pakaian Olah Raga
25.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
40,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.11.01 . 05.01
aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
25.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
40,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.11.01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
45.000.000,00
12.850.000,00
1.776.000,00
0,00
14.626.000,00
32,50
30.374.000,00 15.000.000,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 . 1.20.11.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
15.000.000,00
12.850.000,00
1.776.000,00
0,00
14.626.000,00
97,51
374.000,00
1.20 . 1.20.11.01 . 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
1.526.041.000,00
780.794.500,00
205.802.121,00
0,00
986.596.621,00
64,65
539.444.379,00
5.520.000,00
4.140.000,00
0,00
0,00
4.140.000,00
75,00
1.380.000,00
49.600.000,00
0,00
4.913.021,00
0,00
4.913.021,00
9,91
44.686.979,00
1.20 . 1.20.12.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.12.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.12.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
1.20 . 1.20.12.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
25.514.000,00
0,00
19.362.500,00
0,00
19.362.500,00
75,89
6.151.500,00
1.20 . 1.20.12.01 . 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
24.200.000,00
0,00
15.482.500,00
0,00
15.482.500,00
63,98
8.717.500,00
1.20 . 1.20.12.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
80.422.000,00
1.280.000,00
77.929.000,00
0,00
79.209.000,00
98,49
1.213.000,00
1.20 . 1.20.12.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
80.192.000,00
0,00
48.589.600,00
0,00
48.589.600,00
60,59
31.602.400,00
1.20 . 1.20.12.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
15.000.000,00
0,00
10.557.500,00
0,00
10.557.500,00
70,38
4.442.500,00
2.850.000,00
0,00
2.850.000,00
50,00
2.850.000,00 53.450.000,00
Bangunan Kantor 1.20 . 1.20.12.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
5.700.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
60.000.000,00
0,00
6.550.000,00
0,00
6.550.000,00
10,92
1.20 . 1.20.12.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
45.360.000,00
0,00
19.568.000,00
0,00
19.568.000,00
43,14
25.792.000,00
1.20 . 1.20.12.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
1.076.933.000,00
756.574.500,00
0,00
0,00
756.574.500,00
70,25
320.358.500,00
1.20 . 1.20.12.01 . 01.27
Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
57.600.000,00
18.800.000,00
0,00
0,00
18.800.000,00
32,64
38.800.000,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 70 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
1.20 . 1.20.12.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
224.892.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12.01 . 02.22
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
52.442.000,00
1.20 . 1.20.12.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
172.450.000,00
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
144.811.500,00
0,00
0,00
39.939.000,00
0,00
104.872.500,00
20.000.000,00
1.280.000,00
20.000.000,00 11.000.000,00
%
144.811.500,00
64,39
80.080.500,00
0,00
39.939.000,00
76,16
12.503.000,00
0,00
104.872.500,00
60,81
67.577.500,00
18.720.000,00
0,00
20.000.000,00
100,00
0,00
1.280.000,00
18.720.000,00
0,00
20.000.000,00
100,00
0,00
3.710.000,00
1.290.000,00
0,00
5.000.000,00
45,45
6.000.000,00
5.000.000,00
3.710.000,00
1.290.000,00
0,00
5.000.000,00
100,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
143.438.000,00
12.700.000,00
3.934.000,00
0,00
16.634.000,00
11,60
126.804.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000.000,00
Dinas/Operasional 1.20 . 1.20.12.01 . 03 1.20 . 1.20.12.01 . 03.06
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga
1.20 . 1.20.12.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem
1.20 . 1.20.12.01 . 06.02
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.12.01 . 06.04 1.20 . 1.20.12.01 . 07
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.12.01 . 07.01
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
1.20 . 1.20.12.01 . 07.02
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi
33.238.000,00
12.700.000,00
3.934.000,00
0,00
16.634.000,00
50,05
16.604.000,00
1.20 . 1.20.12.01 . 07.03
Kemasyarakatan Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
75.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.200.000,00
1.567.226.500,00
816.457.500,00
55.686.574,00
0,00
872.144.074,00
55,65
695.082.426,00
6.210.000,00
1.400.000,00
1.410.000,00
0,00
2.810.000,00
45,25
3.400.000,00
1.20 . 1.20.13.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.13.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.13.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
66.400.000,00
0,00
15.899.894,00
0,00
15.899.894,00
23,95
50.500.106,00
1.20 . 1.20.13.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
20.500.000,00
0,00
6.292.000,00
0,00
6.292.000,00
30,69
14.208.000,00
1.20 . 1.20.13.01 . 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
30.200.000,00
0,00
6.325.000,00
0,00
6.325.000,00
20,94
23.875.000,00
1.20 . 1.20.13.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
87.210.000,00
0,00
7.373.400,00
0,00
7.373.400,00
8,45
79.836.600,00
1.20 . 1.20.13.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
63.000.000,00
0,00
8.881.280,00
0,00
8.881.280,00
14,10
54.118.720,00
1.20 . 1.20.13.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
11.000.000,00
0,00
3.730.000,00
0,00
3.730.000,00
33,91
7.270.000,00
Bangunan Kantor 1.20 . 1.20.13.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
12.300.000,00
0,00
1.750.000,00
0,00
1.750.000,00
14,23
10.550.000,00
1.20 . 1.20.13.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
57.640.000,00
0,00
4.025.000,00
0,00
4.025.000,00
6,98
53.615.000,00
1.20 . 1.20.13.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
46.240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.240.000,00
1.098.636.500,00
781.337.500,00
0,00
0,00
781.337.500,00
71,12
317.299.000,00
67.890.000,00
33.720.000,00
0,00
0,00
33.720.000,00
49,67
34.170.000,00 149.870.500,00
1.20 . 1.20.13.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
1.20 . 1.20.13.01 . 01.27
Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
1.20 . 1.20.13.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
218.250.000,00
0,00
68.379.500,00
0,00
68.379.500,00
31,33
1.20 . 1.20.13.01 . 02.22
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
64.250.000,00
0,00
20.042.000,00
0,00
20.042.000,00
31,19
44.208.000,00
1.20 . 1.20.13.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
154.000.000,00
0,00
48.337.500,00
0,00
48.337.500,00
31,39
105.662.500,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
6.000.000,00
2.920.000,00
80.000,00
0,00
3.000.000,00
50,00
3.000.000,00
Dinas/Operasional 1.20 . 1.20.13.01 . 03 1.20 . 1.20.13.01 . 03.06 1.20 . 1.20.13.01 . 06
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 71 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.20 . 1.20.13.01 . 06.02 1.20 . 1.20.13.01 . 07
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Program Pembinaan Kewilayahan dan
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
6.000.000,00
2.920.000,00
80.000,00
0,00
3.000.000,00
50,00
3.000.000,00
113.095.300,00
21.300.000,00
48.975.300,00
0,00
70.275.300,00
62,14
42.820.000,00
39.475.950,00
5.000.000,00
25.925.950,00
0,00
30.925.950,00
78,34
8.550.000,00
Kemasyarakatan 1.20 . 1.20.13.01 . 07.01
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
1.20 . 1.20.13.01 . 07.02
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi
18.619.350,00
5.300.000,00
12.299.350,00
0,00
17.599.350,00
94,52
1.020.000,00
1.20 . 1.20.13.01 . 07.03
Kemasyarakatan Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
55.000.000,00
11.000.000,00
10.750.000,00
0,00
21.750.000,00
39,55
33.250.000,00
1.297.059.500,00
611.351.000,00
194.486.419,00
0,00
805.837.419,00
62,13
491.222.081,00
1.20 . 1.20.14.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.14.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.080.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
39,68
6.080.000,00
1.20 . 1.20.14.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
58.000.000,00
0,00
8.268.169,00
0,00
8.268.169,00
14,26
49.731.831,00
1.20 . 1.20.14.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
35.000.000,00
0,00
14.361.800,00
0,00
14.361.800,00
41,03
20.638.200,00
1.20 . 1.20.14.01 . 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
25.450.000,00
0,00
8.290.000,00
0,00
8.290.000,00
32,57
17.160.000,00
1.20 . 1.20.14.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
93.375.000,00
0,00
56.614.650,00
0,00
56.614.650,00
60,63
36.760.350,00
1.20 . 1.20.14.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
78.500.000,00
0,00
73.906.800,00
0,00
73.906.800,00
94,15
4.593.200,00
1.20 . 1.20.14.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
11.660.000,00
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
20,58
9.260.000,00
1.20 . 1.20.14.01 . 01.17
Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
60.000.000,00
0,00
19.725.000,00
0,00
19.725.000,00
32,88
40.275.000,00
1.20 . 1.20.14.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
37.500.000,00
0,00
10.920.000,00
0,00
10.920.000,00
29,12
26.580.000,00
1.20 . 1.20.14.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
844.694.500,00
590.191.000,00
0,00
0,00
590.191.000,00
69,87
254.503.500,00
1.20 . 1.20.14.01 . 01.27
Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
42.800.000,00
17.160.000,00
0,00
0,00
17.160.000,00
40,09
25.640.000,00
1.20 . 1.20.14.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
183.800.000,00
0,00
79.898.200,00
0,00
79.898.200,00
43,47
103.901.800,00
1.20 . 1.20.14.01 . 02.22
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
47.000.000,00
0,00
20.363.200,00
0,00
20.363.200,00
43,33
26.636.800,00
1.20 . 1.20.14.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
136.800.000,00
0,00
59.535.000,00
0,00
59.535.000,00
43,52
77.265.000,00
20.000.000,00
0,00
8.750.000,00
0,00
8.750.000,00
43,75
11.250.000,00
20.000.000,00
0,00
8.750.000,00
0,00
8.750.000,00
43,75
11.250.000,00
12.000.000,00
7.210.000,00
680.000,00
0,00
7.890.000,00
65,75
4.110.000,00
7.000.000,00
4.830.000,00
560.000,00
0,00
5.390.000,00
77,00
1.610.000,00
Dinas/Operasional 1.20 . 1.20.14.01 . 03 1.20 . 1.20.14.01 . 03.06 1.20 . 1.20.14.01 . 06
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.14.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
1.20 . 1.20.14.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.14.01 . 07
Program Pembinaan Kewilayahan dan
5.000.000,00
2.380.000,00
120.000,00
0,00
2.500.000,00
50,00
2.500.000,00
102.785.000,00
9.150.000,00
0,00
0,00
9.150.000,00
8,90
93.635.000,00
18.000.000,00
4.800.000,00
0,00
0,00
4.800.000,00
26,67
13.200.000,00
46.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.500.000,00
Kemasyarakatan 1.20 . 1.20.14.01 . 07.01
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
1.20 . 1.20.14.01 . 07.02
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi
1.20 . 1.20.14.01 . 07.03
Kemasyarakatan Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
1.20 . 1.20.15.01 . 01 1.20 . 1.20.15.01 . 01.01
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
38.285.000,00
4.350.000,00
0,00
0,00
4.350.000,00
11,36
33.935.000,00
1.389.063.000,00
713.629.000,00
82.574.459,00
0,00
796.203.459,00
57,32
592.859.541,00
7.000.000,00
0,00
2.756.000,00
0,00
2.756.000,00
39,37
4.244.000,00
Halaman 72 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
1.20 . 1.20.15.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
60.000.000,00
1.20 . 1.20.15.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
16.285.659,00
21.600.000,00
0,00
1.20 . 1.20.15.01 . 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
17.600.000,00
0,00
1.20 . 1.20.15.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
82.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.15.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
67.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.15.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
12.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.15.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
60.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.15.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
33.155.000,00
0,00
1.20 . 1.20.15.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
968.708.000,00
682.789.000,00
1.20 . 1.20.15.01 . 01.27
Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
0,00
16.285.659,00
27,14
43.714.341,00
9.843.300,00
0,00
9.843.300,00
45,57
11.756.700,00
7.930.000,00
0,00
7.930.000,00
45,06
9.670.000,00
0,00
0,00
0,00
82.000.000,00
2.485.100,00
0,00
2.485.100,00
3,71
64.514.900,00
4.269.400,00
0,00
4.269.400,00
35,58
7.730.600,00
14.305.000,00
0,00
14.305.000,00
23,84
45.695.000,00
24.700.000,00
0,00
24.700.000,00
74,50
8.455.000,00
0,00
0,00
682.789.000,00
70,48
285.919.000,00
60.000.000,00
30.840.000,00
0,00
0,00
30.840.000,00
51,40
29.160.000,00
272.360.000,00
0,00
86.555.000,00
0,00
86.555.000,00
31,78
185.805.000,00
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
63.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
195.960.000,00
0,00
83.406.000,00
0,00
83.406.000,00
42,56
112.554.000,00
13.400.000,00
0,00
3.149.000,00
0,00
3.149.000,00
23,50
10.251.000,00
36.845.000,00
860.000,00
35.851.500,00
0,00
36.711.500,00
99,64
133.500,00
36.845.000,00
860.000,00
35.851.500,00
0,00
36.711.500,00
99,64
133.500,00
1.20 . 1.20.15.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
1.20 . 1.20.15.01 . 02.22 1.20 . 1.20.15.01 . 02.24
Dinas/Operasional 1.20 . 1.20.15.01 . 02.26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.15.01 . 03 1.20 . 1.20.15.01 . 03.06
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga
1.20 . 1.20.15.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.15.01 . 06.02
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
76.560.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.560.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.15.01 . 06.04 1.20 . 1.20.15.01 . 07
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.15.01 . 07.01
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
1.20 . 1.20.15.01 . 07.02
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi
11.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000.000,00
1.20 . 1.20.15.01 . 07.03
Kemasyarakatan Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
55.560.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.560.000,00
1.355.004.500,00
640.529.500,00
140.083.245,00
0,00
780.612.745,00
57,61
574.391.755,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.16.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12.000.000,00
1.960.000,00
0,00
0,00
1.960.000,00
16,33
10.040.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
73.800.000,00
0,00
8.265.195,00
0,00
8.265.195,00
11,20
65.534.805,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
41.000.000,00
0,00
21.799.400,00
0,00
21.799.400,00
53,17
19.200.600,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
24.500.000,00
0,00
2.820.000,00
0,00
2.820.000,00
11,51
21.680.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
66.775.000,00
3.275.000,00
61.094.850,00
0,00
64.369.850,00
96,40
2.405.150,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
71.000.000,00
0,00
36.273.800,00
0,00
36.273.800,00
51,09
34.726.200,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
7.500.000,00
0,00
3.080.000,00
0,00
3.080.000,00
41,07
4.420.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
67.000.000,00
0,00
6.750.000,00
0,00
6.750.000,00
10,07
60.250.000,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 73 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.20 . 1.20.16.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.16.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
1.20 . 1.20.16.01 . 01.27
Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
40.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
891.429.500,00
605.171.500,00
0,00
0,00
605.171.500,00
67,89
286.258.000,00
60.000.000,00
30.123.000,00
0,00
0,00
30.123.000,00
50,21
29.877.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
179.653.000,00
0,00
77.490.500,00
0,00
77.490.500,00
43,13
102.162.500,00
1.20 . 1.20.16.01 . 02.22
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
37.873.000,00
0,00
17.619.500,00
0,00
17.619.500,00
46,52
20.253.500,00
1.20 . 1.20.16.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
111.780.000,00
0,00
54.675.000,00
0,00
54.675.000,00
48,91
57.105.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 02.28
Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
15.000.000,00
0,00
2.650.000,00
0,00
2.650.000,00
17,67
12.350.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 02.29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
15.000.000,00
0,00
2.546.000,00
0,00
2.546.000,00
16,97
12.454.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
20.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
25,00
15.000.000,00
20.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
25,00
15.000.000,00
11.500.000,00
4.185.000,00
359.600,00
0,00
4.544.600,00
39,52
6.955.400,00
1.20 . 1.20.16.01 . 03 1.20 . 1.20.16.01 . 03.06 1.20 . 1.20.16.01 . 06
Pengadaan Pakaian Olah Raga Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.16.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
3.500.000,00
1.575.000,00
359.600,00
0,00
1.934.600,00
55,27
1.565.400,00
1.20 . 1.20.16.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
5.000.000,00
2.610.000,00
0,00
0,00
2.610.000,00
52,20
2.390.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
124.445.000,00
0,00
5.060.000,00
0,00
5.060.000,00
4,07
119.385.000,00
32.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 07
Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.16.01 . 07.01
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
1.20 . 1.20.16.01 . 07.02
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 07.03
Kemasyarakatan Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
67.445.000,00
0,00
5.060.000,00
0,00
5.060.000,00
7,50
62.385.000,00
1.239.761.500,00
572.592.500,00
66.787.219,00
0,00
639.379.719,00
51,57
600.381.781,00
1.20 . 1.20.17.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.17.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
13.500.000,00
2.650.000,00
420.000,00
0,00
3.070.000,00
22,74
10.430.000,00
1.20 . 1.20.17.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
64.000.000,00
0,00
26.116.919,00
0,00
26.116.919,00
40,81
37.883.081,00
1.20 . 1.20.17.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
26.425.500,00
0,00
11.757.700,00
0,00
11.757.700,00
44,49
14.667.800,00
1.20 . 1.20.17.01 . 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
19.500.000,00
0,00
4.010.000,00
0,00
4.010.000,00
20,56
15.490.000,00
1.20 . 1.20.17.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
95.320.000,00
0,00
630.000,00
0,00
630.000,00
0,66
94.690.000,00
1.20 . 1.20.17.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
75.000.000,00
0,00
6.722.600,00
0,00
6.722.600,00
8,96
68.277.400,00
1.20 . 1.20.17.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
5.820.000,00
0,00
2.260.000,00
0,00
2.260.000,00
38,83
3.560.000,00
1.20 . 1.20.17.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
39.200.000,00
0,00
3.200.000,00
0,00
3.200.000,00
8,16
36.000.000,00
1.20 . 1.20.17.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
65.067.000,00
0,00
11.670.000,00
0,00
11.670.000,00
17,94
53.397.000,00
1.20 . 1.20.17.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
776.529.000,00
539.222.500,00
0,00
0,00
539.222.500,00
69,44
237.306.500,00
1.20 . 1.20.17.01 . 01.27
Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
59.400.000,00
30.720.000,00
0,00
0,00
30.720.000,00
51,72
28.680.000,00
181.200.000,00
0,00
91.571.000,00
0,00
91.571.000,00
50,54
89.629.000,00
30.000.000,00
0,00
6.146.000,00
0,00
6.146.000,00
20,49
23.854.000,00
1.20 . 1.20.17.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
1.20 . 1.20.17.01 . 02.22
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 74 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.20 . 1.20.17.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
151.200.000,00
0,00
85.425.000,00
0,00
85.425.000,00
56,50
65.775.000,00
21.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
28,57
15.000.000,00
21.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
28,57
15.000.000,00
7.680.000,00
2.160.000,00
0,00
0,00
2.160.000,00
28,13
5.520.000,00
Dinas/Operasional 1.20 . 1.20.17.01 . 03 1.20 . 1.20.17.01 . 03.06
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga
1.20 . 1.20.17.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem
1.20 . 1.20.17.01 . 06.02
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.17.01 . 06.04 1.20 . 1.20.17.01 . 07
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pembinaan Kewilayahan dan
3.840.000,00
2.160.000,00
0,00
0,00
2.160.000,00
56,25
1.680.000,00
3.840.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.840.000,00
67.000.000,00
3.100.000,00
1.600.000,00
0,00
4.700.000,00
7,01
62.300.000,00
Kemasyarakatan 1.20 . 1.20.17.01 . 07.02
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi
12.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.17.01 . 07.03
Kemasyarakatan Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
55.000.000,00
3.100.000,00
1.600.000,00
0,00
4.700.000,00
8,55
50.300.000,00
1.201.982.000,00
569.524.500,00
187.477.435,00
0,00
757.001.935,00
62,98
444.980.065,00
7.452.000,00
0,00
3.102.000,00
0,00
3.102.000,00
41,63
4.350.000,00
60.000.000,00
0,00
7.344.235,00
0,00
7.344.235,00
12,24
52.655.765,00
1.20 . 1.20.18.01 . 01 1.20 . 1.20.18.01 . 01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.18.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
1.20 . 1.20.18.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
24.500.000,00
0,00
15.276.500,00
0,00
15.276.500,00
62,35
9.223.500,00
1.20 . 1.20.18.01 . 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
29.800.000,00
0,00
11.810.000,00
0,00
11.810.000,00
39,63
17.990.000,00
1.20 . 1.20.18.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
86.500.000,00
0,00
69.982.500,00
0,00
69.982.500,00
80,90
16.517.500,00
1.20 . 1.20.18.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
75.000.000,00
0,00
60.291.200,00
0,00
60.291.200,00
80,39
14.708.800,00
1.20 . 1.20.18.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
9.080.000,00
0,00
5.511.000,00
0,00
5.511.000,00
60,69
3.569.000,00
1.20 . 1.20.18.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.18.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
30.350.000,00
0,00
14.160.000,00
0,00
14.160.000,00
46,66
16.190.000,00
1.20 . 1.20.18.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
782.340.000,00
538.324.500,00
0,00
0,00
538.324.500,00
68,81
244.015.500,00
1.20 . 1.20.18.01 . 01.27
Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
46.960.000,00
31.200.000,00
0,00
0,00
31.200.000,00
66,44
15.760.000,00
199.830.000,00
0,00
105.018.500,00
0,00
105.018.500,00
52,55
94.811.500,00
1.20 . 1.20.18.01 . 02.22
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
42.600.000,00
0,00
20.170.000,00
0,00
20.170.000,00
47,35
22.430.000,00
1.20 . 1.20.18.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
157.230.000,00
0,00
84.848.500,00
0,00
84.848.500,00
53,96
72.381.500,00
16.950.000,00
0,00
14.350.000,00
0,00
14.350.000,00
84,66
2.600.000,00
16.950.000,00
0,00
14.350.000,00
0,00
14.350.000,00
84,66
2.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.850.000,00
1.20 . 1.20.18.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
Dinas/Operasional 1.20 . 1.20.18.01 . 03 1.20 . 1.20.18.01 . 03.06
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga
1.20 . 1.20.18.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem
3.850.000,00
1.20 . 1.20.18.01 . 06.02
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.170.000,00
2.680.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.680.000,00
69.350.000,00
7.950.000,00
10.450.000,00
0,00
18.400.000,00
26,53
50.950.000,00
20.000.000,00
7.950.000,00
10.450.000,00
0,00
18.400.000,00
92,00
1.600.000,00
1.20 . 1.20.18.01 . 06.04 1.20 . 1.20.18.01 . 07
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.18.01 . 07.01
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 75 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.20 . 1.20.18.01 . 07.02
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi
19.350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.350.000,00
1.20 . 1.20.18.01 . 07.03
Kemasyarakatan Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
1.016.407.500,00
469.008.500,00
170.735.845,00
0,00
639.744.345,00
62,94
376.663.155,00
8.400.000,00
2.100.000,00
1.137.000,00
0,00
3.237.000,00
38,54
5.163.000,00
0,00
12.751.945,00
0,00
12.751.945,00
25,40
37.448.055,00
1.20 . 1.20.19.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.19.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.19.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
50.200.000,00
1.20 . 1.20.19.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
22.419.000,00
0,00
12.678.000,00
0,00
12.678.000,00
56,55
9.741.000,00
1.20 . 1.20.19.01 . 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
12.550.000,00
0,00
7.003.000,00
0,00
7.003.000,00
55,80
5.547.000,00
1.20 . 1.20.19.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
64.324.000,00
0,00
58.565.200,00
0,00
58.565.200,00
91,05
5.758.800,00
1.20 . 1.20.19.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
65.272.000,00
0,00
58.614.500,00
0,00
58.614.500,00
89,80
6.657.500,00
1.20 . 1.20.19.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
5.290.000,00
0,00
2.686.200,00
0,00
2.686.200,00
50,78
2.603.800,00
1.20 . 1.20.19.01 . 01.13
Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20 . 1.20.19.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
22.920.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.920.000,00
5.640.000,00
0,00
3.340.000,00
0,00
3.340.000,00
59,22
2.300.000,00
1.20 . 1.20.19.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
27.000.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
46,30
14.500.000,00
1.20 . 1.20.19.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
54.900.000,00
0,00
1.460.000,00
0,00
1.460.000,00
2,66
53.440.000,00
595.367.500,00
422.943.500,00
0,00
0,00
422.943.500,00
71,04
172.424.000,00
82.125.000,00
43.965.000,00
0,00
0,00
43.965.000,00
53,53
38.160.000,00
183.270.000,00
0,00
99.658.000,00
0,00
99.658.000,00
54,38
83.612.000,00
1.20 . 1.20.19.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
1.20 . 1.20.19.01 . 01.27
Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
1.20 . 1.20.19.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
1.20 . 1.20.19.01 . 02.22
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
12.150.000,00
0,00
8.870.000,00
0,00
8.870.000,00
73,00
3.280.000,00
1.20 . 1.20.19.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
171.120.000,00
0,00
90.788.000,00
0,00
90.788.000,00
53,06
80.332.000,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
100,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
100,00
0,00
Dinas/Operasional 1.20 . 1.20.19.01 . 03 1.20 . 1.20.19.01 . 03.06
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga
1.20 . 1.20.19.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem
5.720.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.720.000,00
1.20 . 1.20.19.01 . 06.04
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.720.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.720.000,00
1.20 . 1.20.19.01 . 07
Program Pembinaan Kewilayahan dan
76.450.000,00
3.150.000,00
3.240.000,00
0,00
6.390.000,00
8,36
70.060.000,00
18.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.800.000,00
Kemasyarakatan 1.20 . 1.20.19.01 . 07.01
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan
1.20 . 1.20.19.01 . 07.03
Kependudukan Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
1.20 . 1.20.20.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
57.650.000,00
3.150.000,00
3.240.000,00
0,00
6.390.000,00
11,08
51.260.000,00
1.390.698.500,00
735.503.500,00
205.224.544,00
0,00
940.728.044,00
67,64
449.970.456,00
3.500.000,00
1.500.000,00
1.125.000,00
0,00
2.625.000,00
75,00
875.000,00
47.200.000,00
0,00
4.660.244,00
0,00
4.660.244,00
9,87
42.539.756,00
1.20 . 1.20.20.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.20.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
1.20 . 1.20.20.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
22.500.000,00
0,00
16.875.000,00
0,00
16.875.000,00
75,00
5.625.000,00
1.20 . 1.20.20.01 . 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
25.600.000,00
0,00
16.015.800,00
0,00
16.015.800,00
62,56
9.584.200,00
1.20 . 1.20.20.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
78.600.000,00
0,00
78.600.000,00
0,00
78.600.000,00
100,00
0,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 76 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.20 . 1.20.20.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.20.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1.20 . 1.20.20.01 . 01.17
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
65.000.000,00
0,00
62.678.000,00
0,00
62.678.000,00
96,43
2.322.000,00
8.500.000,00
0,00
5.130.000,00
0,00
5.130.000,00
60,35
3.370.000,00
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
48.000.000,00
0,00
7.380.500,00
0,00
7.380.500,00
15,38
40.619.500,00
1.20 . 1.20.20.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
29.300.000,00
0,00
12.760.000,00
0,00
12.760.000,00
43,55
16.540.000,00
1.20 . 1.20.20.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
1.012.498.500,00
718.103.500,00
0,00
0,00
718.103.500,00
70,92
294.395.000,00
1.20 . 1.20.20.01 . 01.27
Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
50.000.000,00
15.900.000,00
0,00
0,00
15.900.000,00
31,80
34.100.000,00
177.200.000,00
0,00
116.400.200,00
0,00
116.400.200,00
65,69
60.799.800,00
1.20 . 1.20.20.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
1.20 . 1.20.20.01 . 02.22
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
34.700.000,00
0,00
25.568.700,00
0,00
25.568.700,00
73,69
9.131.300,00
1.20 . 1.20.20.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
142.500.000,00
0,00
90.831.500,00
0,00
90.831.500,00
63,74
51.668.500,00
20.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
60,00
8.000.000,00
20.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
60,00
8.000.000,00
Dinas/Operasional 1.20 . 1.20.20.01 . 03 1.20 . 1.20.20.01 . 03.06
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga
1.20 . 1.20.20.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem
6.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.100.000,00
1.20 . 1.20.20.01 . 06.02
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.100.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
65.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.500.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.20.01 . 06.04 1.20 . 1.20.20.01 . 07
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.20.01 . 07.01
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
1.20 . 1.20.20.01 . 07.02
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi
15.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.500.000,00
1.20 . 1.20.20.01 . 07.03
Kemasyarakatan Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000.000,00
1.210.880.500,00
602.767.000,00
132.082.465,00
0,00
734.849.465,00
60,69
476.031.035,00
1.20 . 1.20.21.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.21.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.400.000,00
940.000,00
1.194.000,00
0,00
2.134.000,00
39,52
3.266.000,00
1.20 . 1.20.21.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
42.400.000,00
0,00
11.206.165,00
0,00
11.206.165,00
26,43
31.193.835,00
1.20 . 1.20.21.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
25.620.000,00
0,00
12.563.000,00
0,00
12.563.000,00
49,04
13.057.000,00
1.20 . 1.20.21.01 . 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
29.800.000,00
0,00
16.165.000,00
0,00
16.165.000,00
54,24
13.635.000,00
1.20 . 1.20.21.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
73.310.000,00
0,00
13.399.500,00
0,00
13.399.500,00
18,28
59.910.500,00
1.20 . 1.20.21.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
61.410.000,00
0,00
30.232.800,00
0,00
30.232.800,00
49,23
31.177.200,00
1.20 . 1.20.21.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
11.900.000,00
0,00
6.742.000,00
0,00
6.742.000,00
56,66
5.158.000,00
1.20 . 1.20.21.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
42.000.000,00
0,00
21.130.000,00
0,00
21.130.000,00
50,31
20.870.000,00
1.20 . 1.20.21.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
40.000.000,00
0,00
19.450.000,00
0,00
19.450.000,00
48,63
20.550.000,00
1.20 . 1.20.21.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
831.590.500,00
582.227.000,00
0,00
0,00
582.227.000,00
70,01
249.363.500,00
1.20 . 1.20.21.01 . 01.27
Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
47.450.000,00
19.600.000,00
0,00
0,00
19.600.000,00
41,31
27.850.000,00
162.010.600,00
0,00
77.836.200,00
0,00
77.836.200,00
48,04
84.174.400,00
26.810.600,00
0,00
17.896.200,00
0,00
17.896.200,00
66,75
8.914.400,00
1.20 . 1.20.21.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
1.20 . 1.20.21.01 . 02.22
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 77 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.20 . 1.20.21.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
135.200.000,00
BARANG & JASA 0,00
59.940.000,00
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
0,00
59.940.000,00
44,33
75.260.000,00
Dinas/Operasional 1.20 . 1.20.21.01 . 03 1.20 . 1.20.21.01 . 03.06
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga
17.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
76,47
4.000.000,00
17.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
76,47
4.000.000,00 3.500.000,00
1.20 . 1.20.21.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem
6.500.000,00
2.250.000,00
750.000,00
0,00
3.000.000,00
46,15
1.20 . 1.20.21.01 . 06.02
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3.000.000,00
2.250.000,00
750.000,00
0,00
3.000.000,00
100,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
74.580.000,00
1.750.000,00
7.858.000,00
0,00
9.608.000,00
12,88
64.972.000,00
6.640.000,00
1.750.000,00
1.570.000,00
0,00
3.320.000,00
50,00
3.320.000,00
1.20 . 1.20.21.01 . 06.04 1.20 . 1.20.21.01 . 07
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.21.01 . 07.01
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
1.20 . 1.20.21.01 . 07.02
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
1.20 . 1.20.21.01 . 07.03
Kemasyarakatan Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
49.940.000,00
0,00
6.288.000,00
0,00
6.288.000,00
12,59
43.652.000,00
1.056.668.000,00
521.697.500,00
110.020.937,00
0,00
631.718.437,00
59,78
424.949.563,00
1.20 . 1.20.22.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.22.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.22.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
53.200.000,00
0,00
9.213.137,00
0,00
9.213.137,00
17,32
43.986.863,00
1.20 . 1.20.22.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
17.000.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
50,00
8.500.000,00
1.20 . 1.20.22.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
64.056.000,00
0,00
44.012.800,00
0,00
44.012.800,00
68,71
20.043.200,00
1.20 . 1.20.22.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
57.230.000,00
0,00
39.365.000,00
0,00
39.365.000,00
68,78
17.865.000,00
1.20 . 1.20.22.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
8.760.000,00
0,00
1.730.000,00
0,00
1.730.000,00
19,75
7.030.000,00
Bangunan Kantor 1.20 . 1.20.22.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
4.800.000,00
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
58,33
2.000.000,00
1.20 . 1.20.22.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
42.000.000,00
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
10,48
37.600.000,00
1.20 . 1.20.22.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
34.314.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.314.000,00
1.20 . 1.20.22.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
724.308.000,00
488.097.500,00
0,00
0,00
488.097.500,00
67,39
236.210.500,00
1.20 . 1.20.22.01 . 01.27
Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
48.000.000,00
33.600.000,00
0,00
0,00
33.600.000,00
70,00
14.400.000,00
185.000.000,00
0,00
109.260.000,00
0,00
109.260.000,00
59,06
75.740.000,00
1.20 . 1.20.22.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
1.20 . 1.20.22.01 . 02.09
aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.22.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
1.20 . 1.20.22.01 . 02.28
Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.22.01 . 03 1.20 . 1.20.22.01 . 03.06
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.660.000,00
0,00
96.660.000,00
64,44
53.340.000,00
35.000.000,00
0,00
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
36,00
22.400.000,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
100,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
100,00
0,00
1.20 . 1.20.22.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem
6.500.000,00
2.790.000,00
210.000,00
0,00
3.000.000,00
46,15
3.500.000,00
1.20 . 1.20.22.01 . 06.02
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3.000.000,00
2.790.000,00
210.000,00
0,00
3.000.000,00
100,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.22.01 . 06.04
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Pengadaan Pakaian Olah Raga
0,00 150.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Halaman 78 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.20 . 1.20.22.01 . 07
Program Pembinaan Kewilayahan dan
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
115.000.000,00
14.650.000,00
11.500.000,00
0,00
26.150.000,00
22,74
88.850.000,00
22.000.000,00
12.600.000,00
9.400.000,00
0,00
22.000.000,00
100,00
0,00
Kemasyarakatan 1.20 . 1.20.22.01 . 07.01
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
1.20 . 1.20.22.01 . 07.02
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi
28.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000.000,00
1.20 . 1.20.22.01 . 07.03
Kemasyarakatan Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
65.000.000,00
2.050.000,00
2.100.000,00
0,00
4.150.000,00
6,38
60.850.000,00
930.199.500,00
400.899.500,00
115.001.069,00
0,00
515.900.569,00
55,46
414.298.931,00
1.20 . 1.20.23.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.23.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.600.000,00
2.660.000,00
0,00
0,00
2.660.000,00
57,83
1.940.000,00
1.20 . 1.20.23.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
34.282.000,00
0,00
11.897.319,00
0,00
11.897.319,00
34,70
22.384.681,00
1.20 . 1.20.23.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
20.000.000,00
0,00
10.229.750,00
0,00
10.229.750,00
51,15
9.770.250,00
1.20 . 1.20.23.01 . 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
18.250.000,00
0,00
9.760.000,00
0,00
9.760.000,00
53,48
8.490.000,00
1.20 . 1.20.23.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
82.000.000,00
3.680.000,00
54.622.000,00
0,00
58.302.000,00
71,10
23.698.000,00
1.20 . 1.20.23.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
69.000.000,00
0,00
3.703.000,00
0,00
3.703.000,00
5,37
65.297.000,00
1.20 . 1.20.23.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
7.705.000,00
0,00
4.530.000,00
0,00
4.530.000,00
58,79
3.175.000,00
1.20 . 1.20.23.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
41.000.000,00
0,00
15.449.000,00
0,00
15.449.000,00
37,68
25.551.000,00
1.20 . 1.20.23.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
30.768.000,00
0,00
4.810.000,00
0,00
4.810.000,00
15,63
25.958.000,00
1.20 . 1.20.23.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
562.594.500,00
363.659.500,00
0,00
0,00
363.659.500,00
64,64
198.935.000,00
1.20 . 1.20.23.01 . 01.27
Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
60.000.000,00
30.900.000,00
0,00
0,00
30.900.000,00
51,50
29.100.000,00
122.160.000,00
0,00
53.132.900,00
0,00
53.132.900,00
43,49
69.027.100,00
1.20 . 1.20.23.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
1.20 . 1.20.23.01 . 02.09
aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.23.01 . 02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
22.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.500.000,00
1.20 . 1.20.23.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
99.660.000,00
0,00
53.132.900,00
0,00
53.132.900,00
53,31
46.527.100,00
20.700.000,00
1.280.000,00
19.170.000,00
0,00
20.450.000,00
98,79
250.000,00
20.700.000,00
1.280.000,00
19.170.000,00
0,00
20.450.000,00
98,79
250.000,00
Dinas/Operasional 1.20 . 1.20.23.01 . 03 1.20 . 1.20.23.01 . 03.06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga
1.20 . 1.20.23.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem
7.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200.000,00
1.20 . 1.20.23.01 . 06.02
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600.000,00
83.861.000,00
17.950.000,00
11.250.000,00
0,00
29.200.000,00
34,82
54.661.000,00
18.861.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.861.000,00
1.20 . 1.20.23.01 . 06.04 1.20 . 1.20.23.01 . 07
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.23.01 . 07.01
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
1.20 . 1.20.23.01 . 07.02
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi
25.000.000,00
16.750.000,00
8.250.000,00
0,00
25.000.000,00
100,00
0,00
1.20 . 1.20.23.01 . 07.03
Kemasyarakatan Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
40.000.000,00
1.200.000,00
3.000.000,00
0,00
4.200.000,00
10,50
35.800.000,00
1.20 . 1.22.01.01 . 29
Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan
30.000.000,00
4.130.000,00
25.282.000,00
0,00
29.412.000,00
98,04
588.000,00
1.20 . 1.22.01.01 . 29.134
dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Penataan Kantor Pemberdayaan Masyarakat
30.000.000,00
4.130.000,00
25.282.000,00
0,00
29.412.000,00
98,04
588.000,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 79 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.22 . 1.20.12.01 . 18
Program Peningkatan partisipasi masyarakat
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.734.200.000,00
921.160.000,00
169.009.000,00
66.187.500,00
1.156.356.500,00
66,68
577.843.500,00 2.723.500,00
dalam membangun desa/kelurahan 1.22 . 1.20.12.01 . 18.07
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur di Kec.
100.000.000,00
6.080.000,00
25.009.000,00
66.187.500,00
97.276.500,00
97,28
1.22 . 1.20.12.01 . 18.08
Bekasi Timur Penunjang Program K3 di Kec. Bekasi Timur
325.000.000,00
126.530.000,00
142.850.000,00
0,00
269.380.000,00
82,89
55.620.000,00
1.22 . 1.20.12.01 . 18.09
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Kecamatan
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1.22 . 1.20.12.01 . 18.10
Bekasi Timur Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Bekasi Timur
1.22 . 1.20.12.01 . 18.11
Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.059.200.000,00
788.550.000,00
1.150.000,00
0,00
789.700.000,00
74,56
269.500.000,00
1.728.600.000,00
636.300.000,00
62.790.000,00
(33.125.000,00)
665.965.000,00
38,53
1.062.635.000,00
(33.125.000,00)
(33.125.000,00)
(33,13)
133.125.000,00
Bekasi Timur 1.22 . 1.20.13.01 . 18
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
1.22 . 1.20.13.01 . 18.12
Pengadaan Sarana dan Prasarana aparatur di Kec.
100.000.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.20.13.01 . 18.13
Bekasi Barat Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan Bekasi Barat
350.000.000,00
94.500.000,00
62.790.000,00
0,00
157.290.000,00
44,94
192.710.000,00
1.22 . 1.20.13.01 . 18.14
Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.22 . 1.20.13.01 . 18.15
Barat Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Bekasi Barat
1.22 . 1.20.13.01 . 18.16
Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.103.600.000,00
541.800.000,00
0,00
0,00
541.800.000,00
49,09
561.800.000,00
2.318.600.000,00
1.389.600.000,00
76.545.000,00
46.000.000,00
1.512.145.000,00
65,22
806.455.000,00
Bekasi Barat 1.22 . 1.20.14.01 . 18
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
1.22 . 1.20.14.01 . 18.17
Pengadaan Sarana dan Prasarana aparatur di Kec.
145.000.000,00
0,00
9.945.000,00
46.000.000,00
55.945.000,00
38,58
89.055.000,00
1.22 . 1.20.14.01 . 18.18
Bekasi Utara Penunjang program K3 di Kec. Bekasi Utara
430.000.000,00
157.050.000,00
66.600.000,00
0,00
223.650.000,00
52,01
206.350.000,00
1.22 . 1.20.14.01 . 18.19
Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Bekasi Utara
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.22 . 1.20.14.01 . 18.20
Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan
1.643.600.000,00
1.232.550.000,00
0,00
0,00
1.232.550.000,00
74,99
411.050.000,00
1.634.600.000,00
866.110.000,00
144.738.500,00
10.831.000,00
1.021.679.500,00
62,50
612.920.500,00
10.831.000,00
61.541.000,00
48,11
66.378.000,00
Bekasi Utara 1.22 . 1.20.15.01 . 18
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
1.22 . 1.20.15.01 . 18.21
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kecamatan dan
127.919.000,00
860.000,00
49.850.000,00
1.22 . 1.20.15.01 . 18.22
Kelurahan Penunjang Kegiatan K3 di Kecamatan Bekasi Selatan
424.571.000,00
146.500.000,00
4.255.500,00
0,00
150.755.500,00
35,51
273.815.500,00
1.22 . 1.20.15.01 . 18.23
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Kecamatan
22.510.000,00
3.750.000,00
750.000,00
0,00
4.500.000,00
19,99
18.010.000,00
1.22 . 1.20.15.01 . 18.24
Bekasi Selatan Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Bekasi Selatan
100.000.000,00
0,00
89.883.000,00
0,00
89.883.000,00
89,88
10.117.000,00
1.22 . 1.20.15.01 . 18.25
Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan
959.600.000,00
715.000.000,00
0,00
0,00
715.000.000,00
74,51
244.600.000,00
1.594.200.000,00
772.980.000,00
0,00
0,00
772.980.000,00
48,49
821.220.000,00
Bekasi Selatan 1.22 . 1.20.16.01 . 18
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
1.22 . 1.20.16.01 . 18.26
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur di
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
300.000.000,00
55.380.000,00
0,00
0,00
55.380.000,00
18,46
244.620.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.22 . 1.20.16.01 . 18.27
Kecamatan Jatiasih Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan Jatiasih
1.22 . 1.20.16.01 . 18.28
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan
1.22 . 1.20.16.01 . 18.29
Jatiasih Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Jatiasih
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.22 . 1.20.16.01 . 18.30
Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan
969.200.000,00
717.600.000,00
0,00
0,00
717.600.000,00
74,04
251.600.000,00
Jatiasih
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 80 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.22 . 1.20.17.01 . 18
Program Peningkatan partisipasi masyarakat
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.442.000.000,00
752.950.000,00
22.477.500,00
0,00
775.427.500,00
53,77
666.572.500,00
92.780.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92.780.000,00
dalam membangun desa/kelurahan 1.22 . 1.20.17.01 . 18.31
Pengadaan sarana dan prasarana Aparatur di
1.22 . 1.20.17.01 . 18.32
Kecamatan Pondok Gede Penunjang program K3 di kecamatan Pondok Gede
366.460.000,00
121.775.000,00
21.637.500,00
0,00
143.412.500,00
39,13
223.047.500,00
1.22 . 1.20.17.01 . 18.33
Penyelenggaraan pelayanan perijinan Kecamatan
40.760.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.760.000,00
1.22 . 1.20.17.01 . 18.34
Pondok Gede Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Pondokgede
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.22 . 1.20.17.01 . 18.35
Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan
842.000.000,00
631.175.000,00
840.000,00
0,00
632.015.000,00
75,06
209.985.000,00
956.600.000,00
261.900.000,00
0,00
0,00
261.900.000,00
27,38
694.700.000,00
Pondok Gede 1.22 . 1.20.18.01 . 18
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
1.22 . 1.20.18.01 . 18.36
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur di
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1.22 . 1.20.18.01 . 18.37
Kecamatan Bantargebang Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan Bantargebang
325.000.000,00
64.800.000,00
0,00
0,00
64.800.000,00
19,94
260.200.000,00
1.22 . 1.20.18.01 . 18.38
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.22 . 1.20.18.01 . 18.39
Bantargebang Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Bantargebang
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.22 . 1.20.18.01 . 18.40
Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan
281.600.000,00
197.100.000,00
0,00
0,00
197.100.000,00
69,99
84.500.000,00
1.208.600.000,00
556.720.000,00
33.886.000,00
0,00
590.606.000,00
48,87
617.994.000,00
50.000.000,00
16.670.000,00
1.856.000,00
0,00
18.526.000,00
37,05
31.474.000,00
Bantargebang 1.22 . 1.20.19.01 . 18
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
1.22 . 1.20.19.01 . 18.41
Penunjang kinerja kegiatan ketentraman dan ketertiban
1.22 . 1.20.19.01 . 18.42
umum Penyusunan Database Profil Kecamatan Jatisampurna
1.22 . 1.20.19.01 . 18.43
Penunjang program K3 di Kec. Jatisampurna
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
250.000.000,00
102.500.000,00
6.290.000,00
0,00
108.790.000,00
43,52
141.210.000,00 77.800.000,00
1.22 . 1.20.19.01 . 18.44
Peningkatan fasilitas pelayanan publik
100.000.000,00
22.200.000,00
0,00
0,00
22.200.000,00
22,20
1.22 . 1.20.19.01 . 18.45
Pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur
125.000.000,00
15.350.000,00
25.740.000,00
0,00
41.090.000,00
32,87
83.910.000,00
1.22 . 1.20.19.01 . 18.46
Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Jatisampurna
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.22 . 1.20.19.01 . 18.47
Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan
533.600.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
400.000.000,00
74,96
133.600.000,00
1.613.400.000,00
593.200.000,00
123.870.000,00
73.400.000,00
790.470.000,00
48,99
822.930.000,00 7.350.000,00
Jatisampurna 1.22 . 1.20.20.01 . 18
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
1.22 . 1.20.20.01 . 18.48
Pengadaan sarana dan prasarana Aparatur di
100.000.000,00
0,00
19.250.000,00
73.400.000,00
92.650.000,00
92,65
1.22 . 1.20.20.01 . 18.49
Kecamatan Rawalumbu Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan Rawalumbu
300.000.000,00
98.650.000,00
104.070.000,00
0,00
202.720.000,00
67,57
97.280.000,00
1.22 . 1.20.20.01 . 18.50
Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan
125.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000.000,00
1.22 . 1.20.20.01 . 18.51
Rawalumbu Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Rawalumbu
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.22 . 1.20.20.01 . 18.52
Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan
988.400.000,00
494.550.000,00
550.000,00
0,00
495.100.000,00
50,09
493.300.000,00
1.539.800.000,00
737.850.000,00
65.940.000,00
105.456.750,00
909.246.750,00
59,05
630.553.250,00
Rawalumbu 1.22 . 1.20.21.01 . 18
Program Peningkatan partisipasi masyarakat
1.22 . 1.20.21.01 . 18.53
dalam membangun desa/kelurahan Pengadaan Sarana Aparatur di Kecamatan Mustika Jaya
150.000.000,00
0,00
0,00
68.326.750,00
68.326.750,00
45,55
81.673.250,00
1.22 . 1.20.21.01 . 18.54
Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan Mustikajaya
350.000.000,00
91.800.000,00
65.940.000,00
37.130.000,00
194.870.000,00
55,68
155.130.000,00
1.22 . 1.20.21.01 . 18.55
Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
Mustika Jaya
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 81 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.22 . 1.20.21.01 . 18.56
Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Mustikajaya
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.22 . 1.20.21.01 . 18.57
Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan
864.800.000,00
646.050.000,00
0,00
0,00
646.050.000,00
74,71
218.750.000,00
1.394.600.000,00
491.093.000,00
34.950.000,00
0,00
526.043.000,00
37,72
868.557.000,00
Mustika Jaya 1.22 . 1.20.22.01 . 18
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
1.22 . 1.20.22.01 . 18.58
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur di
97.620.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.620.000,00
1.22 . 1.20.22.01 . 18.59
Kecamatan Medan Satria Penunjang Program K3 di Kecamatan Medan Satria
347.190.000,00
133.693.000,00
18.400.000,00
0,00
152.093.000,00
43,81
195.097.000,00
1.22 . 1.20.22.01 . 18.60
Penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kecamatan
45.950.000,00
7.100.000,00
5.300.000,00
0,00
12.400.000,00
26,99
33.550.000,00
349.800.000,00
0,00
0,00
349.800.000,00
48,61
369.800.000,00
Medan Satria 1.22 . 1.20.22.01 . 18.61
Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan
719.600.000,00
1.22 . 1.20.22.01 . 18.62
Medan Satria Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Medan Satria
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.22 . 1.20.22.01 . 18.63
Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan Medan
84.240.000,00
500.000,00
11.250.000,00
0,00
11.750.000,00
13,95
72.490.000,00
1.271.000.000,00
539.905.000,00
98.070.000,00
31.860.000,00
669.835.000,00
52,70
601.165.000,00
31.860.000,00
102.824.000,00
50,97
98.921.000,00
Satria 1.22 . 1.20.23.01 . 18
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
1.22 . 1.20.23.01 . 18.64
Pengadaan sarana dan prasarana serta aparatur di Kec.
201.745.000,00
0,00
70.964.000,00
1.22 . 1.20.23.01 . 18.65
Pondok Melati Penunjang Program K3 di Kec. Pondok Melati
316.355.000,00
101.280.000,00
19.950.000,00
0,00
121.230.000,00
38,32
195.125.000,00
1.22 . 1.20.23.01 . 18.66
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Kec. Pondok
24.650.000,00
3.000.000,00
1.490.000,00
0,00
4.490.000,00
18,22
20.160.000,00
32.250.000,00
0,00
3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
10,23
28.950.000,00
Melati 1.22 . 1.20.23.01 . 18.67
Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan
1.22 . 1.20.23.01 . 18.68
Pondok Melati Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Pondok Melati
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.22 . 1.20.23.01 . 18.69
Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan
596.000.000,00
435.625.000,00
2.366.000,00
0,00
437.991.000,00
73,49
158.009.000,00
303.355.500,00
51.041.500,00
148.762.609,00
0,00
199.804.109,00
65,86
103.551.391,00
Pondok Melati 1.22 . 1.22.01.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.22 . 1.22.01.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.22 . 1.22.01.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
1.22 . 1.22.01.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7.560.000,00
0,00
3.810.000,00
0,00
3.810.000,00
50,40
3.750.000,00
1.22 . 1.22.01.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
55.000.000,00
4.130.000,00
47.626.200,00
0,00
51.756.200,00
94,10
3.243.800,00
1.22 . 1.22.01.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
50.000.000,00
4.130.000,00
38.909.800,00
0,00
43.039.800,00
86,08
6.960.200,00
1.22 . 1.22.01.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
7.000.000,00
0,00
2.965.000,00
0,00
2.965.000,00
42,36
4.035.000,00
1.22 . 1.22.01.01 . 01.14
Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.22 . 1.22.01.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1.22 . 1.22.01.01 . 01.17
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
30.000.000,00
0,00
19.961.109,00
0,00
19.961.109,00
66,54
10.038.891,00
11.000.000,00
0,00
5.912.500,00
0,00
5.912.500,00
53,75
5.087.500,00
6.000.000,00
0,00
2.912.500,00
0,00
2.912.500,00
48,54
3.087.500,00
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
23.000.000,00
0,00
4.914.000,00
0,00
4.914.000,00
21,37
18.086.000,00
1.22 . 1.22.01.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
50.000.000,00
0,00
21.751.500,00
0,00
21.751.500,00
43,50
28.248.500,00
1.22 . 1.22.01.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
61.795.500,00
42.781.500,00
0,00
0,00
42.781.500,00
69,23
19.014.000,00
Perkantoran 1.22 . 1.22.01.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
83.700.000,00
0,00
35.079.000,00
0,00
35.079.000,00
41,91
48.621.000,00
1.22 . 1.22.01.01 . 02.22
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 82 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.22 . 1.22.01.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
56.500.000,00
0,00
26.629.000,00
0,00
26.629.000,00
47,13
29.871.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.200.000,00
0,00
8.450.000,00
0,00
8.450.000,00
69,26
3.750.000,00
15.625.000,00
0,00
15.625.000,00
0,00
15.625.000,00
100,00
0,00
Dinas/Operasional 1.22 . 1.22.01.01 . 02.26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
1.22 . 1.22.01.01 . 02.28
Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.22 . 1.22.01.01 . 03 1.22 . 1.22.01.01 . 03.06
Program peningkatan disiplin aparatur
15.625.000,00
0,00
15.625.000,00
0,00
15.625.000,00
100,00
0,00
1.22 . 1.22.01.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
Pengadaan Pakaian Olah Raga
6.500.000,00
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
67,69
2.100.000,00
1.22 . 1.22.01.01 . 05.01
aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
6.500.000,00
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
67,69
2.100.000,00
1.22 . 1.22.01.01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
27.075.000,00
9.780.000,00
1.520.000,00
0,00
11.300.000,00
41,74
15.775.000,00 7.525.000,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.22 . 1.22.01.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
13.000.000,00
4.805.000,00
670.000,00
0,00
5.475.000,00
42,12
1.22 . 1.22.01.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
5.825.000,00
4.975.000,00
850.000,00
0,00
5.825.000,00
100,00
0,00
1.22 . 1.22.01.01 . 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
8.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.250.000,00
1.22 . 1.22.01.01 . 18
Program Peningkatan partisipasi masyarakat
1.964.000.000,00
476.460.000,00
385.884.800,00
0,00
862.344.800,00
43,91
1.101.655.200,00
1.22 . 1.22.01.01 . 18.01
dalam membangun desa/kelurahan Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
200.000.000,00
23.900.000,00
52.820.800,00
0,00
76.720.800,00
38,36
123.279.200,00
1.22 . 1.22.01.01 . 18.02
Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
70.000.000,00
11.990.000,00
44.976.000,00
0,00
56.966.000,00
81,38
13.034.000,00
(BBGRM) Tk. Kota Bekasi 1.22 . 1.22.01.01 . 18.03
Pembentukan, pelatihan dan temu Kader Pemberdayaan
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.22 . 1.22.01.01 . 18.04
Masyarakat (KPM) Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Kelurahan
300.000.000,00
1.280.000,00
66.127.000,00
0,00
67.407.000,00
22,47
232.593.000,00
1.22 . 1.22.01.01 . 18.05
Persiapan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan TMMD
40.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
Tk. Kota Bekasi 1.22 . 1.22.01.01 . 18.06
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Badan
170.000.000,00
34.450.000,00
84.625.000,00
0,00
119.075.000,00
70,04
50.925.000,00
1.22 . 1.22.01.01 . 18.70
Keswadayaan Masyarakat (BKM) Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Posyandu
784.000.000,00
367.740.000,00
36.755.000,00
0,00
404.495.000,00
51,59
379.505.000,00
1.22 . 1.22.01.01 . 18.71
Fasilitasi Kegiatan PKK dan Lomba Posyandu
100.000.000,00
21.220.000,00
59.441.000,00
0,00
80.661.000,00
80,66
19.339.000,00
1.22 . 1.22.01.01 . 18.72
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan ke BKM di
200.000.000,00
15.880.000,00
41.140.000,00
0,00
57.020.000,00
28,51
142.980.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
Kelurahan 1.24 . 1.10.01.01 . 16
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen
100.000.000,00
1.24 . 1.10.01.01 . 16.04
/ Arsip Daerah Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Arsip
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.24 . 1.24.01.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
357.857.200,00
80.078.000,00
170.139.284,00
0,00
250.217.284,00
69,92
107.639.916,00
1.24 . 1.24.01.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.550.000,00
2.700.000,00
450.000,00
0,00
3.150.000,00
69,23
1.400.000,00
1.24 . 1.24.01.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
9.000.000,00
0,00
5.792.684,00
0,00
5.792.684,00
64,36
3.207.316,00
1.24 . 1.24.01.01 . 01.10
Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor
64.654.000,00
3.530.000,00
60.523.900,00
0,00
64.053.900,00
99,07
600.100,00
1.24 . 1.24.01.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
60.659.200,00
3.530.000,00
53.823.000,00
0,00
57.353.000,00
94,55
3.306.200,00
1.24 . 1.24.01.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
10.000.000,00
0,00
2.735.500,00
0,00
2.735.500,00
27,36
7.264.500,00
8.868.000,00
0,00
4.716.500,00
0,00
4.716.500,00
53,19
4.151.500,00
42.000.000,00
0,00
22.361.700,00
0,00
22.361.700,00
53,24
19.638.300,00
Bangunan Kantor 1.24 . 1.24.01.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1.24 . 1.24.01.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 83 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.24 . 1.24.01.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.24 . 1.24.01.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
55.000.000,00
0,00
19.736.000,00
0,00
19.736.000,00
35,88
35.264.000,00
103.126.000,00
70.318.000,00
0,00
0,00
70.318.000,00
68,19
32.808.000,00
49.138.000,00
0,00
20.550.000,00
0,00
20.550.000,00
41,82
28.588.000,00
Perkantoran 1.24 . 1.24.01.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
1.24 . 1.24.01.01 . 02.22
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
1.24 . 1.24.01.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
29.638.000,00
0,00
16.420.000,00
0,00
16.420.000,00
55,40
13.218.000,00
1.24 . 1.24.01.01 . 02.28
Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
14.500.000,00
0,00
4.130.000,00
0,00
4.130.000,00
28,48
10.370.000,00
12.990.000,00
0,00
6.990.000,00
0,00
6.990.000,00
53,81
6.000.000,00
12.990.000,00
0,00
6.990.000,00
0,00
6.990.000,00
53,81
6.000.000,00
1.24 . 1.24.01.01 . 03 1.24 . 1.24.01.01 . 03.06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga
1.24 . 1.24.01.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
12.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000.000,00
1.24 . 1.24.01.01 . 05.01
aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
12.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000.000,00
1.24 . 1.24.01.01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
28.300.000,00
18.280.000,00
1.720.000,00
0,00
20.000.000,00
70,67
8.300.000,00 0,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.24 . 1.24.01.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
12.000.000,00
10.880.000,00
1.120.000,00
0,00
12.000.000,00
100,00
1.24 . 1.24.01.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
8.000.000,00
7.400.000,00
600.000,00
0,00
8.000.000,00
100,00
0,00
1.24 . 1.24.01.01 . 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
8.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.300.000,00
800.000.000,00
83.230.000,00
215.771.000,00
26.130.000,00
325.131.000,00
40,64
474.869.000,00
1.24 . 1.24.01.01 . 16
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen
1.24 . 1.24.01.01 . 16.01
/ Arsip Daerah Pembinaan dan penataan kearsipan
1.24 . 1.24.01.01 . 16.02 1.24 . 1.24.01.01 . 16.03
248.000.000,00
81.600.000,00
120.828.000,00
26.130.000,00
228.558.000,00
92,16
19.442.000,00
Sosialisasi Kearsipan
147.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147.000.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana kearsipan
405.000.000,00
1.630.000,00
94.943.000,00
0,00
96.573.000,00
23,85
308.427.000,00
1.25 . 1.07.01.01 . 15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
320.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320.000.000,00
1.25 . 1.07.01.01 . 15.07
dan Media Massa Penataan Telekomunikasi
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
220.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000.000,00
1.25 . 1.07.01.01 . 15.08
Pembangunan Menara Repeater Radio Komunikasi
1.25 . 1.20.03.01 . 15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
900.000.000,00
73.105.000,00
147.270.750,00
68.950.000,00
289.325.750,00
32,15
610.674.250,00
1.25 . 1.20.03.01 . 15.01
dan Media Massa Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah
200.000.000,00
24.600.000,00
15.760.000,00
0,00
40.360.000,00
20,18
159.640.000,00
1.25 . 1.20.03.01 . 15.02
Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi Tahun
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
10.505.000,00
39.920.750,00
0,00
50.425.750,00
50,43
49.574.250,00
75.000.000,00
2.900.000,00
0,00
68.950.000,00
71.850.000,00
95,80
3.150.000,00
1.25 . 1.20.03.01 . 15.03
2012 Pembuatan Majalah Bekasi Kotaku
1.25 . 1.20.03.01 . 15.04
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan
1.25 . 1.20.03.01 . 15.05
Bagian Humas Selayang Pandang Kota Bekasi
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.25 . 1.20.03.01 . 15.06
Peliputan Kegiatan Kepala Daerah
100.000.000,00
1.750.000,00
19.090.000,00
0,00
20.840.000,00
20,84
79.160.000,00
1.25 . 1.20.03.01 . 15.09
Kerjasama Informasi Humas
100.000.000,00
0,00
49.650.000,00
0,00
49.650.000,00
49,65
50.350.000,00
1.25 . 1.20.03.01 . 15.10
Sosialisasi Undang-undang Keterbukaan Informasi
50.000.000,00
20.750.000,00
22.850.000,00
0,00
43.600.000,00
87,20
6.400.000,00
1.25 . 1.20.03.01 . 15.11
Publik Penunjang Kegiatan Media Centre
100.000.000,00
12.600.000,00
0,00
0,00
12.600.000,00
12,60
87.400.000,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 84 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.26 . 1.26.01.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
337.272.500,00
BARANG & JASA
76.392.500,00
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
123.362.460,00
0,00
%
199.754.960,00
59,23
137.517.540,00
1.26 . 1.26.01.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.26 . 1.26.01.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
4.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
75,00
1.000.000,00
23.500.000,00
0,00
2.751.060,00
0,00
2.751.060,00
11,71
20.748.940,00
1.26 . 1.26.01.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.000.000,00
1.26 . 1.26.01.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
55.000.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
50,00
1.500.000,00
4.580.000,00
42.648.400,00
0,00
47.228.400,00
85,87
7.771.600,00
1.26 . 1.26.01.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
60.000.000,00
3.630.000,00
1.26 . 1.26.01.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
10.000.000,00
0,00
51.605.000,00
0,00
55.235.000,00
92,06
4.765.000,00
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
17,00
1.26 . 1.26.01.01 . 01.14
Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.300.000,00
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
1.26 . 1.26.01.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
7.500.000,00
0,00
3.780.000,00
0,00
3.780.000,00
50,40
3.720.000,00
1.26 . 1.26.01.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
20.000.000,00
0,00
7.279.000,00
0,00
7.279.000,00
36,40
12.721.000,00
1.26 . 1.26.01.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
47.720.000,00
0,00
9.099.000,00
0,00
9.099.000,00
19,07
38.621.000,00
1.26 . 1.26.01.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
99.552.500,00
68.182.500,00
0,00
0,00
68.182.500,00
68,49
31.370.000,00
50.000.000,00
0,00
20.481.000,00
0,00
20.481.000,00
40,96
29.519.000,00
Perkantoran 1.26 . 1.26.01.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
1.26 . 1.26.01.01 . 02.22
aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5.000.000,00
0,00
1.748.500,00
0,00
1.748.500,00
34,97
3.251.500,00
1.26 . 1.26.01.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
38.000.000,00
0,00
15.286.000,00
0,00
15.286.000,00
40,23
22.714.000,00
1.26 . 1.26.01.01 . 02.28
Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
7.000.000,00
0,00
3.446.500,00
0,00
3.446.500,00
49,24
3.553.500,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
1.26 . 1.26.01.01 . 03 1.26 . 1.26.01.01 . 03.06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga
1.26 . 1.26.01.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
1.26 . 1.26.01.01 . 05.01
aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.26 . 1.26.01.01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
25.000.000,00
3.600.000,00
400.000,00
0,00
4.000.000,00
16,00
21.000.000,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.26 . 1.26.01.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
8.000.000,00
3.600.000,00
400.000,00
0,00
4.000.000,00
50,00
4.000.000,00
1.26 . 1.26.01.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
8.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000.000,00
1.26 . 1.26.01.01 . 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
9.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000.000,00
99.410.000,00
114.780.700,00
177.225.000,00
391.415.700,00
42,32
533.584.300,00 431.630.000,00
1.26 . 1.26.01.01 . 15
Program Pengembangan Budaya Baca dan
925.000.000,00
1.26 . 1.26.01.01 . 15.01
Pembinaan Perpustakaan Pengadaan buku dan sarana perpustakaan
500.000.000,00
0,00
0,00
68.370.000,00
68.370.000,00
13,67
75.000.000,00
10.400.000,00
6.070.000,00
45.050.000,00
61.520.000,00
82,03
13.480.000,00
0,00
110.021.000,00
88,02
14.979.000,00
1.26 . 1.26.01.01 . 15.02
Pembuatan data anggota dengan ID Card
1.26 . 1.26.01.01 . 15.03
Lanjutan Bimtek Pengelolaan perpustakaan
125.000.000,00
64.040.000,00
45.981.000,00
1.26 . 1.26.01.01 . 15.04
Sosialisasi dan Perpustakaan Keliling
150.000.000,00
24.970.000,00
62.729.700,00
0,00
87.699.700,00
58,47
62.300.300,00
1.26 . 1.26.01.01 . 15.05
Pengadaan sarana dan prasarana
75.000.000,00
0,00
0,00
63.805.000,00
63.805.000,00
85,07
11.195.000,00
2.235.000.000,00
111.650.000,00
219.321.400,00
0,00
330.971.400,00
14,81
1.904.028.600,00
400.000.000,00
14.500.000,00
66.623.000,00
0,00
81.123.000,00
20,28
318.877.000,00
2.01 . 2.06.01.01 . 17
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
2.01 . 2.06.01.01 . 17.01
Pertanian / Perkebunan PEDA, PENAS dan Pameran Produk Pertanian
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 85 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
2.01 . 2.06.01.01 . 17.02
Pengamanan Pupuk Bersubsidi
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
2.01 . 2.06.01.01 . 17.03
Pengembangan Usaha Pelaku Agribisnis
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.06.01.01 . 17.04
Penataan dan Pengadaan Perlengkapan Gedung BPP
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
Bantar Gebang 2.01 . 2.06.01.01 . 17.05
Perbaikan Balai Pembibitan Tanaman Hias dan
2.01 . 2.06.01.01 . 17.06
Hortikultura Pengembangan Budidaya Peternakan
475.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475.000.000,00
2.01 . 2.06.01.01 . 17.07
Penguatan Agribisnis Perikanan
100.000.000,00
16.250.000,00
32.266.000,00
0,00
48.516.000,00
48,52
51.484.000,00
2.01 . 2.06.01.01 . 17.08
Pengawasan Mutu Pakan Ternak dan Ikan
50.000.000,00
12.100.000,00
37.770.400,00
0,00
49.870.400,00
99,74
129.600,00
2.01 . 2.06.01.01 . 17.09
Pengawasan Produk Peternakan dan Perikanan
150.000.000,00
59.950.000,00
38.800.000,00
0,00
98.750.000,00
65,83
51.250.000,00
2.01 . 2.06.01.01 . 17.10
Pengembangan SDM dan Penataan Kelembagaan
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.06.01.01 . 17.12
Kelompok Tani Sosialisasi Pemotongan Hewan Qurban
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
2.01 . 2.06.01.01 . 17.13
Optimalisasi Klinik Kesehatan Hewan dan Laboratorium
150.000.000,00
8.850.000,00
33.444.200,00
0,00
42.294.200,00
28,20
107.705.800,00
2.01 . 2.06.01.01 . 17.14
Kesehatan Masyarakat Veteriner Perbaikan Sarana dan Prasarana RPH
150.000.000,00
0,00
10.417.800,00
0,00
10.417.800,00
6,95
139.582.200,00
2.01 . 2.06.01.01 . 17.16
Pengadaan benih ikan lele, benih gurame, pakan ikan
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
dan kolam terpal untuk anggota KUB -UNGGUL yang anggota nya 60 orang sekertariat RT 01, RW 04 Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu 2.04 . 1.18.01.01 . 15
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
700.000.000,00
88.380.000,00
141.246.000,00
0,00
229.626.000,00
32,80
470.374.000,00
2.04 . 1.18.01.01 . 15.01
Pemilihan Abang Mpok Kota Bekasi
250.000.000,00
0,00
16.390.000,00
0,00
16.390.000,00
6,56
233.610.000,00
2.04 . 1.18.01.01 . 15.02
Promosi Wisata dan Seni Budaya Daerah
250.000.000,00
26.930.000,00
91.206.000,00
0,00
118.136.000,00
47,25
131.864.000,00
2.04 . 1.18.01.01 . 15.03
Temu Usaha Pelaku Jasa Kepariwisataan
100.000.000,00
61.450.000,00
33.650.000,00
0,00
95.100.000,00
95,10
4.900.000,00
2.04 . 1.18.01.01 . 15.04
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaku Jasa
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
300.000.000,00
45.700.000,00
5.675.000,00
0,00
51.375.000,00
17,13
248.625.000,00
Kepariwisataan dan Hiburan Umum 2.04 . 1.18.01.01 . 16
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.04 . 1.18.01.01 . 16.01
Pembangunan Kawasan Wisata Kuliner
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
2.04 . 1.18.01.01 . 16.02
Lanjutan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA)
150.000.000,00
45.700.000,00
5.675.000,00
0,00
51.375.000,00
34,25
98.625.000,00
250.000.000,00
62.620.000,00
21.243.000,00
10.000.000,00
93.863.000,00
37,55
156.137.000,00
250.000.000,00
62.620.000,00
21.243.000,00
10.000.000,00
93.863.000,00
37,55
156.137.000,00
1.498.562.800,00
562.299.000,00
468.564.653,00
0,00
1.030.863.653,00
68,79
467.699.147,00
2.06 . 1.20.03.01 . 15
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2.06 . 1.20.03.01 . 15.04
Penunjang Kegiatan Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (FKPID)
2.06 . 2.06.01.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.06 . 2.06.01.01 . 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.06 . 2.06.01.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
8.850.000,00
4.400.000,00
2.586.000,00
0,00
6.986.000,00
78,94
1.864.000,00
60.750.000,00
0,00
24.191.653,00
0,00
24.191.653,00
39,82
36.558.347,00
21.555.000,00
0,00
4.721.500,00
0,00
4.721.500,00
21,90
16.833.500,00
190.334.800,00
0,00
146.581.500,00
0,00
146.581.500,00
77,01
43.753.300,00
85.000.000,00
2.930.000,00
79.509.700,00
0,00
82.439.700,00
96,99
2.560.300,00
104.000.000,00
1.280.000,00
99.863.000,00
0,00
101.143.000,00
97,25
2.857.000,00
11.355.000,00
0,00
6.165.500,00
0,00
6.165.500,00
54,30
5.189.500,00
Listrik 2.06 . 2.06.01.01 . 01.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
2.06 . 2.06.01.01 . 01.08
Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.06 . 2.06.01.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.06 . 2.06.01.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.06 . 2.06.01.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 86 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
2.06 . 2.06.01.01 . 01.13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000.000,00
2.06 . 2.06.01.01 . 01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
10.375.000,00
0,00
4.875.400,00
0,00
4.875.400,00
46,99
5.499.600,00 34.415.200,00
2.06 . 2.06.01.01 . 01.17
Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
45.263.000,00
0,00
10.847.800,00
0,00
10.847.800,00
23,97
2.06 . 2.06.01.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
144.000.000,00
0,00
89.222.600,00
0,00
89.222.600,00
61,96
54.777.400,00
2.06 . 2.06.01.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
733.980.000,00
520.889.000,00
0,00
0,00
520.889.000,00
70,97
213.091.000,00
2.06 . 2.06.01.01 . 01.27
Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
48.100.000,00
32.800.000,00
0,00
0,00
32.800.000,00
68,19
15.300.000,00
410.390.000,00
0,00
226.732.400,00
0,00
226.732.400,00
55,25
183.657.600,00 15.000.000,00
2.06 . 2.06.01.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
2.06 . 2.06.01.01 . 02.10
aparatur Pengadaan Mebeleur
2.06 . 2.06.01.01 . 02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.06 . 2.06.01.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
2.06 . 2.06.01.01 . 02.28
Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2.06 . 2.06.01.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.070.000,00
0,00
43.070.000,00
0,00
43.070.000,00
100,00
0,00
311.945.000,00
0,00
152.427.400,00
0,00
152.427.400,00
48,86
159.517.600,00
40.375.000,00
0,00
31.235.000,00
0,00
31.235.000,00
77,36
9.140.000,00
98.400.000,00
780.000,00
47.202.000,00
0,00
47.982.000,00
48,76
50.418.000,00
2.06 . 2.06.01.01 . 03.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
48.450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.450.000,00
2.06 . 2.06.01.01 . 03.06
Pengadaan Pakaian Olah Raga
49.950.000,00
780.000,00
47.202.000,00
0,00
47.982.000,00
96,06
1.968.000,00
2.06 . 2.06.01.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
15.000.000,00
0,00
3.960.000,00
0,00
3.960.000,00
26,40
11.040.000,00
2.06 . 2.06.01.01 . 05.01
aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
15.000.000,00
0,00
3.960.000,00
0,00
3.960.000,00
26,40
11.040.000,00
2.06 . 2.06.01.01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
65.917.500,00
19.972.500,00
528.000,00
0,00
20.500.500,00
31,10
45.417.000,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.06 . 2.06.01.01 . 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
29.125.000,00
12.090.000,00
0,00
0,00
12.090.000,00
41,51
17.035.000,00
2.06 . 2.06.01.01 . 06.02
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
29.045.000,00
7.882.500,00
528.000,00
0,00
8.410.500,00
28,96
20.634.500,00
2.06 . 2.06.01.01 . 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
7.747.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.747.500,00
200.000.000,00
11.970.000,00
29.140.000,00
0,00
41.110.000,00
20,56
158.890.000,00
100.000.000,00
4.410.000,00
13.600.000,00
0,00
18.010.000,00
18,01
81.990.000,00
100.000.000,00
7.560.000,00
15.540.000,00
0,00
23.100.000,00
23,10
76.900.000,00
2.06 . 2.06.01.01 . 19
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
2.06 . 2.06.01.01 . 19.01
Pembinaan, Penataan dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima
2.06 . 2.06.01.01 . 19.02
Pemberdayaan PKL Untuk Menempati Kios/Los dilingkungan Pasar
2.06 . 2.06.01.01 . 20
Program Penataan Prasarana dan Peningkatan
3.295.000.000,00
103.280.000,00
993.508.500,00
52.380.000,00
1.149.168.500,00
34,88
2.145.831.500,00
2.06 . 2.06.01.01 . 20.01
Pelayanan Pasar Pelayanan Pengangkutan Sampah Pasar
1.450.000.000,00
6.150.000,00
907.357.500,00
0,00
913.507.500,00
63,00
536.492.500,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
2.06 . 2.06.01.01 . 20.02
Lanjutan Peningkatan Emplesement dan Pemagaran
2.06 . 2.06.01.01 . 20.03
Pasar Bintara Perbaikan Drainase di Lingkungan Pasar Bantargebang
150.000.000,00
0,00
0,00
11.450.000,00
11.450.000,00
7,63
138.550.000,00
2.06 . 2.06.01.01 . 20.04
Perbaikan Drainase di Lingkungan Pasar Jatiasih
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
2.06 . 2.06.01.01 . 20.05
Pembuatan Tangga Pasar Kranji Baru
100.000.000,00
0,00
0,00
8.930.000,00
8.930.000,00
8,93
91.070.000,00
2.06 . 2.06.01.01 . 20.06
Pemeliharaan, Pengecatan bangunan dan kantor pasar
245.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.000.000,00
2.06 . 2.06.01.01 . 20.07
Pengadaan Sarana Peningkatan Pelayanan Pasar
200.000.000,00
3.550.000,00
562.500,00
12.600.000,00
16.712.500,00
8,36
183.287.500,00
2.06 . 2.06.01.01 . 20.08
Penyelenggaraan K3 di Pasar
100.000.000,00
5.780.000,00
3.980.000,00
0,00
9.760.000,00
9,76
90.240.000,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 87 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
2.06 . 2.06.01.01 . 20.09
Pembinaaan Pedagang Pasar
100.000.000,00
27.500.000,00
46.440.000,00
19.400.000,00
93.340.000,00
93,34
6.660.000,00
2.06 . 2.06.01.01 . 20.10
Pengadaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana
200.000.000,00
58.400.000,00
29.732.500,00
0,00
88.132.500,00
44,07
111.867.500,00
Komposting 2.06 . 2.06.01.01 . 20.11
Pengadaan Pakaian Seragam Petugas Pasar dan
250.000.000,00
1.900.000,00
5.436.000,00
0,00
7.336.000,00
2,93
242.664.000,00
2.06 . 2.06.01.01 . 20.12
Pelatihan Petugas SATGASUS Pasar General Check Up Untuk Petugas Pasar
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
2.06 . 2.07.01.01 . 15
Program Perlindungan Konsumen dan
500.000.000,00
133.470.000,00
157.806.000,00
0,00
291.276.000,00
58,26
208.724.000,00
2.06 . 2.07.01.01 . 15.01
Pengamanan Perdagangan Pengawasan Barang Beredar
100.000.000,00
41.060.000,00
34.796.000,00
0,00
75.856.000,00
75,86
24.144.000,00
100.000.000,00
73.030.000,00
26.170.000,00
0,00
99.200.000,00
99,20
800.000,00
2.06 . 2.07.01.01 . 15.02
Penyelenggaraan Peneraan UTTP (Ukur, Takar,
2.06 . 2.07.01.01 . 15.03
Timbang dan Perlengkapannya). Penunjang Kegiatan Operasi Pasar
150.000.000,00
19.380.000,00
96.840.000,00
0,00
116.220.000,00
77,48
33.780.000,00
2.06 . 2.07.01.01 . 15.05
Kajian Efektifitas E-Commerce dalam Meningkatkan
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
100.000.000,00
15.100.000,00
23.900.000,00
0,00
39.000.000,00
39,00
61.000.000,00 11.000.000,00
Nilai Perdagangan 2.06 . 2.07.01.01 . 17
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2.06 . 2.07.01.01 . 17.01
Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
50.000.000,00
15.100.000,00
23.900.000,00
0,00
39.000.000,00
78,00
2.06 . 2.07.01.01 . 17.02
Temu Usaha Eksportir dan Importir
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
946.802.400,00
281.779.000,00
208.081.214,00
33.880.000,00
523.740.214,00
55,32
423.062.186,00
135.600.000,00
0,00
80.168.914,00
0,00
80.168.914,00
59,12
55.431.086,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.07 . 2.07.01.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
2.07 . 2.07.01.01 . 01.08
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
62.370.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.370.000,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
90.905.500,00
1.280.000,00
43.402.900,00
0,00
44.682.900,00
49,15
46.222.600,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
91.750.000,00
1.280.000,00
43.765.000,00
0,00
45.045.000,00
49,10
46.705.000,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
23.310.000,00
0,00
15.837.400,00
0,00
15.837.400,00
67,94
7.472.600,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.13
Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
62.180.800,00
0,00
120.000,00
33.880.000,00
34.000.000,00
54,68
28.180.800,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
46.975.000,00
0,00
24.787.000,00
0,00
24.787.000,00
52,77
22.188.000,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.18
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.07 . 2.07.01.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
36.990.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.990.100,00
396.721.000,00
279.219.000,00
0,00
0,00
279.219.000,00
70,38
117.502.000,00
161.050.000,00
0,00
65.250.000,00
0,00
65.250.000,00
40,52
95.800.000,00
Perkantoran 2.07 . 2.07.01.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
2.07 . 2.07.01.01 . 02.10
aparatur Pengadaan Mebeleur
2.07 . 2.07.01.01 . 02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.07 . 2.07.01.01 . 02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.250.000,00
150.800.000,00
0,00
65.250.000,00
0,00
65.250.000,00
43,27
85.550.000,00
49.800.000,00
1.280.000,00
48.000.000,00
0,00
49.280.000,00
98,96
520.000,00
49.800.000,00
1.280.000,00
48.000.000,00
0,00
49.280.000,00
98,96
520.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000.000,00
Dinas/Operasional 2.07 . 2.07.01.01 . 03 2.07 . 2.07.01.01 . 03.06
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga
2.07 . 2.07.01.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
28.000.000,00
2.07 . 2.07.01.01 . 05.01
Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
28.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000.000,00
2.07 . 2.07.01.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem
18.340.000,00
5.920.000,00
2.780.000,00
0,00
8.700.000,00
47,44
9.640.000,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 88 dari 89
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
2.07 . 2.07.01.01 . 06.02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
8.700.000,00
5.920.000,00
2.780.000,00
0,00
8.700.000,00
100,00
0,00
2.07 . 2.07.01.01 . 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
9.640.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.640.000,00
Program Pengembangan Industri Kecil dan
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
2.07 . 2.07.01.01 . 16
Menengah 2.07 . 2.07.01.01 . 16.01
Sosialisasi Peningkatan Pemakaian Produk Dalam Negeri (P3DN)
2.07 . 2.07.01.01 . 17
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
100.000.000,00
30.760.000,00
61.890.000,00
0,00
92.650.000,00
92,65
7.350.000,00
2.07 . 2.07.01.01 . 17.01
Industri Pelatihan Penerapan Teknologi Logam Kota Bekasi
100.000.000,00
30.760.000,00
61.890.000,00
0,00
92.650.000,00
92,65
7.350.000,00
996.603.618.046,00
72.531.479.063,00
213.472.304.398,00
25.497.073.970,00
311.500.857.431,00
31,26
685.102.760.615,00
JUMLAH
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
Halaman 89 dari 89
