REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014 BULAN : NOPEMBER 2014 BELANJA NO

NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM

LANGSUNG APBD

% FISIK

( Rp ) 1 1

2 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3

s/d BULAN LALU 4

JUMLAH

REALISASI KEUANGAN (Rp)

5

BULAN INI

% KEU

SISA ( Rp )

KETERANGAN

9 (3-7)

10

11

12

-

19

87

s/d BULAN INI

6

7

(5+6)

8

PROGRAM

KEGIATAN

46.877.699.625,00

82,74

20.845.634.092,00

3.382.175.345,00

24.227.809.437,00

51,68

22.649.890.188,00

914.076.375,00

85,00

664.184.899,00

61.113.000,00

725.297.899,00

79,35

188.778.476,00

1

9

413.426.000,00

95,00

369.427.219,00

16.678.270,00

386.105.489,00

93,39

27.320.511,00

1

1

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

1

1

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.

54.181.000,00

85,00

29.199.000,00

10.842.000,00

40.041.000,00

73,90

14.140.000,00

1

1

844.250.500,00

85,00

130.904.642,00

424.934.400,00

555.839.042,00

65,84

678.769.000,00

1

5

6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

17.305.456.918,00

65,00

4.487.202.349,00

1.126.479.017,00

5.613.681.366,00

32,44

11.691.775.552,00

1

17

7 Program Pendidikan Menengah.

16.750.979.157,00

80,00

8.171.322.505,00

1.229.823.759,00

9.401.146.264,00

56,12

7.349.832.893,00

1

15

8 Program Pendidikan Non Formal

500.690.900,00

97,00

347.304.848,00

113.990.749,00

461.295.597,00

92,13

39.395.303,00

1

10

2.165.302.000,00

85,00

1.426.030.000,00

142.789.350,00

1.568.819.350,00

72,45

596.482.650,00

1

6

55.899.025,00

80,00

22.290.000,00

8.400.000,00

30.690.000,00

54,90

25.209.025,00

1

2

11 Program pengembangan kemitraan

157.246.750,00

70,00

60.328.200,00

1.900.000,00

62.228.200,00

39,57

157.491.750,00

1

2

12 Program Pengembangan Nilai Budaya

580.500.000,00

70,00

138.324.800,00

50.524.800,00

188.849.600,00

32,53

20.525.000,00

1

1

71.600.000,00

75,00

14.696.900,00

7.400.000,00

22.096.900,00

30,86

49.503.100,00

1

1

3.136.645.000,00

95,00

2.854.315.000,00

68.220.000,00

2.922.535.000,00

93,17

2.474.795.000,00

1

3

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 Program Pendidikan Anak Usia Dini.

9 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga Kependidikan 10 PROGRAM: manajemen palayanan pendidikan

13 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 14 Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

1

.

.

BELANJA NO


LANGSUNG APBD

% FISIK

( Rp ) 1

2 15 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

BULAN INI

5

6

SISA ( Rp )

KETERANGAN

8

9 (3-7)

PROGRAM

KEGIATAN

10

11

12

s/d BULAN INI 7

(5+6)

85,00

866.199.000,00

14.840.000,00

881.039.000,00

75,98

278.487.500,00

.

1

4

680.258.500,00

90,00

472.548.550,00

91.490.000,00

564.038.550,00

82,92

116.219.950,00

.

1

4

21.751.000,00

75,00

6.511.280,00

625.000,00

7.136.280,00

32,81

14.614.720,00

1

1

150.934.000,00

80,00

73.631.000,00

6.800.000,00

80.431.000,00

53,29

70.503.000,00

1

2

1.900.976.000,00

75,00

697.213.900,00

5.325.000,00

702.538.900,00

36,96

1.198.437.100,00

1

2

29.171.086.953,11

87,64

17.222.501.199,00

1.307.156.831,00

18.529.658.030,00

63,52

10.641.428.923,11

10

43

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.445.619.200,00

90,00

1.112.621.680,00

104.627.339,00

1.217.249.019,00

84,20

228.370.181,00

1

9


6.966.005.000,00

85,00

4.247.673.927,00

93.783.030,00

4.341.456.957,00

62,32

2.624.548.043,00

1

3

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

59.200.000,00

80,00

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

47,30

31.200.000,00

1

1

4 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

96.000.000,00

90,00

72.004.800,00

0,00

72.004.800,00

75,01

23.995.200,00

1

1

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

121.990.100,00

95,00

85.455.000,00

13.300.000,00

98.755.000,00

80,95

23.235.100,00

1

1

1.516.998.000,00

85,00

412.620.000,00

50.165.000,00

462.785.000,00

30,51

1.054.213.000,00

1

1

11.678.862.198,00

85,00

7.683.777.303,00

1.045.281.462,00

8.729.058.765,00

74,74

2.949.803.433,00

1

5

190.214.500,00

99,00

188.196.290,00

0,00

188.196.290,00

98,94

2.018.210,00

1

1

30.000.000,00

80,00

5.766.000,00

0,00

5.766.000,00

19,22

24.234.000,00

1

1

7.066.197.955,11

75,00

3.386.386.199,00

0,00

3.386.386.199,00

47,92

3.679.811.756,11

1

20

44.859.123.162,45

76,17

24.834.296.927,16

3.725.834.222,06

28.560.131.149,22

63,67

16.298.992.013,23

4

6


243.420.000,00

91,00

179.190.000,00

19.910.000,00

199.100.000,00

81,79

115.662.000,00

1

1

2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

406.440.000,00

65,00

191.805.100,00

17.593.300,00

209.398.400,00

51,52

352.450.000,00

1

1

17 Program Pengembangan Pamasaran Pariwisata. 18 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. 19 Progran peningkatan sarana dan prasarana olahraga DINAS KESEHATAN

6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. 7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat. 8 Program Gizi Masyarakat. 9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 10 Program pengembangan lingkungan sehat 3

4

s/d BULAN LALU

% KEU

1.159.526.500,00

16 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

2

3

JUMLAH


RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

2

-

-

BELANJA NO


LANGSUNG APBD

% FISIK

( Rp ) 1

4

2

3

4

JUMLAH

REALISASI KEUANGAN (Rp) s/d BULAN LALU

BULAN INI

5

6

% KEU

SISA ( Rp )

KETERANGAN

8

9 (3-7)

10

s/d BULAN INI 7

(5+6)

PROGRAM

KEGIATAN

11

12

3 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.

17.675.271.000,00

60,00

5.686.838.475,00

1.531.506.375,00

7.218.344.850,00

40,84

10.832.400.000,00

1

2

4 Program peningkatan Pelayanan Kesehatan Blud Rumah Sakit.

26.533.992.162,45

88,00

18.776.463.352,16

2.156.824.547,06

20.933.287.899,22

78,89

5.600.704.263,23

1

2

98.947.609.690,18

81,24

53.072.858.649,00

6.864.227.932,00

59.937.086.581,00

60,57

39.010.523.109,18

19

37

844.453.855,00

90,00

724.726.283,00

24.851.000,00

749.577.283,00

88,76

94.876.572,00

1

10

4.003.603.650,00

75,00

1.701.838.645,00

460.561.940,00

2.162.400.585,00

54,01

1.841.203.065,00

1

3

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

1

1

3.334.834.000,00

80,00

2.078.500.373,00

13.710.000,00

2.092.210.373,00

62,74

1.242.623.627,00

1

1

78.900.000,00

90,00

56.260.000,00

8.415.000,00

64.675.000,00

81,97

14.225.000,00

1

1

3.060.000.000,00

70,00

1.633.143.400,00

513.720.620,00

2.146.864.020,00

70,16

913.135.980,00

1

1

40.449.954.765,18

80,00

26.379.862.250,00

2.798.213.600,00

29.178.075.850,00

72,13

11.271.878.915,18

1

2

8 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

8.905.447.220,00

90,00

6.362.416.450,00

1.268.433.100,00

7.630.849.550,00

85,69

1.274.597.670,00

1

3

9 Program Pengendalian Banjir

1.888.075.050,00

80,00

1.152.558.030,00

19.523.700,00

1.172.081.730,00

62,08

715.993.320,00

1

1

1.600.000.000,00

80,00

999.611.900,00

251.691.850,00

1.251.303.750,00

78,21

348.696.250,00

1

1

14.711.944.450,00

80,00

6.933.772.500,00

764.385.030,00

7.698.157.530,00

52,33

7.013.786.920,00

1

1

3.744.233.000,00

55,00

23.357.800,00

3.085.200,00

26.443.000,00

0,71

3.717.790.000,00

1

1

13 Program Perancangan Tata Ruang

159.420.000,00

50,00

50.045.880,00

15.410.130,00

65.456.010,00

41,06

93.963.990,00

1

2

14 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

572.954.000,00

75,00

203.745.700,00

9.005.300,00

212.751.000,00

37,13

360.203.000,00

1

2

DINAS PEKERJAAN UMUM 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. 5 Program Pembangunan Saluran drainase/Gorong2 6 Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan & Jembatan 7 Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

10 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 11 Program Lingkungan Sehat Perumahan 12 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

3

-

BELANJA NO


LANGSUNG APBD

% FISIK

( Rp ) 1

2

4

s/d BULAN LALU

BULAN INI

5

6

% KEU

SISA ( Rp )

KETERANGAN

8

9 (3-7)

10

s/d BULAN INI 7

(5+6)

PROGRAM

KEGIATAN

11

12

15 Program Pembinaan & Pengawasan Bidang pertambangan

61.000.000,00

75,00

38.656.300,00

0,00

38.656.300,00

63,37

22.343.700,00

1

1

16 Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

54.229.700,00

87,00

36.891.200,00

7.450.800,00

44.342.000,00

81,77

9.887.700,00

1

2

1.881.157.000,00

80,00

803.932.588,00

204.987.562,00

1.008.920.150,00

53,63

872.236.850,00

1

1

13.075.410.000,00

75,00

3.777.820.650,00

500.783.100,00

4.278.603.750,00

32,72

8.796.806.250,00

1

2

507.993.000,00 4.095.510.295,00

75,00 85,07

101.718.700,00 2.076.879.851,00

0,00 548.720.016,00

101.718.700,00 2.625.599.867,00

20,02 64,11

406.274.300,00 1.469.910.428,00

1 14

1 49

1 Program Perencanaan Tata Ruang

403.969.000,00

85,00

262.276.000,00

15.200.216,00

277.476.216,00

68,69

126.492.784,00

1

4


821.601.400,00

85,00

439.603.941,00

65.989.900,00

505.593.841,00

61,54

316.007.559,00

1

9


151.350.000,00

85,00

111.522.000,00

0,00

111.522.000,00

73,68

39.828.000,00

1

5


14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

1

1

5 Program Pengembangan Data/informasi

272.325.000,00

85,00

190.324.400,00

14.550.000,00

204.874.400,00

75,23

14.159.600,00

1

3

6 Program Perencanaan Pembangunan daerah

789.391.245,00

83,00

479.100.050,00

45.761.700,00

524.861.750,00

66,49

264.529.495,00

1

7

7 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

329.683.000,00

80,00

13.097.800,00

164.213.500,00

177.311.300,00

53,78

152.371.700,00

1

4

8 Program Perencanaan Sosial Budaya

335.085.000,00

90,00

92.489.400,00

167.983.900,00

260.473.300,00

77,73

74.611.700,00

1

1

9 program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

246.087.700,00

90,00

156.416.000,00

30.443.800,00

186.859.800,00

75,93

59.227.900,00

1

3

100.000.000,00

80,00

57.468.600,00

4.544.600,00

62.013.200,00

62,01

37.986.800,00

1

1

34.700.000,00

98,00

31.787.000,00

1.620.000,00

33.407.000,00

96,27

1.293.000,00

1

2

343.664.400,00

85,00

175.476.200,00

34.712.400,00

210.188.600,00

61,16

133.475.800,00

1

4

17 Pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh 18 Pengembangan perumahan

5

3

JUMLAH


19 Program pengembangan sistem informasi dan data base BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL

10 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 11 Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 12 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar.

4

-

BELANJA NO


LANGSUNG APBD

% FISIK

( Rp ) 1

2 13 PROGRAM: Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.

4

s/d BULAN LALU

BULAN INI

5

6

% KEU

SISA ( Rp )

KETERANGAN

8

9 (3-7)

10

s/d BULAN INI 7

(5+6)

PROGRAM

KEGIATAN

11

12

93.078.500,00

70,00

0,00

3.700.000,00

3.700.000,00

3,98

89.378.500,00

1

1

160.575.050,00

75,00

53.318.460,00

0,00

53.318.460,00

33,20

107.256.590,00

1

3

5.911.530.150,00

85,00

3.988.707.139,00

304.453.375,00

4.293.160.514,00

72,62

1.618.369.636,00

13

38

718.951.150,00

85,00

408.362.514,00

45.276.950,00

453.639.464,00

63,10

265.311.686,00

1

9


39.197.500,00

75,00

18.778.500,00

0,00

18.778.500,00

47,91

20.419.000,00

1

3


14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

1

1

4 Program Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan.

11.826.000,00

80,00

6.870.000,00

2.040.000,00

8.910.000,00

75,34

2.916.000,00

1

1

5 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fsilitas LLAJ.

212.250.000,00

95,00

104.934.000,00

3.900.000,00

108.834.000,00

51,28

103.416.000,00

1

3

6 Program peningkatan Pelayanan Angkutan.

902.421.700,00

90,00

739.322.750,00

52.650.000,00

791.972.750,00

87,76

110.448.950,00

1

8

7 PROGRAM: pembangunan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan.

225.000.000,00

90,00

179.657.000,00

0,00

179.657.000,00

79,85

45.343.000,00

1

1

8 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas

587.337.500,00

70,00

142.610.000,00

32.351.500,00

174.961.500,00

29,79

412.376.000,00

1

4

2.865.711.400,00

85,00

2.113.075.375,00

168.234.925,00

2.281.310.300,00

79,61

584.401.100,00

1

4

10 PROGRAM: pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

192.000.000,00

98,00

181.374.000,00

0,00

181.374.000,00

94,47

10.626.000,00

1

1

11 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

117.834.900,00

80,00

79.723.000,00

0,00

79.723.000,00

67,66

38.111.900,00

1

1

25.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000.000,00

1

1

14 PROGRAM:Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah 6

3

JUMLAH


DINAS Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

9 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa.

12 Program pengkajian dan penelitian bid.komunikasi dan informasi.

5

-

.

BELANJA NO


LANGSUNG APBD

% FISIK

( Rp ) 1

7

2

4

s/d BULAN LALU

BULAN INI

5

6

% KEU

SISA ( Rp )

KETERANGAN

8

9 (3-7)

10

s/d BULAN INI 7

(5+6)

PROGRAM

KEGIATAN

11

12

1

1

8

21

13 Program peningkatan kelyakan pengoprasian kendaraaan bermotor.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KANTOR Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

13.662.428.486,00

88,30

5.551.489.167,00

3.255.194.470,00

8.806.683.637,00

64,46

4.855.744.849,00

325.429.250,00

90,00

240.780.145,00

31.951.500,00

272.731.645,00

83,81

351.561.190,00

1

9

1.584.015.500,00

90,00

1.253.511.872,00

108.494.270,00

1.362.006.142,00

85,98

222.009.358,00

1

1

55.950.000,00

100,00

55.950.000,00

0,00

55.950.000,00

100,00

0,00

1

1

4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan

5.032.534.736,00

90,00

1.383.815.000,00

2.750.276.450,00

4.134.091.450,00

82,15

898.443.286,00

1

1

5 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan.

1.954.242.600,00

85,00

764.221.500,00

181.023.650,00

945.245.150,00

48,37

1.008.997.450,00

1

5

6 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH )

4.447.386.400,00

80,00

1.839.205.950,00

113.489.100,00

1.952.695.050,00

43,91

2.494.691.350,00

1

2

187.800.000,00

85,00

14.004.700,00

0,00

14.004.700,00

7,46

173.795.300,00

1

1

75.070.000,00

97,00

0,00

69.959.500,00

69.959.500,00

93,19

5.110.500,00

1

1

2.817.285.000,00

75,60

2.056.924.450,00

131.115.218,00

2.188.039.668,00

77,66

629.245.332,00

5

18


324.974.800,00

74,54

227.214.910,00

15.011.200,00

242.226.110,00

74,54

82.748.690,00

1

6


255.471.100,00

88,46

210.346.071,00

15.636.468,00

225.982.539,00

88,46

29.488.561,00

1

4

3 Program Peningkatan pengembangan sisitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

16.238.300,00

50,00

7.524.550,00

3.810.400,00

11.334.950,00

69,80

4.903.350,00

1

1

4 PROGRAM: peningkatan disiplin aparatur

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

1

1

2.206.600.800,00

65,00

1.597.838.919,00

96.657.150,00

1.694.496.069,00

76,79

512.104.731,00

1

6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

7 Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup. 8 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 8

3

JUMLAH


Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

5 Program Penataan Administrasi Kependudukan.

6

-

-

BELANJA NO


LANGSUNG APBD

% FISIK

( Rp ) 1

2

9

4

s/d BULAN LALU

BULAN INI

5

6

% KEU

SISA ( Rp )

KETERANGAN

8

9 (3-7)

PROGRAM

KEGIATAN

10

11

12

-

10

17

s/d BULAN INI 7

(5+6)

Kantor Pemberdayaan Perempuan DAN KELUARGA BERENCANA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.818.681.200,00

88,76

1.387.639.916,00

205.897.685,00

1.593.537.601,00

87,62

225.143.599,00

186.769.500,00

83,26

138.410.900,00

17.086.900,00

155.497.800,00

83,26

31.271.700,00

1

6


215.859.200,00

68,14

135.681.349,00

11.402.235,00

147.083.584,00

68,14

68.775.616,00

1

3

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

1

1

7.466.500,00

100,00

5.468.500,00

1.998.000,00

7.466.500,00

100,00

0,00

1

1

140.652.000,00

55,00

58.878.150,00

3.258.950,00

62.137.100,00

44,18

78.514.900,00

1

2

14.600.000,00

99,59

14.540.000,00

0,00

14.540.000,00

99,59

60.000,00

1

2

7 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam bentuk KB/KR yang Mandiri.

136.726.000,00

90,92

121.253.265,00

3.057.600,00

124.310.865,00

90,92

12.415.135,00

1

1

8 Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak.

418.307.500,00

98,19

245.746.000,00

164.998.000,00

410.744.000,00

98,19

7.563.500,00

1

1

9 Program peleyanan pemasangan kontrasepsi

646.659.500,00

96,10

620.170.702,00

1.296.000,00

621.466.702,00

96,10

25.192.798,00

1

1

37.641.000,00

96,41

33.491.050,00

2.800.000,00

36.291.050,00

96,41

1.349.950,00

1

1

10.738.622.650,00

84,41

8.179.659.178,00

884.607.500,00

9.064.266.678,00

84,41

1.674.355.972,00

11

37

607.591.900,00

62,52

359.916.045,00

19.979.270,00

379.895.315,00

90,71

227.696.585,00

1

8

311.929.500,00

89,25

256.280.978,00

22.110.470,00

278.391.448,00

89,25

33.538.052,00

1

3

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

1

1

3.451.121.250,00

94,15

3.177.121.680,00

72.000.000,00

3.249.121.680,00

94,15

201.999.570,00

1

1

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 5 Program Penguatan Kelembagaan & Pengarusutamaan Gender dan Anak. 6 Program Keluarga Berencana.

10 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 10

3

JUMLAH


DINAS KESEJAHTRAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Pemberdayaan Pakir Miskin Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesos Lainnya.

7

-

BELANJA NO


LANGSUNG APBD

% FISIK

( Rp ) 1

2

4

s/d BULAN LALU

BULAN INI

5

6

% KEU

SISA ( Rp )

KETERANGAN

8

9 (3-7)

10

s/d BULAN INI 7

(5+6)

PROGRAM

KEGIATAN

11

12

5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial.

4.225.859.000,00

90,71

3.514.445.440,00

318.737.600,00

3.833.183.040,00

90,71

392.675.960,00

1

2

6 Program Peningkatan Kwalitas dan Produktifitas

1.500.000.000,00

59,64

658.732.430,00

235.813.300,00

894.545.730,00

59,64

605.454.270,00

1

2

271.740.000,00

93,24

42.150.063,00

211.220.710,00

253.370.773,00

93,24

18.369.227,00

1

2

8 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

50.125.000,00

39,03

18.487.450,00

1.078.650,00

19.566.100,00

39,03

30.558.900,00

1

3

9 Program Tansmigrasi Regional.

37.680.000,00

11,01

3.000.000,00

1.147.500,00

4.147.500,00

11,01

33.532.500,00

1

1

41.250.000,00

67,63

25.377.000,00

2.520.000,00

27.897.000,00

67,63

13.353.000,00

1

1

227.326.000,00

48,45

110.148.092,00

0,00

110.148.092,00

48,45

117.177.908,00

1

1

5.558.152.960,00

74,01

2.520.095.565,00

190.159.555,00

2.710.255.120,00

48,76

2.847.897.840,00

14

32


320.583.460,00

92,05

276.058.250,00

19.030.850,00

295.089.100,00

92,05

25.494.360,00

1

6


215.010.000,00

90,00

152.237.831,00

14.444.900,00

166.682.731,00

77,52

48.327.269,00

1

2

14.000.000,00

100,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

100,00

0,00

1

1

4 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

201.175.000,00

90,00

169.421.180,00

9.621.430,00

179.042.610,00

89,00

22.132.390,00

1

3

5 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

334.825.000,00

95,00

259.059.320,00

51.804.200,00

310.863.520,00

92,84

23.961.480,00

1

3

41.756.000,00

85,00

21.539.950,00

4.740.000,00

26.279.950,00

62,94

15.476.050,00

1

2

3.867.314.000,00

80,00

1.233.561.600,00

52.202.975,00

1.285.764.575,00

33,25

2.581.549.425,00

1

5

8 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

70.300.000,00

95,28

57.207.300,00

3.386.400,00

60.593.700,00

86,19

9.706.300,00

1

1

9 Program Peningkatan kemampuan Teknol;ogi Industri

61.091.000,00

78,16

47.570.020,00

178.500,00

47.748.520,00

78,16

13.342.480,00

1

1

253.659.000,00

68,00

152.067.974,00

4.356.700,00

156.424.674,00

61,67

97.234.326,00

1

3

7 Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

10 Peniongkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 11 Program kelembagaan kesejahtraan sosial 11

3

JUMLAH


Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi


6 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. 7 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dlm Negeri

10 Program Pengembangan Sentra2 Industri Potensial

8

-

BELANJA NO


LANGSUNG APBD

% FISIK

( Rp ) 1

2

3

4

JUMLAH


BULAN INI

5

6

% KEU

SISA ( Rp )

KETERANGAN

8

9 (3-7)

10

s/d BULAN INI 7

(5+6)

PROGRAM

KEGIATAN

11

12

11 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

11.364.500,00

100,00

9.530.500,00

1.834.000,00

11.364.500,00

100,00

0,00

1

1

12 Program Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif

49.050.000,00

98,66

48.393.640,00

0,00

48.393.640,00

98,66

656.360,00

1

1

114.150.000,00

94,12

92.876.000,00

14.559.600,00

107.435.600,00

94,12

6.714.400,00

1

2

3.875.000,00

50,00

572.000,00

0,00

572.000,00

14,76

3.303.000,00

1

1

1.448.862.300,00

73,92

950.124.166,00

116.966.700,00

1.067.090.866,00

73,65

381.771.434,00

8

17

172.016.800,00

67,00

99.802.000,00

17.903.700,00

117.705.700,00

68,43

54.311.100,00

1

9

96.772.000,00

70,00

64.052.450,00

12.513.000,00

76.565.450,00

79,12

20.206.550,00

1

2

6.300.000,00

100,00

6.300.000,00

0,00

6.300.000,00

100,00

0,00

1

1

13.770.000,00

55,00

6.210.000,00

0,00

6.210.000,00

45,10

7.560.000,00

1

1

275.900.000,00

55,00

86.260.000,00

21.850.000,00

108.110.000,00

39,18

167.790.000,00

1

2

45.765.500,00

88,00

36.327.500,00

0,00

36.327.500,00

79,38

9.438.000,00

1

2

817.543.000,00

75,00

634.258.500,00

64.700.000,00

698.958.500,00

85,50

118.584.500,00

1

1

20.795.000,00

81,34

16.913.716,00

0,00

16.913.716,00

81,34

3.881.284,00

1

1

4.112.660.767,00

82,29

3.273.519.750,00

110.651.800,00

3.384.171.550,00

82,29

728.489.217,00

3

4

3.690.893.023,00

83,80

3.001.488.600,00

91.566.200,00

3.093.054.800,00

83,80

597.838.223,00

1

2

190.128.744,00

78,33

139.737.950,00

9.186.000,00

148.923.950,00

78,33

41.204.794,00

1

1

13 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah. 14 PROGRAM: peningkatan kerjasama perdagangan internasional

12

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 5 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. 6 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 7 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. 8 Program Pendidikan Politik Masyarakat.

13

Bagian Ekbangsosbud 1 Program Pengembangan nilai budaya 2 Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

9

-

-

BELANJA NO


LANGSUNG APBD

% FISIK

( Rp ) 1

2 3 Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

14

5

6

KETERANGAN

8

9 (3-7)

10

s/d BULAN INI 7

(5+6)

PROGRAM

KEGIATAN

11

12

1

1

1

6

1

6

3

10

132.293.200,00

9.899.600,00

142.192.800,00

61,39

89.446.200,00

650.000.000,00

88,00

392.755.450,00

50.202.000,00

442.957.450,00

68,15

207.042.550,00

650.000.000,00

88,00

392.755.450,00

50.202.000,00

442.957.450,00

68,15

207.042.550,00

571.287.700,00

85,00

263.182.875,00

70.817.000,00

333.999.875,00

58,46

237.287.825,00

1 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

87.150.000,00

85,00

43.227.850,00

10.600.000,00

53.827.850,00

61,76

33.322.150,00

1

1

2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

389.147.700,00

80,00

159.681.025,00

42.517.000,00

202.198.025,00

51,96

186.949.675,00

1

8

94.990.000,00

90,00

60.274.000,00

17.700.000,00

77.974.000,00

82,09

17.016.000,00

1

1

2.268.192.997,00

70,00

1.183.041.500,00

56.105.800,00

1.239.147.300,00

54,63

1.029.045.697,00

3

11

121.245.000,00

70,00

59.876.000,00

0,00

59.876.000,00

49,38

61.369.000,00

1

1

1.485.369.997,00

65,00

730.024.500,00

14.955.000,00

744.979.500,00

50,15

740.390.497,00

1

10

661.578.000,00

75,00

393.141.000,00

41.150.800,00

434.291.800,00

65,64

227.286.200,00

1

1

1.455.684.000,00

75,00

988.391.480,00

125.834.800,00

1.114.226.280,00

76,54

341.457.720,00

5

6

431.167.000,00

58,00

173.635.480,00

33.399.800,00

207.035.280,00

48,02

224.131.720,00

1

1

87.810.000,00

90,00

72.285.000,00

4.200.000,00

76.485.000,00

87,10

11.325.000,00

1

1

670.232.000,00

91,74

597.016.000,00

17.850.000,00

614.866.000,00

91,74

55.366.000,00

1

1

Bagian Hukum dan HAM

Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Keuangan 1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 3 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.

17

BULAN INI

SISA ( Rp )

61,39

3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 16

4

s/d BULAN LALU

% KEU

231.639.000,00

1 Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan 15

3

JUMLAH


Bagian Pemerintahan 1 Program Penataan Pengusaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 3 Program Pembinaan Masyarakat.

10

-

-

-

-

BELANJA NO


LANGSUNG APBD

% FISIK

( Rp ) 1

18

2

BULAN INI

5

6

SISA ( Rp )

KETERANGAN

8

9 (3-7)

10

s/d BULAN INI 7

(5+6)

PROGRAM

KEGIATAN

11

12

1

1

133.420.000,00

75,00

95.920.000,00

3.000.000,00

98.920.000,00

74,14

34.500.000,00

5 Program Penataan Daerah Otonomi Baru.

133.055.000,00

65,00

49.535.000,00

67.385.000,00

116.920.000,00

87,87

16.135.000,00

.

1

2

4.934.720.650,00

52,20

1.910.717.135,00

665.282.080,00

2.575.999.215,00

52,20

2.358.721.435,00

-

4

9

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

dlm proses adm

1

1

2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah.

3.253.830.325,00

57,54

1.304.596.910,00

567.732.080,00

1.872.328.990,00

57,54

1.381.501.335,00

1

6

3 PROGRAM: Program kerjasama informasi dan media masa.

1.520.890.325,00

46,27

606.120.225,00

97.550.000,00

703.670.225,00

46,27

817.220.100,00

1

1

150.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000.000,00

1

1

22.106.426.400,00

78,31

15.063.925.450,00

2.248.090.407,00

17.312.015.857,00

78,31

4.794.410.543,00

4

11

14.883.572.900,00

85,67

10.993.191.835,00

1.756.941.407,00

12.750.133.242,00

85,67

2.133.439.658,00

1

1


4.510.577.700,00

75,00

3.136.944.325,00

324.042.200,00

3.460.986.525,00

76,73

1.049.591.175,00

1

7


1.626.575.000,00

35,00

290.000.000,00

0,00

290.000.000,00

17,83

1.336.575.000,00

1

1

4 Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.085.700.800,00

65,00

643.789.290,00

167.106.800,00

810.896.090,00

74,69

274.804.710,00

1

2

12.447.582.400,00

68,32

7.593.582.001,00

910.620.610,00

8.504.202.611,00

68,32

3.943.379.789,00

4

16

10.338.977.400,00

67,77

6.171.579.001,00

835.323.610,00

7.006.902.611,00

67,77

3.332.074.789,00

1

13


462.800.000,00

77,90

333.310.000,00

27.200.000,00

360.510.000,00

77,90

102.290.000,00

1

1

3 Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur.

100.000.000,00

40,80

40.800.000,00

0,00

40.800.000,00

40,80

59.200.000,00

1

1

1.545.805.000,00

70,90

1.047.893.000,00

48.097.000,00

1.095.990.000,00

70,90

449.815.000,00

1

1

Bagian Humas dan Protokol

4 Program fasilitas peningkatan SDM bid.komunikasi dan informasi Bagian Perlengkapan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

20

4

s/d BULAN LALU

% KEU

4 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Kabupaten/Kota.


19

3

JUMLAH


Bagian Umum 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4 Program Fasilitasi Pelayanan Tamu - Tamu Daerah.

11

-

-

BELANJA NO


LANGSUNG APBD

% FISIK

( Rp ) 1 21

2 SEKRETARIS DEWAN ( SEKWAN )

BULAN INI

5

6

SISA ( Rp )

KETERANGAN

8

9 (3-7)

PROGRAM

KEGIATAN

10

11

12

-

5

26

s/d BULAN INI 7

(5+6)

88,00

14.442.820.170,00

1.431.004.392,00

15.873.824.562,00

80,32

3.890.608.488,00


2.447.983.050,00

85,00

1.527.168.868,00

184.008.392,00

1.711.177.260,00

69,90

736.805.790,00

1

13


2.158.017.000,00

93,00

1.765.065.956,00

90.300.000,00

1.855.365.956,00

85,98

302.651.044,00

1

5

441.375.000,00

100,00

433.265.120,00

0,00

433.265.120,00

98,16

8.109.880,00

1

1

26.181.000,00

85,00

8.730.500,00

0,00

8.730.500,00

33,35

17.450.500,00

1

1

14.690.877.000,00

90,00

10.708.589.726,00

1.156.696.000,00

11.865.285.726,00

80,77

2.825.591.274,00

1

6

6.295.717.100,00

82,68

4.175.280.856,00

416.536.948,00

4.591.817.804,00

72,94

1.703.899.296,00

5

27


550.406.750,00

85,00

392.946.696,00

26.884.540,00

419.831.236,00

76,28

130.575.514,00

1

10

2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

576.746.000,00

95,00

401.198.084,00

116.635.230,00

517.833.314,00

89,79

58.912.686,00

1

4

28.000.000,00

97,00

26.250.000,00

0,00

26.250.000,00

93,75

1.750.000,00

1

1

5.126.070.350,00

85,00

3.346.690.076,00

273.017.178,00

3.619.707.254,00

70,61

1.506.363.096,00

1

11

14.494.000,00

85,00

8.196.000,00

0,00

8.196.000,00

56,55

6.298.000,00

1

1

4.247.144.485,00

94,00

2.894.730.010,00

220.891.740,00

3.115.621.750,00

73,36

1.131.522.735,00

6

32


519.825.535,00

95,00

355.362.895,00

53.273.580,00

408.636.475,00

78,61

111.189.060,00

1

11


212.106.200,00

95,00

176.305.450,00

14.316.750,00

190.622.200,00

89,87

21.484.000,00

1

2

26.588.000,00

100,00

26.460.300,00

126.000,00

26.586.300,00

99,99

1.700,00

1

2

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.171.120.100,00

100,00

1.687.089.770,00

64.444.210,00

1.751.533.980,00

80,67

419.586.120,00

1

6

5 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

1.308.283.650,00

85,00

649.511.595,00

84.550.200,00

734.061.795,00

56,11

574.221.855,00

1

10

4 Progam Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 5 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. DINAS PENDAPATAN

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 23

4

s/d BULAN LALU

% KEU

19.764.433.050,00


22

3

JUMLAH


BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


12

-

-

BELANJA NO


LANGSUNG APBD

% FISIK

( Rp ) 1

2 6 PROGRAM: Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan.

24

BULAN INI

5

6

SISA ( Rp )

KETERANGAN

8

9 (3-7)

10

s/d BULAN INI 7

(5+6)

PROGRAM

KEGIATAN

11

12

1

1

7

29

75,00

0,00

4.181.000,00

4.181.000,00

45,34

5.040.000,00

2.209.434.910,00

77,39

1.208.751.042,00

280.597.400,00

1.489.348.442,00

67,41

720.086.468,00


656.396.210,00

75,00

315.239.010,00

94.632.100,00

409.871.110,00

62,44

246.525.100,00

1

11


524.690.000,00

55,00

249.976.982,00

85.763.900,00

335.740.882,00

63,99

188.949.118,00

1

4

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

1

1

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

142.500.000,00

70,00

39.736.900,00

0,00

39.736.900,00

27,89

102.763.100,00

1

1

5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah.

15.278.000,00

85,00

8.017.000,00

3.586.000,00

11.603.000,00

75,95

3.675.000,00

1

1

6 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

83.278.200,00

95,00

3.832.000,00

74.013.900,00

77.845.900,00

93,48

5.432.300,00

1

1

773.292.500,00

90,00

577.949.150,00

22.601.500,00

600.550.650,00

77,66

172.741.850,00

1

10

586.500.300,00

74,38

411.856.597,00

24.375.050,00

436.231.647,00

74,38

150.268.653,00

4

17

1 PROGRAM : pelayanan administrasi Perkantoran

275.510.300,00

73,24

187.293.924,00

14.503.250,00

201.797.174,00

73,24

73.713.126,00

1

11

2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur

198.840.000,00

70,00

129.325.173,00

9.871.800,00

139.196.973,00

70,00

59.643.027,00

1

3

3 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur

17.200.000,00

100,00

17.200.000,00

0,00

17.200.000,00

100,00

0,00

1

1

4 PROGRAM : pembinaan masyarakat

94.950.000,00

82,19

78.037.500,00

0,00

78.037.500,00

82,19

16.912.500,00

1

2

503.233.200,00

89,33

413.643.015,00

35.889.577,00

449.532.592,00

89,33

53.700.608,00

4

18


211.523.200,00

84,94

158.197.487,00

21.480.157,00

179.677.644,00

84,94

31.845.556,00

1

11


110.480.000,00

96,33

102.365.528,00

4.059.420,00

106.424.948,00

96,33

4.055.052,00

1

4

INSPEKTORAT

7 PROGRAM: peningkatan sistem pengawasan internal pengendalian kebijakan kepala daerah.

26

4

s/d BULAN LALU

% KEU

9.221.000,00


25

3

JUMLAH


CAMAT MELAYA

CAMAT JEMBRANA

13

-

-

-

BELANJA NO


LANGSUNG APBD

% FISIK

( Rp ) 1

2 3 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur

30

5

6

KETERANGAN

8

9 (3-7)

10

s/d BULAN INI 7

(5+6)

PROGRAM

KEGIATAN

11

12

17.180.000,00

0,00

17.180.000,00

99,88

20.000,00

1

1

164.030.000,00

89,16

135.900.000,00

10.350.000,00

146.250.000,00

89,16

17.780.000,00

1

2

555.364.600,00

80,44

401.015.051,00

45.702.125,00

446.717.176,00

80,44

108.647.424,00

4

17


252.517.300,00

45,00

177.573.801,00

21.297.675,00

198.871.476,00

78,76

53.645.824,00

1

11


171.150.000,00

35,00

135.479.950,00

16.511.450,00

151.991.400,00

88,81

19.158.600,00

1

3

18.000.000,00

100,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

100,00

0,00

1

1

113.697.300,00

68,48

69.961.300,00

7.893.000,00

77.854.300,00

68,48

35.843.000,00

1

2

502.277.000,00

88,08

407.114.313,00

35.295.113,00

442.409.426,00

88,08

59.867.574,00

4

20


245.722.000,00

86,83

187.235.174,00

26.135.361,00

213.370.535,00

86,83

32.351.465,00

1

13


138.605.000,00

90,97

116.929.139,00

9.159.752,00

126.088.891,00

90,97

12.516.109,00

1

3


18.000.000,00

100,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

100,00

0,00

1

2


99.950.000,00

84,99

84.950.000,00

0,00

84.950.000,00

84,99

15.000.000,00

1

2

532.326.500,00

80,44

395.845.853,00

32.337.257,00

428.183.110,00

80,44

104.143.390,00

4

17


263.324.850,00

72,24

165.719.003,00

24.500.657,00

190.219.660,00

72,24

73.105.190,00

1

11


156.881.650,00

85,19

125.806.850,00

7.836.600,00

133.643.450,00

85,19

23.238.200,00

1

3


18.000.000,00

95,56

17.200.000,00

0,00

17.200.000,00

95,56

800.000,00

1

1


94.120.000,00

92,56

87.120.000,00

0,00

87.120.000,00

92,56

7.000.000,00

1

2

140.611.646,00

75,63

100.294.514,00

6.054.853,00

106.349.367,00

75,63

34.262.279,00

2

14

129.516.646,00

73,80

89.534.514,00

6.054.853,00

95.589.367,00

73,80

33.927.279,00

1

13

CAMAT MENDOYO


29

BULAN INI

SISA ( Rp )

99,88

3 PROGRAM : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan.

28

4

s/d BULAN LALU

% KEU

17.200.000,00

4 PROGRAM : pembinaan masyarakat 27

3

JUMLAH


CAMAT PEKUTATAN

CAMAT NEGARA

LURAH LELATENG 1 PROGRAM : pelayanan administrasi Perkantoran

14

-

-

-

-

BELANJA NO


LANGSUNG APBD

% FISIK

( Rp ) 1

2 2 PROGRAM : pembinaan masyarakat

31

5

6

KETERANGAN

8

9 (3-7)

10

s/d BULAN INI 7

(5+6)

PROGRAM

KEGIATAN

11

12

10.760.000,00

0,00

10.760.000,00

96,98

335.000,00

1

1

144.912.000,00

81,44

109.941.542,00

8.079.379,00

118.020.921,00

81,44

26.891.079,00

3

14

110.312.000,00

81,64

81.983.165,00

8.079.379,00

90.062.544,00

81,64

20.249.456,00

1

11


18.945.000,00

67,58

12.803.377,00

0,00

12.803.377,00

67,58

6.141.623,00

1

2


15.655.000,00

96,81

15.155.000,00

0,00

15.155.000,00

96,81

500.000,00

1

1

154.560.000,00

78,12

108.306.444,00

12.437.782,00

120.744.226,00

78,12

33.815.774,00

4

15

130.690.000,00

77,87

89.330.394,00

12.437.782,00

101.768.176,00

77,87

28.921.824,00

1

11

10.950.000,00

55,31

6.056.050,00

0,00

6.056.050,00

55,31

4.893.950,00

1

2


3.500.000,00

100,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

100,00

0,00

1

1


9.420.000,00

100,00

9.420.000,00

0,00

9.420.000,00

100,00

0,00

1

1

170.560.000,00

80,88

124.670.545,00

13.275.506,00

137.946.051,00

80,88

32.613.949,00

3

16

145.260.000,00

80,85

110.135.545,00

7.300.506,00

117.436.051,00

80,85

27.823.949,00

1

11

4.300.000,00

62,21

1.700.000,00

975.000,00

2.675.000,00

62,21

1.625.000,00

1

2

21.000.000,00

84,93

12.835.000,00

5.000.000,00

17.835.000,00

84,93

3.165.000,00

1

3

139.658.910,00

87,41

115.524.270,00

6.545.001,00

122.069.271,00

87,41

17.589.639,00

4

16

121.083.910,00

86,30

97.949.270,00

6.545.001,00

104.494.271,00

86,30

16.589.639,00

1

13


3.000.000,00

100,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

100,00

0,00

1

1


5.400.000,00

100,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

100,00

0,00

1

1

10.175.000,00

90,17

9.175.000,00

0,00

9.175.000,00

90,17

1.000.000,00

1

1

LURAH TEGALCANGKRING

LURAH BALER BALE AGUNG


LURAH GILIMANUK 1 PROGRAM : pelayanan administrasi Perkantoran 2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3 PROGRAM : pembinaan masyarakat

34

BULAN INI

SISA ( Rp )

96,98


33

4

s/d BULAN LALU

% KEU

11.095.000,00


32

3

JUMLAH


LURAH SANGKARAGUNG 1 PROGRAM : pelayanan administrasi Perkantoran


15

.

-

-

-

BELANJA NO


LANGSUNG APBD

% FISIK

( Rp ) 1 35

2 LURAH DAUH WARU

6

8

9 (3-7)

10

s/d BULAN INI 7

(5+6)

PROGRAM

KEGIATAN

11

12

22.795.834,00

151.876.789,00

77,97

42.903.211,00

3

14

165.287.000,00

78,24

107.105.525,00

22.215.834,00

129.321.359,00

78,24

35.965.641,00

1

12


12.200.000,00

47,59

5.225.430,00

580.000,00

5.805.430,00

47,59

6.394.570,00

1

1


17.293.000,00

96,86

16.750.000,00

0,00

16.750.000,00

96,86

543.000,00

1

1

143.945.000,00

91,34

123.184.263,00

8.293.806,00

131.478.069,00

91,34

12.466.931,00

3

15

114.656.000,00

91,55

98.686.653,00

6.284.006,00

104.970.659,00

91,55

9.685.341,00

1

13


12.709.000,00

82,29

8.448.610,00

2.009.800,00

10.458.410,00

82,29

2.250.590,00

1

1


16.580.000,00

96,80

16.049.000,00

0,00

16.049.000,00

96,80

531.000,00

1

1

139.741.400,00

87,34

100.674.664,00

21.374.784,00

122.049.448,00

87,34

17.691.952,00

4

16


82.321.400,00

88,67

65.628.874,00

7.369.584,00

72.998.458,00

88,67

9.322.942,00

1

11


31.670.000,00

96,47

16.545.790,00

14.005.200,00

30.550.990,00

96,47

1.119.010,00

1

3

4.750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.750.000,00

1

1

21.000.000,00

88,10

18.500.000,00

0,00

18.500.000,00

88,10

2.500.000,00

1

1

119.869.527,00

88,77

83.442.571,00

22.967.842,00

106.410.413,00

88,77

13.459.114,00

2

14

110.154.527,00

90,94

78.827.571,00

21.347.842,00

100.175.413,00

90,94

9.979.114,00

1

13

9.715.000,00

64,18

4.615.000,00

1.620.000,00

6.235.000,00

64,18

3.480.000,00

1

1

117.200.000,00

88,55

93.134.074,00

10.644.592,00

103.778.666,00

88,55

13.421.334,00

3

14


95.754.000,00

88,59

74.853.730,00

9.974.322,00

84.828.052,00

88,59

10.925.948,00

1

11

2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

14.070.000,00

90,71

12.092.344,00

670.270,00

12.762.614,00

90,71

14.780.000,00

1

2

7.376.000,00

83,89

6.188.000,00

0,00

6.188.000,00

83,89

13.376.000,00

1

1

LURAH BANJAR TENGAH

LURAH PENDEM

4 PROGRAM : pembinaan masyarakat LURAH LOLOAN TIMUR 1 PROGRAM : pelayanan administrasi Perkantoran 2 PROGRAM : pembinaan masyarakat 39

5

KETERANGAN

129.080.955,00

3 PROGRAM: Peningkatan disiplin apratur

38

BULAN INI

SISA ( Rp )

77,97


37

4

s/d BULAN LALU

% KEU

194.780.000,00


36

3

JUMLAH


LURAH LOLOAN BARAT

3 PROGRAM : pembinaan Masyarakat

16

-

-

dlm proses adm

-

.

BELANJA NO


LANGSUNG APBD

% FISIK

( Rp ) 1

2

40

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

4

s/d BULAN LALU

BULAN INI

5

6

% KEU

SISA ( Rp )

KETERANGAN

8

9 (3-7)

PROGRAM

KEGIATAN

10

11

12

-

10

27

s/d BULAN INI 7

(5+6)

12.619.618.858,20

94,00

9.251.674.720,00

865.220.327,00

10.116.895.047,00

80,17

2.502.723.811,20

7.530.642.450,00

90,00

6.001.263.450,00

555.248.730,00

6.556.512.180,00

87,06

974.130.270,00

1

5

2 PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran

392.581.600,00

95,00

287.030.850,00

12.771.100,00

299.801.950,00

76,37

92.779.650,00

1

9


184.675.000,00

95,00

115.577.040,00

17.933.347,00

133.510.387,00

72,29

51.164.613,00

1

1


14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

1

1

5 PROGRAM : peningkatan pengambangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

39.939.200,00

90,00

28.634.700,00

3.448.250,00

32.082.950,00

80,33

7.856.250,00

1

1

1.144.000.000,00

90,00

722.168.450,00

234.064.500,00

956.232.950,00

83,59

187.767.050,00

1

2

152.780.000,00

95,00

145.051.540,00

1.486.100,00

146.537.640,00

95,91

6.242.360,00

1

1

2.605.000.000,00

95,00

1.429.077.310,00

34.868.800,00

1.463.946.110,00

56,20

1.141.053.890,00

1

2

10.000.000,00

100,00

7.426.600,00

428.400,00

7.855.000,00

78,55

2.145.000,00

1

1

546.000.608,20

90,00

501.444.780,00

4.971.100,00

506.415.880,00

92,75

39.584.728,20

1

4

2.655.578.800,00

89,78

2.057.641.889,00

312.052.171,00

2.369.694.060,00

89,23

285.884.740,00

9

37

53.000.000,00

90,00

44.250.000,00

7.865.766,00

52.115.766,00

98,33

884.234,00

1

2

2 PROGRAM : diversivikasi pangan dan gizi

470.720.000,00

87,00

366.775.000,00

1.211.000,00

367.986.000,00

78,18

102.734.000,00

1

2


715.237.900,00

80,00

464.852.912,00

209.788.840,00

674.641.752,00

94,32

40.596.148,00

1

8


14.000.000,00

95,00

13.300.000,00

0,00

13.300.000,00

95,00

700.000,00

1

1

5 PROGRAM : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

22.780.100,00

85,00

15.684.050,00

1.065.000,00

16.749.050,00

73,52

6.031.050,00

1

1

1 PROGRAM : peningkatan ketahan pangan pertanian / perkebunan.

6 PROGRAM : peningkatan produksi pertanian/ perkebunan. 7 PROGRAM : pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.

8 PROGRAM : meningkatkan produksi hasil peternakan. 9 PROGRAM : peningkatan penerapan teknologi peternakan. 10 PROGRAM : peningkatan kesejahtraan petani 41

3

JUMLAH


BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1 PROGRAM : peningkatan ketahan pangan

17

-

BELANJA NO


LANGSUNG APBD

% FISIK

( Rp ) 1

2

BULAN INI

5

6

SISA ( Rp )

KETERANGAN

8

9 (3-7)

10

s/d BULAN INI 7

(5+6)

PROGRAM

KEGIATAN

11

12

69.684.100,00

98,00

67.187.500,00

0,00

67.187.500,00

96,42

2.496.600,00

1

4

7 PROGRAM : pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

60.222.900,00

98,00

58.897.760,00

1.105.000,00

60.002.760,00

99,63

220.140,00

1

5

1.101.553.800,00

90,00

952.462.667,00

42.530.390,00

994.993.057,00

90,33

106.560.743,00

1

9

148.380.000,00

85,00

74.232.000,00

48.486.175,00

122.718.175,00

82,71

25.661.825,00

1

5

527.450.400,00

94,02

388.069.510,00

27.973.129,00

416.042.639,00

78,88

111.407.761,00

8

22

1 PROGRAM : penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah.

17.000.000,00

100,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

100,00

0,00

1

1

2 PROGRAM : peningkatan kwalitas pelayanan informasi

22.653.200,00

94,00

19.519.800,00

0,00

19.519.800,00

86,17

3.133.400,00

1

2

276.589.300,00

85,00

156.079.770,00

17.944.129,00

174.023.899,00

62,92

102.565.401,00

1

10


2.392.500,00

100,00

2.392.500,00

0,00

2.392.500,00

100,00

0,00

1

1


7.000.000,00

100,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

100,00

0,00

1

1

6 PROGRAM : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

5.019.000,00

75,00

2.081.550,00

0,00

2.081.550,00

41,47

2.937.450,00

1

1

149.796.400,00

98,15

136.995.890,00

10.029.000,00

147.024.890,00

98,15

2.771.510,00

1

5

47.000.000,00

100,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

100,00

0,00

1

1

442.203.600,00

91,40

363.482.072,00

17.732.725,00

381.214.797,00

86,21

60.988.803,00

5

16

180.335.050,00

90,00

147.954.300,00

6.105.650,00

154.059.950,00

85,43

26.275.100,00

1

9

57.059.000,00

95,00

51.528.412,00

1.180.000,00

52.708.412,00

92,38

4.350.588,00

1

1

9 PROGRAM : peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa.

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP


7 PROGRAM : pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. 8 Program peningkatan sarana prasarana perpustakaan umum daerah 43

4

s/d BULAN LALU

% KEU

6 PROGRAM : peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.

8 PROGRAM : peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

42

3

JUMLAH


KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1 PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran 2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur

18

-

-

BELANJA NO


LANGSUNG APBD

% FISIK

( Rp ) 1

2 3 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur

BULAN INI

5

6

SISA ( Rp )

KETERANGAN

8

9 (3-7)

PROGRAM

KEGIATAN

10

11

12

.

1

1

s/d BULAN INI 7

(5+6)

100,00

22.750.000,00

0,00

22.750.000,00

100,00

0,00

9.943.550,00

85,00

5.632.000,00

0,00

5.632.000,00

56,64

4.311.550,00

1

1

172.116.000,00

87,00

135.617.360,00

10.447.075,00

146.064.435,00

84,86

26.051.565,00

1

4

2.194.309.300,00

88,13

1.627.465.435,00

168.571.478,00

1.796.036.913,00

81,85

398.272.387,00

8

18

1 PROGRAM : peningkatan kesiagaan dan pengendalian bahaya kebakaran.

146.500.000,00

80,00

92.445.732,00

7.100.275,00

99.546.007,00

67,95

46.953.993,00

1

1

2 PROGRAM : Pendidikan politik masyarakat

171.100.000,00

100,00

170.300.000,00

0,00

170.300.000,00

99,53

800.000,00

1

1

3 PROGRAM : pencegahan dini dan penanggulangan perubahan bencana alam.

136.963.500,00

90,00

117.702.300,00

7.781.600,00

125.483.900,00

91,62

11.479.600,00

1

1


163.507.200,00

90,00

123.046.000,00

10.270.600,00

133.316.600,00

81,54

30.190.600,00

1

7


202.100.000,00

80,00

147.107.130,00

26.539.320,00

173.646.450,00

85,92

28.453.550,00

1

2

14.232.000,00

85,00

10.254.000,00

0,00

10.254.000,00

72,05

3.978.000,00

1

1

1.330.929.600,00

85,00

940.480.273,00

116.479.683,00

1.056.959.956,00

79,42

273.969.644,00

1

4

28.977.000,00

95,00

26.130.000,00

400.000,00

26.530.000,00

91,56

2.447.000,00

1

1

7.045.360.085,00

84,14

4.917.541.544,00

667.738.825,00

5.585.280.369,00

79,28

1.460.079.716,00

11

24

155.975.000,00

80,00

83.845.000,00

0,00

83.845.000,00

53,76

72.130.000,00

1

2

1.300.804.098,00

97,00

1.251.027.000,00

0,00

1.251.027.000,00

96,17

49.777.098,00

1

1


377.855.500,00

85,00

247.310.900,00

42.003.550,00

289.314.450,00

76,57

88.541.050,00

1

10


155.452.000,00

85,00

125.971.954,00

8.923.035,00

134.894.989,00

86,78

20.557.011,00

1

1

5 PROGRAM : peningkatan pelayanan umum perijinan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

6 PROGRAM : Peningkatan pemgembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan. 7 PROGRAM : penegakan praturan perundang - undangan 8 PROGRAM : peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

45

4

s/d BULAN LALU

% KEU

22.750.000,00

4 PROGRAM: Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

44

3

JUMLAH


DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 1 PROGRAM : pemanfaatan potensi sumber daya hutan 2 PROGRAM : rehabilitasi hutan dan lahan

19

-

BELANJA NO


LANGSUNG APBD

% FISIK

( Rp ) 1

2

3

4

JUMLAH


BULAN INI

5

6

% KEU

SISA ( Rp )

KETERANGAN

8

9 (3-7)

10

s/d BULAN INI 7

(5+6)

PROGRAM

KEGIATAN

11

12


14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

1

1

6 PROGRAM : pemberdayaanekonomi masyarakat pesisir

37.500.000,00

100,00

0,00

37.500.000,00

37.500.000,00

100,00

0,00

1

1

7 PROGRAM : pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan.

38.120.000,00

80,00

21.665.500,00

0,00

21.665.500,00

56,83

16.454.500,00

1

1

8 PROGRAM : pengembangan budidaya perikanan

2.661.151.205,00

90,00

2.191.630.890,00

997.240,00

2.192.628.130,00

82,39

468.523.075,00

1

1

9 PROGRAM : pengembangan perikanan tangkap

1.742.785.680,00

85,00

842.773.900,00

568.515.000,00

1.411.288.900,00

80,98

331.496.780,00

1

2

10 PROGRAM : pengembangan sistem penyuluhan perikanan

120.035.400,00

96,00

109.316.400,00

9.800.000,00

119.116.400,00

99,23

919.000,00

1

2

11 PROGRAM : optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

441.681.202,00

70,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

6,79

411.681.202,00

1

2

82,57

217.801.111.859,16

287

970

JUMLAH

376.599.938.056,94

20

29.868.500.982,06 247.669.612.841,22

65,76 128.930.325.215,72

=

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

Recommend Documents