MATRIKS REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2014

MATRIKS REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2014 (TIDAK TERMASUK BELANJA LANGSUNG PROGRAM UMUM/RUTIN SKPD)

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

SKPD ANGGARAN

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

64.967.128.650

41.314.084.249

63,59

3.592.278.500

3.489.723.000

97,15

1

Pembangunan Gedung Sekolah (Propinsi) (2 pkt)

630.000.000

596.734.000

94,72 Terbangunnya Gedung Sekolah (Propinsi)

gedung

2 gedung

2 gedung

100 Gedung Sekolah (Propinsi)

gedung

2 gedung

2 gedung

100

Dindikbud

2

Penambahan Ruang Kelas Sekolah (2 pkt)

150.000.000

144.276.000

96,18 Bertambahnya Ruang Kelas Sekolah

sekolah

3 sekolah

3 sekolah

100 Ruang Kelas Sekolah

sekolah

3 sekolah

3 sekolah

100

Dindikbud

3

Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah (9 pkt)

742.070.000

727.416.000

98,03 Terehabnya Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah

sekolah

2 TK Negeri dan 2 TK Negeri dan 18 TK Swasta 18 TK Swasta

100 Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah

sekolah

2 TK Negeri dan 18 TK 2 TK Negeri dan Swasta 18 TK Swasta

100

Dindikbud

4

Pelatihan Guru PAUD Kabupaten Pekalongan

375.840.000

328.360.000

87,37 Terlatihnya Guru PAUD Kabupaten Pekalongan

5

Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Propinsi)

15.450.000

15.450.000

6

Kesejahteraan Pendidik PAUD (Propinsi)

1.006.778.500

7

Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Propinsi)

185.640.000

8

Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK (Propinsi)

18.450.000

18.450.000

9

Penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi tingkat Kabupaten dan Pameran Produk desa Vokasi

110.500.000

110.500.000

10

Pengadaan Administrasi PAUD

11

Lomba Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi

12

Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (Propinsi) (1 pkt) PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

orang

515 Pendidik

515 Pendidik

100 Guru PAUD Kabupaten Pekalongan

orang

515 Pendidik

515 Pendidik

100

Dindikbud

100,00 Terselenggaranya Gebyar PAUD (Propinsi)

orang

20 Orang

20 Orang

100 Gebyar PAUD (Propinsi)

orang

20 Orang

20 Orang

100

Dindikbud

1.006.778.500

100,00 Terbayarnya kesra Pendidik PAUD (Propinsi)

orang

436 Pendidik

436 Pendidik

100 kesra Pendidik PAUD (Propinsi)

orang

436 Pendidik

436 Pendidik

100

Dindikbud

185.640.000

100,00 Meningkatnya Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Propinsi)

orang

Pendidik PAUD

Pendidik PAUD

100 Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Propinsi)

orang

Pendidik PAUD

Pendidik PAUD

100

Dindikbud

100,00 Terselenggaranya Lomba Gugus PAUD orang dan Lomba KB/TK (Propinsi)

Lomba Gugus PAUD

Lomba Gugus PAUD

100 Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK (Propinsi)

orang

Lomba Gugus PAUD

Lomba Gugus PAUD

100

Dindikbud

lomba 100,00 Terselenggaranya Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi tingkat Kabupaten dan Pameran Produk desa Vokasi

14 Cabang Lomba

14 Cabang Lomba

100 Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi tingkat Kabupaten dan Pameran Produk desa Vokasi

lomba

14 Cabang Lomba

14 Cabang Lomba

100

Dindikbud

lembaga

863 Lembaga

863 Lembaga

100 Administrasi PAUD

lembaga

863 Lembaga

863 Lembaga

100

Dindikbud

lomba

10 Cabang Lomba

10 Cabang Lomba

100 Lomba Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi

lomba

10 Cabang Lomba

10 Cabang Lomba

100

Dindikbud

sekolah

4 sekolah

4 sekolah

100 Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (Propinsi)

sekolah

4 sekolah

4 sekolah

100

Dindikbud

sekolah

SD/SMP

SD/SMP

100 DAK SD/SMP 2013 sisa Tender

sekolah

SD/SMP

SD/SMP

100

Dindikbud

paket

75.000.000

74.368.500

148.650.000

148.650.000

133.900.000

133.100.000

31.795.793.130

13.044.470.173

1

DAK SD/SMP 2013 sisa Tender

892.340.000

34.157.200

2

Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah (4 pkt)

383.410.000

373.898.000

3

Rehabilitasi Sedang/berat ruang kelas sekolah

70.000.000

67.890.000

4

Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI, SMP/MTs (7 pkt)

892.056.000

815.836.000

5

Penyelenggraan Paket A dan Paket B (Propinsi)

57.000.000

57.000.000

6

Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMp/SMPLB (Propinsi)

7

Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Propinsi)

8

Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB ( Propinsi)

9

Pengadaan Alat Lab IPA SMP ( Propinsi) (1 pkt)

235.500.000

160.064.000

10

Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD/SDLB (Propinsi)

124.800.000

99.700.000

11

Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa

326.500.000

294.000.000

Lampiran 1 LKPJ Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2014

112350000

44.496.000

85.600.000

111800000

44.496.000

79830000

99,16

Administrasi PAUD

100,00 Lomba Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi 99,40 Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (Propinsi) 41,03 3,83 DAK SD/SMP 2013 sisa Tender 97,52 Terehabnya Sedang/berat Bangunan Sekolah

4 paket

4 paket

100 Sedang/berat Bangunan Sekolah

paket

4 paket

4 paket

100

Dindikbud

96,99 Terehabnya Sedang/berat ruang kelas ruang sekolah

2 ruang kelas

2 ruang kelas

100 Sedang/berat ruang kelas sekolah

ruang

2 ruang kelas

2 ruang kelas

100

Dindikbud

91,46 Bertambahnya Ruang Kelas Baru SD/MI, SMP/MTs

RKB

RKB

100 Ruang Kelas Baru SD/MI, SMP/MTs

unit

RKB

RKB

100

Dindikbud

2 klmp paket

2 klmp paket

100 paket A dan paket B

paket

2 klmp paket

2 klmp paket

100

Dindikbud

5 sekolah

5 sekolah

100 Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMp/SMPLB (Propinsi)

sekolah

5 sekolah

5 sekolah

100

Dindikbud

100,00 Fasilitasi Program Makanan Tambahan paket Anak Sekolah (PMTAS) (Propinsi)

1 tahun

1 tahun

100 Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Propinsi)

paket

1 tahun

1 tahun

100

Dindikbud

93,26 Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB ruang ( Propinsi)

2 ruang

2 ruang

100 Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB ( Propinsi)

ruang

2 ruang

2 ruang

100

Dindikbud

67,97 Diadakannya alat Lab IPA SMP (Propinsi)

paket

1 paket

1 paket

100 alat Lab IPA SMP (Propinsi) paket

1 paket

1 paket

100

Dindikbud

79,89 Dibangunnya Perpustakaan Sekolah SD/SDLB (propinsi)

paket

1 paket

1 paket

100 Perpustakaan Sekolah SD/SDLB (propinsi)

1 paket

1 paket

100

Dindikbud

90,05 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa

lomba

17 cabang Lomba

17 cabang Lomba

100 Minat Bakat dan Kreativitas lomba Siswa

17 cabang Lomba

17 cabang Lomba

100

Dindikbud

unit

100,00 Terselenggaranya paket A dan paket B paket 99,51 Meningkatnya Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMp/SMPLB (Propinsi)

sekolah

paket

1

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

12

Penyelenggaraan Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP

415.500.000

377.500.000

90,85 Terselenggaranya Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP

paket

13

Operasional TKN, UPT Pendidikan dan SKB

997.500.000

995.474.023

99,80 Operasional TKN, UPT Pendidikan dan upt/skb SKB

14

Bimbingan Teknis Tiga Mata Pelajaran Ujian Sekolah

59.650.000

58.700.000

15

Fasilitasi Manajemen Operasional BOS SD/SMP

97.500.000

97.500.000

16

Implementasi Kurikulum 2013 untuk SD

455.821.000

429.541.000

17

Pelatihan Kurikulum 2013 untuk SMP

125.000.000

125.000.000

18

Pengadaan Buku Perpustakaan SD dan SMP (Popinsi)

42.000.000

40.000.000

95,24 Diadakannya buku perpustakaan SD dan SMP

19

Pengadaan Mebelair Pengganti SMP (Propinsi)

20.800.000

19.900.000

95,67

20

Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD/SDLB,SMP/SMPLB

50.000.000

49.735.000

99,47

21

Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB (Propinsi)

31.200.000

30.875.000

98,96

22

Pendampingan BOS SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB,MTs (Propinsi)

23

DAK SD/SMP dan Pendampingan 2014

24 25 26

Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M)

27

Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP

28

Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan (13 pkt)

29

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

2 kelompok paket

2 kelompok paket

100 Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP

paket

2 kelompok paket

2 kelompok paket

100

Dindikbud

19 UPT, 1 SKB

19 UPT, 1 SKB

100 Operasional TKN, UPT Pendidikan dan SKB

upt/skb

19 UPT, 1 SKB

19 UPT, 1 SKB

100

Dindikbud

553 SD/SMP

553 SD/SMP

100 Manajemen Operasional BOS SD/SMP

sekolah

553 SD/SMP

553 SD/SMP

100

Dindikbud

guru

600 guru

600 guru

100 Implementasi Kurikulum 2013 untuk SD

guru

600 guru

600 guru

100

Dindikbud

orang

125 peserta

125 peserta

100 Kurikulum 2013 untuk SMP orang

125 peserta

125 peserta

100

Dindikbud

sekolah

SMP Negeri

SMP Negeri

100 buku perpustakaan SD dan sekolah SMP

SMP Negeri

SMP Negeri

100

Dindikbud

sekolah

SMP

SMP

100 mebelair pengganti

sekolah

SMP

SMP

100

Dindikbud

paket

22 paket

22 paket

100 Buku Mulok Bahasa Jawa SD/SDLB,SMP/SMPLB

paket

22 paket

22 paket

100

Dindikbud

1 paket

1 paket

1 paket

100 alat TIK SD/SDLB

1 paket

1 paket

1 paket

100

Dindikbud

sekolah

774 SD/MI dan SMP/MTs


100 Pendampingan BOS SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB,MTs (Propinsi)

sekolah



100

Dindikbud

SD/SDLB

SD/SDLB

100 DAK SD/SMP dan Pendampingan 2014

SD/SDLB

SD/SDLB

SD/SDLB

100

Dindikbud

Dindikbud

98,41 100,00 Fasilitasi Manajemen Operasional BOS sekolah SD/SMP 94,23 Implementasi Kurikulum 2013 untuk SD 100,00 Terlatihnya Kurikulum 2013 untuk SMP

Mebelair pengganti Buku Mulok Bahasa Jawa SD/SDLB,SMP/SMPLB Alat TIK SD/SDLB

97,93 Pendampingan BOS SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB,MTs (Propinsi)

5.128.518.000

5.022.438.000

18.806.852.130

1.370.506.950

Lomba Perpustakaan Sekolah

63.050.000

63.050.000

100,00 Lomba Perpustakaan Sekolah

sekolah

2 kategori

2 kategori

100 Lomba Perpustakaan Sekolah

sekolah

2 kategori

2 kategori

100

Dindikbud

Lomba Karya Ilmiah Siswa

24.100.000

24.100.000

100,00 Lomba Karya Ilmiah Siswa

siswa

1 kategori

1 kategori

100 Lomba Karya Ilmiah Siswa

siswa

1 kategori

1 kategori

100

Dindikbud

296.100.000

292.500.000

28.350.000

28.350.000

947.050.000

923.874.000

Fasilitasi Pembinaan Potensi siswa SD/SDLB (Propinsi)

15.750.000

15.750.000

30

Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Propinsi) (2)

157.000.000

149.330.000

31

Pembangunan Talud dan Peninggian Bangunan Halaman SD dan SMP

810.000.000

791.675.000

22.470.616.220

17.951.037.491

1

Pembangunan Gedung Sekolah (4 paket)

722.600.000

720.000.000

2

Pelatihan Kurikulum 2013 SMA/SMK

66.000.000

66.000.000

3

Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu

2.500.000.000

4

Penyelenggraan Paket C Setara Smu

128.500.000

5

Lomba Kreatifitas Siswa SMA

6

Liga Pendidikan

7

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

7,29 DAK SD/SMP dan Pendampingan 2014 SD/SDLB

98,78 Pelaksanaan Ujian Nasional ( UN ) SD sekolah

632 sekolah

632 sekolah

100 Pelaksanaan Ujian Nasional sekolah ( UN ) SD

632 sekolah

632 sekolah

100

Dindikbud

ssekolah

2 kategori

2 kategori

100 Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP

ssekolah

2 kategori

2 kategori

100

Dindikbud

orang

1 paket jasa

1 paket jasa

100 Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan

orang

1 paket jasa

1 paket jasa

100

Dindikbud

sekolah

1 sekolah

1 sekolah

100

Potensi siswa SD/SDLB (Propinsi)

sekolah

1 sekolah

1 sekolah

100

Dindikbud

95,11 terehabnya Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Propinsi)

ruang

8 ruang

8 ruang

100

Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Propinsi)

ruang

8 ruang

8 ruang

100

Dindikbud

97,74 Diadakannya Bintek Tiga Mata Pelajaran Ujian Sekolah

mapel

3 mapel

3 mapel

100 Bintek Tiga Mata Pelajaran mapel Ujian Sekolah

3 mapel

3 mapel

100

Dindikbud

gedung

100,00 Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP 97,55 Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan 100,00 Fasilitasi Pembinaan Potensi siswa SD/SDLB (Propinsi)

79,89 Gedung sekolah

Gedung sekolah

100 Gedung Sekolah

Dindikbud

100,00 Terlatihnya Kurikulum 2013 SMA/SMK guru

66 guru

66 guru

100 Kurikulum 2013 SMA/SMK

Dindikbud

2.500.000.000

100,00 Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu

siswa

3.190 siswa

3.190 siswa

100 Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu

Dindikbud

127.000.000

98,83 Penyelenggraan Paket C Setara Smu

pokja

PKBM/POKJAR

PKBM/POKJAR

100 Penyelenggraan Paket C Setara Smu

Dindikbud

122.000.000

115.898.000

95,00 Lomba Kreatifitas Siswa SMA

lomba

18 cabang lomba 18 cabang lomba

100 Lomba Kreatifitas Siswa SMA

Dindikbud

98.500.000

98.144.000

99,64 Liga Pendidikan

tim

Tim Sepakbola

Tim Sepakbola

100 Liga Pendidikan

Dindikbud

Operasional Rutin SMA dan SMK

738.000.000

733.639.831

99,41 Operasional Rutin SMA dan SMK

sekolah

15 sekolah

15 sekolah

100 Operasional Rutin SMA dan SMK

Dindikbud

8

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK (Propinsi) (5 paket)

470.000.000

467.530.000

99,47 Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK (Propinsi)

ruang

6 ruang

6 ruang

100 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK (Propinsi)

Dindikbud

9

Pengadaan Alat Bengkel SMK (Propinsi) (1 pkt)

157.500.000

157.155.000

99,78

sekolah

3 sekolah

3 sekolah

100 Alat Bengkel SMK (Propinsi)

Dindikbud


99,64 Terbangunnya Gedung Sekolah

Alat Bengkel SMK (Propinsi)

2

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

10

Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (Propinsi)

11

Beasiswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu (Propinsi)

12

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

100,00 Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (Propinsi)

sekolah

1 sekolah

1 sekolah

100 Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (Propinsi)

Dindikbud

350.700.000

100,00 Beasiswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu (Propinsi)

sekolah

46 sekolah

46 sekolah

100 Beasiswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu (Propinsi)

Dindikbud

98.950.000

97.866.250

98,90 Bimbingan Teknis Ujian Nasional

mapel

460 guru mapel UN 460 guru mapel UN

100 Bimbingan Teknis Ujian Nasional

Dindikbud

Beasiswa Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional

98.200.000

60.850.000

61,97 Beasiswa Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional

siswa

20 siswa Juara 1 20 siswa Juara 1

100 Beasiswa Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional

Dindikbud

14

Lomba Sekolah Sehat SMA/SMK/MA

29.000.000

29.000.000

100,00 Lomba Sekolah Sehat SMA/SMK/MA

sekolah

SMA/SMK

SMA/SMK

100 Lomba Sekolah Sehat SMA/SMK/MA

sekolah

SMA/SMK

SMA/SMK

100

Dindikbud

15

Oliampiade Sains Nasional Guru

75.000.000

75.000.000

100,00 Oliampiade Sains Nasional Guru

Guru

Juara OSN

Juara OSN

100 Oliampiade Sains Nasional Guru

Guru

Juara OSN

Juara OSN

100

Dindikbud

16

Lomba Kompetensi Siswa SMK

100,00 Lomba Kompetensi Siswa SMK

17

DAK SMA/SMK 2014

18 19 20

Pengembangan Mutu SMA (Propinsi)

21

PAKET DAK SMA/SMK BELUM DILAKSANAKAN 2013

22

42.000.000

42.000.000

350.700.000

Bimbingan Teknis Ujian Nasional

13

60.000.000

60.000.000

13.011.616.220

10.866.736.410

Fasilitasi Sanitasi Sekolah (Propinsi)

15.450.000

15.000.000

Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK (Propinsi)

77.750.000

77.750.000

lomba

Terlaksana 17 jenis

Terlaksana 17 jenis

100 Lomba Kompetensi Siswa SMK

lomba

Terlaksana 17 jenis

Terlaksana 17 jenis

100

Dindikbud

83,52 DAK SMA/SMK 2014

paket

3 paket

3 paket

100 DAK SMA/SMK 2014

paket

3 paket

3 paket

100

Dindikbud

97,09 Fasilitasi Sanitasi Sekolah (Propinsi)

sekolah

2 sekolah

2 sekolah

100 Sanitasi Sekolah (Propinsi) sekolah

2 sekolah

2 sekolah

100

Dindikbud

100,00 Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK (Propinsi)

sekolah

2 sekolah

2 sekolah

100 Implementasi SMM ISO SMA/SMK (Propinsi)

sekolah

2 sekolah

2 sekolah

100

Dindikbud

100,00 Pengembangan Mutu SMA (Propinsi)

sekolah

2 sekolah

2 sekolah

100 Pengembangan Mutu SMA (Propinsi)

sekolah

2 sekolah

2 sekolah

100

Dindikbud

paket

alat laboratorium alat laboratorium

100 PAKET DAK SMA/SMK BELUM DILAKSANAKAN 2013

paket

alat laboratorium

alat laboratorium

100

Dindikbud

210.000.000

210.000.000

2.315.000.000

-

Pengembangan Alat Multimedia SMA (Propinsi) (1 pkt)

105.000.000

104.693.000

99,71 Pengembangan Alat Multimedia SMA (Propinsi)

sekolah

1 sekolah

1 sekolah

100 Pengembangan Alat Multimedia SMA (Propinsi)

sekolah

1 sekolah

1 sekolah

100

Dindikbud

23

Pengembangan Mutu SMK (Propinsi)

156.500.000

156.500.000

100,00 Pengembangan Mutu SMK (Propinsi)

sekolah

31 sekolah

31 sekolah

100 Pengembangan Mutu SMK (Propinsi)

sekolah

31 sekolah

31 sekolah

100

Dindikbud

24

Pengembangan Alat Multimedia SMK (Propinsi) (1 pkt)

157.500.000

156.838.000

99,58 Pengembangan Alat Muktimedia SMK (Propinsi)

sekolah

2 sekolah

2 sekolah

100 Pengembangan Alat Muktimedia SMK (Propinsi)

sekolah

2 sekolah

2 sekolah

100

Dindikbud

25

Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (Propinsi)

123.600.000

123.600.000

100,00 Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa sekolah SMA (Propinsi)

26

Pembangunan Talud SMA/SMK

410.000.000

407.887.000

27

Fasilitasi Carer Center (Propinsi)

52.500.000

52.500.000

100,00 Terfasilitasikannya Career Center

28

Fasilitasi Bursa Kerja Khusus (Propinsi)

26.250.000

26.250.000

29

Fasilitasi Program Kelas Industri SMK (Propinsi)

52.500.000

52.500.000

3.027.000.000

3.020.826.220

1

Fasilitasi Hari Aksara Internasional ( HAI ) Dinas Pendidikan (Propinsi)

10.500.000

10.500.000

100,00 Fasilitasi Hari Aksara Internasional ( HAI ) Dinas Pendidikan (Propinsi)

2

Operasional Pendidikan Non Formal dan Informal

2.748.200.000

2.746.884.220

99,95 Operasional Pendidikan Non Formal dan Informal

3

Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat

4

Pengurugan Tanah untuk LokasI Pembangunan USB SLB

1

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Lomba Kreativitas Guru ,Kepala Sekolah, dan Pengawas

2

Pengiriman Pelatihan Calon Kepala Sekolah

3

Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Propinsi)

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL


- PAKET DAK SMA/SMK BELUM DILAKSANAKAN 2013

3 sekolah

3 sekolah

100 Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (Propinsi)

sekolah

3 sekolah

3 sekolah

100

Dindikbud

sekolah

2 sekolah

2 sekolah

100 talud SMA/SMK

sekolah

2 sekolah

2 sekolah

100

Dindikbud

sekolah

31 SMK

31 SMK

100 Terkannya Career Center

sekolah

31 SMK

31 SMK

100

Dindikbud

100,00 Terfasilitasikannya Bursa Kerja Khusus smk

31 SMK

31 SMK

100 Terkannya Bursa Kerja Khusus

smk

31 SMK

31 SMK

100

Dindikbud

100,00 Terfasilitasinya Program Kelas Industri SMK

smk

31 SMK

31 SMK

100 Ternya Program Kelas Industri SMK

smk

31 SMK

31 SMK

100

Dindikbud

orang

30 orang

30 orang

100 Hari Aksara Internasional ( orang HAI ) Dinas Pendidikan (Propinsi)

30 orang

30 orang

100

Dindikbud

sekolah

884 TPQ, 465

884 TPQ, 465

100 Operasional Pendidikan Non sekolah Formal dan Informal

884 TPQ, 465

884 TPQ, 465

100

Dindikbud

taman

44 taman

44 taman

100 Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat

taman

44 taman

44 taman

100

Dindikbud

100 Pengurugan tanah untuk lokasi pembangunan USB SLB

slb

100

Dindikbud

99,48 Terbangunnya talud SMA/SMK

99,80

87.300.000

87.300.000

100,00 Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat

181.000.000

176.142.000

97,32 Pengurugan tanah untuk lokasi pembangunan USB SLB

2.633.415.800

2.404.313.800

46.900.000

46.900.000

slb

1 SLB

1 SLB

1 SLB

1 SLB

91,30 100,00 Lomba Kreativitas Guru ,Kepala Sekolah, dan Pengawas

pengawas

4 guru, 4 kepala 4 guru, 4 kepala

100 Lomba Kreativitas Guru ,Kepala Sekolah, dan Pengawas

pengawas

4 guru, 4 kepala

4 guru, 4 kepala

100

Dindikbud

250.000.000

83.648.000

33,46 Pengiriman terlatihnya Calon Kepala Sekolah

orang

100 orang peserta

100 orang peserta

100 Pengiriman Calon Kepala Sekolah

orang

100 orang peserta

100 orang peserta

100

Dindikbud

1.079.605.800

1.060.432.800

98,22 terbayarnya kesra Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Propinsi)

orang

468 orang

468 orang

100 kesra Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Propinsi)

orang

468 orang

468 orang

100

Dindikbud

3

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

4

Peningkatan Kualifikasi Ke S1 Pendidik Formal (Propinsi)

5

Peniliaian Angka Kredit Guru PNS

6

Sosialisasi Program Induksi Guru Pemula

7

Fasilitasi Peningkatan Guru Seni Budaya

8

Pelatihan Kompetensi Guru SMA/SMK

9

Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bakti Pendidikan Formal Tahun 2013 (Propinsi)

1

Pengelolaan Prasarana Jaringan Pendidikan Nasional

2

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan

3

Pendataan Siswa Miskin

4

Pelatihan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan

5

Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Propinsi)

6

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

97,26 Meningkatnya Kualifikasi Ke S1 Pendidik Formal (Propinsi)

orang

144 orang

144 orang

100 Kualifikasi Ke S1 Pendidik Formal (Propinsi)

41.241.000

82,48 Peniliaian Angka Kredit Guru PNS

guru

750 guru

750 guru

46.100.000

42.182.000

91,50 Sosialisasi Program Induksi Guru Pemula

guru

100 guru

172.500.000

172.050.000

99,74 Fasilitasi Meningkatnya Guru Seni Budaya

guru

175 guru

guru

Pelatihan Pelatihan kompetensi guru kompetensi guru

orang

166 orang

166 orang

tahun

1 tahun

100,00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan

sekolah

511.560.000

497.560.000

50.000.000

100,00 terlatihnya Kompetensi Guru SMA/SMK

SATUAN

REALISASI

%

144 orang

144 orang

100

Dindikbud

100 Peniliaian Angka Kredit Guru guru PNS

750 guru

750 guru

100

Dindikbud

100 guru

100 Sosialisasi Program Induksi guru Guru Pemula

100 guru

100 guru

100

Dindikbud

175 guru

100

175 guru

175 guru

100

Dindikbud

100 Kompetensi Guru SMA/SMK guru

Pelatihan kompetensi guru

Pelatihan kompetensi guru

100

Dindikbud

100 kesra Pendidik Wiyata Bakti orang Pendidikan Formal Tahun 2013 (Propinsi)

166 orang

166 orang

100

Dindikbud

1 tahun

100 terkelolanya Prasarana Jaringan Pendidikan Nasional

tahun

1 tahun

1 tahun

100

Dindikbud

553 operator sekolah


100 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan

sekolah



100

Dindikbud

Validnya data siswa miskin

Guru Seni Budaya

orang

TARGET

guru

99.100.000

99.100.000

377.650.000

361.200.000

1.396.525.000

1.352.213.565

85.000.000

84.809.330

76.400.000

76.400.000

121.400.000

121.400.000

100,00 Validnya data siswa miskin

data siswa miskin



100 Validnya data siswa miskin

data siswa miskin


100

Dindikbud

50.000.000

50.000.000

100,00 terlatihnya Pengelolaan Data Pokok Pendidikan

Data pokok pendidikan



100 Pengelolaan Data Pokok Pendidikan


Data pokok pendidikan Data pokok pendidikan

100

Dindikbud

36.750.000

36.750.000

100,00 Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Propinsi)

RKO dan SPJ

RKO dan SPJ

RKO dan SPJ

100 Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Propinsi)

RKO dan SPJ

RKO dan SPJ

100

Dindikbud

Manajemen Pendataan Pendidikan (Propinsi)

127.575.000

127.575.000

100,00 Statistik Pendidikan

buku

buku

Dindikbud

344.400.000

344.350.000

100 UN dan UNPK (Propinsi)

SMP/MTs

Statistik TK?RA, SD/MI, Statistik TK?RA, SMP/MTS, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK SMA/MA/SMK SMP/MTs SMP/MTs

100

Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Propinsi)

Statistik TK?RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK SMP/MTs

100 Statistik Pendidikan

7

Statistik TK?RA, SD/MI, SMP/MTS, SMP/MTs

100

Dindikbud

8

Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Propinsi)

105.000.000

99.985.000

95,22 terbinanya Nasionalisme dan Karakter lomba Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Propinsi)

Lomba kebangsaan

Lomba kebangsaan

lomba 100 terbinanya Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Propinsi)

Lomba kebangsaan

Lomba kebangsaan

100

Dindikbud

9

Operasional Akademi Komunitas Pendidikan

450.000.000

410.944.235

91,32 Operasional Akademi Komunitas

kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

100 Operasional Akademi Komunitas

kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

100

Dindikbud

PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER Pengarusutamaan Gender (Propinsi)

51.500.000

51.500.000

1

51.500.000

51.500.000

pendidik

200 pendidik

200 pendidik

100 Pengarusutamaan Gender (Propinsi)

pendidik

200 pendidik

200 pendidik

100

Dindikbud

181.050.249.814

109.881.149.554

60,69

3.559.263.700

3.524.607.751

99,03

2.998.763.700

2.979.271.736

75.000.000

75.000.000

485.500.000

470.336.015

9.495.882.500

7.180.232.070

542.994.000

540.393.000

75.000.000

74.947.500

100.000.000

100.000.000

2.936.224.500

2.865.461.490

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

KESEHATAN PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1

Pemenuhan dan Pemerataan Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan

2

Operasional dan Penunjang Kegiatan UPT Lapkesda

3

Pengadaan Obat penunjang, Reagen, bahan dan Alkes Pakai Habis

1

Pengembangan Poliklinik Kesehatan Desa (DAK)

2

Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan

3

Peningkatan Upaya kesehatan Khusus ( Keshtn Haji, Kes Jiwa, PGPKT, UKGS, Pembn. RS)

4

Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Jaringanny

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT


95,64 terbayarnya kesra Pendidik Wiyata Bakti Pendidikan Formal Tahun 2013 (Propinsi) 96,83 99,78 terkelolanya Prasarana Jaringan Pendidikan Nasional

99,99 terselenggaranya UN dan UNPK (Propinsi)

SMP/MTs

RKO dan SPJ

Dindikbud

100,00 100,00 Pengarusutamaan Gender (Propinsi)

99,35 Terlaksananya keg. Pengd Obat Yankesdas Pusk

%

100

100

100 Tersedianya Obat Faskes/ kss pelayanan. Kesehatan Dasar di Puskesmas

26

26

100

Dinkes

%

100

100

100 Pelaksaan Pemeriksaan Bakteriologi, Kimia dan Biologi

60

60

100

Dinkes

%

100

100

100 tersedianya Obat penunjang Pusk Puskesmas ( Kapitasi)

27

27

100

Dinkes

99,52 Terlaksanya keg Pembgn PKD di 4 Desa/lokasi

%

100

100

100 Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) 4 unit

unit

99,93 Terlaksanya keg Yankes kegawatdaruratan

%

100

100

100 Terlaksananya Pelayanan keshtn Kegawatdaruratan Keg. Cereonial, tujuhbelasan, Hariraya keagamaan

Keg.

%

100

100

%

%

100

100

100 - pemeriksaan Kesehatan calhaj, - Pemeriks Kasus gangguan keshtn mata dan telinga, - Kasus gangguan 100 Alat Kesehatan Puskesmas dan Jar

100,00 Terlaksananya Keg Pengd Bahan dan reagen Labkes 96,88 Terlasananya Keg. Pengd Obat penujang Puskesmas

srn DAM

75,61

100,00 Terlaksananya keg. Yan Kes Jiwa, Gigi, PGPKT ,haji) 97,59 Terlaksanya pengadaan Alkes Puskesmas dan Jar

pkt

4 37 Keg

4 45 Keg

100

1 pkt

100

1pkt

100

Dinkes

121,6216216

Dinkes

100

Dinkes

100

Dinkes

4

INPUT / MASUKAN NO.

OUTCOME / HASIL SKPD

ANGGARAN 5

Perkesmas (Perawatan kesehatan Masyarakat)

6 7

1

Adminsitrasi Pengelolaan dan pengendalian Kegiatan

1

2

Revitalisasi Posyandu

3

Pemberdayaan Masarakat ( Desa Siaga, UKK, Poskestren dan SBH)

1

Peningkatan Gizi Masyarakat

REALISASI

%

URAIAN

100,00 Terlaksananya Keg Perkesmas

SATUAN %

TARGET

REALISASI 100

100

%

URAIAN 100 pemetaan penjaringan dan perawatan penderita penykit keluarga resti

SATUAN ds siaga

REALISASI 285

%

285

100

Dinkes

25.000.000

Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas

2.141.213.900

1.825.218.231

85,24

Dinkes

Peningkatan Mutu pelayanan Puskesmas

3.675.450.100

1.749.211.849

47,59

Dinkes

30.000.000

30.000.000

100,00

30.000.000

30.000.000

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

409.000.000

401.500.000

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

120.000.000

112.500.000

200.000.000

200.000.000

89.000.000

89.000.000

250.000.000

244.033.000

250.000.000

244.033.000

436.100.000

426.406.000

436.100.000

426.406.000

726.000.000

716.311.800

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Peningkatan Kesehatan Lingkungan Masyarakat (Kesling, Klinik Sanitasi)

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

100,00 Administrasi Pengelolaan dan Pengendalian Kegiatan

%

100

100

100 terselenggaranya administrasi pengelolaan dan pengedalian keg.

%

100

100

100

Dinkes

%

100

100

100 Penyuluha Kesehatan dan terdatanya Strata PHBS di 32780 kk

% penyulhn

8000

6956

86,95

Dinkes

100,00 Terlaks. Keg Revitalisasi Posyandu

%

100

100

100 pendataan strata posyandu ,pelthn kader dan Oprs. Posyandu

Pyd Purn/mdiri

45

52,92

117,6

Dinkes

100,00 Terlaks. Keg. Pembn. Desa Siaga, UKK, Poskestren & SBH

%

100

100

100 Pembinaan Desa Siaga, Pos ds siaga UKK , Poskestren dan SBH di 26 Puskms

285

285

100

Dinkes

%

100

100

100 Penyusunan Peta informasi masy. kurang gizi, Angka Kecukupan gizi; Pemberian Makanan tambahan; dan Penanggulangan Anemia gizi besi

1,8

0,07

%

100

100

100 terhindarnya masyarakat % Air bersih dari resiko terjangkit peny. Akibat lingkungan yg tidak sehat

78

83,32

106,8205128

Dinkes

927

960

103,5598706

Dinkes

33,6

59,52380952

Dinkes

100

100

100

Dinkes

6

6

100

Dinkes

316000

316000

100

Dinkes

100

Dinkes

98,17 93,75 Terlaks. Keg Promosi Kesh 9Penyuluhan, radispot dll)

97,61 97,61 Terlaksananya Keg. Perbaikan Gizi Masyarakat

% blt gibur ditagani

97,78 Terlaksananya Keg.Klinik Sanitasi & pengk. Kesehatan lingkungan

98,67

Pemberantasan Penyakit Menular (TB Paru, Kusta, ISPA, diare dan kelamin)

143.000.000

143.000.000

100,00 Terlaksananya keg. Pembrt Peny Menular Langsung

%

100

100

100 menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat peny. Menular

kss TB

2

P2B2 : Pemberantasan Penyakit Menular bersumber Binatang (DBD, malaria, Filariasis dan flu burung

340.000.000

337.431.800

99,24 Terlaksananya keg. Pembrt Peny Menular bersmbr.bntg

%

100

100

100 menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat peny. Menular bersumber binatang

IR DBD/ 100000 pddk

3

Pengamatan Penyakit dan pelayanan Imunisasi

243.000.000

235.880.000

97,07 Terlaksananya keg. Surveiln dan Pelayanan Imunisasi

%

100

100

100 Bias campak 650 SD/MI dan UCI desa Cakupan Imunisasi Desas

220.000.000

140.856.000

1

Persiapan Peningkatan Puskesmas Menjadi PPK BLUD

220.000.000

140.856.000

%

100

100

100 Tersusunya Dokumen BLUD Dok Puskesmas untuk Persiapan Pusk PPK BLUD

7.700.000.000

7.342.257.764

1

Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)

7.700.000.000

7.342.257.764

%

100

100

100 tersedianya dana pendampingan yankes maskin di2 RS dan 26 Pusk/ Pusk. Perawatan

Faskes/ kss

3.700.446.800

3.614.084.800

712.198.000

688.328.000

%

100

100

100 Terpeliharanya sarana pelayan kesehatan yang layak dan memadai

Pustu

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA PRASARANA PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas / Puskesmas Pembantu/ Rumah Dinas


Dinkes

97,78

1

1

TARGET

25.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1

OUTPUT / KELUARAN


<20

64,03 64,03 Terlaksn Keg. Pendampingan penhusuan Dokumen BLUD Puskesmas 95,35 95,35 Terlaks. Keg.Yankes Maskin di RS , Pusk Perwtn

97,67

96,65 Terlaksananya Keg. Rehab Pusk. Pembantu

4 Pustu

4 Pustu

5

INPUT / MASUKAN NO.

2

Pengembangan sistem Informasi Kesehatan Online

3

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

66,24 Terlaksananya keg.Pengmb dan pemeliharaan jaringan SIK Online

%

100

100

100 terbangunya sistem informasi Kesehatan berbasis Tehnologi informasi di Puskesmas

Pusk

12 Pusk

12 Pusk

1.220.250.000

99,43 Terlasananya Keg. Pengd Kend Oprs Roda -4

%

100

100

100 Tersedianya Kendaaan Operasional roda 4 Pusling

Kend

4 unit

1.680.968.800

1.652.526.800

98,31 Terlaksananya pengadaan ALKES penunjang Puskesmas

%

100

100

100 Tersedianya Alkes Pusk penunjang Puskesmas yang memadai untuk pelayanan kesehatan

23 unit

90.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

%

100

100

100 Pembinaan Petugas UKS 32 org, Pelayan kesehatan anak sekolah

org

32

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

%

100

100

100 Meningkatkan mutu IRTP dan legalitas IRTP, serta sarana distribusi pangan lainnya

srn

235.500.000

232.571.600

235.500.000

232.571.600

98,76 Terlaksananya Keg. Pelayn Keshtn Ibu % dan anak

100

100

100 - Menurunkan angka /100.000 KH kematian ibu dan Bayi terjaringnya Balita Sehat, terbinanya bidan di desa, buku KIA

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

32.770.000

32.570.103

99,39

Penyusunan Profil Kesehatan Daerah, dan Survey IKM

32.770.000

32.570.103

100

80

paket

1

1

94,51 Tersedianya Jasa Tenaga Medis, Non bulan Medis, Alat-alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya

12

12

79.980.000

52.980.000

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda-4 (2 Unit)

1.227.300.000

4

Pengadaan Alat kesehatan Penunjang Puskesmas

1

Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah

1

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

1

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

1

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

PROGRAM PENGAWAASAN OBAT DAN MAKANAN

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BLUD 1


ANGGARAN

1

OUTPUT / KELUARAN


Kegiatan Pelayanan Dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Blud

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

1.125.000.000

1.006.573.000

1.125.000.000

1.006.573.000

89.753.206.814

84.824.145.666

89.753.206.814

84.824.145.666

22.109.588.000

21.677.612.800

62,5

Dinkes

4 unit

100

Dinkes

23 unit

100

Dinkes

32

100

Dinkes

60

90

150

Dinkes

126

183,24

68,76227898

Dinkes

100

100

100

Dinkes

1

1

100,00 100,00 Terlaks. Keg. Pelayanan Keshtn Anak sekolah

100,00 100,00 Terlaksanany keg Pembinaan IRTP

98,76

99,39 tersusunya Profil Kesehtn, Lap Reg keatian dan IKM

%

80 diperolehnya data dan informasi ttg Capaian Kinerja Bidang Kesehatan dan Indikator Derajat kesehatan

%

89,47

89,40 Tersedianya peralatan kesehatan

100 Terselenggaranya pelayanan yang bermutu

paket

100 RSUD Kraton

94,51 100 Tercapainya pelayanan kesehatan Rumah Sakit

RSUD Kraton

98,05

1

Pembangunan Instalasi Pengolahan Limpah (DAK)

1.095.000.000

1.080.620.000

98,69 Tersedianya IPAL sesuai standar

Unit

1

1

2

Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT)

5.452.000.000

5.316.847.000

97,52 Tersedianya alat kesehatan penyakit dalam

Unit

12

3

Pengadaan Alat - alat Kesehatan Rumah Sakit (Optimalisasi DAK)

360.380.000

315.752.500

87,62 Tersedianya alkes TT set kelas III

Unit

4

Pembangunan Gedung Rawat Inap

1.312.088.000

1.307.848.000

99,68 Tersedianya gedung rawat inap

Unit

5

Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan

7.376.200.000

7.373.345.000

99,96 Tersedianya alat kesehatan dan kedokteran

Unit

6

Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Alat Kesehatan RSUD Kajen

6.513.920.000

6.283.200.300

96,46 Tersedianya alat kesehatan

Unit


%

100 Meningkatnya kualitas pelayanan yang memenuhi SPM pengolahan limbah

Unit

1

1

100

RSUD Kajen

12

100 Alat kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok

Unit

12

12

100

RSUD Kajen

15

15

100 Meningkatnya cakupan pelayanan RS

Unit

15

15

100

RSUD Kajen

1

1

100 Tersedianya gedung rawat inap yang dapat menampung pasien

Unit

1

1

100

RSUD Kajen

6

6

100 Meningkatnya cakupan pelayanan RS

Unit

6

6

100

RSUD Kajen

17

17

100 Peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit

Unit

17

17

100

RSUD Kajen

6

INPUT / MASUKAN NO.


ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BLUD 1

OUTPUT / KELUARAN


Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

PEKERJAAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

REALISASI

41.102.492.000

40.774.705.376

41.102.492.000

40.774.705.376,42

204.638.188.886,00

198.390.585.045,00

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

99,20 99,20 Terpenuhinya kebutuhan pelayanan RS BLUD

1

1

100

%

100

100

100,00

DPU

100,00 Meningkatnya jumlah rumah % layak huni di Kab. Pekalongan

100

100

100,00

DPU

100,00 Meningkatnya kebersihan lingkungan

%

100

100

100,00

DPU

72,43 Berkurangnya genangan air % di jalan

100

100

100,00

DPU

%

100

0

0,00

DPU

100,00 Terpeliharanya jalan kabupaten

%

100,00

100,00

100,00

DPU

10,00

100,00 Terpeliharanya jembatan

%

100,00

100,00

100,00

DPU

5,58

5,58

100,00 Meningkatnya kelancaran dan mobilitas masyarakat

%

100,00

100,00

100,00

DPU

Tahun

1

1

Unit

3

3

100

100

66

66

1,85

1,34

1

0

99,86 Panjang jalan kabupaten rusak ringan km tertangani (Km)

30,00

30,00

99,41 Jumlah jembatan rusak tertangani (buah)

10,00

Tahun 100 Tersedianya tenaga/pegawai BLUD, Tersedianya barang / jasa BLUD, Tersedianya sarana / prasarana BLUD

RSUD Kajen

96,95

1.241.504.000

1.235.440.000

1

Pembangunan Jembatan

1.241.504.000

1.235.440.000

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

785.000.000

782.070.000

1

Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

10.000.000

7.430.000

74,30 Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

%

2

Penunjang Kebersihan se-Kab. Pekalongan

775.000.000

774.640.000

99,95 Tersedianya Kegiatan Penunjang Kebersihan se-Kabupaten berupa tenaga Outsoursing

orang

1.250.000.000

1.233.219.500

1

Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong

1.250.000.000

1.233.219.500

55.000.000

2.330.000

1

Pembebasan Lahan Pembangunan Jembatan

55.000.000

2.330.000

104.384.182.600

100.149.285.275

1

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

6.498.173.600

6.489.107.675

2

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

997.705.000

991.807.000

3

Pemeliharaan Berkala Jalan

1.640.000.000

1.628.929.000

4

Peningkatan Jalan

74.220.356.000

70.641.103.980

95,18 Panjang jalan kabupaten rusak berat tertangani (Km)

km

99,76

99,76

100,00 Peningkatan mobilitas aktivitas masyarakat

%

100,00

100,00

100,00

DPU

5

Rehabilitasi Jalan

8.167.673.000

8.014.561.300

98,13 Panjang jalan kabupaten rusak berat tertangani (Km)

km

16,34

16,34

100,00 Peningkatan kelancaran aktivitas masyarakat

%

100,00

100,00

100,00

DPU

6

Bantuan Sarana Prasarana dari Provinsi

12.860.275.000

12.383.776.320

96,29 Panjang jalan rusak sedang tertangani km (km)

23,10

23,10

100,00 Peningkatan kelancaran aktivitas masyarakat

%

100,00

100,00

100,00

DPU

127.720.300

114.023.300

1

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran

68.720.300

68.245.300

99,31 Proporsi jumlah peralatan pemadam kebakaran yang dibutuhkan

%

100

100

100,00 Meningkatnya kinerja anggota damkar

%

100

100

100,00

DPU

2

Penunjang Pelaksanaan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

59.000.000

45.778.000

77,59 Terlaksananya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

%

100

100

100,00 Meningkatnya kinerja anggota damkar

%

100

100

100,00

DPU

170.000.000

165.810.000

170.000.000

165.810.000

1

1

100,00 Database jalan dan % jembatan yang handal untuk mendukung pembangunan infrastuktur

100

100

100,00

DPU

4.627.680.000

3.861.171.100

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONGGORONG

PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATABASE JALAN DAN JEMBATAN 1

Penyempurnaan Sistem Informasi/data Base Jalan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN


99,51 99,51 Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik

100,00 Terpeliharanya jembatan kabupaten

74,30

98,66 98,66 Panjang saluran drainase/goronggorong terbangun

km

4,24 4,24 Jumlah lahan pembangunan jembatan lokasi yang dibebaskan

0,00 Jembatan dapat segera terbangun

95,94

buah

99,32 Panjang jalan kabupaten rusak sedang km tertangani (Km)

89,28

97,54 97,54 Jumlah dokumen/perangkat lunak Buah sistem informasi /database jalan yang tersempurnakan

83,44

7

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

1

Pengadaan Alat-alat Berat

2

REALISASI

%

URAIAN

80,73 Jumlah unit alat berat yang diadakan

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

TARGET

REALISASI

%

%

100

100

200,00

DPU

100

100,00 Meningkatnya kebersihan lingkungan/jalan

%

100

100

100,00

DPU

17

17

100,00 Alat-alat besar berfungsi secara optimal

%

100

100

100,00

DPU

Unit

3

3

%

100

100

100,00

DPU

97,94 Jumlah kontainer Sampah yang diadakan

Unit

7

7

100,00 Optimalnya kegiatan opersional UPT Laboratorium dan Perbengkelan 100,00 Meningkatnya jumlah sampah yang tertangani

%

100

100

100,00

DPU

97,48 Proporsi alat-alat kebersihan jalan dalam kondisi baik

%

100

100

100,00 Meningkatnya kebersihan lingkungan/jalan

%

100

100

100,00

DPU

6

6

100,00 Meningkatnya jumlah sampah yang tertangani

%

100

100

100,00

DPU

Lokasi

5

5

100,00 Meningkatnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang terlayani Air Minum

%

100

100

100,00

DPU

97,24 Jumlah infrastruktur IKK terbangun

Lokasi

4

4

%

100

100

100,00

DPU

98,03 Jumlah lokasi sarana prasarana ibukota kabupaten terbangun

buah

4

4

100,00 Meningkatnya penataan lingkungan ibukota kecamatan kedungwuni 100,00 Tertatanya sarana prasarana ibukota kabupaten

%

100

100

100,00

DPU

345.153.000

98,62 Jumlah lokasi sarana prasarana kota di wilayah perbatasan terbangun

buah

2

2

100,00 Terlihatnya batas antara kabupaten secara visual

%

100

100

100,00

DPU

200.000.000

198.868.000

99,43 Terehabilitasinya Tugu Batas Kabupaten

buah

1

1

100,00 Terpeliharanya tugu batas kabupaten

%

100

100

100,00

DPU

200.000.000

179.247.000

89,62 Tersusunnya dokumen DED Tugu Nol dan Taman Depan Pendopo Kabupaten Pekalongan

buah

1

1

100,00 Terencananya dan optimalnya fungsi pembangunan landmark

%

100

100

100,00

DPU

3.148.406.000

4

4

Pengadaan Alat-alat Kebersihan Jalan

98.930.000

97.674.600

98,73 Proporsi terpenuhinya kebutuhan alat- % alat kebersihan jalan

100

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Besar Darat

90.000.000

88.073.500

97,86 Jumlah unit alat besar darat yang dipelihara/tahun

Unit

4

Pengadaan Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan

50.000.000

48.732.000

97,46 Jumlah unit alat-alat laborat kebinamargaan yang diadakan

5

Pengadaan Kontainer

205.350.000

201.120.000

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kebersihan Jalan

223.400.000

217.765.000

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kontainer

60.000.000

59.400.000

1

Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

1.573.843.000

1.561.375.500

1.573.843.000

1.561.375.500

1

Pembangunan Infrastruktur Ibukota Kecamatan

7.415.000.000

7.203.034.000

1.400.000.000

1.361.306.000

2

Penataan Sarana Prasarana Ibukota Kabupaten

5.065.000.000

4.965.120.000

3

Penataan Lingkungan Perbatasan

350.000.000

4

Rehabilitasi Tugu Batas Kabupaten

5

Penyusunan DED Tugu Nol dan Taman Depan Pendopo Kabupaten Pekalongan

6

Pembuatan Bangku Taman Depan Rumah Dinas Bupati

7

Penyusunan RTBL Kawasan Surobayan - Sedayu

1

Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Perdesaaan

2

Pengadaan aspal

3

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

SATUAN

100,00 Meningkatnya Kinerja pelaksanaan di lapangan

3.900.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

URAIAN

Unit

99,00 Jumlah unit kontainer yang terpelihara Unit 99,21 99,21 Jumlah lokasi penerima sarana air bersih/air minum 97,14

25.000.000

25.000.000

100,00 Jumlah sarana bangku taman tersedia buah

8

8

100,00 Meningkatnya kenyamanan pengunjung taman

%

100

100

100,00

DPU

175.000.000

128.340.000

73,34 Tersusunnya dokumen RTBL Kawasan buah Surobayan Sedayu

1

1

100,00 Tertatanya dengan baik % perencanaan pembangunan kawasan Surobayan-Sedayu

100

100

100,00

DPU

46.233.513.840

45.982.906.200

8.412.132.840

8.336.529.000

99,10 Jumlah ruas jalan dan jembatan perdesaan yang diperbaiki

69

69

100,00 Meningkatnya kualitas jalan % desa

100

100

100,00

DPU

1.780.000.000

1.776.464.600

99,80 Jumlah Desa Penerima Bantuan Aspal Desa

106

106

100,00 Terbangunnya prasarana wilayah

%

100

100

100,00

DPU

Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

125.000.000

72.800.700

58,24 Proporsi terlaksananya kegiatan pendampingan PPIP

%

100

100

100,00 Pelaksanaan program PPIP berjalan lancar

%

100

100

100,00

DPU

4

Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan

900.000.000

881.746.750

97,97 Proporsi terlaksananya penunjang kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di 119 desa

%

100

100

100,00 Pelaksanaan Program PNPM- % MP berjalan lancar dan optimal

100

100

100,00

DPU

5

Pengadaan Semen

400.000.000

396.999.000

99,25 Jumlah Desa Penerima Bantuan

Desa

100,00 Terdistribusinya bantuaan semen ke desa-desa

%

100

100

100,00

DPU

6

Penunjang Kegiatan PLPBK PNPM MP

150.000.000

144.377.400

96,25 Proporsi terlaksananya kegiatan PLPBK PNPM MP

%

100

100

100,00

DPU

7

Pembangunan MCK

100

100

100,00

DPU

8

Pengadaan LPJU Pedesaan

100,00 Pelaksanaan PLPBK PNPM % MP berjalan lancar dan optimal Meningkatnya akses sanitasi 100,00 % layak bagi masyarakat perdesaan 100,00 Meningkatnya rasa aman di % jalan perdesaan

100

100

100,00

DPU

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN


99,46

50.000.000

49.162.000

98,32 Jumlah desa penerima pembangunan MCK

1.043.280.000

1.034.557.000

99,16 Jumlah LPJU Pedesaan yang tersedia

Lokasi

66

66

100

100

Desa

1

1

Lokasi

9

9

8

INPUT / MASUKAN NO.


ANGGARAN 9

Pembangunan Air Minum Perdesaan

10

Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Perdesaan

11

Penataan Lingkungan Pedesaan

PROGRAM PERENCANAAN TEKNIS INFASTUKTUR 1

OUTPUT / KELUARAN


Perencanaan Teknis Infrastuktur

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

98,62 Jumlah Desa Penerima Pembangunan Desa Air Minum

225.000.000

221.904.000

5.547.435.000

5.519.429.400

27.600.666.000

27.548.936.350

725.000.000

700.596.270

725.000.000

700.596.270

1.138.548.500

1.103.503.500

96,92

TARGET

REALISASI

%

2

2

99,50 Jumlah saluran drainase perdesaan yang terbangun atau diperbaiki

Buah

40

40

99,81 Jumlah desa penerima pembangunan dan penataan lingkungan perdesaan

Desa

186

186

10

10

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

100,00 Meningkatnya cakupan pemenuhan air bersih di pedesaan 100,00 Terbangunnya saluran drainase, turap di perdesaan

%

100

100

100,00

DPU

%

100

100

100,00

DPU

100,00 Tertatanya lingkungan pedesaaan

%

100

100

100,00

DPU

100,00 Pelaksanaan pembangunan % infrasturktur dapat berjalan sesuai dengan aturan dan standar teknik

100

100

100,00

DPU

96,63 96,63 Tersusunnya dokumen perencanaan teknis infrastruktur di tahun 2015

dokumen

1

Pemeliharaa Rutin/Berkala LPJU

391.398.500

364.464.000

93,12

DPU

2

Pengadaan LPJU

747.150.000

739.039.500

98,91

DPU

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

14.000.000

14.000.000

100,00

1

Pengadaan Kelengkapan Kerja Lapangan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

14.000.000,00

14.000.000,00

1.412.875.000

1.284.371.000

100,00 Tecapainya Pengadaan Perlengkapan pakaian Kerja

84

84

100 Terpenuhinya kelengkapan kerja lapangan

orang

84

84

100

DPU

unit

1

1

100 Kegiatan operasional dinas berjalan dengan baik

tahun

1

1

100

DPU

buah

70

70

70

70

100 DPSDA-ESDM

pintu

6

6

100 Terpeliharanya pintu air

pintu

6

6

100 DPSDA-ESDM

orang

90,90

Pengadaan Alat-alat Berat

1.412.875.000,00

1.284.371.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

13.391.009.646

13.187.123.400

1

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

4.443.404.000,00

4.435.946.400,00

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pintu Air

30.000.000,00

30.000.000,00

3

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun

1.083.400.000,00

1.074.158.000,00

99,15 Terlaksananya Perbaikan Bangunan Air

buah

9

9

100 Terwujudnya Peningkatan Fungsi Bangunan Air

buah

9

9

100 DPSDA-ESDM

4

Peningkatan Jaringan Irigasi

5.476.944.346,00

5.354.649.000,00

97,77 Terlaksananya Perbaikan Bangunan Air

buah

51

51

100 Terwujudnya peningkatan fungsi jaringan irigasi

buah

51

51

100 DPSDA-ESDM

5

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi

2.342.261.300,00

2.277.370.000,00

97,23 Terlaksananya Perbaikan Rutin Saluran

km

78

78

100 Terpeliharanya saluran irigasi

km

78

78

100 DPSDA-ESDM

6

Penunjang Pembangunan Bendung Simbang

15.000.000,00

15.000.000,00

km

2

2

0 Terlaksananya pembangunan Bendung Simbang

1

1

0 DPSDA-ESDM

1

90,90 Tersedianya Excavator 98,48 99,83 Terpeliharanya Bangunan Air 100,00 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Pintu Air

100,00 Pengadaan Jalan Akses dan Saluran Pengelak Untuk Pembangunan Bendung Simbang

100 Terwujudnya fungsi buah bangunan air yang optimal

paket

PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR

19.683.312.000

19.400.405.200

1

Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir

1.665.132.000,00

1.656.445.000,00

99,48 Terlaksananya Rehabilitasi Leydam

km

12

12

100 Terpeliharanya Leydam

km

12

12

100 DPSDA-ESDM

2

Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran Dan Tanggul Sungai

4.252.392.000,00

4.206.470.000,00


km

2,5

2,5


km

2,5

2,5

100 DPSDA-ESDM

3

Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-Badan Sungai

3.268.708.000,00

3.219.915.000,00


km

1,2

1,2


km

1,2

1,2

100 DPSDA-ESDM

4

Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai/Kali

1.016.080.000,00

1.009.886.000,00

99,39 Terlaksananya Normalisasi

km

33

33

100 Normalnya fisik sungai

km

33

33

100 DPSDA-ESDM

5

Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir

3.581.000.000,00

3.513.619.200,00


km


km

6

Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Rob

5.900.000.000,00

5.794.070.000,00

98,20 Terlaksananya pembangunan pintu air buah

1

Perencanaan Pengembangan Infrastrukstur

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH


410.000.000 410.000.000,00

409.920.800 409.920.800,00

98,56

5

5

12

12

1

1

100 Terwujudnya pembangunan buah pintu air

5

5

100 DPSDA-ESDM

12

12

100 DPSDA-ESDM

1

1

100 DPSDA-ESDM

99,98 99,98 Terlaksananya Pengembangan perencanaan infrastruktur

tahun

100 Meningkatnya kualitas sarana/prasarana

tahun

9

INPUT / MASUKAN NO.


ANGGARAN

PERUMAHAN

1

OUTPUT / KELUARAN

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN REALISASI

%

607.720.300

478.672.700

78,77

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

10.000.000

7.430.000

74,30

Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

10.000.000

7.430.000

250.000.000

248.598.200

250.000.000

248.598.200

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

URAIAN

74,30 Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

%

100

100

100 Meningkatnya jumlah rumah % layak huni di Kab. Pekalongan

100

100

100

DPU

99,44 Terlaksananya kegiatan pembangunan % sanitasi (SLBM)

100

100

100 Pelaksanaan Program Pembangunan Sanitasi berjalan lancar dan optimal

%

100

100

100

DPU

99,44

1

Penunjang Kegiatan Pembangunan Sanitasi

127.720.300

114.023.300

1

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran

68.720.300

68.245.300

99,31 Proporsi jumlah peralatan pemadam kebakaran yang dibutuhkan

%

100

100

100 Meningkatnya kinerja anggota damkar

%

100

100

100

DPU

2

Penunjang Pelaksanaan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

59.000.000

45.778.000

77,59 Terlaksananya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

%

100

100

100 Meningkatnya kinerja anggota damkar

%

100

100

100

DPU

220.000.000

108.621.200

1

Penunjang Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS

220.000.000

108.621.200

%

100

100

100 Pelaksanaan PAMSIMAS berjalan lancar dan optimal

%

100

100

100

DPU

3

2

66,67

66,67

2

66,67 Meningkatnya kualitas dan % kuantitas penataan lingkungan kota kecamatan 100 Prosentase jumlah RDTR di % Kab Pekalongan

100,00

2

15,38

15,38

100

BAPPEDA

1

1

100 Meningkatnya kuantitas dokumen perencanaan pembangunan

%

100

100

100

BAPPEDA

Buah

1

1


%

100

100

100

BAPPEDA

99,32 Jumlah dokumen Implementasi Perda Buah RTRW Kab Pekalongan

1

1


%

100

100

100

BAPPEDA

98,71 Jumlah validasis deliniasi RDTR

2

2

100 Prosentase jumlah validasi deliniasi RDTR

%

15,38

15,38

100

BAPPEDA

12

12

100 Persentase program kegiatan SKPD yang termonev

SKPD

35

35

100

BAPPEDA

2

2

100 Tersusunnya dokumen LKPJ buah Bupati

2

2

100

BAPPEDA

PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

PROGRAM PENINGKATAN CAKUPAN DAN KUALITAS PELAYANAN AIR MINUM

PENATAAN RUANG PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

970.647.000

930.157.200

970.647.000

930.157.200 263.373.000

89,28

49,37 49,37 Terlaksananya kegiatan PAMSIMAS

95,83 95,83

1

Penyusunan DED Penataan Kota Kecamatan

300.000.000

2

Penyusunan RDTR

391.327.000

391.327.000

3

Identifikasi Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Pekalongan

50.000.000

47.827.200

4

Review RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

73.320.000

73.320.000

53.000.000

52.640.000

103.000.000

101.670.000

3.267.960.000

3.129.953.200

95,78

965.000.000

926.626.100

96,02

5

Studi Implementasi Perda RTRW Kab. Pekalongan

6

Validasi Deliniasi RDTR Kec. Kedungwuni dan Kec. Wiradesa

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

140.000.000

109.991.200

2

Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Pekalongan

250.000.000

250.000.000


87,79 Jumlah Dokumen RTBL yang tersusun Buah 100,00 Jumlah Dokumen RDTR yang tersusun kec

95,65 Jumlah dokumen identifikasi kawasan buah perkotaan dan perdesaan yang tersusun 100,00 Jumlah dokumen review RPIJM Bid Cipta Karya Kab Pekl

kec

78,57 Terlaksananya monev, dan laporan bulan pengendalaian rencana pembangunan daerah

100,00 Jumlah dokumen LKPJ Bupati tahun 2014

buah

DPU

10

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

SKPD ANGGARAN

REALISASI

%

URAIAN

TARGET

Penyusunan dokumen KUA dan PPAS

250.000.000

249.997.400

4

Penyusunan RKPD

225.000.000

222.202.500

5

Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMONEV)

100.000.000

94.435.000

400.000.000

397.367.400

1

Fasilitasi Kerjasama Pengembangan Pertanian dengan PT

200.000.000

199.639.400

99,82 Terfasilitasinya 30 mahasiswa, 30 petani, 10 tenaga ahli dan 1 buku

orang, buku

Terfasilitasinya 30 mahasiswa, 30 petani, 10 tenaga ahli dan 1 buku

200.000.000

197.728.000

98,86 Terfasiilitasinya 7 klaster, FRK 5 kali, 2 pelatihan, 3 kali pameran

orang, kegiatan

212.960.000

212.102.000

75.000.000

74.592.000

orang, kegiatan

137.960.000

137.510.000

PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN

FEDEP/ FPESD

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1

2

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Studi Potensi Energi Terbarukan di Kab. Pekalongan

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

100,00 Jumlah dokumen KUA PPAS perubahan 2014 dan KUA PPAS 2015

SATUAN

3

2

OUTCOME / HASIL

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN REALISASI 2

100 Tersusunnya dokumen KUA buah PPAS perubahan 2014 dan KUA PPAS Tahun 2015

98,76 Jumlah dokumen RKPD

Jenis

1

1

100 Penjabaran Program RPJMD ada ke dalam Rencana kerja tahunan tahun 2015

94,44 Jumlah aplikasi yang tersusun

sistem

2

2

100 Aplikasi SIPPD dan SIMONEV

Sistem


100 Meningkatnya pemahaman petani tentang ilmu hama dan bidang pertanian

orsng, buku

Terfasiilitasinya 7 klaster, FRK 5 kali, 2 pelatihan, 3 kali pameran


Sektap CSR, Tim pengembangan kawasan agropolitan


TARGET

REALISASI 2

ada

% 2

ada

2

2

100

BAPPEDA

100

BAPPEDA

100

BAPPEDA

99,34 Terfasilitasinya 30 mahasiswa, 30 petani, 10 tenaga ahli dan 1 buku


100

BAPPEDA

orang, kegiatan 100 Penguatan kelembagaan klaster FEDEP,Terfasilitasinya klaster dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk umkm



100

BAPPEDA

100 Terbentuknya kelembagaan orang, kegiatan Sektap CSR, tim pengembangan kawasan agropolitan



100

BAPPEDA

100

BAPPEDA

100

BAPPEDA

100

BAPPEDA

99,60 99,46 Terlaksananya koordinasi perencanaan bid ekonomi

99,67 Tersusunnya dokumen potensi energi paket terbarukan

1

1

1.355.000.000

1.262.967.200

50.000.000

49.888.000

99,78 Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang sosial budaya

2

Failitasi KKN

65.000.000

59.646.000

Mahasiswa yang Mahasiswa yang 91,76 Terlaksananya mahasiswa KKN di Kab. orang, Perguruan tinggi, Kec Pekalongan KKN di Kab. KKN di Kab. Pekalongan Pekalongan

80.000.000

80.000.000

100,00 Terlaksananya keg. Fisik, sosialisasi, pelaporan , monitoring, seremonial Program TMMD Sengkuyung dan I

100 Teridentifikasinya potensi paket energi terbarukan di kab. Pekalongan sebagai bahan perencanaan pembangunan

1

1

93,21 orang, kegiatan

3

Koordinasi Pelaksanaan TMMD

4

Fasilitasi PUG

100.000.000

99.473.000

99,47 Komitmen dan implementasi strategi PUG dalam pembangunan

orang, kegiatan

5

Fasilitasi PUS

60.000.000

57.962.200

96,60 Terfasilitasinya kegiatan PUS, penyusunan laporan PUS dan EDI

250.000.000

249.802.000

99,92 Terlatihnya penyusunan dokumen RPJM Desa 38 orang tingkat kabupaten, 544 orang tingkat kecamatan


SATUAN

2

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Fasilitasi penyusunan RPJMDes

URAIAN

buah

1

6

%

10 rakor, 3 kali monev

2 kali TMMD, 3 TMMD, Karya Bhakti Mandiri Karya Bakti Mandiri


orang, kegiatan 100 tindak lanjut terhadap pelaksanaan program, kegiatan serta perencanaan di bidang sosbud



orang, kegiatan 100 Teraplikasinya teori/ ilmu pengetahuan yang diperoleh mahasiswa di PT di dalam masyarakat

Mahasiswa yang KKN di Mahasiswa yang Kab. Pekalongan KKN di Kab. Pekalongan

2 kali TMMD, 3 Karya Bakti Mandiri

100 membaiknya kondisi jalan. TMMD, Karya Bhakti 2 kali TMMD, 3 Karya Infrastruktur di daerah desa Mandiri Bakti Mandiri yang jauh dari pusat/kota

2 kali TMMD, 3 Karya Bakti Mandiri

100

BAPPEDA

20 orang terfasilitasi, advokasi PUG 127 orang, profile gender 15 SKPD


100 Semakin meningkatnya Kesetaraan gender dalam pembangunan


100

BAPPEDA

orang, kegiatan

2 buku, 6 kali rakor dan lokakarya 75 orang

2 buku, 6 kali rakor dan lokakarya 75 orang

orang, kegiatan 100 Tercapainya standar pelayanan pendidikan untuk semua

2 buku, 6 kali rakor dan 2 buku, 6 kali rakor lokakarya 75 orang dan lokakarya 75 orang

100

BAPPEDA

dok

272 dokumen RPJM Desa


100 Tingkat pemahaman perangkat desa terhadap penyusunan RPJMDesa


100

BAPPEDA

orang, kegiatan

dok



11

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

7

Fasilitasi Operasional Akademi Komunitas

323.809.000

259.930.000

80,27 Operasional dan sosialisasi Akademi komunitas

8

Penyediaan sarana prasarana akademi komunitas

426.191.000

406.266.000

95,32 Tersedianya ruang belajar dan sarana paket perlengkapan Akademi Komunitas

200.000.000

197.316.100

75.000.000

74.466.100

125.000.000

122.850.000

135.000.000

133.574.400

55.000.000

53.746.400

97,72 Jumlah hasil lomba riset daerah terbaik

Juara

3

3

100 hasil riset daerah yang dapat difungsikan masyarakat

Juara

3

3

100

BAPPEDA

80.000.000

79.828.000

99,79 Jumlah hasil lomba krenova yang terbaik

Juara

3

3

100 1 hasil lomba Krenova yang Juara ikut lomba ke Provinsi

3

3

100

BAPPEDA

2

1

50 Optimalnya perencanaan pembangunan JPO

1

1

50 Dinhubkominf o

100

96,91

100 Meningkatnya pelayanan jaringan komunikasi dan informasi

bulan

12

12

100 Dinhubkominf o

paket

1

1

100 Optimalnya Pelaksanaan bulan survey lapangan penunjang pengawasan dan penertiban menara telekomunikasi

12

12

100 Dinhubkominf o

100 Terwujudnya penyediaan an jumlah layanan akses informasi Publik melalui meja informasi/ desk informasi publik, website PPIDdanoperasional kegiatan Sekretariatan oleh PPID Pemda Kab. 100 Terwujudnya Pengadaan Tahun Barang/Jasa secara terbuka, efektif dan efisien

12

12

100 Dinhubkominf o

1

1

100 Dinhubkominf o

100 Standarnya kualitas pengujian kendaraan bermotor 100 Fasilitas terminal Kajen yang memadai

unit

11

11

100 Dinhubkominf o

bulan

12

12

100 Dinhubkominf o

100 Meningkatkan keselamatan lalu lintas

bulan

12

12

100 Dinhubkominf o

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 1

2

Koordinasi Penanganan Program AMPL Berbasis Masyarakat

Penunjang Kegiatan BKPRD

PROGRAM SOSIALISASI DAN PENGEMBANGAN KREATIVITAS DAN INOVASI 1

2

Fasilitasi Riset Daerah

Lomba Kreativitas dan inovasi (KRENOVA) dan Pameran Produk Inovasi (PPI)

PERHUBUNGAN

bulan, orang

6 bulan, 1200 orang

6 bulan, 1200 orang

100 Berdirinya AKN (Akademi Komunitas Kajen) dan siap menerima mahasiswa

bl

6 bulan, 1200 orang

1 paket (gedung, ruang belajar, papan tulis, meja kursi, komputer)

1 paket (gedung, ruang belajar, papan tulis, meja kursi, komputer)

100 Terfasilitasinya dan kenyamanan mahasiswa dalam pembelajaran

paket

1 paket (gedung, ruang 1 paket (gedung, belajar, papan tulis, ruang belajar, meja kursi, komputer) papan tulis, meja kursi, komputer)

6

6

100 Jumlah kecamatan yang memperoleh pemahaman program air minum dan penyehatan lingkungan

Kecamatan

99,29 Sosialisasi Program AMPL BM di Kecamatan

Kecamatan

98,28 Terfasilitasinta koordinasi dan konsultasi di bidang perencanaan fispra

kegiatan

6 kali konsultasi 6 kali konsultasi public dan Rakor public dan Rakor

BAPPEDA

100

BAPPEDA

100 Terbentuknya sinergitas kegiatan perencanaan pembangunan di bidang fisik prasarana dan tata ruang daerah

6

6 kali konsultasi public dan Rakor

6

100

BAPPEDA

6 kali konsultasi public dan Rakor

100

BAPPEDA

BAPPEDA

98,94

2.148.979.200

2.054.618.800

95,61

75.000.000

34.140.000

45,52

1

Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

75.000.000

34.140.000

272.709.200

264.297.200

1

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi

30.000.000

29.424.000

98,08 Terpeliharanya jaringan LAN,server, wireless,NOC dan PC bidding room

2

Pengadaan Peralatan Survey Lapangan Menara Telekomunikasi

40.000.000

39.840.000

99,60

3

Pengelolaan Fasilitas Kegiatan PPID

75.000.000

67.944.500

90,59 Pengumpulan informasi rakor PPID pembantu 59 SKPD indentifikasi dan Klasikasi Pemeliharaan Pemeliharaan Web site PPID Uji Kosekuensi Informasi

jumlah

12

12

4

Pengadaan Server dan Perangkat Pendukung

127.709.200

127.088.700

99,51 1 Set Server LPSE

paket

1

1

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

683.480.000

680.622.300

1

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

45.000.000

44.945.200

2

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

548.480.000

545.855.000

3

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas

90.000.000

89.822.100


100

98,66

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA

6 bulan, 1200 orang

45,52 Tersusunnya dokumen DED jembatan Paket dokumen penyeberangan dan Tatralok

kegiatan

96,92

GPS, leser meter dekko LDM 70, garmin GPS, exposure level teste, selektive radiator meter, broadband meter model NBM

unit

99,58 99,88 Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 99,52 Pemeliharaan terminal

unit

11

11

unit

3

3

99,80 Terpeliharanya rambu, APILL dan kanstin

paket

1

1

12

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

REALISASI

50.000.000

48.800.000

50.000.000

48.800.000

182.000.000

181.224.200

72.000.000

71.520.000

Pengendalian Lalu Lintas Dan Angkutan Lebaran, Haji, Natal, Tahun Baru Serta Kegiatan Pemerintahan

110.000.000

109.704.200

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASA

30.000.000

29.482.500

30.000.000

29.482.500

1

Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

1

Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

2

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

1

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

855.790.000

816.052.600

1

Pengadaan Bahan Marka Jalan

100.000.000

99.753.700

2

Pengembangan Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan

538.290.000

3

Pengadaan Kerucut Lalu Lintas, Cermin Tikungan dan Water Barier

4

5

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

97,60 97,60 Terpeliharanya piranti akses web

paket

1

1

100 Terkelolanya layanan informasi publik berbasis web

12

12

100 Dinhubkominf o

99,33 Terwujudnya keselamatan transportasi bagi masyarakat

kegiatan

3

3

100 Terwujudnya ketertiban lalu kegiatan lintas

3

3

100 Dinhubkominf o

99,73 Terlaksananya operasi angkutan lebaran/haji, natal, dan tahun baru

kegiatan

4

4

100 Terciptanya arus lalu lintas moment yang lancar dan aman pada hari besar

4

4

100 Dinhubkominf o

paket

1

1

100 Terbentuknya forum komunikasi media tradisional

forum

1

1

100 Dinhubkominf o

4050

4050

100 Meningkatnya keselamatan lalulintas

bulan

12

12

100 Dinhubkominf o

99,57

bulan

98,28 98,28 Leaflet 12 rim, Banner 38 Bh, Talk Swaow iteraktif di radio, PertunjukanMedia Tradisional 95,36 99,75 Pengadaan thermoplastik 4050 Kg, Glassbead 800 kg

kilogram

499.771.000

92,84 Guadrail 48 bean, Rambu Lalu Lintas 116 bh, RPPJ 4 bh dan Patok Tikungan 319 bh

buah

Guadrail 48 bean, Rambu Lalu Lintas 116 bh, RPPJ 4 bh dan Patok Tikungan 319 bh

Guadrail 48 bean, Rambu Lalu Lintas 116 bh, RPPJ 4 bh dan Patok Tikungan 319 bh


bulan

12

12

100 Dinhubkominf o

125.000.000

124.685.200

99,75 Kerucut Lalu Lintas 110 bh, Cermin buah Tikungan 10 bh, dan Water Barrier 32 bh

Kerucut Lalu Lintas 110 bh, Cermin Tikungan 10 bh, dan Water Barrier 32 bh


bulan

12

12

100 Dinhubkominf o

Pengadaan Lampu LED Traffic Light

62.500.000

61.943.200

99,11 Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lalu lintas

set

Kerucut Lalu Lintas 110 bh, Cermin Tikungan 10 bh, dan Water Barrier 32 bh 1 set LED Traffic Light Wiradesa

1 set LED Traffic Light Wiradesa


bulan

12

12

100 Dinhubkominf o

Pengadaan Voice Recorder

30.000.000

29.899.500

99,67 Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lalu lintas

buah

2 set (6 buah) Voice Recoder di Traffic Light bojong dan Kedungwuni

2 set (6 buah) Voice Recoder di Traffic Light bojong dan Kedungwuni


bulan

12

12

100 Dinhubkominf o

LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

3.462.700.000

3.333.848.192

96,28

925.000.000

917.277.000

1

Pemeliharaan TPA Bojonglarang

150.000.000

142.637.000

95,09 Jumlah Tanah Urug yang tersedia

m3

2

Penunjang Kebersihan se-Kab. Pekalongan

775.000.000

774.640.000

99,95 Tersedianya Kegiatan Penunjang Kebersihan se-Kabupaten berupa tenaga Outsoursing

orang

498.743.000

488.729.300

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

498.743.000

488.729.300

641.736.000

633.397.000

1

Pengelolaan Persampahan Dengan Sistem 3R

200.000.000

191.866.000

95,93 Terbangunnya Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R)

2

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengolahan Sampah Di Kabupaten Pekalongan

291.736.000

291.646.000

99,97 Tersedianya gerobak sampah terpilah Buah

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH


99,17 100,00 Tercapainya sistem pengelolaan sampah TPA bojonglarang yang optimal

%

100

100

100,00

DPU

66

100,00 Meningkatnya kebersihan lingkungan

%

100

100

100,00

DPU

100

100

100,00 Meningkatnya keindahan lingkungan taman kota

%

100

100

100,00

DPU

1

1

3

3

30

30

1

1

1500

1500

66

97,99 97,99 Proporsi terpeliharanya taman kota dalam kondisi baik

%

98,70 Unit

100 Berkurangnya dan Paket terolahnya timbunan sampah di Desa Sinangoh Prendeng Kec. Kajen dan 100 Meningkatnya kesadaran Paket masyarakat dan mengurangi timbunan sampah di titik

KLH

100

KLH

13

INPUT / MASUKAN NO.


ANGGARAN 3

OUTPUT / KELUARAN


Fasilitasi Upaya Meraih Adipura

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

REALISASI

150.000.000

149.885.000

858.455.000

772.956.792

%

URAIAN

99,92 Terlaksananya lomba K3 di wilayah titik pantau adipura

SATUAN Kali

90,04

TARGET

REALISASI

%

1

1

104

105

URAIAN 100 Meningkatnya koordinasi antar SKPD dalam upaya meraih adipura

SATUAN Kegiatan

100,9615385

REALISASI

% KLH

3

3

100

493

494

100,20

30

30

100

KLH

12

12

100

KLH

400

400

100

KLH

1

Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (proper)

65.000.000

62.545.000

96,22 Terselenggaranya workshop PROPER

Kali

1

1

2

Biaya Operasional IPAL Industri Kecil

60.000.000

27.593.192

45,99 Terselenggaranya operasional IPAL Industri Kecil

Bulan

12

12

3

Pembinaan Tentang Peraturan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Limbah Bagi Pengusaha Industri Kecil

50.000.000

50.000.000

100,00 Terselenggaranya rapat pembinaan

Kali

10

10

4

Pelaksanaan Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup

55.000.000

54.342.000

98,80 Tersedianya Dokumen sistem mutu laboratorium

Dokumen

1

1

100 Meningkatnya fungsi laboratorium lingkungan

Jenis

1

1

100

KLH

5

Pengujian Dalam Rangka Pengendalian Pencemaran Air Dan Udara

55.000.000

50.972.000

92,68 Terselenggaranya pengujian kualitas air sungai dan udara

Titik

29

29

100 Terpantaunya kualitas air sungai dan kualitas udara

Titik

29

29

100

KLH

6

Pembangunan Reaktor Biogas

252.101.000

252.101.000

Unit

2

2

100 Terolahnya limbah industri tahu untuk menurunkan emisi gas rumah kaca

Lokasi

2

2

100

KLH

7

Pembangunan IPAL Industri Kecil

261.354.000

244.168.000

Unit

10

10

100 Berkurangnya pencemaran terhadap badan air akibat air limbah industri kecil

Lokasi

10

10

100

KLH

8

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan Atau Perusakan Lingkungan Hidup

35.000.000

8.621.000

24,63 Terselesaikannya kasus aduan dugaan Kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan

5

6

120 Berkurangnya tingkat pencemaran akibat usaha/kegaitan yang berpotensi merusak lingkungan

Kasus

5

6

120

KLH

9

Pengadaan Alat Laboratorium

25.000.000

22.614.600

90,46 Tersedianya alat laboratorium

4

4

100 Lancarnya operasional laboratorium lingkungan Kantor LH

Jenis

4

4

100

KLH

333.766.000

326.729.100

446

446

100

37

37

100

Buah

418

418

100 Bertambahnya lubang resapan air hujan

25

25

100

KLH

Jenis

4

4

100 Meningkatnya kesadaran Desa masyarakat dalam menata dan memelihara lingkungan di sekitarnya

6

6

100

KLH

Jenis

6

6

100 Meningkatnya kepedulian masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam pelestarian lingkungan hidup

6

6

100

KLH

249

249

174

174

100

20

20

100

KLH

4

4

100

KLH

150

150

100

KLH

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

100,00 Terbangunnya biogas komunal

93,42 Terbangunnya IPAL industri kecil

Jenis

97,89

1

Pengadaan Alat Pembuat Lubang Biopori

148.766.000

148.766.000

2

Operasional Mobil Hijau

125.000.000

117.963.100

3

Festival Hijau

60.000.000

60.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

205.000.000

194.759.000

1

Program Sekolah Adiwiyata Pelatihan Dasar Kader Lingkungan Hidup Dan Peran Serta Guru Dalam Pembelajaran Lingkungan Hidup

90.000.000

90.000.000

100,00 Terlaksananya pelatihan kader LH

Orang

75

75

2

Penyediaan Informasi Lingkungan Hidup

85.000.000

76.514.000

90,02 Tersedianya Laporan Lingkungan Hidup

Jenis

4

4

3

Program Advis Kebijakan Untuk Lingkungan Hidup Dan Perubahan Iklim (PAKLIM)

30.000.000

94,15 Terlaksananya bimbingan teknis penurunan GRK

Orang

150

150

PERTANAHAN


205.000.000

28.245.000

118.713.600

100,00 Tersedianya alat pembuat lubang biopori 94,37 Tersedianya bibit tanaman untuk 6 Kecamatan

100,00 Terlaksananya lomba-lomba lingkungan hidup

95,00

100 Meningkatnya peringkat Perusahaan perusahaan dalam PROPERDA dan PROPERNAS 100 Berkurangnya tingkat Bulan pencemaran akibat air limbah industri kecil

TARGET

100 Meningkatnya pengetahuan Orang tentang peraturan di bidang LH dan pengelolaan limbah bagi pengusaha industri kecil

Lokasi

Jenis

100 100 Meningkatnya pengetahuan Sekolah dan peran serta guru dalam pembelajaran LH

100 Peningkatan kualitas informasi LH

Jenis

100 Meningkatnya pengetahuan Orang tentang PAKLIM bagi aparat dan masyarakat Kabupaten Pekalongan

57,91

14

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1

Pembebasan Lahan Pembangunan Jembatan

1

Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan

PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

REALISASI

%

55.000.000

2.330.000

55.000.000

2.330.000

150.000.000

116.383.600

150.000.000

116.383.600

921.726.500

908.230.550

98,54

921.726.500

908.230.550

98,54

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

4,24 4,24 Jumlah lahan pembangunan jembatan lokasi yang dibebaskan

1

0

20

20

0,00 Jembatan dapat segera terbangun

%

100

0

0,00

20

19

95

DPU

77,59 77,59 Permasalahan pertanahan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan aturan pertanahan

Permasalahan

100 Terselesakannya permasalahan pertanahan yang ada di Kabupaten Pekalongan

Permasalahan

Bag. Tata Pemerintahan Setda

1

Peningkatan Kinerja Aparat Pengelola Database Kependudukan

187.500.000

187.050.000

99,76

Dindukcapil

2

Emplementasi Administrasi Kependudukan

160.000.000

159.999.500

100,00

Dindukcapil

3

Penggantian dan Pengembangan Peralatan SIAK

165.395.000

163.130.000

98,63

Dindukcapil

4

Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

299.460.000

295.712.000

98,75

Dindukcapil

5

Penerapan Elektronik KTP

109.371.500

102.339.050

93,57

Dindukcapil

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

762.500.000

751.897.000

98,61

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

353.000.000

345.276.000

99,33

20.000.000

20.000.000

1

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

2

Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan

290.000.000

282.276.000

3

Pelatihan Kelompok Pengelola Sarana Air

18.000.000

18.000.000

100,00 Terlaksananya pelatihan PSAB

4

Pendampingan Pasterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)

25.000.000

25.000.000

100,00 Terlaksananya pendampingan pelaksanaan MP3KI di kecamatan

209.500.000

209.075.000

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 1

Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan ARG

59.500.000

59.500.000

2

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

80.000.000

79.575.000


100,00 Terlaksananya monitoring dan evaluasi ADD

42 kali

42 kali

100,00 Meningkatkan kedisiplinan desa dalam membuat laporan bantuan ADD yang diterima

desa

42 desa

42 desa

100,00

BPMP-KB

11 kecamatan

11 kecamatan

100,00 Terwujudnya pemanfaatan dana PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ditetapkan

kecamatan

11 kecamatan

11 kecamatan

100,00

BPMP-KB

orang

26 orang

26 orang

100,00 Meningkatnya ketrampilan orang pengurus BP SPAMS (Badan Pengelola Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi)

26 orang

26 orang

100,00

BPMP-KB

kecamatan

2 kecamatan (6 desa)


100,00 Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Perdesaan



100,00

BPMP-KB

Lap PUG (10 buku), panduan PUG(30 buku), data pilah gender (10 buku), roadshow PUG (10 SKPD), pendampingan sarasehan (300 org), SOP & SPM P2TP2A ( 75 buku), lap korban kekerasan (4 kali), kekerasan yg ditangani (20 kasus)

Lap PUG (10 buku), panduan PUG(30 buku), data pilah gender (10 buku), roadshow PUG (10 SKPD), pendampingan sarasehan (300 org), SOP & SPM P2TP2A ( 75 buku), lap korban kekerasan (4 kali), kekerasan yg ditangani (20 kasus)

100,00 Meningkatnya kapasitas dan SKPD prioritas SKPD yang melaksanakan ARG

100,00

BPMP-KB

100,00

BPMP-KB

kali

kecamatan 97,34 Terlaksananya pendampingan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan

kecamatan

99,82

100,00 Tersedianya laporan pelaksanaan dan Buku/SKPD protap panduan teknis PUG, data pilah gender dan terlaksananya pendampingan ARG di SKPD

99,47 Terselenggaranya sarasehan perempuan dan anak, tersusunnya SOP dan SPM P2TP2A, tersedianya data laporan korban kekerasan serta terlayaninya korban kekerasan

orang, buku, kali, kasus

100,00 Meningkatnya pengetahuan orang pemberdayaan perempuan dan anak

Lap PUG (10 buku), panduan PUG(30 buku), data pilah gender (10 buku), roadshow PUG (10 SKPD), pendampingan ARG (25 SKPD)

Lap PUG (10 buku), panduan PUG(30 buku), data pilah gender (10 buku), roadshow PUG (10 SKPD), pendampingan sarasehan (300 org), sarasehan (300 SOP & SPM P2TP2A ( org), SOP & SPM 75 buku), lap korban P2TP2A ( 75 kekerasan (4 kali), buku), lap korban kekerasan yg ditangani kekerasan (4 kali), (20 kasus) kekerasan yg ditangani (20 kasus)

15

INPUT / MASUKAN NO.

Fasilitasi dan Advokasi Pengarustamaan Hak Anak (PUHA)

70.000.000

85.000.000

82.752.000

85.000.000

82.752.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000

50.000.000

49.794.000

50.000.000

49.794.000

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

2.963.760.000

2.907.839.456

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

1.352.955.000

1.317.026.456

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN 1

Pemberdayaan Perempuan di Perdesaan

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

1

REALISASI

70.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 1


ANGGARAN 3

OUTPUT / KELUARAN


Pengumpulan, UP dating dan Analisis data kemiskinan

%

URAIAN

SATUAN

100,00 Terbentuknya forum anak tk. Kab dan orang kec, terlatihnya aparatur tentang KHA dan terbentuknya desa layak anak

TARGET

REALISASI

Forum anak kab, (1 ), forum anak kec (1), Sosialisasi KHA (40 org) Desa layak anak (1)


%

URAIAN

SATUAN

TARGET

100,00 Meningkatnya pengetahuan orang dan informasi tentang hak anak


REALISASI Forum anak kab, (1 ), forum anak kec (1), Sosialisasi KHA (40 org) Desa layak anak (1)

% 100,00

BPMP-KB

97,36 97,36 Terpilihnya pemenang lomba desa/kelurahan dan terlaksananya BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat)

kec/ desa

Lomba desa (6 Lomba desa (6 desa nominator), desa nominator), BBGRM (19 kec) BBGRM (19 kec)

kec/ desa 100,00 Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui evaluasi pemberdayaan masy/lomba desa/kel dan BBGRM

Lomba desa (6 desa Lomba desa (6 nominator), BBGRM (19 desa nominator), kec) BBGRM (19 kec)

100,00

BPMP-KB

orang

60 orang

60 orang

100,00 Terbentuknya kelompok usaha perempuan yang mampu mengembangkan ketrampilan dari hasil pelatihan

orang

60 orang

60 orang

100,00

BPMP-KB

eksemplar

1. Laporan data kemiskinan ari 19 kec dan 10 SKPD


100,00 Tersusunnya data kemiskinan secara lengkap dan valid

eksemplar



100,00

BPMP-KB

5000 akseptor

100,00 Meningkatnya jumlah akseptor akseptor KB dari keluarga pra KS, KS I dan KS II yang terlayani melalui 6 momen pelayanan KB di 19 kecamatan

5000 akseptor

5000 akseptor

100,00

BPMP-KB

100,00 100,00 Terlaksananya pelatihan hantaran manten bagi perempuan

99,59

99,59 Tersedianya data kemiskinan

98,11 91,86

1

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

70.000.000

70.000.000

100,00 Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan KB melalui pelayanan KB keliling

akseptor

5000 akseptor

2

Pelayanan KIE

30.000.000

30.000.000

100,00 Terlaksananya KIE KB-KS melalui MUPEN dan roadshow MUPEN

kali

MUPEN (20 kali) MUPEN (20 kali) dan 1 road show dan 1 road show

100,00 Peningkatan pemahaman kali dan peran serta masyarakat dalam program KB

MUPEN (20 kali) dan 1 road show

MUPEN (20 kali) dan 1 road show

100,00

BPMP-KB

3

Pembinaan KB

55.000.000

37.948.000

69,00 Terlaksananya pembinaan kesertaan KB, kemitraan dan promosi KB pria serta terpilihnya pelaksana terbaik pengelola program KB

orang

KB pria (70 orang), grand design (40 org), pelaksana terbaik (5 orang)


100,00 Meningkatnya kualitas orang layanan KB melalui pembinaan promosi KB pria dan lomba pengelola program KB dalam rangka Harganas



100,00

BPMP-KB

4

Pengadaan Balai Penyuluh KB di Kecamatan dan perlengkapannya

1.197.955.000

1.179.078.456

98,42 Tersedianya Balai Penyuluhan KB di Kecamatan dan perlengkapan kantor

unit

5 Unit

5 Unit

100,00 Meningkatnya aksesibilitas penyuluhan KB di kecamatan

5 Unit

5 Unit

100,00

BPMP-KB

35.000.000

35.000.000

1

Orientasi dan Advokasi Kesehatan Reproduksi dalam memperkuat dukungan dan partisipasi Masyarakat

35.000.000

35.000.000

orang

176 orang

176 orang

100,00 Peningkatan pengetahuan orang sikap dan perilaku tentang kesehatan reproduksi bagi pengelola program KB (PLKB/SKD), guru BK/UKS serta pengurus organisasi keagamaan dan kewanitaan

176 orang

176 orang

100,00

BPMP-KB

70.000.000

68.380.000

1

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

20.000.000

20.000.000

Akseptor

150 akseptor 150 akseptor IUD IUD dan 150 dan 150 akseptor akseptor implant implant

100,00 Peningkatan kualitas layanan dan kesertaan KB MKJP (IUD dan Implant)

150 akseptor IUD dan 150 akseptor implant

150 akseptor IUD dan 150 akseptor implant

100,00

BPMP-KB

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI


unit

100,00 100,00 Terlaksananya orientasi dan advokasi kesehatan reproduksi

98,38 100,00 Terlaksananya penggerakan KB MKJP dan kemandirian KB dengan mitra potensial

Akseptor

16

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

2

Pelayanan Medis Operasi (MO)

1

Latihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

2

REALISASI

%

URAIAN

TARGET

REALISASI

%

160 akseptor MOW dan 10 MOP

94,00 Terlaksananya latihan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi pengelola UPPKS dan terpilihnya UPPKS terbaik

orang

114 orang dan 3 114 orang dan 3 UPPKS terbaik UPPKS terbaik

100,00 Meningkatnya kemampuan pemberdayaan latihan ekonomi keluarga Prasejahtera dan KS I

748.474.000

98,48 Terfasilitasinya tenaga PPKBD / SKD dan terpilihnya pelaku KB terbaik

orang

570 orang dan 570 orang dan 25 25 org/kelompok org/kelompok terbaik terbaik

110.000.000

109.054.000

99,14 Tersedianya data mutakhir keluarga

desa

285 desa

512.215.000

509.965.000

315.317.000

315.317.000

1.089 orang

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

196.898.000

194.648.000

PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKBPOSYANDU-PAUD

93.590.000

91.740.000

93.590.000

91.740.000

1.636.727.000

1.590.306.800

97,16

170.000.000

161.135.000

94,79

48.380.000

900.000.000

885.728.000

30.000.000

28.200.000

Operasional Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)

760.000.000

3

Pendampingan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga

1

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

2

1

Pengadaan BKB Kit

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

SOSIAL PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

130 akseptor MOW

URAIAN

akseptor

50.000.000

96,76 Terlaksananya pendampingan pelayanan KB MOW dan MOP

SATUAN

SATUAN

76,47 Meningkatnya tindakan akseptor medis kualitas layanan KB dan kesertaan KB MOW dan MOP

TARGET

REALISASI

%

160 akseptor MOW dan 130 akseptor MOW 10 MOP

76,47

BPMP-KB

114 orang dan 3 UPPKS 114 orang dan 3 terbaik UPPKS terbaik

100,00

BPMP-KB

100,00 Meningkatnya kinerja desa PPKBD / SKD dan pelaku KB

570 orang dan 25 org/kelompok terbaik

570 orang dan 25 org/kelompok terbaik

100,00

BPMP-KB

285 desa

100,00 Meningkatnya kualitas desa perencanaan pembangunan

285 desa

285 desa

100,00

BPMP-KB

1.089 orang

100,00 Meningkatnya prestasi TP PKK dan kader

1.089 orang

1.089 orang

100,00

BPMP-KB

97,21 orang

99,43 orang 100,00 Terlaksananya pelatihan dan sosialisasi bagi TP PKK dan kader PKK 98,86 Terlaksananya lomba-lomba dan seminar PKK

kegiatan

kegiatan

16 lomba, 1 seminar 16 lomba, 1 seminar

100,00 Meningkatnya kreativitas kegiatan dan pengetahuan kader PKK

16 lomba, 1 seminar

16 lomba, 1 seminar

100,00

BPMP-KB

25 set

100,00 Meningkatnya kinerja BKB

25 set

25 set

100,00

BPMP-KB

98,02 98,02 Tersedianya alat peraga Bina Keluarga set Balita (BKB)

25 set

unit

1

Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.

40.000.000

33.200.000

83,00 Terselenggaranya penyaluran dan pengelolaan bantuan logistik bagi korban bencana.

Kegiatan

1

1

100 Terbantunya korban bencana

Kegiatan

1

1

100 Dinsosnakertr ans

2

Kegiatan Fasilitasi Pengiriman PMKS dan PSKS ke Panti dan Provinsi.

70.000.000

68.980.000

98,54 Terlaksananya faslitasi pengiriman PMKS dan PSKS ke panti dan Propinsi

Kegiatan

1

1

100 Terkirimnya PMKS dan PSKS Kegiatan ke panti dan Propinsi

1

1


3

Kegiatan Fasilitasi Bagi Penyandang Cacat dan Lansia.

60.000.000

58.955.000

98,26 Terlaksananya kegiatan fasilitasi bagi penyandang cacat dan lansia

1

Kegiatan Peningkatan Kinerja TKSK Kabupaten Pekalongan

60.000.000

58.597.000

97,66 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kinerja TKSK dalam rangka penanganan PMKS di Kabupaten Pekalongan

Orang

2

Kegiatan Bimbingan Manajemen Organisasi Panti, Non Panti, PSM dan Karang Taruna.

40.000.000

39.104.000

97,76 Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Manajemen Organisasi Panti, Non Panti, PSM dan Karang Taruna

1

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Makam Pahlawan “Bhakti Wiratama”.

35.000.000

35.000.000

2

Kegiatan Sarasehan Kepahlawanan Apel Kehormatan Renungan Suci dan Ziarah Mandurorejo.

30.000.000

26.650.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

PROGRAM PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL


100.000.000

65.000.000

226.727.000

97.701.000

61.650.000

224.311.000

Terbantunya penyandang cacat dan lansia

Dinsosnakertr ans

97,70 19

19

Kegiatan

1

1

Kegiatan

1

Kegiatan 88,83 Terselenggaranya sarasehan apel kehormatan dan renungan suci, ziarah hari pahlawan dan ziarah rombongan P. Mandurorejo

1

100 Meningkatnya Kinerja TKSK Orang dalam rangka penanganan PMKS di Kabupaten Pekalongan

19

19


100 Tertatanya Manajemen Kegiatan Organisasi Panti, Non Panti, PSM dan Karang Taruna

1

1


1

100 Terawatnya TMP sebagai Kegiatan wujud penghargaan kepada para pahlawan

1

1


1

100 Meningkatnya semangat Kegiatan keperintisan, kejuangan dan kepahlawanan

1

1


94,85 100,00 Terlaksananya Pemeliharaan TMP Bhakti Wiratama

98,93

17

INPUT / MASUKAN NO.


ANGGARAN 1

Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan PKH

2

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perlindungan Sosial Korban Bencana

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI

REALISASI

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

1

1

100 Lancarnya pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Pekalongan

Kegiatan

1

1


50.000.000

49.855.000

99,71 Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perlindungan Sosial Korban Bencana

Kegiatan

1

1

100 Meningkatnya Kapasitas Perlindungan Sosial Korban Bencana

Kegiatan

1

1


Kegiatan

1

1

100 Calon transmigran menempati lokasi penempatan di Kab Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan

1

1


paket

1

1

100 Pulihnya kondisi masyarakat paket akibat bencana

1

1

100

BPBD

orang

100

100

100 Meningkatnya kemampuan orang penduduk di daerah rawan bencana dan para relawan dalam menghadapi bencana

100

100

100

BPBD

orang

200

200

100 Meningkatnya kemampuan orang penduduk di daerah rawan bencana dalam menghadapi bencana banjir dan rob

200

200

100

BPBD

bulan 100,00 Adanya Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (Piket)

12

12

100 Tersedianya informasi dan bulan komunikasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pekalongan

12

12

100

BPBD

100

BPBD

140.000.000

113.801.800

755.000.000

751.708.000

100.000.000

99.525.000

2

Peningkatan kemampuan dan ketrampilan Penanggulangan Bencana

100.000.000

100.000.000

3

Pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat Rentan Bencana

125.000.000

123.333.000

4

Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pekalongan

150.000.000

150.000.000

5

Sosialisasi dan Sadar Bencana Bagi Masyarakat

50.000.000

49.065.000

6

Gladi Manajemen Bencana

60.000.000

60.000.000

7

Pembangunan Early Warning System (EWS) di Daerah Rawan Longsor

140.000.000

113.801.800

170.000.000

169.785.000

180.000.000

180.000.000

180.000.000

180.000.000

81,29 81,28 Terpenuhinya fasilitas penempatan transmigrasi

99,56 99,53 Tersedianya kebutuhan logistik bencana

100,00 Meningkatnya Kemampuan Relawan dalam Penanggulangan Bencana

98,67 Adanya Pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat Rentan Bencana

98,13 Tersedianya media sosialisasi Penanggulangan Bencana

lembar

orang 100,00 Terlatihnya Para Kepala SKPD dan Pejabat yang menangani kebencanaan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pekalongan, baik Pra, Saat maupun Pasca Bencana

1800 poster, 9000 leaflet, 24 banner


100 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana alam

lembar

84

84

3

3

100 tersedianya alat peringatan dini untuk mendukung penanggulangan bencana

unit

12

12

100 Bantuan Dana Tak Terduga tepat sasaran

bulan

1

1

100,00 Kelancaran pelaksanaan diklat

Kegiatan

1

1

100,00 Terfasilitasinya TKI ke luar negeri.

Kegiatan

1

1 99,93 %

99,14 Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Kegiatan Berbasis Masyarakat

1

1

99,87 tersedianya Early Warning System

unit

100 Meningkatnya kemampuan orang Para Kepala SKPD dan Pejabat yang menangani kebencanaan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pekalongan, baik Pra, Saat maupun Pasca Bencana

100,00 Adanya penunjang bantuan dana tak terduga

1.433.618.000

1.415.284.800

98,72

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

1.318.618.000

1.300.985.000

98,66

200.000.000

199.145.000

50.000.000

1

Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan bagi Pencari Kerja.

2

Kegiatan Fasilitasi dan Pengawalan TKI Ke Luar Negeri

50.000.000

3

Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi.

918.618.000

903.125.000 98 .31

4

Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat.

150.000.000

148.715.000

bulan

99,57 Tersedianya peralatan pendidikan dan Kegiatan ketrampilan bagi pencari kerja

100,00 Terlaksananya fasilitasi dan pengawalan TKI ke luar negeri. Terlaksananya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi



84

84

100

BPBD

3

3

100

BPBD

12

12

100

BPBD

Kegiatan

1

1


Kegiatan

1

1


Meningkatnya kompetensi kerja dan produktifitas tenaga kerja

Kegiatan

1

1


100,00 Meningkatnya kompetensi kerja dan produktifitas tenaga kerja

Kegiatan

1

1


100,00

KETENAGAKERJAAN


TARGET

Kegiatan

Pengadaan Logistik Bencana

Penunjang kegiatan Bantuan Dana Tak Terduga

SATUAN

98,71 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

1

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RAWAN BENCANA

URAIAN

174.456.000

Kegiatan Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM.

PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

%

176.727.000

1

1

OUTPUT / KELUARAN


18

INPUT / MASUKAN NO.


ANGGARAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 1

OUTPUT / KELUARAN


Kegiatan Fasilitasi LKS Tripartit, Dewan Pengupahan Kabupaten, dan Porseni LKS Tripartit

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

REALISASI

%

115.000.000

114.299.800

115.000.000

114.299.800

583.769.000

547.944.000

93,86

99,39 Terselenggaranya kegiatan fasilitasi LKS Tripartit, Dewan Pengupahan Kebupaten, dan Porseni LKS Tripartit

98.900.000

97.926.000

99,02

Optimalisasi Pendapatan Pasar

98.900.000

97.926.000

99,02

2

Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

70.000.000

68.750.000

98,21

409.869.000

378.703.000

92,40

1

Fasilitasi Kepesertaan Asosiasi/Pengusaha dalam Pameran Perdagangan

375.000.000

351.722.000

2

Pelatihan Managemen Ekspor

34.869.000

26.981.000

77,38

75.000.000

71.315.000

95,09

1

Keg. Fasilitasi kegitan dekranasda kab. Pekalongan

75.000.000

71.315.000

1.009.803.250

966.224.820

95,68 92,54

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM

PENANAMAN MODAL

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

99,39

1

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

URAIAN

93,79 Keikutsertaan UKM pada pameran bertaraf nasional dan internasional

95,09 Terwujudnya pengembangan kewirausahaan kerajinan dalam rangka perluasan pangsa pasar di dalam dan di lura negeri

Kegiatan

1

1

100 Terfasilitasinya LKS Tripartit, Dewan Pengupahan Kebupaten, dan Porseni LKS Tripartit

Kegiatan

100 Pengadaan karcis pasar dan buku

1

1


Terealisasinya retribusi pasar sesuai rencana

Dinperindagko p-UMKM Dinperindagko p-UMKM

kali

10 UKM mengikuti pameran atau promosi perdagangan


93,97 Peningkatan nilai ekspor daerah

Meningkatnya nilai Meningkatnya nilai ekspor daerah dan ekspor daerah dan pendapatan nilai usaha pendapatan nilai usaha

100 Dinperindagko p-UMKM

Dinperindagko p-UMKM

kelompok perajin

8

8

100 Terlaksananya program kegiatan dekranasda kab. Pekalongan melalui pembinaan kewirausahaan dan promosi kerajinan

orang

8

8

100

Bag. Perekonomian Setda

PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

445.000.000

411.790.570

1

Koordinasi perencanaan dan pengembangan Penanaman modal

50.000.000

48.040.000

96,08 Terwujudnya koordinasi dan komukasi tahun bidang penanaman modal

50000000

48040000

96,08 Terjalinnya hubungan komunikasi dalam rangka perencanaan bidang penanaman modal

tahun

50000000

48040000

96,08

BPM-PPT

2

Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

25.000.000

24.356.000

97,42 Terlaksananya pembinaan,pemantauan,sosialisasi perka BKPM

tahun

25000000

24356000

97,42 Peningkatan kemampuan tahun dan kesadaran pelaku usaha dalam pengembangan usahanya

25000000

24356000

97,42

BPM-PPT

3

Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan

70.000.000

67.725.400

96,75 Koordinasi dan orientasi ke propinsi jatim dan kab.sragen

tahun

70000000

67725400

96,75 Tercapainya kompetensi aparatur pelayanan publik dan kualitas pelayanan prima

tahun

70000000

67725400

96,75

BPM-PPT

4

Penyelenggaraan pameran investasi

250.000.000

226.924.170

90,76 Terselenggaranya pameran investasi

tahun

250000000

226924170

90,76 Publikasi peluang / potensi investasi

tahun

250000000

226924170

90,76

BPM-PPT

5

Penyusunan profil potensi dan peluang investasi

50.000.000

44.745.000

89,49 Penyusunan profil potensi dan peluang investasi

tahun

50000000

44745000

89,49 Lancarnya publikasi potensi tahun dan peluang investasi

50000000

44745000

89,49

BPM-PPT

PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI Monitoring / Pemantauan Perizinan

145.817.500

143.493.500

1

30.000.000

29.680.000

98,93 Terselenggaranya pemantauan dan pembinaan

tahun

30000000

29680000

98,93 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki ijin/legalitas hukum dalam menjalankan ke usaha

tahun

30000000

29680000

98,93

BPM-PPT

2

Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam bidang perizinan

90.000.000

87.996.000

97,77 Pelayanan survey perizinan

tahun

90000000

87996000

97,77 Terlaksananya survey perizinan

tahun

90000000

87996000

97,77

BPM-PPT


98,41

19

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

3

Penyediaan Sarana Pendukung Pelayanan Perizinan

1

REALISASI

%

URAIAN

25.817.500

25.817.500

PROGRAM MENGINTENSIFIKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Survey IKM Tahun 2013

60.000.000

58.875.000

35.000.000

34.850.000

99,57 Terlaksananya survey ikm

2

Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

25.000.000

24.025.000

1

Keg. Penyelenggaraan Festival Kajen (Kajen Expo 2014)

2

PROGRAM PENINGKATAN DAN KERJASAMA INVESTASI

100,00 Terselenggaranya penyiaran radio untuk informasi perizinan

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

tahun

25817500

25817500

100 Peningkatan pemahanan masyarakat tentang arti pentingnya izin usaha

tahun

25817500

25817500

100

BPM-PPT

tahun

35000000

34850000

99,57 Buku mengetahui hasil penilaian dari masyarakat

tahun

35000000

34850000

99,57

BPM-PPT

96,10 Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi tahun penanganan permasalahan PM dan pelayanan perizinan

25000000

24025000

tahun

25000000

24025000

96,1

BPM-PPT

30

30

100 Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi produk unggulan daerah dan kebudayaan

stand

30

30

100


3

3

100 Terwujudnya peningktan pengendalian kegiatan MP3EI, SHAT, dan promosi daerah

kegiatan MP3EI

3

3

100


98,13

96,1 Solusi /penanganan permasalahan

358.985.750

352.065.750

213.265.000

213.265.000

Keg. Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi pengembangan perekonomian daerah dan investasi

50.000.000

50.000.000

3

Keg. Fasilitasi, pembinaan dan monitoring evaluasi perusda

50.000.000

43.080.000

86,16 Terlaksananya pembinaan, monitoring perusda dan evaluasi perusda

3

3

100 Meningkatnya kinerja perusda perusda yang mampu memberikan kontribusi dan iklim investasi yang baik di kab.pekl

3

3

100


4

Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai (DBHCHT)

45.720.750

45.720.750

100,00 Terselenggarnya sosialisasi ketentuan peserta bidang cukai monev DBHCHT

135

135

100 Meningkatnya pengetahuan peserta masyarakat tentang penggunaan DBHCHT

135

135

100


KEBUDAYAAN PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

1.316.450.000

1.273.747.800

98,07 100,00 Terlaksananya festival kajen expo 2014

stand

kegiatan MP3EI 100,00 Terlaksanya monev pelaksanaan program MP3Ei, bantuan sertifikat hak atas tanah bagi umkm dan promosi

96,76

639.900.000

639.550.000

1

Pengembangan kesenian dan Kebudayaan Daerah (penyelenggaraan Pergelaran Seni Budaya dalam Hari jadi dan tahun Baru)

269.600.000

269.600.000

100,00 Pengembangan kesenian dan Kebudayaan Daerah (terselenggaranya Pergelaran Seni Budaya dalam Hari jadi dan tahun Baru)

pentas

Pentas seni budaya

Pentas seni budaya

100 Pengembangan kesenian dan Kebudayaan Daerah ( Pergelaran Seni Budaya dalam Hari jadi dan tahun Baru)

Dindikbud

2

Penyelenggaraan dan Pengiriman Lomba kreativitas Seni Budaya Non pelajar/Umum

93.700.000

93.700.000

100,00 terselenggaranya dan Pengiriman Lomba kreativitas Seni Budaya Non pelajar/Umum

lomba

6 cabang lomba

6 cabang lomba

100 dan Pengiriman Lomba kreativitas Seni Budaya Non pelajar/Umum

Dindikbud

3

Kemah Seni Budaya Pelajar (SMP,SMA dan SMK)

181.100.000

181.100.000

100,00 Kemah Seni Budaya Pelajar (SMP,SMA pelajar dan SMK)

Pelajar

Pelajar

100 Kemah Seni Budaya Pelajar (SMP,SMA dan SMK)

Dindikbud

4

Festival Anak Sholeh Indonesia ( FASI ) dan Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni ( MAPSI )

95.500.000

95.150.000

100,00 Festival Anak Sholeh Indonesia ( FASI cabang ) dan Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni ( MAPSI )

FASI 39 Cabang

FASI 39 Cabang

100 Festival Anak Sholeh Indonesia ( FASI ) dan Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni ( MAPSI )

Dindikbud

676.550.000

634.197.800

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

99,95

93,74

1

Penyelenggaraan lomba kreatifitas seni budaya pelajar (Pekan seni dan FLS2N TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB)

200.000.000

169.637.800

84,82 Terselenggaranya lomba kreatifitas seni budaya pelajar (Pekan seni dan FLS2N TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB)

cabang

51 cabang jenis

51 cabang jenis

100 lomba kreatifitas seni budaya pelajar (Pekan seni dan FLS2N TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB)

cabang

51 cabang jenis

51 cabang jenis

100

Dindikbud

2

Fasilitasi penyelenggaraan Pentas Seni Budaya Daerah (Paingan)

246.750.000

243.200.000

98,56 Fasilitasi terselenggaranya Pentas Seni Budaya Daerah (Paingan)

kegiatan

10 kegiatan

10 kegiatan

100

kegiatan

10 kegiatan

10 kegiatan

100

Dindikbud

3

Pengiriman Lomba-lomba Kemah Budaya, Lomba Karya Tulis Ilmiah, Jelajah Sejarah

32.800.000

24.360.000

74,27 Pengiriman Lomba-lomba Kemah Budaya, Lomba Karya Tulis Ilmiah, Jelajah Sejarah

lomba

Lomba karya

Lomba karya

100 Pengiriman Lomba-lomba Kemah Budaya, Lomba Karya Tulis Ilmiah, Jelajah Sejarah

lomba

Lomba karya

Lomba karya

100

Dindikbud


Pentas Seni Budaya Daerah (Paingan)

20

INPUT / MASUKAN NO.

Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreatifitas Seni Budaya di Kecamatan

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 1

Pembinaan Peningkatan Prestasi Olah Raga Pelajar PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA

1

Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

1

Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA

1

Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

1


ANGGARAN 4

OUTPUT / KELUARAN


Pembinaan Peningkatan Prestasi Olah Raga Pelajar

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1

Koordinasi pelaksanaan Pengamanan Hari raya, natal dan tahun baru

2

Antisipasi Pengamanan Wilayah

3

Komunitas Intelijen Daerah

4

Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kabupaten Pekalongan


REALISASI

197.000.000

197.000.000

2.026.548.000

1.920.614.000

693.250.000

646.863.000

693.250.000

646.863.000

266.800.000

263.130.000

266.800.000

263.130.000

106.448.000

100.628.000

106.448.000 266.800.000

100.628.000 263.130.000

%

URAIAN

100,00 Terselenggaranya Apresiasi dan Kreatifitas Seni Budaya di Kecamatan

SATUAN

TARGET

kecamatan

19 kecamatan

lomba

siswa

REALISASI

%

19 kecamatan

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

100 Apresiasi dan Kreatifitas Seni Budaya di Kecamatan

kecamatan

19 kecamatan

19 kecamatan

100

Dindikbud


100 Prestasi Olah Raga Pelajar

lomba

48 cabang lomba

48 cabang lomba

100

Dinporapar

27 siswa

100 Pembentukan dan Paskibraka

siswa

27 siswa

27 siswa

100

Dinporapar

91,67 Meningkatnya kinerja Aparatur

bulan

100

Dinporapar

100 Pembentukan dan Paskibraka

siswa

27 siswa

27 siswa

100

Dindikbud

lomba

48 cabang lomba

48 cabang lomba

100

Dindikbud

94,77 93,31 93,31 Meningkatnya Prestasi Olah Raga Pelajar 98,62 98,62 Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka

27 siswa

94,53 94,53 Meningkatnya kebugaran perangkat aparatur

kegiatan senam

48

42

12

12

98,62 98,62 Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka

siswa

27 siswa

lomba


100 Prestasi Olah Raga Pelajar

20 org Kesbangpol, 147 PolRi, 80 TNI, 10 Satgas, 5 Pramuka,10 Rapi, Orari, 57 Muspika

20 org Kesbangpol, 147 Polri, 80 TNI, 10 Satgas, 5 Pramuka,10 Rapi, Orari, 57 Muspika

100 Terciptanya situasi yang Titik (Pos)/ aman dan kondusif pada H (- Kecamatan ) 8 , Hari raya dan H (+) 8, H (-) 5 hari natal dan tahun baru dan H(+5)

72,54 Terlaksananya PAM untuk antisipasi orang kerawanan pada saat kunjungan tamu kenegaraan baik Propinsi maupun Pusat 10 org Kesbang, 6 org Kodim, 7 org Polres

160 Kesbangpol

120 Kesbangpol

99,58 Terlaksananya Koordinasi Antar FKPD kali/bln yang tergabung dlm Kominda melalui Rapat koordinasi dan membahas permasalahan/konflik yang sedang dan sudah terjadi namun belum terdapat penyelesaian.

12 rakor

12 rakor

100 Untuk menjaga stabilitas Kondusifitas Wilayah dari Munculnya masalah dan konflik di Kabupaten Pekalongan

4 kali rakor/30 org

4 kali rakor/30 org

100 Terciptanya Kondusifitas kali/pemantauan wilayah dengan Penanganan terpadu gangguan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Kabupaten pekalongan dengan melakukan laporan melaalui Web sismon UKP4

266.800.000

263.130.000

693.250.000

646.863.000

693.250.000

646.863.000

2.844.026.000

2.760.659.650

761.000.000

752.791.000

350.000.000

350.000.000

100,00 Terlaksananya PAM Hari Raya anggota orang TNI/Polri, Kesbangpol, Polresta, PM, TNI AL, Pramuka, Satgas Parpol, Rapi/Orari.

25.000.000

18.135.000

320.000.000

318.656.000

66.000.000

66.000.000

27 siswa

93,31 93,31 Meningkatnya Prestasi Olah Raga Pelajar

97,07 98,92

100,00 Terlaksannya Koordinasi oleh Tim Terpadu Kabupaten Pekalongan Melalui rapat koordinasi, Pemetaan Konflik, Menyusun dokumen Rencana Aksi Kab Pekalongan

kali/ rakor

75 Terciptanya situasi yang aman dan Kondusif padasaat kunjungan tamu kenegaraan

Kegiatan/ kunjungan

Laporan Info

6

16 kunjungan/giat

6

12 kunj/giat

12

4 kali pemantauan terhd Pelaksanaan RA di Lini SKPD

100 Kankesbangpo l

75 Kankesbangpo l

12

100 Kankesbangpo l

4 kali pemantauan thd Pelaksanaan RA di Lini SKPD

100 Kankesbangpo l

21

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

REALISASI

%

URAIAN

350.000.000

340.740.000

1

Peningkatan Kesadaran Masyaraat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

350.000.000

340.740.000

97,35 Terlaksananya Resepsi/Upacara Hari Jadi Kabupaten Pekalongan dan HUT RI serta hari-hari besar nasional dengan kelengkapannya( Korsik, Display Marchingband, Paskibraka, Pakaian Korsik, Makan Minum)

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

60.000.000

59.875.000

99,79

1

Pengawasan Orang asing

20.000.000

19.875.000

2

Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila

40.000.000

40.000.000

329.000.000

327.848.000

249.000.000

248.748.000

PROG.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 1

Koordinasi Penyel;enggaraan Pemerintah Bidang Keamanan, ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

2

Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB)

40.000.000

3

Fasilitasi Forum kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM )

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 1

Koordinasi dengan Pengurus Partai Politik Terwakili

1

Fasilitasi Penerbitan SKT bagi Ormas/LSM

1

Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pusatdan Daerah

2

Pengamanan Acara Pemda, Hari-hari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah

3

Patroli Wilayah

PROGRAM PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT

PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL


SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

seluruh elemen masyarakat yang terdiri dari aparatur sipil negara ( PNS ) dan organisasi Kemasyarakatan/LSM, Organisasi wanita, Organisasi Pemuda dan Organisasi Keagamaan serta tomas toga, toda Towa dan Anak sekolah

seluruh elemen masyarakat yang terdiri dari aparatur sipil negara (PNS) dan organisasi Kemasyarakatan/L SM, Organisasi wanita, Organisasi Pemuda dan Organisasi

97,35

99,38 Terlaksananya koordinasi oleh satgas Pengawasan Orang Asing melalui Rapat Koordinasi dan Pemantauan Orang Asing

100,00 Terlaksananya dialog pemasyarakat dan revitalisasi Pancasila

kali

2 Resepsi HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan

2 Resepsi HUT dan Hari Jad iRI dan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan

100 Meningkatkan Oganisasi nasioanalisme persatuan dan kesatuan dan kesadaran bela negara bagi segenap masyarakat Kabupaten Pekalongan yang meliputi seluruh elemen masyarakat yang terdiri dari Aparatur Pemerintah, Organisasi Wanita, Organisasi Masyarakat

kali/org

1 rakor / 25 org

1 rakor / 25 org

100 Kodusifitas wilayah dimana orang asing bertempat tinggal dan beraktifitas sehari-hari

orang/wilayah

100 Meningkatkan pemahaman akan kesadaran dalam penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

orang

Laporan Info

orang

100

100

100 Kankesbangpo l

8

8

100 Kankesbangpo l

100

100

100 Kankesbangpo l

12

12

100 Kankesbangpo l

99,65 99,90 Terlaksananya Koordinasi Antar FKPD Kali/bl yang tergabung dlm Tim koordinasi kantrantibmas melalui Rapat koordinasi dan membahas permasalahan/konflik yang sedang dan sudah terjadi namun belum terdapat penyelesaian.

12 rakor

12 Rakor

100 Untuk menjaga stabilitas Kondusifitas Wilayah dari Munculnya masalah dan konflik di Kabupaten Pekalongan

39.100.000

97,75 Terselenggaranya Koordinasi Pengurus FKUB Kabupaten pekalongan melalui rapat koordinasi

kali/org

12kl /20 org

12kl /20 org

100 Terciptanya harmonisasi antar umat beragama,

40.000.000

40.000.000

100,00 Terselenggaranya sosialisasi Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 bagi masyarakat.

kali /org

rapat koordinasi rapat koordinasi 4kl/20 org 4kl/20 org

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

org/kl

35 org/3 kl

40.000.000

35.680.000

40.000.000

35.680.000

939.026.000

885.810.150

35.000.000

27.740.000

146.610.000

146.330.000

35.000.000

35.000.000

100,00 100,00 Terselenggaranya rapat koordinasi dan verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan parpol.

35 org/3 kl

Kankesbangpo l

100 Peningkatan Pemahaman orang bagai masyarakat thd Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Meningkatkan koordinasi antar pengurus parpol terwakili

171

171

100 Kankesbangpo l

9

9

100 Kankesbangpo l

organisasi

10

4

40 Kankesbangpo l

Acara

77

73

94,8

Satpol PP

parpol

89,20 89,20 Verifikasi/Peneliti administrasi dan lapangan dalam rangka penerbitan SKT bagi Ormas/LSM di lingkungan Pemkab Pekalongan.

kali

10

10

100 Meningkatnya Ketertiban bagi Ormas/LSM/LNL

94,28 Pengamanan Pejabat dlm acara Resmi Acara 77

77

73

94,8 Terwujudnya Keamanan Pejabat dlm Acara Resmi

99,80 Acara Pemda, Hari-hari Besar Keagamaan 20

20

20

100 Terpenuhinya Pengamanan Acara dalam Acr Pemda dan Harihari Besar keagamaan

20

20

100

Satpol PP

40

40

100 terciptanya keamanan dan kenyamanan Masyarakat. Kab. Pekl

40

40

100

Satpol PP

94,33

Acara

100,00 Patroli wilayah di wil Kab. Pekalongan Kegiatan sebyk 30 Keg.

Kegiatan

22

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

4

Operasional Bagi Anggota LRC Kab. Pekalongan

184.500.000

184.500.000

100,00 uang transport 100 orang Anggota LRC

orang

100

100

100 Lancarnya kesiapan anggota 0rang LRC dalam mengemban tugas

100

100

100

Satpol PP

5

Penyediaan Jasa Pengamanan Obyek/Tempat Vital

377.916.000

346.694.150

91,73 uang saku, piket dan transport 12 bulan

bulan

12

12

100 terpenuhinya kesejahteraan bulan anggota satpol PP

12

12

100

Satpol PP

6

Bintek Peningkatan Kemampuan & Ketrampilan Anggota Satpol PP

35.000.000

27.220.000

97,77 Terlaksananya Bintek Dasar Satpol PP orang 90 org

80

80

100 meningkatnya kemampuan dan ketrampilan Anggota Satpol PP

orang

80

80

100

Satpol PP

7

Pengiriman Anggota Satpol PP ke Provinsi/Nas

65.000.000

61.180.000

99,23 pengiriman Anggota satpol ke orang Prov./Nas Jambore 13, Gelar Pasukan Satpol PP dan LRC 67, Peningkatan SDM Satpol PP dan LRC 27

107

107

100 meningkatnya kemampuan 0rang Anggota Satpol PP dan LRC

107

107

100

Satpol PP

8

Pengiriman Peserta diklat PPNS

60.000.000

57.146.000

95,65 Terpenuhinya PPNS dalam melaksanakan Penegakan Perda

2

2

2

2

100

Satpol PP

345.000.000

337.915.500

1

Operasi Penegakan Perda dan Produk Hukum Daerah Lainnya

60.000.000

55.800.000

19

10

52,63 terwujudnya kepatuhan Masyrakat terhadap Perda dan Peningkatan PAD

Kec

19

10

52,63

Satpol PP

2

Penertiban Periklanan

35.000.000

35.000.000

19

12

63,15 menciptakan ketertiban, keindahan kota dan peningkatan PAD

Kec.

19

12

63,15

Satpol PP

3

Pemberantasan Barang Kena Cukai

250.000.000

247.115.500

102

102

102

102

100

Satpol PP

33.727.702.300

30.930.139.810

91,71

154.000.000

97.141.000

63,08

154.000.000

97.141.000

887.000.000

834.565.600

PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT. 1

Kegiatan Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

orang

orang

97,95 93,00 Operasi Penegakan Perda dan Produk Kec. Hukum Daerah lainnya di 10 Kecamatan 100,00 Penertiban Spanduk komersial yang tidak berijin dan yang habis masa berlakunya di 12 98,85 pendataan barang kena cukai yang ilegal 124

63,08 Terlaksananya penanganan perkara melalui Pengadilan dan di luar Pengadilan.

Kec.

Kegiatan

kali

34

23 67,64

100 berkurangnya barang kena cukai ilegal

Meningkatnya kepastian hukum.

Kegiatan

kali

34

Bag. Hukum Setda

23 67,64

94,09

1

Publikasi Peraturan Perundang-undangan.

80.000.000

79.884.000

99,86 Terlaksananya distribusi produk hukum daerah dalam bentuk buku.

buah

2

Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

22.000.000

17.242.200

78,37 Terlaksananya program JDI Hukum.

sub keg

3

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan.

30.000.000

20.623.400

68,74 Tersedianya buku PPU sebagai referensi pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

buah

4

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rancangan PPU.

120.000.000

116.550.000

97,13 Tersusunnya rumusan kebijakan daerah melalui koordinasi dengan eksekutif dan legislatif.

buah

25

24 90,90

5

Kegiatan Raker Prolegda.

orang

6

Kegiatan Harmonisasi dan Sinkronissasi Produk Hukum Daerah dan Desa.

7

Kegiatan Koordinasi, Kajian Kerjasama dan Permasalahan PPU.


100 Meningkatnya pelaksanaan Perda di Kabupaten Pekalongan

100,00 Terlaksananya Raker Prolegda.

3000

3000

4

4

-

57

100 Meningkatnya pengetahuan buah masyarakat terhadap prokumda. 100 Meningkatnya koordinasi dan pengelolaan program JDIH. 100 Meningkatnya ketersediaan buku PPU sbg referensi pengambilan kebijakan pemda. Tersedianya pedoman penyelenggaraan pemda.

4

buah

3000

3000

4

100

-

57

buah

25

24 90,90

100

Bag. Hukum Setda

Bag. Hukum Setda 100

Bag. Hukum Setda

Bag. Hukum Setda

40.000.000

40.000.000

70

70

100 Tersusunnya rancangan Prolegda tahun berikutnya.

orang

70

70

100

Bag. Hukum Setda

155.000.000

155.000.000

100,00 Terlaksananya rakor dalam rangka sub harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dan Bintek Penyusunan Prokumdes.

3

3

100 Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dan peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparat desa dalam menyusun produk hukum desa.

sub

3

3

100

Bag. Hukum Setda

50.000.000

50.000.000

100,00 Terlaksananya rapat kajian dalam sub rangka penyelesaian permasalahan yg timbul dlm pelaksanaan tugas.

2

2

100 Terwujudnya penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas.

sub

2

2

100

Bag. Hukum Setda

23

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

8

Kegiatan Sosialisasi PPU Daerah

9

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

60.000.000

56.150.000

93,58 Terlaksananya sosperda kepada aparat desa se Kab. Pekalongan.

orang

304

304

100 Meningkatnya pengetahuan orang dan pemahaman aparat desa se Kab. Pekalongan terhadap PPU Daerah.

304

304

100

Bag. Hukum Setda

Kegiatan Penyuluhan Hukum

100.000.000

97.053.000

97,05 Terlaksananya penyuluhan hukum kepada aparat desa.

orang

589

589

100 Meningkatnya pengetahuan, orang pemahaman dan kesadaran hukum dari aparat desa.

589

589

100

Bag. Hukum Setda

10

Kegiatan Rakor Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

100.000.000

98.800.000

98,80 Terlaksananya Rapat Koordinasi Pencegahan Tipikor kepada aparat desa.

orang

250

250

100 Meningkatnya pengetahuan orang dan pemahaman aparat desa tentang ketertiban dalam pelaksanaan keuangan daerah.

250

250

100

Bag. Hukum Setda

11

Kegiatan Kadarkum

30.000.000

14.058.000

46,86 Terlaksananya seleksi dan pengiriman sub keg Lomba Kadarkum di tingkat Bakorwil dan Provinsi.

3

1 33,30

12

Kegiatan Penyusunan Raperda Bagian Hukum

100.000.000

89.205.000

89,21 Tersusunnya Rancangan Raperda Bantuan Hukum melalui Naskah akademik.

1

1

paket

Meningkatnya pengetahuan sub keg dan pemahaman hukum masarakat di tingkat keluarga. 100 Tersusunnya pedoman penyelenggaraan pemda di bidang bantuan hukum.

paket

Bag. Hukum Setda

3

1 33,30

1

1

100

Bag. Hukum Setda

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH

347.460.000

329.055.000

1

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Protokoler acara Resmi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

197.460.000

192.340.000

0,97 Terwujudnya peningkatan kualitas Tahun protokoler Pimpinan Daerah selama 1 tahun

900 wartawan 1 tahun

192340000

0,9741 Terlaksananya konferensi pers dan peliputan oleh media massa

Tahun

900 wartawan peliput kegiatan pembangunan di Kabupaten Pekalongan

192340000

0,9741

Bag. Humas Setda

2

Kegiatan : Pers Tour

150.000.000

136.715.000

0,91 Terlaksananya press tour, press gathering dan promosi potensi Pemkab sebanyak masing-masing 1 kali untuk 1 tahun

Paket

Press tour 1 kali, Press gathering 1 kali dan Promosi potensi Pemkab 1 kali dalam 1 tahun

136715000

0,9114 Terwujudnya komunikasi yang baik diantara wartawan dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Paket

Press tour = 50%; Press gathering dan Promosi potensi Pemkab masing-masing 25%

136715000

0,9114

Bag. Humas Setda

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi (Website Bagian Humas)

30.000.000

29.891.000

1

30.000.000

29.891.000

Tahun

Updating data informasi secara kontinyu

29891000

0,9964 Meningkatnya sistem informasi

Tahun

Masyarakat mendapatkan informasi pembangunan dan pemerintahan yang up to date

29891000

0,9964

Bag. Humas Setda

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

1.671.080.000

1.579.459.761

1

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Informasi dan Media Massa

627.000.000

586.140.000

0,93 Terlaksananya Rakor Kehumasan bagi Tahun 75 orang, penambahan iklan layanan masyarakat kegiatan Pemkab, pembuatan video selayang pandang Kabupaten Pekalongan, kegiatan pentas seni paket khusus di TMII

586140000

0,9348 Terwujudnya peningkatan kapasitas tenaga kehumasan di Kabupaten Pekalongan

Tahun

Masyarakat mengetahui kegiatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

586140000

0,9348

Bag. Humas Setda

2

Kegiatan Penerbitan Majalah Gema Kota Santri (GKS)

135.000.000

133.740.000

0,99 Tersusunnya majalah GKS sebanyak 6.000 exemplar selama 12 bulan

Exemplar

Rakor kehumasan 2 kali, 96 analisa berita, 120 sambutan, 420 release, 36 peliputan pencitraan dan 24 jurnal, langganan 7 Terbit 8 Edisi @ 750 eksemplar

133740000

0,9907 Terwujudnya peningkatan informasi hasil-hasil pembangunan selama 1 tahun

Exemplar

8 Edisi : 12 Edisi x 100% = 67%

133740000

0,9907

Bag. Humas Setda

3

Kegiatan Penyelenggaraan Penyiaran Station Radio FM

331.080.000

288.550.761

0,87 Terselenggaranya operasional Radio RKS selama 1 tahun; Pengurusan perizinan ke KPID dan Kementerian Kominfo RI

Tahun

Mengudara siaran LPPL RKS FM 17 jam x 365 hari

288550761

0,8715 Peningkatan kualitas siaran Tahun dan program Radio RKS FM

17 jam : 24 jam x 100% = 71%

288550761

0,8715

Bag. Humas Setda

4

Kegiatan Penyusunan Buku Himpunan Sambutan Bupati Pekalongan

55.000.000

53.600.000

0,97 Tersusunnya buku Himpunan Sambutan Bupati Pekalongan 700 exemplar untuk 1 tahun

Exemplar

700 exemplar


700 expl. : 2.000 expl. X 100% = 35%

53600000

0,9745

Bag. Humas Setda


94,70

99,64 1,00 Terlaksananya pembuatan website

94,52

53600000

Exemplar

24

INPUT / MASUKAN NO.


ANGGARAN 5

Kegiatan Pengadaan Kalender Pemkab Pekalongan Tahun 2015

6

REALISASI

90.000.000

88.280.000

Kegiatan Pengadaan Buku Agenda Kerja Tahun 2014

110.000.000

108.400.000

7

Kegiatan Pembuatan Leaflet, Baliho dan Spanduk

263.000.000

8

Kegiatan Penyusunan Juklak Keprotokoleran

PROGRAM PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1

OUTPUT / KELUARAN


Kegiatan Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian Sekretariat Daerah PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

60.000.000

261.369.000

59.380.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

90.000.000

90.000.000

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

0,98 Tersusunnya kalender Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebanyak 1.600 exemplar

Exemplar

1.400 kalender dinding dan 200 kalender meja

88280000

0,99 Menyusun buku agenda kerja tahun 2015 sebanyak 1.600 buku

Buku

Tersusunnya buku agenda kerja tahun 2015

0,99 Tersedianya 425 spanduk, 25 baliho, 10 banner dan 1.000 booklet serta 5.000 leaflet selama 1 tahun

Buah

425 spanduk, 25 baliho, 10 banner, dan 1.000 booklet serta 5.000 leaflet

0,99 Tersusunnya Juklak Keprotokoleran sebanyak 700 buku

Buku

700 buku

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%


Exemplar

1.600 expl. : 3.000 expl. X 100% = 53%

88280000

0,9809

Bag. Humas Setda

108400000

0,9855 Tersedianya bahan pengarah informasi

Buku

Optimalnya pelaksanaan tupoksi aparatur

108400000

0,9855

Bag. Humas Setda

261369000

0,9938 Meningkatnya pengembangan informasi dan pelayanan kehumasan

Buah

Terpenuhinya kebutuhan spanduk, baliho, banner dan booklet serta leaflet selama 1 tahun sebesar 100%

261369000

0,9938

Bag. Humas Setda

59380000

0,9997 Terwujudnya peningkatan informasi keprotokoleran

Buku

700 buku : 700 buku x 100% = 100%

59380000

0,9997

Bag. Humas Setda

100 Terwujudnya kelancaran administrasi kepegawaian

Bulan

12

12

100

Bag. Orpeg Setda

100 Terwujudnya Pertanggungjawaban Internal

Buku

120

120

100

Bag. Orpeg Setda

100,00 100,00 Terkelolanya data kepegawaian yang tertib

Bulan

12

12

100,00

1

KegiatanKoordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daeerah (LAKIP PEMKAB) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

50.000.000

50.000.000

100,00 Tersusunnya Dokumen LAKIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Rencana Kerja Tahunan

Buku

120

120

2

Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah

40.000.000

40.000.000

100,00 Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah

Buku

60

60

100 Meningkatnya komitmen SKPD dalam melaksanakan Kegiatan

Buku

60

60

100

Bag. Orpeg Setda

320.000.000

320.000.000

1

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik

60.000.000

60.000.000

100,00 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik

SKPD

50

50

100 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

SKPD

50

50

100

Bag. Orpeg Setda

2

Kegiatan Analisis Beban Kerja

75.000.000

75.000.000

100,00 Tersusunnya Keputusan Bupati Pekalongan tentang Analisis Beban Kerja di 14 SKPD

SKPD

14

14

100 Meningkatnya efisiensi dan SKPD efektivitas pelaksanaan tugas serta kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proposional dan rasional

14

14

100

Bag. Orpeg Setda

3

Kegiatan Sosialisasi IKM dan Standar Pelayanan

50.000.000

50.000.000

100,00 Terlaksananya Sosialisasi IKM dan Standar Pelayanan

SKPD

59

59

100 Tersesunnya IKM bagi SKPD SKPD Pelayanan

59

59

100

Bag. Orpeg Setda

4

Kegiatan Analisis Jabatan

85.000.000

85.000.000

100,00 Tersusunnya Keputusan Bupati Pekalongan tentang Analisis Jabatan di 18 SKPD

SKPD

18

18

100 Terwujudnya penataan SKPD kelembagaan, Kepegawaian dan Ketatalaksanaan yang berbasis kompetensi dan kinerja

18

18

100

Bag. Orpeg Setda

5

Kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi Tata Naskah Dinas

50.000.000

50.000.000

100,00 Terlaksananya Sosialisasi Tata Naskah SKPD Dinas

59

59

100 Terwujudya keseragaman dan kesamaan prosedur penyusunan naskah dinas

SKPD

59

59

100

Bag. Orpeg Setda

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Buku

60

60

100 Terwujudnya Pertanggungjawaban Internal

Buku

60

60

100

Bag. Orpeg Setda

35.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

Bulan

12

12

100 Tercapainya Kelancaran Tugas Administrasi Perkantoran

Bulan

12

12

100

Bag. Orpeg Setda

PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

100,00

100,00

1

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

545.000.000

545.000.000

1

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

250.000.000

250.000.000

100,00 Terlaksananya Kursus/Pelatihan, Bintek, Sosialisasi, Seminar,Lokakarya, Workshop, Orientasi, Rakor dan Studi Banding

Kali

52

52

100 Meningkatnya Pengetahuan, Kali Ketrampilan dan sikap Aparatur Setda

52

52

100

Bag. Orpeg Setda

2

Kegiatan Road Map Reformasi Birokrasi

150.000.000

150.000.000

100,00 Tersusunnya Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi

SKPD

59

59

100 Meningkatnya Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah

59

59

100

Bag. Orpeg Setda

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


100,00 Tersusunya Dokumen LAKIP Setda Kab. Pekalongan

100,00 100,00 Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan

100,00

SKPD

25

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

3

Kegiatan Evaluasi Kinerja SKPD

50.000.000

50.000.000

100,00 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Pada SKPD

SKPD

10

10

100 Meningkatnya kualitas Kinerja SKPD

SKPD

10

10

100

Bag. Orpeg Setda

4

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

55.000.000

55.000.000

100,00 Penyelenggaraan Bimtek Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

SKPD

50

50

100 Meningkatkan pemahaman SKPD aparatur terhadap Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

50

50

100

Bag. Orpeg Setda

5

Kegiatan Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM)

40.000.000

40.000.000

100,00 Penyelenggaraan Bintek Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Orang

60

60

100 Meningkatnya Pemahaman aparatur tentang penyusunan SPM

Orang

60

60

100

Bag. Orpeg Setda

370.000.000

367.300.000

1

Koordinasi pengendalian dan pelaporan kegiatan.

220.000.000

219.700.000

Bulan

12

12

%

100

100

100

Bag. Pembangunan Setda

2

Penyusunan Buku Laporan Perkembangan Pelaksanaan Belanja Langsung APBD, Bantuan Kab/Kota dan Tugas Pembantuan.

100.000.000

99.100.000

Buku 99,10 Terlaksananya penyusunan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan, terdiri dari Belanja Langsung APBD, Bantuan Keuangan Kab/Kota, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama.

600

600

100 Terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara periodik dan berkala sehingga pelaksanaan kegiatan tepat waktu, mutu, biaya dan administrasi. tertib 100 Terwujudnya

%

100

100

100


%

100

100

100


PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

3

Bimbingan Teknis Penggunaan Sistem Informasi dan Manajemen Pelaporan Belanja Langsung APBD, Bantuan Kab/Kota dan Tugas Pembantuan

1

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pekalongan.

2

Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang terkait.

3

99,27 99,86 Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan (12 bulan).

97,00 Terlaksananya bintek Sistem Informasi Manajemen (SIM) pelaporan kegiaan.

SKPD

54

54

Buku

110

110

100 Terwujudnya tertib administrasi kegiatan fisik APBD Kabupaten Pekalongan.

%

100

100

100


Orang

150

150

100 Terwujudnya kesepahaman % dalam memahami perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait.

100

100

100


Buku

110

110

100 Terwujudnya tertib administrasi kegiatan fisik APBD Kabupaten Pekalongan.

%

100

100

100


Buku 88,00 Tersedianya Buku Standarisasi Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan Kontrak

110

110

100 Terlaksananya pengadaan barang/jasa sesuai standar dokumen pengadaan yang telah ditetapkan.

%

100

100

100


12

12

100 Terwujudnya pelelangan % pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundangundangan.

100

100

100


Bulan

10

10

100 Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas ULP

100

100

100


kecamatan

19

19

100 Kelancaran distribusi raskin kecamatan di Kabupaten Pekalongan

19

19

100


94,39 Monev pupuk bersubsidi dan pestisida distributor distributor, gudang dan kios

9

9

9

9

100


50.000.000

48.500.000

330.000.000

260.100.000

50.000.000

50.000.000

180.000.000

116.100.000

64,50 Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi peraturan perundangundangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait.

Visualisasi Kegiatan fisik APBD Kabupaten Pekalongan.

50.000.000

50.000.000

100,00 Terlaksananya penyusunan buku Visualisasi kegiatan fisik APBD Kabupaten Pekalongan).

4

Penyusunan Standarisasi Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan Kontrak

50.000.000

44.000.000

940.000.000

710.753.000

1

Optimalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP)

900.000.000

670.753.000

2

Sewa Bandwidth

40.000.000

40.000.000

525.000.000

477.231.500

450.000.000

406.436.500

75.000.000

70.795.000

30.000.000

29.685.000


PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM PENINGKTAN KETAHAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN 1

Kegiatan pendampingan program raskin

2

Keg. Pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida di kab. Pekl

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI


administrasi laporan pelaksanaan Belanja Langsung APBD Kabupaten Pekalongan, Bantuan Kab/Kota, DAK, Tugas Pembantuan dan Urusan 100 Terwujudnya kelancaran penyusunan laporan kegiatan.

78,82 100,00 Terlaksananya penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pekalongan.

75,61 74,53 Terlaksananya pengadaan barang/jasa Bulan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP)

100,00 Terlaksananya Sewa Bandwidth

%

90,90 90,32 Terlaksananya pendampingan program raskin

100 Meningktnya pengendalian dan pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida di kab. Pekl

distributor

98,95

26

INPUT / MASUKAN NO.

1

Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupabumi

1

Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan

1

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 1

Fasilitasi koordinasi antar daerah Kabupaten seluruh Indonesia

REALISASI

30.000.000

29.685.000

150.000.000

116.383.600

150.000.000

116.383.600

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

300.000.000

299.608.100

Pemilihan Legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden Tahun 2014

300.000.000

299.608.100

65.000.000

43.411.500

65.000.000

43.411.500

120.000.000

116.130.000

PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 1

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

120.000.000

116.130.000

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

50.000.000

8.137.200

1

Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah

50.000.000

8.137.200

80.000.000

71.985.800

1

Pemeliharaan dan Pembuatan Batas Kecamatan di Wilayah Kabupaten Pekalongan

80.000.000

71.985.800

100.000.000

87.389.700

Peningkatan Kemampuan Aparat Kecamatan

100.000.000

87.389.700

PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

20.000.000

4.962.800

20.000.000

4.962.800

60.000.000

49.408.000

60.000.000

49.408.000

575.000.000

554.605.500

200.000.000

197.204.400

PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU

PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

1


ANGGARAN

1

OUTPUT / KELUARAN


Fasilitasi Penyaluran Bantuan kepada Pemerintah Desa

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 1

Fasilitasi Permasalahan Pemerintahan Desa

1

Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA


%

URAIAN

98,95 Pelaksanaan kegiatan Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Rupa Bumi alami berjalan lancar

SATUAN Unsur alami / Titik Koordinat

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

5

5

100 Tercapainya kegiatan penataan nama Rupa Bumi Kabupaten pekalongan

Unsur alami / Titik Koordinat

20

20

100 Terselesakannya permasalahan pertanahan yang ada di Kabupaten Pekalongan

Permasalahan

2

2

100 Terwujudnya pemilihan anggota legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden RI yang kondusif

Kegiatan

6

6

1

Kecamatan

Unit

TARGET

REALISASI

%

5

5

100

Bag. Tapem Setda

20

19

95

Bag. Tapem Setda

2

2

100

Bag. Tapem Setda

100 Meningkatnya informasi dan Pertemuan koordinasi pembangunan daerah melalui APKASI

6

3

50

Bag. Tapem Setda

1

100 Terwujudnya penyusunan LPPD Kabupaten Pekalongan sesuai dengan petunjuk teknis

Dokumen LPPD

1

1

100

Bag. Tapem Setda

19

19

100 Peningkatan pemahaman peraturan dalam menjalin kerjasama di Kabupaten Pekalongan

Kecamatan

10

10

100 Sarana dan prasarana terawat dengan baik dan meningkatkan pelayanan kantor

Unit

5

5

100 Meningkatnya pelayanan dan tertib administrasi Desa/Kelurahan

Kecamatan

Desa

272

272

100 Bantuan Gubernur Jawa Tengah disalurkan sesuai dengan petunjuk teknis

Desa

Permasalahan / Desa

120

120

Desa/ Kelurahan

285

285

77,59 77,59 Permasalahan pertanahan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan aturan pertanahan

Permasalahan

99,87 Kegiatan 99,87 Terselesaikannya pendampingan kegiatan anggota Legislatif dan Presiden serta wakil Presiden RI dapat berjalan lancar tertib dan aman di Kabupaten Pekalongan

66,79

Pertemuan 66,79 Keiikutsertaan sebagai anggota APKASI sebagai sarana koordinasi dan informasi dan informasi dalam pembangunan di seluruh indonesia

96,78 Dokumen LPPD 96,78 Terlaksananya penyusunan LPPD di Kabupaten Pekalongan sesuai dengan petunjuk teknis

16,27 16,27 Pelaksana fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kerjasama daerah di Kabupaten Pekalongan sesuai dengan rencana

Nihil

Nihil

Bag. Tapem Setda

89,98 89,98 Peningkatan kesadaran dalam memelihara batas kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan

10

10

100

Bag. Tapem Setda

5

5

100

Bag. Tapem Setda

272

272

100

Bag. Tapem Setda

100 Tercapainya mufakatdalam Permasalahan / penyelesaian permasalahan Desa pemerintah desa dan terwujudnya pemerintahan desa yang kondusif

119

119

100

Bag. Tapem Setda

100 Meningkatnya pelayanan dan tertib administrasi Desa/Kelurahan

285

285

100

Bag. Tapem Setda

87,39

87,39 Kecamatan yang terpilih sebagai pemenang penilaian tertib administrasi

Kecamatan

24,81 24,81 Tersalurkannya bantuaan Gubernur Jawa Tengah yang lancar 82,35 82,35 Terselesaikannya permasalahan pemerintah desa

96,45 98,60 Aparatur desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan

Desa/ Kelurahan

27

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

2

Bimbingan Teknis Kepala Desa se-Kabupaten Pekalongan

3

Pendampingan dan pendataan Aparatur Pemerintah Desa Penerima TPAPD PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

REALISASI

360.000.000

343.242.000

15.000.000

14.159.100

1.643.398.500

1.578.112.090

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

272

272

100 Kepala Desa terpilih dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku

94,39 Terbitnya administrasi TPAPD

Desa

272

272

100 Terwujudnya TPAPD kepada Desa yang berhak berjalan lancar

bulan

12

12

230

230

133.056.000

131.564.900

2

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

475.000.000

473.015.500

99,58 Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah lainnya

kali

3

Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati

1.035.342.500

973.531.690

94,03 Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati

bulan

12

12

55.450.000

52.966.000

1

Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

55.450.000

52.966.000

paket

1

50.000.000

50.000.000

1

Penyuluhan Penanggulangan Narkoba PMS termasuk HIV/AIDS

50.000.000

50.000.000

Kegiatan

75.000.000

75.000.000

1

Buka Puasa Bersama Bupati Pekalongan dengan anak Yatim/Panti dan Pemuda/Masyarakat

75.000.000

75.000.000

400.000.000

400.000.000

1

Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ/STQ/MHQ Kab.Pekalongan

200.000.000

200.000.000

2

Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Keyakinan Masyarakat

200.000.000

200.000.000

100.000.000

100.000.000

1

Fasilitasi Operasional Bantuan Sosial

100.000.000

100.000.000

870.000.000

764.630.000

PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO

PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT


Desa/ orang

TARGET

REALISASI

%

272

272

100

Bag. Tapem Setda

272

272

100

Bag. Tapem Setda

96,03

Administrasi Pengelolaan dan Pengendalian Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA,PMS TERMASUK HIV/AIDS

SATUAN

95,35 Pelaksanaan kegiatan pelatihan kepala Desa/ orang desa terpilih dengan lancar

1

PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN

URAIAN

0,99 Terpenuhinya sarana dalam pengendalian administrasi pengelolaan keuangan serda

100 terlaksananya penatausahaan keuangan yang baik

bagian

9

9

100

Bag. Umum Setda

100 terselenggaranya good governance

bulan

12

12

100

Bag. Umum Setda

100 pelaksanaan tugas2 kepala daerah yang optimal

bulan

12

12

100

Bag. Umum Setda

1

100 terdomunentasikannya arsip bulan arsip di lingkungan setda

12

12

100

Bag. Umum Setda

4

4

100 Meningkatnya kesadaran Orang masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan bahaya Narkoba serta meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang penyakit Menular Seksual termasuk HIV/AIDS

150

150

100

Bag. Kesra Setda

Kegiatan

2

2

100 Tersalurnya Santunan Orang kepada Anak Yatim/Panti serta terjalinnya Silaturahmi Bupati Pekalongan dengan Tokoh Pemuda/Masyarakat

1300

1300

100

Bag. Kesra Setda

100,00 Terlaksananya MTQ/STQ/MHQ Tk. Kab.Pekalongan serta terkirimnya Kafilah MTQ/STQ/MHQ Kab.Pekalongan Ke Tingkat Provinsi

Kegiatan

3

2 66,7

50

50

100

Bag. Kesra Setda

100,00 Terlaksananya Kegiatan Perngatan hari-Hari Besar Islam

Kegiatan

5

5

100 Meningkatnya tingkat Orang keimanan dan ketaqwaan Masyarakat Kab.Pekalongan

6000

6000

100

Bag. Kesra Setda

100,00 Terlaksananya Monitoring dan Kegiatan Survey/Klarifikasi Penyaluran Bantuan sosial

4

4

100 Tersalurksananya Dana Bantuan Sosial Tercapai Sasaran

1200

1200

100

Bag. Kesra Setda

95,52 0,96 Terpeliharanya arsip dilingkungan setda 100,00 100,00 Terlaksananya Sosialisasi/Binluh Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS serta terlaksananya Sidak/Monitoring Narkoba dan HIV/AIDS

100,00 100,00 Terlaksananya Buka Puasa Bersama Bupati Pekalongan dengan anak Yatim/Panti dan Pemuda/Masyarakat

100,00 Terpilihnya Kafilah MTQ/STQ Kab.Pekalongan

Orang/Kafilah

100,00 Objek

87,89

28

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

1

Pendampingan dan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji

275.000.000

206.215.000

74,99 Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan dan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji Kab.Pekalongan

Kegiatan

1

1

100 Terwujudnya rasa aman dan Orang nyaman Jamaah Haji dalam melaksanakan ibadah Haji

563

563

100

Bag. Kesra Setda

2

Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji (NON BPIH)

250.000.000

218.125.000

87,25 Terlaksananya Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kab.Pekalongan

Kegiatan

1

1

100 Terwujudnya Keamanan dan Orang Kenyamanan Pelaksanaan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kab.Pekalongan

563

563

100

Bag. Kesra Setda

3

Fasilitasi Pembinaan Paguyuban Warga Kab.Pekalongan di Jakarta

35.000.000

30.820.000

88,06 Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Paguyuban Warga Kab.Pekalonagn di Jakarta

Kegiatan

1

1

100 Meningkatnya Kemandirian Paguyuban Warga Kab.Pekalongan di Jakarta

Orang

200

200

100

Bag. Kesra Setda

4

Fasilitasi Tim Pembinaan UKS Kab. Pekalongan

50.000.000

50.000.000

Kegiatan

3

3

100 Berkembangnya dan terbinanya Tim Pembina UKS di Kabupaten Pekalongan

Objek

35

35

100

Bag. Kesra Setda

5

Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

260.000.000

259.470.000

99,80 Terlaksananya kegiatan sunatan Kegiatan masal dan pembagian bantuan hewan kurban kepada masyarakat

2

2

100 Terlaksananya sunatan masal dan pembagian bantuan hewan kurban kepada masyarakat

Orang

100

100

100

Bag. Kesra Setda

1

Kegiatan Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD)

20

20

100 Tercetaknya dokumen DKBMD dan DKPBD

Buku

20

20

100

Bag. Asset Setda

2

Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

100 Terwujudnya tertib admininstrasi pengelolaan barang milik daerah

Paket

100

Bag. Asset Setda

1

Kegiatan Penyusunan Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

2


100,00 Terlaksananya kegiatan fasilitasi TP UKS Kab. Pekalongan

130.000.000

129.897.000

30.000.000

30.000.000

100.000.000

99.897.000

981.140.000

685.500.500

100.000.000

98.290.000

98,29 Tersusunnya buku standar satuan harga tahun 2015

Buku

350

350

Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Aset Daerah

310.000.000

88.526.000

28,56 Sertifikasi tanah milik Pemerintah Kab. Pekalongan

Bidang

100

70

3

Kegiatan Lelang Barang Daerah

150.000.000

106.344.000

70,90 Terlelangnya barang/aset daerah

Bulan

12 bulan : terlelangnya barang inventaris, bongkaran bekas bangunan, kendaraan roda empat dan roda dua

4

Kegiatan Penunjang Penghapusan Aset Daerah

50.000.000

49.400.000

98,80 Terhapusnya inventaris rusak/sudah tidak dapat dipakai dari buku inventaris barang milik daerah

Bulan

5

Kegiatan Penunjang Pengamanan Aset Daerah

14.600.000

14.350.000

98,29 Tersedianya papan identitas aset tanah

Buah



99,92 100,00 Tersedianya dokumen DKBMD dan DKPBD 99,90 Tersusunnya BI, KIB, DMB, Buku Pengadaan Barang Semesteran dan Tahunan

Buku

Paket

1 paket : BI (8 buku), KIB A-F (12 buku), DMB (4 buku), Buku Pengadaan Barang (4 buku)




69,87 100 Terwujudnya keseragaman Buku dalam penyusunan jenis dan anggaran daerah 70 Tertib administrasi tanah milik Pemerintah Kab. Pekalongan

Bidang


100 Meningkatnya pendapatan asli daerah

Bulan

12 bulan : kendaraan dinas di atas usia 15 tahun dan barang inventaris lainnya


100 Menurunnya biaya perawatan atas inventaris yang rusak/sudah tidak dipakai

30 buah papan identitas aset tanah milik Pemerintah Kab. Pekalongan


100 Terwujudnya tertid administrasi kepemilikan aset

Buah

350

350

100

Bag. Asset Setda

100

70

70

Bag. Asset Setda



100

Bag. Asset Setda



100

Bag. Asset Setda



100

Bag. Asset Setda

29

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

TARGET

REALISASI

6

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah

70.000.000

69.536.000

99,34 Tersedianya sumber daya manusia pengelola barang yang handal dan profesional di SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Penyimpan dan Pengurus Barang).

Orang

109

109

7

Kegiatan Pengadaan Sistem Aplikasi Persediaan

85.000.000

77.750.000

91,47 Tersedianya paket program aplikasi sistem informasi persediaan daerah

Paket

1

1

8

Kegiatan Verifikasi/Validasi Persediaan Daerah

45.000.000

44.950.000

SKPD 99,89 Tersedianya penatausahaan persediaan ditingkat SKPD dan Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku

46

46

9

Kegiatan Penunjang Pemanfaatan Aset Pemerintah Kabupaen Pekalongan

81.140.000

67.922.000

83,71 Termanfaatkannya Barang Milik Daerah dengan baik

Bulan

12 bulan sebanyak 26 obyek


100 Teroptimalnya pemanfaatan Bulan aset milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan


10

Kegiatan Penyediaan Papan Nama Identitas

35.400.000

28.432.500

80,32 Tersedianya papan identitas kepemilikan aset tanah

Buah

30 buah papan nama

30 buah papan nama

100 Terwujudnya tertib administrasi kepemilikan aset

Buah

11

Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah

40.000.000

40.000.000

Rupiah

Barang yang bernilai 0, 1 dan tidak wajar untuk tanah, daerah irigasi dan barang inventaris

Tersajinya nilai barang milik daerah secara wajar

100 Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang daerah

Rupiah

8.120.081.400

7.340.519.300

69.275.000

32.510.000

46,93 Terlaksananya dialog interaktif lewat media elektronik

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

100,00 Ternilainya barang milik daerah yang wajar

100 Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah

SATUAN

%

Orang

109

109

100

Bag. Asset Setda

100 Peningkatan tertib Paket administrasi penatausahaan persediaan daerah

1

1

100

Bag. Asset Setda

46

46

100

Bag. Asset Setda


100

Bag. Asset Setda

30 buah papan nama

30 buah papan nama

100

Bag. Asset Setda

Barang yang bernilai 0, 1 dan tidak wajar untuk tanah, daerah irigasi dan barang inventaris

Tersajinya nilai barang milik daerah secara wajar

100

Bag. Asset Setda

100 Terwujudnya tertib administrasi persediaan tingkat SKPD dan Daerah yang akuntabel

SKPD

90,40

1

Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakay/tokoh agama

2

Pengiriman peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1.418.352.400

1.099.235.500

77,50 Terlaksananya Bintek untuk Pimpinan dan Anggota DPRD

Setwan

3

Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan

180.000.000

137.620.000

76,46 Tersedianya jamuan Snack dan makan

Setwan

4

Rapat-rapat paripurna

199.020.000

130.590.000

65,62 Tersedianya jamuan Snack dan makan

5

Reses DPRD

855.461.000

850.596.000

99,43 terlaksananya Reses DPRD

kali

3

3

6

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah

421.700.000

348.800.000

82,71 Terlaksananya Kunjungan kerja dalam kali daerah

60

49

7

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar daerah

3.869.170.000

3.785.448.000

97,84 Terlaksananya Kunjungan kerja keluar kali daerah

22

8

Penerbitan Himpunan SK dan Risalah DPRD

18.550.000

18.400.000

99,19 Buku Himpunan SK DPRD Th 2013

kali

6

100 tertampungnya aspirasi masyarakat lewat media elektronik

kali

6

6

100

Setwan

Setwan

buku

9

Penerbitan Buletin DPRD

64.456.000

64.398.000

99,91 Cetak dan penggandaan Buletin DPRD exemplar

10

Penerbitan Buku Memori DPRD 2009-2014

54.050.000

52.500.000

97,13 terlaksananya Pembuatan buku memori DPRD 2009-2014

11

Penyusunan Draf Raperda Inisiatif DPRD

144.535.000

138.977.200

96,15 Tersusunnya draf Raperda inisiatif dan buah Naskah Akademik

12

Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan kesehatan DPRD

289.430.000

286.545.000

99,00 Teresedianya Premi asuransi kesehatan 45 orang

13

Penyediaan Jasa Tenaga ahli fraksi dan Tim ahli DPRD

194.250.000

117.290.000

60,38 Tersedianya honorarium


6

buku

bulan

100 terserapnya aspirasi masyarakat

3

3

81,67 Terlaksananya Kunjungan kerja dalam daerah

kali

60

49

81,67

Setwan

22

100 Terlaksananya Kunjungan kerja dalam daerah

kali

22

22

100

Setwan

60

60

100,00 tersedianya Himpunan SK DPRD dan Riisalah Pariipurna DPRD 2013

120

120

100

Setwan

2400

2400

100 Terbitnya Majalah " Media" Buletin DPRD

exemplar

2400

2400

100

Setwan

50

50

100 Tersusunnya Buku Memori DPRD Periode 2009-2014

buku

50

50

100

Setwan

100 Tersedianya Raperda Inisiatif DPRD

buah

2

2

12

12

buku

100 Tersedianya premi asuransi orang kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

tersedianya honorarium tenaga ahli fraksi dan tim ahli DPRD

bulan

100

Setwan

kali

2

2

100

Setwan

45

45

100

Setwan

12

12

100

Setwan

30

INPUT / MASUKAN NO.


ANGGARAN 14

OUTPUT / KELUARAN


Pelantikan Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD Periode 2014 -2019 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

341.832.000

REALISASI 277.609.600

1.036.210.000

1.012.264.000

477.072.000

475.632.000

1

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

2

Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda

90.993.000

3

Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

4

Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan

5

%

URAIAN

81,21 terlantiknya Pimpinan dan Anggota DPRD

SATUAN org

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

45

45

100 terlantiknya Pimpinan dan Anggota DPRD

SATUAN org

TARGET

REALISASI

%

45

45

100

Setwan

97,69 99,70 Terbitnya LHP komprehensip

Set LHP

144

144

100 Pemanfaatan LHP sebagai bahan koreksi intern

Set LHP

144

144

100

Inspektorat

71.007.000

78,04 Terbitnya LHP kasus

Set LHP

21

17

80,95 Pemanfaatan LHP sebagai bahan koreksi intern

Set LHP

21

17

85

Inspektorat

47.812.000

47.812.000

100,00 Terbitnya LHP khusus

Set LHP

14

14

100 Pemanfaatan LHP sebagai bahan koreksi intern

Set LHP

14

14

100

Inspektorat

189.000.000

189.000.000

100,00 Terlaksananya inventarisasi temuan pengawasan

Tahun

1

1

100 Tersedianya bahan tindak lanjut temuan pengawasan

Tahun

1

1

100

Inspektorat

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

45.720.000

45.720.000

100,00 Terlaksananya koordinasi tindak lanjut Tahun dengan obrik, Inspektorat Prov Jateng, BPKP, BPK

1

1

100 Tersedianya data pemutakhiran tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Tahun

1

1

100

Inspektorat

6

Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

21.074.000

18.554.000

Orang/ SKPD

46

46

100 Meningkatnya pengetahuan Orang/ SKPD peserta sosialisasi akan hasil pengawasan

46

46

100

Inspektorat

7

Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Tahunan LAKIP SKPD

45.320.000

45.320.000

100,00 Terbitnya LHE LAKIP SKPD

Set LHE

15

15

100 Pemanfaatan LHE sebagai bahan koreksi intern

Set LHE

15

15

100

Inspektorat

8

Kegiatan Reviu Laporan Keuangan (Pemda dan SKPD)

44.485.000

44.485.000

100,00 Terbitnya LHR

Set LHR

1

1

100 Pemanfaatan LHR sebagai bahan koreksi intern

Set LHR

1

1

100

Inspektorat

9

Kegiatan Penelitian dan Penilaian LP2P

18.734.000

18.734.000

100,00 Terlaksananya penelitian dan penilaian LP2P

Tahun

1

1

100 Tersedianya data rekapitulasi LP2P untuk dikirim ke Kemendagri

Tahun

1

1

100

Inspektorat

10

Kegiatan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

41.000.000

41.000.000

100,00 Terlaksananya penyelenggaraan SPIP

Tahun

1

1

100 Meningkatnya penerapan SPIP di lingkungan Pemkab Pekalongan

Tahun

1

1

100

Inspektorat

11

Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)

100,00 Terlaksananya pemantauan Aksi PPK

Tahun

1

1

100 Meningkatnya

Tahun

1

1

100

Inspektorat

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

15.000.000

15.000.000

133.397.400

106.232.400

88,04 Terlaksananya sosialisasi hasil pengawasan selama 1 tahun

79,64

Inspektorat

1

Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

58.397.400

55.907.400

95,74 Terlaksananya bintek/ pelatihan di kantor sendiri

kegiatan

2

2

100 Meningkatnya pengetahuan Tahun tenaga pemeriksa/ aparatur pengawasan

1

1

100

Inspektorat

2

Kegiatan Pengiriman Peserta Diklat/ Ujian/Sosialisasi/ Bintek/Pelatihan/ Kursus/Seminar ke Luar Daerah

75.000.000

50.325.000

67,10 Terlaksananya pengiriman peserta diklat/ pelatihan/ bintek/ sosialisasi

Tahun

1

1

100 Meningkatnya kompetensi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Tahun

1

1

100

Inspektorat

103,56% Tersedianya informasi Data record Kepegawaian yang valid dalam 1 tahun

7000

7249

103,56%

BKD

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKHNOLOGI INFORMASI

122.181.000

121.520.200

99,46

1

Pemeliharaan Operasional SIMPEG

48.560.000

48.105.000

99,06 Terpeliharanya perangkat hardware dan software SIMPEG serta terwujudnya informasi Manajemen Data Pegawai yang Up to Date dan professional

record

7000

7249

2

Penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dan konversi NIP

20.000.000

19.920.000

99,60 Terlaksananya Pencetakan KPE dan konversi NIP

kartu

300

271

3

Pemeliharaan Operasional SAPK dan website

53.621.000

53.495.200

99,77 Terpeliharanya perangkat hardware dan software SAPK, tersedianya website serta terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang professional

record

1000

1000

981.200.000

780.396.500

1

Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah dan Penerbitan Izin Belajar

80.000.000

38.702.400

48,38 Terlaksananya ujian dinas dan ujian orang penyesuaian ijazah dan penerbitan ijin belajar

250

2

Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS

76.000.000

46.994.700

61,84 Terkirimnya calon peserta diklat fungsional bintek/seminar PNS

30

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR


90,33% Terbitnya KPE bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan 100,00% Terciptanya pelayanan administrasi kepegawaian secara online

kartu

300

271

90,33%

BKD

record

1000

1000

100,00%

BKD

262

104,80% Terpenuhinya persyaratan Kenaikan pangkat PNS/ pindah golongan dan penyesuaian ijazah serta penerbitan ijin belajar

orang

250

262

104,80%

BKD

25

83,33% Terlaksananya diklat fungsional bintek, seminar bagi PNS

orang

30

25

83,33%

BKD

79,53

orang

31

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

3

Diklat Kepemimpinan

4

REALISASI

572.700.000

489.234.400

Fasilitasi Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

60.000.000

57.663.000

5

Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya

10.500.000

9.356.000

6

Diklat Kompetensi Sekdes

75.000.000

7

Pelatihan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

8

Diklat Prajabatan

1

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

2

Operasional Kegiatan Baperjakat

3

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

85,43 Terlaksananya pengiriman diklatpim Tk.II,diklatpim Tk.III

orang

24

20

96,11 Terlaksananya bintek/diklat lulus sertifikasi pengadaan barang/jasa

orang

100

89,10 Terlaksananya seleksi penghargaan satya lancana karya satya

buah

54.159.600

72,21 Terlaksananya Diklat Kompetensi Sekdes

70.000.000

61.214.600

37.000.000

23.071.800

1.353.936.000

1.000.223.200

32.500.000

26.214.000

92.686.000

89.349.600

Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun

159.750.000

152.496.300

4

Melaksanakan Promosi dan Mutasi Pegawai

177.000.000

5

Penyusunan Formasi Pegawai

6

URAIAN

TARGET

REALISASI

%

orang

24

20

83,33%

BKD

100

100,00% Tersedianya PNS yang orang memenuhi syarat pengadaan barang dan jasa

100

100

100,00%

BKD

400

571

142,75% Terwujudnya pemberian orang penghargaan satya lancana karya satya

400

571

142,75%

BKD

orang

100

100

100,00% Terpenuhinya persyaratan kompetensi jabatan sekdes

orang

100

100

100,00%

BKD

87,45 Terlaksananya pelatihan pengelolaan administrasi kepegawaian

orang

86

86

100,00% Terciptanya aparatur yang handal dibidang administrasi kepegawaian

orang

86

86

100,00%

BKD

62,36 Pengiriman peserta Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III

orang

5

5

100,00% Terpenuhinya persyaratan orang pengangkatan menjadi PNS

5

5

100,00%

BKD

80,66 Terlaksananya bantuan untuk praja IPDN dan dukungan seleksi capra

orang

5

5

5

5

100,00%

BKD

96,40 Terlaksananya proses pembahasan,pengembangan karir PNS

orang

600

596

99,33% Terseleksinya PNS yang tepat untuk menduduki jabatan

orang

600

596

99,33%

BKD

95,46 Terlaksananya proses Penerbitan SK KP, SK Penegrian dan SK Pensiun

SK

2110

2110

100,00% Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian

orang

2110

2110

100,00%

BKD

86.886.300

49,09 Terlaksananya pelantikan Pejabat Struktural dan Kepala Sekolah

orang

6500

4591

70,63% Tercapainya pembinaan karir dan terisinya jabatan struktural dan fungsional

orang

6500

4591

70,63%

BKD

55.000.000

52.350.400

95,18 Usulan Kebutuhan Formasi CPNS

orang

2000

1827

2000

1827

91,35%

BKD

Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg

14.000.000

13.536.000

96,69 Terlayaninya permohonan pengusulan buah karis,karsu dan karpeg

1200

1182

91,35% Tersusunnya Formasi PNS orang Kab.Pekalongan dan Usulan Kebutuhan CPNS Formasi Tahun 2014 98,50% Tersedianya Karis,Karsu dan buah Karpeg

1200

1182

98,50%

BKD

7

Penanganan Pengolahan LHKPN dan Penanganan Kasus Disiplin PNS

40.000.000

37.340.600

93,35 Tercapainya pengisian LHKPN

lap

60

58

60

58

96,67%

BKD

8

Sosialisasi / Workshop Penanganan Permasalahan Kepegawaian

60.000.000

58.907.000

98,18 Terlaksananya Sosialisasi / workshop penanganan permasalahan bidang kepegawaian

orang

120

120

100,00% Terwujudnya persamaan persepsi penanganan permasalahan permasalahan bidang kepegawaian

orang

120

120

100,00%

BKD

9

Pengadaan CPNSD Formasi Tahun 2014

723.000.000

483.143.000

66,82 CPNS terseleksi

orang

150

195

130,00% Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan Masyarakat

orang

150

195

130,00%

BKD

765.000.000

726.353.450

1

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

250.000.000

245.546.000

98,22 Laporan Keuangan Daerah Akhir Tahun 2013

Buku

150

150

Buku

150

150

100

DPPKD

2

Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

75.000.000

68.007.000

90,68 Laporan Keuangan SKPD

SKPD

48

48

100 Tersusunnya Laporan SKPD Keuangan SKPD yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

48

48

100

DPPKD

3

Pendampingan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

200.000.000

187.552.750

93,78 Pendampingan Penatausahaan Keuangan kepada 48 SKPD

SKPD

48

48

100 Tertib administrasi SKPD penatausahaan, penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban 48 SKPD

48

48

100

DPPKD

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR



73,88

83,33% Terwujudnya pejabat yang memenuhi kompetensi ess.II dan III

SATUAN

98,50%

98,50%

100,00% Terwujudnya fasilitasi untuk orang praja dan pendaftaran capra

96,67% Terkirimnya formulir lap pejabat wajib LHKPN ke KPK

94,95 100 Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah Akhir Tahun 2013 tepat waktu

32

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

4

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W)

5

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

REALISASI

90.000.000

85.015.700

150.000.000

140.232.000

7.123.174.600

6.965.731.585

%

URAIAN

SATUAN

94,46 Laporan Pertanggungjawaban Dana Buku Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

93,49 Tersedianya Laporan realisasi APBD semester I TA 2014 dan prognosis 6 bln berikutnya

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

60

60

100 Terwujudnya Buku pertanggungjawaban, pelaporan dan penyampaiannya atas Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Pemda Kab.Pekalongan yang sesuai dengan aturan yang berlaku

60

60

100

DPPKD

Buku

125

125

100 Tertib administrasi Buku penyusunan,pertanggungja waban dan penyampaian Laporan realisasi APBD semester I TA.2014 dan prognosis 6 bln berikutnya yang sesuai dg peraturan yg berlaku

125

125

100

DPPKD

97,79

1

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

300.000.000

296.986.750

99,00 Buku Perda tentang APBD TA 2015

Buku

180

180

100 Ditetapkannya Perda tentang APBD TA 2015 tepat waktu

Buku

180

180

100

DPPKD

2

Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran APBD

150.000.000

148.310.000

98,87 Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2015

Buku

180

180

100 Ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2015 tepat waktu

Buku

180

180

100

DPPKD

3

Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD

300.000.000

290.018.290

96,67 Buku Perda tentang Perubahan APBD Buku TA 2014

180

180

100 Ditetapkannya Perda tentang Perubahan APBD TA 2014 tepat waktu

Buku

180

180

100

DPPKD

4

Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

150.000.000

147.510.600

98,34 Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran PerubahanAPBD TA 2014

Buku

180

180

100 Ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran PerubahanAPBD TA 2014 tepat waktu

Buku

180

180

100

DPPKD

5

Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

300.000.000

294.402.200

98,13 Buku Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013

Buku

150

150

100 Ditetapkannya Perda Buku tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 tepat waktu

150

150

100

DPPKD

6

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

125.000.000

122.097.500

97,68 Buku Peraturan KDH tentang Penjabaran pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013

Buku

130

130

100 Tersusunnya Peraturan KDH Buku tentang Penjabaran pertanggun jawaban Pelaksanaan APBD TA 2013 tepat waktu

130

130

100

DPPKD

7

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

350.000.000

340.947.000

97,41 Sosialisasi Pajak

Org

500

500

500

500

100

50

100 Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan 100 daerah 100

Org

50

50

50

100

Baliho

2

2

100

12

12

100

4366

4366

100

140

140

100

DPPKD

8

Administrasi Pengendalian Anggaran

207.500.000

201.005.000

9

Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

1.580.000.000

1.568.500.000

10

Bagi Hasil PBB kepada Desa

1.100.000.000

1.100.000.000

11

Penerapan Sistem Kas Daerah On Line dan Penatausahaan Dana Transfer

105.000.000

104.455.000

12

Administarsi Penatausahaan SKPKD

33.000.000

32.545.000


Spanduk

Spanduk

Spanduk

Baliho Pajak Daerah

Baliho

2

2

Space Spanduk

Space

12

12

100

Space

Stiker lunas Pajak

lbr

4366

4366

100

lbr

140

140

100 Terlaksananya administrasi pengendalian otoritas anggaran Th 2014

Buku

96,87 Buku administrasi pengendalian anggaran Th 2014

Buku

99,27 Terlaksananya kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Bln

12

12

100 Tertagihnya Pajak Bumi dan Bln Bangunan

12

12

100

DPPKD

Bln

12

12

100 Meningkatnya penerimaan bagi hasil PBB

Bln

12

12

100

DPPKD

99,48 Cetak harian kondisi Kas Daerah dan Pelaporan Pencairan Penggunaan Dana Transfer lebih tepat waktu

Bln

12

12

100 Tersedia laporan kondisi kas Bln daerah dan laporan penerimaan DAK dan bantuan keuangan Provinsi

12

12

100

DPPKD

98,62 Tertib administrasi Penatausahaan SKPKD

Bln

12

12

100 Tata kelola Administrasi Bln Penatausahaan SKPKD yang baik

12

12

100

DPPKD

100,00 Bagi hasil PBB

33

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

13

Menunjang Optimalisasi Pajak Pusat dan Propinsi

196.556.000

195.318.000

99,37 Terlaksananya berbagai kegiatan Bln dalam rangka meningkatnya bagi hasil Pajak pusat dan provinsi

12

12

100 Meningkatnya Bagi Hasil Pajak Pusat dan Propinsi

14

Penyediaan sarana Pendukung Administrasi PBB dan Pendampingan Aplikasi PBB

351.000.000

327.166.770

93,21 SPPT

83

83

100 Kelancaran administrasi PBB untuk penagihan PBB terutang 100

Box

SSPD

Buku

10000

10000

Pita printer

Buah

56

56

100

DHKP

Box

70

70

100

Terbayarnya honor pendampingan administrasi PBB

Org

5

5

500

500

15

Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Perbendaharaan

160.000.000

153.265.000

95,79 Cetak Buku SP2D

16

Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Gaji

195.000.000

193.977.000

99,48 Tersedianya data gaji PNS se Kab Pekalongan

Rim

17

Pembuatan Peta Blok PBB

298.153.600

245.719.600

82,41 Peta Blok PBB

Unit

18

Updating Data Base dan Cetak Masal PBB

45.000.000

44.886.000

99,75 Database terupdate dan SPPT PBB

lbr

19

Updating Sistem Pelaporan SIAPADA

55.000.000

54.500.000

99,09 Terupdatenya Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah

20

Pengadaan Sarana Alat Ukur untuk Peta PBB

117.165.000

116.995.000

21

Optimalisasi Pajak Daerah

450.000.000

22

Pengembangan dan Pengelolaan Akses Data Elektronik Audit

23

Updating SIM Gaji

24

Cetak Buku Kendali

Buku Buku

8

8

140

140

Buku

100

Buku

100 Semakin lancarnya administrasi gaji PNSD

Rim

100 Terupdatenya data administrasi PBB

Unit

100 Peningkatan pendapatan PBB

lbr

10 443897

Paket

1

1

100 Tercatatnya Seluruh Data Pajak Daerah yang lebih akurat

99,85 Mobille mapper

Unit

3

3

446.910.375

99,31 Terlaksananya kegiatan penagihan pajak daerah

Bln

12

160.000.000

157.120.500

98,20 Tersedianya akses data Elektronik Audit

Bln

69.800.000

60.621.000

86,85 Tersedianya SIM Gaji

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

125.000.000

25

Sisitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

1

PROGRAM PENINGHKATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN SISTEM PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH. Penanganan TPTGR

100

DPPKD

83

83

100

100

DPPKD

10000

10000

100

100

56

56

100

70

100

100

5

5

100

500

500

100

8

8

100

140

140

100

DPPKD

DPPKD

10

10

100

DPPKD

443897

443897

100

DPPKD

Paket

1

1

100

DPPKD

100 Data Peta PBB yang akurat

Unit

3

3

100

DPPKD

12

100 Tertagihnya pembayaran Pajak Daerah tepat waktu

Bln

12

12

100

DPPKD

12

12

100 Tercapainya akses data elektronik yang sesuai aturan

Bln

12

12

100

DPPKD

Paket

1

1

1

1

100

DPPKD

123.215.000

98,57 Buku Kebijakan Akuntansi Pemerintah Buku Daerah

100

100

100 Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Buku

100

100

100

DPPKD

200.000.000

199.260.000

99,63 Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Paket Keuangan Daerah

1

1

100 Terpenuhinya kebutuhan informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang lengkap, tepat dan akurat

Paket

1

1

100

DPPKD

38.500.000

38.375.000

99,68

38.500.000

38.375.000

Bln

12

12

100 Tertanganinya Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti rugi dan Laporan Perkembangan Kasus TP-TGR

Bln

12

12

100

DPPKD

desa/kel

25

25

100 Tercapainya pelaksanaan Musrebangdes dan Musrenbangkec

desa/kel

25

25

100

Kec. Kajen

1

1

1

1

94,69

Kec. Kajen

903.626.900

897.338.224

1

Keg. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

13.025.000

13.025.000

2

Pemberdayaan Masyarakat Kajen

26.000.000

24.620.024


% 12

70

100 Tertib administrasi Perbendaharaan

REALISASI 12

Buah

Org

10

TARGET

Bln

100 Tertib administrasi PBB

443897

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

SATUAN

99,68 Laporan kerugian daerah

100 Terupdatenya data gaji PNS Paket Kab.Pekalongan sesuai ketentuan terbaru

97,85

100,00 Terlaksananya Musrenbangdes dan Musrenbangkec

94,69 Peningkatan peran LPMK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW, Serta Peningkatan Kuantitasdan Kualitas Sarana Prasarana di Kelurahan Kajen

paket

94,69 Tercapainya PeningkatanMasyarakat Dalam Pembangunan

paket

34

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

REALISASI

%

URAIAN

TARGET

REALISASI

3

Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kajen

4

Pelaksanaan Musyawarah Pembagunan Desa

10.000.000

10.000.000

100,00 Terlaksananya kegiatan mudrenbang desa dan kelurahan dan kecamatan

5

Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sragi

26.912.000

26.040.375

6

Penataan sarana dan prasarana Kelurahan Sragi

35.725.000

35.565.000

7

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

13.500.000

13.500.000

kali 100,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa yang aspiratif dan demokratis

16 kali di tingkat Desa/Kel dan 1 kali di tingkat Kecamatan

8

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kepatihan

36.607.000

36.607.000

100,00 Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kepatihan selama 12 bulan

lembaga Desa/Kel

9

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gumawang

24.962.000

24.962.000

100,00 Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gumawang selama 12 bulan

10

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mayangan

34.950.000

34.950.000

11

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekuncen

54.580.000

12

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener

13

14

URAIAN

1

Kelompok

18

18

100 Meningkatnya prioritas program pembangunan desa, kelurahan dan kecamatan

96,76 Terlaksananya peran masyarakat kelurahan Sragi dalam membangun

Bulan

12

12

99,55 Terlaksananya pembangunan dan sarana prasarana kelurahan Sragi

Paket

1

1

TARGET

REALISASI

Kec. Kajen

Kelompok

18

18

100

Kec. Sragi

100 Meningkatnya peran LPMK, Karang Taruna, Posyandu, PKK, RT dan RW di Kelurahan Sragi

Bulan

12

12

100

Kec. Sragi

100 Meningkatnya pembangunan dan sarana prasarana kelurahan Sragi

Paket

1

1

100

Kec. Sragi

100 Terlaksanan Musyawarah Pembangunan Desa yang menyerap aspirasi dan partisipasi warga masyakatat dari tingkat Desa dan Kecamatan

kali



100 Kec. Wiradesa

LPMK ; PKK; Failitasi LPMK ; Karang Taruna; PKK; Karang RT/RT' Posyandu Taruna; RT/RT' Posyandu selama 12 bulan

100 Terwujudnya Lembaga Masyakat Kelurahan Kepatihan yang tampil melayanai masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan Kelurahan kepatihan

lembaga Desa/Kel

LPMK ; PKK; Karang Taruna; RT/RT' Posyandu

Failitasi LPMK ; PKK; Karang Taruna; RT/RT' Posyandu selama 12 bulan

100 Kec. Wiradesa

lembaga Desa/Kel

LPMK ; PKK; Fasilitasi; LPMK ; Karang Taruna; PKK; Karang RT/RT' Posyandu Taruna; RT/RT' Posyandu selama 12 bulan

100 Terwujudnya Lembaga Masyakat Kelurahan Gumawang yang tampil melayanai masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan Kelurahan Gumawang

lembaga Desa/Kel


Fasilitasi; LPMK ; PKK; Karang Taruna; RT/RT' Posyandu selama 12 bulan

100 Kec. Wiradesa

100,00 Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mayangan selama 12 bulan

lembaga Desa/Kel


100 Terwujudnya Lembaga Masyakat Kelurahan Mayangan yang tampil melayanai masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan Kelurahan Mayangan

lembaga Desa/Kel



100 Kec. Wiradesa

54.580.000

100,00 Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekuncen selama 12 bulan

lembaga Desa/Kel


100 Terwujudnya Lembaga Masyakat Kelurahan Pekuncen yang tampil melayanai masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan Kelurahan Pekuncen

lembaga Desa/Kel



100 Kec. Wiradesa

31.746.000

31.745.000

100,00 Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener selama 12 bulan

lembaga Desa/Kel


100 Terwujudnya Lembaga Masyakat Kelurahan Bener yang tampil melayanai masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan Kelurahan Bener

lembaga Desa/Kel



100 Kec. Wiradesa

Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kepatihan

16.893.000

16.893.000

100,00 Pelaksanaan Penataan dan pengadaan Unit Sarana Prasarana Kelurahan Kepatihan

1 unit Gedung Kantor, 1 unit Koputer dan printer, 26 unit kursi

Pemeliharan 1 unit Gedung Kantor, pengadaan 1 unit Koputer dan printer, 26 unit kursi

100 Terwujudnya Penataan dan Unit pengadaan Sarana Prasarana Kelurahan Kepatihan untuk menunjang kelancaran kerja dan pelayanan

1 unit Gedung Kantor, 1 unit Koputer dan printer, 26 unit kursi

Pemeliharan1 unit Gedung Kantor, pengadaan 1 unit Koputer dan printer, 26 unit kursi

100 Kec. Wiradesa

Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Gumawang

28.538.000

28.197.000

1 Paket pekerjaan Pengaspalan jalan, 1 unit Koputer

1 Paket pekerjaan Pengaspalan jalan panjang 133 m x 1,3m , pengadaan 1 unit Koputer

100 Terwujudnya Penataan dan paket dan unit pengadaan Sarana Prasarana Kelurahan Gumawang untuk menunjang kelancaran kerja dan pelayanan

1 Paket pekerjaan Pengaspalan jalan, 1 unit Koputer

1 Paket pekerjaan Pengaspalan jalan panjang 133 m x 1,3m , pengadaan 1 unit Koputer

100 Kec. Wiradesa

98,81 Pelaksanaan Penataan dan pengadaan paket dan unit Sarana Prasarana Kelurahan Gumawang


99,81 Peningkatan Kualitas dan paket Kuantitas Sarana Prasarana di Kelurahan Kajen

% 99,81


1

SATUAN

1

27.450.000

paket

%

1

27.500.000

99,81 Pavingisasi Jalan Kelurahan Kajen

SATUAN

35

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

15

Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Mayangan

18.550.000

18.550.000

100,00 Pelaksanaan Penataan dan pengadaan Unit Sarana Prasarana Kelurahan Mayangan

1 unit Gedung Kantor, 2 unit Koputer , 27 buah kursi

Pemeliharan 1 unit Gedung Kantor, pengadaan 2 unit Koputer dan 27 unit kursi

100 Terwujudnya Penataan dan Unit pengadaan Sarana Prasarana Kelurahan Mayangan untuk menunjang kelancaran kerja dan pelayanan

1 unit Gedung Kantor, 2 unit Koputer , 27 buah kursi

Pemeliharan1 unit Gedung Kantor, pengadaan 2 unit Koputer 27 unit kursi

100 Kec. Wiradesa

16

Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Baner

21.754.000

21.754.000

100,00 Pelaksanaan Penataan dan pengadaan Unit Sarana Prasarana Kelurahan Baner

1 unit Gedung Kantor, 1 unit Proyektor , 1 unit Sound sistem dan 40 buah kursi

Pemeliharaan 1 unit Gedung Kantor,dan Pengadaan 1 unit Proyektor , 1 unit Sound sistem dan 40 buah kursi

100 Terwujudnya Penataan dan pengadaan Sarana Prasarana Kelurahan Bener untuk menunjang kelancaran kerja dan pelayanan

1 unit Gedung Kantor, 1 unit Proyektor , 1 unit Sound sistem dan 40 buah kursi

Pemeliharaan 1 unit Gedung Kantor,dan Pengadaan 1 unit Proyektor , 1 unit Sound sistem dan 40 buah kursi

100 Kec. Wiradesa

17


14.411.000

14.411.000

100,00 Pelaksanaan Musrenbang desa, kel & Kecamatan

18

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungwuni Timur

46.612.000

46.080.726

98,86 Peningkatan peran LPMK, Karang Taruna, Posyandu, RT/RW, serta peningkatan kuantitas dan kualitas penunjang pelayanan kantor

19

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungwuni Barat

36.220.500

36.006.092

20

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekajangan

35.500.000

35.003.419

21

Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kedungwuni Timur

6.888.000

6.888.000

22


11.200.000

23

Pemberdayan Masyarakat Kel sapugarut

24

100 Tersusunnya prioritas program pembangunan tingkat kecamatan

kali

20

20

100

Kec. Kedungwuni

1

100 Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan serta penyelenggaraan administrasi kantor

tahun

1

1

100

Kec. Kedungwuni

1

1


tahun

1

1

100

Kec. Kedungwuni

tahun

1

1


tahun

1

1

100

Kec. Kedungwuni

100,00 Pengadaan kursi kerja

buah

3

3

100 Terlaksananya pengadaan sarana prasarana kantor : Kursi kerja

buah

3

3

100

Kec. Kedungwuni

11.200.000

100,00 Terselenggaranya Musrenbang Kec/Desa

Paket

1

1

100 Tersususnya Prioritas Program Pembangunan Kecmatan Tahun 2013

Paket

1

1

100

Kec. Buaran

42.754.800

42.224.223

98,76 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat kel Sapugarut

Paket

1

1

98,76 Terwujudnya kelembagaan LPMK, RT/RW Karang taruna

Paket

1

1

98,76

Kec. Buaran

Pemberdayan Masyarakat Kel Bligo

33.650.000

32.251.037

95,84 Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat kel Bligo

Paket

1

1

95,84 terwujudnya Kelembagaan LPMK, RT/RW Karang taruna

Paket

1

1

25

Pemberdayaan Masyarakat kel Simbang Kulon

40.015.000

40.001.728

99,97 Terlaksananya Pemberdayan Masyarakat Kel Simbang Kulon

Paket

1

1

99,97 Terwujudnya Kelembagaan LPMK, RT/RW Karang taruna

Paket

1

1

99,97

Kec. Buaran

26 27

Penatan Sarana Prasarana Kel. Sapugarut

12.000.000

12.000.000

100,00 Terwujudnya Pengadaan Perlengkapan kantor Kel

Paket

1

1

100 Peningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kel

Paket

1

1

100

Kec. Buaran

Penatan Sarana Prasarana Kel.Bligo

19.610.000

19.610.000

100,00 Terwujudnya Pmbuatan Landasan kontiner

Paket

1

1

100 Peningkatan Kebersihan Lingkungan Kel

Paket

1

1

100

Kec. Buaran

28

Penataan sarana Prasarana Kel Simbang Kulon

21.050.000

21.050.000

100,00 Terwujudnya Pavingisasi Hal Kel

Paket

1

1

100 Peningkatan Kenyamanan Kantor

Paket

1

1

100

Kec. Buaran

29


paket

1

1

100 Melaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa

paket

1

1

100

Kec. Tirto

30

Pelaksanaan Musrenbangdes

16.349.000

16.349.000

100,00 Terlaksanya keg musrenbang desa dan kec.

Kegiatan

22 Desa

100 Terwujudnyaa kegi musrenbang desa dan kec.

Kegiatan

22 Desa

100

Kec. Bojong

31


11.350.000

11.350.000

100,00 Terlaksananya Musrembangdes dan musrembang kecamatan

rim, buah, org, ok, lembar, set, dos, desa

3,285,76,42,153 3,285,76,42,1536 6,1,90,14 ,1,90,14

100 Pelaksanaan Musrembangdes dan musrembang Kecamatan

rim, buah, org, ok, lembar, set, dos, desa

3,285,76,42,1536,1,90, 3,285,76,42,1536, 14 1,90,14

100

Kec. Wonopringgo

32

Pelaksanaan Musrenbangdes

11.405.000

11.405.000

100,00 Tertampungnya Aspirasi Masyarakat Dengan Baik

Desa

100

Desa

33


7.705.100

7.705.100

100,00 Terlaksananya musrenbang desa dan di kecamatan

keg


10.578.500

10.278.500

20

20

tahun

1


tahun


97,16 Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Kecamatan

kali

Unit

22 Desa

15

15

1

1

100 Terwujudnya skala prioritas keg pembanguan desa dan kecamatan

22 Desa

Kec. Buaran

15

15

100

Kec. Karanganyar

1

1

100

Kec. Doro

36

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

34

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

8.500.000

8.500.000

100,00 Terlaksananya musrenbangdesa dan musrenbangkec

kegiatan

35


9.000.000

9.000.000

100,00 Terwadahinya Aspirasi Masyarakat

36

Kegiatan pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

13.200.000

13.200.000

100,00 Terlaksananya Musrenbangkec dan musrenbangdes tahun 2014

37


38


21.586.000

21.586.000

100,00 Tercapainya aspirasi masyarakat untuk pembangunan

39


11.000.000

11.000.000

100,00 Terlaksananya Musrenbangdes di 9 desa dan musrembang kecamatan

40


10.750.000

10.750.000

100,00 Terlaksananya Musrenbag ke-11 Des

desa

41


9.105.000

9.105.000

100,00 Terlaksananya musrenbang kecamatan

desa

13

13

42


10.000.000

10.000.000

100,00 Terlaksananya musrenbang desa dan di kecamatan

keg

1

1

1

Fasilitas Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan

2

Fasilitas Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN

11.945.000

11.945.000

152.588.500

152.560.500

6.800.000

6.800.000

11

11

keg

1

1

kali

15

15

U

100,00 Pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Peran TP PKK

pengurus /anggota TP PKK

7.744.500

4

Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan

10.814.000

10.811.500

5

Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak Di Pedesaan

7.805.000

7.779.500

6

Fasilitasi peningkatan peran perempuan dan anak di Pedesaan

7

Fasilitasi peningkatan peran perempuan dan anak di desa

8

%

11

11

100

Kec. Talun

100 Peningkatan prioritas keg program pembanguan desa dan kecamatan

1

1

100

Kec. Lebakbarang

100 Tersusunnya rencana kali pembangunan berkelanjutan

15

15

100

Kec. Kandangseran g

21.586.000

21.586.000

100 peningkatan pembangunan desa

11.000.000

11.000.000

100 Peningkatan prioritas pembangunan kecamatan

11

11

100 Terpehuinya Partisipasi dalam Pembangunan Desa 100 Peningkatan prioritas program pembangunan

Orang

desa

desa

100 Terwujudnya skala prioritas keg pembanguan desa dan kecamatan

21.586.000

21.586.000

100

Kec. Kesesi

11.000.000

11.000.000

100

Kec. Petungkriono

11

11

100

Kec. Wonokerto

13

13

1

1

100 Kec. Siwalan 100

Kec. Karangdadap

1

1

18

18

1 TP PKK Kec. 1 TP PKK Kec. Wiradesa dan 16 Wiradesa dan 16 TP PKK Desa/Kel TP PKK Desa/Kel sebagai tempat peran perempuan dalam pembinaan kesejahteraan keluarga

99,97 Kegiatan PKK di Tingkat Desa, Kecamatan & Kabupaten

tahun

1

1

99,67 Terselenggaranya Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan Dan Anak di Pedesaan

Paket

1

1

100 Tercapainya Kegiatan Perempuan dan Anak

paket

100 Meningkatnya peran serta PKK Kecamatan dan Desa dalam membangun

U

1

1

100

Kec. Kajen

18

18

100

Kec. .Sragi

100 Terwujudnya 1 TP PKK Kec. pengurus /anggota 1 TP PKK Kec. Wiradesa Wiradesa dan 16 TP PKK TP PKK dan 16 TP PKK Desa/Kel sebagai tempat Desa/Kel peran perempuan dalam pembinaan kesejahteraan keluarga

100 Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan 99,67 Peningkatan Peran Perempuan dan anak dipedesaan

1 TP PKK Kec. Wiradesa dan 16 TP PKK Desa/Kel sebagai tempat peran perempuan dalam pembinaan kesejahteraan keluarga

100 Kec. Wiradesa

tahun

1

1

100

Kec. Kedungwuni

Paket

1

1

99,67

Kec. Buaran

8.000.000

100,00 Memfasilitasi peningkatan peran perempuan dan anak di Pedesaan

bulan

12

12

100 terlaksananya peningkatan bulan peran perempuan dan anak di Pedesaan

12

12

100

Kec. Tirto

7.500.000

7.500.000

100,00 Terlaksananya keg PKK tgkt Kec & desa

bulan

12

12

100 Terlaksananya keg PKK tgkt bulan Kec & desa

12

12

100

Kec. Bojong

Fasilitas peningkatan peran perempuan dan anak di pedesaan

9.430.000

9.430.000

100,00 Terlaksananya Fasilitas Peran serta perempuan dan anak pedesaan

rim, pak, lembar, buah, liter/dos

10,141,13,41,1,78,932 10,141,13,41,1,78, 932

100

Kec. Wonopringgo

9

Fasilitasi peningkatan peran perempuan dan anak di Pedesaan

7.020.000

7.020.000

100,00 Terlaksananya Peran Perempuan dan anak di pedesaan

Desa

15

15

100

Desa

15

15

100

Kec. Karanganyar

10

Fasilitasi peningkatan peran perempuan dan anak di pedesaan

5.375.000

5.375.000

100,00 Terfasilitasinya kegiatan PKK

bulan

12

12

100 Terwujudnya kegiatan perempuan dan anak di pedesan

bulan

12

12

100

Kec. Doro

11


5.000.000

5.000.000

100,00 Peningkatan peran serta perempuan dan anak di desa

desa

10

10

100 Terlaksananya pembinaan perempuan dan anak di desa-desa

desa

10

10

100

Kec. Talun


8.000.000

REALISASI

99,98 100,00 Terlaksananya Peran Serta Perempuan paket dan Anak di pedesaan 100,00 Terlaksananya Kegiatan PKKTingkat Kecamatan dan Desa

7.744.500

kegiatan

TARGET

Kec. Paninggaran Orang

6.000.000

Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan anak di Pedesaan

100 Terlaksananya musrenbangdes di 10 desa dan musrenbangkec

SATUAN

100,00

6.000.000

3

URAIAN

10,141,13,41,1,7 10,141,13,41,1,7 8,932 8,932

100 Meningkatnya pemahaman rim, pak, lembar, masyarakat tentang peran buah, liter/dos perempuan dan anak didesa

37

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

SKPD ANGGARAN

REALISASI

12


11.950.000

11.950.000

13


6.000.000

6.000.000

14


15


16

Fasilitasi peningkatan perempuan dan anak di pedesaan

6.750.000

6.750.000

%

URAIAN

SATUAN

100,00 Pembinaan Tata Administrasi Dan Penunjang Kegiatan Administratif

kelompok

11.000.000

11.000.000

100,00 Tercapainya peran perempuan dan anak pedesaan

11.500.000

11.500.000

100,00 Terlaksananya peran serta perempuan dan anak pedesaan

Orang

8.400.000

100,00 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Peran Perempuan di Pedesaan

18

Failitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan

5.500.000

5.500.000

100,00 Terlaksananya peran serta perempuan desa dan anak di pedesaan

19


10.000.000

10.000.000

1

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa

2



587.070.000

45.235.000

45.235.000

12

15 TP PKK

% 12

15 TP PKK

100,00 Terfasilitasinya kegiatan PKK

SATUAN

100 Terciptanya kader perempuan dan generasi muda yang handal

bulan

100 Terlaksananya Pembinaan TP PKK Secara Berkelanjutan dan terkoordinasi

kelompok

TARGET

REALISASI 12

15 TP PKK

% 12

15 TP PKK

100

Kec. Lebakbarang

100

Kec. Kandangseran g

11.000.000

11.000.000

100 terwujudnya bimbingan pada perempuan dipedesaan

11.500.000

11.500.000

100 Peningkatan peran serta PKK dalam Pembangunan Desa

1

1

kegiatan

1

1

bulan

12

12

Paket

1

Paket

1

100 Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam Peran Perempuan dan Anak 100 Peningkatan organidsasi perempuan di pedesaan

Orang

kegiatan

11.000.000

11.000.000

100

Kec. Kesesi

11.500.000

11.500.000

100

Kec. Petungkriono

1

1

100

Kec. Wonokerto

dersa

1

1

100 Kec. Siwalan

100 Terwujudnya kegiatan perempuan dan anak di pedesan

bulan

12

12

100

Kec. Karangdadap

1

100 Tercapainya Peningkatan, Pengetahuan Bagi Aparatur Pemerintah Desa

paket

1

1

100

Kec. Kajen

1

100 Meningkatnya SDM Aparatur Paket Pemerintah Desa/Kelurahan

1

1

100

Kec. .Sragi

99,65 100,00 Terlaksananya Bintek Bagi Aparatur Pemerintah Desa

50.000.000

49.990.000

99,98 Terlaksananya Kegiatan Bintek Aparatur

48.900.000

47.700.000

97,55 Pelaksanaan bintek Administrasi Desa orang/ perangkat dan Kelurahan desa/kel

4

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa

50.000.000

49.500.000

99,00 Meningkatnya pengetahuan/SDM perangkat desa/kelurahan

5

Pendidikan Dan Pelatihan aparatur Pemerintah desa

38.000.000

38.000.000

100,00 Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Desa

6

Pendidikan dan pelatihan aparatur pemdes

47.000.000

47.000.000

7

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

50.000.000

50.000.000

8

Pembinaan Adminitrasi Desa dan Kelurahan

50.000.000

9

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa

10

kegiatan

130 orang/ perangkat desa/kel

130 orang/ perangkat desa/kel yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan Administrasi 1

1

Orang

40

40

100,00 Terlaksananya diklat aparatur pemerintah

orang

360

360

100,00 Meningkatnya SDM Aparatur di Desa

Desa

15

15

50.000.000

100,00 Terlaksananya pembinaan bagi aparatur desa

Keg

3

15.000.000

15.000.000

100,00 Terlatihnya aparatur

orang

Pendidikan dan pelatihan formal

25.000.000

24.645.000

11

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Desa

20.000.000

20.000.000

12

Pendidikan dan Pelatihan Formal

50.000.000

13

Pendidikan Dan Pelatihan aparatur Pemerintah desa

14

Pembinaan Adminitrasi Desa dan Kelurahan


URAIAN

Kec. Paninggaran

8.400.000

589.135.000

REALISASI

100,00

Failitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA

TARGET

100,00 Meningkatnya Peran Serta Perempuan bulan dalam Pembangunan

17

3

OUTCOME / HASIL


100 Terwujudnya Aparatur Desa/Kelurahan yang memliki kempuan dan ketrampilan Administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan

orang/ perangkat desa/kel

100 Peningkatan pelayanan umum

kegiatan

100 Terwujudnya Peningkatan Pengetahuan bagi Aparatur Pemerintah desa

130 orang/ perangkat desa/kel

130 orang/ perangkat desa/kel yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan Administrasi

100 Kec. Wiradesa

1

1

100

Kec. Kedungwuni

Orang

40

40

100

Kec. Buaran

100 Terwujudnya diklat aparatur orang pemerintah

360

360

100

Kec. Bojong

Desa

15

15

100

Kec. Karanganyar

3

100 Meningkatnya kapasitas Desa sumber daya aparatur desa

11

11

100

Kec. Doro

30

30

100 Terlaksananya pelatihan orang bagi apartur perangkat desa

30

30

100

Kec. Talun

bulan

12

12

100 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

bulan

12

12

100

Kec. Lebakbarang

100,00 Pelatihan Tata Administrasi Pemerintah Desa

Orang

140

140

100 Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur

Orang

140

140

100

Kec. Kandangseran g

50.000.000

100,00 Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

Orang

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100,00 Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa

orang

114

114

50.000.000

50.000.000

100,00 Terlaksananya pembinaan bagi aparatur desa

Keg

98,58 Terwujudnya Peningkatan, Pengetahuan Ketrampilan dan Sikap Aparatur

3

3

100 Meningkatnya Pelayanan Umum di desa

100 terlaksananya bintek dan pelatihan aparatur

Orang

50.000.000

50.000.000

100

Kec. Kesesi

100 Meningkatnya Pengetahuan orang dan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

114

114

100

Kec. Wonokerto

100 Meningkatnya kapasitas Desa sumber daya aparatur desa

11

11

100

Kec. Karangdadap

38

INPUT / MASUKAN NO.

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

2


ANGGARAN

1

OUTPUT / KELUARAN


Pembinaan Organisasi Kepemudaan


REALISASI

%

URAIAN

78.115.000

78.029.000

1.150.000

1.500.000

130,43 Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan

4.000.000

3.810.000

95,25 Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

100,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

3


4.834.000

4.834.000

4

Pembinaan Organisasi kepemudaan

11.650.000

11.416.000

5


6


7

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

99,89 Orang

pengurus /anggota organisasi

30

1 FKT dan 16 Karang Taruna Desa/Kel

kali

97,99 Ter laksananya Kegiatan Kepemudaan Kegiatan

30

1 FKT di Kec. Wiradesa dan 16 Karang Taruna di Desa/Kel yang berperanserta dalam kegiatan ditingkat Kec dan Kabupaten

100 Terwakilinya Kegiatan kepemudaan di tingkat Kabupaten 100 terwujudnya 1 FKT dan 16 Karang Taruna Desa/Kel yang berperanserta dalam kegiatan ditingkat Kec dan Kabupaten

1

1

100 Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan

4

4

97,99 Terpilihnya Pemuda yang berprestasi

Orang

pengurus organisasi

30

1 FKT dan 16 Karang Taruna Desa/Kel

30

1 FKT di Kec. Wiradesa dan 16 Karang Taruna di Desa/Kel yang berperanserta dalam kegiatan ditingkat Kec dan Kabupaten

100

Kec. .Sragi

100 Kec. Wiradesa

kali

1

1

100

Kec. Kedungwuni

Kegiatan

4

4

97,99

Kec. Buaran

2.000.000

100,00 Terwakilinya kecamatan dalam kegiatan kepemudaan

bulan

12

12

100 Membina organisasi kepemudaan

bulan

12

12

100

Kec. Tirto

5.690.000

5.690.000

100,00 Terlaksananya keg pembinaan organisasi pemuda

orang

36

36

100 Terwujudnya keg pembinaan organisasi pemuda

orang

36

36

100

Kec. Bojong


4.330.000

4.318.000

99,72 Terlaksananya peran serta kepemudaan dalam kegiatan di Kabupaten

ob

36

36

100 Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam berbagai kegiatan di kabupaten

ob

36

36

100

Kec. Wonopringgo

8


5.336.000

5.336.000

100,00 Meningkatnya kualitas Organisasi Kepemudaan

Desa

15

15

100

Desa

15

15

100

Kec. Karanganyar

9


3.375.000

3.375.000

100,00 Terlaksananya pembinaan dan pengiriman kontingen pemuda dan MTQ

Keg

7

7

100 Terpenuhinya peran serta pemuda pada kegiatan di kabupaten

Keg

7

7

100

Kec. Doro

10


3.080.000

3.080.000

100,00 Terwujudnya peranan pemuda

desa

10

10

100 Terlaksananya kegiatan pembinaan kepemudaan

desa

10

10

100

Kec. Talun

11


2.800.000

2.800.000

100,00 Terwujudnya Pembinaan Organisasi Kepemudaan

kali

4

4

100 Peningkatan peran serta pemuda pada kegiatan di Kabupaten

kali

4

4

100

Kec. Lebakbarang

12


5.575.000

5.575.000

100,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Pengadan kaosseragam dan pengiriman peserta ke Kabupaten

Kelompok

1

1

100 Meningkatkan peran serta kelompok pemuda dalam membangun daerah

1

1

100

Kec. Kandangseran g

13


14


2.500.000

2.500.000

100,00 Terwujudnya organisasi pemuda mandiri, bermartabat

15

Pembinaan organisasi Kepemudaan

5.000.000

5.000.000

100,00 Terwakilinya Kecamatan dalam kegiatan pemuda di Kabupaten

16


4.500.000

4.500.000

100,00 Terkirimnya Wakil Pemuda Kecamatan orang

17

Program Peran serta Kepemudaan

3.620.000

3.620.000

100,00 Terwakilinya kec dalam keg di tk. kabupaten

tahun

1

1

100 Peningkatan peran serta pemuda di Tk.Kab

tahun

1

1

100 Kec. Siwalan

18


4.000.000

4.000.000

100,00 Terlaksananya pembinaan dan pengiriman kontingen pemuda dan MTQ

Keg

7

7

100 Terpenuhinya peran serta pemuda pada kegiatan di kabupaten

Keg

7

7

100

34.150.000

33.870.000

3.050.000

3.050.000

100,00 Promosi Produk - Produk Unggulan Desa/Kelurahan se Kec. Kajen

3.000.000

3.000.000

100,00 Keikutsertaan promosi Industri Lokal dalam Kajen Expo 2014

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH 1

2

Penyediaan Promosi Industri Lokal

Peningkatan Promosi Industri Lokal


2.000.000

SATUAN

4.675.000

4.675.000

Kec. Paninggaran

100,00 Orang

2.500.000

2.500.000

100 terlaksananya kegiatan kepemudaan

5.000.000

5.000.000

100 Peningkatan peran serta pemuda pada kegiatan di Kabupaten

16

16

100 Meningkatnya Peran Kepemudaan dalam Pembangunan

Orang

orang

2.500.000

2.500.000

100

Kec. Kesesi

5.000.000

5.000.000

100

Kec. Petungkriono

16

16

100

Kec. Wonokerto

Kec. Karangdadap Kec. Wiradesa

99,18 Paket

stan

1

1 stan

1

1 stan di Kajen Expo yang mempromosikan produk industri lokal dari kec. Wiradesa

100 Terlaksananya Promosi Produk - Produk

Paket

100 Terwujudnya 1 stan di Kajen Expo yang mempromosikan produk industri lokal dari kec. Wiradesa

stan

1

1 stan

1

1 stan di Kajen Expo yang mempromosikan produk industri lokal dari kec. Wiradesa

100

Kec. Kajen

100 Kec. Wiradesa

39

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

REALISASI

%

URAIAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

3


3.000.000

2.720.000

paket

1

1

100 Terwujudnya promosi industri lokal

paket

1

1

100

Kec. Kedungwuni

4

Peningkatan promosi industri lokal

4.950.000

4.950.000

100,00 Terselenggaranya Kegiatan promosi industri lokal

Paket

1

1

100 Terwujudnya Kegiatan promosi industri lokal

Paket

1

1

100

Kec. Buaran

5

Penyediaan Promosi Industri Lokal

5.650.000

5.650.000

100,00 Dikenalnya industri lokal pada masyarakat

kali

1

1

100

kali

1

1

100

Kec. Karanganyar

6


7.500.000

7.500.000

100,00 Terwujudnya satu unit stand pameran Keg

1

1

100 Terlaksananya promosi hasil Keg industri lokal kecamatan

1

1

100

Kec. Doro

7


4.000.000

4.000.000

100,00 Terlaksananya Promosi Industri Lokal Keg di Berbagai bidang setiap Desa di Kecamatan Petungkriyono

8


3.000.000

3.000.000

100,00 Terwujudnya satu unit stand pameran Keg

1

Keg.Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan masyarakat

2

Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

3


119.378.000

118.856.800

5.352.000

5.352.300

90,66 Terwakilinya kecamatan dalam kegiatan Kajen Expo

SATUAN

Unit

100,00 Tertanganinya pengaduan masyarakat tahun secara dini

9.750.000

9.722.500


7


8

100

Kec. Karangdadap

100 Tercapainya Pengaduan Yang Belum Tertangani

tahun

1

1

100

Kec. Kajen

100 Meningkatnya Koordinasi Bulan Muspika dalam penanganan aduan

12

12

100

Kec. .Sragi

12

100,00 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat


Kec. Petungkriono

1

12

5.150.000

6

100

1

1

5.150.000

5

4.000.000

100 Terlaksananya promosi hasil Keg industri lokal kecamatan

1

Bulan

6.000.000

4.000.000

1

tahun

98,55 Terpenuhinya Penanganan Aduan Masyarakat

6.000.000

100 Peningkatan Prioritas Keg Pembangunan si berbagai bidang untuk terwujudnya Promosi Industri Lokal yang ada di desa pada kecamatan Petungkriyono

1

100,00 Koordinasi Muspika, Penanganan Pengaduan Masyarakat

4.750.000


4.000.000

100,00

4.820.000

4

4.000.000

1 Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

1 Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat yang efektif, memberi solusi dan cepat

1

1

100 Peningkatan pelayanan masyarakat

1 Unit Khusus 1 Unit Khusus Penanganan Pengaduan Penanganan Masyarakat Pengaduan Masyarakat yang efektif, memberi solusi dan cepat

tahun

1

100 Kec. Wiradesa

1

100

Kec. Kedungwuni Kec. Buaran

6

5

99,72 Terciptanya keadaan yang aman

6

5

99,72

3.800.000

100,00 Tertanganinya Penanganan Pengaduan Masyarakat

bulan

12

12

100 Membentuk Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

bulan

12

12

100

Kec. Tirto

8.760.000

8.760.000

100,00 Tertanganinya pengaduan masyarakat bulan

12

12

100 Terwujudnya kordinasi bulan Muspika dalam penanganan pengaduan masyarakat

12

12

100

Kec. Bojong

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

6.300.000

6.296.000

100

Kec. Wonopringgo

9

Pembentukan unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

7.480.000

7.480.000

100,00 Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat

Desa

10


5.064.000

5.064.000

100,00 Terbentuknya unit khusus penanganan pengadauan masyarakat

Unit

11


5.960.000

5.960.000

100,00 Tertanganinya penanganan pengaduan masyarakat

bulan

12


8.600.000

8.600.000

100,00 Terwujudnya Penanganan Pengaduan bulan Masyarakat

13

Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

5.610.000

5.610.000

100,00 Pemberian Honorarium dan biaya makan minum Sidang Peyelesaian Aduan

14


15


8.900.000

8.900.000

100,00 Terwujudnya penanganan pengaduan Orang masyarakat

8.900.000

8.900.000

100 terselesaikannya permasalahan masyarakat

16


5.200.000

5.200.000

100,00 Tertanganinya pengaduan masyarakat

5.200.000

5.200.000



3.800.000

5.632.000

5.632.000

99,72 Tertanganinya Pengaduan Masyarakat Kali

100 Terwujudnya 1 Unit Khusus Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat yang efektif, memberi solusi dan cepat di Kec. Wiradesa

99,94 Pelaksanaan Penanganan pengaduan Masyarakat

Org, rim, lembar, dos

Bulan/kali

62,1,20,0,100

62,1,20,0,100

Kali

100 Tercapainya Penanganan Pengaduan Masyarakat

Org, rim, lembar, dos

100

Desa

15

15

100

Kec. Karanganyar

62,1,20,0,100

62,1,20,0,100

15

15

1

1

100 Tertanganinya pengaduan dari masyarakat

bulan

12

12

100

Kec. Doro

12

12

100 Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat

bulan

12

12

100

Kec. Talun


bulan

100

Kec. Lebakbarang

100

Kec. Kandangseran g

12 12/3

12

100 Terlaksananya Koordinasi Bulan/kali Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat

12/3

12 12/3

12 12/3

Kec. Paninggaran

100,00 Orang

8.900.000

8.900.000

100

Kec. Kesesi

5.200.000

5.200.000

100

Kec. Petungkriono

40

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

SKPD ANGGARAN

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

17


6.300.000

6.300.000

100,00 Tertanganinya Pengaduan Masyaraka

18


4.200.000

4.200.000

100,00 Tertanganinya pengaduan masyarakat tahun

19


6.500.000

6.080.000

2.500.000

2.490.000

2.500.000

2.490.000

2.995.000.000

2.931.363.025

97,88

900.000.000

879.158.025

97,68

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGERUTAMAAN GENDER DAN ANAK 1

OUTCOME / HASIL


Menfasilitasi Pendapatan dan Menfasilitasi Form Tingkat Kecamatan

KETAHANAN PANGAN PROGRAM : PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 1

Kegiatan : Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

150.000.000

148.496.225

2

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

50.000.000

3

Penyusunan Angka Pola Pangan Harapan

4

93,54 Terbentuknya unit khusus penanganan pengadauan masyarakat

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

100 Peningkatan Pelayanan Masyarakat

tahun

1

1

100 Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

tahun

1

1

Unit

1

1

100 Tertanganinya pengaduan dari masyarakat

bulan

12

12

100

Kec. Karangdadap

Lembaga

1

1

1

1

99,60

Kec. Buaran

tahun

1

1

1

1

100

Kec. Wonokerto

100 Kec. Siwalan

99,60

99,60 Terselenggaranya Pendataan Dan Form Tk Kecamatan

99,60 Terwujudnya Form tk kecamatan

Lembaga

99,00 Terlaksananya pengujian mutu dan keamanan pangan segar, sosialisasi mutu dan keamanan pangan, keamanan pangan segar dan keamanan pangan pada jajanan anak sekolah

kali

13

13

100 Terwujudnya pangan yang aman, bermutu dan beragam

kali

13

13

100

BKPP

49.750.000

99,50 Tersajinya peta Ketahanan dan kerentanan pangan

buku

15

15

100 Diketahuinya sebaran peta ketahanan dan kerentanan pangan

buku

15

15

100

BKPP

30.000.000

28.017.000

93,39 Terlaksananya pelatihan dan sosialisasi Angka Pola Pangan Harapan

0rang

82

82

100 Termanfaatkannya angka orang pola pangan harapan untuk menentukan kebijakan dalam rangka pengembangna pangan

82

82

100

BKPP

Pembangunan dan Pengembangan Lumbung Pangan (DAK)

195.000.000

194.424.000

99,70 Terbangunnya Lumbung Pangan (gudang dan lantai jemur)

unit

1

1

5

Pembinaan Gapoktan Untuk Penguatan Ketahanan Pangan

150.000.000

146.216.000

97,48 Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan bantuan prasarana bagi Gapoktan

kali

23

23

6

Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan

50.000.000

38.634.000

77,27 Terlaksananya Rakor Dewan Ketahanan Pangan dan Sosialisasi Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan

kali

2

7

Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Bahan Pangan

275.000.000

273.620.800

99,50 Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang pemanfaatan pekarangan sebagai sumber bahan pangan

kec

PROGRAM : PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

75.000.000

73.594.000

1

Pengiriman KTNA

75.000.000

73.594.000

375.000.000

363.454.500

1

Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

300.000.000

292.510.000

2

Pengembangan Diversifikasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

75.000.000

70.944.500

120.000.000

112.386.000

PROGRAM : PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN


100 Bertambahnya jumlah gudang dan lumbung pangan

unit

1

1

100

BKPP

100 Meningkatnya keberdayaan Gapoktan dalam mendukung Ketahanan Pangan

unit

23

23

100

BKPP

2

100 Terwujudnya pemantapan kali program ketahanan pangan

2

2

100

BKPP

6

6

100 Meningkatnya pengetahuan Kec. dan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan pekarangan sebagai sumber bahan pangan

6

6

100

BKPP

0rang

28

28

28

28

100

BKPP

97,50 Meningkaynya pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber bahan pangan

Kelp.

6

6

100 Meningkatnya kelompok pelaksana kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan

Kelp.

6

6

100

BKPP

94,59 Terlaksananya pembinaan dan pelatihan pada kelompok

kali

8

8

100 Terlaksananya pelatihan diversifikasi pangan

kali

8

8

100

BKPP

98,13 98,13 Terlaksananya pengiriman KTNA dan Pendamping PEDA dan PENAS

100 Meningkatnya Pengetahuan orang bagi KTNA

96,92

93,66

41

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

1

Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal Berbasis Potensi Daerah

2

Pendidikan, Pelatihan Pelaku Agribisnis

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN PERTANIAN / PERKEBUAN

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

100.000.000

92.520.000

92,52 Terlaksananya kegiatan Pameran, Promosi dan Lomba Cipta Menu

paket

4

4

20.000.000

19.866.000

99,33 Terpenuhinya pengiriman petugas dan orang petani untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

55

55

100 Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan petugas/petani

615.000.000

595.965.500

2

2

100 Meningkatnya produktifitas dan mutu kedelai

3

3

2

2

90

SATUAN

TARGET

100 Adanya pembelian langsung paket dan pesanan dari daerah lain

REALISASI

%

4

4

100

BKPP

orang

55

55

100

BKPP

paket

2

2

100

BKPP

100 Meningkatnya produksi desa pertanian dengan penerapan inovasi teknologi pertanian

3

3

100

BKPP

100 Meningkatnya penerapan teknologi produktifitas hortikultura

paket

2

2

100

BKPP

90

100 Terwujudnya pengendalian hama tikus dengan Tyto Alba

pasang

90

90

100

BKPP

285

285

100 Terwujudnya peningkatan pengetahuan, sikap dan ketrampilan bagi petani, petani ikan dan petani

orang

285

285

100

BKPP

Kec

4

4

4

4

100

BKPP

Kec.

19

19

100 Tersusunnya Programa Penyuluhan

19

19

100

BKPP

100 Meningkatnya kapasitas THL- orang TBPP

84

84

100

BKPP

96,90

1

Pengembangan Komoditas Varitas Unggul melalui Demonstrasi Plot ( Demplot )

75.000.000

74.710.000

2

Industrialisasi Pertanian dan Perdesaan melalui Primatani (eks 2P0A)

165.000.000

150.259.500

3

Percontohan Peningkatan Produktifitas Hortikultura

75.000.000

75.000.000

4

Percontohan Penge,bangan Pengendalian Hama Tikus dengan Burung Hantu (Tyto Alba)

300.000.000

295.996.000

200.000.000

200.000.000

1

Peningkatan Pengetahuan, sikap dan Ketrampilan Petani, Petani Ikan dan Petani Hutan

200.000.000

200.000.000

250.000.000

249.532.000

1

Pemantapan Kemandirian Kelompok Hutan Rakyat

250.000.000

249.532.000

400.000.000

397.275.000

1

Penyusunan Programa Penyuluhan

150.000.000

150.000.000

2

Peningkatan Kapasitas Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)

170.000.000

167.380.000

98,46 Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi orang Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian ( THl-TBPP)

84

84

3

Fasilitasi Latihan dan Kunjungan (LAKU)

80.000.000

79.895.000

99,87 Terlaksananya kegiatan sesuai dengan orang metode penyuluhan partisipatif

330

330

orang

330

330

100

BKPP

60.000.000

59.998.000

100 Meningkatnya SDM Penyuluh dan Gapoktan/Kelompok Tani/Petani

1

Pembinaan Pencegahan Serangan Hama Penyakit pada Tanaman Sengon

60.000.000

59.998.000

320

320

100 Meningkatnya SDM penyuluh dan petani

orang

320

320

100

BKPP

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

438.000.000

428.028.000

97,72

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

353.000.000

345.276.000

99,33

20.000.000

20.000.000

290.000.000

282.276.000

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

PROGRAM PEMBINANAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN KEHUTANAN

1

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

2

Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan


99,61 Terlaksananya pelaksanaan pengembangan varitas unggul komoditas melalui demplot budidaya kedelai

paket

91,07 Meningkatnya produksi pertanian desa melalui pemanfaatan lahan pekarangan dengan penerapan inovasi teknologi

100,00 Terlaksananya percontohan budidaya tanaman hortikultura

paket

98,67 Terlaksananya pelatihan, percontohan pasang pengendalian hama tikus dengan burung hantu dan pengadaan rubuha dan burung hantu

100,00 100,00 Terlaksananya pelatihan bagi petani, petani ikan dan petani hutan

orang

99,81 99,81 Terlaksananya pembinaan terhadap Kelompok Hutan 99,32 100,00 Terlaksananya penyusunan programa penyuluhan

100,00 99,99 Terlaksananya kegiatan pembinaan pencegahan serangan hama dan penyakit pada tanaman sengon

100,00 Terlaksananya monitoring dan evaluasi ADD

orang

kali

97,34 Terlaksananya pendampingan kecamatan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan

100 Terwujudnya pembinaan Kec. kelompok hutan yang mantap dan mandiri di Kab.

Kec.

42 kali

42 kali

100 Meningkatkan kedisiplinan desa dalam membuat laporan bantuan ADD yang diterima

desa

42 desa

42 desa

100

BPMP-KB

11 kecamatan

11 kecamatan

100 Terwujudnya pemanfaatan dana PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ditetapkan

kecamatan

11 kecamatan

11 kecamatan

100

BPMP-KB

42

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

3

Pelatihan Kelompok Pengelola Sarana Air

18.000.000

18.000.000

100,00 Terlaksananya pelatihan PSAB

orang

26 orang

26 orang

100 Meningkatnya ketrampilan orang pengurus BP SPAMS (Badan Pengelola Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi)

26 orang

26 orang

100

BPMP-KB

4

Pendampingan Pasterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)

25.000.000

25.000.000

100,00 Terlaksananya pendampingan pelaksanaan MP3KI di kecamatan

kecamatan



100 Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Perdesaan



100

BPMP-KB

85.000.000

82.752.000

1

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

85.000.000

82.752.000

kec/ desa

Lomba desa (6 Lomba desa (6 desa nominator), desa nominator), BBGRM (19 kec) BBGRM (19 kec)

100 Meningkatnya partisipasi kec/ desa masyarakat melalui evaluasi pemberdayaan masy/lomba desa/kel dan BBGRM

Lomba desa (6 desa Lomba desa (6 nominator), BBGRM (19 desa nominator), kec) BBGRM (19 kec)

100

BPMP-KB

238.000.000

224.351.500

94,27

50.000.000

49.794.000

99,59

50.000.000

49.794.000

eksemplar


100 Tersusunnya data kemiskinan secara lengkap dan valid


100

BPMP-KB

188.000.000

174.557.500

85.000.000

85.000.000

103.000.000

89.557.500

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

STATISTIK PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 1

Pengumpulan, UP dating dan Analisis data kemiskinan

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI

1

Penyusunan profile daerah

2

Penyusunan system informasi data base permukiman kumuh

KEARSIPAN PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 1

Penyusunan Raperda Kearsipan

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH

99,59 Tersedianya data kemiskinan

100,00 Tersusunnya profile daerah 86,95 Tersusunnya sistem informasi data base permukiman kumuh

100.000.000

87.965.000

87,97

842.501.000

87.965.000

603.908.000

470.000.000

350.680.000

2

Pendataan dan Penataan dokumen Arsip Daerah

100.000.000

99.500.000

3

Pembenahan Arsip Desa

4

Penyempurnaan Gedung Arsip

1

Sosialisasi Kearsipan di Lingkungan instansi pemerintah/swasta

50.000.000

49.660.000

222.501.000

104.068.000

110.000.000

104.535.000

50.000.000

45.855.000


eksemplar


92,85

81,93

Pengadaan Sarana Prasarana Penyimpanan Arsip


97,36 Terpilihnya pemenang lomba desa/kelurahan dan terlaksananya BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat)

1.261.249.700

1

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

97,36

1.539.419.000

100.000.000

kecamatan

87,97 Tersedianya Perda tentang penyelenggaraan kearsipan

buku

1

1

Jenis

1

1

Raperda

1

1

100 Tersedianya informasi/ data buku profile daerah kab. Pekalongan 100 tersedianya sistem Jenis informasi data base permukiman kumuh

1

1

100

BAPPEDA

1

1

100

BAPPEDA

100 Meningkatnya Ketentuan Bidang Kearsipan

1

1

100

Kanperpus Arsipda

Raperda

Kanperpus Arsipda

71,68 74,61 Roll O pack, Fire exinguisher, komputer, laptop, printer, meja komputer, meja kerja dan kursi kerja

paket

99,50 Pelaksanaan pembenahan arsip SKPD berkas

100 Tercapainya Optimalisasi Pengolahan arsip

kab

19500

100 Tertatanya dan terselamatkannya arsip pada unit kerja SKPD

berkas

100 Tertatanya dan terselamatkannya arsip pada unit kerja Pemerintahan desa

desa

1

1

19500

1

1

100

Kanperpus Arsipda

19500

19500

100

Kanperpus Arsipda

36

36

100

Kanperpus Arsipda

Kanperpus Arsipda

99,32 Pelaksanaan pembenahan arsip

desa

36

36

46,77 Terlaksananya Penyempurnaan pembangunan gedung depo arsip

paket

1

1

100 Terpenuhinya sarana ruang paket penyimpanan arsip secara representatif

1

1

100

orang

50

50

100 Meningkatnya Pengetahuan orang Pengelolaan Arsip bagi kaum umum pemdes

50

50

100

Kanperpus Arsipda

95,03 91,71 Terlaksananya Bintek Kearsipan bagi kaum Pemdes

Kanperpus Arsipda

43

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

2

Pembinaan bagi Pengelola arsip SKPD

1

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

2

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum

3

REALISASI

%

URAIAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

kali

3

3

100 Tertatanya dan kali terselamatkannya arsip pada SKPD Kab. Pekalongan

3

3

100

100,00 Promosi Perpustakaan melalui radio dan pembuatan media promosi

tahun

1

1

100 Terlaksananya publikasi dan tahun sosialisasi perpustakaan umum

1

1

100

99,67 Terlaksananya kegiatan pengadaan buku secara terprogram

paket

1

1

100 Bertambahnya koleksi bahan perpustakaan sesuai harapan perpustakaan

paket

1

1

100

Kanperpus Arsipda

92.880.000

96,25 Terlaksananya Kegiatan Layanan perpustakaan keliling ke desa/kelurahan di 19 kecamatan

Desa

48

48

100 Terlaksananya Pemustaka di tahun desa-desa yang belum terjangkau layanan perpustakaan menetap

1

1

100

Kanperpus Arsipda

53.130.000

52.950.000

99,66 Terlaksananya kegiatan layanan sore hari pada hari efektif dan hari sabtu dan minggu

petugas

6

6

100 Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan

tahun

1

1

100

Kanperpus Arsipda

Rintisan Perpustakaan Digital

39.655.000

39.455.000

99,50 Meningkatnya Kapasitas perpustakaan set umum daerah

1

1

100 Terlaksananya rintisan perpustakaan digital

paket

1

1

100

Kanperpus Arsipda

6

Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Perpustakaan Desa

50.000.000

49.100.000

98,20 Terselenggaranya Bintek bagi pengelola perpusdes

peserta

60

60

100 Meningkatnya keterampilan orang pengelola perpusdes

60

60

100

Kanperpus Arsipda

7

Pelatihan Tenaga Pengelola Digitalisasi Perpustakaan

43.700.000

28.090.000

64,28 Terlaksananya Pelatihan petugas Pengelola digitalisasi

orang

15

15

100 Meningkatnya kemampuan petugas pengelola digitalisasi

orang

15

15

100

Kanperpus Arsipda

8

Pameran Buku Dan Arsip Daerah

40.000.000

38.880.000

97,20 Terselenggaranya pameran buku dan arsip

hari

7

7

100 Memasyarakatkan perpustakaan dan arsip

%

60

60

100

Kanperpus Arsipda

60.000.000

58.680.000

486.918.000

464.841.700

30.000.000

30.000.000

133.933.000

133.486.700

Operasional layanan perpustakaan keliling

96.500.000

4

Peningkatan Pelayanan Prpustakaan Umum

5

97,80 Terselenggaranya Rapat bagi pengelola arsip pada SKPD

SATUAN

95,47

Kanperpus Arsipda

Kanperpus Arsipda Kanperpus Arsipda

Kanperpus Arsipda KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA

2.077.739.200

1.974.619.461

95,04

272.709.200

264.297.200

96,92

1

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

30.000.000

29.424.000

96,91 Terpeliharanya jaringan LAN,server, wireless,NOC dan PC bidding room

2

Pengadaan Peralatan Survey Lapangan Menara Telekomunikasi

40.000.000

39.840.000

99,60

3

Pengelolaan Fasilitas Kegiatan PPID

75.000.000

67.944.500

4

Pengadaan Server dan Perangkat Pendukung

127.709.200

127.088.700

PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

50.000.000

48.800.000

1

Penyusunan sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

50.000.000

48.800.000


bulan

12

12

100 Dinhubkominf a

1

100 Optimalnya Pelaksanaan bulan survey lapangan penunjang pengawasan dan penertiban menara telekomunikasi

12

12

100 Dinhubkominf a

12

12

100 Terwujudnya penyediaan an jumlah layanan akses informasi Publik melalui meja informasi/ desk informasi publik, website PPIDdanoperasional kegiatan Sekretariatan oleh PPID Pemda Kab. Pekalongan

12

12

100 Dinhubkominf a

paket

1

1

100 Terwujudnya Pengadaan Tahun Barang/Jasa secara terbuka, efektif dan efisien mendukung program 100% e-proc melalui LPSE.

1

1

100 Dinhubkominf a

paket

1

1

100 Terkelolanya layanan informasi publik berbasis web

12

12

100 Dinhubkominf a

100

96,91

paket

1

90,59 Pengumpulan informasi rakor PPID pembantu 59 SKPD indentifikasi dan Klasikasi Pemeliharaan Pemeliharaan Web site PPID Uji Kosekuensi Informasi

jumlah

99,51 1 Set Server LPSE

GPS, leser meter dekko LDM 70, garmin GPS, exposure level teste, selektive radiator meter, broadband meter model NBM

unit

100 Meningkatnya pelayanan jaringan komunikasi dan informasi

Dinhubkominf a

97,60 97,60 Terpeliharanya piranti akses web

bulan

44

INPUT / MASUKAN NO.

PROGRAM PENINGKATAN KOMUNIKASI,INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Pemeliharaan rutin/berkala Website

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 1


ANGGARAN

1

OUTPUT / KELUARAN

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN REALISASI

53.950.000

52.171.500

53.950.000

52.171.500

30.000.000

29.891.000

Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi (Website Bagian Humas)

30.000.000

29.891.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

1.671.080.000

1.579.459.761

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

96,70

96,70 Terbayarnya jasa Website DPRD

bulan

100 tercapainya kelancaraan pelaksanaan tugas Setwan

12

12

Tahun

Updating data informasi secara kontinyu

29891000

Rakor kehumasan 2 kali, 96 analisa berita, 120 sambutan, 420 release, 36 peliputan pencitraan dan Terbit 8 Edisi @ 750 eksemplar

586140000

93,48% Terwujudnya peningkatan kapasitas tenaga kehumasan di Kabupaten Pekalongan

133740000

288550761

bulan

Setwan

12

12

100

Tahun

Masyarakat mendapatkan informasi pembangunan dan pemerintahan yang up to date

29891000

99,64

Bag. Humas Setda'

Tahun

Masyarakat mengetahui kegiatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

586140000

93,48%

Bag. Humas Setda'

99,07% Terwujudnya peningkatan Exemplar informasi hasil-hasil pembangunan selama 1 tahun 87,15% Peningkatan kualitas siaran Tahun dan program Radio RKS FM

8 Edisi : 12 Edisi x 100% = 67%

133740000

99,07%

Bag. Humas Setda'

17 jam : 24 jam x 100% = 71%

288550761

87,15%

Bag. Humas Setda'

53600000

97,45% Terwujudnya peningkatan informasi hasil-hasil pembangunan selama 1 tahun

Exemplar

700 expl. : 2.000 expl. X 100% = 35%

53600000

97,45%

Bag. Humas Setda'

98,09% Terwujudnya peningkatan informasi hasil-hasil pembangunan selama 1 tahun

Exemplar

1.600 expl. : 3.000 expl. X 100% = 53%

88280000

98,09%

Bag. Humas Setda'

98,55% Tersedianya bahan pengarah informasi

Buku

Optimalnya pelaksanaan tupoksi aparatur

108400000

98,55%

Bag. Humas Setda'

99,38% Meningkatnya pengembangan informasi dan pelayanan kehumasan

Buah

261369000

99,38%

Bag. Humas Setda'

99,97% Terwujudnya peningkatan informasi keprotokoleran

Buku

Terpenuhinya kebutuhan spanduk, baliho, banner dan booklet serta leaflet selama 1 tahun sebesar 700 buku : 700 buku x 100% = 100%

59380000

99,97%

Bag. Humas Setda'

lokasi

63

63

100

Kanperpus Arsipda

99,64 99,64 Terlaksananya pembuatan website

99,64 Meningkatnya sistem informasi

94,52

1

Penyediaan Jasa Komunikasi Informasi dan Media Massa

627.000.000

586.140.000

93,48 Terlaksananya Rakor Kehumasan bagi Tahun 75 orang, penambahan iklan layanan masyarakat kegiatan Pemkab, pembuatan video selayang pandang Kabupaten Pekalongan, kegiatan pentas seni paket khusus di TMII

2

Penerbitan Majalah Gema Kota Santri (GKS)

135.000.000

133.740.000

99,07 Tersusunnya majalah GKS sebanyak 6.000 exemplar selama 12 bulan

Exemplar

3

Penyelenggaraan Penyiaran Station Radio FM

331.080.000

288.550.761

87,15 Terselenggaranya operasional Radio RKS selama 1 tahun; Pengurusan perizinan ke KPID dan Kementerian Kominfo RI

Tahun

Mengudara siaran LPPL RKS FM 17 jam x 365 hari

4

Penyusunan Buku Himpunan Sambutan Bupati Pekalongan

55.000.000

53.600.000

97,45 Tersusunnya buku Himpunan Sambutan Bupati Pekalongan 700 exemplar untuk 1 tahun

Exemplar

700 exemplar

5

Kegiatan Pengadaan Kalender Pemkab Pekalongan Tahun 2015

90.000.000

88.280.000

98,09 Tersusunnya kalender Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebanyak 1.600 exemplar

Exemplar

1.400 kalender dinding dan 200 kalender meja

88.280.000

6

Kegiatan Pengadaan Buku Agenda Kerja Tahun 2014

110.000.000

108.400.000

98,55 Menyusun buku agenda kerja tahun 2015 sebanyak 1.600 buku

Buku

Tersusunnya buku agenda kerja tahun 2015

108.400.000

7

Kegiatan Pembuatan Leaflet, Baliho dan Spanduk

263.000.000

261.369.000

99,38 Tersedianya 425 spanduk, 25 baliho, 10 banner dan 1.000 booklet serta 5.000 leaflet selama 1 tahun

Buah

8

Kegiatan Penyusunan Juklak Keprotokoleran

60.000.000

59.380.000

98,97 Tersusunnya Juklak Keprotokoleran sebanyak 700 buku

Buku

425 spanduk, 25 baliho, 10 banner, dan 1.000 booklet serta 5.000 700 buku

PERPUSTAKAAN

407.500.000

394.948.200

96,92

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

407.500.000

394.948.200

96,92

1

Pembinaan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Masyarakat

25.000.000

24.525.000

98,10 Meningkatnya penyelenggaraan perpustakaan sekolah yang ada di Kab. Pekalongan

lokasi

2

Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca

30.000.000

29.131.000

97,10 Promosi perpustakaan melalui radio dan pembuatan media promosi (brosur, poster dan VCD)

3

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

150.000.000

148.141.000

4

Pameran Buku

20.000.000

19.875.000


URAIAN

261.369.000

59.380.000

100 Terbinanya petugas pengelola perpustakaan sekolah

63

63

kali

6

6

100 Terlaksananya publikasi dan tahun sosialisasi perpustakaan umum kabupaten pekalongan

1

1

100

Kanperpus Arsipda

98,76 Tersedianya bahan pustaka

paket

1

1

100 Bertambahnya koleksi bahan pustaka

paket

1

1

100

Kanperpus Arsipda

99,38 Pameran buku, lomba bercerita dan lomba mengarang

kali

1

1

100 Terlaksananya fasilitasi peningkatan minat baca masyarakat

kali

1

1

100

Kanperpus Arsipda

45

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

5

Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah

30.000.000

28.576.000

95,25 Terlaksananya lembur layanan

orang

8

8

100 Meningkatnya layanan tahun perpustakaan ampai sore hari dan layanan hari Sabtu dan Minggu

1

1

100

Kanperpus Arsipda

6

Pengembangan Sarana Prasarana Perpustakaan

80.000.000

78.933.200

98,67 Sewa hosting, pengadaan edutoys, pengadaan TV, komputer dan mebelair

tahun

1

1

100 Terpenuhinya saran dan prasarana perpustakaan

paket

1

1

100

Kanperpus Arsipda

7

Pemberdayaan Perpustakaan Desa Dan Operasional Perpustakaan Keliling

72.500.000

65.767.000

90,71 Terlaksananya monitoring dan titik evaluasi perkembangan perpustakaan desa dan terlaksananya operasional perpustakaan keliling

40

40

100 Terpantaunya perkembangan perpustakaan desa dan pelaksanaan operasional perpustakaan keliling

lokasi

1

1

100

Kanperpus Arsipda

100 Adanya pembelian langsung paket dan pesanan dari daerah lain

4

4

100

BKPP

URUSAN PILIHAN PERTANIAN PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN 1

Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal Berbasis Potensi Daerah

2

Pendidikan, Pelatihan Pelaku Agribisnis

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN PERTANIAN / PERKEBUAN

11.392.868.256

11.133.601.350

97,72

120.000.000

112.386.000

93,66

100.000.000

92.520.000

92,52 Terlaksananya kegiatan Pameran, Promosi dan Lomba Cipta Menu

paket

4

4

20.000.000

19.866.000

99,33 Terpenuhinya pengiriman petugas dan orang petani untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

55

55

100 Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan petugas/petani

orang

55

55

100

BKPP

615.000.000

595.965.500

2

2

100 Meningkatnya produktifitas dan mutu kedelai

paket

2

2

100

BKPP

3

3

100 Meningkatnya produksi desa pertanian dengan penerapan inovasi teknologi pertanian

3

3

100

BKPP

2

2

100 Meningkatnya penerapan teknologi produktifitas hortikultura

paket

2

2

100

BKPP

90

90

100 Terwujudnya pengendalian hama tikus dengan Tyto Alba

pasang

90

90

100

BKPP

285

285

100 Terwujudnya peningkatan pengetahuan, sikap dan ketrampilan bagi petani, petani ikan dan petani hutan

orang

285

285

100

BKPP

Kec.

19

19

100

BKPP

84

84

100

BKPP

330

330

100

BKPP

1

Pengembangan Komoditas Varitas Unggul melalui Demonstrasi Plot ( Demplot )

75.000.000

74.710.000

2

Industrialisasi Pertanian dan Perdesaan melalui Primatani (eks 2P0A)

165.000.000

150.259.500

3

Percontohan Peningkatan Produktifitas Hortikultura

75.000.000

75.000.000

4

Percontohan Penge,bangan Pengendalian Hama Tikus dengan Burung Hantu (Tyto Alba)

300.000.000

295.996.000

200.000.000

200.000.000

1

Peningkatan Pengetahuan, sikap dan Ketrampilan Petani, Petani Ikan dan Petani Hutan

200.000.000

200.000.000

400.000.000

397.275.000


PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

96,90 99,61 Terlaksananya pelaksanaan pengembangan varitas unggul komoditas melalui demplot budidaya kedelai

paket

91,07 Meningkatnya produksi pertanian desa melalui pemanfaatan lahan pekarangan dengan penerapan inovasi teknologi

100,00 Terlaksananya percontohan budidaya tanaman hortikultura

paket

98,67 Terlaksananya pelatihan, percontohan pasang pengendalian hama tikus dengan burung hantu dan pengadaan rubuha dan burung hantu

100,00 100,00 Terlaksananya pelatihan bagi petani, petani ikan dan petani hutan

orang

99,32

1

Penyusunan Programa Penyuluhan

150.000.000

150.000.000

19

19

100 Tersusunnya Programa Penyuluhan

2

Peningkatan Kapasitas Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)

170.000.000

167.380.000

98,46 Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi orang Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian ( THl-TBPP)

84

84

100 Meningkatnya kapasitas THL- orang TBPP

3

Fasilitasi Latihan dan Kunjungan (LAKU)

80.000.000

79.895.000

99,87 Terlaksananya kegiatan sesuai dengan orang metode penyuluhan partisipatif

330

330


100,00 Terlaksananya penyusunan programa penyuluhan

Kec.

100 Meningkatnya SDM Penyuluh dan Gapoktan/Kelompok Tani/Petani

orang

46

INPUT / MASUKAN NO.


ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 1

OUTPUT / KELUARAN


Fasilitasi Kegiatan PUAP

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN

REALISASI

100.000.000

83.265.000

100.000.000

83.265.000

8.673.983.500

8.518.868.000

350.000.000

334.970.000

1.638.322.500

1.627.156.500

103.545.000

103.540.000

50.000.000

47.379.500

387.560.000

385.320.000

2.812.500.000

2.798.860.000

90.000.000

82.070.000

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

83,27 83,27 Terlaksananya pembinaan gapoktan penerima Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

1

1

100 Meningkatnya dinamika kabupaten gapoktan dan pengembangan permodalan dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) menuju Lembaga

1

1

100

DPPK

1

1

100 Tersedianya benih padi dan paket meminimalkan gangguan OPT

1

1

100

DPPK

11

11

100 Meningkatnya fungsi jalan usaha tani

lokasi

11

11

100

DPPK

dokumen

1

1

100 Terwujudnya perencanaan dan pengawasan yang baik

dokumen

1

1

100

DPPK

94,76 Pembuatan taman desa, pembuatan vertikultur, pemberian bantuan bibit, benih dan saprodi

paket

3

3

100 Meningkatnya daya guna lahan pekarangan

paket

3

3

100

DPPK

99,42 Terlaksananya pengadaan agensia hayati dan pestisida nabati

paket

1

1

100 Meningkatnya pengendalian paket dan pencegahan gangguan OPT yang ramah lingkungan

1

1

100

DPPK

99,52 Terlaksananya pembangunan dam parit/embung

lokasi

14

14

100 Terbangunnya bangunan dam parit/embung

lokasi

14

14

100

DPPK

91,19 Terlaksananya sosialisasi dan penyaluran bantuan sarana optimasi lahan di Kabupaten Pekalongan

paket

1

1

100 Terlaksananya sosialisasi dan penyaluran bantuan sarana optimasi lahan di Kabupaten Pekalongan

paket

1

1

100

DPPK

paket

1

1

100 Tersusunnya peta lahan pertanian pangan berkelanjutan

paket

1

1

100

DPPK

2

2

100 Terlakasananya kegiatan ha (kentang) pengembangan kentang dan manggis

2

2

100

DPPK

kabupaten

98,21

1

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian

2

Jalan Usaha Tani (DAK)

3

Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Pertanian

4

Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan

5

Penyediaan Pestisida, Pengembangan Agensia Hayati dan Pestisida Nabati

6

Pembuatan Dam Parit/Embung (DAK)

7

Optimasi Lahan Sawah

8

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

279.500.000

279.050.000

99,84 Tersusunnya peta lahan pertanian pangan berkelanjutan

9

Pengembangan Tanaman Hortikultura

672.556.000

640.011.000

95,16 Terlakasananya kegiatan ha (kentang) pengembangan kentang dan manggis

10

Pengembangan Bibit Durian Unggul Dengan Sistem Kultur Jaringan dan Pemutihan Varietas Durian

142.725.000

117.518.500

82,34 Terselenggaranya pelatihan kultur jaringan

orang

24

24

100 meningkatnya pengetahuan orang SDM tentang teknik Kultur Jaringan dan berkembangnya komoditas tanaman Durian lokal yang bermutu dengan menggunakan bibit bersertifikat

24

24

100

DPPK

11

Peningkatan Pemberdayaan Pengembangan SLPTT Kawasan

70.000.000

68.177.500

97,40 Teradopsinya teknologi SLPTT Padi Kawasan

paket

1

1

100 Mneingkatnya pengetahuan paket petani peserta SLPTT Kawasan

1

1

100

DPPK

12

Pengadaan Laboratorium Kultur Jaringan

157.275.000

126.545.000

80,46 Terbangunnya laboratorium

unit

1

1

100 Tersedianya sarana kultur jaringan

unit

1

1

100

DPPK

13

Rehabilitasi Jaringan Irigasi (EX2P0A)

1.920.000.000

1.908.270.000

99,39 Terlaksananya pembangunan dam parit/embung

lokasi

12

12

100 Terbangunnya bangunan dam parit/embung

lokasi

12

12

100

DPPK

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

210.000.000

162.481.850

210.000.000

162.481.850

paket

3

3

100 Peningkatan promosi atas produk pertanian, perkebunan dan kehutanan

paket

3

3

100

DPPK

1

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan


95,71 Terlaksananya ubinan daerah, paket berfungsinya balai benih, Tersedianya sarana dan prasarana pengendalian dan pencegahan serangan dan penyakit tanaman, berkurangnya intensitas serangan OPT 99,32 Terlaksananya pembangunan jalan usaha tani

100,00 Terwujudnya p[erencanaan dan pengawasan teknis bangunan konstruksi pertanian

lokasi

77,37 77,37 Promosi produk pertanian, perkebunan dan kehutanan

47

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN


REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

1.073.884.756

1.063.360.000

1

Pengendalian OPT dan Pemupukan Tanaman Cengkeh

100.000.000

99.400.000

99,40 Meningkatnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT

0rang

120

120

100 Terlaksananya pengendalian 0rang OPT dan pemupukan tanaman Cengkeh pada lokasi penerima bantuan

120

120

100

DPPK

2

Pengendalian Hama Oryctes Pada Tanaman kelapa

100.000.000

99.130.000

99,13 Terlaksananya pengendalian hama kelapa

orang

40

40

100 Bertambahnya pengetahuan orang petani dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman kelapa

40

40

100

DPPK

3

Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Semusim

310.000.000

306.075.000

98,73 Tertanamnya bibit unggul nilam

batang

16000

16000

16000

16000

100

DPPK

4

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan

364.750.000

363.760.000

99,73 Tertanamnya bibit unggul

batang (kelapa)

4500

4500

4500

4500

100

DPPK

5

Pengadaan Alat ZPK (Zat Pengatur Kemasakan) Pada Tanaman Tebu

99.134.756

98.125.000

98,98 Terlaksananya sosialisasi dan pengadaan ZPK

unit

14

14

14

100

6

Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Tebu

100.000.000

96.870.000

96,87 Terlaksananya pelatihan

orang

40

40

100

3.444.385.500

3.417.034.800

99,21

250.000.000

249.532.000

99,81

Pemantapan Kemandirian Kelompok Hutan Rakyat

250.000.000

249.532.000

4

4

100

BKPP

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN KEHUTANAN

60.000.000

59.998.000

60.000.000

59.998.000

320

320

100

BKPP

27300

27300

100

DPPK

7400

7400

100

DPPK

KEHUTANAN

PROGRAM PEMBINANAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN

1

1

Pembinaan Pencegahan Serangan Hama Penyakit pada Tanaman Sengon

297.205.000

296.300.000

1

Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Melalui Budidaya Jamur Tiram

172.205.000

172.205.000

2

Pemanfaatan Tanaman Bambu Untuk Mendukung Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu

125.000.000

124.095.000

2.837.180.500

2.811.204.800

1

Konservasi Tanah dan Air (DAK)

78.750.000

77.600.000

2

Penghijauan Lingkungan (DAK)

398.616.500

3

Rehabilitasi Hutan Mangrove dan Penghijauan Hutan Pantai (DAK)

249.015.000

PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN

PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN


99,02

99,81 Terlaksananya pembinaan terhadap Kelompok Hutan

Kec

100 Bertambahnya populasi tanaman Nilam

batang

100 Bertambahnya bibit unggul

batang (kelapa)

14

100 Meningkatnya rendemen Tebu dengan pengadaan ZPK

unit

40

40

100 Meningkatnya pengetahuan orang dan keterampilan petani tentang PHT

4

4

320

320

27300

100 Terwujudnya pembinaan Kec. kelompok hutan yang mantap dan mandiri di Kab. Pekalongan

100,00

99,99 Terlaksananya kegiatan pembinaan pencegahan serangan hama dan penyakit pada tanaman sengon

orang

100 Meningkatnya SDM penyuluh dan petani

orang

27300

100 Terwujudnya peningkatan populasi jamur tiram dan berkembangnya HHBK di Kabupaten Pekalongan

log

7400

7400

100 Berkurangnya lahan kritis dengan penanaman bibit bambu petung kultur jaringan

batang

2

2

100 Tertanggulanginya erosi tanah dan sedimentasi

ha

75

75

100

DPPK

99,70 100,00 Tersedianya baglog jamur

99,28 Tersedianya bibit bambu petung kultur jaringan

log

batang

99,08 98,54 terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa dam penahan dan gully plug

unit dam penahan

398.576.500

99,99 Terlaksananya pengadaan bibit kayukayuan dan MPTS

batang

104959

104959

100 Terehabilitasinya lahan

ha

524,73

524,73

100

DPPK

249.015.000

100,00 Terlaksananya penanaman mangrove

batang

108900

108900

100 Terwujudnya rehabilitasi mangrove

Ha

33

33

100

DPPK

48

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

SKPD ANGGARAN

4

Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan (DAK)

5

REALISASI

%

URAIAN

98,07 Tersedianya sarana dan prasarana Hutan

SATUAN

28.125.000

27.581.000

Pengembangan Pinus Rakyat

371.750.000

368.705.000

99,18 Terlaksananya pembelian dan btg penanaman pinus, terlaksananya sosialisasi pengembangan pinus pada masyarakat

6

One Billion Indonesian Trees

350.000.000

342.923.800

97,98 Terlaksananya upacara peringatan HMPI dan BMN

7

Rehabilitasi Kawasan Lindung Diluar Kawasan Hutan

244.050.000

243.885.000

8

Penanganan Kawasan Dataran tinggi Dieng

196.814.000

195.974.000

9

Pengembangan Hutan Rakyat (DAK)

382.840.000

382.840.000

100,00 Terlaksananya penanaman pohon hutan rakyat

batang

10

Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Pembuatan Demplot dan Persemaian) DAK

111.970.000

111.970.000

100,00 demplot penyuluhan pembuatan persemaian dan pengadaan benih

11

Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Pengadaan) DAK

37.750.000

37.509.500

12

Rehabilitasi Lahan Kritis Dengan Tanaman Bambu (DAK)

13

Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai

1

URAIAN

100

DPPK

100 Terwujudnya peningkatan populasi pinus dan meningkatkan SDM petani pinus

ha

130

130

100

DPPK

100000

100000

100

DPPK

ha

112,5

112,5

100

DPPK

100 Berkurangnya lahan kritis

ha

40

40

100

DPPK

100 Terwujudnya peningkatan populasi hutan rakyat di kabupaten pekalongan

batang

64000

64000

100

DPPK

2

100 Terwujudnya sarana dan prasarana

unit

2

2

100

DPPK

1

100 Terwujudnya sarana dan prasarana terpenuhi

unit laptop

1

1

100

DPPK

3300

3300

100 Berkurangnya lahan kritis

ha

10

10

100

DPPK

50000

50000

100 Terwujudnya penambahan ha kerapatan tanaman dibagian hulu DAS

100

100

100

DPPK

99,93 Terlaksananya pengadaan bibit tanaman kayu-kayuan dan MPTS, pengadaan pakan ternak rusa dan teridentifikasinya satwa liar dan tumbuhan endemik

batang

45000

45000

100 Tertanganinya lahan dan satwa kawasan lindung diluar kawasan lindung

99,57 demplot agroforestry

ha

20

20

64000

64000

unit

2

99,36 Pengadaan laptop, printer,kamera digital tele, kamera digital dan handycam

unit laptop

1

99,12 Tersedianya bibit bambu petung kultur jaringan

batang

96,42 penambahan tanaman di bagian hulu DAS

batang

tahun

1

1

desa

10

10

98,51

99.850.000

99,85

Evaluasi Dan Pengawasan Usaha Pertambangan Dan Air Tanah

100.000.000

99.850.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN

1.636.733.000

1.611.017.000

1.636.733.000

1.611.017.000

PARIWISATA

4.016.473.000

3.848.799.650

95,83

PROGAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

1.256.650.000

1.252.724.000

99,69

99,85 Terlaksananya Evaluasi dan pengawasan Usaha Pertambangan dan Air Tanah

%

17000

100000

1.710.867.000

REALISASI 17000

100000

100.000.000

TARGET

Ha

batang

1.736.733.000

SATUAN

100 Tercakupinya pengamanan hutan rakyat di Kabupaten Pekalongan

65000

37.170.000

Pembangunan Jaringan Listrik Masuk Desa

%

65000

337.455.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN

REALISASI 1

37.500.000

roll jaring satwa

TARGET 1

350.000.000

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1

OUTCOME / HASIL


100 Berkurangnya lahan kritis di batang Kabupaten Pekalongan

100,00 Tertibnya Usaha Pertambangan dan Air Tanah

tahun

1

1

100 DPSDA-ESDM

100,00 Terpenuhinya kebutuhan listrik di desa-desa yang belum tersentuh layanan listrik

desa

10

10

100 DPSDA-ESDM

98,43 98,43 Terlaksananya perencanaan Pembangunan Listrik masuk desa

1

Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

150.000.000

149.884.000

99,92

Dinporapar

2

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara

771.650.000

768.090.000

99,54

Dinporapar

3

Penyelenggaraan Event Syawalan

110.000.000

109.750.000

99,77

Dinporapar

4

Pengadaan Media Promosi Pariwisata

75.000.000

75.000.000

100,00

Dinporapar


49

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

5

Roadshow Sadar Wisata

6

Pengenalan Paket Wisata Pendidikan Kepada Pelajar

1

Pemeliharaan Rutin / Berkala Objek Wisata

2

Penyediaan Bahan Logistik Objek Wisata

3

Penyempurnaan Objek Wisata Linggoasri

4

Penataan Display Anjungan Kabupaten Pekalongan Di Puri Maerokoco

5

Pembuatan DED Watuireng Dan Curug Muncar

6 7

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

50.000.000

50.000.000

100,00

Dinporapar

100.000.000

100.000.000

100,00

Dinporapar

2.329.823.000

2.301.620.650

98,79

150.000.000

149.895.750

99,93

Dinporapar

95.000.000

91.607.900

96,43

Dinporapar

994.823.000

992.233.000

99,74

Dinporapar

100.000.000

98.780.000

98,78

Dinporapar

90.000.000

73.397.000

81,55

Dinporapar

Rintisan Objek Wisata Watuireng

300.000.000

298.478.000

99,49

Dinporapar

Penataan Objek Wisata Curug Muncar Petungkriyono

380.000.000

379.044.000

99,75

Dinporapar

8

Pengadaan Peralatan Outbond Buper Linggoasri

120.000.000

118.895.000

99,08

Dinporapar

9

Pembangunan Rest AreaArung Jeram Lolong

Dinporapar

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

100.000.000

99.290.000

99,29

430.000.000

294.455.000

68,48

1

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

100.000.000

100.000.000

100,00

Dinporapar

2

Festival Durian Lolong

150.000.000

14.815.000

9,88

Dinporapar

3

Fasilitasi Saka Pariwisata

30.000.000

30.000.000

100,00

Dinporapar

4

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pekalongan

150.000.000

149.640.000

99,76

Dinporapar

KELAUTAN DAN PERIKANAN

7.330.078.361

7.134.413.950

97,33

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

4.424.891.000

4.257.067.750

96,21

80.300.000

79.840.000

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

248.200.000

Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

99,43 Tersedianya calon induk ikan 1 paket

paket

1

1

100,00 - Tersedianya benih ikan berkualitas

%

70

70

100,00

DKPP

247.132.000

99,57 Tersedianya nener bandeng, benur vanname, benih lele, Bawal 2 paket serta bintek budidaya 60 orang

paket

2

2

100,00 - Meningkatnya produksi budidaya tambak Air Payau

%

7

7

100,00

DKPP

611.800.000

605.764.000

99,01 Peningkatan jalan produksi tambak Ds. Wonokertokulon danTratebaang 2 paket serta penyediaan sarana produksi tambak 1 paket

paket

3

3

100,00 - Lancarnya jalan produksi

%

90

90

100,00

DKPP

Normalisasi Saluran dan Tanggul Tambak

701.000.000

701.000.000

100,00 Rehabilitasi tanggul dan saluran tambak (6 paket): * Tambak Wonokertokulon 1 paket * Tambak Api-Api 1 paket * Tambak Pecakaran 1 paket * Rehab jembatan saluran 1 paket

paket

4

4

100,00 - Terjaganya volume air untuk kebutuhan budidaya tambak

saluran

4

4

100,00

DKPP

Normalisasi Saluran dan Tanggul Tambak

1.178.000.000

1.046.352.000

88,82 Rehabilitasi tanggul dan saluran tambak (6 paket): * Tambak Wonokertokulon 1 paket * Tambak Api-Api 1 paket * Tambak Pecakaran 1 paket * Rehab jembatan saluran 1 paket

paket

6

6

100,00 - Terjaganya volume air untuk kebutuhan budidaya tambak

saluran

6

6

100,00

DKPP

312.830.000

311.260.000

99,50 Penyediaan sarana budidaya ikan di lahan rob : bibit Nila 390.000 ekor , pakan Ikan 3.900 kg dan sarana karamba tancap (waring, bambu dan tali) 2 paket

paket

2

2

100,00 - Meningkatnya manfaat lahan tidak produktif

%

55

55

100,00

DKPP

Pemanfaatan Lahan Puso Untuk Budidaya Ikan Nila


50

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

REALISASI

%

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar

323.362.000

323.322.000

99,99 Tersedianya kolam permanen 1 paket paket dan kolam air deras 1 paket

2

2

Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan

138.913.000

138.369.000

99,61 Pengadaan Konsultan perencana jalan paket produksi 1 paket - Pengadaan Konsultan pengawas jalan produksi 1 paket - Pengadaan Konsultan perencana normalisasi 1 paket - Pengadaan Konsultan pengawas normalisasi 1 paket

4

4

Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya ikan Air Tawar

457.000.000

450.466.000

98,57 Tersedianya benih ikan karper paket 240.000 ekor 200.000 ekor, Bawal 250.000 ekor, Pakan 6.000 ekor 2 unit dan kolam permanen 1 paket

3

3

Pengadaan Sarana Produksi Tambak Terdampak Rob

200.000.000

197.218.500

98,61 Penyediaan waring 485 unit

unit

485

485

Peningkatan Produksi BBI

100.000.000

83.324.250

83,32 Tersedianya kebutuhan pembenihan BBI 1 paket

paket

1

1

100,00 - Meningkatkan produksi benih

73.486.000

73.020.000

99,37 Tersedianya sarana kantor dan paket peralatan laboratorium kesehatan ikan 1 paket

1

1

100,00 - Meningkatkan pelayanan pos kesehatan ikan

Penyediaan Sarana Pos Kesehatan Ikan

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

SATUAN

100,00 - Meningkatnya produksi % perikanan budidaya air tawar 100,00 - Meningkatnya % perencanaan dan pengawasan pembangunan sarana prasarana KP

TARGET

REALISASI

%

100

100

100,00

DKPP

100

100

100,00

DKPP

%

40

40

100,00

DKPP

100,00 - Berkurangnya dampak rob % terhadap tambak budidaya

50

50

100,00

DKPP

%

100

100

100,00

DKPP

%

100

100

100,00

DKPP

100,00 - Meningkatkan produksi budidaya ikan di daerah atas Kabupaten

1.662.910.361

1.656.190.200

Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan

332.469.161

330.575.000

99,43 Rehab TPI Wonokerto : paket - Rehab rabat beton dan talud 1 paket dan mesin pompa dan intalasinya 1 paket

2

2

100,00 - Meningkatnya fasilitas TPI % Wonokerto

75

75

100,00

DKPP

Pengembangan dan Peningkatan PPI Jambean

604.410.000

601.000.000

99,44 Terehabnya fasilitas PPI (dermaga/revetmen, MCK, gedung area parkir dan pos jaga, serta prasarana pelelangan) 3 paket

paket

3

3

100,00 - Meningkatnya sarana dan prasarana PPI Jambean

%

70

70

100,00

DKPP

Pembuatan Rumpon Dasar

200.663.000

200.663.000

100,00 Pengadaan rumpon dasar dan pelampung tanda 1 paket

paket

1

1

100,00 - Meningkatnya fishing ground ikan

unit

100

100

100,00

DKPP

Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap

167.954.000

167.954.000

100,00 Tersedianya basket 1.800 buah

buah

1800

1800

100,00 - Meningkatnya sarana penangkapan ikan

%

100

100

100,00

DKPP

57.414.200

57.414.200

1

1

100,00 - Meningkatnya data base nelayan

%

100

100

100,00

DKPP

unit

1

1

100,00 - Meningkatnya fasilitas PPP % Wonokerto

75

75

100,00

DKPP

paket

1

1

100,00 - Meningkatnya sarana dan prasarana penyuluhan perikanan

%

60

60

100,00

paket

1

1

100,00 - Meningkatnya pemasaran produk perikanan

%

70

70

100,00

DKPP

100,00 - Meningkatnya pengolahan % ikan

50

50

100,00

DKPP

DKPP

Penyusunan Data Base Nelayan

Pengembangan dan Peningkatan PPP Wonokerto PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

300.000.000

298.584.000

102.500.000

101.978.000

102.500.000

101.978.000

99,60

DKPP

100,00 Tersedianya database nelayan, perahu dokumen dan alat tangkap 1 dokumen 99,53 Tersedianya tanah untuk kolam pelabuhan 1 unit 99,49 99,49 Tersedianya sarana penyuluhan : laptop 3 unit, soundsystem 1 unit, handycamp 1 unit , LCD 1 unit, layar lcd 1 unit, modem 4 unit, eksternal disk 4 unit dan TV 1 unit.) 1 paket

DKPP

224.140.000

208.541.000

Promosi Produk Perikanan

75.000.000

59.821.000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Ikan

99.140.000

99.140.000

100,00 Penyediaan alat pengolah ikan sealer dan freezer 1 paket

paket

1

1

Penunjang PUMP Perikanan Tangkap dan P2HP

50.000.000

49.580.000

99,16 Terbinanya peserta bintek PUMP PT 80 orang dan PUMP P2HP 30 orang

orang

110

110

915.637.000

910.637.000

97.710.000

97.593.000

380000

380000

817.927.000

813.044.000

4

4

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum (Restocking)

Penataan Kawasan Pemukiman Nelayan


93,04 79,76 Tersedianya promosi produk perikanan 1 paket

DKPP

DKPP

100,00 - Meningkatnya kelancaran program PUMP Perikanan Tangkap dan PUMP P2HP

%

100

100

100,00

100,00 - Meningkatnya produksi ikan perairan umum

Ton

2,3

2,3

100,00

DKPP

100,00 - Meningkatnya kualitas pemukiman nelayan

Desa

4

4

100,00

DKPP

99,45

DKPP

99,88 Tersedianya benih ikan nila 150.000 ekor, tawes 130.000 ekor dan karper 100.000 ekor

ekor

99,40 Tertatanya drainase permukiman nelayan 4 paket

paket

51

INPUT / MASUKAN NO.

OUTPUT / KELUARAN

OUTCOME / HASIL


SKPD ANGGARAN

PERDAGANGAN PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR Fasilitasi Kepesertaan Asosiasi/Pengusaha dalam Pameran Perdagangan

Pelatihan Managemen Ekspor

REALISASI

%

URAIAN

8.665.354.486

530.124.000

6,12

68.000.000

61.815.000

90,90

68.000.000

61.815.000

409.869.000

378.703.000

375.000.000

351.722.000

90,90 Pengawasan dilaksanakan di pasar tradisional, pasar modern, sekolah dan toko elektronik serta toko bakan bangunan.

93,79 Keikutsertaan UKM pada pameran bertaraf nasional dan internasional

34.869.000

26.981.000

77,38

44.803.000

1,09

Renovasi Pasar Tradisional

2.615.500.000

44.803.000

Renovasi Pasar Bojong (Luncuran DAK 2013)

1.478.242.743

0

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR TRADISIONAL

4.093.742.743

44.803.000

1

Renovasi Pasar Tradisional

2.615.500.000

44.803.000

2

Renovasi Pasar Bojong (Luncuran DAK 2013)

1.478.242.743

0

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

50.000.000

46.305.000

50.000.000

46.305.000

140.000.000

113.801.800

KETRANSMIGRASIAN PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI Kegiatan Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM.


140.000.000

113.801.800

140.000.000

113.801.800

100 Inventarisasi barang buku kadaluarsa dan tersusunnya laporan inventarisasi barang kadaluarsa serta barang yang kurang layak konsumsi.

TARGET

REALISASI

Tersusunnya laporan inventarisasi barang kadaluarsa serta barang yang kurang layak konsumsi

%

Tersusunnya laporan inventarisasi barang kadaluarsa serta barang yang kurang layak konsumsi

100 Disperindagko p-UMKM

kali



93,97 Peningkatan nilai ekspor daerah

Meningkatnya nilai Meningkatnya nilai ekspor daerah dan ekspor daerah dan pendapatan nilai usaha pendapatan nilai usaha


Disperindagko p-UMKM


pasar

renovasi 1 pasar

0 Peningkatan sarana prasarana pasar

pasar

meningkatnya sarana prasarana 1 pasar


1,71 Renovasi bangunan pasar bojong dan pasar doro

renovasi 2 pasar


pasar

Meningkatnya sarana prasarana 2 pasar


pasar

renovasi 1 pasar


pasar

Meningkatnya sarana prasarana 1 pasar


IKM

Pelatihan Packaging dan bantuan peralatan bagi 40 IKM

IKM

Meningkatnya nilai jual Meningkatnya nilai 40 produk IKM jual 40 produk IKM


IKM

Pendaftaran 20 Pendaftaran 20 Merk produk IKM Merk produk IKM baru baru

Perlindungan hukum bagi 20 merk produk IKM


- Renovasi bangunan pasar bojong

1,09

- Renovasi bangunan pasar bojong

90,80

Penerapan Ketentuan HAKI

SATUAN

meningkatnya sarana prasarana 2 pasar

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

136.200.000

8

URAIAN

pasar

91,25

136.200.000

8

%


182.505.000

150.000.000

REALISASI

renovasi 2 pasar

200.000.000 150.000.000

kali

1,71 Renovasi bangunan pasar bojong dan pasar doro

INDUSTRI

Pelatihan Manajemen Usaha Bagi Industri Makanan Dan Minuman

TARGET

92,40

4.093.742.743

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR TRADISIONAL

SATUAN

90,80 Terlaksananya Pelatihan Packaging bagi IKM dan bantuan peralatan

Pelatihan Packaging dan bantuan peralatan bagi 40 IKM

100 Meningkatnya nilai jual produk IKM Makanan dan minuman

92,61 92,61 Terdaftarnya merk produk IKM di Kementrian Hukum dan HAM

100 Meningkatnya perlindungan IKM hukum bagi merk produk IKM dari penjiplakan merk

Perlindungan hukum bagi 20 merk produk IKM

81,29 81,29 81,28 Terpenuhinya fasilitas penempatan transmigrasi

Kegiatan

1

1

100 Calon transmigran menempati lokasi penempatan di Kab Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan

1

1

100 Dinsosnakertr nas

52

MATRIKS REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2014

Recommend Documents